Dal 16 AGOSTO al 31 AGOSTO
Dal 16 AGOSTO al 31 AGOSTO
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900184 DETERMINAZIONE: ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO. UTILIZZO DAL
10/9/99 AL 9/9/2000 DELLA SALA GRANDE - DEL PICCOLO REGIO -
SALA PAVONE E SALA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTA'. IMPEGNO
SPESA L. 45.500.000 EURO 23.498;79 IN ESEC. DEL. 9906783/45
99-07307/01
9900185 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZ. E.PUGNO PER REALIZZA
Z. RAPPRESENTAZ. CINEMATOGRAFICA NON MI BASTA MAI IN ESECUZ
DELIBERAZ. MECC.N. 9906057/01 GIUNTA COM. DEL 16/7/1999.
IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 60.000.000 PARI A EURO 30.987;41
99-07309/01
9900186 DETERMINAZIONE: VISITA AI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI.PARTECI
PAZIONE STUDENTI SCUOLE CIVICHE.IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA
SPESA LIRE 7.200.000 (PARI EURO 3.718.49) IN ESECUZ. DELIBE
RAZ. MECC. N. 9906694/01 GIUNTA COMUNALE 29/7/1999
99-07340/01
9900188 DETERMINAZIONE: CONCESS. CONTRIB. ALL'ASS. NAZ. EX INTERNATI
REALIZZAZ. CIPPO ALLA MEMORIA NEL CAMPO DELLA GLORIA CIMIT.
MONUMENTALE DI TORINO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZ. DELIB.
MECC.N. 9906399/01 G.C. 27/7/99 L. 6.000.000 (EURO 3.098;74)
99-07415/01
9900189 DETERMINAZIONE: CONCESS. CONTRIB. ASS. TORREMAGGIORESE TRE
TORRI PER ORGANIZ. FESTA MARIA SANTISSIMA DELLA FONTANA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 9906392/01 G.C. 27/7/99
IMPEGNO SPESA LIRE 5.000.000 PARI A EURO 2.582;28
99-07416/01
9900191 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA RAFFAELLO - PROGETTO "ARCHITETTURA
FUNERARIA EUROPEA" INCONTRO ESPERTI A TORINO IL 6-7-8/9/99
IMPEGNO SPESA L. 5.476.000 (EURO 2.828;12)
99-07444/01
9900192 DETERMINAZIONE: FORNITURA CORONA DI FIORI PER ESEQUIE PITTOR
RE ENRICO PAULUCCI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
880.000 PARI A EURO 454;48.
99-07465/01
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9901762 DETERMINAZIONE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA ASTA PUBBLICA 51/
99 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTI-
CI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 8 REP.N.1881 AGGIUDICAZIONE
99-06209/03
9901936 DETERMINAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ASTA PUBBLICA N
46/99 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DI EDIFICI MUNICIPALI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI
BILANCIO 1998 REP.1895 AGGIUDICAZIONE
99-06665/03
9902048 DETERMINAZIONE: CORPO POLIZIA MUNICIPALE SETTORE GESTIONE.
LICITAZIONE PRIVATA 21/99 PER ACQUISTO MANETTE OCCORRENTI AL
CORPO POLIZIA MUNICIPALE. REP. 1918/1932. AGGIUDICAZIONE.
99-06879/03
9902137 DETERMINAZIONE:SETTORE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI-ASTA N.
14/98 PER OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E TECNI-
CO DEGLI IMPIANTI SPECIALI DI PARTE DELLA STRUT-ANZIANI BUON
RIPOSO V.S.MARINO 30 REP 1871 - AGGIUDICAZIONE
99-07124/03
9902159 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR.SSA A.M.CALLARI BENNATI.IMPEGNO DI
SPESA DI L. 20.800.000 PARI AD EURO 10.742;30 IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZ. DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 9906419/03 DEL
29 LUGLIO 1999.
99-07336/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9901878 DETERMINAZIONE- ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA
- EX LEGE 1204/71 - L.14.739.458 (EURO 7.612;29 )
99-07078/04
9901886 DETERMINAZIONE: GIUNTA COMUNALE DEL 27 LUGLIO 1999 (MECCANO-
GRAFICO 9906526/04). BUA ROSALIA MARIA. RESPONSABILE UFFICIO
AMMINISTRATIVO. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA
L. 15.630.000 PARI A EURO 8.072;22.
99-07088/04
9901899 DETERMINAZIONE- ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA
EX LEGE 1204/71- L.22.109.186 (EURO 11.418;44)
99-07121/04
9901901 DETERMINAZIONE- EDUCATORI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO - L.88.436.746 PARI A 45.673;77 EURO
99-07122/04
9901902 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 1 EDUCATORE SOCIO
ASSISTENZIALE SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE
PER MATERNITA' - EX LEGE 1204/71 - L. 14.739.458= EURO
7.612;29=
99-07123/04
9901903 DETERMINAZIONE - DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI- ASSUNZIONE
DI N. 16 ESECUTORI TECNICI CIMITERO A TEMPO DETERMINATO PER
4 MESI- L.210.317.496 PARI A 108.619;92 EURO
99-07125/04
9901937 DETERMINAZIONE - PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO
DELLA SIGNORA GARETTO IVANA DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI
TORINO PER UN ANNO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 53.150.000= (EURO
27.449;69).
99-07296/04
9901958 DETERMINAZIONE:CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N.707)A 20 POSTI
NEL PROFILO PROF.LE DI RESPONSABILE NUCLEO AMMINISTRATIVO -
CAT. D3 - (EX VIII Q.F.). AUTORIZZAZIONE NUOVE ASSUNZIONI E
IMPEGNO DI SPESA L. 22.077.360 PARI A EURO 11.402.
99-07369/04
9901980 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N.660)PER TITOLI ED ESAMI
A N. 9 POSTI NEL PROFILO PROF.LE DI R.N.P. ARCHITETTO - CAT.
D3 -(EX VIII Q.F.).RINUNCIA. AUTORIZZAZIONE NUOVE ASSUNZIONI
E IMPEGNO DI SPESA L. 71.394.162 PARI A EURO 36.872;01.
99-07404/04
9901981 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N.667) PER TITOLI ED ESA-
MI A N. 60 POSTI DI GEOMETRA-CAT. C1-(EX VI Q.F.).AUTORIZZA-
ZIONE NUOVE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 34.070.000 PARI
A EURO 17.595;69.
99-07405/04
9901992 DETERMINAZIONE: GIUNTA COMUNALE 27.7.1999 (MECC.9906593/04).
INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DEL SIG. RICCA MARCO DIPEN-
DENTE DEL COMUNE DI CHIVASSO. IMPEGNO DI SPESA L. 16.983.214
PARI A EURO 8.771;10.
99-07420/04
9902005 DETERMINAZIONE: PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. LIRE 3.000.000 (EURO
1.549;38).
99-07569/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9902053 DETERMINAZIONE:05/710-APP.CONCORSO SERVIZIO SOSTITUTIVO MEN=
SA E SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO A GESTIONE
E CONTROLLO. AGGIUDICAZIONE. SPESA L. 41.932.800.000= EURO
21.656.483;36. IMPEGNO L. 34.503.100.000 EURO 17.819.364;03.
99-06908/05
9902054 DETERMINAZIONE:05/710-APPALTO CONCORSO PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE A FAVORE DI UTENZA ASSI
STITA-AGGIUDICAZIONE-SPESA L.8.234.135.910 EURO 4.252.516;30
IMPEGNO L. 724.600.000 EURO 374.224;67.
99-06910/05
9902104 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA RESIDENZA ASSI-
STENZIALE "BUON RIPOSO" DI VIA SAN MARINO 30. FINANZIAMENTO.
SPESA L. 6.204.600 - EURO 3.204;41.
99-07058/05
9902105 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI SAPONETTE E SHAMPO MONODOSE. IMPORTO LIRE
1.641.600 - EURO 847;81.
99-07063/05
9902134 DETERMINAZIONE:05/310-ASTA PUBBLICA. ASSIST. TECNICA TRIENNA
LE FOTOCOPIATORI MACCHINE UFFICIO.INDIZIONE IMPEGNO SPESA IN
ESEC.N.MECC.9906718/05.SPESA TRIENNALE L. 2.371.370.400 EURO
1.224.710;60. IMP.LIM.L.1.185.685.200 CON IVA EU.612.355;30.
99-07097/05
9902160 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORN
ITURA DI GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI AGLI OSPITI DE-
GLI IST. SOCIO ASS. PER NON AUTOSUFFICIENTI.PERIODO 1/09/99
31/12/2001. SPESA L.69.600.000 - EURO 35945;40
99-07349/05
9902161 DETERMINAZIONE:05/710- REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI ALLA DITTA - CAFFETTERIA IL PRINCIPE
- E CONTESTUALE AFF. ALLA DITA RINI ROSALBA. PERIODO 13/09/
99 - 31/10/1999. SPESA L.15.000.000. EURO 7.746;85
99-07350/05
9902177 DETERMINAZIONE-05/710-REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI ALLA DITTA RINI ROSALBA E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELISON S.N.C. PERIODO 1 SETTEMBRE
1999-31 OTOBRE 1999. SPESA L.6.000.000. EURO 3.098;74.
99-07403/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900344 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA
DI UPGRADE SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA L.21.252.300 (EURO
10.975;74) FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
99-06309/06
9900395 DETERMINAZIONE: NUOVO SERVIZIO METROPOLITANO PASSANTE SULLA
DIRETTRICE DA RIVAROLO PER TORINO-CHIERI. IMPEGNO DI SPESA
DI L. 157.000.000 PARI A EURO 81.083;73 SUL BILANCIO 1999.
99-07156/06
9900396 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERT.
LE; ORIZZ.LE E COMPL.RE NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 1999
FINANZ.TO CON ECONOMIE DI MUTUO PER L.484.000.000= EURO
249.965;14= IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9905664/06
99-07183/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900378 DETERMINAZIONE : SCUOLA CIVICA MAGISTRALE " A. MONTI." AFFI-
DAMENTO INCARICHI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBE-
RAZIONE MECC. N. 9905841/07 G. C. 1/07/99 DI L. 7.012.000
EURO 3.621;39
99-06789/07
9900439 DETERMINAZIONE : GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI TRASPOR-
TI SCOLASTICI SOCIO EDUCATIVI.AFFIDAMENTO 1998-2000 ALL'A-
ZIENDA SPECIALE ATM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.755.0
00.000=EURO 906.381;86. A.S. 1999/2000.=
99-07001/07
9900459 DETERMINAZIONE : EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL' ASSOC. NAZ.
PARTIGIANI D' ITALIA IN ESECUZIONE DELLA DELIB.N.MECC.
9904923/01 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17.6.99. IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 3.000.000= PARI A 154;94 EURO
99-07117/07
9900461 DETERMINAZIONE: DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELLA L.R. 29
APRILE 1985 N. 49. IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO AGLI
ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 1999/2000.
L. 1.850.000.000= EURO 955.455;26
99-07153/07
9900462 DETERMINAZIONE: E.R. 99 SOGGIORNI . RIMBORSI QUOTA DI PARTE-
CIPAZIONE.AUTORIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 9901839/07
99-07154/07
9900463 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI
UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO.
SPESA DI LIRE 3.480.000= PARI A 1.797;27 EURO
99-07157/07
9900464 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
MINOLLO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9904439/01
DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3.6.1999 .IMPEGNO DI SPESA LIRE
18.000.000= PARI A 9.296;22 EURO
99-07160/07
9900468 DETERMINAZIONE : ESTATE RAGAZZI ' 99 .ASSOCIAZIONE LIBERTAS
MIGLIORAMENTO PREZZO OFFERTA
99-07184/07
9900469 DETERMINAZIONE : SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DURANTE IL
TRASPORO CAMPO-SCUOLA-CAMPO DEGLI ALUNNI NOMADI.AFFIDAMENTO
ALL'A.I.Z.O. SPESA DI LIRE 90.450.000 PARI A 46.713;53 EURO.
IMPEGNO DI LIRE 45.225.000= PARI A 23.357 EURO
99-07190/07
9900471 DETERMINAZIONE : SCAMBI SCOLASTICI. RIMBORSI DANNI. SPESA
LIRE 600.000= PARI A 309;87 EURO.
99-07253/07
9900472 DETERMINAZIONE : RESIDENZA "CITTA' DI TORINO "LOANO AFFIDA-
MENTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA IN ESEC. DELIB. N. MECC.
98117662/07 DELLA G.C. 15.12.98.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
PER. SETT.DIC. 1999 LIRE 1.094.400= PARI A 565;21 EURO
99-07255/07
9900473 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI RELIGIOSE PER ATTI
VITA' ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI L.1.000.000.000 EURO
516.456;90 IN ESEC.DEL.N.MECC. 9905620/07 E.MECC.9905620/07
E N.MECC.9905621/07 APP.G.C.IN DATA 20/07/99.
99-07272/07
9900474 DETERMINAZIONE : COGLI L'ESTATE 1999. APPALTO CONCORSO N.64/
99. ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTI SET-
TEMBRE 1999. LIRE 222.331.878 (EURO 114.824;82 )
99-07284/07
9900475 DETERMINAZIONE : ATTIVITA' DI MUSICA DANZA E CINEMA ANNO
SCOLASTICO 1999/2000 AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 77.932.834=EURO 40.248;95=
99-07310/07
9900476 DETERMINAZIONE : SCUOLA MATERNA EUROPEA A.S.1999/2000 .CONSU
LENZA DI LINGUA FRANCESE-INGLESE- TEDESCO A GOSMAT MARTINE
BROWN JUDITH ANNE PARDATSCHER CHIRSTA E CONRAD KLAUS.
LIRE 119.016.360 PARI A 61466;82 EURO
99-07311/07
9900488 DETERMINAZIONE: "COGLI L'ESTATE 1999" AFFIDAMENTO SERVIZI
DI ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO LE PISCINE COMUNALI VIGONE
PELLERINA PARRI E LIDO. LIRE 8.416.000 PARI A 4346;52 EURO
99-07384/07
9900520 DETERMINAZIONE SCUOLE CIVICHE SECONDARIE- INSEGNANTI E
AIUTANTI LABORATORIO-CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI PER
L'ANNO SCOLASTICO 1999/2000-PROVVEDIMENTI LIRE 695.697.031
=EURO 359.297;53
99-07528/07
9900521 DETERMINAZIONE:SCUOLE CIVICHE SECONDARIE-INSEGNANTI E AIUTAN
TI LABORATORIO-CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO
SCOLASTICO 1999/2000- PROVVEDIMENTI LIRE 954.924.552=
EURO 493.177;38=
99-07527/07
9900522 DETERMINAZIONE:SERVIZI SCOLASTICI- COLONIA "CITTA'DI TORINO"
IN LOANO -ASSUNZIONE DI N.34 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI
CULTURALI PART-TIME- PERIODO DAL 1/10/99 AL 18/12/99
(L. 146.904.288= EURO 75.869;73)
99-07526/07
9900523 DETERMINAZIONE:SCUOLE CIVICHE SUPERIORI-INSEGNAMENTO RELIGIO
NE CATTOLICA CONFERIMENTO INCARICHI ANNUALI-ANNO SCOLASTICO
1999/2000 (LIRE 159.673.262= -EURO 82.464;36)
99-07525/07
9900554 DETERMINAZIONE:SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA-INSEGNANTI
SCUOLE MATERNE-CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI PER L'ANNO SCO
LASTICO 1999/2000- PROVVEDIMENTI -LIRE 2.213.120.667 PARI AD
EURO 1.142.981;44.
99-07579/07
9900555 DETERMINAZIONE:SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA-EDUCATORI
ASILI NIDO-CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI PER L'ANNO SCOLA-
STICO 1999/2000- PROVVEDIMENTI- LIRE 3.950.961.307 PARI A
EURO 2.040.501;23.
99-07580/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900753 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN VIA PALAZZO DI CITTA' N. 19 DI
PROPRIETA' DEL SIGNOR CHIABERTO SERGIO.LOCAZIONE AD USO UFFI
CI COMUNALI.ESTENSIONE EFFICACIA CONTRATTO. IMPORTO LIRE
13.860.000.= (EURO 7.158;09).
99-07228/08
9900754 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE IN USO GRATUITO TEMPORANEO DI
AREA ATTREZZATA SITA IN VIA FACCIOLI N. 72/A DI PROPRIETA'
DELL'EDILSCUOLA S.R.L.-
99-07229/08
9900755 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN VIA SACCHI N. 45 DI PROPRIETA'
METROPOLIS S.P.A.CONCESSI IN COMODATO ALLA CITTA AD USO CASA
ACCOGLIENZA PER EMARGINATI. IMPORTO L. 9.233.600.= EURO
4.768;76).
99-07232/08
9900761 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FOR
NITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL'ENEL DURANTE L'AN=
NO 1999.(IMPORTO L. 123.838.000=.EURO 63.956;99).
99-07279/08
9900762 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN VIA PALAZZO DI CITTA' N.19 DI
PROPRIETA' DELLA S.R.L.DORAPAL IN LOCAZIONE AD USO UFF.COM.
ESTENSIONE EFFICACIA CONTRATTO E PRESA D'ATTO SUBLOCAZIONE
DALLA C.D.S. S.R.L..(IMPORTO L.10.260.000=.EURO 5.298;85).
99-07281/08
9900763 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN VIA PALAZZO DI CITTA' N.19 DI
PROPRIETA'DI SIG. RICCARDO DE GIULI.LOCAZIONE AD USO UFF.COM
ESTENSIONE EFFICACIA CONTRATTO E PRESA D'ATTO PER SUBLOCAZIO
NE DALLA C.D.S. S.R.L..IMPORTO L.9.420.000=(EURO 4.865;02).
99-07282/08
9900764 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN PIAZZA CORPUS DOMINI N.17/E DI
PROPRIETA'DEL SIGNOR DE GIULI MARIO.LOCAZIONE AD USO UFF.COM
ESTENSIONE EFFICACIA CONTRATTO E PRESA D'ATTO PER SUBLOCAZIO
NE DALLA C.D.S. S.R.L.IMPORTO L. 35.340.000=(EURO 18.251;59)
99-07285/08
9900765 DETERMINAZIONE:CERTIFICAZIONI CATASTALI IN BOLLO - ESTRATTI
AUTENTICI DELLE MAPPE E DIRITTI DI VISURA CATASTALI - ULTE=
RIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.
99-07287/08
9900775 DETERMINAZIONE:IMMOBILE SITO IN VIA DUCHESSA JOLANDA 20 -
RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - IMPE
GNO DI L. 3.802.750 (EURO 1.963;96=).
99-07334/08
9900776 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE TRANSITORIA AL SIG. SCUNDI
SCUNDI GIUSEPPE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORI
NO CORSO LOMBARDIA 121.
99-07333/08
9900778 DETERMINAZIONE: CHIESA PARROCCHIALE MADONNA DEL PILONE - TER
RENO COMUNALE SITO NEL PARCO MICHELOTTI-RINNOVO CONCESSIONE.
99-07338/08
9900779 DETERMINAZIONE:EMANUELE SCIBONA - TERRENO COMUNALE SITO IN
STRADA COMUNALE BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA - CONCESSIONE.
99-07339/08
9900784 DETERMINAZIONE: QUAGLIOTTI FREDIANO - TERRENO DI PROPRIETA'
DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN VIA MAMELI - RINNOVO CONCES=
SIONE.
99-07371/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900249 DETERMINAZIONE:AVENTI CAUSA FALETTI LETIZIA. ESECUZIONE
SENTENZA N.1267 DEL 20/9/1996 - INTEGRAZIONE INTERESSI.
IMPEGNO SPESA L.5.439.776 EURO 2.809;41
99-06573/09
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900311 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILTA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - PRESSI PAOLA -
LIRE 24.019.200= EURO 12.404;88.
99-07084/12
9900312 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - COFFANO CAROLI-
NA - LIRE 27.554.016 (EURO 14.230;46)
99-07089/12
9900313 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - SELETTO MARIA
LUISA - LIRE 62.945.568= (EURO 31.756;71)
99-07092/12
9900322 DETERMINAZIONE: ALLOGGI DI PROPRIETA' MUNICIPALE AFFIDATI
ALL'ATC - RIMBORSO ONERI VARI - INTEGRAZIONE ELENCO CREDITO-
RI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - LIRE 10.000.000= (EURO
5.164;57)
99-07140/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900241 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI VISURA ALLA CITTADINANZA PER LA
NOTIFICA COLLETTIVA DEI NUOVI CLASSAMENTI. AFFIDAMENTO INCA
RICO AL COLLEGIO GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA. IMPEGNO DI
SPESA DI L. 48.600.000 IVA COMPRESA - EURO 25.099;80
99-06753/13
9900248 DETERMINAZIONE - COMMISSIONE COMUNALE PER LA PUBBLICITA'E LE
PUBBLICHE AFFISSIONI .ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1999 - L. 2.500.000 EURO 1.291;14 .
99-07273/13
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900137 DETERMINAZIONE:STAMPA PUBBLICAZIONE "AGENDA AMBIENTE 21". AF
FIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE.28.080.000 (EURO 14502;11)
99-07105/15
9900138 DETERMINAZIONE:CARTA MUSEI 1999. COSTI DI PRODUZIONE PER
MODIFICA E AMPLIAMENTO PIANIFICAZIONE MEDIA. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 7.242.000(EURO 3.740;18)
99-07266/15
9900140 DETERMINAZIONE: CRESCERE IN CITTA' 1999/2000. PROGETTAZIONE-
IMPAGINAZIONE E IMPIANTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA LIRE
28.774.720=. EURO 14.860;90.
99-07370/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900180 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO
DI DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AREA MERCA
TALE DI P.ZZA SAN SECONDO - TORINO - IMPEGNO DI SPESA LIRE
1.523.760.= (EURO 786;96).
99-07180/16
9900187 DETERMINAZIONE COMMISSIONI COMUNALI PER IL COMMERCIO INDENNI
TA' DI PRESENZA ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA L.7.000.000 EURO
3.615;20.
99-07331/16
9900190 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNA-
LI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. IMPEGNO DI SPESA
L. 738.500 (EURO 381;40)
99-07413/16
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900184 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER LA DI
VISIONE SERVIZI SOCIO - ASS.LI PER L'ANNO 1999. ULTERIORE IM
PEGNO DI SPESA DI L. 908.000=. (PARI A EURO 468;94).
99-06806/19
9900185 DETERMINAZIONE: ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTE
CIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29/12/90
N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPE-
SA PER L'ANNO 1999 L. 250.000.000= EURO 129.114;22=
99-06836/19
9900189 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA'
DALLA SOCIETA' GS S.P.A. (L. 5.750.028=.) EURO 2.969;64.
99-06892/19
9900190 DETERMINAZIONE: COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI. GESTIONE PER
CONTO PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA (L. 104.000.000=
PARI A EURO 53.711;52).
99-06928/19
9900191 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTO DI RIMOZIO
NE E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA E ARREDI DISMESSI PRES
SO L'ISTITUTO "CARLO ALBERTO". IMPEGNO DI SPESA DI
L. 72.000.000=. (PARI A 37.184;90 EURO).
99-06980/19
9900193 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO 105/98. MEDIAZIONE CULTURA-
LE PRESSO I SERVIZI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
ANNO 1999 E ANNO 2000. L.310.323.000= (EURO 160.268;46).
99-07007/19
9900194 DETERMINAZIONE:MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO".
AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DIBATTITO-SEMINARIO
ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE.IMPEGNO DI SPESA LIRE
=18.000.000.=(EURO 9.296;22).
99-07031/19
9900195 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED
ALTRI ULTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA ANNO 1999 L.2.600.000.000=(EURO 1.342.787;94).
99-07116/19
9900197 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER DISABILI ULTRA14ENNI. SOGGIORNO
ESTIVO ORGANIZZATO DAL CST DI VIA FIESOLE. IMPEGNO DI SPESA
IN ESEC. DEL. MECC. N.9808198/19 DEL 8/10/98 L.3.494.400=
(EURO 1.804;71).
99-07166/19
9900198 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO ASS.LI PER SITUAZIONI PARTI
COLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASS.LI. IMPE
GNO DI SPESA L.6.000.000= (EURO 3.098;74).
99-07167/19
9900199 DETERMINAZIONE: INTERVENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA
IN FAVORE DELLA GIOVANE P.P.S. PRESSO ASSOCIAZIONE"EASY WAY"
DI TORINO FINO AL 31/12/99. IMPEGNO DI SPESA L.7.489.350=
(EURO 3.867;93).
99-07230/19
9900200 DETEMINAZIONE:INTERVENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA IN
FAVORE DELLA GIOVANE M.R. PRESSO L'ASSOCIAZIONE"EASY WAY" DI
TORINO FINO AL 31/12/99. IMPEGNO DI SPESA DI L.14.989.350=
(EURO 7.741;36).
99-07231/19
9900201 DETERMINAZIONE:ISTITUTI CARLO ALBERTO E I.R.V. -AMIAT: SERVI
ZIO DI ASPORTO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI- UL
TERIORE IMPEGNO DI SPESA L.35.000.000=(EURO 18.075;99).
99-07256/19
9900206 DETERMINAZIONE: PROGETTO AGOPOLIS - ENERGIE E SPAZI PER RIGE
NERARE LA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIO
NE MECC. N. 9905605/19 GIUNTA COMUNALE DEL 13 LUGLIO 1999.
L. 180.000.000=. (EURO 92.962;24).
99-07379/19
9900207 DETERMINAZIONE:L. 285/97. PROG. PIANO TERR.LE AFFERENTI DIV.
SERV. SOCIO-ASS.LI.PROG. "FORM. PER APPROF. LA CONOSCENZA
DEI MINORI".INDIVID. BENEF. CONTR. E AUTORIZZ. SPESA IN ESEC
DEL.9811745/19 G.C.17.12.98 L.100.000.000=. EURO 51.645;67
99-07382/19
9900213 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI PRODOTTI ACARICIDI PER IL PERSO-
NALE DEL REPARTO II PIANO DELLA CASA PROTETTA I.R.V. DI VIA
S. MARINO 10. IMPEGNO DI SPESA L. 1.476.000= EURO 762;29=
99-07491/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900044 DETERMINAZIONE:ONERI PER I.V.A. SU COMPENSO A CONCESSIONARIO
SERVIZIO RISCOSSIONE IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER SAN=
ZIONI OPERE ABUSIVE. IMPEGNO DI SPESA PER IVA L.22.000 EURO
11;36.
99-07360/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900369 DETERMINAZIONE: RISCATTO FINALE FONOMETRO A SEGUITO CONTRAT=
TO DI NOLEGGIO - IMPEGNO DI SPESA L. 1.200.000 EURO 619;75.
99-06656/21
9900416 DETERMINAZIONE:BONIFICA EX DISCARICA RIFOMETAL (BASSE DI STU
RA).PROGETTO ESECUTIVO FINANZIATO CON DELIBERA CIPE 23.04.97
APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. MECC.9907059/21
DEL 11.08.99- L. 6.261.600.000-EURO 3.233.846;52
99-07381/21
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900009 DETERMINAZIONE. VARIANTE AL PROGETTO DI COSTRUZIONE SOTTOPAS
SO VIABILE LUNGO C.SO REGINA MARGHERITA TRA VIA DELLA CONSO=
LATA E RONDO RIVELLA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA LIRE
862.400.000 EURO 445.392;43 IMPEGNO IN ESEC. MECC.9906616/22
99-06886/22
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900273 DETERMINAZIONE: POM 940029/I/3 ASSE 4. PROGETTO "DONNE PROTA
GONISTE DELLO SVILUPPO LOCALE" APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVEN
ZIONE.
99-06589/23
9900301 DETERMINAZIONE: AGGIORNAMENTO CD GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIO
NE - RINNOVO ABBONAMENTO L. 660.000= IVA COMPRESA (EURO
340;86).
99-07209/23
9900303 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ACCESSORI INFORMATICI. AFFIDAMEN
TO A TRATTATIVA PRIVATA - L. 5.700.000= IVA COMPRESA.
(EURO 2.943;80).
99-07294/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900041 DETERMINAZIONE: D.2 SUOLO PUBBLICO AUMENTO FONDO SPESE
MINUTE URGENTI DA L. 400.000 A L. 1.000.000. IMPEGNO
L. 600.000 CORRISPNDENTI AD EURO 309;87.
99-07356/24
9900042 DETERMINAZIONE: D.9 MUSEI AUMENTO SPESE MINUTE URGENTI DA
L.1.000.000 A L. 1.500.000. IMPEGNO L. 500.000 EURO 258;23.
99-07354/24
9900043 DETERMINAZIONE: SC4 SETTORE FORMAZIONE. ISTITUZIONE FONDO
DIRITTI DI SEGRETERIA. IMPEGNO L. 200.000 CORRISPONDENTI AD
EURO 103;29.
99-07367/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900282 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROGRAMMA
COMUNITARIO RAFFAELLO MEDIOEVO REALE MEDIOEVO IMMAGINARIO.
TRASFERIMENTO QUOTA DI FINANZIAMENTO ALLE CITTA' PARTNER.
IMPEGNO DI SPESA L.27.108.000 EURO 14.000;11.
99-06580/26
9900310 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIA
ZIONE RICERCA SULLA PUBBL.AMMIN.PER REALIZZAZIONE PROGETTO
RAPPORTO SUI NON UTENTI IN ESEC.DELIBERAZ.N.9906222/26 G.C.
27/07/99.IMPEGNO DI SPESA (L. 6.000.000= EURO 3.098;74=)
99-07101/26
9900316 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. RISTAMPA PIEGHEVOLI ILLUSTRA
TIVI DEL BORGO MEDIOEVALE E DEL MUSEO CIVICO PIETRO MICCA.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.13.086.000= EURO 6.758;35)
99-07181/26
9900320 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 6. SETTORE MUSEI. ARCHIVIO
STORICO DEI MUSEI CIVICI. FORNITURA DI 350 FALDONI.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 10.500.000= EURO
5.422;79=)
99-07275/26
9900326 DETERMINAZIONE "SETTORE MUSEI.PROGETTO "AVRANNO VENT'ANNI
NEL 2000". AFF.INCARICO PROFESSIONALE PER CREAZIONE DATABASE
INSERIMENTO DATI E STATISTICHE IN ESEC.DELIB.G.C.11/8/99
MECC. N.9906884/26.IMPEGNO SPESA L.6.456.000=EURO 3.334;24
99-07368/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900366 DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO - RINNOVO ACCES-
SO ALLE BANCHE DATI "GURITEL" - "ARIANNA" E "INFOCAMERA" TRA
MITE IL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA L. 119.160.000= PA
RI A EURO 61.541= (IVA 20% COMPRESA).
99-07015/27
9900375 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO DEL SISTEMA MD110 - SEDE DI VIA
BOGINO 21. AFFIDAMENTO ALLA SOC. ERICSSON TELECOMUNICAZIONI
S.P.A. IMPEGNO DI SPESA L. 63.168.000= EURO 32.623;55= (IVA
20% COMPRESA).FINANZIAMENTO.
99-07102/27
9900380 DETERMINAZIONE: INTERVENTI DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATI
VO ANNO 1999. IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 9906868/27
DELLA G.C. 29/7/1999 - IMPEGNO DI SPESA L. 22.620.000.000=
PARI A EURO 11.682.255;06=(IVA 20% COMP.) FINANZ. CON MUTUO.
99-07110/27
9900392 DETERMINZAIONE: AMPLIAMENTO DEL SISTEMA MD110 DEGLI UFFICI
GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO ALLA SOC. ERICSSON TELECOMUNICAZIONI
S.P.A. IMPEGNO DI SPESA L. 68.112.000= PARI A EURO 35.176;91
(IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO.
99-07259/27
9900393 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA COMUNALE. NOLEGGIO DUPLICATORE
KODAK IS 110. PROROGA TERMINE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI-
VATA ALLA SOCIETA' DANKA ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA LIRE
10.135.200= PARI A EURO 5.234;39= (IVA 20% COMPRESA).
99-07270/27
9900405 DETERMINAZIONE: NOLEGGIO 5.LE SIST. RIPROD. STAMPA FINITURA
DOC. SERVIZI ACCES. PER RIPROGRAFIA.AFFID.SOC.XEROX E XEROXN
OLEGGI SPA.IMP.SPESA ES.DEL.MECC.9905757/64 G.C.1.799.AFFID.
L.1.624.200.000=EURO 838.829;30. REVPCATA LETT. ATTI 173.
99-07277/27
9900408 DETERMINAZIONE: RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI MEDIADDRESS
DELLA SOC. MEDIADATA PER L'ANNO 1999 E AGGIUNTA NUOVE POSTA-
ZIONI. IMPEGNO DI SPESA L. 5.438.400= PARI A EURO 2.808;70=
(IVA 20% COMPRESA).
99-07295/27
9900410 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI SERVER DELLA
CIVICA AMMINISTRAZIONE CON INSTALLAZIONE DI SCHEDE "DIFFEREN
TIAL SCSI" PER CONNESSIONE DI DISCHI ESTERNI-IMPEGNO DI SPE-
SA L. 8.716.170= (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 4.501;53=.
99-07308/27
9900411 DETERMINAZIONE: INTERVENTI DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI TELECO
MUNICAZIONI 1999. IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC. 9907235/27
DELLA G.C.DELL'11/08/1999-IMPEGNO SPESA L.4.000.000.000 PARI
A EURO 2.065.827;60 IVA 20% COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO.
99-07351/27
9900419 DETERMINAZIONE: ULTERIORE FORNITURA DI CARTA COLORATA E CAR-
TONCINO PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI - IMPORTO LIRE
4.554.830=PARI A EURO 2.352;37= (IVA 20% COMPRESA).
99-07375/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900048 DETERMINAZIONE M.S E NORMALIZZAZIONE FABBRICATO DENOMINATO
"CURIA MAXIMA" SITO IN VIA CORTE D'APPELLO 16 IN ESECUZIONE
ALLA DELIBERAZIONE G.C.DEL 22/06/99 N.MECC. 9903780/30 IM-
PEGNO DI SPESA IMPORTO LIRE 1.481.500.000 (EURO 765.130;90).
99-06241/30
9900049 DETERMINAZIONE:M.S. E NORMALIZZAZIONE "CURIA MAXIMA" INCARI-
CO COORDINATORE SICUREZZA ING. ROBERTO BARTOLOZZI ATTUAZIONE
D.LGS. 494/1996 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
G.C.17/06/99 N.MECC.9903782/30 LIRE 8.280.086 EURO 4.276.31.
99-06245/30
9900051 DETERMINAZIONE: INTERVENTI M.S. EX PALESTRA AD USO SALA POLI
VALENTE V.NEGARVILLE 30/2. FINANZIAMENTO MUTUO L.550.000.000
(EURO 284.051;29) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.
9904874/30.
99-06414/30
9900052 DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE 3 MERCATO ALIMENTARE DI CORSO
RACCONIGI 51 RICOSTRUZIONE CON PARCHEGGI SOTTERRANEI ALLAC-
CIAMENTO ALLE RETI CITTADINE (AEM AA) IMPEGNO DI SPESA
L. 43.254.200= (EURO 22.338;93).
99-06417/30
9900055 DETERMINAZIONE: ANNULLAMENTO PARTE AEREA ED INTERRATA TUBA-
ZIONE GAS AREA EX CAPUANA DI VIA FARINELLI 40. AFFIDAMENTO
ALL'ITALGAS - ESERCIZIO DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA -IMPOR-
TO L. 1.233.600.= IVA COMPRESA (EURO 637;10).
99-06705/30
9900057 DETERMINAZIONE: CIRCOSCRIZIONE 4- P.ZZA UMBRIA -EDIFICIO PO-
LIVALENTE AD USO SOCIALE - AFFIDAMENTO ALL'A.A.M. DEI LAVORI
DI SPOSTAMENTO E INCREMENTO PRESA CONTATORE IMPUTAZIONE
DELLA SPESA-IMPORTO L.3.575.000.(EURO 1.846;33) IVA COMPRESA
99-07064/30
9900058 DETERMINAZIONE: SISTAMAZIONE LOCALI IN VIA SAN FRANCESCO
D'ASSISI 3 -VIA COTTOLENGO 26.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERA N. MECC. 9904485/30 DEL 8/6/1999. L. 61.820.400.
IVA COMPRESA (EURO 31.927;57).
99-07065/30
9900059 DETERMINAZIONE:COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECU
ZIONE ARCH.FRANCO SCABOLA. M.S. MOI -VIA GIORDANO BRUNO 181
ATTUAZIONE D.LGS 494/96. IMPORTO L.5.568.400.(EURO 2875;84)
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9904942/30.
99-07066/30
9900063 DETERMINAZIONE:OPERE URG.ELIMINAZ.INCONVENIENTI IGIENICO SA-
NITARI MERCATO ITTICO P.REPUBBLICA-MAGG.OPERE AFFIDAM.AMBITO
QUINTO OBBLIGO-IMP.SPESA L.38.694.283(EURO 19983;93)OLTRE
IVA IN ESEC.DELIB.G.C.29/6/99-MECC.9905497/30 ESEC.20/7/99
99-07218/30
9900064 DETERMINAZIONE:FABBRICATO COMUNALE VIA GARIBALDI 19 ESECUZIO
NE DI PROVE STRUTTURALI-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AL-
LA DITTA R. TECNOS S.R.L. L. 49.726.200.(EURO 25.681;44).
99-07268/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000000 DETERMINAZIONE : SPESE MINUTE ED URGENTI.ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 1999 IMPORTO LIRE 2.500.000=EURO 1291;14
99-07036/31
9900369 DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA
CIRC. 2 MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DELL'AMBITO DEL V D'OBBL.
IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB. N.MECC.9904805/31 G.C.22.06.99
IMPORTO L.201.496.169.EURO 104.064;09 IVA COMPRESA
99-06490/31
9900452 DETERMINAZIONE : EDILIZIA SCOLASTICA.AFFIDAMENTO DI INCARI-
CHI DI PROGETTAZIONE PER L'OTTENIMENTO CPI IN N. 106 EDIFICI
SCOLASTICI. BANDO GARA A TRATTATIVA PRIVATA N.84/98. GRUPPO
16. IMPEGNO ULTERIORE SPESA. L.43.942.928= EURO 22.694;63
99-07038/31
9900458 DETERMINAZIONE : OPERE DI ADEGUAMENTO DI AREE ESTERNE D.LGS.
N.626/94. TRATTATIVA PRIVATA. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO.
IMPEGNO SPESA. IMPORTO LIRE 96.661.320= EURO 49.921;40
99-07096/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900366 DETERMINAZIONE.IMPEGNO DI L.42.840.000 (EURO 22.125;01) INCA
RICO DI CONSULENZA E COLLABORAZ.OPERATIVA SPECIALISTICA LAVO
RI C.SO MARCHE PER LA PROGETTAZ.PRELIMINARE ED ESECUTIVA 1Œ
LOTTO ING.PROCACCINI IN ESECUZ.DELIBERA MECC.9905155/33.
99-06642/33
9900367 DETERMINAZIONE.LAVORI DI ELIOGRAFIA ANNO 1999.DITTA CAD ONE
SERVICE SRL. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO DI LIRE
50.000.000 (EURO 25.822;84) IVA COMPRESA.
99-06643/33
9900370 DETERMINAZIONE:INTERVENTI STRAORDINARI PAVIMENTAZIONR VIE E
PIAZZE DELLA CITTA'.ZONA 3.MAGGIORI OPERE AMBITO DEL QUINTO
CONTRATTUALE.IMPORTO L.156.912.000 (EURO 81038;28).FINANZIA-
MENTO CON RIBASSO DI GARA IN ESECUZ.DELIBERA MECC.9905503/33
99-06681/33
9900371 DETERMINAZIONE.I.S.PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
SU MARCIAPIEDI IN LOCALITA' VARIE DELLA CITTA'.LOTTO A E B.
IMP.TOTALE L.2.069.675.111 (EURO 1.068.898;30) FINANZIAMENTO
CON MUTUO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.9904603/33.
99-06683/33
9900375 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.26.734.992 (EURO 13.807;47) INCA
RICO PROFESS.COORD. PER PROGETTAZIONE IN MATERIA SICUREZZA
AI SENSI D.LGS 494/96. LAVORI AMPLIAMENTO E URBANIZZAZIONE
STR. PORTONE LOTTO 3.ING. ENRIU'. IN ESEC.DELIB.9905778/33.
99-06811/33
9900376 DETERMINAZIONE:IMPEGNO L.283.419.600 EURO 146.374;01 INTER=
VENTI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI E MANUFATTI ZONA COLLINARE
DANNEGGIATA A SEGUITO DI NUBIFRAGI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9905956/33.
99-06819/33
9900378 DETERMINAZIONE: SISTEMAZIONE MERCATALE VICOLO CROCETTA. IM-
PORTO TOTALE L.1.768.097.069 (EURO 913.145;93). FINANZIAMEN-
TO CON MUTUO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.9906095
/33
99-06837/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900392 DETERMINAZIONE-RECUPERO AMB.LE AREA SOPRAELEV.C.SI GROSSETO-
POTENZA.INSONORIZ.TRAFFICO MEDIANTE INSTALL.BARRIERE ACUST.-
PROLUNG.IMPEGNO SPESA L.1.000.000.000 (IVA COMP)-E.516456;90
FINANZ.MUTUO ESECUZ.DELIB.G.C. 22.07.99 MECC.9906044/34
99-07056/34
9900397 DETERMINAZIONE-APPALTO MANUTENZIONE LOTTO 5Œ.ANNI 1994-95-96
.LITE 342-98 CITTA'-CORRENTI R.-PIRAS A.-DITTA CARUSO G..AT=
TO DI PRECETTO IMPEGNO DI L. 16.710.165 (EURO 8.630;08).
99-07130/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900074 DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - INTERVENTI FORMATIVI DI
BASE PER 1800 LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA - IN ESECU-
ZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 11/8/99 N. MECC. 9907046/35
- IMPEGNO DI SPESA L.382.500.000 (E. 197.544;76).
99-07345/35
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900066 DETERMINAZIONE. CIMITERI CITTADINI OPERE LAPIDEE E BRONZEE.
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9903660.40 G.C. DEL 17.6.99
FINANZIAMENTO CON MUTUO. IMPORTO L. 249.972.000=
EURO 129.099;76.
99-06323/40
9900067 DETERMINAZIONE.SERVIZIO PRELIEVO E TRASPORTO SALME AL CIVICO
OBITORIO.APPROVAZIONE PROROGA PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 99
31 DICEMBRE 1999. IMPORTO COMPLESSIVO L. 84.333.334= EURO
43.554;53=.
99-06824/40
9900069 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA PER SERVIZIO
PRELIEVO E TRASPORTI FUNEBRI COMUNALI DI CUI ALL'ART16 PUNTO
1B DPR 285/90 PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 1999 31 AGOSTO 2000
IMPORTO COMPLESSIVO L. 161.636.080= EURO 83.478;07.
99-07451/40
SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI
9900007 DETERMINAZIONE:REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI
DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO MAGGIO/GIUGNO
1999. L. 18.530.900 (EURO 9.570;41).
99-06846/41
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900252 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO PROFESSIONALE AL DOTT. MOHAMED
ADEN SHEIKH ATTRIBUITO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC.
9800443/45. RECUPERO DELL'INDEBITO COMPENSO.
99-06168/45
9900300 DETERMINAZIONE: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO
E IL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA PER LA GESTIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA MOLE ANTONELLIANA FINO ALL'APERTURA DEL
MUSEO. APPROVAZIONE.
99-06876/45
9900306 DETERMINAZIONE SETTEMBRE MUSICA 99 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA PER SPESE TECNICHE PER L'ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI
E SERVIZI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9903771/45
G.C. 18.5.99 L. 308.052.000 EURO 159.095;58.
99-07050/45
9900309 DETERMINAZIONE SETTEMBRE MUSICA LAVORI PREPARATORI DI
ALLESTIMENTO DELL'OPERA "THREE TALES" AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA LIRE 22.800.000 EURO 11.775;22.
99-07100/45
9900311 DETERMINAZIONE: ACQUISTO 82 COPIE VOLUME "A ESTATUA E A
PEDRA" DI JOSE' SARAMAGO PUBBLICATO DALLE EDIZIONI DELL'ORSO
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000= (EURO 1.549;37)
99-07150/45
9900312 DETERMINAZIONE: STAMPA CALENDARIO MULTIETNICO 2000 PER IL
CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 17.260.000 (PARI A EURO 8.914;05)
99-07151/45
9900313 DETERMINAZIONE:CONSERVATORIO G.VERDI.AFFIDAMENTO GESTIONE
SERVIZI SALA CONCERTI PERIODO 1/9/99-30/6/00.IMPEGNO SPESA
IN ESEC.DELIB.MECC.9904070/45 GIUNTA COMUNALE DEL 1/6/99.
LIRE 194.500.000= EURO 100.450;87. PREVISIONE DI ENTRATA.
99-07168/45
9900315 DETERMINAZIONE: SETTEMBRE MUSICA 1999. AFFIDAMENTI E IMPEGNO
DI SPESA IN FAVORE DI ENTI VARI PER ORGANIZZAZIONE DI PARTE
DEI CONCERTI IN ESEC.DELIBER. N.MECC.9903771/45 G.C. 18/5/99
LIRE 197.119.750= (EURO 101.803;85=)
99-07176/45
9900317 DETERMINAZIONE: ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO SU
EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE.
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ALMATERRA. IMPEGNO DI SPESA
L. 13.128.000= (PARI A EURO 6.780;05=)
99-07197/45
9900318 DETERMINAZIONE:FOND.TEATRO REGIO.UTILIZZO DAL 10/9/99 AL
09/09/00 DELLA SALA GRANDE DEL PICCOLO REGIO SALA PAVONEE
DELLA SALA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTA.IMPEGNO SPESA IN
ES.DEL.9906783/45 G.C.29/7/99 L.165.000.000 EURO 85.215;39
99-07198/45
9900319 DETERMINAZIONE: ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO SULLE
RELIGIONI PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO AL
CENTRO STUDI SERENO REGIS. IMPEGNO DI SPESA L. 11.250.000=
(PARI A EURO 5.810;14=)
99-07214/45
9900323 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI
PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E
DIFFERENZA"1999 IN ESECUZIONE DELIB.G.C.11/8/99 MECC.N.
9907212/45.IMPEGNO DI SPESA L.105.900.000=EURO 54692;79.
99-07353/45
9900324 DETERMINAZIONE:EDIZIONE 1999 DELLA MANIFESTAZIONE IDENTITA'
E DIFFERENZA.AFFIDAMENTO PER I SERVIZI DI PROMOZIONE
SEGRETERIA ED ACCOGLIENZA DEI CONVEGNI E VIGILANZA NOTTURNA.
IMPEGNO DI SPESA L.35.880.000= EURO 18.530;47.
99-07362/45
9900327 DETERMINAZIONE:FOND.TEATRO REGIO.UTILIZZO DAL10/9/99 AL 20
/9/00 DELLA SALA GRANDE DEL PICCOLO REGIO DELLA SALA PAVONE
E DELLA SALA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTA.IMPEGNO SPESA IN
ESEC.DEL.9906783/45 GC 29/7/99 L.20.400.000 (EURO 10.535;72)
99-07374/45
9900329 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI
ALLESTIMENTO E REGIA ARTISTICA RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE
IDENTITA E DIFFERENZA - EDIZIONE 1999. IMPEGNO DI SPESA DI
L. 156.000.000= (EURO 80.567;28=)
99-07397/45
9900330 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE IDENTITA'E DIFFERENZA -
EDIZIONE 1999.ACQUISTO DELLA MOSTRA TOUTE LA FRANCE HISTOIRE
DE L'IMMIGRATION AU XX SIECLE. IMPEGNO DI SPESA
L. 12.761.839= (EURO 6.590;94=)
99-07398/45
9900332 DETERMINAZIONE: SETTEMBRE MUSICA 1999. SERATA INAUGURALE
DOMENICA 5 SETTEMBRE. AFFIDAMENTO DI L. 4.800.000=
(EURO 2.478;99=)
99-07409/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900354 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE VERDE VERTICALE DELLA CITTA'ME-
DIANTE NOLO A FREDDO CESTELLO PORTAOPERATORE E CIPPATRICE-AF
FIDAMENTO A TRATT.PRIVATA ALLA DITTA GREEN KEEPER SUBALPINA
ANNI 1999-2000-IMPEGNO DI SPESA L.98.400.000 EURO 51.054;29
99-06476/46
9900365 DETERMINAZIONE:POTATURA-ABBATTIMENTI-CONTROLLI SUL PATRIMO-
NIO ARBOREO CITTA'ANNO 1999-LOTTO 6-ULT.LAVORI NEL 5 D'OBBLI
GO CONTRATTUALE-AFFIDAMENTO DITTA ICEF SRL-IMPEGNO SPESA IN
ESEC.DEL.9905249/46 G.C.29.6.99-LIRE 20.632.800 (E.10.655;96
99-06629/46
9900373 DETERMINAZIONE:OPERE ALLACCIAMENTO PUBBLICHE UTENZE PER ATTI
VAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE IN V.FILADELFIA-C.BRUNELLESCHI
AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ACQUE METROPOLITANE TORINO - IMPEGNO
DI SPESA - IMPORTO LIRE 20.966.000 (EURO 10.828;04)
99-06701/46
9900374 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA DI BULBI ALLA DITTA ANGOLO VERDE S.R.L.-IMPEGNO DI
SPESA - IMPORTO LIRE 20.000.000 (EURO 10.329:14)
99-06703/46
9900380 DETERMINAZIONE: ISCRIZIONE ISA - INTERNATIONAL SOCIETY OF
ARBORICULTURE - SEZIONE ITALIANA - ANNO 1999 - IMPEGNO DI
SPESA L. 250.000 (EURO 129;11)
99-06848/46
9900381 DETERMINAZIONE: ISCRIZIONE IFPRA INTERNATIONAL FEDERATION OF
PARK AND RECREATION ADMINISTRATION ANNO 1999 - IMPEGNO DI
SPESA L. 300.000 (EURO 159;94)
99-06851/46
9900382 DETERMINAZIONE: ISCRIZIONE AIPIN (ASSOCIAZIONE ITALIANA PER
LA INGEGNERIA NATURALISTICA ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA
L. 800.000 (EURO 413;17)
99-06852/46
9900383 DETERMINAZIONE: STRAORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 97
LOTTO 9 -ULTERIORI LAVORI NEL 5 D'OBBL.CONTRATT. AFFIDAMENTO
DITTA ICEF-IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.MECC.9905939/46 G.C.DEL
16/7/99-L.85.248.489 IVA 20% COMPRESA (EURO 44.027;17)
99-06855/46
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900073 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE GOVERNATIVA RELATIVA AGLI IMPIAN-
TI RADIO IN USO ALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. INTEGRAZIONE CA
NONE PER GLI ANNI 97-98-99. IMPEGNO DI SPESA (L.65.381.083-
EURO 33.766;51).
99-06699/48
9900077 DETERMINAZIONE: ACQUISTO 'ITER - BANCA DATI SU CIRCOLAZIONE
STRADALE E MOTORIZZAZIONE' POSTAZIONI DI LAVORO AGGIUNTIVE.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DEGLI ARTT. 41 E 92 DEL
R.D. N. 827/24 IMPEGNO DI SPESA L. 360.000 - EURO 185;92
99-06893/48
9900078 DETERMINAZIONE: ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI TESTI E
BANCHE DATI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA L. 8.880.000 EURO 4.586;14
99-07005/48
9900079 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE IN CASO DI BLOCCO DEI SISTEMI
RADIO DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO PER IL PERIOOD DI UN MESE
ALLA DITTA ATET S.R.L.IMPEGNO DELLA SPESA DI L.22.320.000 -
EURO 11.527;32.
99-07175/48
9900080 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDA
MENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATE
RIALE DI FERRAMENTA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L.2.500.000
EURO 1.291;14).
99-07227/48
9900082 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.SPESE DI PROCEDI-
MENTO IN OCCASIONE DI EMISSIONE DEI RUOLI 1999. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA (L. 39.000.000 - EURO 20.141;82).
99-07330/48
9900084 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI RILEVATORI DI BANCONOTE
FALSE. IMPEGNO DI SPESA (L. 7.548.000 - EURO 3.898;22)
99-07421/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900178 DETERMINAZIONE PROGETTO INFORMATIZZAZIONE ADEMPIMENTI D.LGS
626/94.FORNITURA PERSONAL COMPUTERS. AFFIDAMENTO E SPESA DI
L.30.883.200 (15.949;84 EURO). FINANZIAMENTO.
99-07120/49
9900182 DETERMINAZIONE: PUNTI INFORMAGIOVANI DELLE CIRCOSCRIZIONI.
AFFIDAMENTO FORNITURA DOSSIER. IMPEGNO DI SPESA L. 9.936.000
(EURO 5.131;51).
99-07361/49
9900183 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DEL TAVOLO DI
PILOTAGGIO NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI SVILUPPO LOCALE DEL
Q. MIRAFIORI NORD. IN ES. DELLA DEL. N.M. 9906695/49 G.M.
29/7/99. IMPEGNO DI SPESA L. 15.000.000. (EURO 7.746;85).
99-07366/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900430 DETERMINAZIONE : DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N. MECC. 995813/50 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14/07/1999
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO LIRE 30.000.000 EURO 15.493;71
99-06973/50
9900431 DETERMINAZIONE : INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1999 DELL'OSSERVATORIO LETTERA-
RIO GIOVANILE . AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 11.866.000 PARI A EURO 6.128;27
99-06977/50
9900433 DETERMINAZIONE : MOSTRA NUOVI ARRIVI UTILIZZO SPAZIO GALLE
RIA SAN FILIPPO ALLESTIMENTI TECNICI PROGETTAZIONE E REALIZ-
ZAZIONE IMMAGINE GRAFICA STAMPA INVITI E CATALOGHI
LIRE 16.925.200 PARI A EURO 8.741;14
99-06976/50
9900446 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI AGGIUD.APPALTO CONCOR=
SO N. 97/99 PER LA GESTIONE DELL'AREA SPORT-VITA SOCIALE
CULTURA PER UNA SPESA DI L. 522.547.200 EURO 269.873;11.
IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A 209.433.600 PARI EURO 108.163;43
99-07030/50
9900447 DETERMINAZIONE : MANIFESTAZIONI "TRE GIORNI SUL VOLONTARIATO
AFFIDAMENTO DELLA CACCIA AL TESORO E DELLO SPETTACOLO MUSICA
LE ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE .
IMPEGNO DI SPESA L.30.000.000 PARI A EURO 15.493;70
99-07032/50
9900449 DETERMINAZIONE : IN ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC.9905811/50
G.C. DEL 13/07/99 "VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE AFFIDAMENTO
INCARICO LIRE 7.310.400 PARI AD EURO 3.775;50
99-07035/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900070 DETERMINAZIONE:DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIRSI DEL PROPRIO
MEZZO DI TRASPORTO PER SERVIZIO. RICONOSCIMENTO DI EVENTUALI
DANNI RIPORTATI E PAGAMENTO PARCELLE AI PERITI.IMPEGNO SPESA
PER IL SECONDO SEMESTRE 99 (L.35.000.000= EURO 18.075;99)
99-06303/55
9900071 DETERMINAZIONE:SERVIZIO RIPARAZIONE E FORNITURA DI PARTICOLA
RI DI VEICOLI PORTER ELETTRICI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA
AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO.(IMPORTO LIRE 8.989.200.= EURO
4.642;53).
99-06781/55
9900072 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE DEGLI
AUTOMOTOVEICOLI MUNICIPALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (IM-
PORTO LIRE 1.800.000.= - EURO 929;62.=).
99-07016/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900043 DETERMINAZIONE-IES.SERVIZIO PER FORNITURA IN OPERA APPAREC-
CHIATURE TRATTAMENTO ARIA LOCALI ANAGRAFE DELLE VALLETTE VIA
LE DEI MUGHETTI 10.AFFIDAMENTO DITTA EUROIMPIANTI.IMP.SPESA
LIRE 17.449.068= PARI A EURO 9.011;69.
99-06556/56
9900045 DETERMINAZIONE-19LP-IES-FONTANA DI PIAZZA MARTINI. INCREMEN-
TO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN B.T.. AFFIDAMENTO
ALL'ENEL S.P.A. IMPORTO LIRE 617.400 PARI A EURO 318;86 IVA
20% COMPRESA.
99-06630/56
9900046 DETERMINAZIONE-19LP/IS.ASCENSORE ISTITUTO DI RICOVERO DI VIA
MARIA BRICCA 9. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFI
DAMENTO DITTA CIOCCA. IMPEGNO SPESA LIRE 15.076.089= IVA 20%
COMPRESA PARI A EURO 7.786;15.
99-06766/56
9900047 DETERMINAZIONE. 19LP/IS- ASCENSORE INSTALLATO PRESSO STABILE
VIA M. ORTIGARA 85.INTERVENTI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFI
DAMENTO DITTA MAGLIO. IMPEGNO SPESA LIRE 6.330.554 IVA 20%
COMPRESA. PARI EURO 3.269;46.
99-06768/56
9900048 DETERMINAZIONE-19LP/IS.ASCENSORI ISTITUTO DI RICOVERO VIA S.
MARINO 10. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMEN
TO DITTA MAGLIO.IMPEGNO SPESA LIRE 2.289.600= IVA 20% COMPRE
SA. PARI A EURO 1.182;48.
99-06769/56
9900049 DETERMINAZIONE-19LP/IES.SERVIZIO FORNITURA IN OPERA IMPIANTI
PROVV.AMPLIFICAZ.SONORA PER MANIFESTAZ.VARIE ANNO 1999.LOTTI
1-2.ESTENS.PRESTAZIONI.AFFIDAMENTO DITTE AUDIOKRICK - ASTARS
IMPORTO LIRE 19.200.000= IVA 20% COMPRESA PARI EURO 9.915;97
99-06890/56
9900050 DETERMINAZIONE-19LP/IES.ACQUISTO MATERIALE CONSUMO TIPO IN-
FORMATICO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE TECNI-
CO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. AFFIDAM.DITTA PRECISION.LI
RE 35.555.640 PARI EURO 18.362;96 IVA 20% COMPRESA.
99-06984/56
9900051 DETERMINAZIONE: 19LP/IES-ACQUISTO CONFEZIONI TONER PLOTTER
OCE' OCCORRENTI PER FUNZIONAMENTO SETT.TECNICO IMP.ELETTRI
CI E SPECIALI. AFFIDAMENTO DITTA PRECISION SRL. IMPEGNO SPE=
SA L.5.184.000= PARI A 2.677;31 EURO IVA 20% COMPRESA.
99-06985/56
9900052 DETERMINAZIONE-19LP/IES.ACQUISTO DI MATERIALE OCCORRENTE PER
FUNZIONAMENTO DEL SETTORE TECNICO IMPIANTI ELETTRICI E SPE-
CIALI. AFFIDAMENTO DITTA P..M. DI PERDICARO FILIPPO. IMPEGNO
SPESA LIRE 3.336.240.PARI A EURO 1.723;02 IVA 20% COMPRESA
99-06986/56
9900055 DETERMINAZIONE: 19LP/IEI- STABILE COMUNALE VIA VIGONE 80- IN
CREMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-AFFIDAM. AEM TORINO SPA
-IMPORTO LIRE 7.173.600=. PARI A 3.704;86 - COMPRESA IVA 20%
99-07137/56
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900252 DETERMINAZIONE. INCARICO DI CONSULENZA AL PROF. R. ROSCELLI
PER PARERE DI CONGRUITA' ASSEVERATA CONCERNENTE VALUTAZIONI
PRIU "ELLI ZERBONI". IMPORTO L. 19.968.000 (10.312.61 EURO)
IN ESECUZ. DELIBERA G.C. N. 9906112/09 DEL 16.7.99.
99-06662/57
9900253 DETERMINAZIONE - 4 RASSEGNA URBANISTICA NAZIONALE - VENEZIA
NOVEMBRE 1999 - PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO -
IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000. EURO 1.549;37
99-06663/57
9900256 DETERMINAZIONE: ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - VERSAMEN
TO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA DI
L. 5.000.000.= (EURO 2.582;28.=).
99-06741/57
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900260 DETERMINAZIONE. CHIESA S.MICHELE ARCANGELO. LAVORI S.M. E RE
CUPERO SALA SEMINTERRATA.MAGGIORI OPERE ENTRO QUINTO OBBLIGO
DIFFERIMENTO TERMINI ULTIMAZIONE.AFFIDAMENTO.ESECUZIONE DEL.
M.9904846-60.IMPORTO L.358.026.960 EURO 184.905;49 IVA COMP.
99-06189/60
9900276 DETERMINAZIONE: LAVORI DI MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO DEL-
LE CENTRALI TECNOLOGICHE DI PALAZZO MADAMA. LOTTO B. RIDETER
MINAZIONE VOCE "REVISIONE PREZZI". IMPORTO L. 20.982.183=
EURO 10.836;39=
99-06393/60
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900374 DETERMINAZIONE: IMPEGNO SPESA L. 12.600.000= (EURO 6.507;36)
PER CONFERIMENTO INCARICO VALUTAZIONE E ASSISTENZA DISMISSIO
NE PARTECIPAZIONE IN SISTRASB S.P.A.
99-07008/64
9900385 DETERMINAZIONE: SPESA PER SERVIZI ED INTERVENTI DELL'AMIAT
PRESSO MERCATI ALL'INGROSSO ULTERIORE IMPEGNO L. 229.150.001
(IVA COMPRESA) PARI A EURO 118.346;10.
99-07107/64
9900421 DETERMINAZIONE: PROROGA SERVIZIO RIMOZIONE E BLOCCAGGIO VEI-
COLI IN SOSTA VIETATA (ARTT.159 C.1 E 215 CDS) ESEC.DEL.G.C.
22.7.99 MECC.9906628/64.AFFID.IMPEGNO SPESA L.1.500.000 IVA
COMPRESA (EURO 774;69)
99-07378/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900304 DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE FORNITURA E MONTAGGIO
CORNICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 7.560.000
EURO 3.904;41.
99-07009/65
9900305 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. REALIZZAZIONE
CAMPAGNA FOTOGRAFICA SULLE STRUTTURE MURARIE DEL "VOLTONE"
DI PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI
L.8.486.400= (EURO 4.382;86) IVA INCLUSA.
99-07000/65
9900333 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA'
CAPITALE PER IL PROGETTO 50 LUOGHI DEL BAROCCO A TORINO.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.
9906346/65. LIRE 150.000.000= (PARI A EURO 77.468;53=)
99-07418/65
9900334 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL CIRCOLO DEGLI ARTISTI PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA I TROFEI SPORTIVI A TORINO 1880-
1961. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC.9906666/65 LIRE 5.000.000= (PARI A EURO 2.582;28=)
99-07419/65
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9900029 DETERMINAZIONE: C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO
RICREATIVO PENSIONATI TORINO CENTRO IN ESECUZIONE DELIBERA
MECC. 9906327/84 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/7/99.
IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 3.000.000= EURO 1.549;37.
99-07129/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900056 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE
LUDICO - DIDATTICO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 14.281.216=EURO 7.375;63.
99-07280/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900075 DETERMINAZIONE: C. 3 - OPERE DI PREVENZIONE FURTI PER LA EX
CASA DEL CUSTODE DI V.MONTE ORTIGA 95. IMPEGNO E AFFIDAMENTO
DELLA SPESA DI L. 7.080.000= (EURO 3.657) IVA COMPRESA.
99-06978/86
9900081 DETERMINAZIONE:C. 3 - MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIANDO GE-
NERALE CON RIPARAZIONE AL PIATTO E AFFILATURA LAME TRATTORI-
NO TOSAERBA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 400.000
(206;60 EURO) IVA INCLUSA.
99-07425/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9900045 DETERMINAZIONE:C.4 FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE IN-
VENTARIABILE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI.L.29.486.400
(EURO 15.228;45)=.
99-07313/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9900084 DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI PITTURA/SERI-
GRAFIA PER PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO
1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.080.000= PARI AD EURO 557;77=.
99-07245/88
9900087 DETERMINAZIONE: C.5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI DO- IN SHIATSU
PER PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IM-
PEGNO DI SPESA LIRE 1.080.000= PARI AD EURO 557;77=.
99-07267/88
9900088 DETERMINAZIONE:C. 5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI MANIPOLAZIONE
PER PERSONE DISABILI.APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999.IMPE-
GNO DI SPESA LIRE 1.080.000= PARI AD EURO 557;77=.
99-07298/88
9900089 DETERMINAZIONE: C. 5 SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ED ITI-
NERARI TURISTICO CULTURALI-"IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRI-
ZIONE".SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ANIMAZIONE.AFFIDAMENTO
ED IMPEGNO DI SPESA L.9.575.000=PARI AD EURO 4945;07=.
99-07380/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900095 DETERMINAZIONE: C.6. INIZIATIVE DI PREVENZIONE AL DISAGIO.
TORNEO DI CALCIO CON FESTA DI FINE ANNO. DEVOLUZIONE DI CON-
TRIBUTO DI LIRE 10.000.000 EURO 5164;57 E IMPEGNO DELLA SPE-
SA IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9906040/89.
99-07417/89
9900096 DETERMINAZIONE: C.6 - BORSE DI STUDIO POST OBBLIGO SCOLASTI-
CO. FINANZIAMENTO EX DPR 309/90. ESERCIZI FINANZIARI 94/95.
APPROVAZIONE. UTILIZZO FINANZIAMENTO LIRE 43.000.000 EURO
22.207;65.
99-07456/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900064 DETERMINAZIONE:C.7 - LEGGE 28 AGOSTO 1997 N.285. INTEGRAZIO-
NE ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO DI INTERVENTO E REALIZZAZIONE
PROGETTO. AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUDO CLUB 21 PA-
RI A L. 13.600.000 EURO 7.023;81.
99-07390/90
9900065 DETERMINAZIONE: C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIO-
NE OPERATORI ECONOMICI E RESIDENTI ERIDANO PER MANIFESTAZIO-
NI VARIE. LIRE 3.500.000= (EURO 1.807;60).
99-07391/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9900072 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL' UNIONE
SPORTIVA TORINESE IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 9906043/91 DEL
12/7/99. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000 (EURO 1.032;91).
99-07292/91
9900074 DETERMINAZIONE: C.8 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (DURATA INFE-
RIORE AD ANNI 1) DEGLI SPAZI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI
CIRCOSCRIZIONALI. PERIODO OTTOBRE 99 - MAGGIO 2000.
99-07449/91
9900075 DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE 1999/2000.
RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA STAMPA". IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 369.000 = EURO 190;57
99-07498/91
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900037 DETERMINAZIONE: C. 10 - PROGETTO SOGGIORNI PER ANZIANI SEMI-
AUTOSUFFICIENTI. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA
SPESA DI L. 11.000.000 - EURO 5.681;03.
99-07394/93
9900038 DETERMINAZIONE: C.10. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. DE-
VOLUZIONE CONTRIBUTI VARI. IMPEGNO COMPLESSIVO DELLA SPESA
DI L. 23.000.000 - EURO 11.878;51.
99-07402/93
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