Dal 1 DICEMBRE al 15 DICEMBRE
Dal 1 DICEMBRE al 15 DICEMBRE
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900269 DETERMINAZIONE:INCARICO DI CONSULENZA PER PROGETTI SPECIFICI
DELL'ASSESSORATO AL COMMERCIO E PROMOZIONE DELLA CITTA' ALLA
SIG. ELISA ROSSO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.990
9371/01 G.C. 26/10/99IMP.SPESA L.37.280.000 EURO 19.253;51
99-10119/01
9900273 DETERMINAZIONE: BIT 2000. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. AFFI-
DAMENTO E IMPEGNO SPESA DI L. 24.288.000 EURO 12.543;71
99-10274/01
9900280 DETERMINAZIONE: RIALLESTIMENTO E INTERVENTI DECORATIVI A
SOTTOPASSAGGIO DI C.SO VITTORIO EMANUELE II. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA DI L. 55.262.490 EURO 28.540;69.
99-10433/01
9900293 DETERMINAZIONE:FIERA DEL LIBRO DI TORINO. CONCESSIONE CONTRI
BUTO ALLA FONDAZIONE PER IL SALONE DEL LIBRO E PER IL SALONE
DELLA MUSICA IN ESEC. DELIB. MECC.N. 9909890/01 G.C. DEL 23
/11/99. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 400.000.000 EURO 206;582.76
99-10882/01
9900294 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOC. TORINO 2006 PER REALIZ
ZAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' RELATIVO AL II SEMESTRE 1999
IN ESECUZ.DELIBERAZ.MECC.N. 9910441/01 G. C.E DEL 23.11.99
SPESA LIRE 200.000.000 PARI AD EURO 103.291;38
99-10952/01
9900295 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI MINUTA RAPPRE-
SENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 DI L.1.000.000
EURO 516.46 AUTORIZZAZIONE.
99-11001/01
9900296 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2000 PER
SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA CONVEGNISTICA E DI RAPPRESEN-
TANZA E SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA 2000. IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 99.000.000 EURO 51.129;23
99-11003/01
9900298 DETERMINAZIONE: "MUSICA 2000". CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA
"FONDAZIONE SALONE LIBRO E MUSICA" IN ESECUZ. DELIBERAZIONE
MECC.N.9910456/01 (G.M.23/11/99). IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
600.000.000 PARO A EURO 309.874;14.
99-11141/01
9900300 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ATL "TURISMO TORINO" PER "TO
RINO INTERNAZIONALE" IN ESECUZIONE ALLA DELIB. N.9910544/01
G.C. 25/11/99. IMP. DI SPESA LIRE 50.000.000 EURO 25.822;84.
99-11246/01
9900301 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO FILM FESTI
VAL CINEMA GIOVANI PER PRESENTAZIONE DELLA CITTė A CANNES IN
ESEC. DELIB. N.9910638/01 G.C. 25/11/99. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 15.000.000 - EURO 7.746;85.
99-11247/01
9900302 DETERMINAZIONE:UTILIZZO DEL TEATRO REGIO PER IL CONCERTO DI
NATALE DEL 14 DICEMBRE 1999 ORGANIZZATO DALL'ITP. IMPEGNO ED
AFFIDAMENTO DELLA SPESA.
LIRE 11.400.000 PARI A EURO 5.887;60
99-11286/01
9900303 DETERMINAZIONE:ASSOCIAZIONE "TORINO CITTA'-CAPITALE EUROPEA"
QUOTA ASSOCIATIVA 1999.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELI-
BERAZIONE N.MECC.9910442/01 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL
30/11/1999-LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 516.46.
99-11312/01
9900304 DETERMINAZIONE:36SALONE EUROPEO DELLA MONTAGNA.CONCESSIONE
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO 2006. IMPEGNO DELLA SPE-
SA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9910723/01. LIRE
14.000.000 PARI A EURO 7230.40.VEDI DET.99/11385
99-11385/01
9900305 DETERMINAZIONE:ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 1999 - SPESE PER
CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNI
TURE ACQUISTO DI SERVIZI. LIRE 23.600.000 EURO 12.188;38
99-11407/01
9900311 DETERMINAZIONE: DELEGAZIONE DONNE DELLA EX JUGOSLAVIA. CON-
CESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ALMA TERRA". IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC.9909431 G.C. DEL 9.11.
99.LIRE 4.592.000 EURO 2371;57
99-11528/01
9900312 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL GRUPPO ABELE.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBE. N. MECC. 9908900/01
G.C. DEL 28.10.99 LIRE 4.200.000 PARI ED EURO 2169;12
99-11526/01
9900313 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "CORO LA GERLA" PER
L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "FAR FESTA INSIEME" IN ESECU
ZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9910457/01.IMPEGNO DELLA SPESA DI
L. 3.000.000 PARI A EURO 1549.37.
99-11518/01
9900314 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE
PER LA RISTRUTTURAZ.DELL'OSPEDALE EVANGELICO VALDESE TORINO
PER ORGANIZZAZ. SPETTACOLI BENEFICIENZA IN ESEC.DELIBERAZ.
MECC.9910443/01. IMPEGNO SPESA L.10.000.000 EURO 5164;57.
99-11519/01
9900315 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORT
SOCIETA'RIVIERASCHE TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE IIµREGATA NA
ZIONALE DEI PARCHI FLUVIALI ITALIANI IN ESEC.DELIBER. N.MECC
9910828/01. IMPEGNO DI SPESA L.50.000.000 - EURO 25822.84
99-11520/01
9900319 DETERMINAZIONE CONCESS. ULTERIORE CONTRIB. AL COMITATO PER
L'OSTENSIONE SOLENNE DELLA SINDONE E PER L'ANNO GIUBILARE
2000 IN ESEC. DELIB. MECC.N. 9910808/01 G.C. 2/12/99 IMPEGNO
DELLA SPESA LIRE 500.000.000 PARI EURO 258;228.45
99-11580/01
9900322 DETERMINAZIONE:UTILIZZO DEL TEATRO CARIGNANO PER L'INCONTRO
DEL SINDACO CON LA DIRIGENZA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA
SPESA. LIRE 3.000.000 PARI A EURO 1549;37
99-11660/01
9900323 DETERMINAZIONE: UTILIZZO DEL TEATRO REGIO PER L'INAUGURAZIO-
NE DELL'ANNO ACCADEMICO 1999/2000 DELL'UNIVERSITA'DEGLI STU-
DI DI TORINO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA.
LIRE 11.400.000 PARI EURO 5.887;61
99-11659/01
9900324 DETERMINAZIONE:ACCERTAMENTO ENTRATA DI L.36.000.000 RELATIVO
A CONTRIBUTO DELLA C.R.T. PER PAGINA PUBBLICITARIA ISTITUZIO
NALE SULL'OPUSCOLO DEL BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
36.000.000 PARI A EURO 18592.45
99-11670/01
9900336 DETERMINAZIONE: CONGRESSO NAZIONALE "LA NASCITA ALLE SOGLIE
DEL 2000". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.6.200.000.
EURO 3202;03.
99-11835/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900675 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE 1999
E REINTEGRO FOTOTECA. GESTIONE DIGITALE IMMAGINI. INCARICO
PROFESSIONALE SIG. PIERANGELO BASSIGNANA. MAGGIORE SPESA. LI
RE 12.018.240 (EURO 6206;90)=
99-10070/02
9900726 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. STAMPA IN 1500 COPIE DEL
CATALOGO DELLA MOSTRA "TORINO E IL SUO ORIZZONTE". AFFIDAMEN
TO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.640.000 (EU
RO 4462.19)=
99-10748/02
9900727 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. STAMPA IN 200 COPIE DEL
QUARTO VOLUME DELLA COLLANA "FONTI". AFFIDAMENTO A TRATTATI-
VA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.888.000 (EURO 2524;44)=
99-10831/02
9900728 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. DISTRIBUZIONE DELLE PUBBLI
CAZIONI.PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA CENTRO
DISTRIBUZIONE LIBRARIA BOOK&BOOK SRL. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA. LIRE 20.613.600 (EURO 10646;04)=
99-10751/02
9900744 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SAN MATTEO - INSIE
ME CONTRO L'USURA PER IL PROGETTO RELATIVO AL FONDO DI GARAN
ZIA PER L'AIUTO ALLE PERSONE VITTIME DELL'USURA. IMPEGNO DI
SPESA (L. 70.000.000= EURO 36151;98).
99-11032/02
9900747 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2000. AFFI
DAMENTO.IMPEGNO DELLA SPESA L. 800.000. (EURO 413;17).
99-11135/02
9900748 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL C.C. RINNOVO ABBONAMENTI SOT-
TOSCRIZIONE NUOVI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI. IMPE
GNO SPESA L. 13.046.650 (EURO 6737;98)
99-11148/02
9900766 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. FORNITURA DI MATERIALI PER
IL LABORATORIO DI LEGATORIA E RESTAURO. AFFIDAMENTO A TRATTA
TIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 7.649.640 (EURO 3950.71)
99-11374/02
9900767 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA 2
FAX PER GRUPPI CONSILIARI-IMPEGNO DELLA SPESA L. 2.208.000
(EURO 1140;34) IVA 20% INCLUSA
99-11377/02
9900768 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2000 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO
DELLA SPESA (L. 4.752.000) (EURO 2454.20)
99-11384/02
9900769 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE DELLE AREE URBANE INDUSTRIALI
DISMESSE (AUDIS). QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 1999. IMPORTO
L. 2.000.000= (EURO 1032.91).
99-11405/02
9900770 DETERMINAZIONE: SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI - RIMBORSI
VARI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.
(L. 40.000.000= EURO 20.658;28).
99-11408/02
9900773 DETERMINAZIONE: C.C. SISTEMA STENOTIPIA ELETTRONICA MICHELA.
FORNITURA SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE. AFFIDAMENTO DITTAKO
INE' SISTEMI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 8.000.000 OL-TRE
IVA 20% PER UN TOTALE DI L. 9.600.000. (EURO 4957;99).
99-11473/02
9900774 DETERMINAZIONE: CONSULTA FEMMINILE COMUNALE. CELEBRAZIONI
CONCLUSIVE DELL'ANNO. PROVVEDIMENTI.
99-11462/02
9900777 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA SENSI ART.41
(5 E 6) R.D. 23/5/24 N.827 PER FORNITURA A SCALARE PUBBLICA-
ZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIO
NALE. ADOZIONE IMPEGNO SPESA L. 200.000 (EURO 103;29).
99-11488/02
9900786 DETERMINAZIONE: STATUS DEGLI AMMINISTRATORI - PRIMI ADEMPI-
MENTI APPLICATIVI - PROVVEDIMENTI EX LEGE 265/99.
99-11558/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9902372 DETERMINAZIONE: IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - ASTA 40/99 PER
OPERE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E
TRATTAMENTO DELL'ARIA IN VARI AMBIENTI DI LAVORO DELL'ANA-
GRAFE E SERV.CIMITERIALI CSO RACCONIGI 94. REP. 1910. AGG.
99-07918/03
9902900 DETERMINAZIONE: SUOLO PUBBLICO ASTA 124/99 PER OPERE DI MANU
TENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE VIE PRIVATE
COMUNALIZZATE - LOTTO 1. REP. 1973. AGGIUDICAZIONE.
99-10378/03
9902919 DETERMINAZIONE: ED.SCOL. ASTA PUBBLICA 74/99 LAVORI MANUTEN-
ZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO AD USO SCOLASTICO VIA ABETI 13
SEDE SCUOLA ELEMENTARE SUCC.LE P.NERUDA E SCUOLA MEDIA LEO-
NARDO DA VINCI CIRC. 6 REP. 1930 AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2-3
99-10581/03
9902967 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA
N. 59/99 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI
SCOLASTICI NELLA CIRCOSCRIZIONE 2. REP. 1907. AGGIUDICAZIONE
99-10651/03
9903021 DETERMINAZIONE: ACQUISTO BENI E SERVIZI LIC. PRIVATA 108/99
PER FORNITURA GIORNALIERA NEGLI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE
DI CIRCA 17.000 PASTI. PERIODO 01.09.1999/31.08.2002 LOTTI
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 REP. NN. 1956/1963. AGGIUDICAZIONE.
99-10878/03
9903023 DETERMINAZIONE: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASTA PUBBLICA
138/99 PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI MUNICIPALI DI
CIVILE ABITAZIONE IN TORINO E CINTURA TORINESE - REP. 1981
AGGIUDICAZIONE.
99-10917/03
9903050 DETERMINAZIONE: SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI E APPALTI. SPESE
MINUTE E URGENTI ANNO 1997
99-10993/03
9903054 DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTI ASTA PUBBLICA N. 126/99 PER
FORNITURA TRIENNALE AD ORDINE APERTO DI ARTICOLI DIVERSI DI
CANCELLERIA OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI REP. N. 1975 -
AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2-3-4
99-11019/03
9903055 DETERMINAZIONE: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ASTA PUBBLICA
144/99 PER SOSTITUZIONE INTEGRALE DI N. 4 ASCENSORI PREESI-
STENTI NEL PALAZZO DEI LL.PP. DI PIAZZA SAN GIOVANNI N. 5
TORINO REP. 1997 - AGGIUDICAZIONE
99-11147/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9900291 DETERMINAZIONE: PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IM-
PEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. L.145.900.000 EURO 75.351;07
99-11872/04
9902700 DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO ASSEGNO ALIMENTARE AL PERSONALE
SOSPESO DAL SERVIZIO E DALLE COMPETENZE EX ARTT. 27 C.C.N.L.
(I/VIII Q.F.) E 29 CONTRATTO DIRIGENTI (11.4.1996) ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.L.50.000.000 EURO 25822.84.
99-10656/04
9902776 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO DITTA CICRESPI PER FORNITURA SE
GNALETICA PER INTERNI SEDE SETTORE FORMAZIONE - VIA XX SET
TEMBRE 19 - IMPEGNO DI SPESA L. 799.999=(EURO 413;17) FI
NANZIAMENTO.
99-11113/04
9902777 DETERMINAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA
SCUOLA DEL PREOBBLIGO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
IMPEGNO DI SPESA L. 135.000.000 (69.721;68 EURO)
99-11126/04
9902851 DETERMINAZIONE: SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 2000 ( LIRE 6.000.000 PARI A EURO 3098.74)
99-11410/04
9902852 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 2000 ( LIRE 1.000.000 PARI A EURO 516.46)
99-11412/04
9902902 DETERMINAZIONE - ESECUTORI SOCIO ASSISTENZIALI A TEMPO
DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 32.338.867 PARI A
16.701;63 EURO
99-11786/04
9902919 DETERMINAZIONE - PROTOCOLLO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI
CITTADINE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
MEDICO LEGALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 -
LIRE 100.000.000 (EURO 51.645;69).
99-11877/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
0000000 DETERMINAZIONE:05/110-INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER FORNITURA
TRIENNALE DI TENDE IN ESEC.DELIB.G.M.NMECC.9909514/05. SPE=
SA L.1.140.000.000 OLTRE IVA-PARZIALE FINANZIAMENTO-IMPEGNO
LIMITATO L.500.000.000 OLTRE IVA-EURO 258.228;45.
99-10516/05
9902832 DETERMINAZIONE:05/80-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI
DI RICOVERO E CENTRI ASSISTENZIALI PER L'ANNO 1999 - LIRE
405.419.328 PARI AD EURO 209.381;61.
99-10048/05
9902852 DETERMINAZIONE:05/710-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FOR=
NITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE A FAVORE DI
UTENZA ASSISTITA. SPESA L. 450.000.000-EURO 232.405;60.
99-10141/05
9902854 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ASSI=
STENZA TECNICA PER L'ANNO 2000 DI APPARECCHIATURE VARIE IN
DOTAZIONE A VARI SERVIZI COMUNALI. SPESA COMPLESSIVA IVA COM
PRESA L.116.015.160-IMP.L.58.007.580 CON IVA EURO 59.916;83.
99-10174/05
9902856 DETERMINAZIONE;05/710-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SER=
VIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI RESIDENZIALI SOCIO
-ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI TORINO FINO AL 31.12.1999.SPESA
L. 500.000.000-EURO 258.228;45.
99-10176/05
9902887 DETERMINAZIONE:05/110-INDIZIONE APPALTO CONCORSO PER FORNITU
RA ARREDI PER UFFICI PER TRIENNIO 2000/2 IN ESEC. DELIB.G.M.
MECC.N9908880/05.SPESA L.10.000.000.000 PIU'IVA-PARZIALE FI
NANZIAMENTO-IMP.LIM. L.5.000.000.000+IVA-EURO 2.582.284;50.
99-10223/05
9902889 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI DOTAZIONI INFORMATICHE. L. 10.260.000-EURO
5.298;85.
99-10230/05
9902892 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.RIFA=
CIMENTO DI MATERASSI E GUANCIALI OCCORRENTI A VARI ISTITUTI
DI RICOVERO DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO L. 14.319.000 -
EURO 7.395;15.
99-10269/05
9902893 DETERM.:05/120-INDI.ASTA PUBB.FORNITURA ELETTRODOMESTICI-STO
VIGLIERIA PER SERVIZI COM. IN ESEC.DELIB.DI APPROVAZIONE RI=
CORSO L.360.000.000 OLTRE IVA-EU 185.924;48 N.9907808/05.PAR
ZIALE FINANZ.IMP.LIM.L.280.000.000 OLTRE IVA-EU 144.607;93.
99-10273/05
9902917 DETERMINAZIONE:05/510-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. SPESA L.
32.531.160 PARI AD EURO 16.800;93.
99-10517/05
9902918 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI VARI PER I SERVIZI COMUNALI.
L. 13.080.000 EURO 6.755;26.
99-10568/05
9902964 DETERMINAZIONE:05/520-ULTERIORE IMPEGNO E MAGGIORE SPESA PER
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA
IN USO PRESSO GLI ISTITUTI DI RICOVERO DELLA CITTA' DI TORI=
NO PER L'ANNO 1999. SPESA L. 102.000.000 - EURO 52.678;61.
99-10601/05
9902965 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DELLA PULIZIA DELLE SEDI DI UFFICI COMUNALI(ARCH.STORI
CO-V.BARBAROUX 32/SETT.ACQUISTI E SIST.INFORMATIVO-V.BIXIO
44 PER IL 1999. L.156.233.530 - EURO 80.687;88.
99-10609/05
9902968 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO RECAPITO CERTIFICATI ANA=
GRAFICI A MEZZO AGENZIA AUTORIZZATA PER L'ANNO 2000. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 17.000.000 EURO 8.779;77.
99-10669/05
9902970 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. MANU
TENZIONE STRAORDINARIA NON COMPRESA NEI CONTRATTI DI ASSIST.
TECNICA MACCHINE E ATTREZZATURE ANNO 2000. L.120.000.000 CON
IVA. IMPEGNO L. 60.000.000 EURO 30.987;41.
99-10674/05
9902971 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI
STO DI LEGNAME IN MISURE E TIPI DIVERSI OCCORRENTI ALL'OFFI=
CINA MUNICIPALE. IMPORTO L. 9.996.000 - EURO 5.162;50.
99-10709/05
9902972 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI IN TORINO - AMPLIAMENTO -
PERIODO 12/1999-12/2000. SPESA LIRE 54.600.000 - PARI AD EU=
RO 28.198;55.
99-10710/05
9903015 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.INSER
ZIONI PER AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI AL
L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 16.000.000 EURO 8.263;31.
99-10777/05
9903017 DETERMINAZIONE:05/710-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL
COMUNE DI TORINO.SPESA L. 110.000.000-EURO 56.810;26.
99-10818/05
9903020 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI SACCHI NERI. IMPORTO L. 7.065.120 - EURO
3.648;83.
99-10827/05
9903022 DETERMINAZIONE: INTERCONNESSIONE RETE COMUNALE PERSONAL COM=
PUTER PER UFFICI DEL S.C. ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI. IMPE
GNO ED AFFIDAMENTO CSI PIEMONTE DI TORINO. L. 1.680.000 EURO
867;65.
99-10891/05
9903024 DETERMINAZIONE:05/110-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI
VATA PER L'ACQUISTO DI N600 MORSETTI PER GRIGLIE ESPOSITIVE
IN METALLO. SPESA L. 4.752.000 - EURO 2.454;20.
99-10937/05
9903025 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI
STO DI 720 POSE FOTOGRAFICHE PER TESSERE DI RICONOSCIMENTO
OCCORRENTI AL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE - SPESA LIRE
2.220.000 EURO 1.146;53.
99-10939/05
9903027 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
INTERVENTI DI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE APPARECCHIATU
RE E AUSILI PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E PER ANZIANI
SPESA LIRE 12.000.000 - EURO 6.197;48.
99-10940/05
9903028 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
INTERVENTI DI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI "DEMARTA". IMPORTO
L. 8.000.000 - EURO 4.131;66.
99-10941/05
9903029 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
INTERVENTI DI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI "ARJO". IMPORTO L.
10.000.000 - EURO 5.164;57.
99-10942/05
9903030 DETERMINAZIONE:05/510-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI MASCHERE A PIENO FACCIALE E RELATIVI FILTRI OC=
CORRENTI ALLA CIRCOSCRIZIONE 5. SPESA L. 1.515.024 - EURO
782;44.
99-10943/05
9903031 DETERMINAZIONE:05/520-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI COPERTE E TELI BAGNO OCCORRENTI AI SERVIZI SO =
CIO-ASSISTENZIALI. SPESA L. 15.684.000 - EURO 8.100;11.
99-10944/05
9903052 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
ACQUISTO CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO DI SPESA L.3.313.620 EU=
RO 1.711;34.
99-10975/05
9903053 DETERMINAZIONE:05/230-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI
VATA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA VARIA DA CUCINA PER R.S.
A. DI VIA PLAVA. L. 14.087.458 EURO 7.275;56. FINANZIAMENTO.
99-10981/05
9903057 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI STAMPATI E BUSTE VARIE. SPESE L. 17.646.000 - EURO
9.113;40.
99-11151/05
9903109 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI MANIFESTI PER AVVISI D'ASTA. SPESA L. 23.460.000 -
EURO 12.116;08.
99-11323/05
9903110 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI CARTELLINE. SPESA L. 3.324.000 EURO 1.716;71.
99-11324/05
9903133 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
ACQUISTO ARTICOLI CANCELLERIA DIVERSA. IMPEGNO DI SPESA L.
6.127.750 PARI A 3.164;72 EURO.
99-11392/05
9903134 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBO
NAMENTI A RIVISTE-QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'AN=
NO 1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000 - - EURO
2.582;28.
99-11394/05
9903165 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.STAM=
PA DI CATALOGHI. SPESA L. 13.068.000 EURO 6.749;06.
99-11504/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900578 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DELLA
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' E SEGRETERIA ASSESSORATO TER-
RITORIO E MOBILITA' PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L.
8.000.000 PARI A EURO 4131;66
99-10402/06
9900579 DETERMINAZIONE: PARCH. PERTINENZIALE AREA COMUNALE VIA BEAU
MONT - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI CONC. DIRITTO DI SU
PERFICIE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ACCERTAMENTO E IMPE
GNO - IMPORTO L. 212.391.666 = (EURO 109.691;14)
99-10428/06
9900590 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO PUBBLICO IN PIAZZA BODONI - AGIP
PETROLI S.P.A. - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DEL CANONE DI
CONCESSIONE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - IMPEGNO ED ACCER
TAMENTO - IMPORTO L. 252.699.468 (EURO 130.508;38)
99-10623/06
9900597 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNI
TURA DI CARTA TERMICA - IMPEGNO DI L.3.264.000 IVA INCLUSA
EURO 1.685;71
99-10807/06
9900611 DETERMINAZIONE:OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIFACIMENTO
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. ANNO 1999. IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 140.957.516= EURO 72.798;48=(IVA COMPRESA)
99-11057/06
9900622 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO
LAVORI DI ELIOGRAFIA RIPRODUZIONI FOTOCOPIE ED AFFINI PER
L'ANNO 2000 DITTA SIREA S.R.L. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA
DI L. 5.000.000 (EURO 2.582;28).
99-11213/06
9900628 DETERMINA: CENTRALIZZAZIONE IMPIANTI IN P.ZZA CASTELLO. AF
FIDAMENTO ALL'ATM. IMPEGNO DI SPESA L. 130.192.800 (EURO
67238.96).
99-11378/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900722 DETERMINAZIONE:REFEZIONE SCOLASTICA.RIMBORSO PASTI NON FRUI-
TI DA UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SOMME INDEBITAMENTE
VERSATE. EMISSIONE ASSEGNI. IMPORTO LIRE 16.463.500 = EURO
8.502;69.
99-10018/07
9900723 DETERMINAZIONE:SPESA DI LIRE 294.445.000=EURO 152.068;15 PER
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DELLE SCUO-
LE E LABORATORI DEL PREOBBLIGO E DELLE SCUOLE CIVICHE PER
ACQUISTO MATERIALI PULIZIA E CONSUMO.
99-10084/07
9900743 DETERMINAZIONE:ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. ANNO
1999. SPESA LIRE 2.055.810.617 (EURO 1.061.737;58).
99-10329/07
9900747 DETERMINAZIONE:CIVICHE SCUOLE SECONDARIE. SCUOLA CIVICA MAGI
STRALE "A. MONTI. QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE DALLE
ALLIEVE. A.S. 1999/2000. IMPEGNO DI LIRE 29.728.200 = EURO
15.353;33.
99-10460/07
9900748 DETERMINAIONE: LABORATORIO IMMAGINE DI V. ABETI 12. ACQUISTO
MATERIALE FOTOGRAFICO. LIRE 1.729.999 EURO 893;47
99-10461/07
9900750 DETERMINAZIONE:RIMBORSO PASTI NON FRUITI NEL CORSO DELL'ANNO
19999 A FAVORE DI EX UTENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA
(OBBLIGO MATERNE NIDI) SOMMA PREVISTA LIRE 50.000.000=.
EURO 25.822;84.
99-10500/07
9900755 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI L. 60.763.380 =
EURO 31.381;67 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO ELETTRODOMESTICI
VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEL PRE-OBBLIGO.
FINANZIAMENTO.
99-10662/07
9900756 DETERMINAZIONE:CIVICHE SCUOLE SECONDARIE.CIVICO ISTITUTO
PROFESSIONALE "F. BALBIS". QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE
DAGLI STUDENTI.ANNO SCOLASTICO 1999/2000. IMPEGNO LIRE
17.977.000 (EURO 9.284;35).
99-10744/07
9900758 DETERMINAZIONE:17 CONCORSO "ENRICO E CARMELINA TOMASETTI"
DUE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI DELLA FACOLTė DI
MEDICINA E CHIRURGIA. IMPEGNO LIRE 775.600
(PARI AD EURO 400;56)
99-10761/07
9900761 DETERMINAZIONE:ACQUISTO CINGOLO MONTASCALE PER BAMBINA DISA-
BILE-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA- FINA-
ZIAMENTO LIRE 6.708.000= IVA COMPRESA (PARI A EURO 3.464;39)
99-10776/07
9900762 DETERMINAZIONE: REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO . CON-
TROLLI AFFIDATI AL LABORATORIO CHIMICO - MERCEOLOGICO DELLA
CAMERA DI COMMERCIO.ULTERIORE IMPEGNO SPESA L.98.040.000.
EURO 50.633;43.
99-10798/07
9900763 DETERMINAZIONE: ISTITUZIONE DI UN FONDO DI FUNZIONAMENTO PER
IL SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZII.ANNO 2000.IMPEGNO DI
SPESA LIRE 3.000.000 (EURO 1.549;37).
99-10800/07
9900764 DETERMINAZIONE:REFEZIONE NELLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO.AFFI-
DAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO-MERCEOLOGICO DELLA CAMM. COM-
MERCIO DEI CONTROLLI SUL SERVIZIO IN ES. DEL G.C. N.MECC.
9909479/07. IMPEGNO DI LIRE386.850.000 (EURO 199.791;35)
99-10804/07
9900767 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SECONDARIE CIVICO ITAS CLOTIL
DE DI SAVOIA QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE DAGLI STUDENTI
ANNO SCOLASTICO 99/00. IMPEGNO LIRE 28.332.600.
(EURO 14.632;57)
99-10838/07
9900768 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI STOVIGLIE E ATREZZATURE VARIE IN
MELANINA POLITENE E PLASTICA OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE
E AGLI ASILI NIDO SPESA LIRE 56.265.937=EURO 29.058;93.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
99-10855/07
9900769 DETERMINAZIONE:ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO.
ANNO 1999.SPESA LIRE 2.782.800.000 (EURO 1.437.196;26)
99-10856/07
9900771 DETERMINAZIONE :SCUOLA CIVICA A. MONTI. REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
D.M. 261/98. IMPEGNO DI LIRE 10.982.400=EURO 5.671;94 E
AFFIDAMENTO
99-10901/07
9900772 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO
DI REFEZIONE PER IL LABORATORIO CITTė DI TORINO DI LOANO E
SOGGIORNO DI NOLI. ANNO 1999. SPESA LIRE 8.000.000. (EU
RO 4.131;66)
99-10945/07
9900776 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI V.BAZZI 4
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 14/9/99 MECC.9907747/07
L.357.645.600 IVA COMPRESA (EURO;184.708;54)IMPEGNO DI SPESA
L.203.338.800 IVA COMPRESA (EURO 105.015;73)
99-11037/07
9900777 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO
DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2000.
L.63.000.000 = (PARI A EURO 32.536;78).
IMPEGNO L. 31.500.000 =IVA COMPRESA.(PARI A EURO 16.268;39).
99-11039/07
9900778 DETERMINAZIONE: D.P.C.M. N.320 DEL 5 AGOSTO 1999- IMPEGNO DI
SPESA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI CHE ADEMPIONO L'OB-
BLIGO SCOLASTICO E IL 2' 3' 4' E 5' ANNO DELLA SCUOLA MEDIA
SUPERIORE A.S.1999/2000 L.2.089.172.816=EURO 1.078.967;71
99-11061/07
9900780 DETERMINAZIONE:ENTE MORALE CASA DELLA MISERICORDIA "A. DENIS
INTEGRAZIONE FONDI- ESERCIZIO 1999- IMPEGNO DI SPESA IN ESEC
DELIB. N.MECC 9909907/07 G.C. 23/11/99 LIRE 180.000.000
PARI AD EURO 92.962;24.
99-11204/07
9900781 DETERMINAZIONE: D.I.E.C.E.C. PAGAMENTO PENALE PER VIAGGIO
NON EFFETTUATO LIRE 270.000= (EURO 139;45)
99-11237/07
9900784 DETERMINAZIONE : PROGETTO CALEIDOSCOPIO A.S.1999/2000. ATTI-
VITA' EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE A FAOVORE DELLE CLASSI SCUO
LA OBBLIGO.AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTI
IMPEGNO SPESA LIRE 606.755.773= EURO 313.363;20.
99-11310/07
9900785 DETERMINAZIONE: PROGETTO "LE SCUOLE CON..." ATTIVITė EDUCATI
VE PROMOSSE DALLE SCUOLE CON SOGGETTI ATTIVI SUL TERRITORIO
PER L'ANNO SCOLASTICO 1999/2000. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE IM-
PEGNO DI SPESA LIRE 233.659.100= (EURO 120.674;85).
99-11371/07
9900787 DETERMINAZIONE:RESTITUZIONE TASSA D'ISCRIZIONE DELLE CLASSI
PRIME. SPESA DI LIRE 6.500.000 =PARI EURO 3.356;97.
99-11476/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9901082 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
BERTANI 109. NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETA' F.LLI
SOMMO S.N.C. DI SOMMO PIETRO E C.
99-09792/08
9901083 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
BERTANI 107 - NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETA' F.LLI
SOMMO PIETRO E C.
99-09793/08
9901108 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA GIOBERTI N. 3/5 DI PRO=
PRIETA' DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI CISAL-FABI-CONFAIL AD
USO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. IMPEGNO FONDI.(IMPORTO
L. 190.000.000.= EURO 98.126;81).
99-10485/08
9901109 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA ASSAROTTI N.
2 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' IMM.RE PASTRENGO IN LOCAZIONE
AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO FONDI.(IMPORTO L.200.000.000
EURO 103.291;38).
99-10489/08
9901111 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN PIAZZA EMANUELE FILIBERTO N.
15 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. DEGA. LOCAZIONE AD USO UFFICI
GIUDIZIARI. RINNOVO LOCAZIONE. IMPORTO L. 138.521.721.=
EURO 71.540;50.
99-10491/08
9901112 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO -
VIA PIANEZZA 151/163 ALLA SIG.RA SUSSETTO MARIA LUISA -
BOX N. 66 -.
99-10493/08
9901116 DETERMINAZIONE: DIVISIONE PATRIMONIO-SPESE MINUTE ED URGENTI
PER L'ANNO 1999-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI L.1.456.000
(EURO 751;96).
99-10621/08
9901117 DETERMINAZIONE:FORNITURA PER L'ANNO 2000 DI ABBONAMENTI MEN=
SILI E VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI
SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AUTORIZZAZIONE.
99-10633/08
9901119 DETERMINAZIONE: CERTIFICAZIONI CATASTALI IN BOLLO - ESTRATTI
AUTENTICI DELLE MAPPE E DIRITTI DI VISURA CATASTALI - IMPE=
GNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 - AUTORIZZAZIONE. IMPORTO LIRE
2.350.000= EURO 1213;67. AUTORIZZAZIONE
99-10688/08
9901120 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 2000 - L. 2.500.000= EURO 1291;14) - AUTORIZZA=
ZIONE.
99-10690/08
9901142 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI VIGILANZA DI STABILI E BENI COMU=
NALI PER L'ANNO 1999. - INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI LIRE
260.000.000(EURO 134.278;79) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIO
NE DELLA G.C.DEL 9.11.1999-N.MECC.9909590/08.
99-10811/08
9901143 DETERMINAZIONE: SCARPONI AMLETO E LALA ROBERTO - TERRENO
COMUNALE SITO IN STRADA MONGRENO N. 72 - CONCESSIONE -
MODIFICA.
99-10812/08
9901153 DETERMINAZIONE: CONSORZI STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DEL
LA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER
L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L.50.000.000 (EURO 25.822 84).
99-11264/08
9901154 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO
2000 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIVISIONE PATRIMONIO.
IMPEGNO DI SPESA L. 7.700.000. (EURO 3.976 72).
99-11265/08
9901160 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
NICOLA FABRIZI 55 BOX. N.10 - NUOVA LOCAZIONE IN CAPO AL SIG
NOR VAULA' MARIO.
99-11299/08
9901227 DETERMINAZIONE: DIVISIONE PATRIMONIO - SPESE MINUTE ED URGEN
TI PER L'ANNO 2000 L. 7.000.000.= EURO 3.615;20) - IMPEGNO
DI SPESA DI L.3.500.000 (EURO 1.807;60).
99-11435/08
9901232 DETERMINAZIONE:REGOLAMENTO CEE 2081/93 OBIETTIVO 2 - AREA EX
FERGAT - CESSIONE UNITA' IMMOBILIARI - IMPEGNO ED ACCERTAMEN
TO PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON EMISSIONE DI MANDATO E
REVERSALE DI PARI IMPORTO:L.2.491.060.000=EURO 1.286.525;12.
99-11497/08
9901235 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FOR
NITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL'ENEL DURANTE L'AN=
NO 1999. IMPORTO L.72.090.000=EURO 37.231;38.
99-11643/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900465 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA
TIPOLITOGRAFIA C2 S.A.S. DELLA FORNITURA DI CARTELLINE DI
FASCICOLAZIONE PER L'ARCHIVIO EDILIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI
L.20.556.000.= IVA COMPRESA (EURO 10.616;29).
99-10657/09
9900473 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI
UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
IMPEGNO DI SPESA DI L.7.500.000.= (EURO 3.873;43).
99-10809/09
9900477 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR=
NITURA SERVIZI ELIOGRAFICI E SPECIALIZZATI ANNO 99. ULTERIO=
RE IMPEGNO SPESA L.9.500.000 IVA COMPRESA AL 20% L.4.906;34.
99-10851/09
9900484 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO QUADRIENNALE ALLA BANCA DATI
REPERTORIO DI EDILIZIA E URBANISTICA DE IL SOLE 24 ORE SPA
IMPEGNO DI SPESA DI L.3.120.000.= (EURO 1.611;35) IVA COMPRE
SA AL 20%.
99-10916/09
9900499 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA
INTERPRO S.R.L. DELLA FORNITURA DI LICENZE GIS CON RELATIVA
FORMAZIONE E CONSULENZA A CONSUMO PER MICROSTATION SE.
IMPEGNO DI SPESA L.23.220.000.= (EURO 11.992;13).
99-11465/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900325 DETERMINAZIONE:SPORT. SPESE VARIE E DI PROMOZIONE MANIFESTA-
ZIONI SPORTIVE 1999. IMPEGNO DI SPESA DI L.22.675.000 EURO
11.710;66.
99-11674/10
9900329 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI SPORTIVE. CONTRIBUTO PER LIRE
7.000.000 PARI A EURO 3.615;20. IN ESEC.DELLA DELIBERAZIONE
MECC.N. 9910701/10 DELLA G.C. 30/11/99.
99-11682/10
9900331 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVA A FAVORE DEI DISABILI.CON
TRIBUTO ALL'ASSOC. GRUPPO SPORT.SORDOPARLANTI DI TORINO.LIRE
10.000.000 PARI A EURO 5.164;57. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELI
BERAZIONE MECC.N.9909896/10 G.C. 23/11/99.
99-11688/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900587 DETERMINAZIONE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 1.500.000 (EURO 774;68) PER L'ANNO 2000.
99-10417/11
9900589 DETERMINAZIONE - CONCESSIONE PER L'ANNO 2000 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFI-
CIO DI STATISTICA - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.316.000
(EURO 4.294;85) IVA COMPRESA.
99-10423/11
9900620 DETERMINAZIONE:LICITAZIONE PRIVATA PER MANUTENZIONE-FORNITU-
RA-POSA TARGHE VIARIE-COMMEMORATIVE-LOTTO 1 E LOTTO 2 - ANNO
2000-IMPEGNO SPESA PRESUNTA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC.9909804/11 DI L.96.000.000 (EURO 49.579;86) IVA INCLUSA
99-11034/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900450 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - QUOTA DI CANONE A CARICO
DELLA CITTA' - IMPEGNO ANNO 2000 E SUCCESSIVI - LIRE
433.559.798= (EURO 223.914;95)
99-10072/12
9900452 DETERMINAZIONE: RETTIFICA DETERMINA N. MECC. 9902635/12 - RI
CERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DEL
LA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE - QUOTA DI CANO-
NE A CARICO DELLA CITTA' A FAVORE DI MARTINO LEONARDO.
99-10075/12
9900481 DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI-IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 2000-LIRE 1.800.000-AUTORIZZAZIONE.
99-10872/12
9900509 DETERMINAZIONE: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU
STABILI COMUNALI DI E.R.P. - SALDO 1999 - LIRE 667.644.000
(EURO 344809;35).
99-11624/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900361 DETERMINAZIONE: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE TARSU PER LAVORI PUB
BLICI IN P.ZA M. CRISTINA VIE MILANO - S. FR. D'ASSISI - P.
MICCA E TRATTO DI V. BERTOLA. IMPEGNO DI SPESA DELIBERA C.C.
N. 9906564/13 DEL 11.10.1999.
99-10124/13
9900367 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI IMPIANTI PUBBLICITARI A STENDAR=
DO. FINANZIAMENTO MUTUO. SPESA L.850.000.000 IVA INCLUSA EU=
RO 438.988;36 IN ESEC. DELIB. MECC. 9909568/13 G.C.11/11/99.
99-10261/13
9900368 DETERMINAZIONE: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I FRUITORI DELL'ASSISTEN
ZA COMUNALE. ART. 67 D.LGS. 507/93 - L. 243.000.000 PARI AD
EURO 125.449;03.
99-10275/13
9900372 DETERMINAZIONE: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI AUTORIZZAZIONE DI SPESA ANNO 1999 PER I LOCALI COMUNA
LI L. 2.000.000.000 - EURO 1.032.913;80.
99-10730/13
9900374 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNA
LE SUGLI IMMOBILI RELATIVA ALL'ANNO 1993.
99-10752/13
9900384 DETERMINA: SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPE
SA PER L'ANNO 1999. LIRE 5.OOO.OOO EURO 2.582;28.
99-10864/13
9900385 DETERMINA: SPESE PER LITI TRIBUTARIE. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1999. L. 2.OOO.OOO EURO 1.032;91.
99-10865/13
9900387 DETERMINAZIONE: DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE DOMANDE DI RIM=
BORSO ARTT. 60 E 61 D.LGS.112/99 A MEZZO CONVENZIONE. IMPE=
GNO DI SPESA PER PIANO RIENTRO RELATIVO AGLI ANNI 2000/2001/
2002/2003/2004. IMPEGNO L. 7.000.000.000 EURO 3.615.198;29.
99-10893/13
9900405 DETERMINAZIONE: STAMPA DI N. 2.000 CARTELLINE PER IL CANONE
DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. SPESA L. 768.000 EURO 396;64.
99-11182/13
9900410 DETERMINAZIONE: RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOS
SI DAL CIVICO TESORIERE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'AN
NO 1999 L. 223.000.000 EURO 115.169;89
99-11387/13
9900412 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - ACQUISTO
DI GUIDE TOPONOMASTICHE - SPESA L. 1.600.000 - EURO 826;33
99-11440/13
9900414 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI AGENDE SETTIMANALI E GIORNALIERE
SPESA L. 794.640 - EURO 410;40
99-11444/13
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900191 DETERMINAZIONE: SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DEL PERIO
DICO BIMESTRALE "INFORMAGIOVANI". APPROVAZIONE E IMPEGNO
SPESA DI L. 32.572.020=(EURO 16.822;04).
99-10531/15
9900193 DETERMINAZIONE: ANNUARIO DELLA COOPERAZIONE PROVINCIALE.
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
L. 6.000.000= (EURO 3.098;74)
99-10506/15
9900194 DETERMINAZIONE: RISTAMPA MENō SCOLASTICO 1999/2000. ULTERIO-
RE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 6.447.500= (EURO 3
.329.91)
99-10554/15
9900196 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO ANNUALE A QUOTIDIANI SETTIMANALI
MENSILI. PUBBLICAZIONI DI SETTORE PER LA RIVISTA "INFORMAGIO
VANI" IMPEGNO SPESA L. 1.134.500 EURO 585;92 IVA ASSOLTA
99-10692/15
9900197 DETERMINAZIONE:CAMPAGNA STAMPA LEX 431/98 IDEAZIONE GRAFICA
ED IMPAGINAZIONE AFFIDAMENTO DITTA FEELING IMPEGNO DI SPESA
L.18.696.000 (EURO 9.655;68)
99-09433/15
9900198 DETERMINAZIONE:INCARICO DI CONSULENZA AD ALESSANDRA BODO PER
COLLABORAZIONE GESTIONE PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONA-
LE DELLA CITTA' ESEC.DELIBERA G.C.16/11/99 MECC.9910008/15
L.19.368.000 EURO 10.002;74.
99-10787/15
9900199 DETERMINAZIONE:SEZIONE GRAFICA PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIO
NE NOLEGGIO ATTREZZATURA INFORMATICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
L. 40.800.000 (EURO 21.071;44).
99-10835/15
9900200 PASS 15 TERZA EDIZIONE - STAMPATI A CARATTERE PUBBLICITARIO
(1 LOTTO) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L.23.440.200. EURO
EURO 12.105;853.
99-10836/15
9900201 STAMPA CARTELLI PER INSTALLAZIONE INTERNO MEZZI PUBBLICI.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L. 3.132.000
(EURO 1.617;54).
99-10837/15
9900202 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZA
ZIONE COLAZIONI DI LAVORO. LIRE 280.000 (PARI A EURO 144;61)
99-10978/15
9900203 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 1999.SPESE
PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA FORNITURE ACQUISTO DI SERVI
ZI- ULTERIORE IMPEGNO DI L. 18.000.000 (EURO 9.296;22)
99-10977/15
9900204 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI DI FUNZIONAMENTO E DI
RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2000. PROGETTO SPECIALE COMUNICA-
ZIONE. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000 PARI
EURO 2.582;28
99-11007/15
9900205 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2000 - SPE
SE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA FORNITURE ACQUISTO SERVI
ZI - IMPEGNO L.30.000.000 PARI A EURO 15.493;71
99-11090/15
9900206 DETERMINAZIONE:IDEAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MO=
BILITA' URBANA ANNO 1999.ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
SPESA L.30.000.000 EURO 15.493;71.
99-11097/15
9900207 DETERMINAZIONE:ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
INSERZIONI SUL QUOTIDIANO LA STAMPA PER L'ANNO 1999 IMPEGNO
SPESA L. 12.000.000 (EURO 6.197;48)
99-11105/15
9900208 DETERMINAZIONE:STAMPA MATERIALE PER LE INIZIATIVE "CONCERTO
DI NATALE" E "CAPODANNO INSIEME" IMPEGNO SPESA L.20.808.000.
EURO 10.746;44.
99-11093/15
9900209 DETERMINAZIONE: MONOGRAFIA ANNUALE UISP REGIONE PIEMONTE.
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
L. 12.000.000= (EURO 6.197;48)
99-11072/15
9900211 DETERMINAZIONE: TERZA NEWSLETTER INFORMATIVA ATTIVITA' CAN-
TIERE EVENTO PIAZZA MADAMA CRISTINA - DISTRIBUZIONE DI N.
10000 COPIE NEL QUARTIERE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
DI L. 1.200.000 (PARI A EURO 6.199;75)
99-11278/15
9900212 DETERMINAZIONE: INCARICO GROSZ SERVIZIO ATTIVITA' CREATI-
VA REDAZIONE E TRATTAMENTO TESTI PER ATTIVITA' PROGETTO
SPECIALE COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
L. 54.900.000 (EURO 28.353;48)
99-11284/15
9900214 DETERMINAZIONE:SECONDA INTEGRAZIONE SPOT RADIOFONICI ANNO
1999. AFFIDAMENTI AI SENSI DELL'ART.41 PUNTO 2 DEL
R.D.827/1924 IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.773.538
(EURO 6.576;32).
99-11421/15
9900215 DETERMINAZIONE: COSTRUZIONE PARCHEGGIO PIAZZA MADAMA CRISTI-
NA - COMPLETAMENTO PANNELLATURA PALIZZATA DI CANTIERE IMPE-
GNO ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER L. 22.032.000 (PARI
A EURO 11.378;58)
99-11665/15
9900216 DETERMINAZIONE: VII CONGRESSO IFPRA - PRODUZIONE STAMPATI
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 9.714.000 (EURO 5.016:;86)
99-11666/15
9900219 DETERMINAZIONE: INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE - AFFID
AMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA L.3.000.000 (EURO 1549;37)
99-11706/15
9900220 DETERMINAZIONE:ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA IN
SERZIONI SUL QUOTIDIANO LA STAMPA PER L'ANNO 1999.IMPEGNO DI
SPESA L.15.000.000(EURO 7746;85)
99-11777/15
9900221 DETERMINAZIONE: STRUMENTO PERIODICO DI COMUNICAZIONE - TRAT=
TAMENTO IMMAGINI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
94.628.016= (EURO 48.871;29).
99-11771/15
9900222 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE STENDARDO SEGNALETICO "INFOR-
MACITTA" E "URP". AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. L.1.800.000
EURO 929;62.
99-11756/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900274 DETERMINAZIONE:LUCI D'ARTISTA A TORINO.IMPEGNO DI SPESA A
A FAVORE DELL'A.E.M. IN ESEC. DELB.N.MECC.9909754/01 GIUNTA
COMUNALE DEL 3.11.1999.IMPEGNO DI SPESA L. 1.500.000.000
(EURO 816.873;34).
99-10337/16
9900282 DETERMINAZIONE. COMMISSIONI COMUNALI PER IL COMMERCIO. IN-
DENNITA' DI PRESENZA ANNO 2000.IMPEGNO DI SPESA L.15.000.000
(EURO 7.746.85).
99-10314/16
9900285 DETERMINAZIONE: POSA E RIMOZIONE DI N. 7 PAGODE MODULARI.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 2.268.000= EURO 1.171;32.
99-10361/16
9900288 DETERMINAZIONE.SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER
ASSESSORATO AL COMMERCIO E ALLA PROMOZIONE DELLA CITTA' PER
L'ANNO 2000.IMPEGNO L.2.000.000 (EURO 1.032.91).
99-10552/16
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900285 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO IN SERVIZI ALL'ASSOCIAZIONE "LA -
PERLA". PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2000.IMPEGNO DI SPESA IN -
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9909094/19 GIUNTA COMUNALE-
DEL 04/11/1999. LIRE 19.027.008 (EURO 9.826;63.=)
99-10194/19
9900292 DETERMINAZIONE:BORSE PER INSERIMENTO DI FORMAZIONE LAVORO DI
ADULTI E DI GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIA-
LE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. IMP. L. 150.000.000=
EURO 77.468;53=
99-10462/19
9900293 DETERMINAZIONE: SERV. ADULTI GRAVE EMARG. GARA APP.CONC. PER
GEST. CASE OSP. NOTT. V.SACCHI 47 E 49. 1/6/2000-31/10/2002.
IMP. SPESA DEL. MECC.9909474/19 G.C. 29/10/99. L.670.000.000
E. 346.026;13= IMP. LIM. L. 359.813.792= E. 185.828;32=
99-10465/19
9900294 DETERMINAZIONE: CASE OSP. NOTTURNA APERTE A PERSONE S.F.D.
IMP. SPESA PER L'ANNO 2000 L. 16.200.000= EURO 8366;60=
99-10467/19
9900297 DETERMINAZIONE: ASSEGNAZIONE DI PREMI DERIVANTI DAL LASCITO
DE BERNARDI. IMP. SPESA L. 2.252.000= EURO 1.163;06= PER
L'ANNO 1999.
99-10513/19
9900299 DETERMINAZIONE: TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI 24
BRANDINE DA CAMPO PER I SERVIZI DI EMERGENZA FREDDO. IMP. DI
SPESA L. 1.728.000= EURO 892;44=
99-10518/19
9900301 DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DELLA MINO-
RE G.A. PRESSO COM. ACQUARIO SINO AL 30/6/2000. IMP. DI SPE-
SA L. 27.300.000= EURO 14.099;27=
99-10610/19
9900304 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MI-
NORE P.Y. PRESSO L'IST. ANTONIANO SINO AL 30/6/2000. IMPEGNO
SPESA L. 18.200.000= EURO 9.399;52=
99-10614/19
9900306 DETERMINAZIONE: RISTORAZIONE CST COM.LI. AFFID. ALL'ORDINE
MAURIZIANO PER LA STESURA "DIETE SPECIALI" E QUALIFICAZIONE
DEL SERVIZIO. PER. NOV.99 - DIC.2000. IMP.SPESA L.19.629.628
EURO 10.137;86=
99-10624/19
9900307 DETERMINAZIONE: FORNITURA BIGLIETTI DI VIAGGIO PER IL 2000
A FAVORE DI CITTADINI ITALIANI SFD E STRANIERI IN SITUAZIONE
DI BISOGNO. DITTA ETLI C.G.I.L. S.R.L. IMP. L. 25.000.000=EU
RO 12.911;42=
99-10628/19
9900309 DETERMINAZIONE: RICOVERO URGENTE DI PERSONE DISABILI PRESSO
STRUTTURE RESIDENZIALI. ULTERIORE IMP. SPESA PER L'ANNO 1999
L. 20.000.000= EURO 10329;14=
99-10666/19
9900310 DETERMINAZIONE: SFEP CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA PER
L'ATTIVITA' FORMATIVA DI BASE DEL 1 ANNO DI CORSO ANNO FOR-
MATIVO 99/2000 ACCERTAMENTO L. 105.120.000= IMP. SPESA DI LI
RE 31.238.164= PARI A EURO 16.133;17=
99-10725/19
9900312 DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE R.C.T. ALLIEVI S.F.E.P. PRORO-
GA DELLA POLIZZA. IMPEGNO DI SPESA L. 180.000=EURO 92;96
99-10797/19
9900313 DETERMINAZIONE: ACQUISTO 5.000 COPIE GUIDA PER FAMILIARI DI
ANZIANI MALATI EDITO DAL CENTRO MADERNA. IMPEGNO DI SPESA
L.8.575.000= (EURO4428;62).
99-10869/19
9900315 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASS.LI SPESE DI FUNZIONAMENTO.
IMPEGNO DI SPESA L. 8.000.000= EURO 4.131;66= PER IL 2000.
99-10924/19
9900316 DETERMINAZIONE: UFFICIO DELL'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI.
SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMP. DI SPESA
DI L. 1.000.000= EURO 516;46= PER L'ANNO 2000.
99-10925/19
9900318 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINO-
RE P.V. PRESSO LA COMUNITA' "CEIS" SINO AL 30/6/2000. IMPE-
GNO DI SPESA DI L. 14.005.992= EURO 7.233;49=
99-10928/19
9900319 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINO-
RI C.A.- C.C.- F.M.- C.D. PRESSO LE COMUNITA' DELLA COOPERA-
TIVA "BESSIMO" SINO AL 30/6/2000. IMP. L. 63.200.800= PARI A
EURO 32.640;49=
99-10930/19
9900320 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINO-
RE D.A.K. E DELLA MINORE Z.A. PRESSO LA COMUNITA' BUON PASTO
RE - ZAPPELLO DI RIPALTA - SINO AL 30/6/2000. IMP. DI SPESA
DI L. 24.388.000= EURO 12.595;35=
99-10932/19
9900321 DETERMINAZIONE: PROSECUZIONE DI INTERVENTI RESIDENZIALI IN
FAVORE DEL MINORE S.D. PRESSO L'ASSOCIAZIONE "SAN MAURIZIO"
DI BORGHI (FO) FINO AL 30/6/2000. IMP. L. 16.380.000= PARI A
EURO 8.459;56=
99-10933/19
9900322 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INA-
BILI ADULTI E MINORI. IMP. DI SPESA L. 3.000.000.000= PARI A
EURO 1.549.370;70= PER L'ANNO 2000.
99-10934/19
9900323 DETERMINAZIONE: BORSE PER L'INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FOR
MAZIONE LAVORO DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DI-
SAGIO SOCIALE. I IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000. L.150.000.000=
EURO 77.468;53=
99-11050/19
9900324 DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE
V.F. PRESSO LA COMUNITA' GESTITA DALLA COOP.SOC LA CITTA'DEL
SOLE FINO AL 30 GIUGNO 2000. IMP. DI SPESA DI L. 23.241.502=
EURO 12.003;23.
99-11053/19
9900326 DETERMINAZIONE: TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SER
VIZI SOCIO-ASS.LI ULTERIORE IMP. SPESA L. 61.900.000= PARI A
EURO 31968;68 PER L'ANNO 99.
99-11080/19
9900327 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE PIEMONTE
PER INTERVENTI DI ASSISTENZA E RICOVERO D'EMERGENZA DI ROM
RUMENI. ANNO 1998. LEGGE 64/89. IMPEGNO E ACCERTAMENTO LIRE
45.470.000 (EURO 23.483;30).
99-11083/19
9900330 DETERMINAZIONE: MISURE ATTUATIVE PER GLI ASSEGNI DI MATERNI-
TA' E PER IL TERZO FIGLIO: AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI CEN
TRI DI ASS. FISCALE OPERANTI PER CONTO DEL COMUNE DI TO.
99-11179/19
9900337 DETERMINAZIONE: PERCORSO PROFES. INDIVIDUALIZZATO PER I DIRI
GENTI DELLA DIVIS. SERV. SOCIO-ASS.LI IMP. DI SPESA IN ESEC.
DEL. MECC. 9910792/19 G.C. DEL 25/11/99 L. 25.459.200= EURO
13.148;58=
99-11364/19
9900338 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RES. IN FAVORE DELLA MINORE D.V.
PRESSO LA COM. DELL'ASSOCIAZIONE "PAPA GIOVANNI XXIII" SINO
AL 30/6/2000. IMP. DI SPESA L. 12.558.000= EURO 6.485;67=
99-11366/19
9900389 DETERMINAZIONE:SFEP-ESAMI FINALI ABILIT.CORSO STRAORD.RIQUAL
EDUC. PROF.LI DELLE COMUNITA' PER TOSSICOD.SESSIONE TRIENNIO
2 CICLO FORMAT. A.S. 98/99-NOMINA COMMISS.-IMPEGNO SPESA IN
ES.DEL.N.9911690/19G.M. 7/12/99.L. 28.192.999 (E.14.560;47).
99-12287/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
0000000 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ONERI CONCESSORI SOC. SPIM. LIRE
118.138.212=. EURO 61.013;29. C.E. 726/90. OPERE IN STRADA
ANTICA DI SAN VITO 34.
99-09838/20
9900055 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA
PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA - IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1999 L. 1.000.000= CORRISPONDENTI AD EURO
516.46 - AUTORIZZAZIONE.
99-09577/20
9900058 DETERMINAZIONE:RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA COOPERATIVA
EDILIZIA RESIDENCE S.C.R.L. PER L.2.143.690= EURO 1.107;12.
CONCESSIONI EDILIZIE NN. 769/96 E 634/97.
99-09689/20
9900059 DETERMINAZIONE:RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SOC.CENTREX
S.R.L. L.147.298.543= (EURO 76.073;35). CONCESSIONE EDILIZIA
N.527/94.
99-09691/20
9900060 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED
URGENTI PER L'ANNO 1999 L. 1.000.000 EURO 516;46.
99-10311/20
9900061 DETERMINAZIONE: RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SOC. S.T.
A.O. SRL C.E. 320/86. OPERE IN VIA SAN MARINO 86. LIRE
31.909.600 (EURO 16.479;93).
99-09837/20
9900064 DETERMINAZIONE: FUNZIONAMENTO COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA
ANNO 99. ULTERIORE IMPEGNO FONDI L.76.250.000 EURO 39.379;84
APPROVAZIONE.
99-10315/20
9900068 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ONERI CONCESSORI SIG. PANZONE
MICHELE E SOLA LAURA PER L. 3.014.320= (EURO 1556.77). OPERE
IN TORINO VIA BOSTON 144.
99-10694/20
9900069 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ONERI CONCESSORI SOC. DOIRA S.R.L.
PER L. 673.072.106 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE IN TORINO
AREA TRA I CORSI GIULIO CESARE EMILIA VERCELLI E LA VIA
CARMAGNOLA.
99-11048/20
9900070 DETERMINAZIONE:RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI AI SIGG.TREDICI
GIANFRANCO E BOSI LAURA PER L.3.346.528= (EURO 1.728;34).
CONCESSIONE EDILIZIA N.85/98.
99-10845/20
9900074 DETERMINAZIONE:RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SOC.DE-GA
S.P.A. PER L.61.613.969=(EURO 31820.96).CONCESSIONE EDILIZIA
N.510/96.
99-10985/20
9900076 DETERMINAZIONE:RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SOC.UNICRE=
DITO ITALIANO S.P.A. (GIA' BANCA CREDITO ITALIANO S.P.A.)
PER L.77.189.271= (EURO 39864.93). CONCESSIONE EDILIZIA
N.432/92.
99-10988/20
9900077 DETERMINAZIONE:RESTITUZIONE ALLA SIG.RA CORDONI LILIANA DEL=
LA SOMMA DI L.11.587.824=(EURO 5984.61) A TITOLO DI RIMBORSO
ONERI CONCESSORI.
99-10990/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900570 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE INTERREGIONALE OR
DINE ARCHITETTI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA IMPEGNO SPESA ESEC.
DELIBERA MECC. 9907862/01. L.30.000.000 EURO 15.493;71.
99-10117/21
9900583 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 2000. LIRE 1.000.000 = EURO 516;46.
99-10546/21
9900584 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA AS-
SESSORATO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE. IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 2000. LIRE 1.500.000 = EURO 774;68
99-10547/21
9900585 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2000 PER SPESE RELATI
VE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTAN
ZA. SPESA L. 20.000.000 = EURO 10.329;14
99-10548/21
9900586 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO ANNO 2000.
PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA L. 4.266.000 =
EURO 2.203;20
99-10549/21
9900587 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO SPECUIALE RAI - CANONE GENNAIO/
DICEMBRE 2000. SPESA LIRE 361.000 = EURO 186;44
99-10550/21
9900605 DETERMINAZIONE: CONTROLLO GAS DI SCARICO VEICOLI A MOTORE.
STAMPA BOLLINI BLU E ATTESTAZIONI. AFFIDAMENTO. SPESA LIRE
24.954.600 = EURO 12.887;98
99-10923/21
9900614 AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE T
EMPORANEA DEL CANILE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA INESEC
UZIONE DELLA DEL. MECC. N. 9910504/21-G.C. 25.11.99.L. 22.00
0.000= EURO 11.362;05.
99-11094/21
9900616 DETERMINAZIONE: AGENZIA LOCALE PER L'ENERGIA DELLA CITTA' DI
TORINO. TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO DI SPESA L.14.000.000 =
EURO 7.230;40
99-11115/21
9900631 DETERMINAZIONE: RAPPORTO STATO AMBIENTE.VENDITA DI EDIZIONI.
PREZZO AL PUBBLICO. DISTRIBUZIONE PUBBLICAZIONE. AFFIDAMENTO
SERVIZIO AL CENTRO DISTRIBUZIONE LIBRARIA BOOK E BOOK SRL.
APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA L. 864.000= EURO 446;22.
99-11450/21
9900655 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI MEDICINALI PER GLI ANIMALI DEL C
ANILE MUNICIPALE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
DI L. 1.910.465= EURO 986;67.
99-12023/21
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900011 DETERMINAZIONE: LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA.AFFI-
DAMENTO ALLA DITTA CAMANDONA ELIOGRAFIE S.N.C.IMPORTO LIRE
5.980.000 IVA 20% COMPRESA (EURO 3.088;41).
99-11535/22
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900421 DETERMINAZIONE: CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI
CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 9908024/23 DELLA G.C. DEL 30/9/99 (L. 3.000.000= PARI
A EURO 1.549;37)
99-11184/23
9900422 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER DIPEN-
DENTI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA L.13.260.000=. EURO 6.848;22
99-11193/23
9900430 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE.
ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000= PARI A EURO
2.582;29
99-11329/23
9900434 DETERMINAZIONE: PROGETTI EUROPEI - FONDO SPESE DI FUNZIONA
MENTO PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000= PARI
A EURO 2.582;29.
99-11470/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900064 DETERMINAZIONE:D4 SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALIC
OSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE URGENTI DI ¶ 1.000.000CORRISP
ONDENTI AD EURO 516;46.
99-10799/24
9900065 DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA
PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO ANNO 2000. IMPEGNO
L.1.000.000 EURO 516;45.
99-10991/24
9900066 DETERMINAZIONE:EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE
NOVEMBRE 1999.
99-11206/24
9900067 DETERMINAZIONE:FONDO CASSA ONERI URBANIZZAZIONE-REGOLARIZZA-
ZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 -IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI
L.25.000.000.000
99-10422/24
9900068 DETERMINAZIONE:FONDO CASSA LEGGE MERLI-REGOLARIZZAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI
L. 8.921.595.000
99-11091/24
9900069 DETERMINAZIONE:D.1 BANDI E ASSEGNAZIONI COSTITUZIONE FONDO
SPESE MINUTE URGENTI DI L 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO
516;46.
99-11380/24
9900070 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI PRODOTTI SOFTWARE. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA ALLE SOCIETA': TOP-COMPUTER/IDS/ELETTRO
DATA 6/GETRONICS SOLUTIONS ITALIA.IMPEGNO SPESA L.18.376.800
IVA 20% EURO 9.490;83.
99-11343/24
9900071 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2000 DI N. 37 ABBONA-
MENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIP. DAL SER-
VIZIO RISORSE FINANZ. IMPEGNO DI SPESA L. 19.100.000 PARI A
EURO 9.864;32
99-11553/24
9900073 DETERMINAZIONE: ANNO 1999. IVA DA VERSARE ALL'ERARIO. IMPE=
GNI DI SPESA.
99-11864/24
9900074 DETERMINAZIONE: ANNO 1999 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO -
PROVVEDIMENTI.
99-11865/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900553 DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESS. PER LA CONSERVAZ. DI MATE-
RIALE LIBRARIO RARO E DI PREGIO. PERFEZIONAMENTO DELL'AFFI-
DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.8.000.000 (EURO 4.131;66) IN
ESEC. ALLA DELIB. N.MECC.9910743/25 DELLA G.C. 25/11/99.
99-10997/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900510 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.PROSECUZIONE
NOLEGGIO BIGLIETTERIA PROVVISORIA.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA (L.1.920.000= EURO 991;59).
99-10338/26
9900511 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SCHEDATURA DISEGNI
ARCHITETTONICI E FILIGRANE DEL XVIII SEC.DEL MUSEO D'ARTE
ANTICA.AFF.INCARICO IN ESEC.DELIB.G.C.4/11/99 MECC.N.
9909138/26.IMPEGNO DI SPESA L.11.760.000=EURO 6.073;53.
99-10340/26
9900522 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA.
EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 1999 AI SENSI DELL'ART.9
DELLA VIGENTE CONVENZIONE.IMPEGNO DI SPESA L.35.000.000=
(EURO 18.075;99).
99-10523/26
9900531 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INCREMENTO PATRIMONIO ARTISTICO
DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DI UN'OPERA DI NICUS
LUCA' DALLA GALLERIA THE BOX ARSNOVA. IMPEGNO DI SPESA DI
L. 6.000.000=EURO 3.098;75=. FINANZIAMENTO.
99-10629/26
9900532 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. CORSI DI
AGGIORNAMENTO E ALTRE ATTIVITA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA (L. 4.500.000= EURO 2.324;05).
99-10631/26
9900541 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. AGGIORNAMENTO E REALIZZAZIONE
GRAFICA PIEGHEVOLE ILLUSTRATIVO QUATTRO ANTE "TORINO MUSEI"
EDIZIONE 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 1.680.000=
EURO 867;64=.
99-10839/26
9900542 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. UTILIZZO DEL TEATRO ARALDO
PER UN PROGETTO DIDATTICO. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000=
EURO 2582;28=.
99-10840/26
9900543 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ACQUISTO BIGLIETTI TARIFFE
SCUOLE PER LA MOSTRA "ESPRESSIONISMO TEDESCO"- FONDAZIONE
PALAZZO BRICHERASIO. IMPEGNO DI SPESA (L. 27.000.000= EURO
13.944;34) REVOCA DI PRECEDENTE DETERMINAZIONE.
99-10841/26
9900546 DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI ACQUISTO BIGLIETTI PER LA
MOSTRA "IMMAGINI DI TRAGEDIA E DI SPERANZA" DI SEBASTIAO
SALGADO FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA IMPEGNO DI
SPESA L. 2.700.000 EURO 1394;43.
99-10887/26
9900556 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.EROGAZ.CONTRIB.ALL'ASSOCIAZIONE
STORIA VIGILI DEL FUOCO PER CAMPAGNA DI PROMOZ.MUSEO VIGILI
DEL FUOCO E SCUOLA SICUREZZA IN ESEC.DELIBERAZ.N.9909814/26
G.C. 16/11/99.IMPEGNO DI SPESA L.10.000.000= (EURO 5.164;57)
99-11051/26
9900557 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI
TORINO DEL 1706 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 9909820/26
G.C.23/11/99.IMPEGNO DI SPESA L. 10.500.000 (EURO 5.422;79)
99-11052/26
9900558 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL
COMITATO DORA LA DOLCE PER UN PROGETTO MUSEALE SUL
CIOCCOLATO. IMPEGNO SPESA (L. 10.000.000= EURO 5.164;57=)
99-11054/26
9900560 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INTERVENTO DI DISINFEZIONE
LOCALI AL MUSEO D'ARTE ANTICA-PALAZZO MADAMA AD OPERA DELLA
UNITA' SANITARIA LOCALE1. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(L. 514.560) (EURO 265;75).
99-11056/26
9900561 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 9-SETTORE MUSEI-BIBLIOTECA D'ARTE
MUSEI CIVICI-SERVIZIO DI RILEGATURA VOLUMI. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA (L. 9.864.000=EURO 5.094;33).
99-11059/26
9900566 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ACQUISTO BIGLIETTI TARIFFE
SCUOLE PER LA MOSTRA "PITTURA DURA-DAL GRAFFITISMO ALLA
STREET ART" FONDAZIONE PALAZZO BRICHERASIO. IMPEGNO DI SPESA
(L. 27.000.000=EURO 13944;34).
99-11177/26
9900567 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE. PROGRAMMA
COMUNITARIO "RAFFAELLO MED. REALE E MED. IMMAGINARIO".
ACQUISISIONE DI SERVIZI REDAZIONALE REALIZZAZIONO SITO WEB.
AFFID.SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA(L.15.000.000=EURO 7.746;85
99-11183/26
9900572 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. INIZIATIVA
VISITE GUIDATE E RIEVOCAZIONE MERCATO MEDIOEVALE.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000= (EURO
5.164;56=)
99-11190/26
9900573 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO
ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. PARTECIPAZIONE AD
ASTA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PUBBLICITARI. IMPEGNO DI
SPESA L. 15.000.000=EURO 7.746;86=. FINANZIAMENTO.
99-11205/26
9900579 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.SONORIZZAZIONE
BORGO MEDIOEVALE.AFFIDAMENTO INCARICO ESEC.DELIB. GIUNTA C.
23/11/99 MECC. N. 9910252/26. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(L. 27.532.800=EURO 14.219;50)
99-11267/26
9900583 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.FORNITURA SERVIZI DI TRASPORTO
RELATIVI ALLE OPERE D'ARTE AGLI ARREDI E AGLI ALLESTIMENTI
DEL MUSEO CIVICO DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
ALLA DITTA GONDRAND (L. 20.000.000= EURO 10.329;14=)
99-11360/26
9900585 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. IMPEGNO DEL FONDO SPESE
MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2000. APPROVAZIONE
(L. 5.000.000= EURO 2.528;28=)
99-11362/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900614 DETERMINAZIONE: IMPLEMENTAZIONE FUNZIONE EURO SU REGISTRATO-
RI DI CASSA OLIVETTI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA
OPIT SYSTEM SRL - IMPEGNO DI SPESA L. 792.000= PARI A EURO
409;03= (IVA 20% COMPRESA).
99-10857/27
9900615 DETERMINAZIONE: RINNOVO DEL FONDO A RENDICONTO PER L'ACQUI-
STO DI PRODOTTI SOFTWARE VIA INTERNET CON CARTA DI CREDITO.
AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000= PARI A EURO
2.065;83=.
99-10874/27
9900616 DETERMINAZIONE: FORNITURE IN NOLEGGIO PER 24 MESI DI N. 3 TE
LEFONI CELLULARI VEICOLARI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA MOBILE SPA. IMPEGNO DI SPESA L.
703.757= (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 363;46=.
99-10880/27
9900627 DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA PER LA MANUTENZIONE PER L'ANNO
2000 DI FAX. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELI-
BERAZIONE N. MECC. 9909426/27 GIUNTA COMUNALE DEL 9 NOVEMBRE
1999 L. 66.000.000= (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 34.086;16
99-11155/27
9900628 DETERMINAZIONE: RINNOVO ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO QUOTIDIANO
GENERALE-REGIONALE E DELLE AUTONOMIE LOCALI DELL'ANSA PER
L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 35.948.000= PARI A EURO
18.565;59= (IVA COMPRESA).
99-11159/27
9900629 DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA PER FORNITURA E DISTRIBUZIONE
MATERIALE DI CONSUNO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE ANNO
2000. INDIZIONE. IN ESEC.DELIB.N.MECC.9909428/27 G.C.9/11/99
DI L.399.600.000=(IVA COMP) IMP.SPESA LIM.L.199.800.000=.
99-11161/27
9900630 DETERMINAZIONE: RINNOVO ACCESSO ALLA BANCA DATI "GURITEL".
TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000=
PARI A EURO 2.065;83= (IVA AL 20% COMPRESA).
99-11211/27
XXI LL.PP. PROTEZIONE CIVILE E TELECOMUNICAZIONI
9900625 DETERMINAZIONE: LINEE TRASMISSIONE DATI DEI SERVIZI MUNICIPA
LI. PAGAMENTO ALLA SOC. TELECOM ITALIA SPA CANONI DI ABBONA-
MENTO. IMP. SPESA PER ANNO 2000.IMPORTO L.1.800.000.000 PARI
A EURO 929.622;42 (IVA 20% COMPRESA).
99-11108/28
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900108 DETERMINAZIONE - SETTORE ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE
ED URGENTI PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO SPESA L. 4.000.000.
99-11131/29
9900109 DETERMINAZIONE - SETTORE ISPETTORATO TECNICO - SPESE PROCE-
DURA ATTI DI NOTIFICA PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 5.000.000.
99-11132/29
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900105 DETERMINAZIONE RECUPERO FUNZIONALE PARTE EDIFICI EX MATTATO-
IO CIVICO S.DA DRUENTO DEPOSITERIA SEQUESTRI IMPEGNO
L. 9.991.991.340 (E. 5.160.432;86) IVA COMPRESA INCARICO
COORD. FASE ESECUTIVA FINANZ.MUTUO IN ESEC.DELIB. 9909185/30
99-10161/30
9900106 DETERMINAZIONE INCARICO ING. CAPPATO VITTORIO CONSULENZA
TECNICA INDAGINI VERIFICHE STATICHE STRUTTURALI FABB. MUN.
ESTENSIONE PROROGA TEMPI IMPUT. SPESA L. 36.720.000
EURO 18.964;30 IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.9905468/30.
99-10170/30
9900116 DETERMINAZIONE:C.4-BAGNI PUBBL.VIA BIANZE'28-M.S.E NORMALIZ.
INCARICO COORD.SICUREZZA PROGETTAZ.ESECUZ.LAVORI-ARCH.ROZZA
MARIO-ATTUAZ.D.LGS 494/96-IMPORTO L.4.811.208 (E.2484;78) AL
LORDO RITEN.LEGGE-IVA E ONERI SE DOV.ESEC.DEL.N.9908020/30
99-10349/30
9900126 DETERMINAZIONE C.3 COMPLESSO COMPRESO TRA LE VIE REVELLO
FREJUS CESANA MORETTA PER SERVIZI COMUNALI IMPEGNO
L. 534.084.917 (275.831;84 EURO) IVA COMPRESA IN ESECUZIONE
DELIB. 9909911/30 FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-10524/30
9900130 DETERMINAZIONE EDIFICI MUNICIPALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 -
OPERE DI MANUTENZIONE E DI MESSA A NORMA. IMPEGNO SPESA
FINANZIAMENTO CON MUTUO IMPORTO L. 1.212.753.700 (EURO
626.335;01) IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 9909416/30.
99-10551/30
9900132 DETERMINAZIONE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOI
VIA G.BRUNO 181-MERCATO ITTICO INGROSSO E EX MATTATOIO CORSO
FERRARA 46. FINANZIAM. MUTUO L.747.300.000 EURO 385.948;24
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9909867/30.
99-10829/30
9900133 DETERMINAZIONE INTERVENTO DI RESTAURO FACCIATA STABILE COMU-
NALE DI PIAZZA SAN CARLO 161 IMPEGNO DI SPESA L. 700.000.000
(EURO 361.519;83) I.V.A. COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIO-
NE G.C. N.MECC. 9909877/30.
99-11139/30
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
9900007 DETERMINAZIONE: M.O. EDIFICI SCOLASTICI ANNO 1999.LOTTO 4.
C.4.MAGGIORI OPERE 5 D'OBBLIGO. APPROVAZIONE IN ESC.DELLA DE
LIBERA N.MECC 9908814/31-IMPORTO LIRE 62.146.245.
(EURO 32.095;86).
99-09534/31
9900007 DETERMINAZIONE:CONSULTAZIONI 2 TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIO
NE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27/06/99.DETERMINA
ZIONE N. M.9904735/31.. IMPORTO LIRE 4.860.000.=
(EURO 2.509;98) MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA.
99-09640/31
9900703 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA ING. D.
MENARDI.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.
26/10/1999 N.M.9908803/31. LIRE 73.440.000= (EURO 37.928;59)
99-09632/31
9900704 DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA ING.C.
VALENTE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.
26/10/1999 N. M. 9908806/31. LIRE 73.440.000 = EURO
37.928;59.
99-09633/31
9900708 DETRMINAZIONE:CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13 E 27 GIU-
GNO 1999.DETERMINAZIONI N. MECC.9904734/31; 9904739/31.
9904741/31. IMPORTO LIRE 67.140.000= (EURO 34.674;92).
MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA.
99-09642/31
9900712 DETERMINAZIONE: ESTENSIONE INCARICO DI COORDINATORE IN FASE
DI PROGETTAZIONE ING. CROSAZZO SILVANO. IMPEGNO DI ULTERIORE
SPESA L. 5.261.880= (EURO 2.717;53).
99-09824/31
9900718 DETERMINAZIONE: MANUT. STRAORD. EDIF. SCOL.VIA ADA NEGRI 23
SOSTIT.COPERT.IN CEMENTO AMIANTO. IMPEGNO SPESA IN ESEC.
DELIB. G.C.02.11.99 N.M. 9908319/31. AFFID. INCARICO D.LGS.
494/96.FINAZ.MUTUO L.584.000.000= (EURO 301.610;83)
99-09900/31
9900751 DETERMINAZIONE: MAGGIORI OPERE NEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRAT-
TUALE. MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 1999. LOTTO 1. IMPEGNO DI
SPESA DELIBERAZIONE N.M.9909186/31.IMPORTO L.10.395.840.=
(EURO 5.369)
99-10545/31
9900753 DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE
IGIENICO- SANITARIA DEI LOCALI DELLA EL."RADICE" C.SO GROS-
SETO 112. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.IMPORTO
LIRE 103.724.160= (EURO 53.569;06)
99-10620/31
9900765 DETERMINAZIONE:M.O.EDIFICI SCOL. DI OGNI ORDINE E GRADO ANNO
1999.LOTTO 8.MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 5 D'OBBLIGO.
APPROVAZIONE.L. 49.605.118 (EURO 25.618;91) IN ESC.DELIB.
G.C.09/11/99 N.M.9909342/31
99-10833/31
9900770 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR
NITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL SETTO-
RE. IMPORTO LIRE 1.003.680 =(IVA 20% COMPRESA ) EURO 518;36
99-10905/31
9900783 DETERMINAZIONE : SPESE MINUTE ED URGENTI . IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 2000. IMPORTO LIRE 2.500.000=EURO 1.291;14
99-11303/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900530 DETERMINAZIONE:IMPEGNO L.3.585.605 (EURO 1.851;81). INCARICO
PROFESS. COORD. PER LA PROGETT.IN MATERIA SICUREZZA AI SENSI
D.LGS. 494/96. LAVORI RIQUALIF.AMBIENTALE VIA BOLOGNA/ALES-
SANDRIA. ING. PERETTO. IN ESEC. DELIBERA MECC.9908541/33
99-09331/33
9900555 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.91.713.512 (EURO 47.366;08). AF-
FIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE AREA MOLE/PALAZZO NUOVO. ARCH. DE FERRARI. IN
ESECUZIONE DELIBERA MECC.9908884/33
99-09735/33
9900564 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PER-
SONALE DIPENDENTE DEI SETTORI S.P.NUOVE OPERE-GESTIONE-URBA-
NIZZAZIONI DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'. ANNO 2000.IMPEGNO
SPESA DI L.7.722.000 (EURO 3.988;08).
99-09965/33
9900565 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESS.COORDINAT.ESECUZ.LAVORI IN
MATERIA SICUREZ.D.LGS.494/96.LAVORI COMPLET.SCAVO ARCHEOLOG.
P.ZA S.GIOVANNI. ARCH.MARCO MINARI. L.4.878.333 EURO 2519;45
AL LORDO RIT.LEGGE CNPAIA E IVA COMP.IN ESEC.DEL. N.M.996310
99-09980/33
9900566 DETERMINAZIONE.BORGO CAMPIDOGLIO.RIQUALIF.AMB.APPROVAZ.MAG-
GIORI OPERE LOTTO1 L.69.971.000 IVA COMPRESA(EURO36.137;01)E
LOTTO2 L.59.994.000 IVA COMPRESA (EURO 30.984;32) IMP.TOTALE
L.129.965.000(EURO 67.121;33).FINANZ.CON RIBASSO DI GARA.
99-10027/33
9900568 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI.IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 2000. L.4.000.000 (EURO 2065;83). SETTORE SUOLO PUB-
BLICO NUOVE OPERE -GESTIONE-URBANIZZAZIONI.
99-10028/33
9900572 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO TRATT.PRIVATA FORNITURA MATERIA0
LE INFORMATICO. IMPEGNO SPESA L.810.000 EURO 418;33 IVA COM0
PRESA. FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO. IN ESECUZIONE DELIBERA-
ZIONE N. MECC.9902562/06.
99-10213/33
9900574 DETERMINAZIONE:IMPEGNO L.7.957.940 (EURO 4.109;93).INCARICO
PROFESS. COORD. PER PROGETTAZIONE IN MATERIA SICUREZZA AI
SENSI D.LGS 494/96.LAVORI AMPLIAMENTO E URBANIZZ.STR.PORTONE
LOTTO 4. ING. ENRIU'. IN ESEC. DELIBERA MECC.9909455/33.
99-10247/33
9900612 DETERMINAZIONE:INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI
DI VIE STRADE PIAZZE DELLA CITTA'-ZONA 2-MAGGIORI OPERE AM-
BITO QUINTO CONTRATT. IMPORTO L.175.480.800(EURO 90.628;27)
FINANZ. CON RIBASSO GARA IN ESEC. DELIBERA MECC.9910112/33.
99-11079/33
9900613 DETERMINAZIONE:INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI
DI VIE STRADE PIAZZE DELLA CITTA'.ZONA 6 -MAGGIORI OPERE AM-
BITO QUINTO CONTRATT.IMPORTO L.158.467.200(EURO 81.841;48)
FINANZ. CON RIBASSO GARA IN ESEC. DELIBERA MECC.9910186/33
99-11081/33
9900615 DETERMINAZIONE: LAVORI DI ELIOGRAFIA E COPIESTERIA ANNO 2000
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA FOTOINDUSTRIAL
S.N.C.IMPORTO DI L.100.000.000 IVA COMPRESA (EURO 51.645;69)
99-11114/33
9900626 DETERMINAZIONE: SERVIZIO VIABILITA'INVERNALE PER LA STAGIONE
1999/2000. REMUNERAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI
SPESA L.1.660.000.000= (EURO 857.318;45) IN ESECUZIONE DELI-
BERA MECC.9909148/33.
99-11290/33
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900093 DETERMINAZIONE - ACQUISTO DI MATERIALI DI CANCELLERIA (LOTTO
I) E PER FOTORIPRODUTTORI (LOTTO II) PER IL SERVIZIO CENTRA-
LE TECNICO E SETTORI DI SUA PERTINENZA - AFFIDAMENTO A TRAT-
TATIVA PRIVATA L. 23.388.648.= (EURO 12.079;23).
99-10012/35
9900102 DETERMINAZIONE - SICUREZZA NEI CANTIERI - GIORNATA DI STUDIO
SULLE MODIFICHE AL D.LGS. 494/96 - N. 1 ISCRIZIONE - AFFIDA
MENTO A ITA S.R.L. - L. 1.600.000 (PARI A EURO 826;33)
99-10881/35
9900111 DETERMINAZIONE - A.T.M. - ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI E
MECCANIZZATI - ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 5.768.000.=
(EURO 2.978;92).
99-11400/35
9900114 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE ANNO 2000
AUTORIZZAZIONE SPESA L.270.000 (EURO 139:44)
99-11626/35
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900478 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2.000.
IMPEGNO DI SPESA L.685.000 (EURO 353;77).
99-10920/36
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900092 DETERMINAZIONE.MANUTENZ ORDINARIA STABILI UFFICI SERVIZI MU-
NICIPALI CIMITERI CITTADINI.ANNO 99 LOTTO I.MAGG OPERE ENTRO
QUINTO D'OBBLIGO.IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.
9908875.40 GC26.10.99.IMPORTO 31.199.337 EURO 16113;11 IVA C
99-09849/40
9900093 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA MANUTE
NZIONE ATTREZZATURE VARIE IN USO PRESSO I CIMITERI CITTADINI
PER GLI ANNI 1999 2000. IMPORTO COMPLESSIVO L. 44.160.000=
EURO 22.806;74.
99-10053/40
9900094 DETERMINAZIONE.INCARICO DI CONSULENZA IN ESECUZIONE DELIBERA
N.MECC. 9909113/40 G.C. DEL 2.11.99. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 64.200.000= EURO 33.156;53.
99-10080/40
9900095 DETERMINAZIONE.CONVENZ TRA CITTA' TORINO ASLTO1 E UNIVERSITA
PER GESTIONE ATTIVITA' NECROSCOPICHE.IMPORTO SPESA IN ESECUZ
DELIB NMECC 9908983.40 GC 9.11.99.PERIODO 1.1.2000 30.6.2000
IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 115.000.000= EURO 59.392;54.
99-10145/40
9900096 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI LETTIGHE AD ALTEZZA VARIABILE. ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA. IMPORTO LIRE 8.280.000= EURO 4.276;26.
99-10147/40
9900097 DETERMINAZIONE.SERVIZIO PRELIEVO TRASPORTI FUNEBRI COMUNALI
CUI ART. 16 PUNTO 1B DPR 285.90 PER PERIODO 1 SETTEMBRE 1999
31 AGOSTO 2000.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.IMPORTO COMPLESSI-
VO LIRE 32.032.000= EURO 16.543;15.
99-10224/40
9900098 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. IMPORTO COM-
PLESSIVO LIRE 16.579.830= EURO 8.562;77.
99-10259/40
9900100 DETERMINAZIONE.SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER
L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL LAVORO GESTIONE AZIENDE E PUBBLI
CI SERVIZI. GESTIONE 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.000.000=
EURO 516;46.
99-10529/40
9900101 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI
L. 7.000.000 PARI A EURO 3615;20.
99-10600/40
9900103 DETERMINAZIONE. SPESE DI RETROCESSIONE DI CONCESSIONE LOCULI
E PRESTAZIONI CIMITERIALI NON USUFRUITE.APPROVAZIONE IMPEGNO
DI SPESA. GESTIONE 2000. IMPORTO COMPLESSIVO L. 250.000.000=
EURO 129.114;22.
99-10618/40
9900104 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI MODULI AD USO BOLLETTINO DI C.C.P..IMPORTO COMPLES
SIVO LIRE 732.000= EURO 378;05.
99-10816/40
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900498 DETERMINAZIONE TEATRO AMATORIALE SALA PROVE PER LE COMPAGNIE
TEATRALI AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE TEATRO SFERA IMPEGNO DI
SPESA LIRE 7.200.000 EURO 3718;49.
99-10093/45
9900505 DETERMINAZIONE CENTRO PIEMONTESE DI STUDI SUL MEDIO ORIENTE
CESMEO NUOVA DENOMINAZIONE E NUOVO STATUTO PAGAMENTO DELLE
SPESE CONTRATTUALI IMPEGNO DI SPESA L. 209.250 EURO 108;07.
99-10220/45
9900528 DETERMINAZIONE AGIS DELEGAZIONE INTERREGIONALE PIEMONTE E
VALLE D'AOSTA IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. MECC. N.9910024/45
G.C. 11/11/99 LIRE 120.000.000 EURO 61.974;83.
99-10527/45
9900528 DETRMINAZIONE FARE E VEDERE TEATRO AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA
LIRE 85.200.000 EURO 44.002;16.
99-10528/45
9900535 DETERMINAZIONE PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO AI SENSI L.
285/97 ATTIVITA' DEL LABORATORIO DI TELEMATICA NELL'AMBITO
PASS 15 ACQUISTO CORSO DI ITALIANO SU CD ROM PER STRANIERI
"DENTRO L'ITALIANO" IMPEGNO SPESA L. 467.040 EURO 241;21.
99-10677/45
9900545 DETERMINAZIONE PIANO TERRITORIALE INTERVENTO AI SENSI LEGGE
285/97 ATTIVITA' LABORATORIO TELEMATICO AMBITO INIZIATIVA
PASS 15 ACQUISIZIONE ASS.NE CULTURALE SHERPA N. 760 ORE DI
DOCENZA E TUTORATO IMPEGNO SPESA L.22.500.000 EURO 11.620;28
99-10789/45
9900547 DETRMINAZIONE ACQUISTO VOLUMI "G. AMELIO. COSØ RIDEVANO" E
"OLTRE IL PORTONE" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE
7.990.000 EURO 4.126;49.
99-10927/45
9900549 DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. CENTRO INTERCUL
TURALE. IMPEGNO FONDO SPESE MINUTE URGENTI PER LL'ANNO 2000.
APPROVAZIONE. L.1.000.000 EURO 516;46.
99-10950/45
9900550 DETERMINAZIONE DIVISIONE SERVIZI CULTURALI IMPEGNO DEL FONDO
SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000 APPROVAZIONE LIRE
7.000.000 EURO 3615;20.
99-10951/45
9900551 DETERMINAZIONE AFFID.NTI UNIONE MUSICALE E CENTRO JAZZ PER
REALIZZAZIONE PROGETTO DI DIVULGAZIONE E DIDATTICA MUSICALE
"LE CHIAVI DELLA MUSICA" IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIBERAZIONE
N.MECC.9908090/45 G.C.23/9/99 LIRE 51.869.640 EURO 26.788;43
99-10954/45
9900552 DETRMINAZIONE CENTRO INTERCULTURALE ACQUISIZIONE MATERIALE
DOCUMENTARIO VIDEO E FOTOGRAFICO DAL SERVIZIO MIGRANTI DELLA
CARITAS DIOCESANA DI TORINO IMPEGNO SPESA LIRE 18.500.000
EURO 9554;45.
99-10955/45
9900562 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO COOPERATIVA COMPAGNIA DI DANZA
TEATRO DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE INIZIATIVA PROGETTO
MILLOS IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 9910326/45 G.C.
23/11/99 L. 30.000.000 EURO 15493;71.
99-11071/45
9900563 DETERMINAZIONE:COSTITUZ.E CONTESTUALE ADESIONE DELLA CITTA'
DI TORINO ALLA FOND.FILM COMMISSION TORINO-PIEMONTE.IMPEGNO
SPESA IN ESEC.DELIB. N.MECC.9904649/45 DEL C.C.11/10/99 LIRE
200.000.000 (EURO 103.291;38). FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-11021/45
9900564 DETERMINAZIONE SPESE ATTIVITA' PROMOZIONALI RAPPRESENTANZA
SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 1999. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA L. 14.000.000 EURO 7230;40.
99-11111/45
9900565 DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE GRAFICA DI MATERIALE CARTACEO
NECESSARIO AL SERVIZIO INFORMATIVO "VETRINA PER TORINO".
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 4.560.000= (EURO 2.355;04=)
99-11171/45
9900569 DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DEL
FONDO SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2000. APPROVAZIONE
L. 2.000.000 (EURO 1.032;91)
99-11178/45
9900570 DETERMINAZIONE: GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO
"VETRINA PER TORINO". AFFIDAMENTO LIRE 1.824.000= (EURO
942;02=). IMPEGNO LIRE 1.824.000= (EURO 942;02=)
99-11181/45
9900571 DETERMINAZIONE: SPORTELLO INFORMATIVO "VETRINA PER TORINO"
ALLESTIMENTO SEGNALETICA ESTERNA NUOVA SEDE DI VIA ROMA 226
AFFIDAMENTO E IMPEGNO L. 9.888.000 (EURO 5.106;73) REVOCA DI
PRECEDENTE DETERMINAZIONE.
99-11185/45
9900580 DETERMINAZIONE: TRADUZIONE TESTI DELL'OPUSCOLO "TORINO
CULTURA 2000". AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA L. 3.780.000=
(EURO 1.952;21=)
99-11358/45
9900589 DETERMINAZIONE PROGETTAZIONE GRAFICA OPUSCOLO TORINO CULTURA
2000. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA L. 6.072.000 EURO 3135;93
99-11454/45
9900593 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA
LOCALI TEATRO GOBETTI IMPEGNO SPESA LIRE 5.640.000 EURO
2912;82 .
99-11561/45
9900606 DETERMINAZIONE I RAGAZZI DEL 2006 REALIZZAZIONE STRUMENTI DI
COMUNICAZIONE PER LA FESTA DI INIZIO PROGETTO AFFIDAMENTO A
CHARIVARI GRAFICA DESIGN DI CLAUDIO RUFFINO E CRISTINA
LEMONNIER. IMPEGNO SPESA L. 12.790.200 EURO 6.605.59.
99-11757/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900582 DETERMINAZIONE: ULTERIORE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
PER SETTORE VERDE PUBBLICO. IMPEGNO SPESA L.17.562.000 EURO
9.070;02 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 13.04.1999 N.MECC.
9902562/06.
99-10514/46
9900591 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALLA SOC. ELDA INGEGNERIA PER LA
FORNITURA DI N. 3 COPIE DEL PROGRAMMA DI CONTABILITA'ALICE-
GESTIONE LAVORI. IMPEGNO DI SPESA L. 20.700.000 PARI AD EURO
10.690;66.
99-10650/46
9900592 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBL.1999 LOTTO
15.ULTERIORI LAVORI V D'OBBLIGO CONTRATTUALE. AFFIDAMENTO DI
TTA G.S.SERVICE SNC. IMPEGNO DI SPESA DEL.9908630/46 G.C.19/
10/99 -L. 40.000.000 IVA 20% COMPRESA (EURO 20.658;28).
99-10675/46
9900593 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBL.1999 LOTTO
3. ULTERIORI LAVORI V D'OBBLIGO CONTRATTUALE. AFFIDAMENTO DI
TTA SISEA SPA.IMPEGNO DI SPESA DEL.9908631/46 G.C.19/10/99
L. 88.747.067 IVA 20% COMPRESA (EURO 45.834;03).
99-10671/46
9900609 DETERMINAZIONE: STRAORD. MANUTENZ. VERDE PUBBLICO 97 LOTTO 3
ULTERIORI LAVORI 5 D'OBBLIGO CONTRATT. AFFID. DITTA TECNECO
SRL IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. N.MECC. 9909302/46 G.C.
4/11/99 LIRE 114.696.960 IVA 20% COMPRESA (EURO 59.236;04)
99-10982/46
9900610 DETERMINAZIONE: STRAORD. MANUTENZ. VERDE PUBBLICO 97 LOTTO 2
ULTERIORI LAV 5 D'OBBL. CONTR. AFFID. DITTA CENTRO GIARDINI
STUPINIGI SAS IMPEGNO SPESA ESEC. DELIB. N.MECC. 9909123/46
G.C. 4/11/99 L.130.722.857 IVA 20% COMPR. (EURO 67.512;72)
99-10987/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900462 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI HARD-
WARE PER PLOTTER-FOTOCOPIATORE OCE'. IMPORTO L.11.434.800=.
EURO 5.905;58.
99-10567/47
9900463 DETERMINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA
ASSESSORATO AL PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
SPORT TERRITORIALE IMPEGNO DI SPESA PER IL 1999. IMPORTO
L. 1.500.000 EURO 774;69.
99-10572/47
9900466 DETERMINAZIONE: FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 2000 DI L. 8.000.000 PARI A EURO 4.131;66.
AUTORIZZAZIONE.
99-10123/47
9900467 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA AS
SESSORATO AL PATR5IMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
SPORT TERRITORIALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 L. 1.500.000
PARI A EURO 774;69
99-10664/47
9900468 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA ALL'ING. G. BATTINI.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 9904200/47
G.C. 1/6/99. IMPORTO L. 67.320.000 PARI A EURO 34.767;88
99-10689/47
9900488 DETERMINAZIONE: FORNITURA TESSERE PREPAGATE PER SOSTA AUTO
UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO IN PARCHEGGI A PAGAMENTO
ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.000.000= EURO 516;46.
99-11210/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900114 DETERMINAZIONE : RETTIFICA. CORSO MONOTEMATICO IN MATERIA DI
PRIMO SOCCORSO E AUTOPROTEZIONE PER IL PERSONALE DI POLIZIA
MUNICIPALE. MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA L.300.000-EURO 154.94.
99-10142/48
9900118 DETERMINAZIONE: BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPA
LE.ULTERIORE AFFIDAMENTO AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MU
SICALE DEL CORPO PROF. FLAVIO REMO BAR. IMPEGNO DI SPESA
(L. 4.325.300 - EURO 2.233;83).
99-10822/48
9900119 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL PROGETTO
PRESENZA AMICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBE-
RAZIONE N. MECC. 9908501/42 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14/10/
1999 (L. 37.000.000 - EURO 19.108;91).
99-10706/48
9900120 DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL COR
PO DI POLIZIA MUNICIPALE ED IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. (L. 3.000.000 - EURO
1.549;37).
99-11065/48
9900121 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. BANDA MUSICALE.
SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 2000. (L. 1.500.000 - EURO 774;69).
99-11066/48
9900122 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.ATTIVITA' DI FOR
MAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PARTECIPAZIONE DI DIPENDEN
TI A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000.
(L. 5.000.000 - EURO 2.582;28).
99-11067/48
9900124 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE
DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000. IMPEGNO
DI SPESA (L. 3.000.000 - EURO 1.549;37).
99-11069/48
9900125 DETERMINAZIONE: RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA'
E RISULTATE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000.
(L. 35.000.000 - EURO 18.075;99).
99-11070/48
9900126 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTE FO
TOGRAFICA PER RILEVATORE DI VELOCITA A SISTEMA LASER.IMPEGNO
DI SPESA (L. 1.620.000-EURO 836;66).
99-11104/48
9900128 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI TUTE BERRETTI E SCAR-
PONCINI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.
IMPEGNO DI SPESA (L. 5.552.160-EURO 2.867;45).
99-11112/48
9900130 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCE-
DURA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. PRIMO IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 2000. (L. 1.000.000.000 - EURO 516.456.90).
99-11215/48
9900131 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO
DI ANALISI DI LABORATORIO PER CALZATURE E CAPI DI PELLETTE-
RIA E DI UN SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER FILATI E
PRODOTTI TESSILI.IMPEGNO DI SPESA(L.7.926.000-EURO4.093;44)
99-11355/48
9900136 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO
PER L'EFFETTUZAIONE DI UNA RILEVAZIONE STATISTICA SULLA PER-
CEZIONE DELLO STATO DELLA SICUREZZA URBANA. IMPEGNO DI SPESA
(L. 37.200.000 - EURO 19.212;20).
99-11732/48
9900138 DETERMINAZIONE:TRATTATIVA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DELLA
SALA DEL TEATRO NUOVO E DELLA STAMPA DI MATERIALE VARIO PER
IL CONCERTO DI NATALE DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLI
ZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L.3.180.000-EURO 1.642;33)
99-11822/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900235 DETERMINAZIONE DIVISIONE DECENTRAMENTO. ABBONAMENTI TRANVIA-
RI ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 180.198.000 (EURO
93.064;50).
99-10297/49
9900243 DETERMINAZIONE:INCARICO DI CONSULENZA PER CONTRATTO DI QUAR-
TIERE DI VIA ARQUATA ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAVALLO-LO
BERA-SAVATTERI. IN ESECUZIONE DEL.MECC.9909259/49.IMPEGNO
DI SPESA L.85.680.000 (E.44.250;03)
99-10679/49
9900244 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA REA
LIZZAZIONE DI UN VIDEO INFORMATIVO SUL CONTRATTO DI QUARTIE-
RE DI VIA ARQUATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.200.000 (EURO
619;75)
99-10678/49
9900245 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOCIALE I.C.I. ARCA A
COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE PSP PER L'AN-
NO 1999.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.322.000. (EURO
1.199;21)
99-10680/49
9900249 DETERMINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE DECEN
TRAMENTO. GESTIONE 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000=
(EURO 516;46).
99-10870/49
9900251 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA
PER LA SEGRETERIA DELL'ASSESSORE AL DECENTRAMENTO E ALL'IN-
TEGRAZIONE URBANA. GESTIONE 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
1.000.000 (EURO 516;46).
99-10877/49
9900252 DETERMINAZIONE:PROGETTO SPECIALE PERIFERIE.ULTERIORE IMPEGNO
PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999.APPROVAZIONE
(LIRE 1.000.000 PARI AD EURO 516;46)
99-10910/49
9900262 DETERMINAZIONE:INCARICO DI CONSULENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL
LE ATTIVITA' DEL COMITATO TECNICO ALL'ARCH.IOLANDA ROMANO.
ESECUZIONE DEL.N.9910448/49.IMPEGNO SPESA L.65.802.240 (E.
33.984;02)
99-11570/49
9900263 DETERMINAZIONE:INCARICO DI CONSULENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL
LE ATTIVITA' DEL COMITATO TECNICO ALL'ARCH.DANIELA GROGNARDI
ESECUZIONE DEL.N.9910454/49.IMPEGNO SPESA L.65.802.240 (E.
33.984;02)
99-11571/49
9900264 DETERMINAZIONE:INCARICO DI CONSULENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL
LE ATTIVITA' DEL LABORATORIO PER LO SVILUPPO LOCALE DI VIA
ARQUATA.ESEC.DEL.N.9910455/49.IMPEGNO SPESA L.28.764.980 (E.
14.855;87)
99-11572/49
9900265 DETERMINAZIONE:EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
"ANZICHE' ANZIANO" - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 25.000.000 (
(EURO 12.911;42).
99-11636/49
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900494 DETERMINAZIONE: STAMPA DEL GIORNALINO "CASA DELLA TIGRE". IM
PEGNO DI SPESA DI LIRE 9.984.000 PARI AD EURO 5156;51=.
99-09826/50
9900501 DETERMINAZIONE: PASS 15 III EDIZ. STAMPATI SUPPORTO ORGANIZ-
ZATIVO NON AVENTI CARATTERE PUBBLICITARIO (II LOTTO). AFFIDA
MENTO ED IMPEGNO DI SPESA L.29.746.440 PIU'IVA 20% PER UN TO
TALE DI LIRE 35.695.728 PARI A 18.435;304 EURO.
99-09768/50
9900513 DETERMINAZIONE: VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE. AFFIDAMENTO
FORNITURA BUONI LIBRO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 7.900.000 PARI
AD EURO 4080;01=.
99-10146/50
9900515 DETERMINAZIONE: PROGETTO "I GIOVANI E IL TEMPO": PRESENTAZIO
NE AGENDA/LIBRO. AFFIDAMENTO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE E-
VENTO E STAMPA INVITI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 11.248.000 PA-
RI AD EURO 5.809;11.
99-09469/50
9900520 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE MECC. 9906815/50 G.C. DEL 26/8/
99:RICERCA SU I CENTRI SOCIALI NELL'AREA DEI NUOVI MOVIMENTI
SOCIALI A TORINO.AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 17.000.000=(EURO 8.779;77).
99-08662/50
9900521 DETERMINAZIONE:UTILIZZO SALA GRANDE TEATRO NUOVO PER VII EDI
ZIONE DELLA RASSEGNA MANDOLINISTICA TORINESE. IMPEGNO DI SPE
SA DI LIRE 8.880.000= EURO 4.586;14
99-10058/50
9900527 DETERMINAZIONE: SEMINARIO DEI "GIOVANI PER TORINO" - PRANZO
PER I PARTECIPANTI-SPESA LIRE 1.750.000 PARI AD EURO 903;80.
99-10379/50
9900530 DETERMINAZIONE:STAMPA OPUSCOLO "GUIDA AL SERVIZIO CIVILE".AF
FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 41 P.5 E 6
R.D. 827/24.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.726.800 (PARI A EURO
5.539;93)=.
99-10480/50
9900539 DETERMINAZIONE: PROGETTO "I GIOVANI E IL TEMPO". AGENDA 2000
IL TEMPO DEI GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.840.000 PA-
RI AD EURO 1466;74.
99-10598/50
9900540 DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE. ANNO
1999. INTEGRAZIONE DI SPESA DI LIRE 42.000.000= (PARI AD EU-
RO 21.691;19).
99-10597/50
9900581 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 9909649/50
GIUNTA COMUNALE DEL 16/11/99 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. ERO-
GAZIONE CONTRIBUTI PER L. 5.000.000 (PARI AD EURO 2582;28)=.
99-10868/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900575 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2000. SPESA LIRE 2.376.000 EURO
1227.1
99-10272/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900090 DETERMINAZIONE: SMONTAGGIO SOLLEVATORE EMANUEL GUASTO;
MONTAGGIO; VERIFICHE E COLLAUDI DI SOLLEVATORE ANALOGO
GIA' REVISIONATO. AFFIDAMENTO. ( IMPORTO LIRE 16.866.000
= EURO 8.710;56 ).
99-09429/55
9900091 DETERMINAZIONE: MOBILITA' TERRITORIALE. ESTENSIONE FORNITURA
DEL SERVIZIO CON LE COOPERATIVE TAXISTI.AFFIDAMENTO PER L'AN
NO 1999 ALLE COOPERATIVE RADIO TAXI TORINO E PRONTO TAXI. UL
TERIORE IMPEGNO DI SPESA L.60.000.000 (EURO 30.987;41).
99-09683/55
9900092 DETERMINAZIONE - ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DA
COLLOCARE SUGLI AUTOMEZZI DELL'AUTOPARCO MUNICIPALE - AFFI-
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA LASER S.R.L. -
IMPORTO COMPLESSIVO L. 18.528.000.= (EURO 9.568;91).
99-09751/55
9900095 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI PARTICOLARI DI VEI
ICOLI PORTER ELETTRICI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRA
ZIONE. AFFIDAMENTO. LIRE 5.634.000 EURO 2.909;72
99-09991/55
9900100 DETERMINAZIONE: FORNITURA CARBURANTE NECESSARIO PER IL FUN-
ZIONAMENTO AUTOPARCO MUNICIPALE PER IL TRIENNIO 1997-99.
ULTERIORE IMPEGNO ANNO 1999. ¶. 100.000.000 EURO 51.645;69
99-10619/55
9900101 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RICAMBI PER MACCHINE OPERATRICI
E SPARGITORI DI SALE/SABBIA MARCA GILETTA PER IL SERVIZIO
VIABILITA' INVERNALE.AFFID.ANNI 1999-2000 L.18.000.000 EURO
9.296;22.
99-10646/55
9900105 DETERMINAZIONE: INDIZIONE A. P. ACQUISTO N. 35 VEICOLI CORPO
POLIZIA MUNICIPALE - FASE III - IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE
DELIBER G.C. DEL 25/11/99 MECC. 9910339/55. ¶. 1.175.355.800
( EURO 607.020;61 ). FINANZIAMENTO CON MUTUO DA RICHIEDERE.
99-10962/55
9900110 DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AUTORI-
MESSE PER L'ANNO 1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L.10.758.
940) EURO 5.556;53.
99-11272/55
9900113 DETERMINAZIONE:DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIRSI DEL PROPRIO
MEZZO DI TRASPORTO PER SERVIZIO. RICONOSCIMENTO DI EVENTUALI
DANNI RIPORTATI E PAGAMENTO PARCELLE DEI PERITI. IMPEGNO DI
SPESA AL 30 GIUGNO 2000 LIRE 35.000.000 EURO 18.075;99.
99-11382/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900074 DETERMINAZIONE-19LP/-OPERE INSTALLAZ.IMPIANTI ELETTRICI PARA
TI FABBRICATO V.VERDI 11. SPOSTAMENTO GRUPPI MISURA ENERGIA
ELETTRICA NN. 419431-470510 INTESTATO REPARTO SERVIZI MAGI=
STRATURA TORINO. AFFIDAMENTO AEM TO. L.1.158.000 EURO 598;06
99-10143/56
9900083 DETERMINAZIONE-19LP/IE.MANUTENZ.STRAORD.1999 IMP.ELETT.INTER
NI EDIF.MUNICIP.LOTTI 1-2-3-4-5-6-IMP.SPESA ESECUZ.DELIB.N.
MEC.9909251/56 G.C.9/11/99-L.5.636.900.000 EURO 2.911.215;89
FINANZ.LOTTI 1/5 CON MUTUO LOTTO 6 MUTUO IST.CRED.SPORTIVO.
99-10243/56
9900103 DETERMINAZIONE.19LP/IS-IMPIANTI SOLLEVAMENTO SITI NELLO STA-
BILE DI VIA SOSPELLO 118. SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA NUOVA BONFEDI SAS IMPEGNO DI SPESA
LIRE 703.757 IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 363;46.
99-11020/56
9900104 DETERMINAZIONE.19LP/IS-ASILO NIDO DI C.SO CIRIE' N. 1. IN-
TERENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
KONE ASCENSORI SPA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 908.571 IVA 20%
COMPRESA PARI A EURO 469;24.
99-11022/56
9900105 DETERMINAZIONE.19LP/IS. ISTITUTO DI RIPOSO DI VIA SAN MARINO
N. 30. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE.AFFIDAMENTO AL
LA DITTA KONE ASCENSORI SPA IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.013.319
IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 523;34.
99-11023/56
9900106 DETERMINAZIONE.19LP/IS. SCUOLA ELEMENTARE DI C.SO SEBASTOPO-
LI N. 258. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMEN
TO ALLA DITTA KONE ASCENSORI SPA. IMPEGNO SPESA L.9.854.237
IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 5.089;29.
99-11024/56
9900107 DETERMINAZIONE.19LP/IS. ASILO NIDO DI VIA SPOLETO N. 3-INTER
VENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
KONE ASCENSORI SPA. IMPEGNO SPESA L.8.491.380 IVA 20% COMPRE
SA PARI A EURO 4.385;43.
99-11025/56
9900109 DETERMINAZIONE.19LP/IS. ASCENSORE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI
P.ZA PALAZZO DI CITTA' 7. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIO
NALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGLIO R. SRL. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 86.577.216 IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 44.713;40.
99-11027/56
9900110 DETERMINAZIONE.19LP/IS. ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI
C.SO LOMBARDIA 98. SERVIZIO MANUTENZIONE GLOBALE ASCENSORI
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGLIO R. SRL. IMPEGNO DI SPESA LIRE
578.124 IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 298;58.
99-11029/56
9900111 DETERMINAZIONE.19LP/IS. ASCENSORI DELL'ISTITUTO DI VIA SAN
MARINO 10. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGLIO R. SRL. IMPEGNO DI SPESA LIRE
46.281.878 IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 23.902;60
99-11030/56
9900112 DETERMINAZIONE-19LP/IEI.PENSIONATO M.BRICCA VIA M. BRICCA 9
RICHIESTA FORNITURA ENERGIA ELETT.POTENZA 300 KW-380V TRIF.+
NEUTRO-AFFIDAMENTO AEM TORINO SPA. IMPORTO LIRE 66.619.200=
COMPRESA IVA PARI A EURO 34.405;95.
99-11446/56
9900116 DETERMINAZIONE-19LP/IS. ASCENSORE PRESSO COLONIA MARINA DI
LOANO. INTERVENTO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO DIT-
TA MAGLIO SRL - IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.612.260= IVA 20% COM
PRESA PARI A EURO 832;66.
99-11532/56
9900121 DETERMINAZIONE-19LP/IS. ASCENSORE PRESSO UFFICI GIUDIZIARI
VIA DELLA CONSOLATA 10. INTERVENTO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE.
AFFIDAMENTO DITTA CEAM SERVIZI SRL.IMPEGNO SPESA L.2.766.000
IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 1.428;52.
99-11529/56
9900122 DETERMINAZIONE. 19LP/IEI. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI
LOCALI DI VIA PORTA PALATINA N.3 E VIA PALAZZO DI CITTA' N.
19 AD USO DIVISIONE DECENTRAMENTO. AFFIDAMENTO ALL'ENEL SPA.
IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 1.993.320 PARI A EURO 1.029;46.
99-10958/56
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900306 DETERMINAZIONE: SETTORE MERCATI INGROSSO-AFFIDAMENTO A TRAT-
TATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI N.2000 BLOCCHETTI DA 100
BIGLIETTI DA L.2000 E DI 200 BLOCCHETTI DA 100 BIGLIETTI DA
L.7000 -IMPEGNO SPESA L.1.597.094(IVA COMP.)-EURO 824;83
99-11276/58
9900310 DETERMINAZIONE:MERCATO ITTICO INGROSSO - AFFIDAMENTO PER LA
STAMPA MATERIALE PER OSSERVATORIO PREZZI DEL COMPARTO BIOLO-
GICO. IMPEGNO DI SPESA PER L.9.611.700 (IVA COMPRESA) PARI A
EURO 4.964;03.
99-11441/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900025 DETERMINAZIONE:NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA TORINO ESEC. SERVIZI
PREST.E FORN. NECESSARIE GESTIONE PROVV.IMPIANTI STRUTT. L.
1.923.870.960. IMPEGNO SPESA LIMITAT. L.1.887.870.960 EURO
975.003;98 IVA COMP. IN ESECUZ DELIBERA G.C.MECC.9911250/59
99-11449/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900487 DETERMINAZIONE.AREA EX FERT COMPLETAMENTO RECUPERO FUNZIONA-
LE INCARICO COORD.PER ESECUZIONE LAVORI MATERIA SICUREZZA D.
LGS.494-96 ING.G.CHIAMBRETTO IN ESECUZIONE DEL. G.M.20.10.99
MECC. 9908676/60 IMPEGNO SPESA L. 63.969.179 EURO 30.037;32
99-09794/60
9900488 DETERMINAZIONE. ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE DEL SETTORE
EDIFICI PER LA CULTURA AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA
PER SERVIZIO. APPROVAZIONE DELLA SPESA IMPORTO L. 9.500.000
(EURO 4.906;34).
99-09821/60
9900496 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO SPESA PER
L'ANNO 2000. IMPORTO L. 4.000.000 (EURO 2.065;83).
99-09967/60
9900502 DETERMINAZIONE. ORD. MANUT. EDIFICI INTERESSE CULTURALE. RI-
AFFID. ANNO 1999. MAGGIORI OPERE AMBITO QUINTO OBBLIGO CON-
TRATTUALE. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 9909034/60 G.C.
2.11.99. IMPORTO L.126.996.000 (EURO 65.587;96) IVA COMPRESA
99-10036/60
9900514 DETERMINAZIONE. FORNITURA ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO
PER PERSONALE DIPENDENTE PER ANNO 2000. IMPORTO L.4.158.000
(EURO 2.147;43).
99-10034/60
9900518 DETERMINAZIONE. ACQUISIZIONE DIRETTA DUE PACCHETTI COMPLETI
PROGRAMMA MC4-HVAC CAD 3D. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
SOCIETA' MC4 SOFTWARE ITALIA SRL. IMPEGNO SPESA L.5.736.000
(EURO 2.962;40) IVA COMPRESA.
99-09831/60
9900519 DETERMINAZIONE. ACQUISIZIONE 1 COPIA PROGRAMMA ALICE GESTIO-
NE LAVORI VERSIONE BASE E OPZIONI 1-3 SETTORE EDIFICI PER LA
CULTURA. AFF. TRATT. PRIVATA SOC. EL.DA.INGEGNERIA. IMPEGNO
SPESA L. 4.656.600 (EURO 2.404;93) IVA COMPRESA.
99-09834/60
9900575 DETERMINAZIONE. P.STEMMI.REST.CONSERVATIVO FACCIATE. AFFID.
INCARICO COORD.SICUREZZA ESEC.LAVORI D.LGS.494/96 ING. RUSSO
AFF. LAVORI T.P.DITTA IENTER SRL ESEC.DEL.9908349/60 E MECC.
9909439/60 L.597.073.524 EURO 308.362;74. REVOCA 9910663/60
99-11225/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900100 DETERMINAZIONE: SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. DEL VICEDIRET-
TORE GENERALE SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO ING.CAPO - SPESE
DI RAPPRESENT. PER L'ANNO 2000-IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000
PARI A 516;46 EURO.
99-10793/61
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900260 DETERMINAZIONE: I.S. CENTRALIZZATI E NATATORI. OPERE M.O.PER
2000. AFFIDAMENTO LAVORI A LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA
IN 3 LOTTI. L.1.200.000.000= EURO 619.748;28 IVA COMPRESA IN
ESEC. DELIBERAZIONE DELLA G.C. 26.10.99 (MECC. 9908962/62).
99-09707/62
9900268 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO
DI RIPPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ED AFFINI. L.4.700.000=.
EURO 2.427;35 IVA COMPRESA.
99-10051/62
9900277 DETERMINAZIONE-NORMALIZZ. E SICUR. IMPIANTI NATATORI COMUN.
PARRI-SOSPELLO-TRECATE-GAIDANO- NOMINA COLL. FINALE ARCHITT.
ROLUTI CESARE. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB.MECC.9908316/62-
L. 4.400.942. EURO 2.272;90 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
99-10248/62
9900278 DETERMINAZ.:COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GENO
VA ANG. VIA VALENZA - I LOTTO- NOMINA COLL. FINALE ARCH. CIN
QUETTI PIERMASSIMO- IMPEGNO SPESA DELIB. MECC. 9908315/62 -
L.3.877.732.(E.2.002;68) IVA COMP.INARCASSA COMP. FINANZIAM.
99-10258/62
9900299 DETERMINAZIONE - CIRC. 3 - PALAZZO DELLO SPORT "RUFFINI". A=
DEGUAM. NORME DI SICUREZ. RIQUALIF. FUNZIONALE E TECNOLOGICA
PROG. ESEC.- IMP. SPESA IN ESECUZ. DELIB. 9910854/62. IMPOR=
TO L. 11.500.000.000 EURO 5.939.254;34 IVA COMPRESA.
99-11063/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900656 DETERMINAZIONE:PROROGA INCARICO CONSULENZA SINO AL 31/5/2000
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9911373/64 G.C. 2/12/99.
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 60.000.000 (EURO 30.987;41)
99-11551/64
9900657 DETERMINAZIONE: AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA-AEM S.P.A.
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE - IMPEGNO DI L.60.000.000.000=
EURO 30.987.413.95). FINANZIAMENTO CON MUTUO
99-11425/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900533 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. IMPEGNO DEL FONDO
SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000. APPROVAZIONE
(L. 2.000.000=EURO 1032;91)
99-10642/65
9900534 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. CONTRIBUTO
ALL'ACCADEMIA ALBERTINA BELLE ARTI PER REALIZZAZ. DELLA MO-
STRA "FRANCESCO MENZIO".IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZ.
G.C.14/10/1999 MECC.9908747/65(L.50.000.000=EURO 25.822;84).
99-10648/65
9900595 DETERMINAZIONE:SETT.BENI CULTURALI E MOSTRE.CONTRIBUTO ALLA
UNIONCAMERE PIEMONTE PER REALIZZ.MOSTRA "DESIGNING CRAFT
EUROPE". IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIBER.G.C. 30/11/99 MECC.N.
9910254/65 L. 30.000.000 PARI A EURO 15.493;71)
99-11593/65
PROGETTO SPECIALE SIT
9900012 DETERMINAZIONE: ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSO-
NALE DIPENDENTE ANNO 2000 - IMPEGNO L. 2.376.000.= (PARI AD
EURO 1227;10).
99-10652/67
9900015 DETERMINAZIONE:STUDIO E ANALISI SU ORGANIZZAZIONE E FUNZIONA
MENTO DEL CATASTO-AFFIDAMENTO INCARICHI CONSULENZA ING.F.
ARCIERI E STUDIO ASS. AGRI-GEO NELLA PERSONA DEL GEOM.
ILARIO TESIO.IMPEGNO DI L. 58.660.000 (EURO 30.295;36).
99-11322/67
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9900041 DETERMINAZIONE- C.1 - STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA
PUBBLICIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI
ANNO 1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.000.000 (EURO
1.032;91).
99-10824/84
9900042 DETERMINAZIONE - C.1 - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER
I CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI E LABORATORIO OSSERVATORIO CIRCO-
SCRIZIONALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 8.000.000
(EURO 4.131;66).
99-11271/84
9900045 DETERMINAZIONE - C.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SO-
CIO ASSISTENZIALE DI VIA S. SECONDO 37. ESERCIZIO 2000. IM-
PEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000 (EURO 1.032;91).
99-11275/84
9900047 C1-DETERMINAZIONE- CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE
FRANCESCO D'ASSISI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.
9910352/84 DEL 22/11/1999. IMPEGNO DELLA SPESA L. 3.000.000.
(EURO 1549.37)
99-11459/84
9900049 C1-DETERMINAZIONE- CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE
ANTOIO MEUCCI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9909172/84 DEL 25/10/99. IMPEGNO DELLA SPESA L. 5.000.000
(EURO 2582.28)
99-11461/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900075 DETERMINAZIONE:C.2.SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI CIRCOSCRIZIONE 2.
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALADINO IN ESEC.
DELIB. MECC. 99 05973/85 DEL 16/9/99. MODIFICA DI IMPUTAZIO-
NE SU DETERMINAZIONE N. 99 09155/85.
99-10445/85
9900080 DETERMINAZIONE:C. 2. FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE PER IL
SERVIZIO PASSEPARTOUT. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 5.307.330=EURO 2.741;01=.
99-10753/85
9900081 DETERMINAZIONE: C.2 - ABBONAMENTI CANONI RAI ANNO 2000 PER
APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRI-
ZIONALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 438.000= EURO 226;21.
99-10830/85
9900083 C.2 - DETERMINAZIONE: PROGETTO ANZIANI 1999/2000. IN ESEC.
DELIBERAZIONE N. MECC. 99 09441/85 DEL 18/11/99. I.E. IMPE-
GNO DI SPESA LIRE 32.600.000= (EURO 16.836;49).
99-10908/85
9900084 DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER ANZIANI - IN VACANZA CON
IL TUO QUARTIERE ANNO 1998-. RISARCIMENTO DANNI A CARICO
DELL'AGENZIA LE MARMOTTE - BRANDI VIAGGI DELLA GRAN ROCHE
S.R.L. MODIFICAZIONI
99-10996/85
9900085 DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 99
09442/85 DEL 18.11.1999 I.E. INIZIATIVE MUSICALI PER CITTA-
DINI DELLA CIRC. 2. CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA LIRE
10.000.000= (EURO 5.164;56).
99-10998/85
9900086 DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO RAGAZZI 1999/2000. IN ESEUZ.
DELIB. N. MECC. 99 09761/85 DEL 18/11/1999 I.E.. CONTRIBUTI
ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 35.700.000= (EURO 18.437;52).
99-10999/85
9900087 DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO RAGAZZI 1999/2000. IN ESEC.
DELIBERAZIONE N. MECC. 99 09761/85 DEL 18/11/1999 I.E..
CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 34.000.000= (EURO
17.559;53).V.DET.991000/85.
99-11000/85
9900088 DETERMINAZIONE: C.2 - FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE
285/97. PIANO TERRITORIALE CIRC. 2. MATERIALE PER IL CENTRO
FAMIGLIA. AFFIDAMENTI LIRE 12.736.398= (EURO 6577;80).
99-11253/85
9900089 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA E STAMPA ARTICOLI PROMOZIO-
NALI PER IL SERVIZIO PASSEPARTOUT. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 6.865.500= (EURO 3.545;73)
99-11254/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900110 DETERMINAZIONE - C. 3 - CORSI PRE-PROFESSIONALI. IMPEGNO E
AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 33.750.000= (EURO 17.430;42). IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9905626/86 CONS.
CIRC. DEL 22/07/99.
99-10510/86
9900112 DETERMINAZIONE: C. 3- CORSI PRE-PROFESSIONALI. IMPEGNO E AF-
FIDAMENTO DELLA SPESA L. 49.080.416= (EURO 25.347;92). IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 9905625/86 CONS.CIRC.
DEL 22/07/99.
99-10676/86
9900113 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 10.200.000= (EURO
5.267;86) ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI VIA
FREJUS. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9909835/86 CONS.
CIR. DEL 15/11/99.
99-11041/86
9900116 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA COOP. IN/CONTRO. IM-
PEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9908902/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'8/11/99. SPESA DI
LIRE 2.000.000= (1.032;91 EURO).
99-11046/86
9900118 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE
"L.B. ALBERTI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N. MECC. 9909954/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15/11/99.
SPESA DI LIRE 6.000.000= (3.098;74 EURO).
99-11224/86
9900120 DETERMINAZIONE: C.3 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE
"A. PALAZZESCHI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELI-
BERAZIONE N. MECC. 9909144/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DELL'8/11/99. SPESA DI LIRE 8.000.000=(4.131;66 EURO).
99-11245/86
9900121 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO CORNICI PER MANIFESTI DECO-
RATIVI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 1.620.000=
IVA COMPRESA (EURO 836;66).
99-11282/86
9900122 DETERMINAZIONE: C. 3-ACQUISTO DI MATERIALE DI PROTEZIONE.IM-
PEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L.3.568.000= (EURO 1.842;80)
99-11281/86
9900124 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO CALCOLATRICI. IMPEGNO E AF-
FIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 299.000= IVA COMPRESA (EURO
154;42).
99-11437/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9900066 DETERMINAZIONE:C.4 FORNITURA PER L'ANNO 2000 DI VOUCHERS PER
SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PAR-
CHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 795.000 (EURO
410;58).
99-10713/87
9900067 DETERMINAZIONE:C.4 FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA DROGA -
DPR 309/92. PROGETTO "IL VOLTO DEI GIOVANI". AFFIDAMENTO E
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. L. 91.120.000 (EURO 47059;55).
99-10714/87
9900068 DETERMINAZIONE:C.4 NATALE IN CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA
SPESA E AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 9908929/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 OTTOBRE
1999. L. 57.760.000 (EURO 29830;53).
99-10716/87
9900070 DETERMINAZIONE:C.4 FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO 2000.
SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE
10.000.000 EURO 5.164;57.
99-10780/87
9900072 DETERMINAZIONE: C.4 STAMPA DE "IL FOGLIO" - PERIODICO INFOR-
MATIVO SULL'ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA
E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N. MECC. 9908093/87 -
CONS.CIRCOSCRIZ. 5.10.1999. L.40.000.000 (EURO 20658;27).
99-10783/87
9900073 DETERMINAZIONE:C.4 SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DELLA
SPESA E AFFIDAMENTI. L. 2.244.550 (EURO 1159;22).
99-10784/87
9900074 DETERMINAZIONE:C.4 UFFICI - IMPIANTI E SERVIZI DELLA IV CIR-
COSCRIZIONE. INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE. IMPEGNO E AFFI-
DAMENTO. LIRE 5.220.000 (EURO 2695;90).
99-10911/87
9900075 DETERMINAZIONE:C.4 ATTIVITA' RICREATIVE. DEVOLUZIONE DI CON-
TRIBUTO ALLA PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE E S.DONATO.IM-
PEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N.MECC.9909515/87
CONSIGLIO CIRCOSCRIZ. 16/11/1999. L.1.000.000 (EURO 516;46).
99-10912/87
9900076 DETERMINAZIONE:C.4 INIZIATIVA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE
SCUOLE DEL TERRITORIO.DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ASSOCIAZ.
CULTURALE "LA TESORIERA". IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZ.
N.MECC.9909854/87-C.C.13.11.99. L.6.000.000 (EURO 3098;74).
99-10913/87
9900079 DETERMINAZIONE:C.4 NATALE IN CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA
SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9908929/87-CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 OTTOBRE 1999.
L. 2.040.000 (EURO 1053;57).
99-11296/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9900107 DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ED I-
TINERARI TURISTICO CULTURALI - RETTIFICA CAPITOLO IMPUTAZIO-
NE - APPROVAZIONE.
99-10781/88
9900108 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITUR DI MATERIALE PER CAMPI DI
CALCIO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI LIRE 825.600= I.V.A. COMPRE-
SA PARI AD EURO 426;39=
99-10899/88
9900109 DETERMINAZIONE: C.5- ACQUISTO CUFFIE TELATE PER UTENTI DEGLI
IMPIANTI NATATORI.AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L.7.200.000=
(PARI AD EURO 37.128;49).
99-11035/88
9900110 DETERMINAZIONE: C.5- SPESE PER L'INFORMAZIONE. PAGAMENTO CA-
NONI TV ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.300.000= (PARI AD
EURO 671;39).
99-11017/88
9900111 DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE VARIE PER LE FESTIVITA'NA-
TALIZIE "UN CAPODANNO CON LA CIRCOSCRIZIONE - DUE SETTIMANE
DI FESTA VERSO IL 2000".AFF. ALLA G.E.I. S.R.L. IMP.DI SPESA
LIRE 87.162.000= (IVA AL 20% COMPRESA)PARI AD EURO 45015;42=
99-11120/88
9900112 DETERMINAZIONE: C.5 - ACQUISTO BIGLIETTERIA PER IMPIANTI NA-
TATORI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 1.324.200= (PARI AD
EURO 683;89).
99-11153/88
9900113 DETERMINAZIONE: C. 5 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ILLUMI-
NAZIONI NATALIZIE REALIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI DI VIA BOR-
GARO E PIAZZA DELLA VITTORIA. IMPEGNO DI SPESA L.18.000.000=
(EURO 9.296;22=).
99-11156/88
9900114 DETERMINAZIONE: C. 5 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE
DELL'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 140.000.000= PARI AD
EURO 72.303;96=
99-11391/88
9900115 DETERMINAZIONE: C.5 - INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO
DEL DISAGIO GIOVANILE - CORSO PRE-PROFESSIONALE 1999/2000 DI
RISTORAZIONE-IMPEGNO DI SPESA.LIRE 93.886.776=EURO 48.488;47
99-11403/88
9900123 DETERMINAZIONE: C.5 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AL CENTRO AU-
SER PROV.LE PER LA REALIZ.NE DI INIZIAT.A FAVORE DI SOGGETTI
ATTUALMENTE ESCLUSI DALLA CONV.TRA IL COMUNE DI TORINO ED IL
VOLONT. ORGANIZZATO.IMP.DI SPESA L.21.300.000=EURO 11.000;53
99-11573/88
9900126 DETERMINAZIONE: C. 5 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE VIDES MAIN PER INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZ-
ZAZIONE RIVOLTE AD ADOLESCENTI.IMPEGNO DI SPESA L.13.000.000
EURO 6.713;94=
99-11577/88
9900140 DETERMINAZIONE: C. 5 - LABORATORI PRE-PROFESSIONALI CORSI
1999/2000 DI RIPARAZIONE CICLI-MOTOCICLI FALEGNAMERIA PAR-
RUCCHIERA SARTORIA. AFFIDAMENTO.SPESA L. 311.192.140= EURO
160.717;33. IMPEGNO DI SPESA L.197.131.140= EURO 101.809;74
99-12510/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900121 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. AB-
BONAMENTI TEATRALI PER LA TERZA ETA'. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO
SPESA DI LIRE 5.166.000 (= EURO 2668;02) IN ESEC. DELIB. N.
MECC. 9908827/89 DEL 9/11/99.
99-10889/89
9900122 C.6 - DETERMINAZIONE:INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. CEN-
TRODONNA LABORATORIO DI TEATRO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA
SPESA DI LIRE 2.139.333 (EURO 1104;87) IN ESEC.NE DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 9909223/89 DEL 9.11.99.
99-10765/89
9900123 C.6 - DETERMINAZIONE: NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 43.380.000 (EURO
22403;90) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9907628/89 DEL 24/9/99.
99-11189/89
9900126 DETERMINAZIONE: C.6 -INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "I MERCA-
TINI DI NATALE NEL TRENTINO". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SPESA
DI LIRE 13.416.000 (= EURO 6928;79) IN ESEC. DELIB. N. MECC.
9909407/89 DEL 9/11/99.
99-10888/89
9900129 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE CON IL CIRCOLO
CULTURALE CARLOTTA SAVELLI. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CON-
TRIBUTO LIRE 5.000.000 (= EURO 2582;28) IN ESEC. DELIB. N.
MECC. 9909502/89 DEL 27/11/99.
99-11395/89
9900130 DETERMINAZIONE: C.6 - INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO
DEL DISAGIO GIOVANILE. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBU-
TI PER LIRE 125.350.000 (= EURO 64737;87) IN ESEC. DELIB.
N. MECC. 9909506/89 DEL 27/11/99.
99-11399/89
9900131 DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE
2.971.248 (= EURO 1534;52)
99-11401/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900085 DETERMINAZIONE:C.7 - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAG-
GIO E SMONTAGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONE VARIE AI SENSI ART
44 COMMA 2 L. 724/94 DITTA M.G.T. 99 SOC. COOP. TORINO.IMPE-
GNO. #. 13.440.000= PARI AD EURO 6.941;18.
99-10040/90
9900090 DETERMINAZIONE: C. 7 - ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI GIORNALI
E RIVISTE PER I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2000. IMPEGNO
DI SPESA. LIRE 8.300.000= (EURO 4.286;59)
99-10719/90
9900092 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE CULTURALE DEKOLLETE. IMPEGNO DI SPESA. L. 3.000.000=
(EURO 1.549;37)
99-10844/90
9900095 DETERMINAZIONE: C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPOR-
TIVA MEISINO PER REALIZZAZIONE DI PISTA DA BALLO. LIRE
1.500.000= (EURO 774.69).
99-11002/90
9900096 DETERMINAZIONE: C. 7 - ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI PER
STRUTTURE E SERVIZI SOCIO ASSITENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 3.471.600= (EURO 1.792;93)
99-11078/90
9900097 DETERMINAZIONE: C. 7 - ACQUISTO MATERIALI EDUCATIVI E DI
CONSUMO PER STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 11.249.340= (EURO5.809;80).
99-11077/90
9900098 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA
DI DANZA TEATRO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. L. 6.000.000=
(EURO 3.098;74)
99-11285/90
9900104 DETERMINAZIONE: C. 7 - MANIFESTAZIONE "NATALE IN SETTIMA"
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. L. 44.879.800= IVA COMPRESA.
(EURO 23.178;49)
99-11321/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9900092 DETERMINAZIONE: C.8 - INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI HANDI
CAPPATI. INIZIATIVA. QUESTO PROGETTO E' UN.....BIDONE". AF-
FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
6.029.900 (EURO 3.114;18).
99-10351/91
9900096 DETERMINAZIONE: C.8 - INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI HAN-
DICAPPATI - LEGGE 104/92. SERVIZIO DI CONSULENZA ESTERNA AT-
TIVITA' DI FOTOGRAFIA E VIDEOTAPE. IMP. E AFFIDAMENTO DEL.N.
9908482/91 DEL 10/11/99 LIRE 1.987.200 (EURO 1.026;30).
99-10603/91
9900097 DETERMINAZIONE:C.8 - ACQUISTO N. 2 GAZEBO PER L'UFFICIO MA-
NIFESTAZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 6.240.000 (EURO 3.222;69) IVA 20% COMPRESA.
99-10754/91
9900098 DETERMINAZIONE: C.8 - SERVIZIO DIURNO PER DISABILI ULTRAQUAT
TORDICENNI. PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI REA
LIZZATI DAGLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 225.400 (EURO
116;41).
99-10796/91
9900099 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 1999
PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E.. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
230.000 I.V.A. INCLUSA (EURO 118;78).
99-10971/91
9900100 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI N. 1 TELEVISORE - N. 1 TE-
LECAMERA VIDEO 8 - N. 1 SCHERMO PER DIAPOSITIVE - AFFIDAMEN-
TO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.498.080 (EURO 773;69) IVA 20%
COMPRESA.
99-11195/91
9900105 DETERMINAZIONE: C.8 - ABBONAMENTO CANONE RAI ANNO 2000 PER
APPARECCHIO TELEVISIVO INSTALLATO NEI LOCALI CIRCOSCRIZIO-
NALI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 258.450 (EURO 133;47).
99-11337/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9900048 DETERMINAZIONE C.9 - AFFIDAMENTO DI LIRE 19.338.000=IVA COM-
PRESA PARI A EURO 9.987;24 PER SERVIZIO TRASPORTO FINALIZZA-
TO ALL'ESPLETAMENTO DI CORSI DI NUOTO RIVOLTI AGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL TERRITORIO.ANNO 99/2000.
99-10721/92
9900052 DETERMINAZIONE C.9 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. IN-
CONTRIAMOCI A NATALE 1999. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
PER LIRE 20.885.700.= PARI A EURO 10.786;56.
99-11332/92
9900053 DETERMINAZIONE C.9 - AFFIDAMENTO DI LIRE 6.510.000= IVA COM-
PRESA PARI A EURO 3.362;13 PER REPERIMENTO ISTRUTTORI FINA-
LIZZATO ALL'ESPELTAMENTO CORSI DI NUOTO RIVOLTI AGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO. ANNO 1999/2000.
99-11334/92
9900054 DETERMINAZIONE C.9 - PUNTO INFORMATIVO CIRCOSCRIZIONALE. AC-
QUISTO MATERIALE. ANNO 1999-2000. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO
PER LIRE 6.279.600= PARI A EURO 3.243;14.
99-11469/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900060 DETERMINAZIONE: C.10 -GIORNALE DI CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMEN-
TO STAMPA DISTRIBUZIONE TIPOGRAFIA F.LLI SCARAVAGLIO & C.SRL
E SPESE PER REGISTRAZIONE TESTATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
26.458.000 EURO 13.664;41.
99-10540/93
9900062 DETERMINAZIONE: C.10 - SPETTACOLO TEATRALE DEGLI UTENTI DEL
CAD. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 6.000.000=
EURO 3.098;75=.
99-10801/93
9900063 DETERMINAZIONE: C.10 - INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE DEL
COMPLESSO SCOLASTICO SPORTIVO E13 - STRADA CASTELLO DI MIRA-
FIORI 45/55 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 590.160 PARI AD EURO
304;79=.
99-11009/93
9900064 DETERMINAZIONE: C.10 - CONCORSO NATALE IN VETRINA APERTO AI
COMMERCIANTI ED ARTIGIANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 10.AFFIDAMEN-
TO DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 200.000
PARI AD EURO 103;29=.
99-11010/93
9900065 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO DI SEGNALETICA DI SICUREZZA
PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI DI VIA NEGARVILLE E VIA
CANDIOLO. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
1.641.600 PARI AD EURO 847;82=.
99-11012/93
9900066 DETERMINAZIONE: C.10 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ED
INFORMATIVO DELLE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE ANNO2000.AF
FIDAMENTO ALLA DITTA FOTOCOMPOSIZIONE LIRE 25.000.000 EURO
12.911;42. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000 EURO 5.164;57=
99-11154/93
9900067 DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA NASTRI MAGNETICI. AFFIDA-
MENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.062.600 (EURO 548;79).
99-11218/93
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