Dall'1 al 15 novembre
Dall'1 al 15 novembre
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900026 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE RICREA=
TIVA CULTURALE "LA VERNA" PER LA 3 EDIZIONE DELLA FESTA CAM=
PAGNOLA.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.
9908429/01. L.5.000.000 PARI A EURO 2.582;28.
99-09891/01
9900240 DETERMINAZIONE: INTERVENTO DELLA CITTA' A FAVORE DEI COMMER-
CIANTI PER I DANNI SUBITI IN SEGUITO ALLA MANIFESTAZIONE
DEL 4 APRILE 98 IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.9906688/01
DEL 29/7/99. IMPEGNO SPESA L. 960.000 PARI A EURO 495;80.
99-09072/01
9900242 DETERMINAZIONE: SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONVEGNISTI-
CA E DI RAPPRESENTANZA E SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA
1999.TERZO IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000 EURO 25822;84
99-09085/01
9900243 DETERMINAZIONE: PROGETTO "NSOVA RES". RICHIESTA ASSISTENZA
TECNICA PER SERVIZIO INFORMATIVO PROGRAMMI EUROPEI E SUPPOR=
TO OPERATIVO PER RICERCA PARTNERS PROGETTUALI. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO SPESA L.8.640.000 EURO 4.462;187.
99-09086/01
9900244 DETERMINAZIONE:ACQUISTO BIGLIETTI PER LE PRIME DEGLI SPETTA-
COLI STAGIONE 1999/2000 TEATRO REGIO DA DESTINARE AD INIZIA-
TIVE DI PROMOZ. E RAPPRESENT. CITTA'. IMPEGNO SPESA IN ESEC.
DELIBERA MECC.9908958/01 L.55.000.000 PARI AD EURO 28.405;13
99-09179/01
9900247 DETERMINAZIONE:MANIFESTAZIONE "PREMI NOBEL AL ROTARY". AFFI-
DAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL NOLEGGIO TEATRO CARIGNANO
ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 3.000.000 (EURO 1.549;37)
99-09243/01
9900252 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO CENTRO STUDI SCIENZA POLITICA P.
FARNETI PER REALIZZAZ. VOLUME SU P. FARNETI IN ESEC. DELIB.
MECC.N.9907866/01 G.C. DEL 16/9/99 IMPEGNO SPESA L.5.000.000
EURO 2.582;28.
99-09382/01
9900253 DETERMINAZIONE: CONTRIB. ALL'ASSOC. NAZ. TERZA ETA' PER ORGA
NIZ. CONV. INTERNAZ. DIALOGO TRA LE GENERAZIONI FORMAZ. E CO
MUNICAZ. OLTRE FRONTIERE IN ESEC. DELIB. MECC.N. 9907865/01
G.C. 16/9/99 IMPEGNO SPESA LIRE 30.000.000 EURO 15.493;71
99-09383/01
9900255 DETERMINAZIONE: RISTAMPA MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATI
VO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 20.736.000 - EURO
10.709;25.
99-09434/01
9900257 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' CON STAND PROMO-
ZIONALE AL VI CONGRESSO MONDIALE SUI SISTEMI INTELLIGENTI DI
TRASPORTO ITS-ERTICO 8-12 NOVEMBRE 1999. IMPEGNO LIRE
25.000.000 - EURO 12.911;42.
99-09630/01
9900259 DETERMINAZIONE: CONCESS. CONTRIB. FEDERAZ. INTERREGIONALE OR
DINI ARCHITETTI PIEMONTE VALLE D'AOSTA INIZIATIVE COLLATERA=
LI V CONGR. NAZ. ARCHITETTI ITALIANI ESEC.DELIB.MECC.9907862
/01 G.C. 5/10/99 IMPEGNO SPESA L.50.000.000 EURO 25.822/84.
99-09661/01
9900263 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE VERA
NOCENTINI PER LA RAPPRESENTAZIONE "IL TRENO DELLA LUNA". IM
PEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9908590/01
L. 4.000.000 PARI A EURO 2.065;83.
99-09892/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900006 DETERMINAZIONE: NOLEGGIO SALA FESTE DEL CIRCOLO UFFICIALI E
RINFRESCO PER PRESENTAZIONE VOL. "1898.L'ESPOSIZIONE GENERA-
LE ITALIANA.DAL DIBATTITO PREPARATORIO ALLA VALUTAZIONE DEI
RISULTATI. AFFIDAM. IMPEGNO SPESA L.2.154.500 EURO 1.112;71
99-10155/02
9900665 DETERMINAZIONE: SPESA DI AFFRANCATURA PER CORRISPONDENZA CO=
MUNALE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 1999. IM=
PEGNO DI SPESA. LIRE 80.000.000=. EURO 41.316;55.
99-09929/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9902404 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA 75/99 PER OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO
PREVENZIONE INCENDI IN EDIFICI SCOLASTICI. GRUPPO 12. REP.
1920/1934. AGGIUDICAZIONE.
99-08201/03
9902479 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA 55/99 PER LAVORI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA
CIRCOSCRIZIONE 3. REP. 1927. AGGIUDICAZIONE.
99-08373/03
9902481 DETERMINAZIONE: IMP.ELETTR.SPECIALI ASTA 42/99 PER MANUTEN-
ZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E
TECNICO IMP.ELETTRICI SCUOLA MEDIA "ALBERTI" VIA TOLMINO 40
E SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO V.SERVAIS 62.REP.1888 AGGIUD.
99-08371/03
9902541 DETERMINAZIONE: PONTI E VIE D'ACQUE ASTA 80/99 PER ORDINARIA
MANUTENZIONE DEI CIVICI CANALI IRRIGUI INDUSTRIALI ED EROGA-
TORI D'ACQUA AI SERVIZI CITTADINI PER IL TRIENNO 1999-2001.
REP. 1921. AGGIUDICAZIONE.
99-08538/03
9902542 DETERMINAZIONE: VIABILITė E TRAFFICO ASTA 105/99 PER LAVORO
DI PRONTO INTERVENTO DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTA-
RE E POSA DI SEGNALETICA TEMPORANEA NEL TERRITORIO CITTADINO
ANNO 1999. REP.1949. AGGIUDICAZIONE.
99-08539/03
9902545 DETERMINAZIONE: IMP.ELETTR. SPECIALI ASTA 83/99 PER OPERE DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E TECNICO DEGLI IMPIANTI E-
LETTRICI DI PARTE DELLO STABILE DI V. CANDIOLO 79. REP. 1941
AGGIUDICAZIONE.
99-08628/03
9902546 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA: ASTA 65/99 PER MANUTEN-
ZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA FONATNESI SUCC. V. PALMA DI
CESNOLA 29 ADEGUAMNETO DPR 503/96. BARRIERE ARCHITETTONICHE.
LOTTI 1-2. REP. 1913. AGGIUDICAZIONE.
99-08632/03
9902582 DETERMINAZIONE:EDILIZIA SCOLASTICA 113/99 PER OPERE DI MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA PER L' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI PER L'EDIFICIO DI P.ZZA JONA 6 -CIRCO.10
REP. 1961. AGGIUDICAZIONE.
99-08833/03
9902588 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA 101/99 PER OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO
PREVENZIONE INCENDI IN EDIFICI SCOLASTICI. GRUPPO 13. REP.
1943/1957. AGGIUDICAZIONE.
99-08774/03
9902603 DETERMINAZIONE: SETTORE IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI. ASTA
PUBBLICA 62/99 PER OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIAN
TI ELETTRICI SPECIALI FABBRICATI COMUNALI 'ANNO 1999. LOTTI
1/A-1/B-3/A-4-5. REP.1883-1891. AGGIUDICAZIONE.
99-08832/03
9902618 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA 85/99 PER OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO
PREVENZIONE INCENDI IN EDIFICI SCOLASTICI. GRUPPO 11 - REP.
1922/1935. AGGIUDICAZIONE.
99-08895/03
9902623 DETERMINAZIONE: SERVIZI CIMITERIALI - ASTA 103/99 PER OPERE
MURARIE A COMPLETAMENTO DI FABBRICATI FUNERARI E SEPOLTURE
VARIE NEI CIMITERI CITTADINI. REP. 1950. AGGIUDICAZIONE.
99-08965/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9900259 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N. 41) PER TITOLI ED ESAME
A N. 23 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE
TECNICO SUOLO PUBBLICO - CAT. B3. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI
E IMPEGNO DI SPESA L. 8.177.000 PARI A EURO 4.223;07.
99-09972/04
9900259 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N. 42) PER TITOLI ED ESAME
A N. 68 POSTI NEL PROF. PROF.LE DI COLLABORATORE SPORTIVO
CAT. B3 - AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA
L. 21.890.000 PARI A EURO 11.305;24.
99-09978/04
9902427 DETERMINAZIONE: DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 19.10.1999
(MECC. 9908851/04). IMPEGNO DI SPESA L. 14.267.376 PARI A
EURO 7.368;48.
99-09271/04
9902428 DETERMINAZIONE: GIUNTA COMUNALE DEL 27.7.1999
(MECC. 9906592/04). INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA
SIGNORA LOIACONO PAOLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI GASSINO
TORINESE. IMPEGNO DI SPESA L. 8.505.563 EURO 4.392;76.
99-09273/04
9902434 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO -
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999. (LIRE 620.144.000 PARI
A 320.277;65 EURO).
99-09317/04
9902460 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER
MATERNITA' - EX LEGE 1204/71-L.51.529.205 PARI A 26.612;61
EURO
99-09375/04
9902501 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L. 27.854.729 PARI A 14.385;77
EURO
99-09486/04
9902502 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.1 ASSISTENTE SOCIALE IN
SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER ASTENSIONE FACOLTATIVA
- EX LEGE 1204/71 - L. 18.877.475 (EURO 9.749;40)
99-09487/04
9902535 DETERMINAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE
CHE OPERA CON FUNZIONI DI SEGRETARIO ECONOMO PRESSO LA
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA L. 4.172.060
(EURO 2.154;69).
99-09677/04
9902548 DETERMINAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.7 D.LGS.157/95
AFFID. PREDISPOSIZIONE E REALIZZ. PROGETTI PER INTRODUZIONE
SISTEMA QUALITA' IN AMBITI ORGANIZZ.VI COMUNE TO. BANDO GARA
88/99. AFFID. SERVIZIO AREA 2. L.134.830.000 EURO 69.633;88
99-09755/04
9902581 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N. 22) PER TITOLI ED ESAME
A N. 15 POSTI NEL PROF. PROF.LE DI COLLABORATORE TECNICO
CIMITERI - CAT. B3. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI
SPESA L. 3.270.800 PARI A EURO 1.689;23.
99-09956/04
9902582 DETERMINAZIONE: CONC. INTERNO (N.24) PER TITOLI ESAME A 1 PO
STO NEL PROF. PROF.LE COLLABORATORE TECNICO ISPETTORATO CIR=
COLAZIONE E TRAFFICO - CAT. B3. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE E
IMPEGNO DI SPESA L. 408.900 PARI A EURO 211;18.
99-09957/04
9902584 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N. 26) PER TITOLI ED ESAME
A N. 4 POSTI NEL PROF. PROF.LE DI COLLABORATORE TECNICO IM=
PIANTI ELETTRICI INTERNI - CAT. B3. AUTORIZZAZIONE ASSUN-
ZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 1.635.400 PARI A EURO 844;61.
99-09960/04
9902585 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N. 27) PER TITOLI ED ESAME
A N. 22 POSTI NEL PROF. PROF.LE DI COLLABORATORE TECNICO
MACCHINISTA - CAT. B3. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO D
SPESA L. 6.950.600 PARI A EURO 3.589;69.
99-09961/04
9902589 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N. 28) PER TITOLI ED ESAME
A N. 5 POSTI NEL PROF. PROF.LE DI COLLABORATORE TECNICO OF-
FICINE - CAT. B3. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPE
SA L. 1.226.600 PARI A EURO 633;49.
99-09969/04
9902590 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N. 17) PER TITOLI ED ESAME
A N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SER-
VIZI GENERALI ECONOMATO - CAT. B3. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE
E IMPEGNO DI SPESA L. 408.900 PARI A EURO 211;18.
99-09970/04
9902592 DETERMINAZIONE: G.C. DEL 26.08.1999 (MECC. 9907222/04).
INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DEL SIGNOR GIANOGLIO LUCA
DIPENDENTE DELL'OSPEDALE RICOVERO S. CROCE DI VILLASTELLONE.
IMPEGNO DI SPESA L. 5.026.000 PARI A ERUO 2.595;71.
99-09974/04
9902593 DETERMINAZIONE: G.C. DEL 19.10.1999 (MECC. 9908903/04).
INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA SIGNORA SIGNORETTA
CONCETTA DIPENDENTE DELL'OPERA PIA LOTTERI. IMPEGNO DI SPESA
L. 5.026.000 PARI A EURO 2.595;71.
99-09975/04
9902594 DETERMINAZIONE: G.C. DEL 19.10.1999 (MECC. 9908903/04).
INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA SIGNORA PASTICCI
RIPALTA DIPENDENTE DELL'OPERA PIA LOTTERI. IMPEGNO DI SPESA
L. 5.129.580 PARI A EURO 2.649;21.
99-09976/04
9902600 DETERMINAZIONE:CONCORSO INTERNO N. 18 PER TITOLI ED ESAMI A
N. 3 POSTI NEL PROFILO PROF.LE DI COLLABORATORE SERV. GEN.LI
MERCATI - CAT. B3 -. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI
SPESA L. 1.226.600 PARI A EURO 633;49.
99-10004/04
9902601 DETERMINAZIONE:CONCORSO INTERNO N. 19 PER TITOLI ED ESAMI A
N. 5 POSTI NEL PROFILO PROF.LE DI COLLABORATORE SERV. GEN.LI
UFFICI - CAT. B3 -. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI
SPESA L. 2.044.200 PARI A EURO 1.055;74.
99-10005/04
9902607 DETERMINAZIONE: RESPONSABILI NUCLEO PROGETTAZIONE A TEMPO
DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 137.242.679 PARI A EURO
70.879;93=
99-10037/04
9902622 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO N.36 PER TITOLI ED ESAME A
N. 6 POSTI NEL PROFILO PROF.LE DI COLLABORAT. AUSILIARIO DEL
TRAFFICO - CAT. B3 -. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI
SPESA L. 1.771.700 PARI A EURO 915;01.
99-10127/04
9902623 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO N.21 PER TITOLI ED ESAME A
N. 46 POSTI NEL PROFILO PROF.LE DI COLLABORAT. TECNICO AUTO-
RIMESSE - CAT. B3 -. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI
SPESA L. 13.628.000 PARI A EURO 7.038;27.
99-10128/04
9902624 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO N.32 PER TITOLI ED ESAME A
N.10 POSTI NEL PROFILO PROF.LE DI ISTRUTT. IMPIANTI SPORTIVI
- CAT. C1 -. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA
L. 3.543.300 PARI A EURO 1.829;96.
99-10129/04
9902625 DETERMINAZIONE:CORSO-CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A
N.3 POSTI NEL PROFILO PROF.LE DI DIRIGENTE CONTABILE (QUALI-
FICA DIRIGENZIALE UNICA). CONCORSO N.695.AUTORIZZ. NUOVE AS-
SUNZIONI E IMP. DI SPESA L. 9.880.300 PARI A EURO 5.102;75.
99-10130/04
9902626 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO N. 670 PER TITOLI ED ESAMI
A N.4 POSTI DI STENODATTILOGRAFO.PRESA ATTO RINUNCIA E AUTO-
RIZZAZIONE SOSTITUZIONE. IMPEGNO DI SPESA L. 3.574.133 PARI
A EURO 1.845;89.
99-10131/04
9902648 DETERMINAZIONE SETTORE FORMAZIONE. SEMINARIO SUL TEMA
"GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. SELEZIONE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE E POTENZIALE". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI-
VATA. SPESA L. 22.350.000 (EURO 11.542;81)
99-10253/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9900027 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI BUSTE PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. SPESA L.
444.000 EURO 229;31.
99-09665/05
9902555 DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI
VATA PER L'ACQUISTO DI NR. 8 OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE.
IMPORTO L. 8.812.800 - EURO 4.551;43 - FINANZIAMENTO.
99-08594/05
9902604 DETERMINAZIONE:05/270-ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI ATTREZZI E
PRODOTTI DI PULIZIA E CARTARI. INDIZIONE ED IMPEGNO DI SPESA
IN ESEC.DELIB. N.MECC. 9907049/05 G.C. 01/08/1999 - LIRE
382.200.000 - EURO 197.389;83. PARZIALE FINANZIAMENTO.
99-08849/05
9902633 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI BOLLETTARI-COPERTINE E BUSTE. SPESA L. 30.093.600
EURO 15.542;05.
99-09061/05
9902656 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI
STO DI ARREDI A VARIE COMUNITA' E SERVIZI MUNICIPALI. FINAN=
ZIAMENTO. SPESA L. 13.860.420 - EURO 7.158;31.
99-09134/05
9902680 DETERMINAZIONE:05/470-ASTA PUBBLICA-INDIZIONE. FORNITURA DI
MANIFESTI PER AVVISI D'ASTA. IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000
EURO 25.822;84.
99-09310/05
9902682 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI UNA GUIDA IN MOQUETTE PER LO SCALONE D'ONORE
DEL PALAZZO CIVICO. SPESA L. 18.480.000 - EURO 9.544;12.
FINANZIAMENTO
99-09316/05
9902707 DETERMINAZIONE:05/510-ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OCCORRENTI AI SERVIZI VARI DELL'AM
MINISTRAZIONE. INDIZIONE ED IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.N.MECC.
9908763/05 G.M.14/10/99-L.84.900.000 EURO 43.847;2.
99-09396/05
9902732 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.INSER
ZIONI PER AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI AL
L'ANNO 1999.IMPEGNO DI SPESA DI L.20.000.000 EURO 10.329;14.
99-09473/05
9902733 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI STAMPATI. SPESA L. 1.440.000 EURO 743;70.
99-09478/05
9902734 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMU
NALI IN TORINO FINO AL 31/12/1999. LIRE 14.400.000 - PARI AD
EURO 7.436;98.
99-09516/05
9902735 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMU
NALI IN TORINO FINO AL 31/12/1999. LIRE 45.346.545 - PARI AD
EURO 23.419;54.
99-09517/05
9902737 DETERMINAIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI
LOCALI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI IN TORINO-AMPLIAMENTO-PERIO
DO 11/1999-12/2000. SPESA L.38.713.140 OLTRE IVA PARI AD EU=
RO 19.993;67.
99-09542/05
9902738 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI IN TORINO - AMPLIAMENTO
- PERIODO 11/1999-06/2000. SPESA LIRE 99.876.000 OLTRE IVA
PARI AD EURO 51.581;65.
99-09543/05
9902742 DETERMINAZIONE:05/480-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI
LAVORI DI SMONTAGGIO-TRASLOCO E RELATIVA SISTEMAZIONE DI AR=
REDI-ATTREZZATURE-MATERIALE CARTACEO E VARIO PER GLI UFFICI
COMUNALI-GIUDIZIARI E SCUOLE-L.114.000.000 EURO 58.876;09.
99-09557/05
9902743 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI SEGNALETICA INFORMATIVA INTERNA OCCORRENTE A
DIVERSI SERVIZI COMUNALI. SPESA L. 7.056.000 EURO 3.644;12.
99-09584/05
9902770 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. STAM
PA DI MANIFESTI. SPESA L. 736.800 EURO 380;53.
99-09667/05
9902785 DETERMINAZIONE:08/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI CARTELLINE. SPESA L. 1.552.800 EURO 801;95.
99-09757/05
9902786 DETERMINAZIONE:05/480-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI
LAVORI DI TRSPORTO DI ARREDI E MATERIALE VARIO DEGLI UFFICI
GIUDIZIARI E COMUNALI. IMPORTO L. 20.880.000 EURO 10.783;62.
99-09772/05
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900644 DETERMINAZIONE:CONCORSO "BONIFETTI-PRIMO-CASALE"PER L'ASSE-
GNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI ISCRITTI ALL'ANNO
SCOL.1998/99.COMMISSIONE GIUDICATRICE-IMPEGNO DI SPESA LIRE
576.153 (PARI AD EURO 297;56)
99-08498/07
9900665 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N.93/99 PER ACQUISTO DI STO
VIGLIE E ATTREZZATURE VARIE PER MENSA OCCORRENTI ALLE SCUOLE
DEL PREOBBLIGO.AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 E 3. PARZIALE FINANZIA
MENTO.
99-08854/07
9900675 DETERMINAZIONE:LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTė DI TORINO" IN
LOANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO.
SPESA LIRE 25.847.100= PARI A 13.348;91= EURO.
99-09095/07
9900678 DETERMINAZIONE:BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 DI LIRE
10.000.000 (EURO 5.164;56).
99-09116/07
9900680 DETERMINAZIONE:REFEZIONE PER IL LABORATORIO DI LOANO E IL
SOGGIORNO DI NOLI.PERIODO OTTOBRE 1999/AGOSTO 2000 IN ESC.
DELIB. G.C. N.M. 9908550/07. LIRE 258.000.000 (EURO
133.245;88) IMPEG.LIMITATO L. 249.960.000 (EURO 129.093;57)
99-09125/07
9900681 DETERMINAZIONE: LAVANDERIA LIGURE INDUSTRIALE.SERVIZIO DI
NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA PER LA RESIDENZA
DI LOANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.152.900 = PARI A
1.111;88 =EURO
99-09153/07
9900682 DETERMINAZIONE:PROGETTO CALEIDOSCOPIO A.S.99/2000. ATTIVITA'
EXTRASCOLASTICHE A FAVORE CLASSI SCUOLA DELL'OBBLIGO. AFFI=
DAMENTI PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI IMPEGNO
DI SPESA LIRE 28.620.000 (EURO 14.781;00).
99-09183/07
9900684 DETERMINAZIONE:PROGETTO "A SCUOLA SI LAVORA PER L'AMBIENTE".
ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SCUOLA ELEMENTARE "PADRE GEMELLI".
LIRE 9.000.000 (EURO 4.648;11).
99-09213/07
9900685 DETERMINAZIONE: RIMBORSO DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE.
IMPEGNO LIRE 25.000.000= PARI A EURO 12911;42.
99-09363/07
9900689 DETERMINAZIONE:CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI SOG-
GIORNO DI PRACATINAT.COMUNE DI FENESTRELLE. UTILIZZO DEL
LABORATORIO CITTA' DI TORINO IN LOANO SCAMBIO QUOTE DI PARTE
CIPAZIONE.
99-09372/07
9900690 DETERMINAZIONE: INSEGNANTI ATTIVITA' INTEGRATIVE- SUPPLENZE
TEMPORANEE- ANNO SCOLASTICO 1999/2000 - INTEGRAZIONE IMPEGNO
DI SPESA LIRE 87.583.675 = (EURO 45.233;19).
99-09386/07
9900692 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.060.000.000 =
EURO 1.063.901;22 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI ED
ELETTRODOMESTICI OCCORRENTI ALLE SCUOLE IN ESEC. DELLA DELIB
DELLA G.C.12/10/99 N. MECC. 9908110/07. FINANZ. CON MUTUO.
99-09391/07
9900696 DETERMINAZIONE:ISTITUZIONE DI UN FONDO PER PAGAMENTO DIRITTI
ASL PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER I REFETTORI.
IMPEGNO ED EROGAZIONE LIRE 4.000.000 (EURO 2.065;83).
99-09475/07
9900699 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'UNI-
VERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T
A 3 BORSISTI-IMPEGNO DI SPESA L. 220.000 PARI AD EURO 113;62
99-09498/07
9900702 DETERMINAZIONE:ACQUISTO ULTERIORE DI RISTAMPE DI LIBRI IN
BRAILLE DA FORNITORI DIVERSI RICHIESTI DA STUDENTI NON VEDEN
TI A.S. 1999/2000- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
LIRE 1.351.720 =(EURO 698;11).
99-09570/07
9900709 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N.156/99. GESTIONE INTEGRA-
TA CASCINA FALCHERA. NOMINA E INDENNITA'DI PRESENZA AI COMPO
NENTI DELLA COMMISSIONE.SPESA LIRE 5.050.799=(EURO 2.608;52)
99-09651/07
9900710 DETERMINAZIONE: PERSONALE SCOL. ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
INDENNITA' MATERNITA' OBBLIGATORIA OLTRE LA NOMINA FERIE E
G.R. NON FRUITE -ANNO 1999- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
LIRE 230.000.000 PARI A 118.785;09 EURO.
99-09679/07
9900711 DETERMINAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DOCENTI DEL
CORSO SPERIMENTALE PRESERALE "UN'OPPORTUNITA'PER IL TUO FUTU
RO" ATTUATA PRESSO IL CITAS "CLOTILDE DI SAVOIA" AFFIDAMENTO
INCARICHI E IMPEGNO LIRE 5.910.000 (EURO 3.052;26)
99-09694/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900974 DETERMINAZIONE:LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN
EDIFICI DIVERSI. PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E DI RISCALDA=
MENTO-AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 1999 -
L.177.000.000=. (EURO 91.412;88).
99-08712/08
9901005 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA-DI
SCORTA VALORI E DI PIANTONAMENTO ARMATO DI STABILI E BENI CO
MUNALI PER L'ANNO 1999. INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI LIRE----
145.000.000. (EURO 74.866;25).
99-09162/08
9901006 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LO=
CAZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA
L. 356.500.000.=. (EURO 184.116;88).
99-09163/08
9901007 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA VIGONE N.55 DI PROPRIETA'
DEL SIGNOR VALLE GIANNI - IN LOCAZIONE AD USO SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI. RIMBORSO ONERI. (IMPORTO L.14.294.494.= EURO
7.382;49).
99-09165/08
9901014 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA'COMUNALE AD USO COMMERCIA
LE-CORRESPONSIONE INDENNIZZI AD AFFITTUARI E LOCATARI- IMPE-
GNO FONDI PER L'ANNO 1999.
99-09291/08
9901016 DETERMINAZIONE:LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN
EDIFICI DIVERSI.PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO
AUTORIZZAZIONE SPESA RELATIVA ALL'ANNO 99. L.120.000.000=.
EURO 61.974;83
99-09313/08
9901070 DETERMINAZIONE: CHIESA PARROCCHIALE SAN BENEDETTO - GIARDINO
DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN VIA MONTE ASO=
LONE - GESTIONE.
99-09748/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900407 DETERMINAZIONE:IMMOBILI SITI TRA C.SO TOSCANA E VIE SLATAPER
BRUSA E FORLI DESTINATI AD IMPIANTI SPORTIVI SIGNORI GIODA
ESECUZIONE DEL.MECC.9909326/09 FINANZIAMENTO CON MUTUO IMPE
GNO DI SPESA L.2.055.953.529=EURO 1.061.811;39 APPROVAZIONE
99-09520/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900248 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE AMMINI-
STRATIVO XIV SPORT PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE
6.000.000 EURO 3.098;74.
99-09263/10
9900249 DETERMINAZIONE: GARE CICLISTICHE AL MOTOVELODROMO TORINESE
(MILANO/TORINO - GIRO DEL PIEMONTE 1999 E GRANFONDO FAUSTO
COPPI). PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' CONTRIBUTO L. 30.000.000
EURO 15.493;71 IN ESEC.DELIB.MECC.9906545/10 G.C. 27/7/99.
99-09240/10
9900250 DETERMINAZIONE: ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE DELLA DIVISIO
NE ECONOMIA E SVILUPPO - SETTORE SPORT AUTORIZZATO ALL'USO
DELL'AUTO PROPRIA PER SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA L. 600.000
EURO 309;87.
99-09237/10
9900251 DETERMINAZIONE: CROSS COUNTRY INTERNAZIONALE "CITTA' DI TORI
NO". PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' CON CONTRIBUTO DI LIRE
10.000.000 EURO 5.164;57. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
MECC. N.9908376/10 G.C. 7/10/1999.
99-09301/10
9900254 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PER
SONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2000. IMPEGNO
DI SPESA L.2.250.000 (EURO 1.162;03).
99-09353/10
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900042 DETERMINAZIONE: ALLOGGI DI PROPRIETA' MUNICIPALE AFFIDATI
ALL'A.T.C. - RIMBORSO ONERI VARI - INTEGRAZIONE ELENCO CRE-
DITORI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - LIRE 30.000.000= (EURO
15.493;71)
99-09695/12
9900370 DETERMINAZIONE:ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 - II
ELENCO-ACCERTAMENTO DI ENTRATA LIRE 8.344.035.250. EURO
EURO 4.309.334.57.
99-08269/12
9900405 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA LA CITTA' ED IL COMUNE DI
GRUGLIASCO EX ART. 8 LEGGE 25/80 - CONGUAGLIO DEL COSTO DEL-
LE AREE - L. 398.197.845 (EURO 205.652;02) - IMPEGNO DI SPE-
SA.
99-09463/12
9900411 DETERMINAZIONE: MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IM-
MOBILI) ANNO 1996 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. NEL COMUNE
DI PIOSSASCO - LIRE 30.625.000 (EURO 15816;49).
99-09589/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900321 DETERMINAZIONE: D10 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'. AFFIDAMENTO
INTERVENTI PER LO STUDIO E REALIZZAZIONE DELLA TRASFORMAZIO=
NE DELLA PUBBLICITA' DA IMPOSTA A CANONE. IMPEGNO DI SPESA
L. 75.222.000= IVA COMPRESA PARI AD EURO 38.848;92.
99-08931/13
9900333 DETERMINAZIONE: STAMPA DI MODULISTICA PER LA DIVISIONE SERVI
ZI TRIBUTARI. IMPEGNO DI SPESA L. 2.670.000 EURO 1.378;93.
99-09320/13
9900338 DETERMINAZIONE: ACQUISTO PACCHETTO APLICCATIVO "TRIBUTI LOCA
LI" IMPORTO L. 2.700.000 - EURO 1.394;43.
99-09518/13
9900339 DETERMINAZIONE: STAMPA DI MODULISTICA PER LA DIVISIONE SERVI
ZI TRIBUTARI - IMPEGNO DI SPESA L.622.800 PARI A EURO 321;65
99-09519/13
9900340 DETRMINAZIONE: ACQUISTO PACCHETTO APPLICATIVO "LEGGI D'ITA
LIA" SU SUPPORTO CD ROM. IMPORTO L.5.256.000 EURO 2.714;49.
99-09521/13
9900342 DETERMINAZIONE: COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI DEL
LA CAMERA DI COMMERCIO PER IL SERVIZIO DI RICERCA SULL'ANA
GRAFE NAZIONALE DELLE IMPRESE. IMPEGNO DI SPESA L.61.680.000
IVA COMPRESA PARI AD EURO 31.855;06.
99-09587/13
9900345 DETERMINAZIONE: DITTA SUPPORTO MANIFESTAZIONI E GESTIONI TO
RINO SOC. COOPERATIVA R.L. ANNO 1999. SPESA PER PRESTAZIONI
RELATIVE ALL'ESERCIZIO TEMPORANEO DELL'ATTIVITA' DI AFFISSIO
NI SU IMPIANTI COMUNALI PER L.56.127.600 EURO 28.987;49.
99-09624/13
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900175 DETERMINAZIONE: INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE. AFFI-
DAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA L.5.724.000 (EURO 2.956;20)
99-09241/15
9900179 DETERMINAZIONE:MAGGIOR SPESA SU SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO PO
STALE DELL'AGENZIA SETTIMANALE "INFORMACITTA'" AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA L.1.897.000 EURO 979;72.
99-09435/15
9900180 DETERMINAZIONE: ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA CONCESSIONARIA
MANZONI & C. S.P.A PER INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI
PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 48.000.000 PARI AD EURO
24.789;93.
99-09466/15
9900181 DETERMINAZIONE: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PRESSO
SCUOLE ELEMENTARI. PROGETTO DI COMUNICAZIONE AGLI UTENTI. AF
FIDAMENTO INCARICO L. 54.000.000 EURO 27.888;67
99-09737/15
9900183 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE VIDEO SUI SISTEMI DI TRASPORTO
INTELLIGENTE DA PRESENTARE A TORONTO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO
DELLA REALIZZAZIONE L. 4.560.000= (EURO 2.355;04)
99-09919/15
9900184 DETERMINAZIONE: TRASFERTA CONSULENTE RAFFAELLA PAVESIO PER
PARTECIPAZIONE A RASSEGNA NAZIONALE DI URBANISTICA A VENEZIA
8 - 13 NOVEMBRE 1999. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA L.500.000
EURO 258;23.
99-09984/15
9900185 DETERMINAZIONE:STAMPA RIVISTA ESTERNA INFORMACITTA' AFFIDA=
MENTO IMPEGNO DI SPESA L.182.124.000 EURO 94.0059;61.
99-10003/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900245 DETERMINAZIONE: CONCESS. CONTRIBUTO ANNO 1999 AL"COMITATO
CONTRADA DI PO" PER PROMOZIONE RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE E LA
RIVITALIZZ.SOCIO-ECONOMICA DELL'ASSE P.ZZA CASTELLO-VIA PO-
P.ZZA VITTORIO IMPEGNO SPESA L.250.000.000-EURO 129.114.22
99-09131/16
9900256 DET.AFFID.A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELL'AREA MERCATALE C.SO
SVIZZERA - TORINO IMPEGNO DI SPESA L.3.561.600 EURO 1839.41
99-09602/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900231 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA
LEGGE N. 447 DEL 26/10/1995.
99-08954/17
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900343 DETERMINAZIONE: SERVIZIO ELETTORALE-LEVA. SPESE MINUTE ED
URGENTI PER L'ANNO 1999. ULTERIORE IMPEGNO L.450.000=. EURO
232;41.
99-09634/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900026 DETERMINAZIONE: SFEP. CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA PER
L'ATTIVITA' FORMATIVA DI BASE 2 E 3 CORSO PER L'A.S. 99/2000
ACCERTAMENTO L. 252.504.000= IMPEGNO SPESA L. 65.295.161=
EURO 33.722;14=
99-09482/19
9900227 DETERMINAZIONE: PREGETTO PER PERSONE DIMESSE DAL CARCERE CON
PROBLEMI DI ALCOL-TOSSICODIPENDENZA. FINANZIAMENTO AI SENSI
DEL D.P.R. 309/90 IN ESEC. DELIB. MECC.N.9903468/19 G.C. DEL
13/5/99. IMPEGNO DI SPESA L.18.000.000=(EURO 9296;22).
99-08312/19
9900243 DETERMINAZIONE: PROGETTO "PRONTA ESTATE 99" CONTRIBUTI AD OR
GANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL.
N.MECC.9906514/19 G.C. 19/7/99 L.2.000.000 EURO 1032;91
99-08862/19
9900246 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N.84/87 GESTIONE CENTRO AC=
COGLIENZA IMMIGRATI STRANIERI DI V. TAGGIA 7-RINNOVO CONVEN=
ZIONE COOP.SOC.CODESS -1/1/2000 - 31/12/2001 L. 572.000.000=
EURO 295.413;35 EFFIC.LIMIT. L.286.000.000= EURO 147.706;67=
99-08989/19
9900249 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI DI RICOVERO
NON COMUNALI PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'.
ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 99 L. 723.500.000= EURO
373.656;57.
99-09042/19
9900251 DETERMINAZIONE:RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER IN
TERVENTI SOCIO-ASS.LI A FAVORE DI UTENTI CON DOMICILIO DI
SOCCORSO IN TO. IMPEGNO DI SPESA L. 13.070.000= EURO 6750;09
99-09091/19
9900252 DETERMINAZIONE: CONVEGNO "GARANTIRE I SERVIZI SOCIALI: RUOLO
DEGLI ENTI LOCALI E NUOVE FORME DI GESTIONE". TO 22/11/99 IM
PEGNO DI SPESA L.3.336.000= EURO 1722;90= IN ESEC. DEL. G.M.
N. MECC. 9908449/19 DEL 7/10/99.
99-09092/19
9900256 DETERMINAZIONE: APP. CONC. N.138/98: LOTTO N. 10 COOPERATIVA
IL MARGINE. RIDETERMINAZIONE COSTI CON RELATIVO ULTERIORE IM
PEGNO DI L. 110.405.863= EURO 57.019;87=
99-09203/19
9900257 DETERMINAZIONE: ASS. ECONOMICA. ADEGUAMENTO PER EFFETTO DEL-
LE VARIAZIONI DELL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO DEL-
L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO PER IL 1999-2000.
99-09269/19
9900258 DETERMINAZIONE:PROGETTO ASS. DOM. POST-OSPEDALIERA PER ANZIA
NI DIMESSI OSP."BOSCO-EINAUDI". IMP. DI SPESA L. 95.555.210=
EURO 49.350;15= ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI L. 57.333.126=
EURO 29.610;09=
99-09270/19
9900260 DETERMINAZIONE: COOP. SOC. L'ARCOBALENO: RIDETERM. QUANTIFI-
CAZIONE DANNO IN ESEC. DEL. N. MECC. 9908457/19 RETTIFICA DE
TERMINAZIONE N. 9801485/19 E SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE.
99-09279/19
9900261 DETERMINAZIONE: PROGETTO SERVIZIO DI AIUTO AD ANZIANI VITTI-
ME DI VIOLENZA. INCARICO ALL'ING. BERTOLUCCI G.C.. IMP. SPE-
SA IN ESEC. DEL. MECC.9908580/19 G.C. 7/10/99 L. 57.960.000=
EURO 29.933;84=
99-09319/19
9900262 DETERMINAZIONE: PROGETTO SERVIZIO DI AIUTO AD ANZIANI VITTI-
ME DI VIOLENZA. IMP. SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC.9908580/19
G.C. 7/10/99 INCARICO AL DOTT. CARLO MARIA GIORIA. IMPEGNO
L. 68.000.000= PARI A 35.119;07 EURO.
99-09321/19
9900263 DETERMINAZIONE: O.M. FABBRICATI IN CARICO AL S.T.EDIFICI SO-
CIO-ASS.LI PER L'ANNO 2000. IMP. SPESA IN ESEC. DEL. G.C. 19
10/99 N. MECC. 9909060/19 IMM. ESEG. IMP. TOT. L.689.000.000
EURO 355.838;80= IVA 20% COMPRESA.
99-09399/19
9900265 DETERMINAZIONE:STIP.CONV. ASL 5 E TERZI GESTORI IN ESEC.D.G.
C. 26/10/99 MECC.9909336/19. RECEPIMENTO CONVENZIONE 99 TRA
ASL 3 E "VALLE SACRA" E AFFIDAM. ANNO 2000 L. 2.876.970.936
EURO 1.485.831;5 LIMIT. L. 1.572.961.693= EURO 812.366;92=
99-09499/19
9900266 DETERMINAZIONE: SFEP ESAMI FINALI ABILITANTI CORSI STRAORDI-
NARIA RIQUALIF. EDUCATORI PROF. DEL COMUNE DI TO E DELLE CO-
MUNITA' TOSSICOD. 1-2-3-4-SESSIONE A.S. 98/99 SPESE DI RAP-
PRESENTANZA-AFFID. IMP. SPESA L.3.720.000= EURO 1.921;22=
99-09552/19
9900267 DETERMINAZIONE: TRATT. PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO
GESTIONE CASA OSPITALITA' NOTTURNA STR. CASTELLO MIRAFIORI.
PER. 15/11/99 15/4/2000. SPESA L.73.840.000= EURO 38.135;18=
99-09553/19
9900268 DETERMINAZIONE: ANNO INTERNAZ. ANZIANO: INIZIATIVA PROMOSSA
A FAVORE POPOLAZ. ANZIANA A CURA DELLA CITTA' IN COLLABORAZ.
ASSOCIAZ. SANREMO MUSIC CLASSICA C/O TEATRO ALFIERI IN ESEC.
DEL.G.C.7/9/99 MEC.9907466/19 IMPEGNO L.7.878.000 E.4.068;65
99-09604/19
9900269 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE E-
MARGINAZIONE "PROGETTO PORTA NUOVA". IMP. SPESA IN ESEC. DEL
G.C.28/10/99 MECC. 9909476/19 L. 143.871.000 EURO 74.303;18
99-09615/19
9900270 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE E-
MARGINAZIONE - PROGETTO PORTA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA ESEC.
DEL. G.C. 28/10/99 MECC. N. 9909476/19. L.177.158.000 EURO
91.494;48
99-09619/19
9900271 DETERMINAZIONE:ANNO INT.DELL'ANZIANO REV. DET.MECC.99083888/
19 ESEC. DAL 6/10/99 AFF. COOP. "CENTRO A.M. MADERNA" DI COR
SI DI FORM. ED INIZ. DI TIPO RICREATIVO CULT. IN ESEC. DELIB
G.C. 7/9/99 MECC.9907466/19 SPESA L.104.156.000 E.53.792;09=
99-09830/19
9900274 DETERMINAZIONE:SFEP - ESAMI FINALI ABILITANTI CORSO RIQUAL.
STRAORD. PER EDUC. PROF.LI SERVIZI SOCIO ASS.LI 1 SESSIONE
AA98/99 NOMINA COMMISSIONE- IMPEGNO SPESA ESEC. DEL. N. MECC
9909682/19 G.C. 4-11-99 L.25.641.799(EURO 13.242;88)
99-09942/19
9900278 DETERMINAZIONE: MISURE ATTUATIVE PER GLI ASSEGNI DI MATERNI-
TA' E PER IL TERZO FIGLIO - AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI
CENTRI DI ASSSISTENZA FISCALE OPERANTI PER CONTO DEL COMUNE
DI TORINO.
99-09985/19
9900287 DETERMINAZIONE: SFEP ESAMI FINALI ABILITANTI CORSO STRAORDI-
NARIA RIQUALIFICAZ. EDUCATORI PROFES. SERVIZI SOCIO ASS.LI
COMUNE DI TORINO - II SESSIONE SEZ.B -A.A. 98/99 NOMINA COM-
MISSIONE - IMPEGNO SPESA L. 24.381.599 EURO 12.592;05.
99-10309/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900051 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ONERI CONCESSORI AI SIGG.RI GIUSEP
PE PANDOLFI E TERESA PETROSINO PER L. 886.392= (EURO 457;78)
CONCESSIONE EDILIZIA N. 109/93. OPERE IN TORINO CORSO REGIO
PARCO N. 133.
99-09315/20
9900052 DETERMINAZIONE:RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SOC.CORAZZA
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. PER L.4.211.968=(EURO 2;175.30).
CONCESSIONI EDILIZIE NN.133/97 E 349/98.
99-09408/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900544 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI COLLARI GUINZAGLI E MUSERUOLE PER
I CANI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPE-
SA DI L. 1.171.920 = EURO 605;25.
99-09550/21
9900548 DETERMINAZIONE: AGENDA 21-AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN ESE
CUZIONE DELIBERA MECC. 9908217/21 G.C. 28.09.99 - SPESA LIRE
270.000.000 IVA COMPRESA = EURO 139.443;36.
99-09595/21
9900553 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI CUCCE E LETTINI A CESTA PER I CA
NI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 12.508.800= EURO 6.460;26
99-09678/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900377 DETERMINAZIONE: SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA -
ORGANIZZAZIONE MOSTRE - INTERSCAMBI - CERIMONIE E MANIFESTA
ZIONI PER L'ANNO 1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
L. 5.OOO.OOO= PARI A EURO 2.582;29.
99-09314/23
9900384 DETERMINAZIONE: EDIFICIO VIA BOLOGNA 153. CONCESSIONE ALLA
PROVINCIA DI TORINO QUALE NUOVA SEDE DEL "CENTRO PER L'IMPIE
GO DI TORINO" IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
MECC.N.9908956/23 G.C. 14.10.99 L. 230.000.000=(E 118.785;09
99-09554/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900052 DETERMINAZIONE:PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "CITTA'
DI TORINO 1999/2019- 1 EMISSIONE"-MODIFICA FINANZ. DELIBERE
PROGETTI E SPESE-FINANZ. PARZ. DELIB. N.MECC. 9906894/31 IN
ESECUZ. DELIB.N.MECC.9907913/24-CONSIGLIO COMUNALE 11/10/99.
99-09374/24
9900055 DETERMINAZIONE: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE
SPESE DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
E PER CONTO TERZI. IMPEGNO FONDI.
99-09510/24
9900056 DETERMINAZIONE:SPESE DI REGISTRAZIONE PER ATTI CONTRATTI ECC
RIMBORSO AL TESORIERE
99-09511/24
9900057 DETERMINAZIONE: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE A SPESE
DI BOLLO REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI
99-09512/24
9900058 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N. 2 TAMBURI PER STAMPANTE MICRO
LASER PRO 600 TEXAS INSTRUMENTS. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA. SPESA L. 540.000 EURO 278;89
99-09628/24
9900059 DETERMINAZIONE: INCARICO PER ROGITO CONTRATTI MUTUI DIVERSI
CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-AFFIDAMENTO AL NOTAIO
DOTT. VISCUSI GENNARO IN ESEC. DELIBERA G.C. 4/11/1999 MECC.
9909717/24 - SPESA PRESUNTA L. 15.400.000 (EURO 7.953;44).
99-09982/24
9900060 DETERMINAZIONE: UFFICIO ASSESSORE AL PATRIMONIO EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA SPORT TERRITORIALE. COSTITUZIONE FONDO
SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DI L. 1.000.000
CORRISPONDENTI AD EURO 516;46.
99-10110/24
9900061 DETERMINAZIONE:D.6 PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO COSTI-
TUZIONE FONDO SPESE MINUTE URGENTI DI L.1.000.000 CORRISPON-
DENTI A EURO 516;46.
99-10113/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900466 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI ARREDI APPARECCHIATURE E ATTREZ-
ZATURE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TORINESE. FINAN-
ZIAMENTO CON MUTUO. IMPEGNO DI SPESA DI L.320.000.000 (EURO
165.266;20) IN ESEC.DEL. N.MECC.9909133/25 G.C. 26/10/99
99-09488/25
9900468 DETERMINAZIONE. CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE BIBLI
OIDEA S.C.S. A R.L. PER LA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO FOTOCOPIE PER GLI UTENTI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE
TORINESI. SPESA DI L. 47.520.000 (EURO 24.542;03).
99-09562/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900434 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. STAMPA E
FORNITURA DI UN VOLUME PER L'ACCESSIBILITA' IPOVEDENTI E NON
VEDENTI AL BORGO MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
L. 16.328.000= EURO 8.432;70.
99-08950/26
9900443 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.MUSEO DEL RISORGIMENTO.RIMBORSO
SPESE PER IL RISCALDAMENTO NELLA STAGIONE 1999/2000 AI SENSI
DELL'ART.3 DELLA VIGENTE CONVENZIONE. 1' IMPEGNO DI SPESA
L.50.000.000= (EURO 25.822;85)
99-09136/26
9900444 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.PALAZZO MADAMA.ACQUISTO DI DUE
DIPINTI SU TAVOLA DEL MAESTRO ANDRIOLA DE BARRACHIS DAL DR.
GIAN FRANCO CAIRO IN ESEC. ALLA DELIB. MECC.9908402/26 G.C.
12/10/99.IMPEGNO DI SPESA L.180.000.000 EURO 92.962;25.
99-09205/26
9900454 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ARCHIVIO FOTOGRAFICO.
ELABORAZIONE PROGETTO ARCH.FOTOGRAFICO MUSEI CIVICI.AFFID.
INCARICO DR. CAVANNA PIERANGELA. ESEC. DELIBERA N. 998533/26
G.C. 12/10/99.IMPEGNO SPESA L.31.200.000=EURO 16.113;45.
99-09303/26
9900456 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
RESTAURO SALOTTO CINESE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
ALLA DITTA INDIVIDUALE VINCENZO D'ANTONIO E IMPEGNO DI SPESA
L. 53.160.000 EURO 27.454;84=.
99-09300/26
9900457 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
RESTAURO ARREDI LIGNEI PROVENIENTI RESIDENZA CARLOALBERTINA
DI POLLENZO.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DITTA
BULGARELLI. IMPEGNO DI SPESA L. 59.574.000 EURO 30.767;40.
99-09297/26
9900465 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. PROGETTO: AVRANNO 20 ANNI NEL
2006. AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO PROF.LE INSERIMENTO DA
TI E ELABORAZIONI STATISTICHE ESECUZIONE DELIBERA G.C.19/10/
99 MECC.9908750/26. IMPEGNO SPESA L.13.137.960 EURO 6.785;19
99-09440/26
9900473 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. ATTIVITA'
TEATRALI DIDATTICHE E DI ANIMAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E
IMPEGNO DI SPESA (L. 34.200.000=EURO 17.662;82).
99-09613/26
9900477 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ACQUISTO DI SERVIZI REDAZIONALI
PER LE PAGINE INTERNET DEI MUSEI CIVICI DELLA CITTA' DI
TORINO - INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
L. 7.440.000=EURO 3842;43=
99-09592/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900525 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA - FOTOCOPIATORE A COLORI "CANON
CL 700 LE" IN NOLEGGIO. AFFIDAMENTO PER COPIE ECCEDENTI ALLA
SOCIETA' MOLTECO SPA. IMPORTO L. 8.400.000= PARI A EURO
4.338;24= (IVA 20% COMPRESA).
99-09288/27
9900540 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI. AFFIDAMEN
TO A TRATTATIVA PRIVATA ALLE SOCIETA': BELLUCCI - GETRONICS-
OLIVETTI LEXIKON. IMPEGNO DI SPESA L. 161.858.400= (IVA 20%
COMPRESA) PARI A EURO 83.592;89=.
99-09491/27
9900553 DETERMINAZIONE: CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL
SOFTWARE CADUNIF PLUS. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA
SOCIETA' EXEL IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.584.000= PARI A EURO
818;07= (IVA 20% COMPRESA).
99-09693/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900088 DETERMINAZIONE: RINNOVO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE
EURO CA. IMPEGNO DI SPESA L. 434.400 (EURO 224;35) I.V.A
COMPRESA.
99-08879/30
9900090 DETERMINAZIONE MERCATO COPERTO PER ABBIGLIAMENTO P.REPUBBLI=
CA 25 AFFIDAM. ESTENSIONE INCARICO PROGETTAZ. SICUREZZA DIRE
ZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA. IMPEGNO SPESA L.92.812.881=
EURO 47.933;85 IVA COMPR. IN ESEC. DELIBERA MECC. 9908670/30
99-08970/30
9900091 DETERMINAZIONE CIRC. 6 R.S.A DI VIA BOTTICELLI COMPLESSO PO-
LIV. PER ANZIANI AFFIDAMENTO A.A.M. DEI LAVORI DI INCREM.
PRESA CONTATORE E ANTINCENDIO IMPUT. SPESA- IMP.L.1.920.000
(991;60 EURO) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO.
99-08972/30
9900092 DETERMINZIONE: CASA PROTETTA DI VIA BOTTICELLI-REALIZZAZIONE
DI UN IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE PERIMETRALE E DI VIDEO SOR-
VEGLIANZA - APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO
DI SPESA L. 130.502.024 (EURO 67.398;67).
99-09119/30
9900094 DETERMINAZIONE: CASA PROTETTA DI VIA PLAVA -REALIZZAZIONE DI
UN IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE PERIMETRALE E DI VIDEO SORVE-
GLIANZA - APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO DI
SPESA L. 139.275.269 (EURO 71.929;67).
99-09124/30
9900095 DETERMINAZIONE: CASA PROTETTA DI VIA TIRRENO - REALIZZAZIONE
DI UN IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE PERIMETRALE E DI VIDEO SOR-
VEGLIANZA - APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO
DI SPESA L. 133.426.439 (EURO 68.909;00).
99-09126/30
9900098 DETERMINAZIONE C.3 MERCATO COPERTO CORSO RACCONIGI 51 ULTE-
RIORI OPERE DI COMPLETAMENTO - A-OPERE MURARIE - C-SISTEMA=
ZIONE VERDE - APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO
L.460.460.154= (EURO 237.808;34) IVA COMPRESA.
99-09394/30
9900099 DETERMINAZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI UFFICI E SER-
VIZI MUNICIPALI PER L'ANNO 1999 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
IMPORTO TOTALE L. 576.896.525= EURO 297.942;19.
99-09527/30
9900102 DETERMINAZIONE P.ZZA CASTELLO RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE
SPOSTAMENTO MONUMENTO ALL'ALFIERE SARDO AFFID.LAVORI IMPEGNO
SPESA IN ESEC.DELIBERA 99/9287 IMPORTO LAVORI L. 47.580.000
(EURO 24.573;02) IVA COMPRESA.FINANZ.CON ECONOMIE DI MUTUO
99-09697/30
9900103 DETERMINAZIONE REG. CEE 2081/93 OB. DOCUP 1997/99. SISTEMA-
ZIONE SITI INDUSTRIALI DEGRADATI EFFETTUATA DA ENTI PUBBLICI
RECUPERO EX ARSENALE MILITARE IN ESEC. DELIB. N.9909023/30
L. 19.594.510.000 (EURO 10.119.719;87).
99-10043/30
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
9900666 DETERMINAZIONE:ADEGUAMENTO NORMATIVE- M.S.IN EDIFICI SCOL.
CIRC.3 E NELLA MATERNA VIA SAVIGLIANO 7 CIRC. 4. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.M.9907616/31.
L. 546.206.052=IVA COMPRESA (EURO 282.091;88).
99-08874/31
9900674 DETERMINAZIONE:M.S. INCAPSULAMENTO PARETI E COPERTURA SCUOLA
MAT. VIA THURES N.11.ULTERIORI OPERE NEL QUINTO D'OBBLIGO.
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB.N.M. 9907990/31 G.C.
14/10/1999 L. 21.365.335=(EURO 11.034;27).
99-09066/31
9900677 DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI
SCOL.BANDO 127/97. GRUPPO 4. IMPEGNO DI SPESA IN ESC.DELIB.
G.C.DEL 28/09/99 N.MECC. 9907663/31. FINANZIAM.CON MUTUO.
IMPORTO LIRE 3.045.764.173.= (EURO 1.573.005;92).
99-09110/31
9900686 DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. E ADEGUAM. NORMATIVO AI SENSI
DM 26/8/92 EDIFICIO SCOL.VIA SANTHIA' 76 - C.6 -BANDO 133/97
IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. 7/9/99 MECC. 9907515/31
FINANZIAM. CON MUTUO - L. 1.809.752.123= (EURO 934.658;97)
99-09364/31
9900687 DETERMINAZIONE:INTERVENTI URGENTI SENSI D.LGS.626/94 SCUOLE
MEDIA "SCHWEITZER" MATERNA "DE MURO" ASILO NIDO "MARMOTTA
E18" CIRC.4 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. APPROVAZIONE.
66.370.800= EURO 34.277;66=.
99-09365/31
9900698 DETERMINAZIONE:D.LGS 494/96 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIO=
NALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AD ARCH
MARIA PIA DAL BIANCO. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA
MECC. 9909181/31 L. 8.645.849 (EURO 4.465;21).
99-09484/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900493 DETERMINAZIONE:LAVORI DI RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE AREA MOLE.
INCARICO COORD.PER L'ESEC.IN MATERIA SICUREZZA SENSI D.LGS.
494/96.ARCH. PEROGLIO. FINANZIAMENTO. IMPEGNO L.51.045.998=.
(EURO 26.363;06) IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 9906551/33.
99-08586/33
9900510 DETERMINAZIONE: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GALIMBERTI. SPOSTA=
MENTO SOTTOSERVIZI - A.E.M. IMPORTO COMPLESSIVO L.1.633.440
IVA COMPRESA (EURO 843;60). FINANZIAMENTO.
99-08878/33
9900519 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.19.998.936 IVA E ONERI COMPRESI
(EURO 10.328;59). BASILICA DI SUPERGA - GIUBILEO 2000. NOMI-
NA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA E FINALE. ING. RECROSIO. IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9908325/33
99-09107/33
9900526 DETERMINAZIONE.SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE STAGIONE 1999/
2000. SERVIZIO PREVISIONALE METEOROLOGICO - SOC. ENEL RICER-
CA. IMPEGNO DI L. 6.000.000 (EURO 3.098;74) IVA COMPRESA.
IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 9909148/33.
99-09289/33
9900550 DETERMINAZIONE.SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE STAGIONE 1999/
2000. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TORINESE MOBILITA'. IMPEGNO DI
L.300.000.000 (EURO 154.937;07) IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERA N.MECC.99009148/33.
99-09639/33
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900089 DETERMINAZIONE - D.LGS. 494/96 - CORSO N. 7 PER COORDINATORI
PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - N. 3
ISCRIZIONI - AFFIDAMENTO A EDILSCUOLA - IMPEGNO DI SPESA L.
2.700.000 (PARI A EURO 1.394;43)
99-09432/35
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900393 DETERMINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI-IMPEGNO DI SPESA LIRE
2.500.000. EURO 1.291;14. APPROVAZIONE.
99-08964/38
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900085 DETERMINAZIONE.ESPLETAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DELLA CREMA
ZIONE SALME.LEGGE 29.10.87 440.SOCIETA' PER LA CREMAZIONE.GE
STIONE 1999.ULTERIORE IMPEGNO SPESA.IMPORTO COMPLESSIVO LIRE
180.000.000 IVA COMPRESA (92.962;24 EURO)=.
99-08979/40
9900089 DETERMINAZIONE:CIMITERI MONUMENTALE LOTTO I. PARCO CAVORETTO
LOTTO II. COSTRUZIONE NUOVI CAMPI INUMAZIONE IN ESECUZIONE
DELIBERA N.MECC. 9908413/40 G.C. DEL 14.10.99. IMPORTO LIRE
2.947.030.020= EURO 1.522.013;99.
99-09323/40
9900090 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA RELATIVA AL-
LA FORNITURA E POSA DI ROSE E COTENEASTER PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO DI LIRE 9.422.627 EURO 4.866;38.
99-09610/40
SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI
9900009 DETERMINAZIONE. AVVOCATURA COM.TERMINALE CONNESSO AL SISTEMA
INFORMATIVO CED DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. ECCEDENZE
EX ART.4 CONVENZIONE CED. AVV.COMUNALE PERIODO 1.1/31.12/98.
IMPEGNO SPESA CONGUAGLIO L.1.087.388 EURO 561;59.
99-09057/41
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900334 DETERMINAZIONE: PROGETTO "PRESENZA AMICA" PER UNA MIGLIORE
FRUIBILITA' ZONA P.ZZA V. VENETO DELIBERA MECC.98012158/13
PROSECUZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE CENTRO STUDI
SERENO REGIS. IMPEGNO SPESA L.3.700.000 EURO 1.919;89.
99-09233/42
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900428 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ASS. CULT. PAVILLON REALIZZAZIONE
INIZIATIVA INTITOLATA "CORTINLUNGO-DIECI STORIE IN UN FILM"
CINEMA CENTRALE 18-22/6/99 IMPEGNO SPESA ES. DELIB. MECC.N.
907169/45 G.C.31/8/99 APPROV. L. 6.000.000 EURO 3098;74.
99-08867/45
9900431 DETERMINAZIONE:CENTRO INTERCULTURALE PROGETTO DI COOPERAZIO=
NE EDUCATIVA "RISO TO E TAGLIOLINI". AFFIDAMENTO PER L'ANNO
SCOLASTICO 99/2000 A L.V.I.A. DEL RUOLO DI ASSISTENZA TECNI=
CA AL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA L.49.020.000 EURO 25.316;72
99-08927/45
9900440 DETERMINAZIONE: COSTITUZIONE S.R.L. "LE SERRE" PER GESTIONE
SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA C.C.
MECC. 9904907/45 DEL 13/9/99. APPROVAZIONE L. 300.000.000
EURO 154.937;07. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-09139/45
9900441 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE DI UNO STAGE SULLA
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE PER IL CENTRO INTERCULTURALE
IMPEGNO SPESA L. 200.000 PARI AD EURO 103;29.
99-09137/45
9900445 DETERMINAZIONE:SETTORE SERVIZI GENERALI.ACQUISTO DI N.500
RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATORI PER LA DIVISIONE SERVIZI
CULTURALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.304.000=
EURO 1.189;92) I.V.A. INCLUSA.
99-09206/45
9900446 DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI GENERALI.ACQUISTO DI MATERIA
LE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI PER LA DIVISIONE
SERVIZI CULTURALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE
10.384.800= EURO 5.363;30) I.V.A. INCLUSA.
99-09207/45
9900462 DETERMINAZIONE CENTRO INTERCULTURALE AFFIDAMENTO INCARICHI
PROFESSIONALI CORSO DI FORMAZIONE L2 VOLONTARI IMPEGNO SPESA
IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 19.10.99 MECC. N. 9908143/45
LIRE 3.798.800 EURO 1961;92.
99-09397/45
9900463 DETERMINAZIONE PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO AI SENSI
L. 285/97 INDIRIZZO 3 PUNTO C. STAMPA QUADERNO PER IL CENTRO
INTERCULTURALE IMPEGNO SPESA L. 8.364.000 EURO 4.319;65.
99-09402/45
9900471 DETERMINAZIONE:FONDAZIONE A.PROLO.EROGAZIONE CONTRIBUTO 1999
PER RISTRUTTURAZIONE CINEMA MASSIMO IN ESECUZIONE ALLA
DELIBERA G.C. 26/10/99 N.9909389/45.IMPEGNO DI SPESA
L.700.000.000=EURO 361.519;83=. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-09565/45
9900476 DETERMINAZIONE:TEATRO PROFESSIONALE: ISTITUZIONE DI UNA
COMMISSIONE DI TEATRO.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB.
N. MECC. 9909142/45 G.C. DEL 28/10/99.(L.9.500.000=
EURO 4.906;34).
99-09614/45
9900478 DETERMINAZ.ASSOC.TEATRO STABILE.CONTRIB.STRAORDINARIO PER LA
REALIZ.PROGETTO TORINO PER NUOVO TEATRO PUBBLICO IN ESEC.DEL
MECC.9909164/45 26/10/99 FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
IMPEGNO DI SPESA DI L.1.000.000.000 EURO 516.456;90.
99-09666/45
9900486 DETERMINAZIONE ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A STAGIONI
CONCERTISTICHE DI MUSICA CLASSICA IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.
DELIBERAZ.NE N.MECC.9908805/45 G.C. 14/10/99 L. 118.610.000
EURO 61256;95.
99-09894/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900507 DETERMINAZIONE:C6-SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI
GIARDINI-PROGETTO DEFINITIVO-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC
IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9904646/46
G.C.29.06.1999 - IMPORTO LIRE 200.000.000 (EURO 103.291;38)
99-08839/46
9900508 DETERMINAZIONE:RISANAMENTO SPONDE FLUVIALI - PROGETTO DEFINI
TIVO-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9903996/46 G.C. 01.06.1999.
IMPORTO LIRE 1.999.626.601 (EURO 1.032.720;95)
99-08841/46
9900509 DETERMINAZIONE:STRAORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO '97
LOTTO 10. ULTERIORI LAVORI 5 D'OBBLIGO CONTRATT. AFFIDAMENTO
DITTA ATI AGROGREEN/CMA-IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE
9907932/46 G.C.21.9.99. L. 114.366.170 EURO 59.065;20.
99-08844/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900376 DETERMINAZIONE: OPERE DI ERPS COLLAUDO LAVORI RISTRUTTURAZIO
NE FABBRICATO VIA SAN DONATO 48 COMPETENZE ING. FERRAZIN
FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA L. 2.404.838 EURO 1.242;00.
99-08469/47
9900377 DETERMINAZIONE: OPERE DI ERPS COLLAUDO LAVORI RISTRUTTURAZIO
NE FABBRICATO VIA SAN DONATO 48 TORINO COMPETENZE DOTT.MARI.
IMPEGNO DI SPESA L. 2.187.630 EURO 1.129;82.
99-08468/47
9900378 DETERMINAZIONE: IMMOBILE VIA BOLOGNA 74 - INCARICO PROGET-
TAZIONE E DL. ING. CAPPATO. PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONI
STA INCARICATO SALDO ONORARIO GIA' RICONOSCIUTO IMPEGNO SPE-
SA DI L. 14.423.200 (EURO 7.448;96) IVA COMPRESA
99-08467/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
0000000 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI CAMICIE INVERNALI PER IL PERSONA
LE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESE
CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9908380/48 DELLA G.M.
DEL 12 OTTOBRE 1999 (L.60.000.000 - EURO 30.987;41).
99-09715/48
9900103 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER LE
SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 1.000.000-EURO 516;46).
99-09152/48
9900104 DETERMINAZIONE: CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DI MOTO-
CICLI PER PERSONALE DI P.M.DA DESTINARE AL SERVIZIO MOTOMON-
TATO NELL'AMBITO DELLA SEZ.VIABILITA'CENTR. AFFIDAM. EX ART.
41P.3E6 DELR.D.827/24 IMP. SPESA L.10.500.000 EURO 5.422.80
99-09555/48
9900106 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N. 20.000 BOLLETTE
MOD. 230 ISP. IN USO AGLI UFFICI CASSA DEL CORPO. IMPEGNO DI
SPESA (L. 5.712.000 - EURO 2.950;00).
99-09720/48
9900107 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI TARGHE ARGENTATE PER
IL GRUPPO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA.(L.686.400-EURO 354;50)
99-09734/48
9900108 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNI-
TURA DI PORTAMANETTE PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DI POLI-
ZIA MUNICIPALE.IMPEGNO DI SPESA(L.41.169.600-EURO 21.262;32)
99-09776/48
9900110 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.208 ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVI
ZIO DI BANQUETING PER UN RINFRESCO ED UN "COFFEE BREAK".
IMPEGNO DI SPESA L. 5.610.000 EURO 2.897;32.
99-09986/48
9900111 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNI-
TURA DI VESTIARIO PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA
MUNICIPALE SVOLGENTE SERVIZIO MOTOMONTATO. IMPEGNO DI SPESA
(L. 14.433.000-EURO 7.454;02).
99-10086/48
9900112 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UNA GA-
RA SPORTIVA ALLA SEZIONE PROVINCIALE DEL TIRO A SEGNO NAZIO-
NALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.500.000-EURO 1.807;60).
99-10116/48
9900113 DETERMINAZIONE. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALI PROTETTIVI E
CAPI ANTINFORTUNISTICI PER IL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA
(L. 3.209.784 - EURO 1.657;72).
99-10137/48
9900115 DETERMINAZIONE: 208 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO
DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER I PARTECIPANTI ALLE
GARE SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA (L.370.000-EURO 191;09).
99-10185/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900226 DETERMINAZIONE:DELIBERAZIONE G.C.DEL 28/9/99 MECC.9908003/49
CONTRIBUTO ALL'AUSER PROVINCIALE NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI
SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO DEL Q.19 LUCENTO.IMPEGNO DI SPE-
SA DI L.5.000.000 EURO 2.582;28
99-09601/49
9900227 DETERMINAZIONE:PSP.AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO.
QUARTIERE FALCHERA.ACCOMPAGNAMENTO ALLA RIQUALIFICAZIONE FI-
SICA E SOCIALE DELLA ZONA.COSTRUZIONE DEL TAVOLO SOCIALE IN
ESEC.DEL.28.09.99.IMPEGNO DI L.15.000.000 (E.7.746;85)
99-09608/49
9900228 DELIBERAZIONE G.C. DEL 28/10/99 MECC.9908910/49.CONTRIBUTO
AL COMITATO DI SOLIDARIETA' LE VALLETTE NELL'AMBITO DEL PER-
CORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI PIAZZA MONTALE.IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 6.000.000 EURO 3.098;74
99-09611/49
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900410 DETERMINAZIONE: CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER RAP-
PRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI EUROPEE.UTILIZZO STRUTTURA PER
OSPITALITA' E AULE PER CORSO. AFFIDAMENTO DI LIRE 16.934.400
PARI A 8745;89 EURO.
99-08559/50
9900438 DETERMINAZIONE: PROGETTO SCUOLA SUPERIORE. AFFIDAMENTO PER
LIRE 63.800.000 PARI A 32.949;95.
99-09065/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900503 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE E URGENTI - RICHIESTA ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA DI L. 500.000 (EURO 258;23).
99-08802/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900087 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RICAMBI PER VEICOLI PIAGGIO DI
PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO A TRAT-
TATIVA PRIVATA. (IMPORTO LIRE 98.400.000= EURO 50.819;36).
99-08997/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900022 DETERMINAZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA ATTO INTEGRATIVO
CON SERVIZI TECNICI ALLA CONVENZ. REP. 768/85 PER GESTIONE
PROVVISORIA IMPIANTI E STRUTTURE IMPEGNO SPESA L.36.000.000
IVA COMPRESA EURO 18.592;45 IN ESEC. DEL. C.C. N. 9906026/59
99-09308/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900409 DETERMINAZIONE: CAVALLERIZZA REALE V.VERDI 9. RECUPERO FUN-
ZIONALE SALONE GUARDIE CORPO S.M. IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C.
23.9.99 MECC. 9907937/60 IMPORTO L. 1.000.000.000 IVA COMPR
(EURO 516.456;90). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO.
99-08528/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900232 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PER
IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETT.TECN. EDILIZIA SPORTIVA PER
L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.100.000=PARI AD EURO
568;10 (IVA 10% COMPRESA)
99-08908/62
9900236 DETERMINAZIONE:PISCINE ESTIVE "STADIO COMUNALE"-AFF.NTO INCA
RICO PROFESS.PER LA REDAZIONE PROGETTO ESEC.STRUTTURALE IMP.
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 9907784/62
L. 21.226.494 EURO 10.962;57 I.V.A. E INARCASSA COMPRESA
99-08935/62
9900237 DETERMINAZIONE:CIRC.3-PALAZZO SPORT RUFFINI -AFF. INCARICO
PROFESS. PER ESECUZ. VERIFICHE STATO CONSERVAZIONE CENTINE
METALLICHE ESTERNE CORROSIONE. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL.
MECC. 9908140/62 L. 36.000.000= EURO 18.592;45 IVA COMPR.
99-08939/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900523 DETERMINAZIONE: SISTEMI SEMAFORICI. INTERVENTI DI M.S. NUO-
VI IMPIANTI SPERIMENTALE SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPE-
SA L. 1.998.362.200 (EURO 1.032.067;95) ESEC. DELIB.N.MECC.
9908434/06 G.C.12/10/99. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-09197/64
9900524 DETERMINAZIONE: SISTEMI SEMAFORICI. INTERVENTI DI M.S. NUOVI
IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA L.314.640.000 (EURO 162.498) IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9908475/06 G.C. 12/10/99.
FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
99-09198/64
9900539 DETERMINAZIONE:INCARICO CONSULENZA ADEGUAMENTO ORGANIZZAZIO-
NE E PROCEDURE PROGETTO SPECIALE LAVORO A NUOVE NORME IN MA-
TERIA DI LAVORO E FORMAZIONE-ESEC.DELIB.G.C.29/7/99 N. MECC.
9906748/23-IMPEGNO L.84.000.000 (EURO 43.382;38) IVA INCLUSA
99-09398/64
9900543 DETERMINAZIONE: ILLUMINAZIONE PUBBLICA-CIRC.1-2- RINNOVO IM-
PIANTI ILL.PUBB.C.SO GALILEO FERRARIS. IMPEGNO DI SPESA DI
L.6.055.000.000 EURO 3.127.146;52 ESEC.DEL.N.MECC.9908953/21
FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-09561/64
9900544 DETERMINAZIONE:ILLUMINAZIONE PUBBLICA-CIRC.5-RINNOVO IMPIAN-
TI ILL.PUBB. AREA VIA STRADELLA-VIA BREGLIO-C.SO VENEZIA.IM-
PEGNO DI SPESA L.3.564.924.000 (EURO 1.841.129;59).ESEC.DEL.
G.C. 26/10/99 N. MECC.9908952/21. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-09598/64
9900545 DETERMINAZIONE: AGENZIA PROMOZIONE TORINO E PIEMONTE (AGENCY
INVESTMENTS IN TURIN AND PIEDMONT I.T.P.) INTEGRAZ.FONDO DO-
TAZIONE DISPONIBILE L.500.000.000= (E.258.228;45) ESEC.DELIB
G.C. 28.10.99 N. MECC.9909458/01 - FINANZIAMENTO CON MUTUO
99-09631/64
9900551 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI
L. 5.000.000 (EURO 2.582;28) PER L'ANNO 2000.
99-09681/64
9900567 DETERMINAZIONE: SOTTOSCRIZIONE DI UNA QUOTA DEL CAPITALE SO-
CIALE SOCIETA' C.E.T.A.D.-CENTRO DI ECCELLENZA NELLE TECNO-
LOGIE PER ANZIANI E DISABILI A RESP.LIMITATA - ESEC.DEL.C.C.
24/5/99 N.MECC.9809770/19-FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO.
99-09905/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900450 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA'
CAPITALE PER IL PROGETTO CONVEGNO "TORINO 1899-199.IL
TERRITORIO-CITTA'E INDUSTRIA".IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIBERA
MECC.9908570/65.L.50.000.000=EURO 25.822;84=.
99-09278/65
9900458 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.RICERCA SPERIMENTAZ.
SU PROBLEMI ILLUMINOTECNICI IN AMBIENTI ESPOSITIVI. INCARICO
TRIENNALE PROF.FILIPPI-POLITECNICO TORINO IN ESEC.DELIB.G.C.
19/10/99 MEC. 9908748/65.L. 252.000.000=EURO 130.147;14.
99-09311/65
9900464 DETERMINAZIONE: SETT.BENI CULTURALI E MOSTRE. CONTRIBUTO AS=
SOCIAZ. AMICI ARCHIVIO STATO. REALIZZAZIONE MOSTRA" FILIPPO
JUVARRA: PENSIERI E ARCHITETTURA". IMPEGNO SPESA ESEC.DELIB.
G.C.28/9/99 MECC. 9907896/65 (L.35.000.000=EURO 18075;99).
99-09436/65
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9900035 DETERMINAZIONE - C.1 - ACQUISTO DI PALETTE IGIENICHE MONOUSO
PER DEIEZIONI CANINE IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE N.MECC.
9908350/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4/10/1999. AF-
FIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI L. 13.680.000 (EURO 7.065;13).
99-09727/84
9900036 DETERMINAZIONE - C. 1 - RICHIESTA UTILIZZO SALA CONFERENZE
GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. IMPEGNO ED
AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 550.000 (EURO 284;05).
99-09752/84
9900037 DETERMINAZIONE: C.1 - INIZIATIVE CULTURALI RICREATIVE. MANI-
FESTAZIONI NATALE IN CENTRO CROCETTA 1999 IN ESECUZIONE DELI
BERA MECC.9909201/84 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/10/99
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L.50.820.000= (EURO 26.246;34).
99-10120/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900061 DETERMINAZIONE:C.2.SERVIZI SOCIO EDUCATIVI CIRCOSCRIZIONE 2.
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALADINO IN ESEC.
DELIB. MECC. 99 05973/85 DEL 16/9/1999. LIRE 13.000.000=
(EURO 6.713;94).
99-09155/85
9900063 DETERMINAZIONE:C.2 - DELIB. MECC. 98 08041/85 DEL 1/10/98.
SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 1999. RESTITU-
ZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGEVOLATE PER PRESTAZIONI NON
GODUTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 898.526=(EURO 464;06).
99-09224/85
9900071 C.2 - DETERMINAZIONE. FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE
285/97. PIANO TERRITORIALE DELLA CIRC. 2. CONTRIBUTI LIRE
74.450.000 (EURO 38.450;21).
99-09950/85
9900072 DETERMINAZIONE: C.2 - GESTIONE PROGETTO ALADINO. PROROGA
SERVIZIO MONITORAGGIO FINO AL 31/12/1999. IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 8.130.602= (EURO 4.199;11).
99-10009/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900092 DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI ATTIVITA' INTEGRATIVE PER
LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 1999/2000.IMPEGNO DI SPESA IN ESE-
CUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9905875/86 CONS. CIRC.LE DEL
22/7/99. SPESA DI LIRE 60.090.760= (31.034;29 EURO).
99-08728/86
9900098 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE 1999. ULTE-
RIORE IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 3.278.000=(EURO
1.692;95).
99-09227/86
9900099 DETERMINAZIONE: C.3 - MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE AN-
NUALE PULITORE PER FONDO VASCA PISCINA E ACQUISTO BATTERIA
FILTRI. AFFIDAMENTO DI FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
1.804.800 (932;10 EURO).
99-09322/86
9900100 DETERMINAZIONE: C.3 - PROGETTO TERSICORE INCARICO PROFESSIO-
NALE SIG.RA MORONI. IMPEGNO DI SPESA. IN ESECUZIONE ALLA DE-
LIBERAZIONE N. MECC. 9907921/86 CONSIGLIO CIRC.LE 27/09/99.
99-09324/86
9900101 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIRO GIRO
TONDO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 9908905/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/10/99.
SPESA DI LIRE 10.000.000= (5.164;57 EURO).
99-09470/86
9900102 DETERMINAZIONE: C. 3 - PROGETTO HANDICAP E SESSUALITA'. CON-
FERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 9908906/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL
20/10/99. SPESA DI LIRE 4.920.000= (2.540;97 EURO).
99-09471/86
9900103 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 35.500.000= (EURO
18.334;22) AL CORO CAI-UGET. IN ESECUZIONE DELLA DELI-
BERAZIONE N. MECC. 9908907/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
20/10/1999.
99-09783/86
9900104 DETERMINAZIONE: C. 3 - FESTA CONCLUSIVA DELLA MANIFESTAZIONE
"ANCHE NOI SPORTIVI". ACQUISTO PRODOTTI PER RINFRESCO. IMPE-
GNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 628.000= (EURO 324).
99-09971/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9900057 DETERMINAZIONE: C.4.-FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO INVEN-
TARIABILE PER LE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA
SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 30.000.000 EURO 15.493;70=.
99-09226/87
9900058 DETERMINAZIONE: C.4. - PISCINA FRANZOJ. STAMPA DI TESSERINI
E BIGLIETTI E FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO E ANTINFORTU-
NISTICO. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI. LIRE 12.028.000
(EURO 6211;94)=.
99-09228/87
9900059 DETERMINAZIONE: C.4 FESTA DECENNALE CAD. EROGAZIONE DI UN
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOLE-LUNA. IMPEGNO DELLA SPESA
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.9907933/87- CONSI-
GLIO CIRCOSCRIZ. DEL 21.9.1999. L.2.000.000 EURO 1.032;91.
99-09605/87
9900060 DETERMINAZIONE: C.4 MANIFESTAZIONE DI DUATHLON. DEVOLUZIONE
DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PELLERINA. IMPE-
GNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9908520/87-CONS.CIRC. 19.10.1999. L.1.000.000 (EURO 516;46).
99-09606/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9900099 DETERMINAZIONE: C.5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI BRICOLAGE PER
PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 3.954.300= PARI AD EURO 2.042;23=. REVOCA DE-
TERMINA N. 99 06349/88.
99-09293/88
9900100 DETERMINAZIONE: C.5 - ATTIVITA' INTEGRATIVE PER L'ANNO SCO-
LASTICO 1999/2000 RIVOLTE AD ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
E MEDIE DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE
114.967.210= PARI AD EURO 59375;61=
99-09650/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900111 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI
CLIMATICI PER LA TERZA ETA' "6 IN VACANZA 99". RESTITUZIONE
QUOTE PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE IN ESEC.DEL.
N. MECC.990669/89. IMPEGNO LIRE 1.208.900 (= EURO 624;34)
99-09285/89
9900114 DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATIZZA-
ZIONE E DEBLATIZZAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE
1.623.384 (= EURO 838;41)
99-09612/89
9900117 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI MULTIETNICHE.RAS-
SEGNA IL CINEMA DEL MAGHREB.IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CON-
TRIBUTO DI LIRE 4.000.000 (= EURO 2065;83) IN ESEC. DELIB.
N. MECC. 9906904/89 DEL 24/9/99.
99-09940/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900078 DETERMINAZIONE: C.7 - SPESE DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IM-
PEGNO DELLA SPESA. LIRE 2.000.000= (EURO 1.032;91).
99-09190/90
9900079 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE SPORTIVA JUDO CLUB 21. IMPEGNO DI SPESA. LIRE
6.000.000= (EURO 3.098;74)
99-09282/90
9900080 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE RICREATIVA CULTURALE MONGRENO. IMPEGNO DI SPESA. LI-
RE 3.000.000= (EURO 1.549;37)
99-09283/90
9900081 DETERMINAZIONE: C. 7 -LEGGE 216/91 INTERVENTI A FAVORE MINO-
RI A RISCHIO.APPROV. PIANO FINANZ.97 "RETE INTERVENTI PROMO-
ZIONE INTEGRAZ.MINORI STRANIERI" IMPEGNO SPESA. L.4.289.400=
(EURO 2.215;29). ACQUISTO MATERIALI.
99-09444/90
9900082 DETERMINAZIONE:C.7-FORNITURA MATERIALE CARTACEO ED ACCESSORI
PER LE SEDI DELLA 7 CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO PER
L'ANNO 99-TRATTAATIVA PRIVATA-IMPEGNO ED AGGIUDICAZIONE DIT-
TA CANTELLO SRL DI TORINO.L.2.128.591= PARI AD EURO 1.099;33
99-09774/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
0000000 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE PERFAREPIU'SPORT. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.000.000
(EURO 6.713;94) DELIBERAZIONE MECCANOGRAFICO N. 9908218/91
DEL 11/10/99.
99-09423/91
9900079 DETERMINAZIONE. C.8 - TRASFERIMENTO E RIPRISTINO STAMPATRICE
DIGITALE A COLORI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
960.000 (EURO 495;80).
99-08159/91
9900086 DETERMINAZIONE: C.8 - ATTIVITA' SCOLASTICHE ESTIVE 99. PRO -
GETTO "ISTITUZIONE BIBLIOTECHINA E LABORATORIO LETTURA" DI -
STRETTO SCOLASTICO 8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IMPEGNO SPESA
IN ESECUZIONE DEL. 9908224/91 DELL'11/10/1999.
99-09446/91
9900087 DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA N. 1 LAVAGNA LUMINOSA PORTA-
TILE PER GLI UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO. IMPE-
GNO DI SPESA LIRE 1.494.000 (EURO 771;59) IVA 20% INCLUSA.
99-09692/91
9900089 DETERMINAZIONE: C.8 - LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE DI ANIMA
TORE TURISTICO - CORSO "AVANZATO". IMPEGNO DELLA SPESA DI LI
RE 32.500.000 (EURO 16.784;85).
99-09816/91
9900090 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE CULTURLE "GRUPPO IBIS". IMPEGNO SPESA LIRE 5.000.000
(EURO 2.582;28) DELIBERAZIONE N. MECC. 9907288/91 - 11/10/99
99-09866/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9900037 DETERMINAZIONE C.9 - ACQUISTO DI MC 20 DI TERRA CONCIMATA
PER ORTOFLORICOLTURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
2.392.000= IVA 4% COMPRESA CORRISPONDENTI A EURO 1.235;36.
99-09571/92
9900038 DETERMINAZIONE C.9 - ACQUISTO DI MATERIALE DI VERNICIATURA
PER IL LABORATORIO DI FALEGNAMERIA CAD DI VIA PIO VII N. 65.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.122.035= CORRISPON-
DENTI A EURO 579;48.
99-09572/92
9900039 DETRMINAZIONE C.9 - LEGGE 285/97. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA
DELL'AFFIDAM.DEL SERVIZIO FORMAZ.PER INSEGNANTI LOTTO C.AU-
TORIZZ.CON DETERM.99/08324/92 APPROV. 27/9/99 PER COMPLESS.
L.10.400.000= ESENTI VIA PARI EURO 5.371;15.
99-09593/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900047 DETERMINAZIONE: C.10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI.SPESE DI FUN-
ZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2000. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 10.000.000 PARI A EURO 5.164;57=.
99-09103/93
9900048 DETERMINAZIONE: C.10 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIO-
NE DI BEVANDE CALDE FREDDE E BRIOCHES PER ANNI TRE.
99-09346/93
9900049 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER GLI
UFFICI DEL CENTRO CIVICO L'ANAGRAFE E I SERVIZI SOCIALI DEL-
LA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE
9.495.990 (EURO 4.904;27)=.
99-09347/93
9900050 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE E INSERI-
MENTO DISABILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARI. IMPEGNO DELLA
SPESA DI LIRE 8.000.000 PARI AD EURO 4.131;65=.
99-09494/93
9900052 DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.673.600 EURO 2.930;17.
99-09500/93
9900053 DETERMINAZIONE: C.10 - ATTIVAZIONE CORSO PREPARAZIONE AL LA-
VORO ACCONCIATURE. COLLABORAZIONE CON CSEA SCPA. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 25.600.000 (PARI A EURO 13.221;30).
99-09563/93
9900054 DETERMINAZIONE: C.10 - PROGETTO PREPARIAMO IL TERRITORIO PER
I BIMBI DEL 2000. FINANZIAMENTO AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE
DELLA LEGGE 285/97 E AFFIDAMENTO PER LIRE 76.466.500 EURO
39.491;65=.
99-09636/93
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