Dal 16 novembre al 30 novembre
Dal 16 novembre al 30 novembre
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900235 DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO CEE 2081/93 CENTRO PER IL TURI-
SMO GIOVANILE. CONSORZIO PROGETTO ZONA NORD LINGOTTO. SPESE
GENERALI DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO LIRE 100.000.000 IVA COM-
PRESA EURO 51.645;69
99-09026/01
9900261 DETERMINAZIONE: ACQUISTO COPIE DEL VOLUME "TORINO DALLE DI=
CIOTTO ALLE VENTI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
36.400.000 - EURO 18.799;03.
99-09827/01
9900264 DETERMINAZIONE:POLIS (PROMOTING OPERATIONAL LINKS INTEGRATED
SERVICES). QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPE
SA LIRE 15.490.160 - EURO 8.000.
99-09939/01
9900272 DETERMINAZIONE:"MANUTENZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA-I CIN=
QUE SENSI DELLA CITTA'"-AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI
L. 6.750.000 (EURO 3.486;08)".
99-10263/01
9900279 DETERMINAZIONE:RETE DI CITTė EUROPEE "ENERGIE CITES". QUOTA
ASSOCIATIVA PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.647.048
EURO 2.400
99-10434/01
9900287 DETERMINAZIONE: ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ATR-AGENZIA REGIO=
NALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL PIEMONTE. PARTECIPAZIO0
NE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE.IMPEGNO SPESA L.50.000.000
EURO 25.822;84).
99-10503/01
9900289 DETERMINAZIONE: STAMPA DI N. 3000 COPIE DEL CALENDARIO
"TORINO 2000". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 29.397.294 PARI A EURO 15.182;43
99-10587/01
9900290 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'U.R.A.P.P.E PER LA MANIFESTA-
ZIONE GASTRONOMICA "PIEMONTE CENTROTAVOLA" A BERLINO IN
ESECUZ. DELIBERAZ. N. MECC. 9908904/01 G.C. DEL 9.11.99.
IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000 EURO 10.329;14
99-10649/01
9900291 DETERMINAZIONE:ALLESTIMENTO IMPIANTO DIFFUSIONE ED AMPLIFICA
ZIONE SONORA LUNGO IL TRATTO VIA PIETRO MICCA DALLA PIAZZA
SOLFERINO ALLA PIAZZA CASTELLO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA DI L. 5.580.000 (EURO 2.881;83)
99-10695/01
9900292 DETERMINAZIONE:RIUNIONE DI COORDINAMENTO CITTA'ITALIANE DI
EUROCITIES. TORINO 29.11.1999. SPESA PREVISTA L. 1.220.000
EURO 630;08.
99-10826/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900668 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. STAMPA VOLUME "ITINERARI
FRA LE CARTE" EDIZIONE 1999 COLLANA BLU. AFFIDAMENTO A TRAT-
TATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIB.9902448/02
GIUNTA COM. 13/4/1999. LIRE 48.943.195 (EURO 25.277;05)=
99-10010/02
9900693 DETERMINAZIONE:SERVIZIO SPEDIZIONE IN CITTA' A MEZZO AGENZIA
AUTORIZZATA. PROROGA SERVIZIO PERIODO 1/1/2000 - 6/2/2000 IN
ESECUZIONE DELIBERA MECC. 9909765/02 G.C. 9/11/99. IMPEGNO
SPESA L. 50.000.000 (EURO 25.822;84).
99-10181/02
9900694 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. FORNITURA DI 8000 BUSTE
PER LA CONSERVAZIONE DI PROGETTI EDILIZI. AFFIDAMENTO A TRAT
TATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 26.406.504 EURO
13.637;82
99-10202/02
9900695 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA C.C. CONVEGNO "LA RIFORMA DELL'OR
DINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.LINEE GUIDA E SVILUPPI OPERATIVI
AFFIDAM.INCARICHI RELATORI.IMPEGNO SPESA L. 3.000.000 (EURO
1.549;37) ESEC.DELIB.G.C. 11 NOVEMBRE 99 N.MECC. 9910078/02
99-10215/02
9900696 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE. COLLABORAZIO-
NE SCIENTIFICA VOLUME DELLA COLLANA "ATTI CONSILIARI. SERIE
STORICA". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA L. 3.000.000 EURO
1.549;37 ESEC.DELIB.G.C. 11 NOVEMBRE 99 N.MECC. 9909952/02
99-10216/02
9900700 DETERMINAZIONE: INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI AS-
SESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.
99-10304/02
9900701 DETERMINAZIONE: INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSI VARI AI
CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL
C.C. ED ALLE C.C.P. PREVISTE PER LEGGE. SECONDO IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1999. L. 150.000.000 (EURO 77.468;53)
99-10305/02
9900704 DETERMINAZIONE: FONDI DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE DELLE SOMME PER L'ANNO 1999. MODIFI-
CA
99-10376/02
9900714 DETERMINAZIONE:REALIZZ.DI 500 INVITI-BUSTE-1000 PROGRAMMI
CONVEGNO"LA RIFORMA DELL'ORDINAM.ENTI LOCALI. LINEE GUIDA E
SVILUPPI OPERATIVI" E REALIZZAZIONE 1500 BIGL.AUGURALI NATA=
LIZI. AFFIDAM. E IMPEGNO SPESA. L.4.092.000 (EURO 2.113;34)
99-10612/02
9900715 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI N.400 CARTELLINE E RELATIVI
BLOCK NOTES PER IL CONVEGNO "LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DE=
GLI ENTI LOCALI. LINEE GUIDA E SVILUPPI OPERATIVI". AFFIDA=
MENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 2.712.000 (EURO 1.400;63).
99-10607/02
9900722 DETERMINAZIONE: SPESA SPEDIZIONE FUORI ORARIO CORRISPONDENZA
-RECAPITO CORRISP.URG.SINDACO-VICE SINDACO-PAGAM.SPEDIZIONE
INVII RACCOMANDATI RELATIVI ALLE NOTIFICAZIONI MEZZO POSTA.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 100.000.000. (EURO 51645;69)
99-10732/02
9900723 DETERMINAZIONE: VICEDIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI ISTITU
ZIONALI. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPE-
GNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. AUTORIZZAZIONE (L. 1.250.000)
(EURO 645;57)
99-10738/02
9900724 DETERMINAZIONE: S.C. AFFARI ISTITUZIONALI. SPESE MINUTE UR-
GENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000.
AUTORIZZAZIONE L. 3.750.000 EURO 1.936;71
99-10739/02
9900725 DETERMINAZIONE: UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPE
SA PER L'ANNO 2000. AUTORIZZAZIONE (L. 500.000)(EURO 258.23)
99-10740/02
9900729 DETERMINAZIONE:REALIZZAZIONE DI 100 CARTELLINE IN SIMILPELLE
E 450 PENNE A SFERA PER IL CONVEGNO"LA RIFORMA DEGLI ENTI LO
CALI.LINEE GUIDA E SVILUPPI OPERATIVI".AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DELLA SPESA. LIRE 3.495.600 (EURO 1.805;33).
99-10745/02
9900730 DETERMINAZIONE: SERVIZI ACCESSORI PER UTILIZZO GAMC E COFFEE
BREAK IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI. LINEE GUIDA E SVILUPPI OPERATIVI". AFFIDA
MENTO E IMPEGNO DELLA SPESA.LIRE 4.320.000 EURO 2.231;09.
99-10786/02
9900739 DETERMINAZIONE: CONVEGNO "LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI LINEE GUIDA E SVILUPPI OPERATIVI" AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DELLA SPESA. L. 1.000.000 (EURO 516;46)
99-10898/02
9900742 DETERMINAZIONE: CONVEGNO "LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI. LINE GUIDA E SVILUPPI OPERATIVI".SPESE RELATIVE
ALL'ACCOGLIENZA DEI RELATORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA
SPESA. L.680.000= (EURO 351;19)
99-10953/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9902583 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA 99/99 PER OPERE DI MANU-
TENZIONE STRAORD. PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVEN-
ZIONE INCENDI IN EDIFICI SCOLASTICI - GRUPPO 14 - REP. 1944-
1958. AGGIUDUCAZIONE.
99-08886/03
9902619 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA 84/99 PER OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO
PREVENZIONE INCENDI E MESSA A NORMA COMPLESSI SCOLASTICI VIA
COLLINO 4/12 E VIA BALTIMORA 76-REP.1923/1936-AGGIUDICAZIONE
99-08896/03
9902632 DETERMINAZIONE: SERVIZI MECCANIZZATI E SPECIALIZZATI. LICITA
ZIONE PRIVATA N. 70/99 SECONDO LA NORAMATIVA CEE PER SERVI=
ZIO BIENNALE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMOTOVEICOLI COMU
NALI E FORNITURA RICAMBI-REP.1946-AGGIUDICAZIONE LOTTI 2/19.
99-09040/03
9902676 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR E RISTORO PRES-
SO IL BOCCIODROMO COMUNALE DI LUNGO DORA COLLETTA N.53. PAR-
CO CRESCENZIO - QUINQUENNIO 1999/2004 - REP. 1962. AGGIUDIC.
99-09043/03
9902677 DETERMINAZIONE: SETTORE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ASTA
PUBBLICA 41/99 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI MUNICI=
PALI. REP. 1890. AGGIUDICAZIONE.
99-09217/03
9902678 DETERMINAZIONE: SERV.CIMITERIALI ASTA 104/99 PER MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVA SICUREZZA NEI CI-
MITERI CITTADINI. REP. 1947. AGGIUDICAZIONE.
99-09219/03
9902679 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA 71/99 PER MANUTEN-
ZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN STRADA CUORGNŪ
81. REP. 1929. AGGIUDICAZIONE.
99-09222/03
9902703 DETERMINAZIONE: IMP. SPORTIVI CITTADINI ASTA 82/99 PER RIMO-
ZIONE AMPLIAMENTO E SOSTITUZIONE DI COPERTURE IN CEMENTO/A-
MIANTO.REP. 1940. AGGIUDICAZIONE.
99-09361/03
9902704 DETERMINAZIONE: EDIFICI MUNICIPALI ASTA 95/99 PER LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELL' EDIFICIO DI VIA NITTI DESTINATO A CENTRO
DI PRIMA AGGREGAZIONE. REP. 1938-1959. AGGIUDICAZIONE.
99-09362/03
9902708 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA ASTA PUBBLICA
N. 100/99 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTE
NIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI IN EDIFICI
SCOLASTICI - GRUPPO 8 - LOTTO 1- REP. 1945. AGGIUDICAZIONE.
99-10206/03
9902744 DETERMINAZIONE: IMP. ELETTRICI SPECIALI ASTA 62/99 PER OPERE
DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPI. ELETTRICI SPECIALI DEI
FABBRICATI COMUNALI ANNO 1999.LOTTO 3/B. REP.1883/1891.AGGIU
DICAZIONE.
99-09481/03
9902766 DETERMINAZIONE: SETTORE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. ASTA
PUBBLICA N. 37/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
DI SICUREZZA IN SEDI DI SERVIZI ANAGRAFICI E CENTRI SOCIO
ASSISTENZIALI - BILANCIO 1998 REP. N. 1903 - AGGIUDICAZIONE
99-09645/03
9902886 DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA N. 121/98 - LAVORI STRAORDINA-
RIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO BILANCIO 1997 - REP. N. 1761
LOTTO 7 - RISARCIMENTO DANNI.
99-10207/03
9902897 DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTI ASTA PUBBLICA N. 115/99 PER
FORNITURA TRIENNALE AD ORDINE APERTO DI CARTA PER FOTORIPRO-
DUTTORI E STAMPANTI LASER. REP. N. 1971. AGGIUDICAZIONE.
LOTTI 1-2.
99-10385/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
0002773 DETERMINAZIONE:CONCORSO INTERNO (N.31) PER TITOLI ED ESAME A
N. 1 POSTO NEL PROFILO PROF.LE DI COLLABORATORE TECNICO RI-
PROGRAFIA - CAT. B3 - AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE E IMPEGNO DI
SPESA L. 233.039 PARI A EURO 120;35.
99-11015/04
9902503 DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFOR-
TUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1999. L. 815.834.000. PARI EURO 421.343;09
99-09489/04
9902550 DETERMINAZIONE: VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI SVILUPPO PRO-
FESSIONALE DEI DIPENDENTI - ACQUISTO APPLICATIVO INFORMATICO
AFFIDAMENTO DI FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA L. 78.000.000
EURO 40.283;64 FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
99-09773/04
9902576 DETERMINAZIONE PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL
SETTORE FORMAZIONE ALLA COOP. SOCIALE "P.G. FRASSATI"
IMPEGNO DI SPESA L. 17.256.000 (IVA COMPRESA) EURO 8.911;98
99-09947/04
9902595 DETERMINAZIONE: G.C. DEL 14.10.1999 (MECC. 9908901/04).
INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA SIGNORA VALENTINI
CRISTINA DIPENDENTE DEL COMUNE DI NICHELINO. IMPEGNO DI SPE-
SA L. 5.026.000 PARI A EURO 2.595;71.
99-09977/04
9902614 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A
CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2000
L. 170.000.000 (87.797;67 EURO)
99-10082/04
9902660 DETERMINAZIONE: RINNOVO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI GURITEL
TRAMITE IL SERVIZIO BANCHE DATI DEL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI
SPESA L.1.500.000 IVA COMPRESA EURO 774;68
99-10341/04
9902661 DETERMINAZIONE: GIUNTA COMUNALE DEL 9 NOVEMBRE 1999 (MECC.
9909686/04). FUSERO ARIANNA - VIGILE URBANO- RIAMMISSIONE IN
SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA L.3.752.450 PARI EURO 1.937;98
99-10350/04
9902689 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N. 715) PER ESAMI A N. 25
POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - AUTORIZZAZIONE NUOVE
ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 26.574.600 PARI A 13.724;64
EURO.
99-10553/04
9902690 DETERMINAZIONE: SELEZIONE PUBBLICA (N. 710) PER N. 20 POSTI
DI AUSILIARIO SERV. GENERALI PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI)
CAT. A1. AUTORIZZAZIONE NUOVE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA
L. 2.589.320 PARI A EURO 1.337;27.
99-10556/04
9902743 DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI A
TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 35.669.850 PARI A
EURO 18.421;94
99-10852/04
9902757 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N. 25) PER TITOLI ED ESAME
A 147 POSTI NEL PROF. PROF.LE DI COLLAB. TEC. IMP. SPORTIVI
CAT. B3 - AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA LIRE
29.279.800 PARI A EURO 15.121;75.
99-10907/04
9902770 DETERMINAZIONE:CONCORSO INTERNO (N.15) PER TITOLI ED ESAMI A
16 POSTI NEL PROFILO PROFESS. DI RESPONSABILE UFFICIO CONTA-
BILE-CAT.D1 - AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA
L.8.238.126 PARI A EURO 4.254;64.
99-10995/04
9902774 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA EX ART. 7 D.LVO 29/93
ALLA SNC RAG. TRAVERS & PASTORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
8.700.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 4.493;17
99-11033/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9902657 DETERMINAZIONE:05/710-SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA.AF
FIDAMENTO INCARICO CONTROLLO QUALITA' ALLA DR.SSA SARA BENE=
VENTI. PERIODO OTTOBRE 1999-DICEMBRE 2000.SPESA L.22.400.000
- EURO 11.568;63.
99-09135/05
9902736 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI IN TORINO-AMPLIAMENTO-PE=
RIODO 11/1999-12/2000. SPESA LIRE 87.855.600 PARI AD EURO
45.373;63.
99-09541/05
9902739 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMU
NALI IN TORINO ANNO 1999. LIRE 129.000.000 - PARI AD EURO
66.622;94.
99-09545/05
9902740 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI
COMUNALI ED ENTI VARI PER L'ANNO 1999 PER LIRE 48.360.209 -
PARI AD EURO 24.975;96.
99-09547/05
9902741 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMU
NALI IN TORINO FINO AL 31/12/1999. LIRE 231.200.000 - PARI
AD EURO 119.404;83.
99-09548/05
9902767 DETERMINAZIONE:05/110-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA
DI ARREDI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI E GIIUDIZIARI IN ESEC
DELIB.G.M. MECC.N.9908881/05. FINANZIAMENTO SPESA L I R E
840.000.000 EURO 433.823;80.
99-09648/05
9902768 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DI VIA AS=
SAROTTI 2 FINO AL 31/12/1999. LIRE 52.710.000 - PARI AD EURO
27.222;44.
99-09659/05
9902796 DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MA
NUTENZIONE E RESTAURO DI ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PER
L'ANNO 1999. SPESA L. 34.000.000 - EURO 17.559;53.
99-09887/05
9902797 DETERM.:05/310-ASTA PUBBLICA.FORNITURA TRIENNALE MATERIALE
CONSUMO ORIGINALE KONICA-NASHUA-OLIVETTI PER FOTOCOPIATORI-
FOTOSTAMPATORI-MACCH.SCRIVERE-CALCOLATRICI.SPESA TRIENNALE L
751.350.000.ULTERIORE IMPEGNO L.73.250.000 EURO 37.830;47.
99-09917/05
9902822 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E PER
STAMPANTI LASER. SPESA L. 3.365.400 EURO 1.738;08.
99-10000/05
9902824 DETERMINAZIONE.05/600-FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED UR
GENTI PER L'ANNO 2000. IMPEGNO FONDI. L. 100.000.000 PARI A
EURO 151.645;69.
99-10013/05
9902825 DETERMINAZIONE: 05/600 - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO
2000. IMPEGNO FONDI. L. 2.000.000 PARI A EURO 1.032;92.
99-10014/05
9902826 DETERMINAZIONE.05/710-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
GENERI DI PASTICCERIA E BEVANDE AGLI OSPITI DEGLI ISTITUTI
SOCIO-ASSISTENZIALI PER NON AUTOSUFFICIENTI. SPESA SPESA L.
60.000.000 - EURO 30.987;41.
99-10015/05
9902831 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI
GIUDIZIARI PER L'ANNO 1999. LIRE 87.410.340 EURO 45.143;67.
99-10046/05
9902833 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIU=
DIZIARI IN TORINO FINO AL 31/12/1999. LIRE 10.080.000 - EURO
5.205;89.
99-10049/05
9902834 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
ACQUISTO CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO DI SPESA L. 1.596.000 PA
RI AD EURO 824;27.
99-10050/05
9902846 DETERMINAZIONE:05/520-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI BIANCHERIA E ALTRI ARTICOLI MONOUSO OCCORRENTI
AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. SPESA L. 26.517.120 - EURO
13.694;96.
99-10088/05
9902847 DETERMINAZIONE: 05/270 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI VERNICI E FERRAMENTA VARIA. IMPORTO L. 8.327.892
EURO 4.301.
99-10109/05
9902848 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIU=
DIZIARI IN TORINO FINO AL 31/12/1999. LIRE 25.607.400 - EURO
13.225;12.
99-10114/05
9902849 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIU=
DIZIARI IN TORINO FINO AL 31/12/1999. LIRE 27.000.000 - EURO
13.944;34.
99-10115/05
9902851 DETERMINAZIONE:05/710-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
GENERI DI PASTICCERIA E BEVANDE AGLI OSPITI DEGLI ISTITUTI
SOCIO-ASSISTENZIALI PER AUTOSUFFICIENTI. SPESA L. 30.000.000
- EURO 15.493;71.
99-10140/05
9902853 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI
STO DI RADIATORI ELETTRICI AD OLIO OCCORRENTI A DIVERSI SER=
VIZI MUNICIPALI. SPESA L. 3.456.000-EURO 1.784;88.
99-10173/05
9902855 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
ACQUISTO CANCELLERIA VARIA. INPEGNO DI SPESA L. 7.135.872 PA
RI A EURO 3.685;37.
99-10175/05
9902857 DETERMINAZIONE:05/710-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SER=
VIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIA
LI DEL COMUNE DI TORINO.SPESA L.800.000.000-EURO 413.165;52.
99-10178/05
9902858 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIU=
DIZIARI IN TORINO FINO AL 31/12/1999. LIRE 4.140.000 - EURO
2.138;13.
99-10179/05
9902888 DETERMINAZIONE: INTERCONNESSIONE RETE COMUNALE PERSONAL COM=
PUTER PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRAT=
TI APPALTI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO CSI PIEMONTE DI TORINO.
LIRE 1.200.000 EURO 619;75.
99-10229/05
9902890 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIU=
DIZIARI IN TORINO FINO AL 31/12/1999. LIRE 51.888.000 - EURO
26.797;92.
99-10244/05
9902891 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIU=
DIZIARI IN TORINO FINO AL 31/12/1999. LIRE 17.222.400 - EURO
8.894;63.
99-10245/05
9902894 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA. IMPEGNO DI SPESA L.
837.000 EURO 432;28.
99-10300/05
9902969 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI FASCICOLI IN CARTA CHIMICA. SPESA L. 420.000 EURO
216;91.
99-10670/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900573 DETERMINAZIONE: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALETICA
VERTICALE E COMPLEMENTARE E POSA DI SEGNALETICA TEMPORANEA
NEL TERRITORIO CITTADINO.ANNO 1999.IMPEGNO DI SPESA RESIDUO
DI LIRE 95.349.644= EURO 49.243;98= (IVA COMPRESA).
99-10334/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900679 DETERMINAZIONE: COMENIUS AZIONE 1-PARTECIPAZIONE DELLA
SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA ASSISI AL PROGRMMA SOCRATES.
LIRE 2.998.955 (EURO 1548;83).
99-09120/07
9900688 DETERMINAZIONE:RIMBORSO PASTI NON FRUITI DA UTENTI ASILI
NIDO;SCUOLE MATERNE;SCUOLE DELL'OBBLIGO E SOMME INDEBITAMEN-
TE VERSATE.REIMISSIONE ASSEGNI. IMPORTO LIRE 42.202.000 =
EURO 21.795;51.
99-09368/07
9900691 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA PER SERVIZI
DI PULIZIA;SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE
ELEMENTARI. ANNO SCOLASTICO 1999/2000.RETTIFICA
99-09390/07
9900695 DETERMINAZIONE:SERVIZI DI PULIZIA;SORVEGLIANZA E PICCOLA MA-
NUTENZIONE NELLE SCUOLE ELEMENTARI E CIVICHE.ESTENSIONE
DELL'AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.912.717.504
(EURO 2.020.749;95).
99-09393/07
9900697 DETERMINAZIONE: LABORATORIO SCOPRI TORINO -A. S. 1999/00.
UTILIZZO DEL TRAM 116. SPESA DI LIRE 7.500.000 (IVA INCLUSA)
= EURO 3.873;43
99-09477/07
9900720 DETERMINAZIONE:MOSTRA MULTIMEDIALE SUL SISTEMA EDUCATIVO
DELLA CITTA'.AFFIDAMENTO AL CONSORZIO BLINK.
LIRE 354.000.000 =( EURO 182.825;74).
99-09927/07
9900721 DETERMINAZIONE:ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI
PER BAMBINO DISABILE-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATI-
VA PRIVATA -FINANZIAMENTO LIRE 6.870.600=IVA COMPRESA
(PARI A EURO 3.548;37)
99-10011/07
9900738 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAM-
PA DI 5.000 CARTELLINE CON TASCA. LIRE 5.820.000=
(EURO 3005;78)
99-10189/07
9900742 DETERMINAZIONE: SCAMBI SCOLASTICI. OSPITALITA' GRUPPI CLASSE
IN VISITA A TORINO. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO AZZURRO. ULTE-
RIORE IMPEGNO. SPESA LIRE 13.167.000 (PARI A EURO 6.800;19)
99-10289/07
9900744 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL SIG.
FITTA' MARCO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.9909360/07 DELLA
G.C. DEL 04/11/99. LIRE 99.840.000 PARI A 51.563;06 EURO
99-10387/07
9900745 DETERMINAZIONE:CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER
L'ANNO SCOLASTICO 1999. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A DREZAN-
CIC ZORA. LIRE 800.000 PARI A 413;17 EURO
99-10400/07
9900746 DETERMINAZIONE:SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA'DI TORINO
IN LOANO-ASSUNZIONE DI N 32 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CUL-
TURALI PART-TIME- PERIODO DAL 7/1/2000 AL 15/4/2000.
LIRE 172.148.279 = EURO 88.907;17.
99-10458/07
9900749 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N. 70 ESECUTORI SERVIZI EDUCA-
TIVI CULTURALI A TEMPO DETERMINATO (CAT B1) PER LE SCUOLE
MATERNE ED I NIDI COMUNALI- PERIODO 10/01/2000-31/03/2000
LIRE 625.487.919 =PARI A EURO 323.037;55
99-10486/07
9900752 DETERMINAZIONE:SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO
1999. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 40.000.000 =(EURO20.658;28)
99-10582/07
9900754 DETERMINAZIONE: GEST. TRASP.SOCIO EDUC. CONSEGUENTE AFFIDA-
MENTO ALL'AZIENDA SPECIALE ATM. SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO
ALUNNI DISABILI SPESA DI L. 585.507.000 = EURO 302.389;13
ULTER.IMP. SPESA L. 26.726.933 = EURO 13.803;31
99-10660/07
9900757 DETERMINAZIONE: GESTIONE INTEGRATA SERVIZI TRASPORTO SCOLA-
STICI SOCIO EDUCATIVI AFFIDAMENTO 1998-2000 ALL'AZIENDA SPE-
CIALE ATM . ANNO SCOLASTICO 1999-2000. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA LIRE 160.000.000= EURO 82.633;10
99-10750/07
9900759 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITU-
RA DI 10.000 OPUSCOLI/CALENDARIO.LIRE 15.180.000=
(EURO 7839;82)
99-10771/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9901068 DETERMINAZIONE:IAQUINTA PAOLO-TERRENO COMUNALE SITO IN STRA=
DA DEL FRANCESE. CONCESSIONE.
99-09746/08
9901069 DETERMINAZIONE:AUTOMAR - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA TUNISI
ANGOLO VIA ARDUINO - RINNOVO CONCESSIONE.
99-09747/08
9901071 DETERMINAZIONE:DONATO LUCIA - TERRENO COMUNALE SITO IN CORSO
SIRACUSA - CONCESSIONE.
99-09750/08
9901072 DETERMINAZIONE:AUTORIMESSA PUBBLICA DI VIA S.GIOVANNI BOSCO
N. 53 DI PROPRIETA'AUTOBOSCO S.R.L..AFFITTO POSTO MACCHINA
PER RICOVERO AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETT.
PROGETTI RIASSETTO URBANO.(IMPORTO L.1.584.000.=EURO 818;07)
99-09738/08
9901084 DETERMINAZIONE: DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A.SABIN" - RI=
CHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI-IMPEGNO DI SPESA DI #.152.37O=
(EURO 78;69).
99-09796/08
9901085 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
ANTINORI 3-NUOVA LOCAZIONE IN CAPO AL SIGNOR POGLIANO SIMONE
99-09798/08
9901086 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
MASSENA 11.NUOVA LOCAZIONE IN CAPO AL SIGNOR MANTELLI COSIMO
99-09800/08
9901090 DETERMINAZIONE: TELATIN RICCARDO - RICHIESTA DI RISARCIMENTO
DANNI - ACCORDI - IMPEGNO DI SPESA DI #. 1.350.000=. (EURO
697;22).
99-09993/08
9901099 DETERMINAZIONE: COPERTURA ASSICURATIVA DELLE OPERE FISSE UBI
CATE SUL TRATTO DI ARENILE DI LOANO IN CONCESSIONE ALLA CIT=
TA' DI TORINO. IMPEGNO ANNUO DI SPESA DI L. 100.000= (EURO
51;65).
99-10096/08
9901100 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
CARLO ALBERTO 30.NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETA'LITTLE
GIRL S.N.C. DI MARTUCCI GIOVANNA E C.
99-10099/08
9901101 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
NICOLA FABRIZI 55 BOX N. 4 - NUOVA LOCAZIONE IN CAPO AL SIG.
SPOTORNO LUCA.
99-10101/08
9901102 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
NICOLA FABRIZI 55 BOX N. 11 - NUOVA LOCAZIONE IN CAPO AL SIG
DI FEO BRUNO.
99-10102/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900406 DETERMIONAZION:TO CITTA D'ACQUE-ESPROPRIO AREE NECESSARIE AL
LA SISTEMAZIONE DEL PARCO DEL MEISINO-1 LOTTO SPESA PRESUNTA
L.1.474.707.330 EURO 761.622;77 ESECUZ.DELIBERA C.C.25.10.99
MECC.9908041/09-FINANZIAMENTO CON MUTUO.APPROVAZIONE
99-09538/09
9900439 DETERMINAZIONE:TORINO CITTA'D'ACQUE OCCUPAZIONE AREE
NECESSARIE ALLA SISTEMAZIONE DEL PARCO DEL MEISINO 1 LOTTO
SPESA PREVISTA L.116.803.030 EURO 60.23;73 IN ESECUZIONE
DELIB. G.C. DEL 28.10.99 MECC.N.9909525/09 -APPROVAZIONE.
99-09795/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900265 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVE PER LE SCUOLE ELEMENTARI
PROSEC. CORSI DI NUOTO NELL'ANNO 1999. IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERA MECC.9900930/10 G.C.4/3/99 IMPEGNO LIRE 100.000.000
EURO 51.645;69.
99-09895/10
9900266 DETERMINAZIONE:ATTIVITA' SPORTIVE A FAVORE DEI DISABILI. CON
TRIBUTO A FAVORE POLISPORTIVA U.I.C. TORINO. LIRE 5.000.000
PARI A EURO 2.582;28. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESEC.DELIB.G.C.
16/9/1999 ESEC. 7/10/1999 N. MECC. 9907786/10.
99-10039/10
9900267 DETERMINAZIONE: CONTROLLO MEDICO SPORTIVO.AFFIDAMENTO ALL'I-
STITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO.IN ESEC. DELLA DE-
LIB.MECC.9907787/10 DELLA G.C. DEL 16.9.99.IMPEGNO DI SPESA
L.165.000.000 PARI A EURO 85.215;39.
99-10064/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900601 DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA DI PERSONAL COMPUTERS PALMARI E RELATIVI ACCESSORI
- IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 41.904.000=(EURO 21.641;60).
99-10577/11
9900602 DETERMINAZIONE - SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA - VERSAMEN-
TO DI LIRE 400.000 (EURO 206;58) - ANNO 2000 DELL'UFFICIO DI
STATISTICA PER QUOTA DI ADESIONE.
99-10562/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900470 DETERMINAZIONE: SISTEMAZIONE DI FAMIGLIE SENZA TETTO PRESSO
ALBERGHI E PENSIONI.INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGEN
ZIALE N. 9812420712 APPROVATA IL 23/12/98.
99-10726/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900341 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PER FONITURA CALCO
LATRICI. SPESA L.2.940.000 EURO 1.518;38.
99-09522/13
9900353 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPAREC
CHIATURE INFORMATICHE. - SPESA L. 18.528.000 - EURO 9.568;91
99-09741/13
9900354 DETERMINAZIONE: ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICHE DEI LOCALI
DI VIA PALAZZO DI CITTA'21 - SPESA DI L.960.000 EURO 495;81
99-09744/13
9900355 DETERMINAZIONE: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IMPOSTE PUBBLICITA'
E COSAP PER LAVORI PUBBLICI IN P.M.CRISTINA VIA MILANO S.FR.
D'ASSISI PIETRO MICCA BERTOLA P.DELLA REPUBBLICA E C.REGINA.
IMPEGNO DI SPESA DELIBERE N. MECC. 9906564/13 E 9904313/13.
99-09840/13
9900360 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI VISURA ALLA CITTADINANZA PER LA
NOTIFICA COLLETTIVA DEI NUOVI CLASSAMENTI AFFIDAMENTO INCARI
CO AL COLLEGGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA. IMPEGNO
DI SPESA L.48.600.000 -IVA COMPRESA EURO 25.099;80
99-10103/13
9900363 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALLA CCS SRL INTERVENTI DI MANU
TENZIONE ORDINARIA E IMPLEMENTATIVA DELLE PROCEDURE INFORMA
TICHE DI GESTIONE PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI L. 89.550.000=
PARI AD EURO 46.248;71.
99-10182/13
9900364 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO AFFISSIONI.
SPESA L. 5.462.100 - EURO 2820;93.
99-10184/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900335 DETERMINAZIONE.CONCESSIONE DI AREA PER INSTALLAZIONE E MESSA
IN OPERA DI UNA CABINA FOTOAUTOMATICA PRESSO IL SALONE CERTI
FICAZIONI DEL SETTORE AMM.VO SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORA
LI DI VIA DELLA CONSOLATA N. 23 TORINO.
99-09445/14
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900182 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI UN VIDEO DI PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO "TORINO INTERNAZIONALE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO
SPESA LIRE 208.950.000. EURO 107.913;67.
99-09769/15
9900186 DETERMINAZIONE:PROMOZIONE INTERNAZIONALE - STAMPA CARTELLINE
PER UFFICIO STAMPA INTERNAZIONALE E PER UFFICIO STAMPA DELLA
CITTA'. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LIRE 2.856.000 (PARI A EU
RO 1.475)
99-10097/15
9900187 DETERMINAZIONE: TORINO 2006. COMUNICAZIONE DI BENVENUTO AGLI
INGRESSI DELLA CITTA'. NOLEGGIO IMPIANTI LUMINOSI. AFFIDAMEN
TI E IMPEGNO DI SPESA PER L. 96.552.810= EURO 49.865;37.
99-10257/15
9900188 DETERMINAZIONE:TORINO 2006 COMUNICAZIONE DI BENVENUTO AGLI
INGRESSI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO PER STUDIO IMMAGINE COOR-
DINATA IMPEGNO PER L. 44.880.000 (EURO 23178;59)
99-10299/15
9900189 DETERMINAZIONE:INCARICO DI PROGETTAZIONEDELLO STAND DELLA
CITTA'DI TORINO PER IL SALONE DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI
AFFIDAMENTO E IMPEGNO IN ESEC.DELIB. N. MECC 9910023/15 G.C.
11/11/99 L. 31.828.4O7 (EURO 16438;00).
99-10298/15
9900190 DETERMINAZIONE: DISTRIBUZIONE RIVISTA INFORMACITTA'. AFFIDA=
MENTO ED IMPEGNO DI SPESA L.66.528.000 EURO 34.358;84.
99-10388/15
9900192 DETERMINAZIONE:INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLO STAND DELLA
CITTA' TORINO PER IMMOSHOW - SALONE DEL MERCATO IMMOBILIARE
AFFIDAMENTO E IMPEGNO IN ESEC.DELIB. G.C. N.MECC.9910365/15.
L.23.256.000 (EURO 12010;72)
99-10563/15
9900195 DETERMINAZIONE:SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DI INFORMA-
CITTA' E DI PENSIERO COMUNE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE
3.063.834= (EURO 1.582;34).
99-10570/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900246 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E SVILUPPO.IMPEGNO
DI SPESA L. 69.000.000 - EURO 35.635;53 IN ESECUZ. DELIBERA
MECC. N. 9907974/16.
99-09194/16
9900258 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DI SPESA PER LE PRESTAZIONI DEL
SERVIZIO PULIZIA LOCALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE ICI ARCA A
R.L. - IMPEGNO L. 8.000.000= EURO 4.131;66.
99-09603/16
9900276 DETERMINAZIONE:MERCATI COPERTI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONCES-
SIONE DI POSTI FISSI E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
"UNA TANTUM"
99-10211/16
9900281 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000.-IM-
PEGNO DI SPESA L.2.000.000 (EURO 1.032;91).
99-10313/16
9900286 DETERMINAZIONE:POSA E RIMOZIONE DI N. 24 PAGODE MODULARI -
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - ¶. 5.760.000 EURO 2.974;79.
99-10362/16
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900254 DETERMINAZIONE: TRATTATIVA PRIVATA 90/99 (1/7/99-30/6/2000)
ESTENSIONE EFFICACIA AFFID. AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO (LOTTI
4-8) RIDETERM. IMPORTI DI AGGIUDIC. (LOTTI 9-10) ULTERIORE
IMPEGNO L. 203.456.954=EURO 105.076;75=
99-09098/19
9900272 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI ANNO 2000 A RIVISTE TECNICO - GIU
RIDICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO AGEN -
ZIA SIAP INTERNATIONAL. IMPEGNO DI SPESA L. 15.000.000.=( EU
RO 7.746;85 )
99-09841/19
9900273 DETERMINAZIONE: RINNOVO ACCESSO ALLA BANCA DATI "INFORMACAME
RE" TRAMITE IL C.SI. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000
(PARI A EURO 2.582;28) IVA AL 20% COMPRESA.
99-09842/19
9900275 DETERMINAZIONE:CENTRO PER LA MEDIAZIONE PENALE EX L. 285/97.
ACQUISTO DI MATERIALE. SPESA L. 16.684.650= EURO 8.616;90=
99-09948/19
9900277 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI LIBRI PER IL CENTRO PER LA MEDIA
ZIONE PENALE - EX LEGGE 285/97 - AFFIDAMENTO SERVIZIO - LIRE
3.000.000.= (EURO 1.549;37)
99-09964/19
9900279 DETERMINAZIONE:LAVORI DI RISTR.DELL'IST. "MARIA BRICCA"-V.M.
BRICCA N. 9-ADEG. AGLI STANDARD REGIONALI D.G.R. N. 38-16335
IMP.DELLA SPESA-L. 6.356.600.000 IVA COMP. (E. 3.282.909;94)
IN ATTUAZ.DELLA DEL. 26/10/99 MECC.9908705/19-FINANZIAMENTO
99-09987/19
9900280 DETERMINAZIONE:INVIO NEI LUOGHI DI RESIDENZA DELLE PERSONE
DI CUI ALL'ART.2 DELLA LEGGE 27/12/1956 N.1423. SPESE DA AN-
TICIPARE ALL'AUTORITė DI PUBBLICA SICUREZZA.IMPEGNO DI SPESA
DI L. 1.500.000.= (EURO 774;69.=) PER L'ANNO 2000.
99-09988/19
9900281 DETERMINAZIONE: RIMBORSO RETTA A RILIEVO SOCIO-ASS.LE PER O-
SPITI DEL PRESIDIO SANITARIO SITO IN C. SVIZZERA 140 TO. UL-
TERIORE IMP. SPESA DI L. 51.000.000= EURO 26339;30= PER L'A-
NO 99.
99-10066/19
9900282 DETERMINAZIONE: RETTE PER INSERIMENTI IN PRESIDI RESIDENZIA-
LI PER PERSONE ADULTE DISABILI. ULTERIORE IMP. SPESA DI LIRE
63.300.000= EURO 32691;72= PER L'ANNO 99.
99-10067/19
9900283 DETERMINAZIONE:ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA' DAL
LA DITTA CINZANO S.P.A. LIRE 2.865.888= EURO 1.480;11=
99-10068/19
9900284 DETERMINAZIONE: TELESOCCORSO APP. CONC. N.61/98 PERIODO 1/1/
99 - 31/12/2002 AGGIUDICAZIONE L. 1.092.119.520= APPLICAZIO-
NE ART. 20 DEL CAPITOLATO SPECIALE SPESA L.218.423.904= EURO
112.806;53=
99-10089/19
9900286 DETERMINAZIONE: ISTITUTI DI RICOVERO NON COMUNALI PER MINORI
SITUATI IN REGIONE. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER L'OSPITA-
LITA' DI MINORI A CARICO DELLA CITTA' PER L'ANNO 1999. LIRE
2.739.700.000= EURO 1.414.936;95=
99-10219/19
9900288 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE "C.FEYLES" DEL 2
ANNO DEL CORSO TRIENNALE DI RIQUALIF. PER EDUCATORI SOCIO-AS
SISTENZIALI OPERANTI PER CONTO DEL COMUNE DI TO. IMP. DI SPE
SA L. 57.700.000= PARI A 29.799;56 EURO
99-10317/19
9900289 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' PER LE ATTIVITA'
FORMATIVE DI ASS.SOCIALI. CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI SERV.SOC
U.N.S.A.S. AI SENSI DELLA CONVENZ. TRIEN. 98/2001 IMP. SPESA
DEL.N.9807003/19 G.C.13/8/98. L.188.000.000= EURO 97.093;90=
99-10318/19
9900290 DETERMINAZIONE:IST.CIMAROSA N.2 OPERE DI MANUTENZIONE STRAOR
DINARIA E REALIZZAZIONE DI VANO CORSA PER MONTALETTIGHE IMP.
SPESA IN ESEC. DEL. G.C. N.9909545/19 DEL 9/11/99 FINANZIA-
MENTOCON MUTUO L.608.000.000 IVA COMPRESA EURO 314.005;80
99-10322/19
9900300 DETERMINAZIONE: SFEP ESAMI ABILILTANTI CORSO STRAORD.RIQUAL.
PER EDUCATORI PROFESSIONALI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
COMUNE DI TORINO III SESSIONE SEZIONE C A.A. 98/99. NOMINA
COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA L. 26.885.599 EURO 13.885;25.
99-10608/19
9900302 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MI-
NORE S.M. E DEL MINORE B.R. PRESSO COM. BUON PASTORE-VARAZZE
SINO AL 30/6/2000. IMPEGNO DI SPESA L. 24.388.000= EURO
12.595;35
99-10611/19
9900303 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINO-
RI B.I. V.L. P.B. PRESSO COM. CASA AURORA - VILLA RENATA. SI
NO AL 30/6/2000. IMP. SPESA L. 54.600.000= EURO 28.198;55=
99-10613/19
9900308 DETERMINAZIONE:ANNO INTERNAZ. DELL'ANZIANO INIZIATIVE RICREA
TIVE PROMOSSE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA PRESSO LOCA
LI CITTADINI IN ESEC. DEL. G.C. 7/9/99 MECC. 9907466/19 IMP.
L. 3.378.000= EURO 1.744;59=
99-10630/19
9900311 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE CITTA' DI TO. ALL'INIZIATIVA
COMUNITARIA OCCUPAZIONE HORIZON-CONVEGNO "STRUMENTI E MODEL-
LI TERRITORIALI PER IL NUOVO MILLENIO". AFF. CENTRO CONGRES-
SI INT. S.R.L. 24/11/99. L. 4.548.000= EURO 2.348;85=
99-10749/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900053 DETERMINAZIONE:RESTITUZIONE ALLA SOC. ALENIA AEROSPAZIO -
DIVISIONE AERONAUTICA - UN'AZIENDA FINMECCANICA S.P.A. DELLA
SOMMA DI L.231.356.925= (EURO 119.486) A TITOLO DI RIMBORSO
ONERI CONCESSORI.
99-09410/20
9900056 DETERMINAZIONE:RIMBORSO ONERI CONCESSORI SOC. BORINI E PRONO
COSTRUZIONI S.P.A. PER L. 4.646.879= EURO 2.399;91).CONCES=
SIONE EDILIZIA N. 537 DEL 28/6/1996 VOLTURA N. 10V DEL 21/4
97 E D.I.A. PROTOCOLLO EDILIZIO 1998/9/6880. OPERE IN TORINO
99-09622/20
9900057 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE ALLA SOC. PROIM S.R.L. DELLA
SOMMA DI L. 52.210.690= EURO 26.964;57 A TITOLO DI RIMBORSO
ONERI CONCESSORI.
99-09623/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900528 DETERMINAZIONE:AMIAT-INTERVENTI CONNESSI CON L'IGIENE E LA
TUTELA DELL'AMBIENTE.AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1999 IN ESEC. DELLA DELIB.DEL C.C. DEL
10.03.97 (MECC.9701140/64).L.72.000.000 EURO 37.184;90.
99-09158/21
9900556 DETERMINAZIONE:ADESIONE DELLA CITTA'DI TORINO AL COMITATO
PROMOTORE PER LA FONDAZIONE "TEOBALDO FENOGLIO".IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C.1.3.99 MECC.9810003/21
LIRE 40.000.000 (EURO 20.658;28 )=
99-09742/21
9900569 DETERMINAZIONE: COLLABORAZIONE CON L'A.R.P.A. PER ATTIVITA'
CONTROLLO SCARICHI E MONITORAGGIO CORPI IDRICI ANNO 1999.AF-
FIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. ESECUZ. DELIB. 9908341/21 SPESA
DI LIRE 100.715.800 (EURO 52.015;37)
99-10081/21
9900571 DETERMINAZIONE ACQUISTO DI GRANAGLIE PER GLI ANIMALI ACQUATI
CI DEI LAGHETTI CITTADINI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
L. 811.200=EURO 418;95
99-10118/21
9900595 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI ALIMENTI PER GLI ANIMALI DEL CANI
LE MUNICIPALE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 11.174.576
EURO 5.771;19.
99-10682/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900383 DETERMINAZIONE:VISITE MEDICHE PER N.7 LAVORATORI SOCIALMENTE
UTILI. INCARICO PER CONTO E IN NOME DELLA CITTA' ALLE IMPRE
SE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC. N. 980
4209/23 G.C. DEL 26.5.98. L. 3.500.000= (EURO 1.807;60).
99-09459/23
9900393 DETERMINAZIONE:OSSERVATORIO SU FORMAZIONE E LAVORO 1998-1999
IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.9907406/26
GIUNTA COMUNALE DEL 31 AGOSTO 1999 L. 10.000.000= EURO
5.164;57.
99-09879/23
9900406 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84.
ANNO 1998/99. PROROGA DI GG. 84 DAL 26 NOVEMBRE 1999 AL 24
MARZO 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 554.016.299= EURO 286.125;54
99-10396/23
9900407 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84.
ANNO 1998/99. PROROGA DI GG. 84 DAL 26 NOVEMBRE 1999 AL 24
MARZO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.360.214.643= EURO
1.735.406;03.
99-10394/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900062 DETERMINAZIONE: SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1999. IMPEGNO DI SPESA L.53.015.000.000 EURO 27.379.962;51.
99-10408/24
9900063 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SOFTWARE CERTIFICATO AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2000 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2000/2002. IMPEGNO L.1.008.000
99-10420/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900499 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999.IM-
PEGNO DI SPESA DI L.10.000.000 CORRISPONDENTE A 516;46 EURO
99-10083/25
9900536 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ANIMATIVE PRESSO
ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.5.640.000 (EURO
2.912;82)
99-10673/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900469 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE.
ACQUISTO DI ROTOLI DIAGRAMMALI PER TERMOIGROGRAFI.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 1.152.000= EURO 594;26=)
99-09546/26
9900481 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.LABORATORI
DIDATTICI.AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA
L.29.994.000= EURO 15.490;61.
99-09675/26
9900484 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO
ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA.ACQUISTO DI UN'OPERA
DI DOMENICO BIANCHI DALLA GALLERIA UGO FERRANTI. IMPEGNO DI
SPESA. L. 45.600.000=EURO 23.550;44. FINANZIAMENTO.
99-09789/26
9900485 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.INCREMENTO DEL PATRIMONIO
ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA.ACQUISTO DI UN'OPERA
DI JANNIS KOUNELLIS DA MICHELLE COUDRAY. IMPEGNO DI SPESA.
L.60.000.000= EURO 30.987;42. FINANZIAMENTO.
99-09786/26
9900491 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.FORNITURA DI SERVIZI DI
TRASPORTO RELATIVI ALLE OPERE D'ARTE AGLI ARREDI E AGLI
ALLESTIMENTI DEL MUSEO CIVICO.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
ALLA DITTA GONDRAND (L.70.000.000 EURO 36.151;98).
99-09946/26
9900500 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.ACQUISTO
VOUCHER.APPROVAZIONE DELLA SPESA. L. 4.300.000=EURO 2.220;76
99-10094/26
9900504 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INCREMENTO DEL PATRIMONIO
ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DI UNA
OPERA DI MARIO AIRO' DALLA GALLERIA MASSIMO DE CARLO.
IMPEGNO DI SPESA L.10.200.000= EURO 5267;86=FINANZIAMENTO.
99-10090/26
9900506 DETERMINAZIONE:DIVISIONE 9-SETTORE MUSEI-BIBLIOTECA D'ARTE
MUSEI CIVICI-FORNITURA DI 100.000 SCHEDE IN DUE PARTI
AUTOCOPIANTI PER LA BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA (L.2.030.400=EURO 1048;61).
99-10221/26
9900507 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. IDEAZIONE E
REALIZZAZIONE DELLA LINEA GRAFICA PER STAMPATI PROMOZIONALI.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 14.400.000=EURO 7436;97.
99-10249/26
9900512 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI
FORNITURA DI 50.000 SCHEDINE CATALOGRAFICHE PER LA
BIBLIOTECA.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.990.000=
EURO 511;29).
99-10343/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900552 DETERMINAZIONE: ACCESSO ALLE BANCHE DATI "GURITEL" - "ARIAN-
NA" E "INFOCAMERE" TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE. ULTERIORE IM-
PEGNO DI SPESA DI L. 86.073.546= PARI A EURO 44.453;28= (IVA
20% COMPRESA).
99-09690/27
9900572 DETERMINAZIONE: RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE. AFFIDAMENTO AL-
LA SOCIETA' SAS INSTITUTE SRL IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 9909660/27 G.C. DEL 2/11/1999. IMPORTO L. 205.284.000=
(IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 106.020;34=.
99-10052/27
9900584 DETERMINAZIONE: AGGIORNAMENTO DEGLI APPARATI DEI SOFTWARE
PER LA RASSEGNA STAMPA DIGITALE DELL'UFFICIO STAMPA. AFFIDA-
MENTO ALLA SOC. IREA. IMPEGNO DI SPESA L. 80.004.000= PARI A
EURO 41.318;62= IVA 20% COMPRESA.
99-10367/27
9900585 DETERMINAZIONE: AGGIORNAMENTO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE
PRESSO UFFIGI GIUDIZIARI-TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DISTRET-
TUALI DI TORINO. AFFID.SOC. DATING HONEYWELL. IMP. SPESA L.
7.140.000= PARI EURO 3687;50= (IVA 20% COMPRESA).
99-10369/27
9900586 DETERMINAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO DEL SOFTWA-
RE "PROGETTO INTEGRA"-AFFIDAMENTO ALLA SOC. EXELL SRL - IMPE
GNO DI SPESA L. 8.400.000= (ESENTE IVA AI SENSI ART.10 D.P.R
633/72 E SUCC.MODIF.) PARI A EURO 4.338;24=.
99-10431/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900097 DETERMINAZIONE-AFFID. A TRATT. PRIVATA-RINNOVO ABB. PACCHET.
APPLIC. CODICI E LEGGI D'ITALIA-COMMENTATE CON LA GIURISPRU.
SU SUPP. CD-ROM (TRIEN. 2000-2001-2002)- S. ISPETTORATO TEC.
ANNO 1999-IMPEGNO SPESA L.5.256.000=(EURO 2.714;50)
99-10111/29
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900085 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2000 PER IL PER-
SONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E
NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - IMPEGNO DI SPESA L. 2.750.000=
(EURO 1.420;26).
99-08808/30
9900093 DETERMINAZIONE: C. 3-INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO
DELLA FRUIBILITA' E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO UBICATO IN
VIA BIXIO/C.SO FERRUCCI IN ESEC. DELIB. N. MECC.9905804/30.
IMPORTO L. 1.506.386.376 (EURO 777.983;64) IVA COMPRESA.
99-09121/30
9900096 DETERMINAZIONE: BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO EX C.I.R. VIA
STRADELLA 192-INCARICO ING.MARIO ARMILLOTTA PER COORDINAMEN-
TO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE-IMPORTO 11.247.628
5.808;92 EURO-IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9806936/30
99-09157/30
9900097 DETERMINAZIONE: C.6 -EX CEAT-VIA LEONCAVALLO 25 - RISTRUTTU-
RAZIONE USO SOCIALE BIBLIOTECA -ANAGRAFE SEDE VV.UU. IMPEGNO
L.22.480.000.000 EURO 11.609.951;09 IVA COMPRESA IN ESECUZ.
DELIB. 9908510/30. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-09298/30
9900100 DETERMINAZIONE ESTENSIONE INCARICO PROGETTUALE RIUTILIZZO EX
CABINA AEM PER TEATRO RAGAZZI ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.
9909345/30 IMPEGNO SPESA L. 159.595.512= (EURO 82.424;20).
99-09586/30
9900101 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA RI-
PRODUZIONE DI COPIE ELIOGRAFICHE DI LUCIDI E DI FOTOCOPIE ED
ESECUZIONE DI RIDUZIONI ED INGRANDIMENTI IMPEGNO RESIDUO 99
IMPEGNO L. 20.000.000 EURO 10329;14.
99-09617/30
9900107 DETERMINAZIONE OPERE DI M.S. ED ADEGUAM. DELL'ANTICO MACELLO
DI PO IN V. VANCHIGLIA 3 IN CONCESSIONE AD ASSOCIAZIONI VA-
RIE IMPEGNO SPESA FINANZ. CON MUTUO IMP. L. 1.416.988.212
(E. 731.813;34) IN ESEC. DELIB. N.MECC. 9910035/30.
99-10270/30
9900108 DETERMINAZIONE RIFACIMENTO COPERTURE SEZ. VV.UU. DI VIA MO-
RANDI 10 E PINCHIA 11 SMALTIMENTO LASTRE ETERNIT IN ESEC.
DEL. N.MECC. 9909903/30 IMPEGNO SPESA L. 377.281.050
(EURO 194.849;40) FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-10271/30
9900109 DETERMINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE MAGAZ-
ZINI DI VIA BUSCALIONI E RIPRISTINO TETTOIA IN ESECUZIONE
DEL. N. MECC. 9909414/30 IMPEGNO SPESA L. 250.000.000=
(EURO 129.114;22) FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-10260/30
9900110 DETERMINAZIONE M.S. NEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA PAVIA 17
INTERVENTI SULLA CONTROSOFFITTATURA A PROTEZIONE DELL'AMIAN-
TO DI COPERTURA IN ESECUZIONE DEL. N.MECC. 9909415/30 IMPE-
GNO SPESA L. 100.000.000 (EURO 51.645;68) FINANZ. MUTUO.
99-10262/30
9900111 DETERMINAZIONE STABILE MUNICIPALE DI STRADA DELLE GHIACCIAIE
57A. RIFACIMENTO TETTO SMALTIMENTO AMIANTO E COSTRUZIONE FO-
GNATURA BIANCA IN ESCUZIONE DEL. N. MECC. 9909526/30 IMPEGNO
SPESA L. 200.000.000 (EURO 103.291;38) FINANZ. CON MUTUO.
99-10264/30
9900112 DETERMINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ORTOFRUT-
TICOLO VIA G. BRUNO 181 E VALLETTE VIA DELLE VERBENE. RIMO-
ZIONE AMIANTO IN ESECUZIONE DEL N. MECC. 9909916/30 IMPEGNO
SPESA L. 200.000.000 (EURO 103.291;37) FINANZ. CON MUTUO.
99-10266/30
9900113 DETERMINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A
NORMA DELLE AUTORIMESSE E DEPOSITI COMUNALI IN ESECUZIONE
DEL. N. MECC. 9909915/30 IMPEGNO SPESA L. 400.000.000
(EURO 206.582;7) FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-10267/30
9900115 DETERMINAZIONE:M.O. IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI COMPRESI GLI
IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2000.IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE ALLA DELIB.N.MECC.9909448/30 G.C. DEL 9/11/99.IMPORTO
TOTALE L. 2.310.595.000(EURO 1.193.332;73)IVA 20% INCLUSA.
99-10323/30
9900117 DETERMINAZIONE M.S. NEL COMPLESSO COMUNALE DI CORSO UNITA'
D'ITALIA 125 IN COMODATO AL B.I.T. INTERVENTI SULLA PAVI-
MENTAZIONE ESTERNA. IN ESECUZIONE DEL. N.MECC. 9909908/30
IMPEGNO SPESA L.500.000.000 (EURO 258.228;45).
99-10488/30
9900118 DETERMINAZIONE OPERE RIPRISTINO COPERTURA AUTORIMESSA MUNIC.
VIA PONCHIELLI 66 IN ESEC. DEL. N.MECC. 9909906/30 IMPEGNO
SPESA L. 80.000.000 (EURO 41.316;55) FINAZIAMENTO CON MUTUO.
99-10490/30
9900119 DETERMINAZIONE RECINZIONE PARCO CAVALIERI D'ITALIA RIPRISTI-
NO E M.S. DI CIRCA META' CANCELLATA IN ESEC. DEL. N.MECC.
9909904/30 IMPEGNO SPESA L. 500.000.000 (EURO 258.288;45)
FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-10492/30
9900120 DETERMINAZIONE LAVORI NORMALIZZ. MAGAZZINO STRADA GHIACCIAIE
52/A DEPOSITO CARTACEO IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC.
9909871/30 IMPEGNO SPESA L. 470.000.000 (EURO 242.734;74)
FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-10494/30
9900121 DETERMINAZIONE O.M. STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI OPE-
RE OCCORRENTI PER L'ANNO 2000 IN ESECUZIONE DEL. N.MECC.
9910030/30 G.C. 16/11/1999 IMPORTO L. 4.565.283.000
(EURO 2.357.771;90).
99-10495/30
9900122 DETERMINAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIFACIMENTO COPERTURE MERCATO INGROSSO FIORI VIA PERUGIA 29
FINANZIAMENTO CON MUTUO L. 1.380.000.000 (EURO 712.710;52)
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 9909865/30.
99-10507/30
9900123 DETERMINAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA
SEZIONE DEI VV.UU. DI VIA PINCHIA 11. IN ESECUZIONE DELIBE-
RAZIONE N.MECC. 9909870/30. IMPEGNO SPESA L. 321.318.950
(EURO 165.947;39) - FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-10509/30
9900124 DETERMINAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NOR-
MALIZZAZIONE SEZIONI DEI VV.UU. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N.MECC. 9909868/30. IMPEGNO SPESA L. 400.000.000 (EURO
206.582;76) - FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-10512/30
9900127 DETERMINAZIONE PALAZZO CIVICO VIA MILANO 1 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE IMPEGNO SPESA FINANZIAMENTO
CON MUTUO IMPORTO L. 1.541.216.621 (EURO 795.971;96) IN ESEC
DELIB. N.MECC. 9909910/30.
99-10525/30
9900128 DETERMINAZIONE PALAZZO CIVICO INTERVENTI URGENTI MESSA A
NORMA E SISTEMAZIONE DI UN'ALA 4 P. IMPEGNO SPESA FINAN-
ZIAMENTO CON MUTUO IMPORTO L. 372.900.000 (EURO 192.586;78)
IVA COMPRESA IN ESEC. DELIBERA N.MECC. 9910031/30.
99-10536/30
9900129 DETERMINAZIONE C.1 STABILE USO SERVIZI CIVICI V. GIULIO 22
INTERVENTI M.S. IMPEGNO SPESA FINANZIAMENTO CON MUTUO IMPOR-
TO L. 299.985.400 (EURO 154.929;53) IVA COMPRESA IN ESECU-
ZIONE DELIBERA N.MECC. 9909913/30.
99-10538/30
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
9900657 DETERMINAZIONE: ESTENSIONE INCARICO DI COORDINATORE IN FASE
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. ARCH. DOMENICO LIOTTI. IMPE
GNO DI ULTERIORE SPESA.LIRE 1.738.525.= (EURO 897;87). PAR=
ZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
99-08694/31
9900669 DETERMINAZIONE:PRESE ANTINCENDIO PER EDIFICI SCOLASTICI.
APPROVAZIONE PREVENTIVI AAM. IMPORTO LIRE 63.450.000
EURO 32.815;67.
99-08940/31
9900673 DETERMINAZIONE:OPERE DI M.S. ASILO NIDO P.ZZA FONTANESI N.6.
RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE PIEMONTE
IN LIRE 371.000.000 (EURO 191.605;51). ACCETTAZIONE.MODIFICA
IMPUTAZIONE DELLA SPESA E DEL FINANZIAMENTO
99-09062/31
9900693 DETERMINAZIONE:MAGGIORI OPERE NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE
MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 1999. LOTTO 5.IMPEGNO SPESA DELI
BERAZIONE N.M. 9908656/31. IMPORTO LIRE 57.058.440= (EURO
29.468;22).
99-09403/31
9900694 DETERMINAZIONE:MAGGIORI OPERE NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE
MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 1999. LOTTO.6 IMPEGNO DI SPESA
DELIBERAZIONE N.M. 9908655/31. IMPORTO LIRE 85.296.813 =
(EURO 44.052;13)
99-09405/31
9900700 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO
DI RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ED AFFINI. IMPORTO LIRE
18.000.000 (IVA 20% COMPRESA) EURO 9.296;22.
99-09532/31
9900705 DETERMINZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA.RIMOZIONE MATERIALI CON
TENENTI AMIANTO IN AMBIENTI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE
2. APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA.AFFIDAMENTO.
IMPORTO LIRE 44.100.192= (EURO 22.775;85)=.
99-09635/31
9900706 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA ADEGUAMENTO AMBIENTI
SCOLASTICI AI SENSI DEL D.LGS.19/04/1994 N.626 OPERE DA VE-
TRAIO. APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO
IMPORTO LIRE 56.500.000= (EURO 29.179;81)=.
99-09637/31
9900713 DETERMINAZIONE: MANUT .STRAORD. MONITOR.E PARZ.ADEG. NORMAT.
IMPIANTI ANTINC.CON IDRANTI E MANUT.POMPE SOLLEV.ACQUE
REFLUE E METEOR. IMP.SPESA IN ESEC. DELIB.N.MECC.9908642/31
FINANZ. CON MUTUO. LIRE 522.828.964=(EURO 270.018;63).
99-09828/31
9900714 DETERMINAZIONE:MANUT.STRAORD.EDIFICI SCOL. CON PRESENZA DI
AMIANTO. ELEM. VIA MONTEPONI 57/60. IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.
DELIB.G.C. 14/10/99 N.M. 9908322/31. FINANZ. CON MUTUO. LIRE
202.500.000=(EURO 104.582;52)
99-09823/31
9900715 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA
PLANA 2. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. 28.10.99 N.
MECC.9909214/31. AFFIDAMENTO INC.D.LGS 494/96 ART.4 FINANZ-
CON MUTUO L.238.305.000. EURO 123.074;26.
99-09832/31
9900717 DETERMINAZIIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTE L. 7.128.000
( IVA COMPRESA ) EURO 3.681;30 ANNO 2000.
99-09899/31
9900719 DETERMINAZIONE: MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI CIRC.8
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M.9908229/31
G.C. 07/10/1999 - FIANZIAMENTO CON MUTUO - IMORTO LIRE
997.826.439 (EURO 515.334;35)
99-09901/31
9900725 DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S.PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIF.
SCOLASTICI BANDO 84/98. GR.8. IMP SPESA IN ESEC. DEL.G.C.
9.11.99 N.M. 9909671/31. FINANZ.TO CON MUTUO L.1.498.703.828
(EURO 774.015;93)
99-10100/31
9900726 DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S.PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIF.
SCOLASTICI BANDO 84/98. GR.6. IMP SPESA IN ESEC. DEL.G.C.
9.11.99 N.M. 9909670/31. FINANZ.TO CON MUTUO L.2.072.720.227
(EURO 1.070.470;66)
99-10104/31
9900727 DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S.PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIF.
SCOLASTICI BANDO 84/98. GR.5. IMP SPESA IN ESEC. DEL.G.C.
9.11.99 N.M. 9909668/31. FINANZ.TO CON MUTUO L.2.508.102.231
(EURO 1.295.326;70)
99-10105/31
9900728 DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S.PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIF.
SCOLASTICI BANDO 84/98. GR.10.IMP SPESA IN ESEC. DEL.G.C.
9.11.99 N.M. 9909664/31. FINANZ.TO CON MUTUO L.2.977.316.551
(EURO 1.537.655;67)
99-10106/31
9900729 DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S.ADEGUAMENTO NORMATIVO AI SENSI
D.M. 26.08.92 PER EDIF. SCOL.V.ASSAROTTI 12 C.1 BANDO 132/97
IMP.SPESA ESEC. DEL.G.C. 9.11.99 N.M. 9909669/31 FINANZ.TO
MUTUO L.2.420.880.582= (EURO 1.250.280;48)
99-10107/31
9900730 DETERMINAZIONE: M.S. PALESTRA STRADA ALTESSANO 45.FINANZIA=
MENTO CON MUTUO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBE
RAZIONE N. MECC.9909701/31. LIRE 490.864.051 EURO 253.510;13
99-10121/31
9900731 DETERMINAZIONE:M.S. COMPLESSO SCOLASTICO "PERTINI RADICE"
C.SO GROSSETO 112. CIRC 5. LOTTO B. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
IMP. DI SPESA IN ESEC.DEL.N.MECC.9909674/31 G.C. 09/11/1999.
IMPORTO L. 1.032.826.916.=(EURO 533.410;59).
99-10122/31
9900732 DETERMINAZIONE:LECITAZIONE PRIV. FORNITURA E POSA DI ATTREZ-
ZATURE LUDICHE CERTIFICATE NELLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO.IMPE-
GNO SPESA IN ESC. DELIB. G.C. 09/11/1999 N.MECC 9909579/31.
IMPORTO LIRE 529.308.000 =EURO 273.364;77. FINANZIAM. MUTUO.
99-10126/31
9900733 DETERMINAZIONE: M.S. RIFACIMENTO COPERTURE RIMOZ. LASTRE FI-
BRO-CEMENTO AMIANTO CIRC.5 E 6 FINANZIAMENTO CON MUTUO.IMPE-
GNO DI SPESA IN ESECUZ. DEL. N.MECC.9909722/31. IMPORTO LIRE
544.195.500=(EURO 281.053;52).
99-10125/31
9900734 DETERMINAZIONE:M.S. EDIFICIO SCOLASTICO V.DEL CARMINE N. 23-
27. SOSTITUZIONE COPERTURA.C.1.FINANZIAMENTO CON MUTUO.IMPE-
GNO DI SPESA IN ESEC.DEL.N.MECC.9909721/31 G.C.09/11/1999.
IMPORTO LIRE 603.436.239.= (EURO 311.648;81).
99-10135/31
9900735 DETERMINAZIONE: M.S. MATERNA -ASILO NIDO V. ROMITA 19.RI-
QUALIF. AREE ESTERNE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C.
09/11/99 N.M. 9909641/31 AFFID. INCARICO D. LGS. 494/96 FIN.
CON MUTUO L.405.000.000 =EURO 209.165;04
99-10136/31
9900736 DETERMINZIONE:LAVORI M.S.SCUOLA ELEMENTARE"RICARDI DI NETRO"
TINTEGGIATURA INTERNA.FINANZIAM. CON MUTUO IMPEGNO DI SPE-
SA IN ESEC.DEL.N.MECC.9909533/31 G.C.09/11/1999.IMPORTO LIRE
183.359.690.=EURO 94.697;38. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-10162/31
9900737 DETERMINAZIONE: M.S. RIPRISTINO COPERTURA EDIFICIO FRONTE
VIA FOSSANO 8 E DEMOLIZ.FABBRIC.INTERNI ALL'AREA (CIRC.4).
FINANZ.CON MUTUO.IMPEGNO DI SPESA ESEC. DEL.N.M.9909688/31
G.C.09.11.99.IMPORTO L.913.517.820=EURO 471.792;58)
99-10163/31
9900739 DETERMINAZIONE: M.S EDIFICI SCOLASTICI CIRC.2 BILANCIO 1999.
FINANZ. CON MUTUO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C.
09.11.1999 N.M. 9909702/31.L.992.775.661= (EURO 512.725;84).
99-10233/31
9900740 DETERMINAZIONE: M.S. DI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA C1.BI-
LANCIO 1999. FINANZIAMENTO CON MUTUO.IMPEGNO DI SPESA IN ESE
CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.M.9910020/31 .
IMPORTO LIRE 993.286.076 =(EURO 512.989;45)
99-10234/31
9900741 DETERMINAZIONE:M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC.10-BILANCIO 1999
FINANZ. CON MUTUO.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB.G.C.
11.11.1999 N.M. 9909805/31.AFFIDAM. INCARICO D. LGS.494/96
ART.4 LIRE 1.013.765.495= (EURO 523.566;18)=.
99-10250/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900522 DETERMINAZIONE. LAVORI DI ELIOGRAFIA.ANNO 1999.DITTA CAD ONE
SERVICE S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO DI LIRE
50.000.000 (EURO 25.822;84) IVA COMPRESA.
99-09149/33
9900527 DETERMINAZIONE:AMBITO SPINA 3 COMPRENSORIO C-MICHELIN DEMOLI
ZIONI E BONIFICA.PERFEZIONAMENTO INCARICO COORDINATORE PROGE
TTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MATERIA SICUREZZA D.LGS. 494/
96 ING. EDGARDO CONTI. IN ESECUZ. DELIB. MECC. 9903814/33.
99-09294/33
9900529 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.9.820.586 (EURO 5.071;91) INCARI
CO PROFESS. COORD. PROGETT. IN MATERIA SICUREZZA AI SENSI
D.LGS 494/96. LAVORI MANUT. STAORD. INTERVENTI MIRATI BIL.99
ARCHITETTO MARTINETTI. IN ESEC. DELIBERA MECC.9908542/33
99-09329/33
9900531 DETERMINAZIONE:IMPEGNO L.4.432.955 (EURO 2.289;43) INCARICO
PROFESS. COORD. PER PROGETTAZIONE IN MATERIA SICUREZZA AI
SENSI D.LGS. 494/96. LAVORI RIQUALIF. AMBIENTALE P.ZZLE POLA
ARCH. CAPONETTO. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 9908585/33
99-09334/33
9900532 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.26.254.185 (EURO 13.559;15) PER
ESTENSIONE INCARICO PROFESS. DI COORD. PER PROGETTAZIONE D.
LVO 494/96. ING. FRANZERO.SISTEMAZ. VIE NUOVA COMUNALIZZAZ.
LOTTI 1 E 2 OPERE STRADALI E FOGNARIE.
99-09348/33
9900545 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DITTA AGRI-
STRADE SPA - SERVIZIO STOCCAGGIO A DISTRIBUZIONE FONDENTI SA
LINI - I IMPIANTO VIA TRAVES - IMPEGNO DI L.350.000.000 (EU
RO 180.759;91) IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. MECC.9909148/33
99-09558/33
9900554 DETERMINAZIONE.RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZALE PO-
LA IMPORTO TOTALE L. 875.000.000 IVA COMPRESA (EURO
451.899;79). FINANZIAMENTO CON MUTUO. IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERA MECC. 9909539/33.
99-09684/33
9900561 DETERMINAZIONE:INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ALLE SEDI
VEICOLARI E PEDONALI DELLE VIE PRIVATE COMUNALIZZATE LOTTO 2
IMPORTO DI L.1.767.000.000 (EURO 912.579;34) FINANZIAMENTO
CON MUTUO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 9909495/33
99-09862/33
9900562 DETERMINAZIONE:STRADA DEL PORTONE. AMPLIAMENTO E RISISTEMA-
ZIONE VIABILE LOTTO 4. IMPORTO TOTALE DI L.4.508.000.000 IVA
COMPRESA (EURO 2.328.187;70). FINANZIAMENTO CON MUTUO. IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 9909497/33
99-09863/33
9900563 DETERMINAZIONE.ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZ-
ZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEI SETTORI S.P.
NUOVE OPERE-GESTIONE-URBANIZZAZIONI-DIV.AMBIENTE E MOBILITA'
ANNO 2000. IMPEGNO DI L.2.240.000 (EURO 1.156;86).
99-09963/33
9900588 DETERMINAZIONE: SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE 1999/2000. AF-
FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA G.S. SERVICE SNC
IMPORTO DI L.355.449.600 IVA COMPRESA (EURO 183.574;40)
99-10566/33
9900596 DETERMINAZIONE: SERVIZIONE VIABILITA'INVERNALE 1999/2000.AF-
FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. IMPORTO COMPLESSIVO
DI L.3.008.728.800 IVA COMPRESA (EURO 1.553.878;75) IN ESECU
ZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 9909148/33
99-10684/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900535 DETERMINAZIONE:COSTRUZ.CANALE NERO C.A. CLAUDIO/SVIZZERA E
CANALE BIANCO L.GO VIA LEVANNA.IMP.SPESA L.1.190.000.000
IVA 10% COMP. E.614.583;71)FINANZ. MUTUO DA RICHIEDERE PER
L.247.860.680 IN ESEC.DEL.G.C.09/09/1999 N. MECC.9906987/34
99-09264/34
9900551 DETERMINAZIONE-STRADA DEL PORTONE. COSTRUZIONE COLLETTORE
BIANCO-LOTTI 1/A E 1/B.IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO L.
8.390.000.000 (IVA 10% COMPRESA)(EURO 4.333.073;38).FINANZIA
MENTO MUTUO ESECUZ.DELIBERAZ.G.C.28.10.99N.MECC.9909020/34.
99-09627/34
9900552 DETERMINAZIONE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI CANALI FO=
GNATURA ANNO 1998.SETTORE URBANI 1-4.IMPEGNO SPESA COMPLESSI
VO L.2.472.900.000 (IVA 20% COMPRESA)(EURO 1.277.146;27).FI=
NANZIAMENTO MUTUO ESECUZ.DELIB.G.C.28.10.1999.NMC.9909021/34
99-09629/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900098 DETERMINAZIONE-ATTUAZIONE D.LGS. 626/94-PIANI DI GESTIONE E=
MERGENZA PER 15 IMMOBILI COMUNALI-SECONDO GRUPPO- AFFIDAMEN-
TO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C.
9.11.99 N.MECC.9909400/35. L. 459.053.108 EURO 237.081;14.
99-10144/35
9900099 DETERMINAZIONE-ATTUAZIONE D.LGS.626/94-PROGRAMMA DI CONTROL-
LO IMMOBILI CON AMIANTO-SECONDO CICLO 1999/2000-AFFIDAMENTO
ALLA SOC.TECNOCONS ED IMPEGNO SPESA IN ESEC. ALLA DELIB.G.C.
9.11.99 N.MECC.9909384/35 LIRE 347.496.000 (EURO 179.466;71)
99-10192/35
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900088 DETERMINAZIONE: IMPIANTI VENTILAZ.E OPERE RISANAMENTO SOTTER
RANEI CIMITERO MONUMENTALE. MAGGIORI OPERE ENTRO 5 OBBLIGO.
IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIBERA MECC.998484/40 G.C. 7.10.98.
L.76.468.555 EURO 39.492;71 IVA COMPR. FINANZ. RIBASSO GARA.
99-09090/40
9900091 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI CONTENITORI PER RESTI MORTALI. IMPORTO COMPLESSIVO
LIRE 23.250.000= EURO 12.007;62.
99-09777/40
9900099 DETERMINAZIONE.CIMITERI CITTADINI OPERE MURARIE COMPLETAMEN=
TO FABBRICATI E SEPOLTURE.IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERAZIO
NE MECC.9909493/40 GC 9.11.99.FINANZIAMENTO CON MUTUO.
IMPORTO L. 300.000.000 EURO 154.937;07.
99-10386/40
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900358 DETERMINAZIONE: CONVEGNO "CARRIERA AL FEMMINILE" TERRITORIO
DI CONQUISTA O FRONTIERA?" INDIVIDUAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
DONNE MAGISTRATO ITALIANE A.D.I.M. QUALE BENEFICIARIO DI UN
CONTRIBUTO DI L.3.000.000 PARI EURO 1.549;37.
99-10038/42
9900359 DETERMINAZIONE: CICLO DI INCONTRI SU "LA SALUTE DELLE DONNE
GESTITA DALLE DONNE" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL CIRSDE - CEN-
TRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCHE E STUDI SULLE DONNE DEL-
L'UNIVERSITA' DI TORINO. IMPEGNO L.3.000.000 = EURO 1.549;37
99-10148/42
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900479 DETERMINAZIONE:FOND.TEATRO REGIO TORINO. FONDO DOTAZIONE A
CARICO COMUNE TO PER TRIENNIO 99-2001 IN ESEC. DELIB. MECC.
9909239/45 G.C. 28/10/99.FINANZIAMAENTO MUTUO E ECONOMIE DI
MUTUO. IMPEGNO SPESA L.17.000.000.000 EURO 8.779.767;28.
99-09663/45
9900480 DETERMINAZIONE:PROROGA A TITOLO GRATUITO DELL'INCARICO AL
PROF.ENZO RESTAGNO PER IL COMITATO ARTISTICO DI SETTEMBRE
MUSICA IN RELAZIONE AI LAVORI PREPARATORI DELL'EDIZIONE 2000
99-09714/45
9900483 DETERMINAZIONE TERZA EDIZ.NE SALONE BENI ARTISTICI CULTURALI
CONVENZIONE TRA LA CITTA' E LA SOCIETA' INIZIATIVE S.R.L.
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO IMPEGNO SPESA L. 200.000.000
EURO 103.291;38.
99-09788/45
9900497 DETERMINAZIONE ASSOCIAZIONE TEATRO DELLE FORME IMPEGNO SPESA
IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 9908751/45 G.C. 19/10/99
LIRE 8.000.000 EURO 4131;65.
99-10091/45
9900516 DETERMINAZIONE: TEATRO AMATORIALE. RIPARAZIONE MATERIALE
TECNICO. AFFIDAMENTO A DADA S.R.L. SERVIZI MUSICALI.
APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 5.184.000= EURO 2.677;32.
99-10407/45
9900517 DETERMINAZIONE PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE PER REALIZZAZIONE
DI ESECUZIONI MUSICALI PRESSO LA CIVICA BIBLIOTECA MUSICALE
"ANDREA DELLA CORTE" INTEGRAZIONE DELLA SPESA. L. 100.000
EURO 51;65.
99-10405/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900434 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 99-LOT-
TO 6-ULTER.LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATT.-AFFIDAMENTO AL-
LA DITTA F.LLI ARLOTTO SPA-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELIB.
N.MECC.9907931/46 G.C.21.10.99 L.163.750.000 EURO 84.569;82
99-09328/46
9900533 DETERMINAZIONE:TORINO CITTA'D'ACQUE-PARCO DORA VIA CALABRIA-
II INTERVENTO-PROGETTO ESECUTIVO-FINANZIAMENTO ECONOMIE BOC-
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9908408/46
G.C.19.10.99-IMPORTO LIRE 2.085.840.709 (EURO 1.077.246;82)
99-09341/46
9900542 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO -
PROGETTO DEFINITIVO - FINANZIAMENTO CON MUTUO - IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.9909343/46 G.C
26.10.1999 - IMPORTO L.14.500.000.000 (EURO 7.488.625;04).
99-09509/46
9900546 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO LAV.SOGGETTI SVANTAGGIATI-C.2 -
O.M.:RIPRISTINO ARREDI MANUFATTI PAVIMENTAZIONI 1999.APPROV.
ULTERIORI LAVORI V D'OBBLIGO.AFFIDAM.CONSORZIO ICS-IMP.SPESA
IN ESEC DEL.9907783-L.46.249.999.IVA 20% COMP.EURO 23.886;13
99-09559/46
9900547 DETERMINAZIONE:GESTIONE IDRANTI DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEI
GIARDINI E PARCHI DELLA CITTA' AD OPERA DELL'AZIENDA ACQUE
METROPOLITANE TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.
IMPORTO L. 15.320.000 (EURO 7912;12).
99-09560/46
9900598 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI GASOLIO AGEVOLATO ALLA DITTA GINDRO PETROLI S.A.S.
IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO COMPLESSIVO L.110.000.000 IVA
COMPRESA (EURO 56.810;26).
99-10814/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900379 DETERMINAZIONE: RESTAURO CONSERVAT FABBRICATO IN TO C.SO VI-
GEVANO 22-24 PAGAM. SALDO MAGGIORI OPERE IN ACCOGLIMENTO PAR
ZIALE RISERVE E ADEGUAM IVA IMPEGNO DI SPESA L. 65.902.835
EURO 34.035;97 IN ESECUZ. DELIBERA N.MECC. 9902860/47
99-08466/47
9900409 DETERMINAZIONE:L25/80 ART.7 FONDI RESIDUI COMPLET FABBRICATO
IN TORINO B.TA SCARAFIOTTI U.I.V IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELIB.N.M.998752/47 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. IMPORTO
L. 206.719.122 IVA COMPRESA EURO 106.761;52.
99-09564/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900109 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TR
ATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI STAMPATI VARI PER L'ATTI
VITA' DI EDUCAZIONE STRADALE.IMPEGNO DI SPESA (L.11.187.600-
EURO 5.777;91)
99-09931/48
9900116 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIA
LE DI CONSUMO VIDEOFOTOGRAFICO ED AUDIOVISIVO. IMPEGNO DI
SPESA (L. 1.813.800 - EURO 936;750).
99-10395/48
9900117 DETERMINAZIONE:CONVENZIONE CON L'ACI PER IL SERVIZIO DI FOR-
NITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA.
SECONDO IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000-EURO 2.582;28)
99-10645/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900231 DETERMINAZIONE.PROGETTO SPECIALE PERIFERIE.IMPEGNO DEL FONDO
SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000.APPROVAZIONE
LIRE 5.000.000 PARI AD EURO 2.582;28.
99-09990/49
9900247 DETERMINAZIONE:ART.42-C.2 REGOLAM.DECENTRAMENTO.ATTRIBUZIONE
CIRCOSCRIZIONI M. O. E STRAORD.AREE VERDI.1 FASE CREAZIONE
SIST.INFORMATIVO VERDE PUBBL.SPESA PRESUNTA L.91.277.000 +
18.255.400 IVA20% TOTALE COMPL LIRE 109.532.400 E.56.568;76
99-10875/49
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900449 DETERMINAZIONE: PROGETTO SCUOLA SUPERIORE OLTRE CONFINE FEM-
MEDONNAMUJERWOMANMULHERFRAU. HAPPENING INTERNAZIONALE DI TU-
NISI. AFFIDAMENTI AI SENSI ART. 41 N. 5 E 6 R.D. 23/5/24 N.
827 PER UNA SPESA DI LIRE 11.088.000 (PARI A 5.726;47 EURO).
99-09064/50
9900474 DETERMINAZIONE: PROGETTO "GLI ANNI IN TASCA". FINANZIAMENTO
AI SENSI DELLA LEGGE 285/97 E AFFIDAMENTO PER L.24.150.000
(EURO 12.472;43).
99-09468/50
9900475 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. PROGETTO INFOTRANSALP
SCHEDE DI SINTESI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE
AFFIDAMENTO.IMPEGNO DI SPESA L. 62.300.000 (EURO 32.175;26).
99-09566/50
9900493 DETERMINAZIONE: "NON PIU' DA SOLI" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE MINOLLO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
MECC. 9906200/50 - G.C. 27/7/99 - LIRE 25.000.000 - EURO
12.911;42=.
99-09825/50
9900495 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL RAPPORTO
DI RICERCA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE 98/99.AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI ARTT. 41 N. 5 E 6 R.D. 23/5/1924
N. 827. IMPEGNO DI SPESA LIRE 18.782.400 (EURO 9700;30)
99-09829/50
9900503 DETERMINAZIONE: FINANZIAMENTO DEL PROGETTO CYBERCITE.IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 1.500.000 PARI AD EURO 774;69 IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC.9904877/50 DEL 29/6/99.
99-10065/50
9900524 DETERMINAZIONE: SERVIZIO CIVILE. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE
INCONTRI FORMATIVI NELLE SCUOLE SUPERIORI. IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 27.432.000 (PARI A EURO 14167;45)=.
99-10293/50
9900525 DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNIO E RESPONSABI
LITA'CIVILE PER GIOVANI PARTECIPANTI ALL'INIZIATIVA MURARTEE
STENSIONE NELL'ESPLICAMENTO E NELL'AMBITO POLIZZE N. 160206
E 199405.IMPEGNO DI SPESA L.1.715.000 (EURO 885;76).
99-10295/50
9900526 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.
03034/04-G.C. DEL 13/5/99:PROGETTO PILOTA SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO FEMMINILE 1999.IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.783.337
EURO 1.953;93).
99-10308/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900086 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI N.2 ASPIRAPOLVERE INDUSTR.LI N.1
IDROPULITRICE INDUSTR.LE E N.1 ANALIZZATORE DI GAS DI SCARI-
CO.AFFIDAMENTO L.11.916.000.=(EURO 6.154;10) REVOCA DETERMI-
NAZIONE N.MECC.9906491/55-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO.
99-09027/55
9900088 DETERMINAZIONE: RIPARAZIONE DI DUE MOTOCICLI BMW DI PROPRIE-
TA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO. ( IMPORTO LI-
RE 12.753.000 = EURO 6.586;37 ).
99-09344/55
9900094 DETERMINAZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI PER ALUNNI DISABILI.
AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE ATM SERVIZIO ACCOMPAGNAMEN-
TO PER L'ANNO 1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L.107.708.000
EURO 55.626;54).
99-09981/55
9900096 DETERMINAZIONE:AUTOMEZZI SPECIALI-INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DOVUTI A MOTIVI ACCIDENTALI.AFFIDAM.ANNI 1999-2000. IMPORTO
L. 60.000.000.= EURO 30.987;42.
99-09989/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900069 DETERMINAZIONE:19LP/IES-ACQUISTO AGENDE E CALENDARI 2000 E
ACCESSORI PER UFFICIO OCCORRENTI PER SETT. TECNICO IMPIANTI
ELETTRICI E SPECIALI-AFFIDAMENTO DITTA PONZIO S.N.C.- IMPOR-
TO COMPLESSIVO LIRE 2.867.544=. EURO 1.480;96 IVA 20% COMP.
99-09235/56
9900071 DETERMINAZIONE-19LP/IEI. CENTRO SOCIALE P.ZA REBAUDENGO N.23
INTEGRAZIONE ATTUALE CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
DA 3 KW/220V A 6 KW/22OV. AFFIDAMENTO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE
SPA. IMPORTO LIRE 317.520 IVA COMPRESA PARI A EURO 163;99.
99-09325/56
9900072 DETERMINAZIONE-19LP/IS.PISTA PATTINAGGIO GHIACCIO V. SANREMO
67.SERVIZIO CONDUZ.-MANUTENZ.STAGIONE 1999/2000 IMPIANTI PRO
DUZ.GHIACCIO ED ELETTRICI CENTRALE FRIGO AFFIDAM.DITTA BIT-
LIRE 101.280.000 IVA COMPRESA-PARI EURO 52.306;76.
99-10079/56
9900073 DETERMINAZIONE-IES.SERVIZIO MANUTENZIONE PARTE RESTANTE 1999
IMPIANTI FRIGORIFERI E APPARECCHIATURE CONDIZIONAMENTO UBICA
TI SUL TERRITORIO CITTADINO. AFFIDAMENTO DITTA LUPO. IMPEGNO
SPESA LIRE 79.920.000= PARI A EURO 41.275;24.
99-10095/56
9900075 DETERMINAZIONE-19LP/IE-MANUTENZ.STRAORDIN.IMPIANTI ELETTRICI
SCUOLA MATERNA E NIDO VIA A.DI BERNEZZO 23 E ASILO NIDO VIA
BEAUMONT 58-IMP. SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZ.N.MECC.9909780/56
G.C.11/11/99 L.472.860.000 EURO 244.211;81-FINANZ.CON MUTUO.
99-10235/56
9900076 DETERMINAZIONE 19LP/IES-UFFICI GIUDIZIARI VIA GARIBALDI 25.
SOSTITUZIONE INTEGRALE ASCENSORE PREESISTENTE-IMP.SPESA IN
ASECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9909254/56 G.C. 11/11/99-
IMPORTO L.159.720.000-EURO 82.488;50-FINANZIAMENTO CON MUTUO
99-10236/56
9900077 DETERMINAZIONE-19LP/IS-UFFICI GIUDIZIARI VIA DELLE ORFANE 20
SOSTITUZ.INTEGRALE TRE ASCENSORI PREESISTENTI. IMPEGNO SPESA
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9909253/56 G.C. 11/11/99
L.496.300.000 EURO 256.317;56. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-10237/56
9900078 DETERMINAZIONE-19LP/IS-CURIA MAXIMA VIA C.APPELLO 16-SOSTI-
TUZ. ASCENSORE PRESISTENTE E INSTALLAZ. NUOVO ASCENSORE-IMP.
SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZIONE N.MECC.9909257/56 G.C.09/11/99
IMPORTO L.259.350.000 EURO 133.943;10-FINANZIAM.CON MUTUO
99-10238/56
9900079 DETERMINAZIONE-19LP/IE-RIFACIM.ED AMPLIAMENTO IMP.ELETTRICI
DI ILLUMINAZ.AREE ESTERNE CASERMA VV.FF.C.REGINA MARGHERITA
330-IMP.SPESA ESEC.DELIBERAZ.N. MECC.9909822/56 G.C.11/11/56
IMPORTO L.199.999.690 EURO 103.291;22-FINANZIAM.CON MUTUO
99-10239/56
9900080 DETERMINAZIONE-19LP/IS-PALAZZO CIVICO P.ZA PALAZZO CITTA' 1
SOSTITUZ.INTEGRALE ASCENSORE PREESISTENTE MATR. N. 10620-IM-
PEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. N.MECC.9909255/56 G.G.11/11/99-
IMPORTO L.249.260.000=PARI EURO 128.732;05-FINANZ.CON MUTUO.
99-10240/56
9900081 DETERMINAZIONE-19LP/IE.MANUTENZ.STRAORDINARIA IMPIANTI ELET-
TRICI MATERNA VIA BRISSOGNE 39 E MATERNA VIA FATTORI 113.IM-
PEGNO SPESA ESECUZ.DELIBERAZ.N.MECC.9909779/56-G.C.11/11/99
IMP.L.421.800.000 EURO 217.841;52.FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-10241/56
9900082 DETERMINAZIONE-19LP/IS.MANUTENZ.STRAORDINARIA ANNO 1999 IMP.
FISSI RILEVAZ.AUTOMATICA E SEGNALAZ.MANUALE ALLARME INCENDIO
EDIFICI SCOLAST.IMP.SPESA ESECUZ.DELIBERAZ.N.MECC.9909781/56
G.C.11/11/99 L.333.000.000 EURO 171.980;15 FINANZ.CON MUTUO
99-10242/56
9900084 DETERMINAZIONE-19LP/IEI.MANUTENZ.STRAORDINARIA IMPIANTI ELET
TRICI EDIFICI MUNICIPALI ADIBITI UFFICI GIUDIZIARI-ANNO 1999
IMP.SPESA ESEC.DELIBERAZIONE N.MECC.9909247/56 G.C.11/11/99.
IMP. L.968.000.000 PARI EURO 499.930;28-FNANZIAM.CON MUTUO.
99-10276/56
9900085 DETERMINAZIONE-19LP/IEI.OPERE ADEGUAMENTO PARTE IMPIANTI
ELETTRICI PALAZZO CIVICO ANNO 1999. IMPEGNO SPESA ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N.MECC.9909245/56 G.C.11/11/99-L.999.460.000=
PARI EURO 516.178;01-FNANZIAMENTO CON MUTUO.
99-10277/56
9900086 DETERMINAZIONE-19LP/IEI.OPERE RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI
E DI ILLUMINAZIONE DEL SOTTOPASSO PORTA NUOVA. IMP. SPESA IN
ESECUZ.DELIBERAZIONE N.MECC.9909246/56 G.C. 11/11/99-LIRE
352.715.000 EURO 182.162;10-FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-10278/56
9900087 DETERMINAZIONE:19LP/IEI- M.S. IMPIANTI ELETTRICI COMPLESSO
SCOL. E13 STR. CASTELLO MIRAFIORI 45. IMPEGNO SPESA IN ESEC.
DELIBERAZ.N. MECC.9909785/56 G.C. 11/11/99- L. 1.753.800.000
PARI A EURO 905.762;11-FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-10310/56
9900088 DETERMINAZIONE-19LP/IEI-OPERE MANUTENZ.STRAORD. ED ADEGUAM.
PARTE IMP.ELETTR. CIMITERO PARCO V.BERTANI 80-IMPEGNO SPESA
IN ESECUZ.DELIBERAZ.N. MECC.9908920/56 G.C.26/10/99-IMPORTO
LIRE 403.333.293 (EURO 208.304;26)- FINANZ. CON MUTUO
99-10410/56
9900089 DETERMINAZIONE-19LP/IES.OPERE MANUTENZ.STRAORDINARIA-ANNO
1999-IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMAT.INCENDIO A GAS ESTINGUENTE
IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9909790/56 G.C
16/11/99-L.584.430.000 EURO 301.832;91-FINANZ.CON MUTUO.
99-10435/56
9900090 DETERMINAZIONE-19LP/IES.MANUTENZ.STRAORDINARIA-ANNO 1999 IMP
SICUREZZA EDIF.MUNICIP.USO BIBLIOTECHE-MUSEI-UFFI.GIUDIZIARI
IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9909782/56 G.C
16/11/99-L.459.800.000 EURO 237.466;88-FINANZ.CON MUTUO.
99-10436/56
9900091 DETERMINAZIONE-19LP/IEI.MANUTEN.STRAORD.IMPIANTI ELETT.PARTE
STABILE VIA GARIBALDI 23-TUTTO STABILE VIA GARIBALDI 23 BIS-
IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9909815/56 G.C
16/11/99-L.798.600.000 EURO 412.442;48-FINANZ.CON MUTUO.
99-10437/56
9900092 DETERMINAZIONE-19LP/IES REALIZZAZIONE IMPIANTO AUTOMATICO RI
LEV.INCENDIO PALAZZO SAN GIOVANNI SEDE UFFICIO TECNICO LL.PP
IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9909193/56 G.C
16/11/99-L.165.770.000 EURO 85.613;06. FINANZ.CON MUTUO.
99-10438/56
9900093 DETERMINAZIONE-19LP/IS PALAZZETTO SPORT-MANUTENZ.STRAORDIN.
INSTALLAZ.GRUPPO CONTINUITA'ASSOLUTA COMPRESE BATTERIE-IMP.
SPESA ESEC.DELIB.N.MEC.9908986/56 G.C.16/11/99-L.598.950.000
EURO 309.331;86-FINANZ.CON MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO.
99-10439/56
9900094 DETERMINAZIONE-19LP/IE-OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO
1999 IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI IN EDIFICI SCOLASTICI MUNIC
IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9909810/56 G.C
16/11/99-L.333.000.000 EURO 171.980;15-FINANZ.CON MUTUO.
99-10440/56
9900095 DETERMINAZIONE-19LP/IE-MANUTENZ STRAORDIN.IMPIANTI ELETTRICI
STABILE STR.DELLE CACCE 36 USO C.S.T. E LOCALI CIRCOSCRIZION
IMP.SPESA ESECUZ.DELIBERAZ. N.MECC.9909791/56 G.C.16/11/99.
L.386.073.767 PARI EURO 199.390;46.FINANZ. CON MUTUO.
99-10474/56
9900096 DETERMINAZIONE-19LP/IE.MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI-
SPECIALI E SOLLEVAM.IST.GERIAT.CARLO ALBERTO C.CASALE 56 LOT
TI 1-2.IMP.SPESA ESECUZ.DELIB.N.MECC.9909836/56 G.C.16/11/99
L.2.748.346.807 EURO 1.419.402;67-FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-10479/56
9900097 DETERMINAZIONE-19LP/IE.MANUTENZ.STRAORDIN.IMPIANTI ELETT-SPE
CIALI E SOLLEVAM.PENSIONATO M.BRICCA VIA M.BRICCA 9 LOTTI 1-
2.IMP.SPESA ESECUZ.DELIB.N.MECC.9909813/56 G.C. 16/11/99.
IMP. L.2.196.539.512 PARI EURO 1.134.417;99-FINANZ.CON MUTUO
99-10484/56
9900098 DETERMINAZIONE-19LP/IE.MANUTENZ.STRAORDIN.IMPIANTI ELETTRICI
SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO DI VIA BARLETTA 109/20. IMPEGNO
SPESA ESECUZ.DELIBERAZIONE N. MECC. 9909819/56 G.C.16/11/99
IMPEGNO L.383.930.130 PARI EURO 198.283;36 -FINANZ.CON MUTUO
99-10487/56
9900099 DETERMINAZIONE-19LP/IE.RIFACIM. E AMPLIAMENTO IMPIANTI ELET-
TRICI E ILLUMINAZ- CHIESA S.MASSIMO VESCOVO-VIA DEI MILLE 28
IMP.SPESA ESECUZ.DELIBERAZ.N.MECC.9907885/56 G.C. 7/10/99.
IMP. L. 544.371.158 EURO 281.144;24-FINANZ. CON MUTUO.
99-10497/56
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900455 DETERMINAZIONE: IMMOSHOW SALONE MERCATO IMMOBILIARE TORINO
19/21 NOVEMBRE 1999 - PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO
IMPEGNO DI SPESA L.18.000.000 (9.296;22 EURO)
99-10307/57
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900271 DETERMINAZIONE: SETTORE MERCATI INGROSSO-AFFIDAMENTO A TRAT-
TATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA -
IMPEGNO DI SPESA DI L.1.438.130 (IVA COMPRESA) PARI A EURO
742;73.
99-10168/58
9900284 DETERMINAZIONE:MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - SPESA PER
LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE
E FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 1999 - ULTERIORE IMPEGNO PER
L.100.000.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 51.645;69.
99-10296/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900023 DETERMINAZIONE: ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA GALLENCA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA L.3.318.000=
(EURO 1.713.60) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO.
99-09643/59
9900024 DETERMINAZIONE: NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - FOR-
NITURA GAS DA RISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LI-
RE 480.500.000 IVA E SPESE COMPRESE (EURO 248.157;54)
99-10555/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900461 DETERMINAZIONE. CONCORSO INTERNAZIONALE PER PROGETTAZIONE DI
CENTRO CULTURALE COMPRENDENTE BIBLIOTECA CIVICA E SALA TEA-
TRALE. IDEAZIONE IMMAGINE COORDINATA. APPROVAZ. AFFIDAMENTO
STUDIO ARMANDO CESTE. IMPORTO L. 7.363.200 (EURO 3.802;78).
99-09306/60
9900470 DETERMINAZIONE. RECUPERO FUNZ. RESTAURO CORTILE LATO ANTICHI
CHIOSTRI. INCARICO CONSULENZA INDAGINI RILIEVI GEOM. E SAGGI
STRATIGRAFICI.FINANZIAMENTO. IMPEGNO SPESA L. 61.689.600 (E.
31.860;02) ESECUZIONE DELIBERA MECC. 9908401-60 GM 12.10.99
99-09490/60
9900538 DETERMINAZIONE. P.STEMMI.RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATE. AF-
FID. INCARICO COORD.SICUREZZA FASE ESEC. LAVORI D.LGS.494/96
ING.RUSSO. AFFIDAMENTO T.P. DITTA IENTER SRL. IMPEGNO SPESA
ESEC.DEL.9908349/60-9909439/60 L.597.073.524(EURO 308.362;74
99-10663/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900070 DETERMINAZIONE: ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE TECNICO IMPE-
GNATO NEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E AUTORIZZATO ALL'U-
SO DELLA PROPRIA AUTO PER SERVIZIO. APPROVAZIONE DELLA SPESA
IMPORTO L. 90.000 EURO 46;48
99-09422/61
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900238 DETERMINAZIONE:CIRC.5-COSTR. BOCCIODROMO AREA EX FERT AFF.TO
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROG . ESECUTIVO
IMP. DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 9907798/62
IMPORTO L. 51.653.210= (E. 26.676;66) I.V.A.INARCASSA COMPR.
99-08942/62
9900239 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO ARCH.PAVONI INCARICO PROF. COORD.
SICUREZZA IN FASE PROGETT. PALAZZO SPORT RUFFINI. IMPEGNO
SPESA ESECUZIONE DELIBERA MECC.9801302/62 L.94.478.648 EURO
48.794;15 I.V.A.20% E INARCASSA COMPRESI.
99-08945/62
9900270 DETERMINAZIONE:INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALCUNI
LOCALI DEL CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA C/O LO "STADIO COMUNA
LE"- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA CARDEA - IM
PORTO L. 48.498.000.= (EURO 25.047;13) IVA COMPRESA
99-10166/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900558 DETERMINAZIONE:CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO ED IL CO-
RIPE PIEMONTE PER UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO A GIOVA
NI LAUREATI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 28 OT
TOBRE 1997. SPESA DI L. 71.500.000= EURO 36.926;67.
99-09687/64
9900566 DETERMINAZIONE: CASTELLO DI LUCENTO 2 - IMPEGNO DI SPESA DI
L.2.000.000 (EURO 1.032;91) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIO-
NE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/10/99 N. MECC. 9908755/57.
FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
99-09855/64
9900591 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI RAPPRESENTANZA PER
UFFICIO ASSESSORE GESTIONE AZIENDA COMUNE. IMPEGNO SPESA DI
L. 2.500.000 (EURO 1.291;14) PER ANNO 2000.
99-10366/64
9900593 DETERMINAZIONE: AMIAT. GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZI IGIE-
NICI PUBBLICI CITTADINI (VESPASIANI-AUTOPULENTI-INTERRATI).
MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO SPESA PER ANNO 1999 LIRE
500.000.000 IVA INCLUSA (EURO 258.228;45).
99-10371/64
9900594 DETERMINAZIONE: VERSAMENTI DA COMUNE AD AZIENDA MULTISERVIZI
IGIENE AMBIENTALE TORINO (AMIAT). INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
ANNO 1999 L. 500.000.000 IVA INCLUSA (EURO 258.228;45)
99-10368/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900459 DETERMINAZIONE.BENI CULTURALI E MOSTRE.PROGETTO PALAZZO
MADAMA. CAMPAGNA FOTOGRAFICA IN ARCHIVI TORINESI.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.14.400.000 (EURO 7.436;98)
IVA INCLUSA.
99-09307/65
9900482 DETERMINAZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER FORNITURA DI IMPIANTI
ATTREZZATURE E ARREDI PER RIALLESTIMENTO SALONE EX DEPOSITO
CERAMICHE DI PAL.MADAMA INDIZIONE IMPEGNO SPESA ESEC. DELIB.
N.MECC.9908749/65 G.C.26.10.99 L.864.000.000 EURO 446.218;76
99-09787/65
PROGETTO SPECIALE SIT
9900011 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 2000. LIRE 2.000.000 PARI AD EURO 1.032;91.
99-10425/67
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9900038 DETERMINAZIONE: C.1RESENTAZIONE QUADERNO OSSERVATORIO "L'IN-
TRECCIO DELL'OGGI PER IL TESSUTO DI DOMANI" ESECUZIONE DELI-
BERA 9909200/84 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 25/10/99. AFFIDA-
MENTO IMPEGNO SPESA L.1.049.950 (EURO 542;25).
99-10444/84
9900039 C1-DETERMINAZIONE- RICHIESTA UTILIZZO SALA CONFERENZE GALLE-
RIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. IMPEGNO ED AFFI-
DAMENTO DELLA SPESA DI L. 550.000 (EURO 284.05)
99-10591/84
9900040 C1-DETERMINAZIONE- ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER FOTOCOPIA-
TRICE NASHUATEC MOD. 3732. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPE-
SA DI LIRE 1.O26.600 (EURO 530;19)
99-10615/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900062 DETERMINAZIONE:C.2 - DELIB. MECC. 98 08041/85 DEL 1/10/98.
SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 1999. RESTITU-
ZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE INTERE PER PRESTAZIONI NON GO-
DUTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.815.000=(EURO 1.453;82).
99-09211/85
9900064 DETERMINAZIONE:C.2. FORNITURA DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO.
AFFIDAMENYO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
2.179.000=EURO 1.125;36.
99-09662/85
9900065 DETERMINAZIONE:C.2. SPORTINSIEME 1998/99. ATTIVITA' DI INSE-
RIMENTO DISABILI DELLA CIRCOSCRIZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO
AL C.E.P.S. IN ESEC. DELIB. MECC. 99 08328/85 DEL 7/10/1999.
LIRE 18.750.000=(EURO 9.683;57=).
99-09676/85
9900066 DETERMINAZIONE:C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRI-
ZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
IMPEGNO DI SPESA. LIRE 4.000.000=(EURO 2065;83). ESERCIZIO
2000.
99-09883/85
9900067 DETERMINAZIONE:C. 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI
VIA BALTIMORA 91. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.300.000=(EURO
671;39). ESERCIZIO 2000.
99-09893/85
9900068 DETERMINAZIONE: C. 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI
VIA RUBINO 67. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 900.000=(EURO 464;81).
ESERCIZIO 2000.
99-09898/85
9900069 C.2 - DETERMINAZIONE. FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
16.068.852= EURO 8.298;87=.
99-09909/85
9900070 DETERMINAZIONE: C.2 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - DEBLAT-
TIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE CONTRO PULCI CIMICI E FORMICHE
PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.946.120=EURO
3.070;91=.
99-09918/85
9900073 DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI. ANNO 1999.
RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GO-
DUTE. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 411.400= (EURO 212;47).
99-10044/85
9900074 C.2 - DETERMINAZIONE. FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
2.615.935= (EURO 1.351;02).
99-10357/85
9900076 DETERMINAZIONE: C.2. FORNITURA DI LIBRI PER I SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO
DELLA SPESA LIRE 1.495.120=EURO 772;16.
99-10533/85
9900077 DETERMINAZIONE: C.2. FORNITURA DI ACCESSORI PER CUCINA.AFFI-
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA
LIRE 3.323.237=EURO 1.716;31=.
99-10537/85
9900079 DETERMINAZIONE:C.2. ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E
D'INFORMAZIONE. ACQUISIZIONE MATERIALE DI AGGIORNAMENTO E
SUPPORTO PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.586.400=
(EURO 3.401;58).
99-10636/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900105 DETERMINAZIONE: C. 3 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
URBANO. STAMPA OPUSCOLI PERCORSO AUTOGUIDATO PARCO RUFFINI.
IMPEGNO E AFFIDAMENTO SPESA L.5.100.000= (EURO 2.633;93) IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9908909/86.
99-10191/86
9900106 DETERMINAZIONE: C.3-CONTRIBUTO L. 2.800.000= (EURO 1.446;08)
ASS.NE "IL CERVO" ATT. DIDATTICHE A CARATTERE NATURALISTICO-
VISITE GUIDATE PARCO RUFFINI SCUOLE ELEMENTARI. IN ESEC. DE-
LIBERA N. MECC. 9906293/86 CONSIGLIO CIRC.LE 22/07/99.
99-10183/86
9900107 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. IMPE-
GNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 3.159.360.= (EURO 1.631;67)
99-10210/86
9900108 DETERMINAZIONE: C. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI
ANALISI MICROBIOLOGICA ACQUA PISCINA "TRECATE" PER L'ANNO
2000. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 3.384.000= (EURO
1.747;69).
99-10209/86
9900109 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO VOUCHERS ANNO 2000. IMPEGNO
E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 1.125.000= (EURO 581;01).
99-10316/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9900061 DETERMINAZIONE: C.4.- SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 1999.
RIMBORSO QUOTE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L I R E
2.63.880 EURO 1.065;91
99-09968/87
9900062 DETERMINAZIONE:C.4 SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI 1999.
RIMBORSO QUOTE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L.339.500
(EURO 175;29).
99-10426/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9900105 DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA DI MATERIALE PER CAMPI DI
CALCIO - AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.178.400= IVA
COMPRESA - PARI AD EURO 2.157;96=.
99-10342/88
9900106 DETERMINAZIONE: C. 5 - PROGETTO SPECIALE "PERIFERIE" - FESTA
CONCLUSIVA INTERVENTO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA RIFERITO
ALLA PIAZZA CENTRALE DEL QUARTIERE "LE VALLETTE".AFFIDAMENTO
IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.107.777= EURO 4.703;77=
99-10404/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900118 DETERMINAZIONE: C.6 - RINNOVO CONCESSIONE GRATUITA AL "SEA"
ED ALLA "CROCE GIALLO AZZURRA" DEI LOCALI DI VIA PERTENGO 10
99-10222/89
9900119 DETERMINAZIONE: C.6 - ASSISTENZA ALLA TUTELA DEI DIRITTI DEI
CITTADINI.TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO.IMPEGNO DI SPE-
SA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 2.000.000 (EURO
1.032;91) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9908490/89. G.C.8/10/99
99-10092/89
9900120 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. ESTENSIO-
NE AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI CALCE IDRATA E POLVERE DI
MARMO. IMPEGNO DI LIRE 5.868.000 (= EURO 3030;57)
99-10268/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900083 DETERMINAZIONE: C.7 - REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE CICLO-
TURISTICA "TORINO PEDALA": CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSO-
CIAZIONE CLUB AMICI DELLA BICICLETTA - IMPEGNO. #. 2.000.000
PARI AD EURO 1.032;91.
99-10021/90
9900084 DETERMINAZIONE: C.7 - PROGETTO DI ITINERARI: L'AMBIENTE VA-
RIAZIONI SUL TEMA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
L'ORIZZONTE DI TORINO. IMPEGNO. #. 27.000.000= PARI AD EURO
13.944;34.
99-10022/90
9900086 DETERMINAZIONE: C.7 -SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRI-
ZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO
2000. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 10.000.000= (EURO 5.164;57).
99-10471/90
9900087 DETERMINAZIONE: C.7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SO-
CIO ASSISTENZIALI DI C.SO VERCELLI 15 - V. S. OTTAVIO 46 E
C.SO CASALE 212. ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA.LIRE 7.770.000=
(EURO 4.012;86).
99-10472/90
9900089 DETERMINAZIONE: C.7 - PROGETTO DI MONITORAGGIO SERALE E PRE-
VENZIONE ATTIVA SUL TERRITORIO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PER LA PROTEZIONE CIVILE RADIO SOC-
CORSO TORINO. IMPEGNO. #. 6.000.000= PARI AD EURO 3.098;74.
99-10476/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9900091 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI N. 1 ARMADIO DI SICUREZZA
PER LA PISCINA PARRI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
2.300.400 (EURO 1.188;06) IVA 20% COMPRESA.
99-10016/91
9900093 DETERMINAZIONE: C.8 - LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI DELLA CIRCOSCRI -
ZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 37.597.600
(EURO 19.417;54).
99-10345/91
9900094 DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CEN-
TRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA ORMEA N. 45. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 5.000.000 (EURO 2.582;28). ESERCIZIO 2000.
99-10466/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9900040 DETERMINAZIONE C.9 - SOGGIORNO INVERNALE 1999 RIVOLTO AGLI
UTENTI DEL C.A.D. DI VIA PIO VII 65. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA DI L.3.760.000. COMPRESA IVA PARI A EURO 1.941;88
99-10059/92
9900041 DETERMINAZIONE C.9 - ACQUISTO MACCHINARI LAVORAZIONE LEGNO
PER LABORATORIO FALEGNAMERIA C.A.D. VIA PIO VII 65. AFFI-
DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.1.456.680. IVA 20% COMPRESA
PARI A EURO 752;31.
99-10060/92
9900043 DETERM.C.9 -LEGGE 285/97.ESTENSIONE EFFICAC.AFFIDAM.DEL SER-
VIZIO FORMAZIONE PER GENITORI LOTTO A) SERVIZ.BABYSITTER/IN-
TRATTENIM.BAMBINI LOTTO A1) GIA' AUTOR.DETERMIN.99/08324/92
APPR.27.9.99 COMP.L.17.100.000.IVA 20%INCL. EURO 8.831;41.
99-10390/92
9900045 DETERMINAZIONE C.9 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE
CIRCOSCRIZIONI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTI-
VI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI LIRE 5.000.000= COR-
RISPONDENTI A EURO 2.582;28.
99-10640/92
9900046 DETERMINAZIONE C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A.
DI VIA NIZZA 410. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI LIRE
1.430.000= CORRISPONDENTI A EURO 738;53.
99-10641/92
9900047 DETERMINAZIONE C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A.
DI CORSO CORSICA 55. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI LI-
RE 1.430.000= CORRISPONDENTI A EURO 738;53.
99-10643/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900051 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA.
AFFIDAMENTO ALLA POLISPORTIVA MIRAFIORI DI UN TORNEO DI BOC-
CE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.034.000 PARI A EURO 2.599;84.
99-09496/93
9900055 DETERMINAZIONE: C.10 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE.
ANNO 2000. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE
5.435.900 (EURO 2.806;93).
99-10042/93
9900056 DETERMINAZIONE: C.10 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E RICEVIMEN-
TI CONNESSE ALLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DELLA
SPESA PER L'ANNO 2000. LIRE 3.000.000 (EURO 1.549;37).
99-10062/93
9900058 DETERMINAZIONE: C.10 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ED
INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE ANNO 1999.
ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.500.000
(EURO 1.291;14).
99-10384/93
9900059 DETERMINAZIONE: C.10- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LI-
RE 10.000.000 PARI A EURO 5.164;57 PER LA REALIZZAZIONE DEL-
LA RASSEGNA CONCERTISTICA DICEMBRE IN MUSICA - ANNO 1999.
99-10498/93
9900061 DETERMINAZIONE: C.10 - CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI SI-
TI IN VIA PLAVA 177/4 ALL'ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME. AC-
CERTAMENTO D'ENTRATA DI LIRE 64.529.170 EURO 33.326;54=.
99-10541/93
|
