Dal 1 al 15 ottobre
Dal 1 al 15 ottobre
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900208 DETERMINAZIONE: CONCESS. CONTRIBUTO AL COMITATO OSTENSIONE
SOLENNE DELLA SINDONE E PER L'ANNO GIUBILARE 2000 IN ESECUZ.
DELIB. MECC.N. 9907864/01 G.C. DEL 14/9/1999. IMPEGNO DELLA
SPESA LIRE 1.000.000.000 PARI A EURO 516.456;90.
99-08612/01
9900223 DETERMINAZIONE: LUCI D'ARTISTA 99/2000. EROGAZIONE CONTRIBU
TO A FAVORE ATL "TURISMO TORINO" IN ESEC. DELIB. 9907985/01
DELLA GIUNTA COMUNALE 23/9/99. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
400.000.000 - EURO 206.582;76.
99-08430/01
9900224 DETERMINAZIONE: "FEST DER REGIONEN". EROGAZIONE CONTRIBUTO
ALL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI STOCCARDA IN ESECUZIONE
ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9907723/01 G.C. 16/9/99. IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 40.000.000 - EURO 20.658;28.
99-08481/01
9900225 DETERMINAZIONE: ATTIVITA'CONNESSE AL GEMELLAGGIO CON LA CIT
TA'DI QUETZALTENANGO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBE
RAZIONE MECC. 9905655/01 G.C. 13/7/99. LIRE 6.600.000 - EU
RO 3.408;62.
99-08564/01
9900226 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNA
ZIONALE DI FORMAZONE DELL'OIL. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIO=
NE DELIBERA MECC. 9908031/01 G.C. 21/9/99 - L. 8.000.000 -
EURO 4.131;66.
99-08562/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900563 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. RIPRODUZIONE FOTOSTATICA
DI PROGETTI EDILIZI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA
DITTA GRAGNANI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 7.731.150 (EURO
3.992;81)=
99-08209/02
9900567 DETERMINAZIONE: FONDI DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE DELLE SOMME PER L'ANNO 1999. MODIFI-
CA
99-08272/02
9900584 DETERMINAZIONE: POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTU-
NI PROFESSIONALI - CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPE-
SA PER L'ANNO 1999/2000 - PROVVEDIMENTI. (LIRE 10.500.000=
EURO 5.422;80).
99-08524/02
9900596 DETERMINAZIONE: CORIPE PIEMONTE - CONSORZIO PER LA RICERCA
E L'ISTRUZIONE PERMANENTE IN ECONOMIA - QUOTA ASSOCIATIVA
DELLA CITTA' - PROVVEDIMENTI.
99-08592/02
9900598 DETERMINAZIONE:PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE.PREMIO "CONSI-
GLIO COMUNALE DI TORINO".EDIZIONE 1999.APPROV.BANDO CONCORSO
COSTITUZIONE COMMISS. GIUDICATRICE.IMPEGNO SPESA ESEC.DELIB.
G.C.5.10.999 MECC.9908579/02. L.11.000.000 EURO 5.681;02.
99-08614/02
9900602 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE
ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. LIRE LIRE 750.000.= EURO 387;34.
99-08624/02
9900603 DETERMINAZIONE: VICEDIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI ISTITU
ZIONALI. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPE-
GNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. AUTORIZZAZIONE L. 2.500.000 -
EURO 1.291;14.
99-08629/02
9900617 DETERMINAZIONE: SPESA DI AFFRANCATURA PER CORRISPONDENZA CO=
COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 1999.
IMPEGNO DI SPESA. LIRE 300.000.000=. EURO 154.937;07
99-08834/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9902138 DETERMINAZIONE:EDILIZIA SCOLASTICA-ASTA PUBBLICA 57/99 PER
OPERE DI NORMALIZZAZIONE PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI=
TETTONICHE IN EDIFICI SCOLASTICI. C. 1-3-4-7-9-10. REP.1901
AGGIUDICAZIONE.
99-06955/03
9902318 DETREMINAZIONE: FABBRICATI MUNICIPALI - ASTA 39/99 PER CO-
STRUZIONE DI EDIFICIO POLIVALENTE AD USO SOCIALE IN P.ZZA
UMBRIA. REP. 1880. AGGIUDICAZIONE.
99-07915/03
9902319 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA 60/99
PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTI
CI ED ASILI NIDO CIRCOSCRIZIONE 4. REP. 1908.AGGIUDICAZIONE.
99-07916/03
9902356 DETERMINAZIONE: EDIFICI PER LA CULTURA ASTA PUBBLICA 20/99
PER LAVORO SCAVO ARCHEOLOGICO IN P.ZZA CASTELLO TRA PALAZZO
L'ARMERIA REALE. REP. 1857. AGGIUDICAZIONE
99-08017/03
9902357 DETERMINAZIONE: DIVISIONE ACQUISTO BENI E SERVIZI-ASTA 8/99
PER L'ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI VARI OCCORRENTI A SCUOLE
DELL'OBBLIGO E DEL PRE-OBBLIGO. REP. NN.1852/1866 - LOTTO 1
RINUNCIA AGGIUDICAZIONE ED INCAMERAMENTO CAUZIONE PROVVISOR.
99-07655/03
9902486 DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE DI L. 27.499.300 PARI AD EURO
14.202;20 PER ANNULLAMENTO DI AGGIUDICAZIONE.
99-08385/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9902175 DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI
"PRIVACY E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: OBBLIGHI
E RESPONSABILITA'" IMPEGNO DI SPESA L. 2.599.800 (EURO
1.342;68).
99-08265/04
9902178 DETERMINAZIONE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO
PROROGA CONTRATTO - L.49.268.049 PARI A 25.444;82 EURO
99-08309/04
9902263 DETERMINAZIONE BUGNONE DANIELA - EDUCATORE SOCIO
ASSISTENZIALE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO -
L. 10.372.854 PARI A 5.357;13 EURO
99-08474/04
9902265 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N. 707) A N. 20
POSTI NEL PROFILO PROF.LE DI RESP. NUCLEO AMM.VO - CAT. D3 -
AUTORIZZAZIONE NUOVE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA LIRE
80.405.200 PARI A EURO 41.525;82.
99-08492/04
9902266 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNI=
TA' - EX LEGE 1204/71 L.49.336.635 PARI A 25.480;24 EURO.
99-08487/04
9902278 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N.3 POSTI NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE AVVOCATURA (QUALIF.DIRIG.
UNICA).CONCORSO N.677.AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI
SPESA L.34.185.000 PARI A EURO 17.655;08.
99-08555/04
9902279 DETERMINAZIONE:GIUNTA COMUNALE 26.8.1999 (MECC.9907221/04).
INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI SIGNORA DUTTO MONICA DIPEN=
ENTE CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI
CIRIE'.IMPEGNO DI SPESA L.9.675.900 PARI AD EURO 4.997;19.
99-08557/04
9902308 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1
ISTRUTTORE AMM.VO (C.1) - L.17.059.476 PARI A 8.810;48 EURO
99-08697/04
9902320 DETERMINAZIONE - LEGGE N.127/97 ART. 6 COMMA 8 ATTIVITA' DI
COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMPE-
GNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. MECC. 9908684/04 G.C. DEL
7.10.99 (L. 550.503.000 - EURO 284.311;07)
99-08782/04
9902328 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI CARTELLINE PER IL SETTORE FORMAZIONE.
IMPEGNO DI SPESA L. 10.602.000 (5.475;48 EURO).
99-08821/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9902408 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI CO
MUNALI DI V.SAN FRANCESCO DA PAOLA 3 E 6-V.MARIA VITTORIA 18
V.GIOLITTI 40.RINNOVO.PERIODO 1/1-31/12/2000.L.273.983.400 -
EURO 141.500;62.IMPEGNO L.165.395.400-EURO 85.419;60.
99-08212/05
9902420 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI FOTOCOPIATORI DA TAVOLO. SPESA L. 3.509.760 IVA
COMPRESA - EURO 1.812;64. FINANZIAMENTO.
99-08243/05
9902421 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI CALCOLATRICI PROFESSIONALI DA TAVOLO.IMPORTO L.
9.393.000 IVA COMPRESA - EURO 4.851;08. FINANZIAMENTO
99-08244/05
9902423 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI MANIFESTI. SPESA L. 665.280 EURO 343;59.
99-08246/05
9902425 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO OCCORRENTI A VA=
RI SERVIZI MUNICIPALI. SPESA L. 2.775.480 - EURO 1.433;42 -
FINANZIAMENTO.
99-08294/05
9902459 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER.SPESA
L. 6.552.000 EURO 3.383;83.
99-08317/05
9902476 DETERMINAZIONE:05/110-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI
VATA PER LA FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO PISCINA GAI=
DANO-SPESA L. 11.100.000 - EURO 5.732;67.
99-08362/05
9902477 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI BUSTE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA L.
17.107.200 EURO 8.835;13.
99-08363/05
9902497 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER. SPE=
SA L. 1.598.400 EURO 825;50.
99-08406/05
9902498 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI ETICHETTE A STRISCIA CONTINUA. SPESA L. 1.062.720-
EURO 548;85.
99-08436/05
9902520 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
ACQUISTO ARTICOLI CANCELLERIA DIVERSA. IMPEGNO DI SPESA L.
3.341.520 PARI A EURO 1.725;75.
99-08531/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900488 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE PER AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA FORNITURA DI UPGRADE SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA LIRE
4.812.000 (EURO 2.485.19). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI
MUTUO.
99-08448/06
9900492 DETERMINAZIONE:TRASPORTO DISABILI-AFFIDAMENTO AD ATM-STIPULA
CONTRATTO APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.150.000.000
EURO 3.176.209;92 PER IL 2000 ED IL 2001-PREVISIONE ENTRATA
L. 400.000.000 (EURO 206.582;75) PER IL 2000 ED IL 2001
99-08560/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900571 DETERMINAZIONE:ACQUISTO SOFTWARE PER COMPUTER OCCORRENTE
ALLE DIETISTE DEL SETTORE. SPESA LIRE 8.160.000 =EURO
EURO 4.214;29. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
FINANZIAMENTO
99-07696/07
9900609 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' PRESSO IL LABORATORIO CASCINA
FALCHERA. PROROGA FINO AL 31.12.1999. IMPEGNO SPESA
LIRE 41.010.000= (EURO 21.179;90).
99-07905/07
9900615 DETERMINAZIONE: ACQUISTO RISTAMPE DI LIBRI IN BRAILLE DA FOR
NITORI DIVERSI RICHIESTI DA STUDENTI NON VEDENTI A.S. 1999/
2000.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA LIRE 4.229.480=
EURO 2.184;34
99-07944/07
9900627 DETERMINAZIONE: CRESCERE IN CITTA' 1999/2000 - APPROVAZIONE
DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CORSI
99-08168/07
9900628 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ATTIVI
TA'DI ACQUATICITë NELLA PISCINA DI VIA CENA. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 91.000.000 = PARI A EURO 46.997;50.
99-08169/07
9900629 DETERMINAZIONE:SCUOLA MATERNA EUROPEA A.S 1999/2000.ULTERIO-
RE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA DI LINGUA INGLESE A BROWN
JUDITH ANNE.LIRE 3.970.440 PARI A 2.050;56 EURO.
99-08211/07
9900630 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE DALLO STUDIO ASSOCIATO
ACERBI & MARTEIN. LIRE 5.116.800= PARI A 2642;61 EURO.
99-08220/07
9900634 DETERMINAZIONE:PROGRAMMA SOCRATES ISTRUZIONE PER GLI ADULTI
PROGETTI EDUCATIVI EUROPEI ANNO SCOL.1999/2000 CIVICO ISTITU
TO TECNICO CLOTILDE DI SAVOIA. IMPEGNO FONDI PER LE VISITE
PREPARATORIE (LIRE 5.790.097-EURO 2.990;34)
99-08268/07
9900635 DETERMINAZIONE: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 1999/2000.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PRATO GERMANA.
LIRE 204.000 PARI A EURO 105;36.
99-08274/07
9900638 DETERMINAZIONE: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER BAMBI
NI DISABILI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA
FINANZIAMENTO-LIRE 7.356.000 = IVA COMPRESA.(PARI A EURO
3.799;06)
99-08403/07
9900642 DETERMINAZIONE: RIMBORSO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI SPESA LIRE 600.000.000 = PARI A EURO 309.874;14
99-08473/07
9900643 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL REGENCY
SCHOOL. LIRE 2.000.000 = PARI A 1.032;91 EURO
99-08495/07
9900645 DETERMINAZIONE: PROGETTO "SCUOLA E TEATRO" ANNO SCOLASTICO
1999/2000. AFFIDAMENTI IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 207.774.800
IVA INCLUSA (PARI A EURO 107.306;71).
99-08527/07
9900653 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' AMBIENTALI 1999. SAGRE AUTUNNALI.
AFFIDAMENTO. LIRE 81.201.120= (EURO 41.936;88).
99-08640/07
9900655 DETERMINAZIONE:PROGETTO "LE FAMIGLIE DEL 2000" AFFIDAMENTO
INCARICHI PROFESSIONALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC.9908291/07 DELLA G.C. DEL 5/10/1999 LIRE 9.152.000 PARI
A 4.726;62 EURO.
99-08688/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900929 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN VIA BOGINO N. 21 DI PROPRIETA'
DELLA S.P.A. ISIM. LOCAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI.
IMPORTO L. 90.038.000= EURO 46.500;75.
99-08496/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900371 DETERMINAZIONE: PP.VERNA LOTTO A CESSIONE VOLONTARIA AREA
DESTINATA A SISTEMAZ. STRADALE SIG. TAORMINA MARIA TAORMINA
DANIELA E CRISAFULLI DOMENICA IMPEGNO-SPESA COMPLESSIVA
L.15.007.135 EURO 7.750;54 ESEC. DELIBERA MECC.N.9905171/09.
99-08323/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900206 DETERMINAZIONE: SPORT. SPESE VARIE E DI PROMOZIONE MANIFESTA
ZIONI SPORTIVE 1999. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.000.000= EU
RO 6.197;48.
99-08037/10
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900365 DETERMINAZIONE: RICERCA DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SU MER-
CATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE
- QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - REFRA S.A.S. - LI-
RE 28.254.336 (EURO 14.592;15).
99-08189/12
9900369 DETERMINAZIONE: QUOTA DI ADESIONE 1999 AL CONSORZIO INTERCO-
MUNALE TORINESE - QUOTA ANNUALE DI AMMORTAMENTO MUTUI EX LEG
GE 457/78 - LIRE 138.740.000 (EURO 71.653;23)- IMPEGNO
SPESA.
99-08267/12
9900372 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - ROSINA EMILIO
MAIRANO MARGHERITA - LIRE 30.086.208 (EURO 15.538;23)
99-08337/12
9900373 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBIITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA'- LATTORE MARIA
TERESA - LIRE 34.214.400 (EURO 17.670;26)
99-08339/12
9900374 DETERMINAZIONE: IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI
ART. 35 LEGGE 865/71 IN STRADA DELLA MAGRA 11/D - ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DI SPESA
LIRE 91.952.000 (EURO 47.489;24).
99-08368/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900298 DETERMINAZIONE: STAMPA DI BUSTE PER LA DIVISIONE SERVIZI CI
VICI E TRIBUTARI - SETTORE TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
3.024.000 - EURO 1.561;76.
99-08222/13
9900307 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO FORNITURA DEGLI ARCHIVI RELATIVI
ALLE UTENZE ELETTRICHE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.560.000 -
EURO 2.355;04.
99-08420/13
9900310 DETERMINAZIONE - STAMPA DI MODULISTICA PER LA DIVISIONE SER-
VIZI TRIBUTARI . IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.720.000 PARI EURO -
1.921;21 .
99-08587/13
9900315 DETERMINAZIONI - SPEDIZIONE QUESTIONARI TASSA SMALTIMENTO RI
FIUTI. - IMPEGNO DI SPESA DI L.252.500.000 - EURO 130.405;37
99-08713/13
9900320 DETERMINAZIONE - INCREMENTO C/C POSTALE PRESSO L'ENTE POSTE
ITALIANE S.P.A. - LIRE 43.500.000 EURO 22.465;87 .
99-08811/13
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900143 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLABORAZIONE
ESTERNE PER IL PERIODICO BIMESTRALE INFORMAGIOVANI.
99-07636/15
9900152 DETERMINAZIONE: ALBO DEI GIORNALISTI DEL PIEMONTE. ACQUISTO
SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
L. 1.920.000= (EURO 991;60)
99-08287/15
9900153 DETERMINAZION.PROSEGUIMENTO INCARICO GROSZ SERVIZIO ATTIVI=
TA' CREATIVA REDAZIONE TRATTAMENTO TESTI PER ATTIVITA' PRO=
GETTO SPECIALE COMUNICAZIONE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO IN ESEC.
DEL.G.C. 28/07/99 MECC.996840/15 L.36.000.000 EURO 18.592;45
99-08425/15
9900154 DETERMINAZIONE:INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE. AFFIDA=
MENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA L.27.366.000 EURO 14.133;36
99-08304/15
9900155 DETERMINAZIONE: MUSICA 2000. STAMPA DI PIEGHEVOLI PER IL
"PROGETTO MUSICA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
L. 1.140.000= (EURO 588;76)
99-08437/15
9900156 DETERMINAZIONE: STAMPA RIVISTA ESTERNA "INFORMACITTA'" AFFI-
DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.182.208.000 (EURO 94102;58)
99-08478/15
9900157 DETERMINAZIONE: MUSICA 2000. ALLESTIMENTO STAND IN ESEC.DEL.
G.C. 16/9/99 MECC.N. 9907941/15. IMPEGNO E AFFIDAMENTO LIRE
180.024.948= (EURO 92.975;13)
99-08493/15
9900158 DETERMINAZIONE: MUSICA 2000. FORNITURA DI APPARECCHIATURE
MULTIMEDIALI E ASSITENZA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDA-
MENTO. L. 13.800.000= (EURO 7.127;11)
99-08494/15
9900160 DETERMINAZIONE:CARTA MUSEI COSTI DI PRODUZIONE PER SECONDO
AMPLIAMENTO PIANIFICAZIONE MEDIA.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA L. 4.584.000 (EURO 2.367;44).
99-08616/15
9900162 DETERMINAZIONE: VOLANTINO FESTA DI VIA MADAMA CRISTINA DEL
17 OTTOBRE '99 - DISTRIBUZIONE DI N. 9000 COPIE NEL QUARTIE-
RE-AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.080.000 PARI A E
URO 557;77)
99-08669/15
9900163 DETERMINAZIONE: RIQUALIFICAZIONE P.MADAMA CRISTINA INCARICO
CONSULENZA SOC.GRM PROGETTAZIONE COORDINAMENTO ATIVITA' DI
COMUNICAZIONE ES D.G.C.9908248/15 28/9/99 9908598/15 5/10/99
AFFIDAMENTO E IMPEGNO L. 60.000.000 (EURO 30.987;41)
99-08708/15
9900165 DETERMINAZIONE: STAMPA VETROFANIE IDENTIFICAZIONE ATTIVITA'
COMMERCIALI CHE ADERISCONO ALLE INIZIATIVE DEL CANTIERE EVEN
TO MADAMA CRISTINA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.336.000
(EURO 173;53)
99-08792/15
9900166 DETERMINAZIONE:STAMPA DEL PROGRAMMA DEL SALONE "MUSICA 2000"
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA LIRE 23.904.000 EURO 12.345;39
99-08784/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900220 DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER
PROGETTI SPECIFICI DELL'ASSESSORATO AL COMMERCIO E PROMOZIO-
NE DELLA CITTA' AL SIG. BERTOLINI PAOLO. IMPEGNO DI SPESA L.
47.850.000 (EURO 24.712;46).
99-08364/16
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
0000000 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DURANTE IL TRA-
SPORTO CAMPO-SCUOLA-CAMPO DEGLI ALUNNI NOMADI. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA DI L. 45.225.000= PARI A 23.356;76 EURO.
99-08461/19
9900223 DETERMINAZIONE: PROGETTO PER LE PERS. DIMESSE DAL CARCERE
CON PROBLEMI DI ALCOOL-TOSSICODIP. FINANZIAMENTO AI SENSI
DEL D.P.R. 309/90 IN ESEC. DELIB. MECC. N. 9903468/19 G.C.
DEL 13/05/99. IMPEGNO DI SPESA L. 2.388.000=. (EURO 1233;30)
99-08018/19
9900228 DETERMINAZIONE:CORSO DI RIQUALIF. PER OPERATORI SOCIO ASS.LI
DIP. DELLA COOP.VALDOCCO. AFFID. DELLA GESTIONE ALLA COOPERA
TIVA STESSA. IMPEGNO DI SPESA L.24.000.000 PARI A 12.394;96
EURO.
99-08357/19
9900229 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED
ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 99 DI L. 9.900.000.000= EURO 5.112.923;30=
99-08358/19
9900230 DETERMINAZIONE: ISTITUTI DI RICOVERO NON COMUNALI PER MINORI
SITUATI IN REGIONE. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER L'OSPITA-
LITA' DI MINORI A CARICO DELLA CITTA' PER L'ANNO 99. IMPEGNO
LIRE 1.554.452.000= EURO 802.807;46=
99-08369/19
9900231 DETERMINAZIONE: ANNO INTERNAZ. DELL'ANZIANO. EROGAZIONE CON-
TRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO EX ART.80 C.2-3
STAT. COM.LE IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL. G.C. 7/9/99 N. MECC.
9907466/19 LIRE 48.000.000= EURO 24.789;93=
99-08387/19
9900232 DETERMINAZIONE: ANNO INTERNAZ. DELL'ANZIANO. AFFIDAMENTO AL-
LA COOP. SOC. CENTRO A.M. MADERNA DI CORSI DI FORMAZIONE IN
ESEC. DEL. G.C. 7/9/99 MECC. 9907466/19. IMPEGNO DI SPESA DI
L. 92.000.000= EURO 47.514;77=
99-08388/19
9900233 DETERMINAZIONE:SERVIZIO TAXI E MEZZI ATTREZZATI. APERTURA DI
UN CONTO DI CREDITO SPECIALE PER L'AFFRANCATURA A CARICO DEL
LA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.200.000= EURO 2.685;58=
99-08439/19
9900234 DETERMINAZIONE: CONGRESSO INTERNAZIONALE AIMS "PROFESSIONE
MEDIATORE" PARTECIPAZIONE ANNA ROSA BENATTI E GIOVANNI GHI-
BAUDI. IMPEGNO DI SPESA L. 504.000= EURO 260;29=.
99-08442/19
9900235 DETERMINAZIONE: PROGETTO "PRONTA ESTATE 99" CONTRIBUTI AD OR
GANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO L. 29.000.000= EURO 14.977;25=
IN ESEC. DELLA DEL. DELLA G.C. MECC. 9906514/19
99-08444/19
9900236 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER
ATTIVITA'SOSTEGNO VITTIME TRATTA E SFRUTTAMENTO AI FINI PRO=
STITUZIONE E PER RIDUZIONE COMPORTAMENTI A RISCHIO. AIUTO AI
FREQUENTATORI DELLE PROSTITUTE.
99-08447/19
9900238 DETERMINAZIONE: S.F.E.P. ESAMI FINALI ABILITANTI-II SESSIONE
ESTIVA A.A. 1998/99-NOMINA COMMISSIONE-IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERA MECC. 9908452/19 G.C. 5/10/99 - LIRE
14.648.232= PARI A 7.565;18 EURO.
99-08679/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900472 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DESTINATI USO
UFFICIO DEL CANILE MUNICIPALE DI VIA GERMAGNANO 11.AFFIDAMEN
TO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.620.400(EURO 4.968;52)=
99-08234/21
9900477 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CINEMAMBIENTE.IM-
PEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9906320/21
G.C.DEL 14.9.99. SPESA DI LIRE 100.000.000 (EURO 51.645;69)=
99-08292/21
9900478 DETERMINAZIONE:AGENDA XXI LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'
ENVISION SRL.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
9906483/21 G.C.9.9.99 SPESA LIRE 39.558.000 EURO 20.430=.
99-08293/21
9900498 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE
(IN SOSTITUZIONE) PER LA GESTIONE TEMPORANEA DEL CANILE
MUNICIPALE. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 9908668/21
G.C. 7.10.99 L. 19.200.000 = EURO 9.915;97
99-08757/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900347 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO.
APPALTO CONCORSO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELI
BERAZIONE MECC. N. 9906660/23 G.C. 29 LUGLIO 1999 LIRE
439.200.000= IVA COMPRESA (EURO 226.827;87).
99-08396/23
9900349 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84.
ANNO 1998/99. PROROGA DI GG. 29 DAL 15 OTTOBRE 1999 AL 25
NOVEMBRE 99. IMPEGNO SPESA L. 1.229.731.822= EURO 635.103;48
99-08446/23
9900350 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84.
ANNO 1998/99. PROROGA DI GG. 24 DAL 22 OTTOBRE 1999 AL 25
NOVEMBRE 1999. IMPEGNO SPESA L. 148.312.062= EURO 76.596;79.
99-08445/23
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900384 DETERMINAZIONE. PARZIALE REVOCA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA PER LA FORNITURA DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI E
CONTESTUALE NUOVO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE
7.835.000 CORRISPONDENTEA 4.046;43 EURO
99-08182/25
9900397 DETERMINAZIONE. ORGANIZZAZIONE TECNICA DI TRE SERATE DI LET=
TURA DI POESIE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE
"IDENTITA'E DIFFERENZA". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
IMPEGNO DI SPESA DI L. 800.000 (EURO 413;16).
99-08424/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900357 DETERMINAZIONE: BORGO MEDIOEVALE. PROG.COMUNITARIO RAFFAELLO
MEDIOEVO REALE E MEDIOEVO IMMAGINARIO. AFFIDAMENTO INCARICHI
IN ESECUZ. DELIBERE 9905137/26 G.C. 29/6/99 E 9907152/26
G.C. 26/8/99 (L.60.500.000= EURO 31.245;64).
99-07665/26
9900377 DETERMINAZIONE:SETT.MUSEI.BORGO MEDIOEV. CONSULENZA PROGETT.
MATERIALI PER ACCESSIBILITA' IPOVEDENTI E NON VEDENTI AL
BORGO MEDIOEVALE.AFFIDAMENTO INCARICO-IMPEGNO DI SPESA LIRE
8.500.000 EURO 4.389;88 IN ESEC.D.G.C.26.8.99 N.9907171/26.
99-08019/26
9900398 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA.CONFERENZA-SEMINARIO "LE NUOVE ACQUISIZIONI
NEL FUTURO DEI MUSEI DI ARTE CONTEMPORANEA" 27/03/99. REVOCA
DELL'AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE ALLEMANDI.
99-08440/26
9900402 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI-EROGAZIONE CONTRIBUTO AL DRI
ENTE INTERREGIONALE PROMOZIONE CULTURALE TURISTICA.COLLOQUIO
INTERNAZ.GESTIONE PATRIMONIO CULT.IN ESEC.DELIB.N.9908125/26
G.C. 28/09/99.IMPEGNO SPESA (L.50.000.000=EURO 25.822;84)
99-08464/26
9900408 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI-EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA
ASSOC.MECENATE 90 PER L'INIZIATIVA "IL POPOLO DELLA NOTTE IL
LUMINA L'ARTE DELLE CITTA'"PRESSO GAM.IN ESEC.DEL.9908013/26
G.C. 21/09/99.IMPEGNO SPESA (L.30.000.000=EURO 15.493;70)
99-08463/26
9900419 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 9. SETTORE MUSEI. MODIFICA
DESTINAZIONE DI PUBBLICAZIONI DEI MUSEI CIVICI DI TORINO.
99-08682/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900480 DETERMINAZIONE: DETERM. DIRIG. N. MECC.9812359/27 DEL 23/12/
1998 E DETERM.DIRIG.N. MECC. 9906560/27 DEL 20/07/1999. ULTE
RIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. IMPORTO DI LIRE
193.000.000= PARI A EURO 99.676;18 (IVA 20% COMPRESA).
99-08410/27
9900481 DETERMINAZIONE: DETERM. DIRIG.N. MECC. 9812281/27 DEL 18/12/
1998. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. IMPORTO DI
LIRE 80.000.000= PARI A EURO 41.316;55 (IVA 20% COMPRESA).
99-08412/27
9900489 DETERMINAZIONE: CORSI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DI INFORMA
TICA INDIVIDUALE PER DIRIGENTI DEL COMUNE DI TORINO. ESECUZ.
DELIB. G.C. 28.9.99 MECC.9908332/27. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI
SPESA L. 66.000.000= (EURO 34.086;16)
99-08485/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900081 DETERMINAZIONE-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA- ABBONAMENTO
ANNUALE ALLA RIVISTA "L'UFFICIO TECNICO"-SETTORE ISPETTORATO
TECNICO ANNO 2000 - IMPEGNO SPESA LIRE 264.000= (PARI A EURO
136;34)
99-08367/29
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900080 DETERMINAZIONE: INTERVENTI FINALIZ.RECUPERO FUNZIONALE PARTE
EDIFICI EX MATTATOIO SD.DRUENTO PER DEPOSITERIA AFF.TO INCA-
RICO ARCH.GIANCALO MEZZO COORD.SICUREZZA IN FASE PROG.NE.LI-
RE 31.991.340 (E.16.522;15)IN ESEC.DELIB.N.MECC. 9907196/30.
99-08192/30
9900081 DETERMINAZIONE EX ELLI ZERBONI LAVORI BONIFICA AMIANTO E RI-
FACIMENTO COPERTURA C.VENEZIA 11 INCARICO COORD.SICUREZZA IN
FASE PROG.NE ED ESEC. AFF.TO INCARICO ING. ALFONSO RUBANO IN
ESEC.DELIB.N.9906756/30 L.16.702.029 (EURO 8.625;88).
99-08273/30
9900083 DETERMINAZIONE MERCATO RACCONIGI 51 OPERE DI COMPLETAMENTO -
A-OPERE MURARIE B- SISTEMAZIONE VERDE C-IMPIANTO CONDIZIONA-
MENTO IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DELIBERA 9907996/30
L.599.610.739= (EURO 309.673;10) IVA COMPRESA.
99-08454/30
9900084 DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE 10 R.S.A. DI V.PLAVA COMPLESSO
POLIVALENTE PER ANZIANI AFFIDAMENTO ALL'AAM DEI LAVORI DI
SPOSTAMENTO E INCREMENTO PRESA CONTATORE IMPUTAZ.DELLA SPESA
IMPORTO L.5.280.000 (2.726;89 EURO)IVA COMPRESA.FINANZIAM.
99-08595/30
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
9900572 DETERMINAZIONE: SCUOLA MEDIA STATALE "ANTONELLI"V.FILADELFIA
123/2. ISPEZIONE VISIVA ASL TO 1 A SEGUITO BONIFICA AMIANTO.
APPROVAZIONE DELLA SPESA LIRE 192.500=. EURO 99;42.
99-07699/31
9900589 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE OTTENI-
MENTO CPI N.106 EDIFICI SCOLASTICI. BANDO DI GARA N. 84/98.
GRUPPO 12. IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA. LIRE 36.236.405 =
EURO 18.714;54
99-07849/31
9900590 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE OTTENI-
MENTO CPI N.106 EDIFICI SCOLASTICI. BANDO DI GARA N. 84/98.
GRUPPO 3. IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA. LIRE 24.220.388 =
EURO 12.508;79
99-07850/31
9900591 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE OTTENI-
MENTO CPI N.106 EDIFICI SCOLASTICI. BANDO DI GARA N. 84/98.
GRUPPO 1. IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA. LIRE 22.406.177 =
EURO 11.571;82
99-07851/31
9900597 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIO
NE LAVORI ALL'ARC.BERTOLOTTI E COORD.SICUREZZA ALLO STUDIO
ASS.TO FRATERNALI-QUATTROCCOLO.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL.
N. M. 9905307/31 L.81.564.254 EURO 42.124;42.FINANZIAMENTO.
99-07861/31
9900602 DETERMINAZIONE : ARPA - PIEMONTE - ANALISI PER LA RESTITUZIO
NE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA AMIANTO MEDIA STATALE "ANTO
NELLI " VIA FILADELFIA 123/2. IMPORTO L. 6.297.120 IVA COM=
PRESA EURO 3.252;19
99-07872/31
9900603 DETERMINAZIONE : ARPA - PIEMONTE - ANALISI PER LA RESTITUZIO
NE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA AMIANTO ELEMENTARE GIACHINO
VIA CAMPOBASSO 11. IMPORTO L.4.422.240= IVA COMPRESA EURO
2.283;90)
99-07871/31
9900622 DETERMINAZIONE:MANUT. STRAORD. EDIFICIO SCOLASTICO VIA VER-
BENE4 SEDE DELLA SCUOLA MATERNA "VALLETTE A" CIRC.5 FINAN-ZI
AMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.IMP.SPESA IN ESEC.DELIB.N..M.99
07440/31.IMP.LIRE 264.730.302=(EURO 136.721;79)
99-08063/31
9900632 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE
PER OTTENIMENTO CPI IN N.19 ED.SCOLASTICI.BANDO DI GARA A
TRATTATIVA PRIVATA N.92/98.GRUPPI 1/2/4/5/6/7/8/9.PERFEZIO
NAMENTIO INCARICO.
99-08235/31
9900640 DETERMINAZIONE: M.S. PER RIQUALIFICAZIONE IGIENICA ALLOGGI
CUSTODIA COMPL. SCOL."RICARDI DI NETRO-BOSELLI-Q.SELLA"
V. VALFRE' 8.C.1. MAGGIORI OPERE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ
DELIBERA 9907917/31.IMPORTO LIRE 11.468.655.=(EURO 5.923;07)
99-08416/31
9900641 DETERMINAZIONE:ADEGUAMENTO TARIFFARIO ABBONAMENTI TRANVIARI
DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.IMPEGNO DI SPESA
IMPORTO LIRE 432.000= (IVA 10% COMPESA) EURO 223;11=ANNO
1999
99-08472/31
9900647 DETERMINAZIONE:OPERE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA AI FABBRICATI SCOLASTICI CIRC.5-D.LGS 626.ANNO
1999.IMPEGNO DI SPESA DELIBERAZIONE N.M.9905623/31.IMPORTO
LIRE 110.642.400 =(EURO 57.142;03)
99-08568/31
9900648 DETERMINAZIONE: ELEMENTARE "GIACHINO" VIA CAMPOBASSO 11.
ISPEZIONE VISIVA ASL TO 1 A SEGUITO BONIFICA AMIANTO.
IMPORTO LIRE 95.000 =(EURO 49;06)
99-08571/31
9900656 DETERMINAZIONE: ESTENSIONE INCARICO DI COORDINATORE IN FASE
DI PROGETTAZIONE ARCH.MAURIZIO BUFFA. IMPEGNO DI ULTERIORE
SPESA. LIRE 2.386.800= (EURO 1.232;68).
99-08692/31
9900658 DETERMINAZIONE: ESTENSIONE INCARICO DI COORDINATORE IN FASE
DI PROGETTAZIONE ING. VECCHIA GERARDO. IMPEGNO ULTERIORE DI
SPESA. LIRE 4.499.884. (EURO 2.324;00)
99-08691/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900470 DETERMINAZIONE.AREE ATTREZZATE PER LO SVOLGIMENTO FESTIVALPO
LITICI/ALTRE MANIFESTAZIONI.IMPORTO TOTALE L.1.249.269.564IV
A COMPRESA (EURO 645.193;89). FINANZIAMENTO CON MUTUO. IN ES
ECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.9906382/33.
99-08213/33
9900480 DETERMINAZIONE:LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO
97/99. MAGGIORI OPERE AMBITO QUINTO CONTRATTUALE ANNO 99.
ZONE 4-5-6-7-9-10.IMPORTO L.873.600.000 IVA COMPRESA (EURO
451.176;75) IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.9907975/33.
99-08353/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900456 DETERMINAZIONE-REVOCA DETERM.DIRIG.CRON.290 MECC.9807518/34-
8.9.98 ES.16.10.98-BONIFICA E RICALIBRATURA ALVEO FIUME PO
CON RISISTEMAZIONE A VERDE DELLE SPONDE TRATTO TRA PONTI
VITTORIO EMANUELE I E ISABELLA
99-07982/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900080 DETERMINAZIONE: PERIODICITA' DELLA VALUTAZIONE RISCHIO RUMO-
RE NELL'AUTORIMESSA MUNICIPALE DI VIA PONCHIELLI 66 - AFFI-
DAMENTO ALLA DITTA MODULO UNO S.R.L. - L. 3.000.000.= (EURO
1.549;37).
99-08331/35
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900080 DETERMINAZIONE.APPALTO N.61.97 RISTRUTTURAZIONE OBITORIO NEL
CIMITERO PARCO.AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO E ALLACCIAM.
ALL'ITALGAS.IMPORTO L.38.880.000=EURO 20.079;84 IVA COMPR.
FINANZ.REVOCA DELLA DET.N.CRON.44 DEL 3/5/99 MECC.9903580/40
99-08214/40
9900081 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI SERVIZIO DI TRADUZIONI NELLE LINGUE INGLESE E SPAGNO
LO. IMPORTO COMPLESSIVO L. 4.200.000=EURO 2.169;12.
99-08338/40
9900082 DETERMINAZIONE.FORNITURA DI SERVIZI PER LA RISTAMPA DI PLANI
METRIE DEI CIMITERI CITTADINI. INTEGRAZIONE A CONTRATTO IN
CORSO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.220.000 = EURO 2.695;91.
99-08340/40
9900083 DETERMINAZIONE:RISTRUTT.OBITORIO CIMIT PARCO VARIANTE PER L.
361.977.849 IVA COMPRESA.MAGGIORI OPERE PER L.629.975.812
IVA COMPR.ADEGUAMENTO INCARIC.COORD.SICUREZZA L.11.896.890
IVA COMPR.AFFID.FINANZ.ECONOMIE MUTUO DELIB.MECC.9908798/40.
99-08344/40
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900367 DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZ.
1999 AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA SEZIONE SPETTACOLI.
IMPEGNO SPESA L. 77.500.000 EURO 40.025;41.
99-07835/45
9900391 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA DI
NUOVA SEDE DELLA VETRINA PER TORINO - PIAZZA C.L.N. -IMPEGNO
DI SPESA LIRE 9.600.000= EURO 4.957;99 REVOCA DI PRECEDENTE
DETERMINAZIONE.
99-08281/45
9900393 DETERMINAZIONE: ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO SU ECONOMIA
E SVILUPPO PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO A
CISV-SOLIDARIETA'. IMPEGNO DI SPESA L. 11.960.000=EURO
6.176;82.
99-08282/45
9900394 DETERMINAZIONE:IDENTITA' E DIFFERENZA - EDIZIONE 1999.
AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE.IMPEGNO DI SPESA L. 44.918.348= EURO
23.198;39
99-08386/45
9900396 DETERMINAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 1999.
REALIZZAZIONE MOSTRA DI INSTALLAZIONI ARTISTICHE SUL TEMA
DEL LINGUAGGIO GRAFICO DELLA GEOGRAFIA ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA L. 7.000.000 EURO 3.615;20.
99-08404/45
9900400 DETERMINAZIONE: RASSEGNA IDENTITA' E DIFFERENZA. EDIZIONE
1999. FORNITURA DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PROVVISORIO
PER L'ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 1.800.000= (EURO 929;62=)
99-08443/45
9900401 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" -
EDIZIONE 1999. AFFIDAMENTO INCARICHI PER PRESTAZIONI
ARTISTICHE. IMPEGNO DI SPESA L. 6.500.000(EURO 3.356;97)
99-08459/45
9900407 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DALLA FONDAZIONE COE DI MATERIALE
DIDATTICO PER I LABORATORI DEL CENTRO INTERCULTURALE.
IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.191.500=(EURO 615;36).
99-08611/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900439 DETERMINAZIONE: PROGETTO DI VARIANTE DEL RESTAURO DEI GIARDI
NI REALI-LOTTO 2- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH.
FEDERICO FONTANA. IMPORTO L. 26.370.357 (EURO 13.619;15) AL
LORDO DELLA R.A.- FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
99-07711/46
9900484 DETERMINAZIONE:C7/8-INTERVENTI STRAORDINARI SU ALBERATE STO-
RICHE DI C.SO CASALE-FIUME-MONCALIERI E ZONE COLLINARI-PRO-
GETTO DEFINITIVO-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERAZIONE MECC
9907388/46 G.C.31.08.99-IMPORTO L.532.000.000 (E 274.755;07)
99-08435/46
9900485 DETERMINAZIONE:SOTTOPASSO VEICOLARE C.SO R.MARGHERITA-CONSU-
LENZA PROF.LE SULLA STABILITA'E VITALITA'ALBERATA AL PROF.G.
CELLERINO/DOTT.G.NICOLOTTI-IMPEGNO SPESA L.16.000.000 (EURO
8.263;31) IN ESEC.DELIB. MECC.9907274/46 - G.C. 26/08/1999.
99-08438/46
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900091 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI UNA MACCHINA PLASTIFI-
CATRICE PER LA REALIZZAZIONE DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO.
IMPEGNO DI SPESA (L. 948.000-EURO 489;60).
99-08207/48
9900092 DETERMINAZIONE: INCARICHI DI RELATORE ALLA 2 GIORNATA DI
STUDIO IN MATERIA DI POLIZIA COMMERCIALE PER PERSONALE DEL
CORPO DI P.M. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N. 9908103/48 G.C. DEL 23/9/99 L. 6.050.000 - EURO 3.124;57
99-08314/48
9900093 DETERMINAZIONE:CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZI DI PULIZIE
STRAORDINARIE ED URGENTI PER I LOCALI ASSEGNATI E DI PULIZIA
E DISINFEZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA
(L. 5.008.000-EURO 2.586;42).
99-08370/48
9900094 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIO
LAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. CONCESSIONE A TERZI PER UN
TRIENNIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.
(L. 320.000.000-EURO 165.266;21).
99-08382/48
9900095 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI UN ANALIZZATORE DI GAS
DI SCARICO E DI UN CONTAGIRI. IMPEGNO DI SPESA (L.18.111.600
EURO 9.353;86).
99-08400/48
9900096 DETERMINAZIONE:RINNOVO TRIMESTRALE DEL CONTRATTO DI MANUTEN-
ZIONE DEGLI IMPIANTI RADIO IN USO ALLA CIVICA AMMINISTRAZIO-
NE.AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO DI
SPESA (L. 165.297.600-EURO 85.369;09).
99-08423/48
9900098 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE
PER IL 208^ ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO. IMPEGNO
DI SPESA L.12.476.496 EURO 6.443;57.
99-08613/48
9900099 DETERMINAZIONE:CONVENZIONE PER L'ANNO 1999 CON IL MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE-DIREZIONE GENERALE DELLA
M.C.T.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 20.000.000-EURO
10.329;14).
99-08646/48
9900100 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI
PROCEDURA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA (L. 837.000.000 - EURO 432.274.42).
99-08671/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900202 DETERMINAZIONE:SECONDA EDIZIONE DI "GIOVANI PAROLE" - SETTI-
MANA LETTERARIA TORINESE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.
9907598/50 G.C. 31/8/99. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
"PAROLE MOLESTE". SPESA L.40.000.000 (EURO 20.658;27).
99-08391/49
9900203 DETERMINAZIONE: DELIBERAZIONE MECC.9907365/49. CONTRATTO DI
RICERCA "LA PROGETTUALITA' NELLE/DELLE PERIFERIE URBANE".
TRA CITTA' TORINO E DIPARTIMENTO INTERATENEO TERRITORIO DEL
POLITECNICO. IMPEGNO SPESA DI L. 55.000.000= EURO 28.405;13
99-08390/49
9900210 DETERMINAZIONE.INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI
PERSONAL COMPUTERS.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
2.400.000 (EURO 1.239.50).
99-08511/49
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900382 DETERMINAZIONE:PROGETTO DI COEDIZIONE SCHEDE ORIENTATIVE CEN
TRO INFORMAGIOVANI.AFFIDAMENTO PER LA SUA REALIZZAZIONE ALLA
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA IN&CO-G.GALLERY.
APPROVAZIONE.
99-08066/50
9900388 DETERMINAZIONE: PROGETTO MIDAB.RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNI
CA PER SERVIZIO INFORMATIVO PROGRAMMI EUROPEI E SUPPORTO OPE
RATIVO PER RICERCA PARTNERS PROGETTUALI. AFFIDAMENTO E IMPE-
GNO DI SPESA DI LIRE 5.160.000 PARI A EURO 2664;92.
99-08122/50
9900390 DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA
COMUNALE DEL 31/8/1999 PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BLU-
SUOLO (LIRE 15.000.000=). EURO 7.746;85.
99-08120/50
9900399 DETERMINAZIONE:CENTRO INFORMAGIOVANI.INTEGRAZIONE
ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE.AFFIDAMENTO AI SENSI ART.
41 PUNTI 5 E 6 R.D. N.827 DEL 23 MAGGIO 1924.IMPEGNO
DI SPESA LIRE 2.520.000 (PARI A EURO 1.301.47).
99-08381/50
9900403 DETERMINAZIONE:PASS 15 EDIZIONE 2000.REALIZZAZIONE PROGETTO
GRAFICO E DELLE IMMAGINI CHE IN ESSO VERRANNO UTILIZZATE IN
CONTINUITA'DI LINEA D'IMMAGINE CON EDIZIONI PRECEDENTI.AFFI
DAMENTO IMPEGNO SPESA DI L.18.240.000 (PARI A 9.420;17 EURO)
99-08479/50
9900411 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIO-
NE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER OBIETTORI DI COSCIENZA E
VOLONTARIE DEL SERVIZIO CIVILE FEMMINILE. ANNO 1999/2000.
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 31.200.000 (EURO 16.113;45).
99-08597/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900468 DETERMINA:PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE 100 PIAZZE PER TORINO.
CONCORSI PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZE CHIESA
DELLA SALUTE E LIVIO BIANCO. NOMINA COMPONENTI GIURIE. IMPE=
GNO SPESA IN ESECUZ.DELIBERA L. 30.364.192 (EURO 15.681;80).
99-08174/52
9900486 DETERMINAZIONE:SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEI
SETTORI ARREDO E IMMAGINE URBANA RIQUALIFICAZIONE SPAZIO IN
TERNO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ESTERNO. PRESTAZIONE DISERVIZI
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA LIRE 20.000.000 EURO 10.329;14
99-08441/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900083 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI DI CAR-
ROZZERIA MECCANICHE ED ELETTRICHE DEI MOTOCICLI BMW E GUZZI
DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA (IMPORTO LIRE 42.000.000 EURO 21.691;19)
99-08578/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900063 DETERMINAZIONE: 19LP/IS-ASCENSORI SITI C/O STABILE V. NEGAR=
VILLE 8 - INTERVENTO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO
DITTA KONE ASCENSORI. IMPEGNO SPESA LIRE 7.561.062= IVA 20%
COMPRESA PARI A EURO 3.904;96.
99-08130/56
9900066 DETERMINAZIONE.19LP/IE.SERVIZIO DI PRESIDIO ESERCIZIO E MANU
TENZ.PARTE RESTANTE 1999 IMP.ELETTRICI-EMERGENZA E SICUR.CON
CONSERVATORIO "G.VERDI" DURANTE SVOLGIM.MANIFESTAZ.MUSICALI.
AFFIDAM.DITTA AU.RA LIRE 15.600.000= EURO 8.052;61 IVA COMP.
99-08183/56
9900068 DETERMINAZIONE.19LP/IEI.RIFACIM.IMP.ILLUMINAZ.PARTI COMUNI
MERCATO COPERTO VIA DON GRIOLI-ADEGUAM.IVA-MAGG.OPERE AMBITO
5ŒCONTRATT.AFFID.DITTA ELECA-IMPEGNO SPESA ESECUZ.DELIB.N.
MECC.908126/56 G.C.12/10/99-L.26.589.200 PARI 13.732;18 EURO
99-08921/56
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900221 DETERMINAZIONE: MERCATO INGROSSO FIORI-AUTORIZZAZIONE DELLA
SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DE=
PURAZIONE E FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 1999-ULTERIORE IMPE=
GNO PER L. 10.000.000 IVA COMPRESA PARI A EURO 5.164;57
99-08395/58
9900222 DETERMINAZIONE: SETTORE MERCATI INGROSSO - FUNZIONAMENTO
COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 1999 - ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA DI L. 7.000.000 PARI A EURO 3.615;20.
99-08394/58
9900227 DETERMINAZIONE: MERCATO ITTICO INGROSSO - AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA-IMPEGNO PER IL 1999 PER LIBRI E RIVISTE
PER OSSERVATORIO DEI PREZZI DEL COMPARTO BIOLOGICO DI LIRE
44.000 (EURO 22;73).
99-08513/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900340 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO COMUNALE.INTERVENTI MESSA A
PUNTO IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO. AFFIDAMENTO LA-
VORI CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE PRODUZIONE LAVORO. IM-
PEGNO SPESA L. 12.096.000 (EURO 6.247;06).
99-07502/60
9900405 DETERMINAZIONE.PALAZZO STEMMI.RESTAURO CONSERVATIVO COLORITU
RA FACCIATE PORTICO E CAVALCAVIA V.PO-S.OTTAVIO APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO AFFID. T.P. IMPEGNO SPESA ESECUZ.DELIBERA
G.C.30/9/99 MECC.9908349/60 L.700.000.000 (EURO 361.519;83).
99-08573/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900067 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA-ACQUISTO PUB
BLICAZIONE- IMPEGNO DI SPESA L. 530.000 PARI A EURO 273;72.
99-08462/61
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900205 DETERMINAZIONE-EDILIZIA SPORTIVA-D.LGS.494/96-AFFIDAMENTO DI
6 INCAR.PROF. DI COORD. DELLA SIC. IN FASE ESEC.-IMP. SPESA
IN ESEC. DEL.MEC. 9906820/62 IMP. L.27.251.087 (E.14.074;01)
IVA E CNPAIA COMP. PARZ. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
99-07979/62
9900211 DETERMINAZIONE:IMP.SPORTIVI- OPERE DI M.O. 1999- MAGG. OPERE
CONTRAT.- AFF. DITTA FEDET S.N.C. APPROV. IMP.SPESA IN ESEC.
DELIBERAZ. N. MECC. 9907021/62 IMPORTO L.47.145.600= PARI A
EURO 24.348;67 I.V.A. COMPRESA
99-08101/62
9900213 DETERMINAZIONE:IMP. NATATORI OPERE DI M.O. IMP.TECNOLOGICI19
99 - MAGG. OPERE 6/5 CONTRAT. - AFF.DITTA CULLIGAN S.P.AAPPR
OVAZ. IMP.SPESA IN ESEC.DELIBERAZ. MECC. 9907022/62 IMPORT
O L.44.880.000= PARI A EURO 23.178;59 I.V.A. COMPRESA
99-08097/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900479 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA ATTIVITA' DI RICERCA
DOCUMENTATIVA PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DI TORINO INTER-
NAZIONALE. ESEC. DELIB. G. C. 11.8.99 N. MECC. 9907173/15.
IMPEGNO DI SPESA L. 9.705.520 (EURO 5.012;48).
99-08348/64
9900490 DETERMINAZIONE:CESS. PARTE AZ. SAGAT CONGIUNTAMENTE REGIONE
PROVINCIA CCIAA-AFFIDAMENTO INCARICHI PROFES.ESECUZ.DELIB.
N.MECC.9908241/64 G.C.23.9.99-AFF. IMP.SPESA L.398.640.000=
(EURO 205.880;38)ACC.RIMB.L.275.563.886=(EURO 142.316;86).
99-08516/64
PROGETTO SPECIALE SIT
9900012 DETERMINAZIONE:CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'AUTO-
RITA' PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMM.NE PER LA SPERI-
MENTAZ. DI UN MODELLO DI INTERSCAMBIO INFORMATIVO CATASTO -
COMUNE. IMPEGNO SPESA L.360.000.000 IVA COMP.EURO 185.924;48
99-08653/67
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900058 DETERMINAZIONE:C.2 - FORNITURA DI ALIMENTARI E GENERI VARI.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
3.782.144=EURO 1.953;31=.
99-08415/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900084 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO
IBIS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC.9905780/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'8/7/99. SPE-
SA DI LIRE 10.000.000= (5.164;57 EURO).
99-08191/86
9900085 DETERMINAZIONE: C. 3 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC.
9907247/86 DEL 10 AGOSTO 1999 "GITE D'AUTUNNO 1999".
99-08193/86
9900087 DETERMINAZIONE: C. 3 - GITE PER UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSI-
STENZA DOMICILIARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.
9903721/6 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 17/5/99 - IM-P
EGNO DI SPESA DI LIRE 1.216.000 (EURO 628;01).
99-08558/86
9900088 DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'
ANNO 1999 - RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ESECUZIONE
DELIBERA N. MECC. 9900333/86 DEL 01/02/99 - IMPEGNO DI SPESA
LIRE 2.275.000= (EURO 1.174;94).
99-08641/86
9900089 DETERMINAZIONE: C.3 - ACQUISTO CORNICI PER MANIFESTI DECORA-
TIVI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 1.620.000= IVA
COMPRESA (EURO 836;66).
99-08574/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9900052 DETERMINAZIONE:C.4 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. IMPE-
GNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 93.600 (EURO 48;34)=.
99-08480/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9900095 DETERMINAZIONE: C. 5 - ASSISTENZA TECNICA BIENNALE DEL SI-
STEMA DI AMPLIFICAZIONE INSTALLATO PRESSO LA SALA CONSIGLIO
DELLA CIRCOSCRIZIONE AMM.VA 5. IMPEGNO DI SPESA LIRE
10.200.000= PARI AD EURO 5.276;86=
99-08458/88
9900096 DETERMINAZIONE: C. 5 - INTERVENTO TECNICO DA ESEGUIRE SU
MACCHINARI DI PULIZIA SITI PRESSO LA PISCINA LOMBARDIA. SPE-
SA DI LIRE 2.031.600= PARI AD EURO 1.049;23=.
99-08599/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900104 DETERMINAZIONE: C.6 -TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE URBANO
AFFIDAMENTO FORNITURA NOLO ANNUALE TOSAERBA SENZA OPERATORE
A BORDO E DECESPUGLIATORE PER LIRE 3.600.000 (EURO 1.859;24)
E IMPEGNO SPESA LIMITATO A LIRE 3.120.000 (EURO 1.611;20)
99-08311/89
9900106 DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATIZZA-
ZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.000.000 (=EURO 516;46)
99-08310/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900068 DETERMINAZIONE: C.7 - MOSTRA DELLO SCULTORE LUIGI FARINA -
DEVOLUZIONE FONDI ALLO SCULTORE LUIGI FARINA.LIRE 10.000.000
PARI AD EURO 5.164;57.
99-08150/90
9900073 DETERMINAZIONE: C.7 - INTERCONNESSIONE RETE COMUNALE PERSO-
NAL COMPUTERS PER GLI UFFICI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL CO-
MUNE DI TORINO - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO CSI PIEMONTE DI TO-
RINO. #. 720.000= PARI AD EURO 371.85.
99-08333/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9900083 DETERMINAZIONE : C.8 - FESTA D'AUTUNNO - ASSOCIAZIONE
COMMERCIALE MADAMA CRISTINA & BORGO SAN SALVARIO. AFFIDAMEN-
TO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 25.000.000 (EURO 1.291;42)
99-08913/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9900030 DETERMINAZIONE C.9-LEGGE 285/97.AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
FORMAZIONE PER GENITORI-BABY-SITTER INTRATTENIMENTO PER BAM-
BINI-SPAZIO D'ASCOLTO PER GENITORI E FORMAZIONE PER INSEGNAN
TI PER LIRE 40.580.000 IVA 20% INCLUSA PARI A EURO 20.957;82
99-08324/92
9900031 DETERMINAZIONE C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'.
ANNO 1999. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTA-
ZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.678.000= PARI A
EURO 1.899;53.
99-08565/92
9900032 DETERMINAZIONE: C.9-INIZIATIVE RICREATIVE CULTURALI. PROSE-
GUIMENTO ATTIVITA' DI BALLO RIVOLTA AI CITTADINI DELLA TERZA
ETA' RESIDENTI IN CIRCOSCRIZIONE.
99-08650/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900043 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO DI N. 1 PROIETTORE PER DIA-
POSITIVE - 1 SCHERMO PER PROIETTORE - 1 TAVOLO LUMINOSO E 1
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 4.109.000 IVA 20% INCLUSA (EURO 2.122;12).
99-08556/93
|
