Dal 1 al 15 settembre

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 9900197 DETERMINAZIONE:POLO SPERIMENTALE INTERNAZIONALE EUROPEO. ULTERIORE CONTRIBUTO AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO. IMPEGNO DI L. 15.000.000 EURO 7.746;85= 99-07606/01 9900198 DETERMINAZIONE: POLO SPERIMENTALE INTERNAZIONALE EUROPEO. ULTERIORE CONTRIBUTO ALLA D.D."R. D'AZEGLIO". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9907271/01. IMPEGNO LIRE 215.000.000 EURO 111.038;23. 99-07625/01 9900203 DETERMINAZIONE:FIERA"EUROCOAT"DI LIONE(F).PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'CON DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 8.940.000 (EURO 4.617;12) 99-07694/01 9900204 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA URB.AL- ADESIONE ALLA RETE5-PREDI SPOSIONE PROGETTO"LA CITTADINANZA ATTIVA PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE".AFFID. INCARICO SOC.ECLEC TICA IMPEGNO SPESA L. 6.000.000 (EURO 3.098;74) 99-07725/01 SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI 9900526 DETERMINAZIONE: POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTU- NI PROFESSIONALI - SINDACO ASSESSORI E DIFENSORE CIVICO - PROVVEDIMENTI.(L. 2.940.000=)(EURO 1.518;38). 99-07611/02 9900527 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE ANNO 1999 E INCREMENTO FOTOTECA. GESTIONE DIGITALE IMMAGINI. AFFI DAM INCAR. PROF.LE SIG.PIERANGELO BASSIGNANA. IMPEGNO SPESA IN ESEC DEL.9906027/02 G.C.16/7/99. L.75.129.600 E.38.801;20 99-07639/02 9900528 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE ANNO 1999. PROGETTAZIONE GRAFICA E ALLESTIMENTO TESTI. AFFIDAM IN CARICO PROF.LE DOTT.CATERINA ROGGERO. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. N.9906029/02 G.C. 13/7/99. L.22.204.416 (E.11.467;62) 99-07640/02 9900535 DETERMINAZIONE:ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI 2500 COPIE DEL CA TALOGO DELLA MOSTRA "TESTIMONIANZE DEL BAROCCO TRA STORIA ED EVOCAZIONE" AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPE SA L. 10.824.000 (EURO 5.590;13)= 99-07690/02 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI 9902176 DETERMINAZIONE SERVIZI CIMITERIALI ASTA 109/99 PER ACQUISTO DI FERETRI DI TIPI E DIMENSIONI DIVERSE.REP.1953 AGGIUDICA= ZIONE. 99-07475/03 9902178 DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTI-LIC. PRIVATA 102/99 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI CONFEZIONATI PER I CENTRI SOCIO- TERAPEUTICI COMUNALI. PERIODO 1.9.1999/31.12.2002. LOTTI 1-2-3-4. REP. N. 1951 AGGIUDICAZIONE. 99-07474/03 9902258 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE-LICITAZIONE PRI- VATA 7/99 PER L'ACQUISTO DI PANTALONI IMPERMEABILI E TRASPI- RANTI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE- REP. 1897 - AGGIUDICAZIONE. 99-07654/03 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE 9902003 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N. 651) PER TITOLI ED ESAMI A N. 300 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 2.930.020.000 (EURO 1.513.229;04). 99-07566/04 9902004 DETERMINAZIONE - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELLA SIGNORA BIANCHI CRISTIANA DIPENDENTE DELL'AZIENDA REGIONALE USL 4 DI TORINO PER UN ANNO.IMPEGNO DI SPESA LIRE 60.866.159 (EURO 31.434;75) 99-07567/04 9902043 DETERMINAZIONE: MENZIO SIMONA. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 14 BIS DEL CCNL 6.7.1995 QUALE INTRODOTTO DAL CCNL INTEGRATIVO DEL 13.5.1996. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 11.856.360 PARI A EURO 6.123;30. 99-07676/04 9902056 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO L. 22.108.648 (EURO 11.418;16). 99-07692/04 9902066 DETERMINAZIONE: GIUNTA COMUNALE 11.8.1999 (MECC. 9906874/04) INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA SIGNORA ROMMELLI TATIANA DIPENDENTE DEL COMUNE DI NICHELINO. IMPEGNO DI SPESA L. 13.628.000 PARI A EURO 7038;27. 99-07740/04 9902067 DETERMINAZIONE: GIUNTA COMUNALE 11.08.1999 (MECC.9906875/04) INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA SIGNORA FLOREANI MARZIA DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLLEGNO. IMPEGNO DI SPESA L. 13.628.000 PARI A EURO 7038;27. 99-07741/04 9902069 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 30 ESE- CUTORI ASSISTENTI BAGNANTI L. 394.345.547 PARI A 203.662;48 EURO. 99-07727/04 9902083 DETERMINAZIONE: PROCEDURA NEGOZIALE EX ART.7 D.LGS 157/95. PER L'AFFIDAMENTO DI PROGETTI PER INTRODUZIONE DEL SISTEMA QUALITA'. BANDO DI GARA N. 88/99 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AREA 3 IMP. DI SPESA LIRE 190.000.000 EURO 98126.81 99-07832/04 9902090 DETERMINAZIONE: LEGGE N. 127/97 ART. 6 COMMA 8 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 9.9.99 (MECC.9907776/04) LIRE 228.681.870 PARI A EURO 118.104;33- 99-07842/04 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI 9902253 DETERMINAZIONE:05/270-ASTA PUB.ACQUISTO CARRELLI PER LA RAC- COLTA BIANCHERIA SOLLEVAPAZIENTI E SISTEMI DI TRASFERIMENTO PAZIENTI.INDIZIONE ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DEL. MECC. 9907052/05 G.C.11.8.99.L.261.584.000 EURO 135.096;86 FINANZ. 99-07605/05 9902274 DETERMINAZIONE:05/510 ASTA PUBBLICA.ACQUISTO RESPIRATORI OC- CORRENTI AI SERVIZI VARI DELL'AMMINISTRAZIONE.INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9907013/05. G.C. DEL 11/8/99 L.61.380.000=PARI A 31.700;12 EURO. 99-07697/05 9902300 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE E CARTA INTESTATA. SPESA L. 1.203.600 EURO 621;61. 99-07800/05 9902301 DETERMINAZIONE.05/530-ASTA PUBBLICA-INDIZIONE. ACQUISTO DI CAMICIE E CAMICIOTTI OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO. SPESA L. 37.320.000. EURO 19.274;17. 99-07801/05 9902302 DETERMINAZIONE:05/530-ASTA PUBBLICA-INDIZIONE. ACQUISTO DI CALZATURE OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO. SPESA LIRE 62.400.000. EURO 32.226;91. 99-07802/05 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 9900394 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'EFFET TUAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI RILIEVI DI TRAFFICO 1999-2000. IMPORTO LIRE 96.000.000 IMPEGNO LIMITATO A LIRE 57.000.000 (EURO 29.438;04) 99-07106/06 DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 0000000 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENT. ALLIEVO ANNO SCOLASTICO 1999/2000 - AGGIUDICAZIONE L. 364.628.407 (EURO 188.314;86) IMP.LIM. L. 298.332.333 EURO 154.075;79 99-07561/07 9900489 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DELLE PUBBLICAZIONI "CRESCERE IN CITTA'". 1999/2000 LIRE 38.934.350 (EURO 20.107;91). 99-07458/07 9900490 DETERMINAZIONE: "CENTRO ESTIVO CASCINA FALCHERA " MESE DI SETTEMBRE 1999 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.240.000 (EURO 3.222;69). 99-07459/07 9900491 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA E VERIFI CA SULLE ATTIVITA'DI DANZA ALLA SIG. LAURA MESSE ANNO 1999 LIRE 3.721.666 = (EURO 1.922;09=). 99-07460/07 9900492 DETERMINAZIONE: PROGETTO LAVORARE INSIEME. ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA. (LIRE 11.250.000 PARI A EURO 5810;14). 99-07461/07 9900493 DETERMINAZIONE:TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITë ESTERNE E VARI.AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. PERIODO 1 GENNAIO 1999 31/08/2000 ANNO SCOLASTICO 1999/2000 SETTEMBRE/DICEMBRE 1999 IMPEGNO SPESA LIRE 236.285.600 =EURO 122.031;33= 99-07486/07 9900494 DETERMINAZIONE:TRATTAT.PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA;SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZ.NELLA S.E.COLLO- DI ANNO SCOL.1999/2000. AGGIUDICAZIONE SPESA L. 369.008.057 (EURO 190.576;76) IMPEGNO LIM. 301.915.683 (EURO 155.926;44) 99-07487/07 9900495 DETERMINAZIONE:TRATTAT.PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA;SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZ. NELLA S.E.DO- GLIOTTI ANNO SCOL. 1999/2000.AGGIUD. SPESA L.366.508.395 (EURO 189.285;79) IMP.LIM. L. 299.870.505 (EURO 154.870;20) 99-07488/07 9900496 DETERMINAZIONE:TRATTAT.PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZ. SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUT. NELLA S.E. DUCA ABRUZZI ANNO SCOLAST. 1999/2000.AGGIUDICAZ. SPESA L.426.123.533 (EURO 220.074;44) IMP. LIMIT. L. 348.646.527 (EURO 180.060;91) 99-07489/07 9900497 DETERMINAZIONE:TRATTAT.PRIVATA AFFIDAMENTO SERV.PULIZIA;SOR- VEGLIANZA E PICCOLA MANUT. NELLE S.E SUCC.CHIOVINI E SUCC. SCLARANDI ANNO SCOL.1999/2000.AGGIUDICAZ.SPESA L.428.130.065 (EURO 221.110;73) IMP.LIM.L.350.288.235 (EURO 180.908;78) 99-07490/07 9900498 DETERMINAZIONE:TRATTAT.PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA - SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUT.SCUOLA EL. SUCC.DOGLIOTTI ANNO SCOL.1999/2000. AGGIUDCAZIONE SPESA L.290.753.716= EURO 150.161;76= IMPEGNO LIM. L.237.889.404= EURO 122.859;63= 99-07492/07 9900499 DETERMINAZIONE: TRATTAT.PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA; SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E. VITTORINO DA FELTRE ANNO SCOL. 1999/2000. AGGIUDICAZIONE. SPESA L. 456.933.191= EURO 235.986;30= IMPEGNO LIM. L.373.854.429= EURO 193.079;70 99-07493/07 9900500 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUT. SCUOLE EL. RE UMBERTO E RODARI ANNO SCOL. 1999/2000. AGGIUDICAZIONE. SPESA L. 478.280.638= EURO 247.011;34= IMPEGNO LIM. L. 391.320.522 EURO 202.100;18 99-07494/07 9900501 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUT. SCUOLE CIVICHE BALBIS/CLOTILDE SAVOIA ANNO SCOL.1999/2000. AGGIUDICAZIONE. L. 411.430.800= EURO 212.486;28= IMPEGNO LIM. L.336.625.200= EURO 173.852;41 99-07495/07 9900502 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE NELLA S.E. PESTALOZZI ANNO SCOL. 1999/2000. AGGIUDICAZIONE. SPESA L.413.228.167 EURO 213.414;54= IMPEGNO LIM. L.338.095.773= EURO 174.611;89 99-07496/07 9900503 DETERMINAZIONE: TRATTAT.PRIVATA AFFIDAM.SERVIZI PULIZIA-SORV E PICCOLA MANUT. SCUOLE EL. SUCC. S.GIACOMO/D'AZEGLIO E SUCC SUCC.S.MARGHERITA A.S.1999/2000. AGGIUD. SPESA L.387.770.207 EURO 200.266;60= IMPEGNO LIM. L.317.266.533= EURO 163.854;49 99-07497/07 9900504 DETERMINAZIONE: TRATTAT.PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E. BONCOMPAGNI ANNO SCOLASTICO 1999/2000 AGGIUDICAZIONE SPESA L.414.000.004 EURO 213.813;16 IMPEGNO LIM. L. 338.727.276= EURO 174.938;04 99-07499/07 9900505 DETERMINAZIONE: TRATTAT.PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E. SUCC.CALVINO ANNO SCOLASTICO 1999/2000 AGGIUDICAZIONE. SPESA L.456.000.006 EURO 235.504;35 IMPEGNO LIM. L. 373.090.914= EURO 192.685;38 99-07500/07 9900506 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E. DUCA D'AOSTA ANNO SCOLASTICO 1999/2000. AGGIUDICAZIONE. SPESA L.432.000.008 EURO 223.109;38 IMPEGNO LIM. L. 353.454.552= EURO 182.544;04 99-07504/07 9900507 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E. KENNEDY A.S. 1999/ 2000. AGGIUDICAZIONE. SPESA L. 391.200.007= EURO 202.037;94 IMPEGNO LIMITATO L. 320.072.733= EURO 165.303;77= 99-07505/07 9900508 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E. SUCC.ARMSTRONG E LEOPARDI ANNO SCOL. 1999/2000 AGGIUDICAZIONE L.462.000.000 EURO 238.603;09 IMPEGNO LIM. L.378.000.000= EURO 195.220;71 99-07507/07 9900509 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E. GAMBARO E NERUDA A.S.1999/2000. AGGIUDICAZIONE L.461.913.408= EURO 238.558;37 IMPEGNO LIM. L. 377.929.152 (EURO 195.184;12) 99-07508/07 9900510 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E. GIANELLI SUCC.NUOVA ABBADIA ANNO SCOL.1999/2000 - AGGIUDICAZIONE L.461.889.186 EURO 238.545;86 IMPEGNO LIM. L.377.909.334= EURO 195.173;89 99-07509/07 9900511 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E. LESSONA E SUCC. DON BOSCO ANNO SCOL.1999/2000. AGGIUDICAZIONE L.447.351.751 EURO 231.037;90 IMPEGNO LIM. L.366.015.069= EURO 189.031;01 99-07510/07 9900512 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E. SUCC.ANTONELLI E SUCC.REAGLIE ANNO SCOL.1999/2000 AGGIUDICAZ. L.469.199.203 EURO 242.321;17 IMPEGNO LIM. L. 383.890.257= EURO 198.262;78 99-07511/07 9900513 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E. SUCC.ABBA E SUCC. XXV APRILE. ANNO SCOL.1999/2000 AGGIUDICAZ. L.572.128.689 EURO 295.479;81 IMPEGNO LIM. L.468.105.291 EURO 241.756;21 99-07512/07 9900514 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E.LEVI E SUCC.VITTORIO AMEDEO ANNO SCOLASTICO 1999/2000 AGGIUDICAZ. L.445.430.844 EURO 230.045;83 IMPEGNO LIM. L. 364.443.418= EURO 188.219;32 99-07513/07 9900515 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E. KING E CASATI ANNO SCOLASTICO 1999/2000 AGGIUDICAZIONE. SPESA L.460.083.602 EURO 237.613;35 IMPEGNO LIM. L.376.432.038= EURO 194.410;92 99-07514/07 9900516 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E. GOZZI E POLO SPER. EUROPEO ANNO SCOL.1999/2000 AGGIUDIC. SPESA L.454.890.546 (EURO 234.931;36) IMP.LIM. L. 372.183.174 (EURO 192.216;58) 99-07516/07 9900517 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E.SUCC.GIACHINO E SUCC AMBROSINI ANNO SCOL.1999/2000 AGGIUD. SPESA L.432.724.116 (EURO 223.724;36) IMP.LIM. L. 354.047.004 (EURO 182.850;02) 99-07517/07 9900518 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E. CASALEGNO E AGAZZI ANNO SCOLASTICO 1999/2000 AGGIUDICAZ.SPESA L.396.844.800 (EURO 204.953;23) IMP.LIM. L.324.691.200 (EURO 167.689;01) 99-07518/07 9900519 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE NELLE S.ELEM. ALFIERI ANNO SCOLASTICO 1999/2000 AGGIUDICAZ.SPESA L.444.103.209 (EURO 229.360;17) IMP.LIM. L. 363.357.171 (EURO 187.658;32) 99-07519/07 9900524 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E. PEROTTI E SUCC. VILLATA ANNO SCOL.1999/2000-AGGIUDICAZIONE. L.447.006.879 (EURO 230.859;79) IMP.LIM. L. 365.732.901 EURO 188.885;27 99-07533/07 9900525 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E. SUCC.D'ACQUISTO E SUCC.DELEDDA SCOL.1999/2000-AGGIUDICAZIONE.L.410.324.251 (EURO 211.924;09) IMPEGNO LIM.L.335.734.569 EURO 173.392;43 99-07535/07 9900526 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E.SUCC.PARINI E SUCC. PARATO ANNO SCOL.1999/2000-AGGIUDICAZIONE.L.479.836.193 (EURO 247.814;71) IMP.LIM.L. 392.593.249 EURO 202.757;49 99-07536/07 9900527 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE S.E.MURATORI E SUCCURS. AURORA ANNO SCOL.1999/2000-AGGIUDICAZIONE.L.410.371.203 (EURO 211.939;04) IMP.LIM. L. 335.758.257 EURO 173.404;67 99-07537/07 9900528 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SC. EL. SUCCURS. SALVE- MINI ANNO SCOLAST.1999/2000-AGGIUDICAZIONE.L.316.742.400 (EURO 163.383;80) IMPEGNO LIM.L.259.152.873 EURO 133.841;29 99-07543/07 9900529 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE SALVE- MINI ANNO SCOLAST.1999/2000-AGGIUDICAZIONE.L.395.251.200 (EURO 204.130;21) IMPEGNO LIM.L.3233.387.091 EURO 167.015;49 99-07542/07 9900530 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE NOVA- RO ANNO SCOLAST. 1999/2000-AGGIUDICAZIONE.L.369.743.165 EURO 190.956;41 IMP.LIM. L. 302.517.135 EURO 156.237;06 99-07541/07 9900531 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE FONTA- NA ANNO SCOLAST. 1999/2000-AGGIUDICAZIONE.L.473.542.322 (EURO 244.564;20) IMP.LIM. L. 387.443.718 EURO 200.097;98 99-07540/07 9900532 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE CAIRO- LI ANNO SCOLAST. 1999/2000-AGGIUDICAZIONE.L.289.670.400 (EURO 149.602;28) IMPEGNO LIM.L.237.003.055 EURO 122.401;86 99-07539/07 9900533 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA CIVICA SUCC.MONTI ANNO SCOLASTICO 1999/2000-AGGIUDICAZIONE.L.200.474.406 EURO 103.536;39 IMP.LIM. L. 166.026.516 EURO 84.711;59 99-07547/07 9900534 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA CIVICA MONTI ANNO SCOLASTICO 1999/2000-AGGIUDICAZIONE.L.282.303.604 EURO 145.797;64 IMP.LIM. L. 230.975.676 EURO 119.288;98 99-07545/07 9900535 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SC. EL. SUCC.DE FILIPPO E ALERAMO AN.SCOL.1999/2000-AGGIUDICAZIONE.L.433.303.200 (EURO 223.782;43) IMPEGNO LIM.L.354.520.800 EURO 183.094;71 99-07544/07 9900536 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SC.ELEM. SUCC. DON MILA- NI E DEWEY ANNO SCOLASTICO 1999/2000 AGGIUDIC.L.417.148.248 EURO 215.439;09 IMP.LIM. L. 341.303.112 EURO 176.268;35 99-07552/07 9900537 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SC.ELEM. COPPINO E SUCC. R.DI NETRO E MAZZINI ANNO SCOL. 1999/2000 AGG.L.503.168.457 EURO 259.864;82 IMP. L. 411.683.283 EURO 212.616;87 99-07551/07 9900538 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SC.ELEM.TOMMASEO E SUCC. D'ASSISI ANNO SCOLASTICO 1999/2000 AGGIUDIC. L.464.699.697 EURO 239.997;36 IMP.LIM. L. 380.208.843 EURO 196.361;48 99-07550/07 9900539 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SC.ELEM.SUCC.GALIMBERTI E LOMBARDO RADICE ANNO SCOL.1999/2000 AGGIUD. L.387.950.409 EURO 200.359;67 IMP.LIM. L. 317.413.971 EURO 163.930;64 99-07549/07 9900540 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SC.ELEM.SUCC.CAPPONI E COSTA ANNO SCOL. 1999/2000-AGGIUDICAZIONE.L.402.848.402 EURO 208.053;84 IMP.LIM. L. 329.603.238 EURO 170.225;87 99-07548/07 9900541 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SC.ELEM.SUCC.B.V. CAMPA- GNA E PARRI ANNO SCOL. 199/2000 - AGGIUDICAZ. L. 388.753.200 (EURO 200.774;27) IMP.LIM. L. 318.070.800 EURO 164.269;86 99-07559/07 9900542 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SC.ELEM.BARICCO E SUCC. OTTINO ANNO SCOL.1999/2000 - AGGIUDICAZIONE L. 428.634.008 (EURO 221.370;99) IMP.LIM. L. 350.700.552 EURO 181.121;72 99-07558/07 9900543 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SC.ELEMENTARE TOSCANINI ANNO SCOLASTICO 1999/2000 - AGGIUDICAZIONE L. 434.775.605 (EURO 224.542;86) IMP.LIM. L. 355.725.495 EURO 183.716;89 99-07557/07 9900544 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SC.ELEMENTARE SANTAROSA ANNO SCOLASTICO 1999/2000 - AGGIUDICAZIONE L. 443.496.009 (EURO 229.046;57) IMP.LIM. L. 362.860.371 EURO 187.401;74 99-07556/07 9900545 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SC.ELEMEM.SUCC. FRANCHET TI ANNO SCOLAST.1999/2000 - AGGIUDICAZIONE L. 393.351.607 (EURO 203.149;15) IMP.LIM. L. 321.833.133 EURO 166.212;94 99-07554/07 9900546 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SC.ELEMEMTARE GOZZANO ANNO SCOLASTICO 1999/2000 - AGGIUDICAZIONE L. 408.561.604 (EURO 211.004;46) IMP.L. 334.277.676 EURO 172.640;01 99-07553/07 9900547 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENT. DON MU- RIALDO ANNO SCOLAST. 1999/2000 - AGGIUDICAZ. L. 406.428.000 (EURO 209.902;54) IMP.LIM. L. 332.532.000 EURO 171.738;45 99-07562/07 9900549 DETERMINAZIONE: TRATTAT. PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE SUCC. BATTISTI ANNO SCOLAST.1999/2000 - AGGIUDICAZ. L. 405.859.201 (EURO 209.608;78) IMP.LIM. L. 332.066.619 EURO 171.498;10 99-07560/07 9900551 DETERMINAZIONE: SCAMBI - SOGGIORNI. RIMBORSO QUOTE ANNO SCO- LASTICO 1998/99 . ESTATE RAGAZZI 1999 - SPESA L. 3.029.345 (EURO 1.564;53) 99-07564/07 9900552 DETERMINAZIONE: ACQUISTO ATTREZZ. A USO SCOLASTICO PER CIRCO LI DIDATTICI E PROGETTI EDUC.IN ESECUZ.DELIBERA G.C. 27/7/99 (MECC.N.9906434/07) FINANZ. MUTUO SPESA L. 240.000.000 IVA COMPRESA (EURO 123.949;66) 99-07563/07 9900553 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE PER IL LABORATORIO CITTA'DI TORINO DI LOANO E SOGGIORNO DI NOLI. ANNO 1999. LIRE 8.000.000 EURO 4.131;66 99-07574/07 9900556 DETERMINAZIONE:TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SER- VIZI DI PULIZIA;SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE NELLA SCUOLA ELEMENTARE SABIN ANNO SCOLASTICO 1999/2000. AGGIUDICA ZIONE. SPESA LIRE 286.923.670 (EURO 148.183;71). 99-07582/07 9900558 DETERMINAZIONE: TRATTIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVI ZI DI PULIZIA SORVEGLIANZA PICCOLA MANUTENZIONE NELLA SCUOLA ELEMENTARE SUCC MARCHESA ANNO SCOLASTICO 1999/2000. AGGIUDI CAZIONE. SPESA LIRE 475.388.592 (EURO 245.517;72) 99-07583/07 9900569 DETERMINAZIONE: LABORATORIO-SOGGIORNO "CITTA'DI TORINO IN LOANO. SERVIZIO DI TRASPORTO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 1999 AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.A.R. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 9.240.000 = PARI A EURO 4.772;06. 99-07671/07 9900575 DETERMINAZIONE.ATTIVITA' DIDATTICA E DI ANIMAZIONE PRESSO LA RESIDENZA DI LOANO. ULTERIORE PROROGA AFFIDAMENTO COOPERATI- VA SIRIO. LIRE 38.000.000 =IVA COMPRESA PARI A EURO 19.625;36= 99-07705/07 9900576 DETERMINAZIONE :SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA-EDUCATORI ASILI NIDO-CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCO- LASTICO 1999/2000 E BIMBI ESTATE ANNO 2000-PROVVEDIMENTI- LIRE 1.612.081.231 PARI A 832.570;47 EURO 99-07710/07 9900577 DETERMINAZIONE:SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA. INSEGNANTI SCUOLE MATERNE-CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 1999/2000-PROVVEDIMENTI- LIRE 1.429.470.299 PARI EURO 738.259;80. 99-07712/07 9900578 DETERMINAZIONE:SERVIZIO NOLEGGIO LAVATURA STIRATURA BIANCHE- RIA PER LA RESIDENZA DI LOANO.AFFID. DITTA LAVANDERIA LIGURE INDUSTRIALE SPESA LIRE 10.503.708 =PARI A 5.424;71 EURO. IMPEGNO LIRE 8.350.808 =PARI A 4.312;83 = EURO 99-07721/07 9900581 DETERMINAZIONE:SERVIZI EDUCATIVI SCOL.-SUPPLENZE TEMPORANEE AD INSEGNANTI PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO PORTATORI DI HANDI CAP INSERIMENTO NOMADI E SCUOLA INTEGRATA- A. SC. 1999/2000 PROVVEDIMENTI-LIRE 371.367.873=EURO 191.795;50= 99-07745/07 9900582 DETERMINAZIONE:SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI- SUPPLENZE ANNUA LI AD INSEGNANTI DI ATTIVITA'INTEGRATIVE- A. SC. 1999/2000 PROVVEDIMENTI- LIRE 306.892.224 =EURO 158.496;61. 99-07746/07 9900583 DETERMINAZIONE:ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER BAMBINO DISABI LE-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA - FINANZIAMENTO- LIRE 847.600= IVA COMPRESA (PARI A EURO 437;75). 99-07774/07 SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO 9900786 DETERMINAZIONE: ALIENAZIONE UNITA' IMMOBILIARI SITE IN MON= CALIERI PROVENIENTI DAL DISCIOLTO I.R.V. - AFFIDAMENTO INCA= RICO AL COLLEGIO GEOMETRI DELLE OPERAZIONI CATASTALI E PERI= ZIE ASSEVERATE.IMPEGNO SPESA L.200.000.000=(EURO 103.291;38) 99-07426/08 9900822 DETERMINAZIONE: CAVALLARO RAFFAELE - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITI IN VIA MORANDI - RINNOVO CONCES= SIONE. 99-07623/08 DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI 9900259 DETERMINAZIONE: RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI RISCOSSI DAL CONCESSIONARIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. L. 200.000.000 EURO 103.291;38. 99-07578/13 9900267 DETERMINAZIONE: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' INFORMATICA SYSTEM. SPESA L. 37.692.000 EURO 19.466;29 99-07644/13 9900268 DETERMINAZIONE: RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLE QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI PER TRIBUTI RISCOSSI A MEZZO RUOLO. ULTERIORE SPESA PER L'ANNO 1999 LIRE 4.750.000.000 EURO 2.453.170;27. 99-07645/13 DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI 9900249 DETERMINAZIONE.DIRITTI STATO CIVILE ANNO 1999.QUOTA DA DESTI NARSI AL FONDO PER FORMAZ. PROFESS. UFFICIALI STATO CIVILE L. 131/83. DETERM. 9809685/14 DEL 5.11.98.INTEGRAZ. IMPEGNO L. 4.500.000 (EURO 2.324;06). 99-07363/14 PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE 9900142 DETERMINAZIONE:INCARICO DI CONSULENZA A RAFFAELLA PAVESIO PER ATTIVITA' DI RICERCA DOCUMENTATIVA PER IL PIANO DI COMU- NICAZIONE DI TORINO INTERNAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.048.480 EURO 4.156;69). 99-07530/15 9900144 DETERMINAZIONE:PROGETTO GRAFICO "GUIDA AI SERVIZI E ALLE OP PORTUNITA'PER I CITTADINI OVER 60".AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 8.548.800 (EURO 4.415;09). 99-07682/15 9900145 DETERMINAZIONE: TRASFERTA DEL CONSULENTE ARCH. BODO ALESSAN- DRA PER LA PARTECIPAZIONE AL SALONE DELLA COMUNICAZIONE PUB- BLICA E DEL SERVIZI AL CITTADINO COM-P.A. A BOLOGNA DAL 15 AL 17 SETTEMBRE 1999 IMPEGNO DI SPESA L. 500.000 EURO 258;23 99-07717/15 9900146 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE CITTA' DI TORINO AL COM-P.A. SALONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E DEI SERVIZI AL CITTADI NO BOLOGNA 15/17 SETTEMBRE 1999. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO L. 2.992.982 PARI A EURO 1.545;75 99-07825/15 9900147 DETERMINAZIONE: ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 1999. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L. 96.000.000 (EURO 49.579;86) 99-07837/15 DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO 9900201 DETERMINAZIONE:APPALTO CONCORSO LOCAZIONE STRUTTURA PREFAB= BRICATA MERCATO COMUNALE III ABBIGLIAMENTO PIAZZA DELLA RE PUBBLICA.AGGIUDICAZIONE L.5.760.000.000 EURO 2.974.791;74 E IMPEGNO L.2.144.000.000 EURO 1.107.283;60. PARZIALE MODIFICA 99-07657/16 DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 9900203 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE SOMMA ALL'ASSISTITA F.F. IMPE- GNO DI SPESA L.1.450.000= EURO 748;86. 99-07327/19 9900204 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI W.C. CHIMICI INSTAL LATI PRESSO INSEDIAMENTO TEMPORANEO DI ROM RUMENI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.656.000=. EURO 855;25. 99-07343/19 9900208 DETERMINAZIONE: L. 285/97. PROGETTI DEL PIANO TERR.LE AFFE RENTI ALLA DIV. SERV. SOCIO-ASS.LI. PROGETTO "SOSTEGNO E AC COMP. SOLIDALE". RETTIFICA CIFRA CONTR. ASSOC. ALA-DET.DIR. 9906264/19 APPROVATA IL 12.7.99 ESECUTIVA DAL 21.7.99. 99-07414/19 9900209 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINO- RE P.V. PRESSO LA COMUNITA' "CEIS" SINO AL 31/12/99. IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.523.448= EURO 4.918;45= 99-07432/19 9900210 DETERMINAZIONE: PROGETTO ESTERNO DI AUTONOMIA GUIDATA IN FA- VORE DEL NUCLEO FAMIGLIARE F.K. PRESSO LA COMUNITA' "IL RICI NO". IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.496.000= EURO 1.289;08= 99-07433/19 9900211 DETERMINAZIONE: CASE DI RIPOSO NON COMUN. CONVENZIONATE CON LA CITTA' DI TO. E CON LE AZIENDE SANITARIE TORINESI. PRESA D'ATTO DELLE RETTE PRATICATE ED IMPEGNO SPESA L. 99.000.000= EURO 51.129;23= 99-07441/19 9900212 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ANIMAZIONE. INDICENDA GARA PER L'APP.CONC. PER. 1/1/2000-31/12/2003 SPESA L. 1.081.600.000= IMP. SPESA IN ESEC. DEL. N. MECC. 9906242/19 G. C. 12/7/99. LIMITATAMENTE A L. 540.800.000= EUR9O 279.299;89= 99-07442/19 9900214 DETERMINAZIONE: TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SER VIZI SOCIO ASS.LI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 8.000.000= EURO 4.131;66= PER L'ANNO 1999. 99-07555/19 9900215 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COMUNALI PER INABILI INVALIDI ADULTI E ANZIANI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 150.000.000= PARI AD EURO 77.468;53. 99-07591/19 9900216 DETERMINAZIONE: LEGGE 216/91 PROGETTO DI RETE "ORIONE II" AN NO 1997. ACQUISTO DI MATERIALE. SPESA DI L. 480.000= PARI AD EURO 247.90= 99-07658/19 9900217 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA DA GUANO DI COLOMBI DA EFFETTUARSI PRESSO LA CASA PROTETTA EX IRV. IMPE- GNO DI SPESA DI L. 2.040.000= PARI AD EURO 1.053;57 99-07677/19 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 9900437 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ALIMENTI PER GLI ANIMALI DEL CAN ILE MUNICIPALE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 20.512.051 = EURO 10.593;59. 99-07649/21 9900443 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MOUNTAIN WILDER- NESS.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9906167/21 G.C.DEL 27.7.1999.SPESA L.7.000.000 EURO 3.615;20 99-07816/21 9900444 DETERMINAZIONE:VOLONTARI DEL CANILE SANITARIO DELLA CITTA' POLIZZA ASSICURATIVA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. SPESA DI LIRE 1.225.000 (EURO 632;66)= 99-07817/21 9900446 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA ICS IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9906485/21 G.C.DEL 27.7.1999. SPESA LIRE 40.000.000 (EURO 20.658;28)= 99-07818/21 SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE 9900044 DETERMINAZIONE: UFFICIO ASS.RE ALL'URBANISTICA. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA L.1.000.000 CORRISPONDENTI A EURO 516;46. 99-07603/24 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 9900328 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.PROMOZIONE SISTEMA ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA.IDEAZIONE E STAMPA LINEA GRAFICA.AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA (L.25.516.620= EURO 13.178;23) 99-07386/26 9900341 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. INTERVENTI DI RESTAURO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (L.66.220.000= EURO 34.199;78=). 99-07604/26 9900342 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI STRAORDINARI-RIPARAZIONE E ADATTAMENTO ARREDI E STRUTTURE ESPOSITIVE DELLE CIVICHE SEDI MUSEALI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DITTA INTERLEGNO L.50.000.000 EURO 25.822;84 99-07601/26 9900343 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEI MUSEI CIVICI. GALLERIA D'ARTE MODERNA.ACQUISTO DI UN'OPERA DI MAURIZIO NANNUCCI DA ANNA MARIA DANI. IMPEGNO DI SPESA L. 36.000.000=EURO 18.592;45=.FINANZIAMENTO. 99-07614/26 9900344 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA. DONAZIONE DA PARTE DI CAMILLO REMONDINI DI UN GRUPPO DI PORCELLANA DI MEISSEN. ACCETTAZIONE. (L. 3.000.000=) EURO 1.549;37). 99-07615/26 9900350 DETERMINAZIONE:DIVISIONE 6-SETTORE MUSEI-BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI-ESECUZIONE REIMPAGLIATURA IN CANNA D'INDIA DI N.11 SEDIE MOD. "SUPERLEGGERA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.2.772.000=EURO 1.431;62) 99-07707/26 9900361 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.PIANO DI INCREMENTO DELLE COLLEZIONI D'ARTE DEI MUSEI CIVICI IN ESECUZIONE ALLA DELIB.G.C.22/07/99 N.MECC. 9906217/26.IMPEGNO DI SPESA L.4.000.000.000(EURO 2.065.827;60)FINANZIAMENTO CON MUTUO. 99-07773/26 9900362 DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI GENERALI. SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'EDIFICIO SEDE DELLA DIVIZIONE SERVIZI CULTURA LI IN VIA S.FRANCESCO DA PAOLA 3. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 42.948.000 EURO 22.180;79 IVA INCLUSA. 99-07807/26 9900363 DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI GENERALI. SERVIZIO DI PRESI- DIO E ACCOGLIENZA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DIVISIONE SERVIZI CULTURALI IN VIA S. FRANCESCO DA PAOLA 3. AFFIDAMENTO E IMPE GNO SPESA DI L. 61.920.000= EURO 31.979;01 IVA INCLUSA. 99-07809/26 9900365 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI MATERIALI DI CON SUMO E PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI ALLA ATTI- VITA' DEI MUSEI CIVICI PER L'ANNO 1999. AFFIDAMENTO E IMPE- GNO DI SPESA. L. 10.000.000= EURO 5.164;57. 99-07811/26 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 9900047 DETERMINAZIONE CIVICA GALLERIA D'ARTE MODERNA AMPLIAMENTO E RESTAURO OPERE MURARIE ED AFFINI.LOTTO 1. COLLAUDO IN CORSO D'OPERA. ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 143/1949.ING.GIANBATTISTA MASSERA E CARLO PELASSA. L. 196.027.294 = EURO 101.239;65 99-06223/30 9900062 MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI. REALIZZAZIONE STRUTTURA DI CONTENIMENTO SOLAIO DI COPERTURA. APPROVAZIONE ESITO TRATTA- TIVA PRIVATA L. 124.216.981=(EURO 64.152;72). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 9905380/30. 99-07083/30 9900066 DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARE NEL CANILE MUNICIPALE DI VIA GERMAGNANO 11.IM- PEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9907061/30. L.447.931.200=IVA COMPRESA (EURO 192.780;96) 99-07373/30 9900067 DETERMINAZIONE: INDAGINE E SIMULAZIONE PROGETTUALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DELLA COPERTURA DELLA PIAZZA MADAMA CRISTINA - INCARICO ASSOCIAZIONE AVVENTURA URBANA IM- PORTO L. 42.000.000 (21.961;19 EURO). 99-07480/30 9900068 DETERMINAZIONE:COPERTURA MERCATO PIAZZA MADAMA CRISTINA. IN- CARICO ING.PRATI PER CALCOLO STRUTTURE-PROGETTAZIONE IMPIAN- TO ELETTRICO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PRO- GETTAZIONE E ESECUZIONE-IMPORTO L.86.946.683(EURO 44.904;21) 99-07481/30 9900070 DETERMINAZIONE: RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX LANCIA DI C.SO PESCHIERA 193 PER CENTRO CIVICO . INCARICO ARCH. DANTE GRASSI PER COLLAUDO OPERE-IMPORTO L.13.766.340(EURO 7.109;72 INARCASSA E IVA COMPRESE. 99-07483/30 9900076 DETERMINAZIONE:C.7-RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PIANA DELLA BILIOTECA-C.SO VERCELLI 15.AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA L. 75.286.738 EURO 38.882;35 IN ESECUZIONE DELLA DELI= BERAZIONE G.C. 27 LUGLIO 1999 MECC. 9905957/30 99-07656/30 9900077 DETERMINAZIONE C.1 PALAZZO CIVICO NUOVI UFFICI INFORMACITTA' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFIDAMENTO A TRATTATI- VA PRIVATA APPROVAZIONE SPESA IMPORTO L. 174.192.480 (EURO 89.962;91) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9906762/30. 99-07674/30 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 9900364 DETERMINAZIONE:"CIRC.5. MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO SPORTIVO STR.ALTESSANO N.52/3".DETERMINAZ.N.MECC.9811461/31.REIMPOSTA ZIONE DELLA SPESA SUL BILANCIO 1999.IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 1.081.000.000=( EURO 558.289;91). 99-06436/31 9900373 DETERMINAZIONE: FORNITURA ED ISTALLAZIONE PARTIZIONE MOBILE MOTORIZZATA PER SUDDIVISIONE PALESTRA COMPRESO ACCESSORI. SCUOLA MEDIA VIA PORTA 6.TRATTATIVA PRIVATA.APPROVAZIONE.AF= FIDAMENTO.FINANZIAMENTO.IMPORTO L.65.988.000 EURO 34.079;96 99-06541/31 9900376 DETERMINAZIONE: ADEG.NORM.M.S. EDIFICIO SCOL. V.COLLEGNO 73 AFF. TRAT. PRIV.DITTA MASOERO SRL AFF. INCARICO COOR. SICU- REZZA IN FASE ESEC.ING.F.FERAUDI.IMP.SPESA ESEC.DELIB.MECC.. 9902483/31 L.287.457.528 = PARI A EURO 148.459;42) 99-06549/31 9900455 DETERMINAZIONE : INTERVENTI PER ADEG.DI NORME DEI LUOGHI LAV AI SENSI D.L.VO 626/94 E LAVORI ORD. MANUT.DEI SIPARI SOLLE VABILI MOTORIZZATI A. 2000 .IMP. DI SPESA IN ESEC.DELIB. DEL 29.06.99 N.M.9905161/31 IMPORTO L.140.000.000 EURO 72.303;97 99-07043/31 9900456 DETERMINAZIONE : EDILIZIA SCOLASTICA.D.L.VO 494/96 AFFIDAMEN TO INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL' ING. L. TORNAGHI .IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL. N.MECC.9905649/31 .IMPORTO L.35.006.400= EURO 18.079;30 99-07042/31 9900457 DETERMINAZIONE :M.S. SEL VIA MONTEVIDEO 11.SERVIZI IGIENICI P.TERRENO E SEMINTERRATO NORMALIZ D.LGS 624/94. APPROV.TRAT. PRIV. AFFID.FINANZIAM.CON ECON.IMPEGNO SPESA .IN ESEC. DELIB N. MECC. 9905119/31 IMPORTO L.213.253.866= EURO 110.136;43 99-07095/31 9900460 DETERMINAZIONE : ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLA STICI DI OGNI GENERE ANNO 2000 IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 29.07.99 N.M. 9906561/31. I SEMESTRE ANNO 2000 IMPORTO LIRE 2.500.000.000= EURO 1.291.142;24 99-07148/31 9900465 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA -DECRETO LGS 494/96 AFF.INCARICO PROFF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FA- SE DI ESECUZIONE ALL' ING. GHERARDI GUSTAVO .IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.N.9905859/31 IMPORTO L.15.912.000=8.217;86EURO 99-07161/31 9900466 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA -DECRETO LGS 494/96 AFF.INCARICO PROFF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FA- SE DI ESECUZIONE ALL' ING. SARTI STEFANO. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.9905700/31 IMPORTO L.31.824.000=EURO16.435;72 99-07162/31 9900467 DETERMINAZIONE: C1 M.S. EDIFICIO V. S.F. DA PAOLA 27 BIBLIO- TECA MUSICALE.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.N.M.9904390/31 G.C. 08.07.99 . MAGGIORE SPESA . IMPORTO LIRE 100.353.811= EURO 51.828;42 99-07163/31 9900477 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA D.LSG. 494/96.AFFIDAMEN- TO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.ALL'ARC. CALLEGARI ANDREA. IMP.SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC.9906407/31.LIRE 12.770.805=EURO 5388;53 99-07314/31 9900478 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA D.LSG. 494/96.AFFIDAMEN- TO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.ALL'ARC. ERALDO COMO.IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC.9906407/31.LIRE 11.325.994=EURO 5.849;39 99-07315/31 9900479 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA.D.LSG.494/96. AFFIDAMEN- TO INCARICO PROFES.DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGET- TAZIONE ALL'ARCH. FAVATA ULISSE. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB N.M. 9906407/31 LIRE 7.921.722 EURO 4.091;23 99-07316/31 9900480 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA.D.LSG.494/96. AFFIDAMEN- TO INCARICO PROFES.DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGET- TAZIONE ALL'ARCH.MAURIZIO FICO . IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB N.M. 9906407/31 LIRE 5.839.686 EURO 3.016;04 99-07317/31 9900481 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA.D.LSG.494/96. AFFIDAMEN- TO INCARICO PROFES.DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGET- TAZIONE ALL'ARCH.DOMENICO LIOTTI.IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB N.M. 9906407/31 LIRE 12.622.130 EURO 6.518;79 99-07318/31 9900482 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA.D.LSG.494/96. AFFIDAMEN- TO INCARICO PROFES.DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGET- TAZIONE ALL'ARCH.COSTANTINO ANTONIO IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.M. 9906407/31 LIRE 2.424.159 EURO 1.251;9 99-07319/31 9900483 DETERMINAZIONE: E.S. D.LSG.494/96.AFFIDAMENTO INCARICO PROF. LE COORD. SICUREZZA IN FASE PROGET.STUDIO A.I. TECH.ARCHITET TI E INGEGNERI NELLA PERS.ARCH. ROBERTO BIANCARDI.IMPEGNO SPESA ESEC.DELIB.N. 9906407/31 L. 12.341.688 EURO 6.373;94 99-07320/31 9900484 DETERMINAZIONE: E.S. D.LSG.494/96.AFFIDAMENTO INCARICO PROF. LE COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ALLO STUDIO ASS.TO U.D.E.A.P. NELLA PERSONA .ARCH. MARIO ROZZA IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.N. 9906407/31 L. 2.386.800 EURO 1.232;68 99-07321/31 9900485 DETERMINAZIONE: M.S. C.E.S.M. DI VIA CENA 5 CIRC. 6. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.9906394/31 G.C. 11.08.1999. IMPORTO LIRE 605.799.306= EURO 312.869;23 99-07322/31 9900486 DETERMINAZIONE: M.S. DI EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 6. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M. 9907126/31 G.C. 11.08.1999. IMPORTO LIRE 1.022.754.484= EURO 528.208;61= 99-07323/31 9900487 DETERMINAZIONE: M.S. EDIFICIO SCOLASTICO VIA FOGLIZZO 15 SEDE SCUOLA MEDIA "G. POLA". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELLA DELIBERAZIONE N.M. 9906179/31 .IMPORTO LIRE 807.417.191= EURO 416.966;18 99-07324/31 9900557 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO TRATT. PRIVATA FORNITURA ED IN= STALLAZIONE N. 5 STAMPANTI - ACCESSORI E MATERIALI DI CONSU= MO: FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI. LIRE 30.812.800 EURO 15.913;49. 99-07584/31 9900559 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO SCO LASTICO PERTINI RADICE.CIRC. 5 LOTTO A. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N.M.9906494/31. IMPORTO LIRE 66.414.480. EURO 34.300;22. 99-07585/31 9900574 DETERMINAZIONE:LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. DI EDIFICI SCOL. SITI NELLA CIRC. 4. BILANCIO 1999. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU ZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. M. 9906894/31. IMPORTO LIRE 1.000.337.910 = (EURO 516.631;41). 99-07702/31 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 9900379 DETERMINAZIONE:I.S. ALLA PAVIMENTAZIONE SEDI VEICOLARI CORSO REGINA MARGHERITA.MAGGIORI OPERE AMBITO QUINTO CONTRATTUALE. IMPORTO L.324.024.000 (EURO 167.344;43).FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. IN ESEC. DELIBERA MECC.9906166/33 99-06854/33 9900389 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.482.490.500 (EURO 249.185;55) RI QUALIFICAZIONE URBANA ZONA E27 URBANIZZAZIONE. FINANZIAMENTO CON MUTUO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9905325/33 99-06917/33 9900404 DETERMINAZIONE:INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DI VIE STRADE PIAZZE DELLA CITTA'.ZONA 8.MAGGIORI OPERE AMBI TO QUINTO CONTRATTUALE.IMPORTO L.188.956.800 EURO 97.588;04. FINANZ. CON RIBASSO GARA IN ESECUZ. DELIB. MECC.9906844/33. 99-07299/33 9900405 DETERMINAZIONE:I.S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.IMPORTO TOTALE L.15.573.642.OOO IVA COM- PRESA (EURO 8.043.114;85).FINANZIAMENTO CON MUTUO. IN ESECU- ZIONE DELIBERA MECC.9906861/33 99-07300/33 9900406 DETERMINAZIONE: INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DI VIE STRADE PIAZZE CITTA'.ZONA 1. MAGGIORI OPERE AMBITO 5' CONTRATT. IMPORTO L.257.625.600 EURO 133.052;52. FINANZ.TO CON RIBASSO GARA IN ESEC. DELIBERA MECC.9906554/33. 99-07301/33 9900408 DETERMINAZIONE:AMPLIAMENTO E URBANIZZAZIONE STR.DEL PORTONE LOTTO 3. IMPORTO TOTALE L.9.300.000.000 IVA COMPRESA (EURO 4.803.049;16).FINANZIAMENTO CON MUTUO. IN ESECUZIONE DELIBE- RA MECC.9906862/33 99-07341/33 9900409 DETERMINAZIONE:C.SO RACCONIGI.RIFACIMENTO CORPO STRADALE. RI ORDINO MERCATO.IMPORTO L.6.407.946.313 (EURO 3.309.428;08). FINANZIAMENTO CON MUTUO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9906888/33 99-07342/33 9900412 DETERMINAZIONE:INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DI VIE STRADE E PIAZZE CITTA'.ZONA 4.MAGGIORI OPERE AMBITO QUINTO CONTRATTUALE.IMPORTO L.126.624.000 (EURO 65.395;84) FINANZ. CON RIBASSO GARA. IN ESEC. DELIBERA MECC.9907139/33 99-07359/33 9900420 DETERMINAZIONE:COMPLETAMENTO SCAVO ARCHEOLOGICO P.ZA SAN GIO VANNI. AFFID. TRATTAT.PRIVATA DITTA ZOPPOLI E PULCHER SPA L. 222.060.174 EURO 114.684;51. IMPORTO COMPLESS. L.231.356.695 EURO 119.485;76 IVA COMPR. IN ESEC. DELIBERA MECC.9906310/33 99-07429/33 9900435 DETERMINAZIONE:FORNITURA E LAVORAZIONE DI MATERIALE LAPIDEO PER LA DELIMITAZIONE DI BANCHINE E MARCIAPIEDI. IMPEGNO DI SPESA DI L.129.500.000 IVA COMPRESA (EURO 66.881;17). IN ESE CUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9907412/33. 99-07641/33 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 9900401 DETERMINAZIONE-MANUTENZ.STRAORD.CIVICI CANALI FOGNATURA ANNO 1998 S.U. 1 E 4.INCARICO COORDINAT.PROGETTAZIONE LAVORI MATE RIA SICUREZ.SENSI D.LGS494/96ING.FAZIO.IMP.SPESA L.9.153.730 (E.4727;51)ESECUZ.DELIB.GC 16.07.99 MEC.9905539/34.FINANZIAM 99-07297/34 9900421 DETERMINAZIONE: AFFIDAM.MAGGIORI LAVORI 6/5 CONTRATTUALE M.S RISAN.PROTET.PONTE MOSCA CORRISP. C.G.CESARE.FINANZ.UTILIZZO RIBASSO ASTA. IMPEGNO SPESA L.99.600.000 EURO 51.439;11 IVA 20% COMPRESA ESECUZ. DELIBERA G.C.11/8/99 MECC. 9906558/34. 99-07450/34 9900448 DETERMINAZIONE-RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA PEDONALE EX CANALE MOLASSI.IMPEGNO SPESA COMPL. L. 1.500.000.000 (I.V.A. COMPRESA)(EURO 774.685;35). FINANZIAMENTO CON MUTUO IN ESECU ZIONE DELIBERAZIONE G.C. 27.07.1999 N.MECC. 9906003/34. 99-07882/34 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 9900075 DETERMINAZIONE - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO OPERE TERMICHE COMPLESSO EX-IRV - ING. G.BONFANTE - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 29/7/99 N. MECC. 9906542/55. LIRE 9.708.386.= (EURO 5.013;96). 99-07395/35 DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI 9900068 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI TURA DI CARTA DA FOTOCOPIE. IMPORTO COMPLESSIVO L.3.120.0000 PARI A EURO 1.611;35= 99-07448/40 9900070 DETERMINAZIONE.ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINE VARIE DA U- TILIZZARE NEI CIMITERI CITTADINI DA FINANZIARE CON MUTUO.SPE SA PRESUNTA COMPLESSIVA L.215.000.000= EURO 111.038;23 IN E- SECUZIONE DELIBERA G.C. DELL'11.8.99 N.MECC. 9906786/40= 99-07473/40 9900071 DETERMINAZIONE.CIMITERO MONUMENTALE RESTAURO CONSERVATIVO MAUSOLEO TAMAGNO.MAGGIORI OPERE ENTRO QUINTO D'OBBLIGO.IMPE GNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 9906729/40 G.C. 29.7.99 IMPORTO L. 40.408.500= EURO 20.869;25. 99-07532/40 9900077 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA MANU- TENZIONE MONTAFERETRI IN USO PRESSO I CIMITERI CITTADINI PER GLI ANNI 1998 1999.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.IMPORTO LIRE 2.340.000= EURO 1.208;51. 99-07827/40 DIVISIONE SERVIZI CULTURALI 9900331 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE IDENTITA E DIFFERENZA - EDIZIONE 1999. AFFIDAMENTO INCARICHI PER LE PRESTAZIONI ARTISTICHE.IMPEGNO DI SPESA L. 60.087.910= (EURO 31.032;82=) 99-07399/45 9900336 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA AZIENDA SPECIALE "TORINO INCONTRA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9906755/45. LIRE 100.000.000= (PARI A EURO 51.645;69=) 99-07447/45 9900337 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI TORINO-CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9906437/45 G.C. DEL 27/07/99 L.4.000.000.000 (EURO 2.065.827;60) 99-07462/45 9900338 DETERMINAZIONE: MOSTRA "L'OCCIDENTE IMPERFETTO" ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFI.CONTRIBUTO DELLA CITTA'IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9906595/45 G.C.DEL 27/7/99.IMPEGNO SPESA L.50.000.000(EURO 25.822;84) 99-07464/45 9900346 DETERMINAZIONE:EDIZIONE 1999 DELLA MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI CARTACEI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO NON AVENTE CARATTERE PUBBLICITARIO.IMPEGNO DI SPESA L.3.942.000 EURO 2035;87. 99-07590/45 9900348 DETERMINAZIONE GIORNI D'ESTATE 1999 SPETTACOLO "METTI UNA SERA IN SCENA" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 6.600.000 (EURO 3.408;61) IVA 10% INCLUSA. 99-07673/45 9900349 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI A CENTRO JAZZTORINO E ASSOCIAZIONE CULTURALE MYTHOS PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARAT= TERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC.N. 9906329/45 G.C. DEL 20/7/99 L.30.000.000 EURO 15.493;71 99-07602/45 9900351 DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE CULTURALI IMPEGMO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9906249/45 G.C. 27/7/99 L. 71.000.000 EURO 36.668;45. 99-07706/45 9900352 DETERMINAZIONE: ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI DIVI- SIONE SERVIZI CULTURALI. FINANZIAMENTO CON MUTUO. SPESA L. 100.000.000 EURO 51.645;69 IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. N. 9907347/45 G.C. 26/8/99. 99-07708/45 9900353 DETERMINAZIONE SETTEMBRE MUSICA 99 ULTERIORI SPESE TECNICHE PER L'ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI E SERVIZI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9903771/45 G.C. 18.5.99 L. 42.984.000 EURO 22.199;38. 99-07718/45 9900358 DTERMINAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NUOVA ARCA PER LA RASSEGNA "LE SOIREES IN PIEMONTE DEL CIRCOLO DELLA STAMPA" X EDIZ. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE N. MECC. 9905692/45 G.C. 8/7/99 L. 20.000.000 EURO 10.329;14. 99-07744/45 DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' 9900399 DETERMINAZIONE:INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE SPONDE DORA-AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO CIL LI E ZUCCA - IMPEGNO DI SPESA L.77.038.112 (E.39.786;86) IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.9906177/46 - G.C. DEL 27.7.99 99-07234/46 9900402 DETERMINAZIONE:C.8 - PARCHI E SENTIERI COLLINARI - PROGETTO DEFINITIVO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIO NE N.MECC.9905997/46 - G.C.22.7.1999 - IMPORTO L.495.896.582 (EURO 256.109;21) 99-07302/46 9900403 DETERMINAZIONE:C.8 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOC- CARDO - PROGETTO ESECUTIVO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIEBERAZIONE N.MECC.9905807/46 G.C.22.7.1999 IMPORTO LIRE 3.071.956.829 (EURO 1.586.533;30) 99-07304/46 9900410 DETERMINAZIONE:AZIENDA AGRARIA ANNESSA ISTITUTO BONAFOUS DI CHIERI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO - ANNO 1999 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA - L. 5.000.000 EURO 2.582;28. 99-07357/46 9900411 DETERMINAZIONE:INS.LAV.SOGGETTI SVANTAGGIATI.POTATURA ABBAT- TIMENTO CONTROLLO PATRIMONIO ARBOREO C2/10-AGO/DIC99-RINNOVO AFFIDAMENTO ICS-IMPEGNO SPESA ESEC.DELIBERA MECC9906178/46 GC 27.7.99 IMPORTO L.186.000.000 (EURO 96.060;98). 99-07358/46 9900417 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI ARREDI VARI PER PARCHI E GIARDINI APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIO NE N.MECC.9906780/46 - G.C.11.08.99 - IMPORTO L.500.000.000 (EURO 258.228;45) 99-07407/46 9900425 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 99-LOT- TO 1-ULTERIORI LAVORI NEL 5 OBBLIGO CONTR.AFFIDAMENTO A.T.I STRADEDILE/GORINO-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.N.MECC 9907111/46-G.C.11.8.99-IMPORTO L.120.000.000 ( E 61.974;83) 99-07501/46 9900426 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 99-LOT- TO 13 - ULT. LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTR.AFFIDAMENTO DITTA AGROGREEN S.R.L.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL.N.MECC. 9907112/46-G.C.11.8.99-IMPORTO L.25.000.000 EURO 12.911;42 99-07503/46 9900427 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 99 LOT= TO 14. ULTERIORI LAVORI 5Œ OBBLIGO CONTR. AFFIDAMENTO DITTA C.A.S.P. S.C.R.L. IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9907114/46. G.C.11.8.99 IMPORTO L.52.487.000 EURO 27.107;27 99-07506/46 9900429 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 99-LOT- TO 2-ULTERIORI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFIDAMEN TO DITTA ITALVERDE-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N MECC.9907113/46 - G.C.26/8/99 -L.82.838.400 (EURO 42.782;46) 99-07593/46 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 9900333 DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. MARCO BURONZO. IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. N.M. 9905861/47 G.C. 22.07.99. IMPORTO L. 42.533.333 PARI A EURO 21.966;63 99-07364/47 9900335 DETERMINAZIONE: M.O. STABILI MUNICIP. IN TO.E CINTURA T.SE - LOTTO 2-LAVORI SUPPL. AFFIDAM.DITTA MASOERO E C. SRL AMBITO 5 CONTRAT.- L. 23.160.000 EURO 11.961;14 ESECUZ.DELIB. G.C. 25.5.99 N.M. 9903954/47.REVOCA DETERMINAZIONEMECC.9905275/47 99-07383/47 9900339 DETERMINAZIONE: FONDO SPECIALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHI- TETTONICHE LEGGE 13/89.APPROVAZIONE SPESA PER 6 CONTRIBUTI PER COMPLESSIVE L. 62.292.500 PARI A EURO 32.71;39. 99-07568/47 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 9900081 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CORPO DI POLI ZIA MUNICIPALE.FINANZIAMENTO ATTRAVERSO MUTUO.IMPEGNO DI SPE SA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MEC.9906070/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20/07/99 (L. 410.000.000 - EURO 211.747;33). 99-07325/48 9900083 DETERMINAZIONE: ACCESSO ALLA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI PRA PRESSO I TERMINALI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'ACI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 (L. 7.000.000 - EURO 3.615;20). 99-07411/48 9900085 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI STIVALETTI TERMICI IN PELLE NERA PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 9906611/48 DELLA G.M. DEL 29/7/99 (L.184.080.000-EURO 95.069;39). 99-07427/48 9900086 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI GIACCONI IMPERMEABILI PER IL PER- SONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUIZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9907165/48 DELLA G.M. DEL 11/8/99 (L. 996.000.000-EURO 514.391;07). 99-07428/48 9900087 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNI TURA DI CALZE PER LA DOTAZIONE VESTIARIO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA L. 26.797.320 - EURO 13.839;66. 99-07437/48 9900089 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DEL SISTEMA INFORMATIVO 'ARONNE BANCA DATI LEGISLATIVA'. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DEGLI ARTT. 41 E 92 DEL R. D. 827/24 ALLA DITTA SAPIGNOLI S.R.L. - L. 13.200.000 - EURO 6.817;23. 99-07457/48 9900090 DETERMINAZIONE:GRUPPO SPORTIVO. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI DI TENNIS - CORSA SU STRADA - PALLAVOLO RISERVATI AI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA (L. 715.000 - EURO 369;27). 99-07646/48 DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 9900374 DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI " LIBRI DI CINEMA " E"SEMINARI DI CINEMA " . LIRE 16.400.000 PARI A EURO 8.469;89) 99-06543/50 9900432 DETERMINAZIONE: RISCATTO DI ATTREZZATIRE INFORMATICHE A NO= LEGGIO. AUTORIZZAZIONE.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE. SPESA DI LIRE 60.000 PARI A 30;99 EURO. 99-06975/50 9900563 DETERMINAZIONE:DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9906754/50:EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 17.000.000 (EURO 8.779;77) 99-07631/50 9900564 DETERMINAZIONE:IN CONTRO CON I PARTECIPANTI AL PROGETTO "ESTATE GIOVANI 1999". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA IN ESECUZ. MECC. N. 9811508/50 G.C. 17/12/1998 LIRE 16.200.000 PARI A EURO 8.366;60. 99-07632/50 9900565 DETERMINAZIONE:ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO.UTILIZZO ANNUALE SALA GRANDE DEL PICCOLO REGIO SALA PAVONE E SALA CAMINETTO DA PARTE DEL SETTORE GIOVENTU'. IMPEGNO DI SPESA LIRE 13.700.000 (PARI A EURO 7.075;46). 99-07633/50 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 9900053 DETERMINAZIONE-19LP/IE.OPERE ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SALA POLIVALENTE VIA NEGARVILLE 30/2 IMPEGNO SPESA L.149.900.000 EURO 77.416;89 ESEC.DELIBERAZIONE N. MECC. 9906882/56. G.C. 29/07/99. FINANZIAMENTO CON MUTUO. 99-07142/56 9900054 DETERMINAZIONE-19LP/IE.RISTRUTT.ED ADEGUAM.IMPIANTI ELETTRI- CI E SPEC.PISCINE ESTIVE STADIO COMUNALE C.SO G.FERRARIS 294 IMP.SPESA L.506.400.000 EURO 261.533;77 ESEC.DELIBER.N.MECC. 9906767/56 G.C.29/7/99.FINANZ.MUTUO IST.CREDITO SPORTIVO. 99-07141/56 DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 9900328 DETERMINAZIONE: INCARICO AGENZIA OPERA S.R.L. PERSONA SIG. F. SACCO PER AGGIORNAMENTO E IDEAZIONE GRAFICA SISTEMI COMU- NICAZ. VISIVA TEMATICHE RASSEGNA URBANISTICA L. 28.800.000 14.873;96 EURO IN ESEC. DELIBERA G.C. N. MECC.9907242/09 99-07329/57 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 9900019 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLUCCI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA L. 23.108.000 EURO 11.934;29 IVA COMPRESA. 99-07286/59 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 9900321 DETERMINAZIONE.BORGO MEDIOEVALE-CASE AVIGLIANA E MONDOVI'.IN TERVENTI S.M. APPROVAZ. MAGGIORI OPERE ENTRO QUINTO OBBLIGO. DIFF.TERMINE ULTIMAZ.LAVORI.AFFID.IN ESEC.DELIB. G.C.11.8.99 N. 9906771/60. L.92.527.380 IVA COMPRESA (EURO 47.786;40). 99-07337/60 9900322 DETERMINAZIONE. CAVALLERIZZA. INCARICO PROFESSIONALE DI COOR DINATORE PER LA PROGETTAZIONE IN MATERIA SICUREZZA D.LGS 494 ING. ROBERTO TRABACCA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 11.8.99 N. 9906375-60. IMPEGNO SPESA L. 4.637.740 (EURO 2.395;19) 99-07348/60 9900339 DETERMINAZIONE.RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO V.BARBAROUX 32 SE DE ARCHIVIO STORICO. LOTTO C OPERE TERMICHE. NOMINA COLLAUDA TORE ING.SILLITTI. L. 16.030.028 (E.8.278;82) LORDO RITENUTE LEGGE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 9906531-55 G.C. 29.07.1999 99-07477/60 9900345 DETERMINAZIONE.AREE EX-CIR E FERT.RECUPERO FUNZIONALE FABBRI CATI DESTINATI A POLO SERVIZI MULTIMEDIALI.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALLACCIAMENTO. AFFIDAMENTO A.E.M. TORINO S.P.A IMPORTO L. 37.452.000 (EURO 19.342;34) 99-07581/60 SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI 0000000 DETERMINAZIONE: PISCINE ESTIVE "STADIO COMUNALE" - RICOSTR. PISCINA E LOCALI SOTTOSERVIZI - PROGETTO DEFINITIVO - IMPE- GNO SPESA IN ESECUZ.DELIBERA MECC.9905489/61 - IMPORTO LIRE 1.500.000.000.= (EURO 774.685;35) IVA COMPRESA 99-07188/62 9900178 DETERMINAZIONE: VERTENZA BIZZARRI ING.SILVIO E GERINO ARCH. GIORGIO - COMUNE DITORINO - (LODO ARBITRALE 18/02/1987) - PA GAMENTO INTERESSI RESIDUI - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 15.200.388 PARI A EURO 7.850;35. 99-06935/62 9900181 DETERMINAZIONE: COMPLESSO STADIO - PISCINE ESTIVE - RISTRUT- TURAZ. E MESSA A NORMA FABBRICATO SERVIZI "FORTINO" - PROGET TO ESEC. - IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.DELIB. N.MECC.9905848/62 L. 200.000.000 (EURO 103.291;38) IVA COMPRESA 99-07186/62 9900182 DETERMINAZIONE: COMPLESSO STADIO - PISCINE ESTIVE - RISTRUT TURAZ.FABBR.SPOGLIATOI PRINCIPALE - PROGETTO ESEC. - IMPEGNO SPESE IN ESECUZ.DELB.MECC.9905847/62 - IMPORTO L.500.000.000 (EURO 258.228;45) IVA COMPRESA 99-07187/62 9900193 DETERMINAZIONE:IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - RIMOZ.-SMALTIM. -COPERT.-CONTROSOFF. E PARETI IN CEMENTO AMIANTO-PROG. ESEC. -IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.MECC. 9906172/62-IMPORTO LIRE 280.000.000. (EURO 144.607;93) IVA COMPRESA.- 99-07520/62 9900195 DETERMINAZIONE:CIRCOSCR. 3 - PARCO "RUFFINI"- IMPIANTO DI BA SE-REALIZZ. DI N. 2 CAMPI CALCETTO- PROGETTO ESEC.- IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIBERAZ.MECC. 9906709/62 - IMPORTO LIRE 300.000.000.= (EURO 154.937;07) IVA COMPRESA- 99-07522/62 9900196 DETERMINA:IMP.SPORTIVI CITTADINI- INTERVENTI PER ELIMINAZ. DELLE BARR. ARCHITETT. - PROGETTO ESEC. - IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 9906708/62 - IMPORTO L. 100.000.000.= (EURO 51.645;69) IVA COMPRESA- 99-07523/62 9900199 DETERMINAZIONE: IMP.SPORTIVI-OPERE M.O. IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINE PER 2000. AFFID.LAVORI MEDIANTE GARA ASTA PUBBL. L. 340.000.000 IVA COMPR. PARI EURO 175.595;34 IMPEGNO LIMI- TATO L.170.000.000 EURO 87.797;67 IN ESECUZ. MECC.9906714/62 99-07626/62 9900200 DETERMINAZIONE-IMPIANTI SPORTIVI-INTERVENTI DI NORMALIZZAZIO NE-D.LGS 626/94 AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA-IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 9906711/62 - IMPORTO L. 99.600.000= PARI AD EURO 51.439;11 (IVA COMPRESA) 99-07624/62 SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE 9900359 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO AL COMITATO "SEZIONE"PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "ARCHITETTURE TORINESI".IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9906881/65 L.3.000.000= PARI A EURO 1.549;37. 99-07754/65 CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA 9900048 DETERMINAZIONE:C.4 FONDI ECONOMALI CENTRI SOCIO ASSISTENZIA- LI. ANNO 1999. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE IM- PEGNO DELLA SPESA. LIRE 2.000.000 (EURO 1032;92)=. 99-07573/87 CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA 9900090 DETERMINAZIONE:C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000= PARI AD EURO 1.032;91= 99-07642/88 9900093 DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.000.000= PARI AD EURO 1.032;91=. 99-07734/88 CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO 9900098 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. AS- S.NE PIEMONTE TURISTICO "GLI ALBERI DELLA MEMORIA". IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 1.000.000 (= EURO 516;46) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9905986/89 DEL 19/7/99. 99-07679/89 9900100 DETERMINAZIONE: C. 6 - AREA SERVIZI PER HANDICAP. VI CIRC.NE VENDITA MANUFATTI E PRODOTTI REALIZZATI DA PORTATORI DI HAN- DICAP PSICHICO ANNO 99. INTROITO PRESUNTO LIRE 5.000.000 (EURO 2582;28). RIPART. UTENTI L. 350.000 (EURO 1.807;60) 99-07680/89 CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD 9900039 DETERMINAZIONE: C.10- PIANO HANDICAP 1999/2000. IMPEGNO DEL- LA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO PER UN TOTALE COMPLES- SIVO DI LIRE 18.583.000 PARI A EURO 9.597;33=. 99-07576/93

    

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