Dal 16 ottobre al 31 ottobre
Dal 16 ottobre al 31 ottobre
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900233 MANIFESTAZIONE "PROFILO MEDITERRANEO - MAGNA GRAECIA. AFFIDA
MENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.500.000 (EURO 3.356;97)."
99-09022/01
9900241 DETERMINAZIONE:ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 1999-SPESE PER
CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINI. FORNI=
TURE ACQUISTO DI SERVIZI. L. 50.000.000 EURO 25.822;85
99-09087/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900616 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DEGLI ATTI DELLA GIORNATA DI STUDIO
SULLA LEGGE 265/99. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 110.000= EURO
56;81.
99-08829/02
9900622 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PREZZI DI
VENDITA DI COPIE DEL VOLUME DAL TITOLO "1898. L'ESPOSIZIONE
GENERALE ITALIANA. DAL DIBATTITO PREPARATORIO AL DIBATTITO
SUI RISULTATI". COLLANA "ATTI CONSILIARI. SERIE STORICA"
99-09058/02
9900623 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO
STAMPA BIGLIETTI INVITO PRESENTAZIONE VOLUME "1898. L'ESPO-
SIZIONE ITALIANA. DAL DIBATTITO PREPARATORIO AL DIBATTITO
SUI RISULTATI". IMPEGNO SPESA L. 1.282.500 (EURO 662;35)
99-09069/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9902370 DETERMINAZIONE: IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - ASTA 49/99 PER
OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E TECNICO DI PARTE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PALAZZO CIVICO. BILANCIO 1998.
REP. 1902. AGGIUDICAZIONE.
99-08088/03
9902371 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA 99/99 PER LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI
VIA TORRAZZA 8-12. CIRCOSCRIZIONE 10. REP. 1928 - AGGIUDICA-
ZIONE.
99-08086/03
9902405 DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA N. 19/99 PER L'ACQUI-
STO ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE PER
ESTERNI NELLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO. REP. 1914/1931/1942.
AGGIUDICAZIONE.
99-08202/03
9902478 DETERMINAZIONE: SERV. MECCANIZZATI E SPECIALIZZ. LICITAZIONE
70/99 SECONDO NORM.CEE PER IL SERV.BIENNALE DI RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMOTOVEICOLI E FORNITURA RICAMBI. REP.
1946. AGGIUDICAZIONE.
99-08374/03
9902480 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA 54/99 PER LAVORI
MANUTENZIONE IN EDIFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. REP. 1893
AGGIUDICAZIONE.
99-08372/03
9902482 DETERMINAZIONE: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. ASTA PUBBLICA
N. 63/99 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
NEI CIVICI FABBRICATI ANNO 1999. LOTTO 6 - REP. NN. 1887 E
1898 - AGGIUDICAZIONE.
99-08399/03
9902483 DETERMINAZIONE: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. ASTA PUBBLICA
N. 63/99 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
NEI CIVICI FABBRICATI ANNO 1999. LOTTI 1/A - 1/B - 2 - 4 - 5
REP. NN. 1887 E 1898 - AGGIUDICAZIONE.
99-08397/03
9902485 DETERMINAZIONE: IMP. ELETTRICI SPEC. ASTA 36/99 PER MANUTEN-
ZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMP. DI SICUREZZA IN EDIFICI SCO-
LASTICI MUNIC. BILANCIO 1998. REP. 1904. AGGIUDICAZIONE.
99-08384/03
9902488 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA 81/99 PER MANUTEN-
ZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE IGIENICA ED IN-
SERIMENTO CORPO ESTERMO ASCENSORE EDIF.SCOL.SCUOLA ELEMENTA-
RE V.THOUAR 2-LOTTO 1. CIRC. 3. REP. 1924. AGGIUDICAZIONE.
99-08417/03
9902489 DETERMINAZIONE: IMP.ELETTRICI SPECIALI ASTA 43/99 PER MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E
TECNICO IMP.ELETTR. SCUOLA ELEMENTARE DUCA D'AOSTA DI V. CA-
PELLI 51 E SCUOLA MATERNA V.BALME 46. REP. 1889. AGGIUDICAZ.
99-08418/03
9902518 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999. UL-
TERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 750.000= PARI AD EURO 387;34=
99-08521/03
9902519 DETERMINAZIONE: SPESE DI BOLLO E REGISTRO E VISURE DIVERSE.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 DI L.700.000.000=
PARI AD EURO 361.519;83=
99-08522/03
9902543 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA 106/99 PER MANUTEN-
ZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE ESTERNE
IN STRUTTURE SCOLASTICHE DELLA CITTė.LOTTI 1-2-3. REP. 1948.
AGGIUDICAZIONE.
99-08552/03
9902577 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA 53/99 PER OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OCCORRENTI PER L'INSTALLAZIONE DI
DISPOSITIVI PASSIVI ANTINTRUSIONE NELLE SCUOLE DI PROPRIETA'
COMUNE. LOTTO 6. REP. 1892. AGGIUDICAZIONE.
99-08770/03
9902578 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA 76/99 PER OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO CONSERVATIVO DELLE
FACCIATE SCUOLE ELEMENTARE "RAYNERI" E MEDIA "MANZONI". CIR-
COSCRIZIONE 8. REP. 1919-1933. AGGIUDUCAZIONE.
99-08773/03
9902706 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. LUIGI MAZZUCCO. IMPEGNO DI SPESA
L.480.000 EURO 247;90 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL-
LA GIUNTA COMUNALE MECC. 9909208/41 DEL 25/10/99
99-09412/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9902319 DETERMINAZIONE: DIPENDENTI DELLA REGIONE PIEMONTE E DELL'EDU
CATORIO DELLA PROVVIDENZA COMANDATI PRESSO LA CIVICA AMMINI=
STRAZIONE. INTEGRAZIONE DI SPESA. L.4.953.768= EURO 2.558;41
99-08766/04
9902334 DETERMINAZIONE- EDUCATORI SOCIO ASSISTENZIALI A TEMPO
DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L.22.083.909 PARI A
11.405;39 EURO
99-08842/04
9902335 DETERMINAZIONE - ESPOSITO MARIA ANNA - ISTRUTTORE AMM.VO
A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO L.14.722.621 PARI A
7.603;60 EURO
99-08845/04
9902339 DETERMINAZIONE: PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IM-
PEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. L. 232.000.000 (PARI A EURO
119.818;01).
99-08885/04
9902340 DETERMINAZIONE:CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 7 POSTI NEL
PROFILO PROF.LE DI DIRIGENTE DELL'AREA AMM.VA (QUALIFICA DI-
RIGENZIALE UNICA). CONCORSO N. 708. AUTORIZZAZIONE NUOVE AS-
SUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 28.891.360 (EURO 14.921;14).
99-08887/04
9902341 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N. 665) PER TITOLI ED
ESAMI A N. 12 POSTI NEL PROF. PROF.LE DI RESP. NUCLEO SOCIO
CULTURALE CAT. D3. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI
SPESA L. 32.317.450 PARI A EURO 16.690;57.
99-08923/04
9902342 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N. 664) PER TITOLI ED
ESAMI A N. 18 POSTI NEL PROFILO PROF.LE DI RESP. NUCLEO
BIBLIOTECHE CAT. D3. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI
SPESA L. 46.144.400 PARI A EURO 23.831;59
99-08925/04
9902348 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 9
POSTI NEL PROF. PROF.LE DI R.N.P. ARCHITETTO - CAT. D3 (EX
VIII Q.F.) CONCORSO N. 660. AUTORIZZAZIONE NUOVE ASSUNZIONI
E IMP. DI SPESA L. 19.079.200 (EURO 9.853;58)
99-08981/04
9902380 DETERMINAZIONE: LEGGE N. 127/97 ART. 6 COMMA 8 ATTIVITA' DI
COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMPE-
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 14.10.99 MECC. N.
9908977/04 L.216.208.250 PARI EURO 111.662;24.
99-09044/04
9902392 DETERMINAZIONE:INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. ULTERIO
RE IMPEGNO DI SPESA. (L.300.000.000 PARI AD EURO 154.937;07)
99-09068/04
9902406 DETERMINAZIONE - SETTORE FORMAZIONE. INCONTRI CON LA
DIRIGENZA. AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA. L. 640.000
330;53 EURO
99-09115/04
9902407 DETERMINAZIONE: G.C. DEL 27/7/1999 (MECC. 9906594/04).
INQUADRAM. NEI RUOLI COM.LI DEI SIG.RI GALEAZZO ANNA MARIA E
RIZZATO MASSIMO DIPENDENTI DELL'OSP. POVERI INFERMI DI
STRAMBINO. IMP. DI SPESA L. 13.628.000 - EURO 7.038;27.
99-09122/04
9902408 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 7 POSTI NEL
PROF. PROF.LE DI DIRIGENTE DELL'AREA AMM.VA (QUALIFICA DIRI-
GENZIALE UNICA). CONCORSO N. 708. AUTORIZZAZZIONE NUOVA AS-
SUNZIONE E IMP. DI SPESA L. 7.536.300 EURO 3.892;17.
99-09127/04
9902414 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE
SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA
- EX LEGE 1204/71 - L. 16.095.638 (EURO 8.312;70)
99-09141/04
9902420 DETERMINAZIONE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO
PROROGA CONTRATTO - L. 29.445.245 PARI A 15.207;20 EURO.
99-09231/04
9902421 DETERMINAZIONE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO
PROROGA CONTRATTO - L. 388.331.611 PARI A 200.556;54 EURO.
99-09230/04
9902458 DETERMINAZIONE - BAIETTO SILVIA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 14.722.654 PARI A
7.603;61 EURO
99-09373/04
9902466 DETERMINAZIONE: C.P.O. CONVEGNO SUL "MOBBING". FORNITURA SER
VIZI INERENTI AL CONVEGNO SUL MOBBING. AFFIDAMENTI E IMPEGNO
SPESA DI L.5.044.000=.
99-09379/04
9902467 DETERMINAZIONE: C.P.O. CONVEGNO SUL MOBBING AFFIDAMENTO INCA
RICHI PROF.LI E IMPEGNO SPESA L.7.320.000 EURO 3.780;46. ERO
GAZIONE CONTIBUTO ASSOC.CULT."ALBERO DELLA VITA"IMPEGNO SPE=
SA L.1.000.000 E.516;46 IMP.COMPLES.VO L.8.320.000 E.4296;92
99-09380/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9902544 DETERM.:05/710-AFF.A TRATT.PRIV. CONTROLLI SISTEMATICI FORNI
TORI E IMPIANTI AL LABORAT.CHIMICO-MERCEOLOGICO CAMERA COM=
MERCIO DI RISTORAZIONE IST.SOCIO-ASSISTENZIALI.RINNOVO.PERIO
DO OTT-DIC 1999.SPESA L.31.006.800 EURO 16.013;68.
99-08549/05
9902556 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI ARTICOLI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA L I R E
23.338.112 PARI AD EURO 12.053;13.
99-08607/05
9902575 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA DIVERSA. IMPEGNO DI SPESA
L. 1.387.200 PARI A EURO 716;43.
99-08723/05
9902576 DETERMINAZIONE:05/310-ASTA PUBBLICA N.3/98. ACQUISTO STIVA=
LETTI TERMICI OCCORRENTI AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLI=
ZIA MUNICIPALE. REVOCA AGGIUDICAZIONE E RECUPERO DEL DANNO
DI L. 25.344.480 PARI A 13.089;33 EURO.
99-08753/05
9902580 DETERMINAZIONE:05/530-ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI CAPI DI VE=
STIARIO OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO. SPESA LIRE
62.700.000 - EURO 32.381;85.
99-08776/05
9902600 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. L. 47.066.400.
EURO 24.307;77.
99-08825/05
9902601 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO E IGIENICO SANITARIO. IM=
PORTO L. 13.961.496 - EURO 7.210;51.
99-08828/05
9902605 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IN=
SERZIONI PER AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI
ALL'ANNO 1999-IMPEGNO DI SPESA L.20.000.000 EURO 10.329;14.
99-08850/05
9902620 DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE IMPEGNO PER LAVORI DI MANU=
TENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PER
L'ANNO 1999 IN ESEC. DETERM. MECC.9811549/05 DELL'11/12/98.
SPESA L. 23.000.000 - EURO 11.878;51.
99-08938/05
9902634 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
ACQUISTO AGENDE E CALENDARI. IMPEGNO DI SPESA L. 431.700 EU=
RO 222;95.
99-09063/05
9902658 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO PER IL AERVIZIO DI MENSA
PER I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 21/10/1999-25/10/1999.
SPESA L. 2.850.000 - EURO 1.471;90.
99-09147/05
9902659 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. PUB=
BLICAZIONE AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI
ALL'ANNO 1999 SU TRE QUOTIDIANI STRANIERI - IMPORTO L I R E
93.518.374 EURO 48.298;21.
99-09161/05
9902705 DETERMINAZIONE:05/480-ASTA PUBBL.INDIZIONE.SERVIZIO TRASLOCO
E RELATIVA SISTEMAZIONE DI ARREDI-MATERIALE CARTACEO ECC. DA
EDIFICI E/O LOCALI CONUNALE-GIUDIZIARI-SCUOLE ED ENTI VARI.
PER. 1/1/2000-31/12/2001. L.3.000.000 EURO 1.549.370;70.
99-09376/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9000505 DETERMINAZIONE: PROGETTO INTEGRATO ASSE LINEA TRANVIARIA 4.
LOTTO 3A GOTTARDO/SEMPIONE INCROCIO CESARE/VERCELLI. PROGET=
TO DEF.VO. IMPEGNO SPESA L.38.591.212.563 EURO 19.930.697;97
ESEC. DELIBERA G.C. 5/10/99 MEC. 9908356/06 FINANZIAM. MUTUO
99-08820/06
9900513 DETERMINAZIONE:ASSEMBLEA ANNUALE DI EUROCITIES - PARTECIPAZI
ONE DELLA CITTA' - IMPEGNO DI SPESA ¶. 678.000 (350 EURO)
99-08968/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900631 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E UNIVERSI=
TA' DEGLI STUDI DI TORINO PER ATTIVITA' DI RICERCA IN CAMPO
PSICOLOGICO EDUCATIVO E SOCIALE ANNO ACC.1999/2000. IMPEGNO
LIRE 50.400.000 (PARI AD EURO 26.029;43)
99-08225/07
9900646 DETERMINAZIONE:REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO.AFFIDAMEN
TO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA ELEMENTA-
RE "PESTALOZZI" AL RISTORANTE "LE GINESTRE"IN ES. DEL. G.C.
N.M. 9908052/07. SPESA LIRE 197.600.000= (EURO 102.051;88).
99-08566/07
9900650 DETERMINAZIONE:ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "PIETRO RUBATTO"
PER L'ANNO SCOLASTICO 1998/99.IMPEGNO LIRE 378.500 PARI AD
EURO 195;48.
99-08606/07
9900652 DETERMINAZIONE IVA SU COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RI-
SCOSSIONE DEL RUOLO COATTIVO N 5701 DEL 10 SETTEMBRE 99 SPE
SA LIRE 12.611.645 EURO 6.513;37
99-08618/07
9900654 DETERMINAZIONE: CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER
L'A.S. 1999/2000.AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL CENTRO CLINICO
CROCETTA. LIRE 2.160.000 = PARI A EURO 1.115;55.
99-08645/07
9900659 DETERMINAZIONE:SCUOLE CIVICHE SECONDARIE-INSEGNANTI E AIUTAN
TI LABORATORIO-CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO
SCOLASTICO 1999/2000-INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA -
LIRE 282.529.581 = (EURO 145.914;35)
99-08764/07
9900661 DETERMINAZIONE: SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA- EDUCATORI
ASILI NIDO- CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI PER A.S. 1999/
2000-INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA- LIRE 309.437.133 PARI A
159.810;94 EURO.
99-08801/07
9900662 DETERMINAZIONE:SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA-INSEGNANTI
SCUOLE MATERNE-CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE A.S. 1999/
2000- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - LIRE 2.431.947.659 PARI A
EURO. 1.255.996;15
99-08804/07
9900663 DETERMINAZIONE: SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA-EDUCATORI ASI
LI NIDO CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE A.S. 1999/2000 E
BIMBI ESTATE ANNO 2000-INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA- LIRE
2.136.730.858=PARI A 1.103.529;39 EURO.
99-08807/07
9900664 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI LIRE 9.940.000= PARI A
EURO 5.133;58 PER ADEGUAMENTO TARIFFARIO ABBONAMENTI TRANVIA
RI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
99-08817/07
9900668 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO.REALIZZAZIONE E STAMPA VOLUMI
"QUI GATTO CI COVA " LIRE 16.152.000 (EURO 8.341;82).
99-08930/07
9900672 DETERMINAZIONE:ADESIONE DELLA CITTA' ALLA RETE EUROPEA
D.I.E.C.E.C. PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE LIRE
5.332.710= (EURO 2.754;11).
99-09056/07
9900771 DETERMINAZIONE:APPALTO CONCORSO N.150/99. FORNITURA MATERIA
LE DIDATTICO PER I CIRCOLI ED I PROG. EDUCATIVI.NOMINA E
INDENNITA'I PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDI-
CATRICE IMPEGNO SPESA LIRE 1.332.249 (EURO 688;04)
99-08951/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900972 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN TORI=
NO IN LARGO IV MARZO 17. - PRESA D'ATTO RINNOVO LOCAZIONE IN
CAPO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LO=
CALI-F.I.A.D.E.L..(II SESSENNIO).
99-08699/08
9900973 DETERMINAZIONE: CARLO MERLO - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA
CITTA' DI TORINO SITO IN STRADA DEL BAROCCHIO - RINNOVO CON=
CESSIONE.
99-08700/08
9900985 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO VIA
PIANEZZA 151/163 AL SIGNOR D'AGOSTINO GINFRANCO.
99-08941/08
9900999 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FOR
NITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL'AZIENDA ENERGETICA
METROPOLITANA S.P.A. PER STABILI MUNIC.UFFICI E SERVIZI VARI
ANNO 1999.(IMPORTO L.2.319.457.218. EURO 1.197.899;68).
99-09109/08
9901000 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'AZIENDA ACQUE METROPOLITANE S.P.A. DURANTE L'ANNO 1999.
IMPORTO L.924.442.000. - EURO 477.434;45.
99-09111/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900382 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DETERMINAZIONE ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - TRIACCA PIE-
TRO E RONCO CLELIA - LIRE 36.476.640 (EURO 18.838;61)
99-08622/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900311 DETERMINAZIONE - ACQUISTO DI AGENDE SETTIMANALI E GIORNALIE-
RE - SPESA LIRE 508.500 . EURO 262;61 .
99-08591/13
9900316 DETERMINAZIONE: INCREMENTO DI CREDITO SPECIALE N.330 PRESSO
L'ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. - L.40.000.000. EURO 20.658;27.
99-08714/13
9900323 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SPESA LIRE
6.224.592 - EURO 6.439;31.
99-09108/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900308 DETERMINAZIONE.SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE.SPESE MINUTE
ED URGENTI. DETERMINAZIONE 9809686/14 DEL 5.11.1998. INTE=
GRAZIONE IMPEGNO PER L'ANNO 1999 L. 1.500.000 (EURO 774;69).
99-08499/14
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900159 DETERMINAZIONE: CARTA MUSEI ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI
AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L.17.844.000 (EURO 9.215;66)
99-08617/15
9900161 DETERMINAZIONE:INFORMACITTA'. PROGRAMMA GESTIONE BANCA DATI
SPRING. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LIRE 13.392.000= (EURO
6.916;39=
99-08615/15
9900164 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999.
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE. APPROVAZIONE. ULTERIORE IM-
PEGNO DI SPESA LIRE 2.500.000 (EURO 1.291;14)
99-08736/15
9900167 DETERMINAZIONE:ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
INSERZIONI SUL QUOTIDIANO LA STAMPA PER L'ANNO 1999 IMPEGNO
DI SPESA L. 36.000.000= (EURO 18.592;45)
99-08872/15
9900168 DETERMINAZIONE: MUSICA 2000. PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE
SPAZIO ESPOSITIVO DELLA CITTA' DI TORINO PRESSO IL CENTRO
FIERE LINGOTTO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO L. 45.108.000= (EURO
23.296;34)
99-08894/15
9900169 DETERMINAZIONE: STRUMENTO PERIODICO DI COMUNICAZIONE - TRAT=
TAMENTO IMMAGINI - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
L. 22.056.435= EURO 11.391;20=
99-08973/15
9900170 DETERMINAZIONE: SALONE MUSICA 2000. NOLEGGIO IMPIANTI DI VI-
DEOWALL E REALIZZAZIONE DI BORSE. IMPEGNO E AFFIDAMENTI.
L. 29.186.250= (EURO 15.073;44)
99-09088/15
9900171 DETERMINAZIONE: "LUCI D'ARTISTA" E "NATALE A TORINO". ACQUI-
STO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA. LIRE
10.320.000= (EURO 5.329;84)
99-09089/15
9900172 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI DIAPOSITIVE-FOTOGRAMMI DI RIPRE-
SE AEREE DI TORINO: APPROVAZIONE AFFIDAMENTO IMPEGNO DI
SPESA L. 1.872.000 (EURO 966;81)
99-09114/15
9900173 DETERMINAZIONE: CAMPAGNA COMUNICAZIONE DENOMINATA "TORINO
PROMOZIONE CITTA' SUI MEZZI COMUNICAZIONE E MANIFESTAZ. LUCI
D'ARTISTA IN PARTICOLARE". AFFIDAMENTO SHANDWICK MARKETING
COMMUNICATION. IMPEGNO SPESA L.112.140.000 EURO 57.915;48.
99-09117/15
9900174 DETERMINAZIONE: SERVIZIO INFORMATIVO INTEGRATO TELEVIDEO RAI
TELETEXT EMITTENTI LOCALI SUL CIRCUITO TV-PRESS. IMPEGNO ED
AFFIDAMENTO IN ESEC. DELIB. G.C. 19/10/1999 N. MECC 9908824/
15 DI L. 156.779.360 PARI A EURO 80.969;78.
99-09192/15
9900176 DETERMINAZIONE: ITS TORONTO REALIZZAZIONE DELLO STAND DELLA
CITTA' AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA L. 30.828.000 PARI
A EURO 15.921;33
99-09327/15
9900177 DETERMINAZIONE: RIVISTA PERIODICA ESTERNA INFORMACITTA'
VEICOLAZIONE CON "LA REPUBBLICA" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDA
MENTO L. 4.179.000 PARI A EURO 2.158;27
99-09340/15
9900178 DETERMINAZIONE:RIVISTA ESTERNA "INFORMACITTA'"AFFIDAMENTO IM
PEGNO DI SPESA L. 2.400.000(EURO 1239;50)
99-09381/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900229 DETERMINAZIONE RELATIVA AL RIMBORSO PARZIALE DEL CANONE C.O.
S.A.P. PER VERSAMENTI NON DOVUTI. IMPEGNO SPESA L.22.260.000
EURO 11.496;33.
99-08659/16
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900226 DETERMINAZZIONE: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PRIVATI PER IN-
TERVENTI SOCIO ASS.LI A FAVORE DI UTENTI ANZIANI CON DOMICI-
LIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 11.543.000=
PARI A EURO 5.961;46=
99-08184/19
9900239 DETERNINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE-PROGET-
TI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI AN
NO 1999 - ASSOC. ED ENTI DIVERSI L. 633.000.000= (PARI EURO
326.917;22) IN ESEC. DEL. G.C. MECC. 9906581/19.
99-08745/19
9900240 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI WC
PER IL SERVIZIO DI REGOLARIZZAZIONE CITTADINI EXTRACOMUNITA-
RI. DITTA NUOVA DISIS. IMPEGNO DI SPESA L. 7.872.000 PARI AD
EURO 4.065;55.
99-08857/19
9900241 DETERMINAZIONE: SFEP ATTIVITA' DIDATTICA DI BASE. NOMINA
CONDUTTORI STAGES RIVOLTO AGLI ALLIEVI DEL II ANNO DI CORSO
A.S. 98/99 IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC.9905034/19
29/6/99 LIRE 9.242.700= EURO 4.773;46=
99-08858/19
9900242 DETERMINAZIONE: ISTITUTO CARLO ALBERTO E IRV. AMIAT:SERVIZIO
DI ASPORTO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI. ULTE-
RIORE IMPEGNO DI SPESA L. 35.000.000= EURO 18075;99=
99-08861/19
9900244 DETERMINAZIONE: SERVIZIO TAXI E MEZZI ATTREZZATI. STAMPA DEI
MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI. AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA L. 6.720.000= EURO 3.470;59=
99-08876/19
9900245 DETERMINAZIONE:APP.CONC. 95/98 GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIEN-
ZA PER CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI DI VIA NEGARVILLE
N. 30/2. SOCIETA' COOP. IL RIPARO. AFFID. PERIODO 1/1/2000 -
31/12/2000 L. 56.118.750= EURO 28.982;92=
99-08926/19
9900247 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE
PRESSO LE QUATTRO AREE SOSTA PER NOMADI. IMP. L.9.420.000=
EURO 4865;02=
99-09024/19
9900248 DETERMINAZIONE: RISTORAZIONE CST COM.LI. AFFIDAMENTO AL LAB.
CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO TO. DEI CON-
TROLLI SUL SERVIZIO E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE CONNESSE. PE
RIODO NOV.99-DIC2000. SPESA L. 98.676.000= EURO 50.961;90=
99-09036/19
9900250 DETERMINAZIONE: TELESOCCORSO APP. CONC. N.61/98. PERIODO 1/1
99- 31/12/2002. AGGIUDICAZIONE L.1.092.119.520= ULTERIORE IM
PEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. N. MECC.9811282/19 G.C.15/12/98
L.292.119.520= EURO 150.867;14=
99-09048/19
9900253 DETERMINAZIONE: ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL TERZO FIGLIO
MISURE ATTUATIVE. PERIODO NOV.99-DIC.2000 - L. 400.000.000=
EURO 206.582;76=
99-09096/19
9900255 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ANIMAZIONE: INDICENDA GARA APPAL
TO CONCORSO PER. 1/1/2000-31/12/2003 SPESA L. 1.081.600.000=
MODIFICHE ARTT.5-6 DEL CAPITOLATO SPECIALE. RICHIESTA DI PRO
CEDURA ACCELERATA.
99-09145/19
9900259 DETERMINAZIONE: PROGETTO SERVIZIO DI AIUTO AD ANZIANI VITTI-
ME DI VIOLENZA. IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 9908580/19
DEL 7/10/99 L. 174.000.000= PARI A EURO 89.863;50=
99-09272/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900049 DETERMINAZIONE:RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SOC. EDIL=
MARK S.R.L. E ALLA SOC. LURIZIANA S.A.S. PER L.88.412.457=.
EURO 45.661;22. CONCESSIONE EDILIZIA N.950/96.
99-08581/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900469 DETERMINAZIONE:INCARICO DI COLLABORAZIONE P.SSA MARCHETTINI
E SIG.RA BONI PER PROGETTO RICERCA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
REGIONE PIEMONTE E COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
SPESA. ESEC. DELIB.9905865/21 L. 25.000.000 EURO 13.729;15
99-08719/21
9900491 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA AS-
SESSORATO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE. ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 1999. L. 500.000 = EURO 258;23
99-08507/21
9900504 DETERMINAZIONE: NOMINA E INDENNITA' COMMISSIONE AGGIUDICATRI
CE APPALTO-CONCORSO 96/99. SERVIZI GESTIONE CANILE MUNIC.LE
V.GERMAGNANO 11 E CATTURA CANI VAGANTI TERRITORIO ESECUZ.DEL
MECC.9908054/21. IMPEGNO SPESA L. 5.941.432 EURO 3.016;85.
99-08812/21
9900506 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA COMUNE TO E REGIONE PIEM. DI
REZ. SERV. TECNICI PREVENZ. MONITORAGGIO SITUAZIONI RISCHIO
FRANA COLLINA. GESTIONE STRUM. COMUNE TO AFFID.IMP.SPESA
IN ESEC. DEL.9907400/21. SPESA L.21.947.760= EURO 11.335;07
99-08830/21
9900520 DETERMINAZIONE: LABORATORIO "CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBI=
NE E BAMBINI" - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA LIRE
28.980.000= EURO 14.966;92.
99-09104/21
9900524 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ALIMENTI PER GLI ANIMALI DEL
CANILE MUNICIPALE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 26.895.308 = (EURO 13.890;27)
99-09244/21
9900525 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MEDICINALI PER GLI ANIMALI DEL
CANILE MUNICIPALE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 5.129.013 = (EURO 2.648;91).
99-09238/21
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900046 DETERMINAZIONE: EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE
E TITOLI ESTRATTI LUGLIO-OTTOBRE 1999.
99-08707/24
9900047 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 L.1000.000 EURO
516;45.
99-08783/24
9900048 DETERMINAZIONE: EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. ALIENAZIONE TI-
TOLI ESTERI - EREDITA' CAMBI MAFALDA.
99-08852/24
9900049 DETERMINAZIONE: SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI CON-
CONTRATTI ECC.- RIMBORSO AL TESORIERE
99-09118/24
9900050 DETERMINAZIONE:RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI
CASSA E DEI C.C. POSTALI.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.
L. 55.000.000 EURO 28.405;13
99-09232/24
9900051 DETERMINAZIONE:D.10 SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI AUMEN-
TO FONDO SPESE MINUTE E URGENTI DA L.1.000.000 A L 1.500.000
IMPEGNO L. 500.000 CORRISPONDENTI AD EURO 258;23.
99-09234/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900447 DETERMINAZIONE. REALIZZAZIONE DI ALCUNE "TOMBOLATE LETTERA-
RIE" PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLITECARIO URBANO.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
6.480.000 (EURO 3.346;64)
99-09266/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900404 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRAFICO.ACQUISTO
DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PER I MUSEI CIVICI(COLLEZIONE
BROCHEREL). AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOFFI E IMPEGNO DI SPESA
(L.25.380.000=EURO 13.107;68)
99-08608/26
9900412 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. COMMISSIONE PERMANENTE PER
L'ACQUISTO DI OPERE D'ARTE DA DESTINARE ALL'ARREDO ARTISTICO
DELLA CITTA' E DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI NUOVA COSTRUZIONE.
IMPEGNO DI SPESA PER IL 1999 DI L.1.500.000 EURO 774;69.
99-08633/26
9900420 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. STAMPA E
FORNITURA DEL "BELLISSIMO GIOCO DEL BORGO MEDIOEVALE".
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 360.000=EURO 185;92.
99-08683/26
9900426 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZIO DI STAMPA BIGLIETTI
DI INGRESSO PER I MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA L. 1.159.200= EURO 598;68
99-08865/26
9900442 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.GALLERIA ARTE MODERNA.ADEGUAM.
FUNZIONALI DELLA SEDE ESPOSITIVA E ACQUISTO ATTREZZATURE.
IMPEGNO SPESA IN ESEC.ALLA DELIB. G.C. 12/10/99 N.9908398/26
L. 1.100.000.000= (EURO 568.102;59) FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-09146/26
9900453 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E
PALAZZO MADAMA.RESTAURO DELLA VERANDA SUD IN ESEC.DELIBARA
G.C.IL 19/10/99 MECC.9908855/26.IMPEGNO DI SPESA
L.100.000.000(EURO 51.645;69)FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-09290/26
9900455 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. PROGETTO L.P.U. INTEGRAZIONE
CAPITOLATI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL
4/5/1999 N. MECC. 9903029/26.
99-09304/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900501 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI FORNITURA E IMMAGAZZINAMENTO DI
MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELIB.N. MECC.9702922/27 G.C. DEL 9/05/1997. IMPEGNO
L. 124.000.000= PARI A EURO 64.040;66= (IVA 20% COMPRESA).
99-08722/27
9900506 DETERMINAZIONE: LAVORI SU IMPIANTI TELEFONICI DI TRASMISSIO-
NE DATI PER GLI UFFICI COMUNALI - ESEC. DEL. MECC.9906267/27
AFFIDAMENTO ALLA SOC. ALPITEL. IMPORTO L. 228.939.540= (IVA
AL 20% COMPRESA) PARI A EURO 118.237;40=.
99-08946/27
9900515 DETERMINAZIONE: COLLEGAMENTO BANCHE DATI CATASTO. RINNOVO
CONVENZIONI ANNO 2000 CON IL MINISTERO DELLE FINANZE. IMPE-
GNO DI SPESA L. 4.000.000= PARI A EURO 2.065;83=.
99-08948/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900082 DETERMINAZIONE COMPLESSO COMPRESO TRA VIE REVELLO FREJUS CE-
SANA MORETTA PER SERVIZI COMUNALI. ESTENSIONE INCARICO PROF.
ING. TROVATO MICHELE L. 22.594.972 (11.669;33 EURO)
IN ESEC. DELIBERA G.C. N.MECC. 9904948/30.
99-08419/30
9900086 DETERMINAZIONE: O.M. STAB.-UFF.E SERV. MUNIC. ANNO 1999 DEF.
LAVORI SVOLTI DALLE DITTE PROVVIS. AGGIUDIC. SEGUITO ESITO
A.P. 31/3/1999 - SOMME SPETTANTI PER LAVORI SVOLTI IMPORTO
TOTALE LIRE 1.076.308.067 PARI AD EURO 555.866;73.
99-08847/30
9900087 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2000 PER IL PERSO-
LE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO MANUTENZIONE FABBRICATI
MUNICIPALI - IMPEGNO DI SPESA L. 4.950.000= EURO 2.556;46.
99-08877/30
9900089 DETERMINAZIONE:DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI.SETTORE IMMOBILI
CIRCOSCRIZIONALI.ABBONAMENTI TRANVIARI.ANNO 2000.IMPEGNO
DI SPESA DI L.2.200.000(EURO 1.136;21)
99-08996/30
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
9900639 DETERMINAZIONE:OPERE DI M.S. PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFI-
CI SCOLASTICI. BANDO 127/97.GRUPPO 7 LOTTO 1.MODIFICA QUADRO
ECONOMICO DELIBERAZIONI N. MECC.9810320/31 9901599/31 E
DETERMINAZIONE N. MECC. 9810595/31
99-08414/31
9900651 DETERMINAZIONE: M.O.EDIFICI SCOLASTICI ANNO 99. LOTTO 3. C.3
MAGGIORI OPERE V D'OBBLIGO. APPROVAZIONE IN ESECUZ.DELIBERA
MECC.9908112/31. IMPORTO LIRE 78.385.174. EURO 40.482;56.
(EURO 40.482;56).
99-08609/31
9900660 DETERMINAZIONE:E.S.-D.LGS 494/96.AFFIDAMENTO DI INCARICO PRO
FES.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
ALL'ARCH. ENRICO PALMUCCI.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB.
N.M.9907246/31 L. 30.626.107=(EURO 15.817;06)
99-08771/31
9900670 DETERMINAZIONE:M.O. DEGLI EDIFICI SCOL. DI OGNI ORDINE E GRA
DO PER L'ANNO 1999.LOTTO 9. CIRC.9. MAGGIORI OPERE V D'OBBLI
GO IMPEGNO DI SPESA IN ESC.DELIB.G.C.11/08/99 N.M.9907079/31
IMPORTO LIRE 64.034.441 (EURO 33.071;03)
99-08943/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900462 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PROGETTA=
ZIONE LAVORI D.LGS.494/96.ING.SANDRO PERRONE. IMPEGNO SPESA
ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9907443/34 GIUNTA COMUNALE
14 SETTEMBRE 1999.IMPORTO L. 2.386.800 (EURO 1.232;68).
99-08137/34
9900463 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PROGETTA=
ZIONE LAVORI D.LGS.494/96.ING.SANDRO PERRONE.IMPEGNO SPESA
ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9907445/34 GIUNTA COMUNALE DEL
14 SETTEMBRE 1999.IMPORTO L. 4.979.202 (EURO 2.571;54).
99-08138/34
9900464 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PROGETTA=
ZIONE LAVORI D.LGS.494/96.ARCH. GIUSEPPE DEPASCALE. IMPEGNO
SPESA ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9907446/34 GIUNTA COMU=
NALE 14 SETTEMBRE 1999. IMPORTO L. 3.825.018 (EURO 1.975;46)
99-08139/34
9900479 DETERMINAZIONE-INTERVENTO MANUT.STRAOR.RISANAM.CONSERV.PONTI
TORRENTE DORA C.SI UMBRIA-SVIZZERA-POTENZA-REGINA MARGHERITA
V.LIVORNO-CIGNA.IMP.SPESA L. 1.500.000.000 (IVA COMPR) (EURO
774.685;34).FINANZ.MUTUO ESEC.DELIB.GC.21.09.99 MC9907613/34
99-08307/34
9900500 DETERMINAZIONE-PONTI-CAVALCAVIA-SOTTOPASSI-ALVEI FIUMI-RIVI
COLLINARI-LAVORI PROVVISTE ORDINARIO MANTENIM.ANNI 1997-1998
1999.FINANZ.MAGGIORI LAVORI. IMP.SPESA L.93.669.564 (EURO
48376;29)IVA20%COMP-ESEC.DELIB.G.C.29/8/1999 MC.9907132/34.
99-08486/34
9900501 DETERMINAZIONE-COSTRUZIONE COLLETTORE BIANCO LUNGO VIE PIO
VII- ARTOM-LOTTO I.IMPEGNO SPESA COMPLESSIVO L.5.575.000.000
(IVA 10% COMPRESA) (EURO 2.879.247;21) IN ESECUZIONE DELIBE=
RAZIONE G.C. 26.08.1999 N.MECC. 9906988/34.
99-08743/34
9900502 DETERMINAZIONE-LAVORI URGENTI M.S.CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
DIGA MICHELOTTI FIUME PO E RECUPERO FUNZIONALE PARATOIE CON=
NESSE. IMPEGNO SPESA COMPLES.L.600.000.000 IVA COMPRESA EURO
309.874;14.FIN. MUTUO ESEC. DELIB. G.C.28.9.99 MEC.997335/34
99-08744/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900084 DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - ANALISI CHIMICHE AMBIENTALI
E RILIEVI STRUMENTALI ANALITICI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'
CONSORTILE TECNOCONS A R.L. L. 13.148.400.= (EURO 6.790;58).
99-08702/35
9900085 DETERMINAZIONE: CORSO DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DELLA
LEGGE 818/84 - N. 3 ISCRIZ. AFFIDAMENTO A FONDAZIONE DEI GEO
METRI DI TORINO E PROVINCIA-L. 1.800.000 PARI A EURO 929;62.
99-08856/35
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900351 DETERMINAZIONE: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PROG. STRAT. REVISIO
NE PRG. AFFID.INCARICO COLLAB. E CONSULENZA ARCH. M.TABASSO.
IMPEGNO DI L. 16.524.000 EURO 8.533;93. DELIBERAZIONE G.C.
DEL 27/07/1999 N. MECC. 9906615/09.
99-07823/36
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900084 DETERMINAZIONE: LEGGE 28.2.1985 N.47. CONCESSIONI EDILIZIE
IN SANATORIA. RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN
ECCEDENZA PER COMPLESSIVE L.44.167.802 EURO 22.810;77.
99-08721/38
9900387 DETERMINAZIONE: LEGGE 23.12.1994 N.724. CONCESSIONE EDILIZIA
IN SANATORIA. RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN
ECCEDENZA PER COMPLESSIVE L.172.372.669 EURO 89.023;05.
99-08720/38
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
0000000 DETERMINAZIONE:OPERE MURAZ.E SMURAZ.LOCULI CELLETTE CIMITERI
PARCO CAVORETTO. MAGGIORI OPERE 6/5 CONTRATT. IMPEGNO SPESA
ESEC. DELIB.9905731/40 27.7.99 L.57.600.000 EURO 29.747;92.
FINANZ. ECONOMIE MUTUO. REVOCA DETERMINA 9907976/40-14/9/99.
99-08544/40
9900086 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA
SERVIZI INERENTI SCAVI E REINTERRI PER ESUMAZIONI ORDINARIE
NEI CIMITERI MONUMENTALE E PARCO DELLA CITTA'. ULTERIORE IM-
PEGNO DI SPESA.IMPORTO L. 1.788.000= EURO 923;42.
99-08985/40
9900087 DETERMINAZIONE.SERVIZIO PRELIEVO TRASPORTO SALME CIVICO OBI-
TORIO.APPROVAZ CAPITOLATO SPECIALE.INDIZIONE ASTA PUBBLICA.
IMPEGNO SPESA L 216.000.000=EURO 111.554;69 IN ESECUZ DELIB
N.MECC. 9908727.40 GIUNTA COMUNALE DEL 14.10.99.
99-09035/40
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900385 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI CORSO DI
FORMAZIONE E SEMINARI PER ANIMATORI INTERCULTURALI PER IL
CENTRO INTERCULTURALE SECONDA TRANCHE IMPEGNO SPESA IN ESEC.
MECC. N. 9907709/45 G.C. 14/9/99 L. 7.933.260 EURO 4.097;20.
99-08185/45
9900421 DETERMINAZIONE ALLESTIMENTO LABORATORIO SULLE MINORANZE
STORICHE PRESSO CENTRO INTERCULTURALE AFFIDAMENTO ISTITUTO
DI STUDI STORICI G. SALVEMINI IMPEGNO SPESA LIRE 11.000.000
EURO 5681;03.
99-08730/45
9900423 DETERMINAZIONE: "ARTISSIMA 1999". SISTEMA ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA
DI L. 140.000.000= (EURO 72.303;97=)
99-08800/45
9900429 DETERMINAZIONE: PASS 15 - EDIZIONE 1999. ACQUISTO DI 3.500
BIGLIETTI D'INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE MUSICA 2000.IMPEGNO
DI SPESA L. 17.500.000=(EURO 9.038).
99-08868/45
9900435 DETERMINAZIONE LE CHIAVI DELLA MUSICA CONCERTO DI DANIELE
SEPE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.200.000 EURO
2169;12.
99-09046/45
9900436 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO CSAM PER IL SECONDO
INCONTRO DEI CENTRI INTERCULTURALI IMPEGNO SPESA ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9908055/45 G.C. 12/10/99 L. 900.000
EURO 464;81.
99-09050/45
9900448 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA
LOCALI PER CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 16.440.000= (EURO 8.490;55=)
99-09268/45
9900451 DETERMINAZIONE CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE COPERTURA
ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI 99/2000
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI L. 1.978.750 EURO 1021;94.
99-09280/45
9900452 DETERMINAZIONE RICAPITALIZZAZIONE DELLA S.P.A. V.R. & M.M.P.
ULTERIORE PARTECIPAZ.NE AZIONARIA COMUNE TORINO. FINAN.TO
CON MUTUO IMPEGNO SPESA L. 1.350.000.000 EURO 697.216;81 IN
ESECUZIONE DELIB. N.MECC.9905994/45 G.C.19/07/99.
99-09312/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900494 DETERMINAZIONE:VENDITA DI LEGNAME A TRATTATIVA PRIVATA -AFFI
DAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA VILLA MARCO - APPROVAZIONE IN -
TROITO - IMPORTO LIRE 2.100.000 (EURO 1.084;56)
99-08648/46
9900497 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI CANCELLERIA ALLA DITTA PONZIO SNC - IMPEGNO DI SPESA
IMPORTO LIRE 5.088.552 (EURO 2.628;02)
99-08756/46
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900097 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI RADIO DELLA
CITTA'. TRATTATIVA PRIVATA EX ART.7 COMMA 1 LETTERA B) E C)
D.L.VO 157/95. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA
G.C. N.MECC.9907749/48 L.1.200.000.000 EURO 619.748;28.
99-08602/48
9900101 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SARTORIA PER CAPI DI
DIVISA IN DOTAZIONE AL PERSONALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO.
IMPEGNO DI SPESA (L. 800.000 - EURO 413;17).
99-08672/48
9900102 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. 208 ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FOR
NITURA DI STAMPATI PER LE CERIMONIE CELEBRATIVE. IMPEGNO DI
SPESA (L. 1.797.600-EURO 928;38).
99-08826/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900216 DETERMINAZIONE: ADEMPIMENTI L.626/94. FORNITURA N.10 CD-ROM
DAL TITOLO FORMINFORMA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE I-
GIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER LE CIRCOSCRIZIONI
AFFIDAMENTO E SPESA L. 360.000 (COMPR. IVA 20%) EURO 185;92.
99-08980/49
9900218 DETERMINAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA.
GESTIONE 1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.000.000
(EURO 516;46) PER L'ANNO 1999.
99-09017/49
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900389 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE MECC. 9906422/50 G.C. 27/7/99:
REDAZIONE "RAPPORTO SULLA CONDIZIONE GIOVANILE 98-99". AFFI-
DAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.460.100 (EURO
1.786;99.
99-08123/50
9900395 DETERMINAZIONE:III ANNO CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORE
PROFESSIONALE FINANZIATO DALLA REGIONE PIEMONTE. INTEGRAZIO
NE. AFFIDAMENTI DOCENTI E COORDINAMENTO PER L'ESAME FINALE.
SPESA LIRE 19.244.666 EURO 9.939;04.
99-08343/50
9900415 DETERMINAZIONE: VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE. AFFIDAMENTO
INCARICO LIRE 1.309.000 PARI A EURO 676;04.
99-08619/50
9900417 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI TESTI SPECIFICI PER L'OSSERVATO-
RIO DEL MONDO GIOVANILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AI
SENSI ARTT. 41 N. 5 E 6 R.D. 827/24. IMPEGNO DI SPESA DI LI-
RE 2.000.000 (EURO 1032;91).
99-08621/50
9900424 DETERMINAZIONE: PROGETTO "I GIOVANI E IL TEMPO". AFFIDAMENTO
STAMPA LIBRO/AGENDA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 17.462.640 PA-
RI AD EURO 9.018;70=.
99-08790/50
9900432 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. ADESIONE QUALE MEMBRO
AFFILIATO ALL'AGENZIA EUROPEA ERYICA. IMPEGNO DI SPESA DI LI
RE 5.903.649 (EURO 3048;98).
99-08897/50
9900433 DETERMINAZIONE: SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.136.800 PARI A 6268;13 EURO.
99-08663/50
9900439 DETERMINAZIONE: IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.
996423/50 "CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DELLA XXV CONVEN=
TION NAZIONALE DEI FAN-CLUB MUSICALI". LIRE 3.850.000 (PARI
AD EURO 1.988;36)=.
99-09067/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900516 DETERMINAZIONE:SETTORI ARREDO E IMMAGINE URBANA RIQUALIFICA-
ZIONE SPAZIO PUBBLICO.PROGETTAZIONE INTERNA RIQUALIFICAZIONE
SPAZIO PUBBLICO PROGETTAZIONE ESTERNA. SPESE MINUTE
ED URGENTI PER L'ANNO 2000. LIRE 3.000.000 EURO 1.549;37.
99-09014/52
9900517 DETRMINAZIONE:FORNITURA DI CARTA TERMICA E POLIESTERE
TERMICO PER PLOTTER. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
IMPEGNO DI SPESA.IMPORTO LIRE 1.868.160 EURO 964;82.
99-09037/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900082 DETERMINAZIONE - L.46/90 - ACQUISTO DI N.1 STRUMENTO DI MI-
SURA PER VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI A NORMA CEI 64/8. AFFID
A TRATTAT. PRIVATA - L.3.348.000 (EURO 1.729;10). FINANZ.TO
CON ECONOMIE DI MUTUO - REVOCA DETERMINAZIONE 9907104/55.
99-08378/55
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900230 DETERMINAZIONE: SETTORE MERCATI INGROSSO - RINNOVO ALLA ASSO
CIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI DEI MERCATI ALL'INGROSSO PER L'
ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA L.120.000 PARI A EURO 61;97.
99-08649/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900406 DETERMINAZIONE. SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. SERVIZI VARI
DI ELIOGRAFIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTOINDUSTRIAL S.N.C.
DI ROGGERO G. E C. IMPORTO L. 9.098.400 (EURO 4.698;93).
99-08530/60
9900414 DETERMINAZIONE. FORNITURA CARTA E FILM PER PLOTTER TERMICO E
CARTA DA DISEGNO TECNICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOTECNICA
S.A.S. IMPORTO L. 4.800.000 (EURO 2.478;99).
99-08548/60
9900425 DETERMINAZIONE. AREA EX-FERT. RECUPERO FUNZIONALE DEI FABBRI
CATI DESTINATI A POLO DI SERVIZI MULTIMEDIALI.IMPIANTO NUOVA
PRESA A CONTATORE E NUOVA PRESA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO AL-
L'A.A.M. S.P.A. IMPORTO L. 16.486.000 (EURO 8.514;31)
99-08791/60
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900495 DETERMINAZIONE: SPESA PER SERVIZI ED INTERVENTI AMIAT PRESSO
MERCATI INGROSSO ANNO 1999. ESEC. DELIB. G.C. 7.9.99 N. MECC
9907648/64. ULTERIORE IMPEGNO L. 1.499.100.000 IVA COMPRESA
(EURO 774.220;54)
99-08545/64
9900503 DETERMINAZIONE: SERVIZIO CENTRALE CONTROLLO STRATEGICO E DI-
REZIONALE-TRATTATIVA PRIVATA PER LA CESSIONE DELLA TITOLARI-
TA' DI 2 FARMACIE ATTUALMENTE CONDOTTE DALL'AZIENDA FARMACIE
COMUNALI-CESSIONE AD AGGIUDICATARIA.
99-08810/64
9900504 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI TORINO
ALL'AZIENDA TORINESE MOBILITA' PER AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO
ANNO 1999 - IMPEGNO L. 10.000.000.000 (EURO 5.164.568;99).
99-08871/64
9900526 DETERMINAZIONE: A.T.M. - CONTRIBUTO CONTO ESERCIZIO ANNO 99
SPESA DI L. 48.000.000.000 EURO 24.789.931;16 IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 19.10.99 N. MECC.
9909101/64. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-09318/64
9900538 DETERMINAZIONE:CONTRATTO CON ATM PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E
BLOCCAGGIO VEICOLI SOSTA VIETATA NUOVO C.D.S.(D.LGS. 285/92)
1/11/99-31/12/01 ESEC.DELIB. C.C.11/10/99 MECC. 9905924/64
AFFIDAM.-IMPEGNO SPESA L.35.000.000 EURO 18.075;99 IVA COMP.
99-09395/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900427 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE.REDAZIONE INVENTARIO
GENERALE INFORMATIZZATO DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 396.000.000=
(EURO 204.516;93) IVA INCLUSA.
99-08866/65
DIREZIONE GENERALE
9900016 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER
L'UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI TORINO.
ANNO 1999 - IMPEGNO LIRE 5.000.000. (2582;28 EURO)
99-08729/66
PROGETTO SPECIALE SIT
9900008 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI S
PESA PER L'ANNO 1999. (LIRE 2.000.000 PARI AD EURO 1032.91).
99-08693/67
9900009 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI PUBBLICAZIONI IN MATERIA CATASTALE. IMPEGNO DI L.
178.000. EURO 91;93.
99-08836/67
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9900031 DETERMINAZIONE: C. 1 - LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE PIZZA-
IOLI ANNO 1999/2000 IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.9903396/84
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 3/5/99. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA PER LIRE 89.244.000 (EURO 46.090;68).
99-08746/84
9900032 DETERMINAZIONE - C.1 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN
VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE" ANNO 1999. RETTIFICA DE-
TERMINAZIONE N. MECC. 9904199/84. IMPUTAZIONE DELLA SPESA.
99-08853/84
9900033 DETERMINAZIONE-C.1-INIZIATIVA TURISMO SOCIALE 1999.PROGRAM-
MA SOGGIORNO BREVE. IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.9901787/84
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15/3/99. AFFIDAMENTO ED IMPE-
GNO DELLA SPESA DI LIRE 19.000.000 (EURO 9.812;68).
99-09038/84
9900034 DETERMINAZIONE - C.1 - CORSI FORMAZIONE MUSICALE ANNO 1999-
2000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9908352/84 CONSI-
GLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4/10/99. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DELLA SPESA DI LIRE 11.136.000 (EURO 5.751;26).
99-09039/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900059 DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER FOTO-
COPIATRICI NASHUATEC 3322. IMPEGNO DI SPESA LIRE 588.744=
(EURO 304;06).
99-08704/85
9900060 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA DI ARTICOLI PER TRUCCO E
VISAGISMO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA
SPESA LIRE 918.336= (EURO 474;28).
99-08706/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900090 DETERMINAZIONE: C.3- ACQUISTO DI ZERBINI PER SERVIZI ANAGRA-
FICI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 992.760= (EURO
512;72).
99-08575/86
9900091 DETERMINAZIONE: C.3 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE. ACQUI-
STO CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO SPESA LIRE
4.272.996 EURO 2.206;82.
99-08731/86
9900093 DETERMINAZIONE: C.3 - CORSO DI INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA
DI L. 11.976.000= (EURO 6.185;09). IN ESECUZIONE DELLA DELI-
BERA N. MECC. 9802039/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
6/4/98.
99-08974/86
9900094 DETERMINAZIONE: C.3 - ULTERIORE ACQUISTO DI CALCE IDRATA PER
CAMPI DI CALCIO DEL COMPLESSO "TRECATE".IMPEGNO E AFFIDAMEN-
TO DELLA SPESA LIRE 666.000= (EURO 343;96).
99-08975/86
9900095 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO
LUDOTECA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9904369/86 CON-
SIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3/6/99. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
25.281.750= (13.056;94 EURO).
99-08976/86
9900096 DETERMINAZIONE: C.3- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AU-
SILII PER CITTADINI IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' IN ESECUZIONE
DELIBERA N. MECC. 9905779/86 CONSIGLIO CIRC.NE 8/7/1999. IM-
PEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 1.500.000= (EURO 774;69).
99-08978/86
9900097 DETERMINAZIONE:C.3 - PIANO TERRITORIALE INTEGRATO DELLA CIR-
COSCRIZIONE III - INDIRIZZO 1 - AZIONE A/1- E/2 IN ESECUZIO-
NE DELLA DELIBERAZ. N. MECC. 9810225/86 CONS. CIRC.LE 30/11/
1998. FINANZIAMENTO-AFFIDAMENTO L. 14.000.000 EURO 7.282;04.
99-09156/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9900053 DETERMINAZIONE:C.4 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE GIOVANI MUSICISTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.9907742/87. CONSIGLIO CIRCOSCRI-
ZIONALE DEL 6 OTTOBRE 1999. L. 30.000.000 EURO 15.493;71=.
99-08840/87
9900054 DETERMINAZIONE:C.4 INIZIATIVE A FAVORE DEI DISABILI. CORSO
DI IPPOTERAPIA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECU-
ZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.9908242/87 CONSIGLIO CIR-
COSCRIZIONALE DEL 6.10.1999. L.20.560.000 EURO 10.618;35.
99-08843/87
9900055 DETERMINAZIONE:C.4 LABORATORIO ESPRESSAMENTE. PROGETTO CO-
REOGRAFICO "LA CREAZIONE DELL'UMANITA' NORMALE". IMPEGNO
DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 6.000.000 (EURO 3098;74)=.
99-08846/87
9900056 DETERMINAZIONE C.4. OPERATORI SCOLASTICI. VIGILANZA E PU-
LIZIA PALESTRE SCOLASTICHE STATALI IN ORARIO EXTRASCOLA-
STICO. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 14.886.667
(EURO 7688;32)=.
99-08944/87
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900108 DETERMINAZIONE: C.6-L. 285/97.PIANO TERRIT. INTERVENTO 97/99
SERVIZIO SPAZIO COPPIA. AFFIDAMENTO ASL 4 UTILIZZO PERSONALE
SPECIALIZ. TERAPIA PSICOLOGICA. AUTORIZZ. SPESA L.31.500.000
EURO 16.268;39 IN ESEC.DELIB.N. 9907629/89 DEL 24/9/99.
99-08572/89
9900109 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE. MDP FESTA DI
QUARTIERE. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LI-
RE 8.000.000 (EURO 4131;66) IN ESEC. DEL. N.MECC. 9905736/89
DEL 24/9/99.
99-09154/89
9900110 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI
CLIMATICI PER LA TERZA ETA' "6 IN VACANZA 99". RESTITUZIONE
QUOTE PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE IN ESEC.DEL.
N.MECC. 990669/89.IMPEGNO LIRE 2.275.465 (= EURO 1175;18)
99-09286/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900074 DETERMINAZIONE: C. 7 - PATROCINIO E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO
SOCIETA' COOPERATIVA EDMONDO DE AMICIS. STAMPA MATERIALE
PUBBLICITARIO PER FESTA DELL'UVA. LIRE 2.500.000=
(EURO 1.291;14)
99-08838/90
9900075 DETERMINAZIONE: C.7 - PROGETTO DI MONITORAGGIO ESTIVO: CON-
CESSIONE CONTRIBUTO AL MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO DI
TORINO. L. 500.000= PARI AD EURO 258;23.
99-08955/90
9900076 DETERMINAZIONE: C.7-INTERCONNESSIONE RETE COMUNALE PERSONAL
COMPUTER PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE DELLA CIRCOSCRI
ZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO-IMPEGNO ED AFFIDAMENTO CSI PIE-
MONTE DI TORINO. L.240.000 EURO 123;95.
99-08967/90
9900077 DETERMINAZIONE:C.7 FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI
PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI LANIER PER UFFICI E SEDI 7 CIRCO
SCRIZIONE-TRATTATIVA PRIVATA-AGGIUDICAZIONE LANIER SPA.IMPE-
GNO DI SPESA. L. 95.766= (EURO 49;46).
99-08969/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9900081 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE CULTURALE PHOTO E CO. - PROGETTO "ANAMORFOSI"DI G.ROUS
SE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 9905674/91 CONSI-
GLIO CIRC DEL 12/7/99 DI L. 10.000.000 (EURO 5.164;57).
99-08651/91
9900082 DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER FO-
TOCOPIATRICE LANIER 7328 - LANIER 7335 - OLIVETTI COPIA 8028
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 3.947.072 IVA 20% INCLUSA
EURO 2.038;49.
99-08652/91
9900084 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VA
CANZA CON IL QUARTIERE" 1999. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBOR-
SI QUOTE DI PARTECIPAZIONE L. 1.470.000 (EURO 759;19).
99-09051/91
9900800 DETERMINAZIONE: C.8 - INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI HAN-
DICAPPATI-LEGGE 104/92. CORSO DI FOTOGRAFIA E VIDEOTAPE. AF-
FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
5.265.600 (EURO 2719;45).
99-08509/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9900033 DETERMINAZIONE C.9 - ACQUISTO RIDER TOSAERBA LABORATORIO DI
GIARDINAGGIO DEL C.A.D. DI VIA PIO VII 65. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.680.000. IVA 20% COMPRESA (CORRI-
SPONDENTI A 2.417;02 EURO).
99-08759/92
9900034 DETERMINAZIONE C.9 - FESTA DI CHIUSURA DEL PROGRAMMA GIORNI
ESTATE 99 E FESTA DI VIA. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE
21.000.000. EURO 10.845;59.
99-08760/92
9900035 DETERMINAZIONE: C.9 - ACQUISTO MACCHINARI LAVORAZIONE LEGNO
PER LABORATORIO FALEGNAMERIA C.A.D. DI VIA PIO VII N. 65.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.144.800= IVA 20%
COMPRESA PARI A EURO 2.140;61.
99-09055/92
9900036 DETERMINAZIONE C.9 - ATTIVITA' EDUCATIVA SCOLASTICHE. CORSO
DI IPPOTERAPIA PER ALUNNI DISABILI. EROGAZIONE CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE C.R.E. EDOARDO PER LIRE 13.500.000. PARI A
EURO 6.972;17.
99-09129/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900044 DETERMINAZIONE: C.10 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA CANDIOLO 79 PER L'ANNO
2000 IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.100.000 PARI A EURO 568;10=
99-08822/93
9900045 DETERMINAZIONE: C.10 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA NEGARVILLE 8/28 PER L'ANNO
2000 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.100 PARI A EURO 568;10=.
99-08823/93
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