Dal 1° agosto al 15 agosto
Dal 1° agosto al 15 agosto
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900162 DETERMINAZIONE: FEDERAZIONE MONDIALE DELLE CITTA' UNITE.
QUOTA ASSOCIATIVA PER ANNO 99. IMPEGNO SPESA. L.22.670.274.
EURO 11.496;47.
99-06258/01
9900165 DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO CEE 2081/93 - CENTRO PER IL TU=
TURISMO GIOVANILE - CONSORZIO PROGETTO ZONA NORD LINGOTTO
ACCONTO PER COSTITUZIONE FONDO SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO
IMPEGNO LIRE 50.000.000 EURO 25.822;84.
99-06308/01
9900174 DETERMINAZIONE: AUTOMOTORETRO 99. EROGAZIONE CONTRIBUTO A
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUTOMOTORETRO' ESECUZIONE DELIBERA
N. MECC. 9904790/01 G.C.IN DATA 29/6/99. IMPEGNO DI SPESA DI
L. 7.000.000 EURO 3.615;20.
99-06721/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900484 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. TUTELA FRUIZIONE E VALORIZ
PATRIMONIO DOCUMENT.(DPR 1409/1963). RIORDINO CARTE BUNIVA.
INCARICO PROF.LE A G. BALLESIO. IMPEGNO SPESA ESEC. DELIBERA
9904719/02 G.C. 15/6/1999. L.8.125.000 EURO 4.196;21.
99-06691/02
9900492 DETERMINAZIONE:FONDI FUNZION. GRUPPI CONSILIARI.ULT. IMPEGNO
SOMME PARTE CORRENTE ANNO'99. L.215.000.000 EURO 111.038;23.
IMPEGNO E ASSEGN.SOMME CONTO CAPITALE ANNO'99. L.40.000.000
EURO 20.658;28. ASSEGNAZ.SOMME PARTE CORRENTE 2 SEMESTRE '99
99-06734/02
9900498 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. "PREMIO CITTA' DI TORINO"
PER TESI DI LAUREA SULLA STORIA DI TORINO. II EDIZIONE 1999.
IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIB.N.9800864/02 G.C. 10.2.98.
LIRE 10.000.000 EURO 5.164;57.
99-06936/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9901767 DETERMINAZIONE SETTORE SUOLO PUBBLICO ASTA PUBBLICA 35.99
PER IL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL SAGRATO DELLA BASILI-
CA DI SUPERGA GIUBILEO 2000 REP. N. 1875 AGGIUDICAZIONE
99-06350/03
9901804 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA
N. 52/99 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA LU-
DOTECA SERENDIPITY DI CORSO ORBASSANO 264 - REP. N. 1882
AGGIUDICAZIONE
99-06129/03
9901837 DETERMINAZIONE IMPI.ELET.SPEC. ASTA PUBBLICA N.45.99 OPERE
COMPLETAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE TRATTAMENTO ARIA NE-
GLI AMBIENTI LAVORO ISTITUTO MEDICINA DELLO SPORT DI VIA FI-
LADELFIA N.88 REP.1896 AGGIUDICAZIONE
99-06210/03
9902046 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. LICITAZIONE PRI
VATA. N.156/98 PER L'ACQUISTO CALZATURE CINTURE E GUANTI OC=
CORRENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. REP.1905. AGGIUCAZIONE
LOTTI 1-2-3-4.
99-06873/03
9902047 DETERMINAZIONE: CORPO POLIZIA MUNICIPALE. LICITAZIONE PRIVA=
TA N.6/99 PER LA FORNITURA DI PISTOLE MUNIZIONI ED ACCESSORI
IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. LOTTI 1 2. REP. N.
1917. AGGIUDICAZIONE.
99-06878/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9901808 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N. 3 ISTRUTTORI AMM.VI SUPPLEN
TI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' EX
LEGE 1204/71 L.55.272.948 EURO 28.546;09.
99-06738/04
9901809 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI
DI N. 1 ISTRUTTORE AMM.VO (C 1 ) - L. 14.739.458 PARI A
7.612;30 EURO
99-06739/04
9901810 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 10
RESPONSABILI UFFICIO AMMINISTRATIVO (D 1 )-
L. 161.139.909 PARI A 83.221;82 EURO
99-06740/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9901988 DETERMINAZIONE:05/110-INDIZIONE APPALTO CONCORSO PER FORNITU
RA DI CABINE ELETTORALI E SEDIE PER MANIFESTAZIONI. FINANZIA
MENTO. SPESA L. 1.248.000.000 - EURO 644.538;21.
99-06719/05
9902009 DETERMINAZIONE:05/510-ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI MATERIALE
MONOUSO OCCORRENTE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. MODIFICA
CAPITOLATO.
99-06778/05
9902032 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO BUSTINE "POLAPRESS" OCCORRENTI AL SERVIZIO CENTRALE
RISORSE UMANE. SPESA L. 7.620.000 - EURO 3.935;40.
99-06867/05
9902049 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI CARTELLINE. SPESA L. 1.656.000 EURO 855;25.
99-06902/05
9902052 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CARGO PALLETS. SPESA L. 16.068.000 - EURO
8.298;43. FINANZIAMENTO.
99-06905/05
9902103 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI IPOCLORITO DI SODIO PER PISCINE. IMPORTO L I R E
7.017.600 EURO 3.624;29.
99-07054/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900391 DETERMINAZIONE: L. 122/89 ART. 9 COMMA 4. PARCHEGGIO PERTI
NENZIALE AREA COMUNALE PIAZZA RISORGIMENTO - CONCESSIONARIO
EDILPENTA S.A.S. - ACCERTAMENTO INTROITO L. 81.846.136=(E.
42.270) ONERE DI CONC. DIRITTO SUPERFICIE SU AREA COMUNALE.
99-07018/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900367 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO PER L'INSERIMENTO LAVORATI=
VO NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE
ELEMENTARI PER IL PERIODO 1999/2001. AGGIUDICAZIONE E IMPE=
GNO SPESA DI LIRE 8.037.743.474 EURO 4.151.148;07.
99-06501/07
9900377 DETERMINAZIONE: GESTIONE INTEGRATA TRASPORTI SOCIO EDUCATIVI
CONSEGUENTE AFFIDAMENTO ALL' AZIENDA SPECIALE ATM SERVIZIO
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DISABILI. SPESA DI L. 585.507.000=
EURO 302.389;13. IMPEGNO SPESA L.465.098.000=EURO 240.203;07
99-06782/07
9900379 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 65.755.200= EURO
33.959;73 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ELETTRODOMESTICI VARI
OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEL PRE -OBBLIGO.
FINANZIAMENTO.
99-06791/07
9900429 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI.ASSICURAZIONE OBBLI
GATORIA INSEGNANTI ED ALLIEVI. IMPEGNO SPESA DI L.7.500.000.
EURO 3.873;43.
99-06953/07
9900434 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR
NITURA DI PALESTRE. LIRE 19.908.000= EURO 10.281;63
99-06991/07
9900435 DETERMINAZIONE :NOMINA E INDENN.PER COMMISIONE AGGIUDICATRI
CE APPALTO CONCORSO ACQUISTO STOVIGLIE ED ATTRAZZATURE PER
MENSE OCCORRENTI ALLE SC. MAT. E ASILI NIDO IN ESEC.DELIB.
G.C. N. M.9906559/07 DEL 27.07.99.IMP.L.1.211.116 E 625;49
99-06992/07
9900436 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'UISP (UISP COO=
PERAZIONE SPORTIVA INTERNAZIONALE) IN ESECUZIONE DELIBERA N.
MECC. 9906474/07 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27.07.99.
IMPEGNO DI SPESA L.6.000.000 PARI A 3.098.;74 EURO
99-06995/07
9900437 DETERMINAZIONE : EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIO
NE DI ATTIVITA' EDUC. RIVOLTE AGLI UTENTI CENTRI ESTIVI.IMP.
SPESA LIRE 30.000.000 PARI A 15.493;71 EURO IN ESEC. DELIB.
N.MECC.9906634/07 DELLA G.C. 29.7.1999
99-06996/07
9900440 DETERMINAZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI. ACQUISTO ABBONAMENTI
PER SCUOLE DALL'A.T.M. ANNO SCOLASTICO 1999/2000. IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 220.000.000 EURO 113.620;51.
99-06999/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900671 DETERMINAZIONE:IMMOBILE SITO IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUE
LE II N. 38 - SOCIETA' JACOPO S.R.L. - RIMBORSO CANONI.
99-06059/08
9900704 DETERMINAZIONE:CONSORZI STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO CIT=
TA' PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 98
PARZIALE RETTIFICA DI DETERMIN.DIRIG. MECC.9709236/08 DEL
4/12/97 E DETERMINA DIRIG. MECC.9811365/08 DEL 10/12/98.
99-06469/08
9900713 DETERMINAZIONE: CHIESA PARROCCHIALE SAN PIETRO IN VINCOLI -
TERRENO COMUNALE SITO IN VIA SAN ROCCO - CAVORETTO - RINNOVO
CONCESSIONE.
99-06676/08
9900714 DETERMINAZIONE: LUCCA ENNIO E ROSANNA - TERRENO COMUNALE SI-
TO IN VIA TORRE PELLICE - CONCESSIONE.
99-06682/08
9900735 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA AZIENDA ACQUE METROPOLITANE S.P.A. DURANTE L'ANNO 1999
IMPORTO L.4.744.138.000 - EURO 2.450.142.80. REVOCA DETERMI-
NAZIONE.
99-06901/08
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900177 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVE DIVERSIFICATE PER LE SCUO
LE MEDIE INFERIORI. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGEN
ZIALE MECC. N. 9901846/10 DEL 12/3/99.
99-06903/10
9900179 DETERMINAZIONE: GIORNI D'ESTATE 1999. CONTRIBUTO ALL'U.I.S.P
MUOVITI POSITIVO. LIRE 30.000.000 PARI A EURO 15.493;71. IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 9904456/10 G.C. 22/06/99.
99-06968/10
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900245 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - PARROCCHIA
STIMMATE S.FRANCESCO - L. 21.582.912 EURO 11.146;64.
99-06516/12
9900247 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - BRUNO TERESA
LIRE 24.622.560 (EURO 12.716;49)
99-06518/12
9900303 DETERMINAZIONE: AREA PEEP ZONA E/8 LOTTO 7 VIA LEONCAVALLO
57 ASSEGNATA DIRITTO PROPRIETA' EX ART. 35 COMMI 15 E SEGUEN
TI L. 865/71 - SOMME DA VERSARSI ALLA CITTA' AI SENSI COMMA
17. ACCERTAMENTO LIRE 95.033.400 EURO 49.080;66.
99-06900/12
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900130 DETERMINAZIONE: VIICONGRESSO EUROPEO IFPRA. PROMOZIONE-ORGA=
NIZZAZIONE DEL CONGRESSO. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA
PRIVATA CON AVVISO GARA PUBBLICA. IMPEGNO SPESA L.95.520.000
EURO 49.331;96.
99-06745/15
9900132 DETERMINAZIONE: STAMPA DEL MENU'SCOLASTICO 1999/2000. AFFI-
DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 14.400.000= EURO 7.436;98
99-06814/15
9900133 DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALE PUBBLICTARIO SECONDA EDI-
ZIONE "GIOCHI D'ARGENTO - TORINO 99" AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA LIRE 6.312.000 EURO 3.259;88.
99-06764/15
9900134 DETERMINAZIONE:INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE.INCARICO
REALIZZAZIONE MANUALE IMMAGINE COORDINATA DI UTILIZZO. IMPE-
GNO ED AFFIDAMENTO IN ESC. DELIB.N. MECC. 9905262/15 G.C.17/
06/99 L.12.000.000 (EURO 6.197;48)
99-06872/15
9900135 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 1999.
SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA.FORNITURE.ACQUISTO DI
SERVIZI.ULTERIORE IMPEGNO DI L.15.000.000 (EURO 7746;85)
99-06869/15
9900136 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO I=
DEAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA
MOBILITA' URBANA ANNO 1999. ULTERIORE AFFIDAMENTO IMPEGNO L.
40.200.000 PARI AD EURO 20.761;57.
99-06970/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900153 DETERMINAZIONE - REVOCA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO
IL MERCATO ITTICO COPERTO AL MINUTO DI PIAZZA DELLA REPUB-
BLICA.
99-05970/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900218 DETERMINAZIONE:GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMIS=
SIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE SOTTOCOMMISSIONE
ANNO 99. DETERM. 9810520/18 DEL 13.11.98. INTEGRAZIONE IMPE=
GNO L. 116.872.000 (EURO 60.359;35).
99-06244/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900169 DETERMINAZIONE: SFEP. INIZIATIVE PER IL TRENTENNALE DELLA
SCUOLA. NOMINA DOCENTE REALIZZAZIONE OPERA MURALE. IMPEGNO
DI SPESA IN ESEC. ALLA DELIB. N.MECC.9905033/19 G.C. 15/6/99
L. 3.030.500=PARI AD EURO 1.565;12=
99-06400/19
9900171 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED
ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1999 L.1.600.000.000.= (EURO 826.331;04).
99-06450/19
9900180 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INA-
BILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMP. L. 2.500.000.000= PARI
AD EURO 1.291.142;25= PER L'ANNO 1999.
99-06726/19
9900181 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. IMPE
GNO DI SPESA L. 7.340.000=. (PARI A EURO 3.790;79).
99-06785/19
9900182 DETERMINAZIONE: CORRESPONSIONE SOMMA INDEBITAMENTE RISCOSSA.
IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI L.2.328.000=.
(PARI A 1.202;31 EURO).
99-06787/19
9900183 DETERMINAZIONE: CITTA' DI TORINO/ASSOCIAZIONE CATTOLICA IN
TERNAZIONALE. LITE N. 69/91 - PAGAMENTO DELLE RETTE E ACCES
SORI RELATIVE ALLA MINORE R.E. - IMPEGNO DI SPESA DI
L. 31.431.918=. (EURO 16.233;23).
99-06788/19
9900186 DETERMINAZIONE: IST. M. BRICCA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL
SERV. INFERMIERISTICO PROF. ALLA SOCIETA' "L'ASSISTENZA" SRL
V. SAN QUINTINO 28 TO. PERIODO 9/8/99 - 31/12/99. IMPEGNO DI
SPESA L.34.104.000= PARI AD EURO 17.613;25=
99-06863/19
9900187 DETERMINAZIONE: IST. BUON RIPOSO. AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL
SERVIZIO INFERMIERISTICO PROF. ALLA SOCIETA' "L'ASSISTENZA"
SRL V. SAN QUINTINO 28 TO. PERIODO 9/8/99 - 31/12/99. IMPE-
GNO DI SPESA L. 26.092.500= PARI AD EURO 13.475;65=
99-06864/19
9900188 DETERMINAZIONE: APPALTO CONC. 136/98: MODIFICHE DI CONTRATTO
IN BASE AL PIANO TERR.LE INTERVENTO EX LEGGE 285/97. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 9906637/19 DI
L. 459.907.076=. PARI A 237.522;18 EURO.
99-06866/19
9900192 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPERIMENTALE SERVIZI A BASSA SOGLIA
CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPE
SA IN ESEC. DELIB. MECC. N. 9905886/19 DEL 16/7/99. LIRE
=96.500.000= (EURO 49.838;09).
99-07006/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900363 DETERMINAZIONE:AMIAT-INTERVENTI CONNESSI CON IGIENE E TUTELA
AMBIENTE.AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ANNO
1999 IN ESECUZ. DELIBER. CONS.COMUNALE DEL 25.02.97 (MECC.
9701140/64). L.813.000.000 EURO 419.879;46.
99-06555/21
9900372 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARIO ECOS-OUVERTURE-PROGET-
TO MED-CARTESIO- RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE
PER IL RICICLAGGIO - CHIUSURA DEL PROGETTO - IMPEGNO DI SPE-
SA EURO 25.966;18 = LIRE 50.277.535.
99-06686/21
9900377 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
PER LA GESTIONE TEMPORANEA DEL CANILE MUNICIPALE. IMPEGNO DI
SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC. N. 9906508/21 G.C. 27/7/
99. LIRE 13.000.000 = EURO 6.713;94.
99-06845/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900271 DETERMINAZIONE: BORSE DI STUDIO PER ALLIEVI FREQUENTANTI I
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO PRESSO LE
AGENZIE FORMATIVE DELLA CITTA'. SPECIFICAZIONE CRITERI. IMPE
GNO DI SPESA ED EROGAZIONE. L. 80.000.000= (EURO 41.316;55).
99-06477/23
9900286 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ACCESSORI INFORMATICI. AFFIDAMEN
TO A TRATTATIVA PRIVATA L. 3.720.000= IVA COMPRESA (EURO
1.921;22).
99-06887/23
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900283 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE.
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' DI BALLETTO.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (LIRE 800.000=EURO
413;17) IN ESECUZIONE D.G.C. 6.07.1999 N. 9905679/26
99-06584/26
9900284 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. CONCERTI
PER PIANOFORTE E VIOLINO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI
SPESA. (LIRE 1.857.150= EURO 959;15) IN ESECUZIONE D.G.C.
6.07.1999 N. 9905679/26.
99-06586/26
9900291 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. ACQUISTO E
POSIZIONAMENTO DI DUE CONDIZIONATORI PER LA BIGLIETTERIA E
GLI UFFICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.2.914.800=
(EURO 1.505;37).
99-06698/26
9900296 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - SPESE DI SPEDIZIONE DI
PUBBLICAZIONI DEI MUSEI CIVICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1999. (L.1.300.000=EURO 671;39=)
99-06779/26
9900298 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO BIGLIETTI TARIFFE
SCUOLE PER LA MOSTRA "ESPRESSIONISMO TEDESCO".-FONDAZIONE
PALAZZO BRICHERASIO. IMPEGNO DI SPESA (L. 27.000.000=PARI A
EURO 13.944;33).
99-06856/26
9900299 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - ARCHIVIO FOTOGRAFICO -
MATERIALI FOTOGRAFICI PER I MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO ALLA
DITTA FANNI ANDREA E IMPEGNO DI SPESA (L. 19.260.000 -
EURO 9.946;96).
99-06853/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900342 DETERMINAZIONE: SPORTELLI INFORMATIVI RELATIVI A SERVIZI RI-
VOLTI AL CITTADINO. ESECUZIONE DELIB. G.C. 23.6.99 N. MECC.
9905523/27 - IMPEGNO SPESA L. 1.224.000= (EURO 623;14).
99-06493/27
9900346 DETERMINAZIONE: CABLAGGIO UFFICI GIUDIZIARI TORINESI. AFFIDA
MENTO AL CSI PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELI-
BERAZIONE N. MECC.9904659/27 G.C.15/6/99 DI L.1.800.000.000=
(EURO 929.622;42) IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO.
99-06622/27
9900349 DETERMINAZIONE: SETTORE SIST.INFORMATIVO. LINEE TRASMISSIONE
DATI DEI SERVIZI MUNICIPALI. DET. DIRIG. MECC. 9812283/27
DEL 18.12.98. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 1999. IMPORTO DI
L. 142.314.000= (EURO 73.499;05) IVA 20% COMPRESA
99-06495/27
9900350 DETERMINAZIONE: SETTORE SIST. INFORM.VO DETERM. DIRIGENZIALE
MECC.9812359/27 23.12.98. ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ANNO
1999 IMPORTO L. 3.000.000.000= (EURO 1.549.370;70) IVA 20%
COMPRESA
99-06560/27
9900368 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI PRODOTTI SOFTWARE. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' BELLUCCI SRL. IMPEGNO DI
SPESA L.6.016.800= (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 3.107;42.
99-07017/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900046 DETERMINAZIONE INCARICO COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGET-
TAZIONE OPERE SISTEMAZIONE EDIFICIO C. VITTORIO E. II 8 ARCH
GIANCARLO MEZZO- L. 9.920.364 (EURO 5.123;44). IN ESEC.
DELIB. G.C. 9.03.1999 (MECC. 9900938/30) ESEC. 30.03.1999.
99-06220/30
9900053 DETERMINAZIONE MERCATO COPERTO RACCONIGI 51 RICOSTRUZIONE E
PARCHEGGI SOTTERRANEI INCARICO PROFESSIONALE ATP ARCH.MICHE-
LE VESCOVI ARCH.FRANCESCO ADORNO IMPEGNO SPESA L.134.671.678
(EURO 69.552;12) ESECUZIONE DEL. N.MECC. 9904666/30.
99-06478/30
9900054 DETERMINAZIONE COMPRENSORIO LINGOTTO REGOLAMENTO CEE 2081/93
SISTEMAZIONE A CURA DEI SOGGETTI PUBBLICI CENTRO PER TURISMO
GIOVANILE E SOCIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC.
9906215/30 IMPORTO LIRE 24.703.385.308 (EURO 12.758.233;77).
99-06550/30
9900061 DETERMINAZIONE: PALAZZO CIVICO-SALA CONSIGLIO-INTERVENTO UR-
GENTE DI RIPRISTINO.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. APPRO-
VAZIONE DELLA SPESA.IMPORTO L.680.783.234 EURO 351.595;20 IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9906162/30 E 9906511/30.
99-07211/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900306 DETERMINAZIONE: M.S. OPERE OCCORRENTI PER L'INCAPSULAMENTO
DI PARETI SOFFITTI E COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA
THURES N. 11. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA LIRE 3.618.954=
EURO 1.868;03.
99-05431/31
9900346 DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLA-
STICI DI OGNI GENERE. ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
856.712.999 EURO 442.455;34. RELATIVO AL II SEMESTRE 99.
99-06014/31
9900361 DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO SICUREZZA IGIE
NE DA ESEGUIRSI LAB. V.MASSENA 8-EL."RAYNERI"C.SO MARCONI 28
MAGGIORI OPERE V OBB. PROROGA TERMINI.IMP.SPESA ES.DELIBERA
G.C. 15/5/99 MECC.9903477/31 - L. 17.266.682= EURO 8.917;50=
99-06338/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900343 DETERMINAZIONE IMPEGNO DI L.17.946.313 (EURO 9.268;50). INCA
RICO PROFESS.COORDINATORE PER PROGETTAZIONE IN MATERIA DI SI
CUREZZA D.L.494/96. LAVORI DI RIORDINO AREA MERCATALE CORSO
RACCONIGI.ARCH.CAPONETTO IN ESECUZ.DELIBERA MECC.9905156/33
99-06291/33
9900345 DETERMINAZIONE.RIQUALIFICAZ.PIAZZA CASTELLO LOTTO I.ULTERIO-
RE SPESA NELL'AMBITO SESTO QUINTO CONTRATTUALE.FINANZIAMENTO
CON RIBASSO DI GARA.IMPORTO L.451.217.337 IVA COMPRESA (EURO
233.034;31)IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.9906133/33.
99-06331/33
9900355 DETERMINAZIONE.INTERVENTI STRAORDINARI VIE STRADE E PIAZZE
ZONA 5.MAGGIORI OPERE.IMPORTO L.193.155.840 (EURO 99.756;67)
FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IN ESECUZIONE DELIBERA N.
MECC.9905955/33:
99-06486/33
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900255 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
STAMPA DI TAVOLE A COLORI DEL NUOVO P.R.G. DELLA CITTA'SPESA
L.5.040.000 (EURO 2602;94)
99-06770/38
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900064 DETERMINAZIONE.MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI UFFICI SERVIZI
MUNICIPALI NEI CIMITERI CITTADINI PER ANNO 1999 LOTTI 1 2 .
INTEGRAZIONE SPESA. IMPORTO L. 110.480.400= EURO 57.058;37
IVA COMPRESA.
99-06170/40
9900065 DETERMINAZIONE:CIMITERO MONUMENTALE VII AMPLIAZIONE. CAMPO A
IMPREVISTI. IMPEGNO SPESA ESECUZ.DELIBERA MECC.9807784/40 G.
C. 1.10.98 ESECUTIVA DAL 22.10.98. IMPORTO L. 13.127.882=
EURO 6.779;99.
99-06322/40
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900288 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO STUDIO GRAFICO
EDIZIONE 2000 CALENDARIO MULTIETNICO CENTRO INTERCULTURALE
IMPEGNO SPESA L. 4.608.000 EURO 2379;83.
99-06606/45
9900292 DETERMINAZIONE ACQUISTO N. 13 FOTOGRAFIE PER IL CALENDARIO
2000 DEL CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO.
IMPEGNO SPESA L. 3.240.000= EURO 1.673;32.
99-06700/45
9900293 DETERMINAZIONE LE CHIAVI DELLA MUSICA PROGETTO DIVULGAZIONE
E DIDATTICA MUSICALE INCERICO DI IDEAZIONE IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9906282/45 G.C. 20.7.99
L. 17.984.000 EURO 9.287;96.
99-06720/45
9900297 DETERMINAZIONE SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DI
RAPPRESENTANZA E SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 1999
ULTERIORE IMPEGNO SPESA L. 90.000.000 EURO 46.481;12.
99-06825/45
9900301 DETERMINAZIONE ASS.NE CULTURALE TEATRALE ANNA CUCULO GROUP
IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. N. MECC. 9905533/45 G.C. 6/7/1999
L. 15.000.000 EURO 7746;85.
99-06898/45
9900302 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA PER SEZIONE
ENOGASTRONOMICA DELLA MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA
1999 A VITTORIO CASTELLANI IN ESECUZ. DELIBERA G.C. 27/7/99
MECC. N. 9906480/45 IMPEGNO SPESA L.12.000.000 EURO 6.197;48
99-06899/45
9900303 DETERMINAZIONE ACQUISTO VOLUMI L. FIRPO "I CATTIVI PENSIERI"
CASA EDITRICE SALERNO S.R.L. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA
L. 14.625.000 EURO 7553;18.
99-06891/45
9900307 DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI IMPEGNO SPESA IN
ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 9905565/45 G.C. 8.7.99 LIRE
84.000.000 EURO 43.382;38.
99-07053/45
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900066 DETERMINAZIONE: CORPO POLIZIA MUNICIPALE. RISARCIMENTI DAN-
NI CONNESSI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI ALLA
LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE O AI REGOLAMENTI COMUNALI.
IMPEGNO DI SPESA (L. 5.326.000 - EURO 2.750;65)
99-05869/48
9900072 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.ACQUISTO DI UN
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI "QUADERNI DI PROTEZIONE CI-
VILE".SECONDO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-
ZIONE N.9808139/48 DEL 8/10/98 (L.13.581.000-EURO 7.014;00).
99-06621/48
9900074 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFI-
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI TIMBRI PER
L'ANNO 1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L.2.000.000 - EURO
1.032;91).
99-06733/48
9900075 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.ULTERIORE AFFIDA-
MENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA
DI PELLICOLE FOTOGRAFICHE PER L'ANNO 1999. ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA L.1.000.000 EURO 516;46.
99-06746/48
9900076 DETERMINAZIONE:ASSOCIAZIONE AIUTO ALLE VITTIME DI REATI-
ONLUS.VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 1999.IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DEL. DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
1.3.99 N.MECC.9901120/01(L.50.000.000-EURO 25.822;84)
99-06765/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900165 DETERMINAZIONE: INFORMAGIOVANI. STAMPA PIEGHEVOLI ILLUSTRA-
TIVI. IMPEGNO MAGGIOR SPESA DI L. 504.000 (EURO 260;29).
99-06751/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900372 DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONE E CERIMONIE ANNO
1999. INTEGRAZIONE SPESA DI LIRE 80.000.000 (PARI AD EURO
41.316;55).
99-06528/50
9900375 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. PROGETTO INFO TRANS
ALP MISURA 1.4 ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU DOCU-
MENTAZIONE E HTLM. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. L.16.600.000
PARI A EURO 8.573;18.
99-06547/50
9900448 DETERMINAZIONE : ACQUISTO N. 200 COPIE DEL VOLUME "OPERE
D'INCHIOSTRO-MICRORACCONTI 1999. CITTA' DI FINE MILLENIO
IMPEGNO SPESA LIRE 1.000.000 PARI A EURO 516;46.
99-07033/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900334 DETERMINAZIONE - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE 100PIAZZE PER
TORINO - IMPEGNO FONDI PER PREMI CONCORSI DI PIAZZA LIVIO
BIANCO E PIAZZA CHIESA DELLA SALUTE. L. 70.000.000 IVA COM=
PRESA (EURO 36.151;98)
99-06100/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900042 DETERMINAZIONE: 19LP/IS.PALAZZO LL.PP. P.ZA S.GIOVANNI 5-SO-
STITUZ. INTEGRALE N.4 ASCENSORI PREESISTENTI-IMPEGNO SPESA
L.499.800.000= PARI A 258.125;16 EURO IN ESECUZIONE DELIBER.
N.MECC.9905980/56 GC 20/7/99-FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE.
99-06631/56
9900044 DETERMINAZIONE: IES SERVIZIO MANUTENZIONE PARTE RESTANTE '99
DEI PESI DELLA CITTA' PRESSO I MERCATI ALL'INGROSSO ITTICO-
ORTOFRUTTICOLO MAGAZZINO SALE C.SO SICILIA E PESO PUBBLICO.
AFFIDAM. DITTA BERARDI. L.16.200.000 EURO 8.366;60 IVA COMP.
99-06557/56
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900176 DETERMINAZIONE:MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - SPESA PER
LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE
E FOGNATURA RELATIVA ANNO 1999-ULTERIORE IMPEGNO PER LIRE
130.000.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 67.139;40.
99-06818/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900018 DETERMINAZIONE NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA-OPERE COMPLETAMENTO
SICUREZZA ANTINCENDIO AFFIDAM INCARICO COORDINATORE SICUREZ-
ZA IN FASE PROGETTAZ. IMPEGNO SPESA L. 48.264.340 IN ESECUZ.
DELIBERAZIONE N. MECC. 9905789/59.
99-07098/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900234 DETERMINAZIONE: REC.FUNZ.AREA EX FERT. INCARICO PROF.PROG.NE
STRUT.E COORD.PER PROGET.LAVORI IN MATERIA SICUREZZA AI SEN-
SI D.LGS.494/96 ING.G.CHIAMBRETTO IN ESEC.DEL.G.C. 22.6.1999
MECC.9904536/60. IMPEGNO SPESA L.131.151.553 EURO 67.734;12.
99-05753/60
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900233 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL CON
SORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA
L.25.000.000= (EURO 12.911;42) - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
C.C.24.7.98 N. MECC. 9803992/64. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-05501/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900266 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.INCARICHI DI CONSULEN
ZA PER RILEVAZIONI STRUTTURE MURARIE "VOLTONE" DI PALAZZO
MADAMA IN ESEC.DELIBERA G.C. 08/07/99 MECC.N. 9905681/65.
IMPEGNO DI SPESA L. 71.433.580 EURO 36.892;36=.
99-06298/65
9900279 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. SMONTAGGIO IMMAGAZ=
ZINAGGIO TRASPORTO ADEGUAMENTO RIMONTAGGIO CONTAINER DEL SA=
LONE DEL SENATO DI PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA DI L. 271.421.035 EURO 140.177;26.
99-06503/65
9900295 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.ACQUISIZIONE IMPIANTI
ATTREZZATURE E ARREDI PER RIALLEST. SALONE CERAMICHE PALAZZO
MADAMA IN ESEC. DELIB. G.C.22/7/99 MECC. 9906285/65. IMPEGNO
SPESA L.500.000.000 EURO 258.228;45 FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-06775/65
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9900027 DETERMINAZIONE: C.1-CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9905289/84 DEL
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21-6-99. IMPEGNO E AFFIDA-
MENTO DELLA SPESA DI L. 3.500.000 EURO 1.807;60.
99-06728/84
9900028 DETERMINAZIONE C.1 - CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA
ETA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9905287/84
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21-6-99. IMPEGNO DELLA
SPESA DI L. 9.000.000 EURO 4.648;11.
99-07127/84
9900030 DETERMINAZIONE: C.1 CONTRIBUTO ALLA SOC. COOP. CENTRO TORI=
NESE DI SOLIDARIETA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 9905285/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21-6-99.
IMPEGNO DI SPESA L. 15.000.000 EURO 7.746;85.
99-07128/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
0000000 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA
LIRE 3.205.090=EURO 1.655;29.
99-07085/85
9900044 DETERMINAZIONE: C.2- SERVIZIO PASSEPARTOUT VIA SAN MARINO 10
ASSEGNAZIONE N. 7 BORSE LAVORO. PROSECUZIONE ATTIVITA' FINO
AL 14/4/2000 IN ESEC. DELIB. MECC. 99 04534/85 DEL 15/6/99.
LIRE 7.000.000= (EURO 3.615;20).
99-06208/85
9900047 DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 99 06125/85. PROGETTO SCOPRI NATURA. EROGAZIONE
CONTRIBUTO LIRE 1.700.000= (EURO 877;98).
99-06877/85
9900048 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA DI CD ROM E MATERIALE DI
CONSUMO PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 8.387.890=EURO 4331;98.
99-07004/85
9900049 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA DI VIDEOCASSETTE E MUSICAS-
SETTE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA
LIRE 189.643=EURO 97;94.
99-07029/85
9900050 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA DI ARTICOLI MONOUSO PER MEN-
SE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA
LIRE 534.992=EURO 276;30.
99-07037/85
9900051 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA
LIRE 3.635.491=EURO 1.877;57.
99-07044/85
9900052 DETERMINAZIONE:C.2 - FORNITURA DI CANCELLERIA.AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 948.215=
EURO 489;71.
99-07045/85
9900054 DETERMINAZIONE: C.2 - DELIB. MECC. 98 08041/85 DEL 1/10/98.
SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 1999. RESTITU-
ZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.461.020=(EURO 2.303;92).
99-07109/85
9900055 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
2.514.564=EURO 1.298;66.
99-07149/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900072 DETERMINAZIONE: C. 3 - PRESTAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO
IL CENTRO DI INFORMAZIONE TEMATICHE GIOVANILI - ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N.MECC. 9809337/86 CONS.CIRC.LE 30/11/98.IMPE-
GNO E AFFIDAMENTO L.7.722.000= (EURO 3.988;08)-IVA COMPRESA.
99-06506/86
9900076 DETERMINAZIONE: C. 3 - GITE PER UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSI-
STENZA DOMICILIARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.
9903721/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 17/05/99 -
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.440.000 (EURO 743;70).
99-06981/86
9900077 DETERMINAZIONE: C.3 - SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 1999
- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N.MECC.9901689/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N.3 DEL 18/3/99
- IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.209.500 (EURO 3.723;40).
99-06982/86
9900078 DETERMINAZIONE: C.3-CONTRIBUTO DI L.4.000.000 EURO 2.065;83.
ALL'ASSOCIAZIONE MONGINEVRO 2000.IN ESECUZIONE DELLA DELIBE-
RAZIONE N. MECC. 9905627/86 CONS. CIRC. DEL 08/07/99.
99-06983/86
9900079 DETERMINAZIONE: C.3 - ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE. "GI-
TE D'AUTUNNO 1999" AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ESEC. DELIBERA-
ZIONE CONSIGLIO CIRC. N. 3 DEL 18/3/99 N. MECC. 9901440/86.
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 33.352.500= (EURO 17.225;13).
99-07247/86
9900080 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO CARRELLI PORTA TV E PORTAVI-
DEO PER CENTRI SOCIO TERAPEUTICI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL-
LA SPESA. LIRE 578.000= (EURO 298;51).
99-07258/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9900043 DETERMINAZIONE: C.4. MANIFESTAZIONE MUSICALE CULTURALE. DEVO
LUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GEI. IMPEGNO SPESA
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.9905818/87 CONS. CIRCOSC.
13.7.99. LIRE 10.000.000 EURO 5164;57=.
99-06617/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9900080 DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ED I-
TINERARI TURISTICO CULTURALI - "IN VACANZA CON LA TUA CIRCO-
SCRIZIONE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 306.466.000
PARI AD EURO 158.276;20=.
99-06515/88
9900082 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PREMIAZIONE
DI VARIO GENERE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE CULTURALI E RI-
CREATIVE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.000.000= IVA
COMPRESA PARI AD EURO 2.065;82=.
99-06858/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900081 DETERMINAZIONE: C.6 -CICLO DI INCONTRI DI INFORMAZIONE E CO-
MUNICAZIONE GIORNALISTICA. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CON-
TRIBUTO DI LIRE 14.000.000 (= EURO 7230;40) IN ESEC. DELIB.
N. MECC. 9904146/89 DEL 14/6/99.
99-06830/89
9900082 DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER FO-
TOCOPIATRICI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA
SPESA. LIRE 2.198.196 (= EURO 1135;27).
99-06822/89
9900083 DETERMINAZIONE: C.6 ACQUISTO SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO AP=
PLICATIVO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA
DI LIRE 450.000 EURO 232;41.
99-06949/89
9900084 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI:CICLO DI INCONTRI
SU "I PERCORSI DELLE DONNE". AFFIDAMENTO CONDUZIONE SERATE A
ESPERTI E IMPEGNO SPESA DI LIRE 2.000.000 (= EURO 1032;91)IN
ESEC. DELIB. N. MECC. 9904045/89 DEL 14/6/99.
99-06829/89
9900086 DETERMINAZIONE: C.6 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE ED E-
STIVE. COGLI L'ESTATE 1999. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CON-
TRIBUTO DI LIRE 28.450.000 (= EURO 14693;20) IN ESEC. DELIB.
N. MECC. 9905507/89 DEL 5/7/99.
99-06828/89
9900087 DETERMINAZIONE: C. 6 - INIZIATIVE CULTURALI "CENTRO CULTURA-
LE ARIELE". IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE
18.000.000 (= EURO 9262;24) IN ESEC. DELIB. N. MECC.
9904978/89 DEL 14/6/99.
99-06832/89
9900088 DETERMINAZIONE: C.6 -INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "SET-
TEMBRE IN FESTA 1999".IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE CON-
TRIBUTI PER LIRE 25.300.000 (= EURO 13066;35) IN ESEC.DELIB.
N. MECC. 9906042/89 DEL 19/7/99.
99-06826/89
9900089 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE: "FESTA PATRONA-
LE CORPUS DOMINI". IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI
LIRE 8.000.000 (= EURO 4131;66) IN ESEC. DELIB. N. MECC.
9905737/89 DEL 19/7/99.
99-06833/89
9900090 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI "CAFINUT".IMPEGNO
SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 1.560.000 (= EURO
805;67) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9904474/89 DEL 14/6/99.
99-06831/89
9900091 DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
URBANO. ADESIONE AL PROGETTO PARCO SICURO PER L'ANNO 1999.
IMPEGNO SPESA E DEVOLUZ. CONTRIBUTO DI LIRE 15.000.000 (EURO
7746;85) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9905740/89 DEL 19/7/99.
99-07087/89
9900092 DETERMINAZIONE: C.6 -PROGETTO DI PROLUNGAMENTO DEL CORSO PRE
PROFESSIONALE PER ACCONCIATURE FEMMINILI. IMPEGNO ED AFFIDA-
MENTO DELLA SPESA PER LIRE 14.880.000 (= EURO 7.684;88) IN
ESEC. DELIB. N. MECC. 9904929/89 DEL 14/6/99.
99-06827/89
9900092 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE VIII
TORNEO DI BOCCE DELLA CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRI-
BUTO DI LIRE 2.000.000 (EURO 1032;91) E IMPEGNO SPESA IN E-
SECUZ. DELIBERA N. MECC. 9905738/89 DEL 19/7/99.
99-07086/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900055 DETERMINAZIONE: C. 7-LEGGE 216/91 INTERVENTI A FAVORE DI MI=
NORI A RISCHIO.APPROV.PIANO FINANZIAMENTI 97 "RETE DI INTER=
VENTI PER LA PROMOZIONE INTEGRAZIONE MINORI STRANIERI. IMPE=
GNO SPESA L.8.631.720 (EURO 4.457;91). ACQUISTO MATERIALI.
99-06599/90
9900056 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE CULTURALE MAGNA GRAECIA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE
2.500.000= (EURO 1.291;14)
99-06644/90
9900057 DETERMINAZIONE: C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA
S. GIULIO D'ORTA PER PUBBLICAZIONE LIBRO. LIRE 3.000.000=
(EURO 1.549;37).
99-06731/90
9900058 DETERMINAZIONE: C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MOVIMENTO
FEDERATIVO DEMOCRATICO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.500.000=
(EURO 774;69).
99-06732/90
9900059 DETERMINAZIONE: C. 7 - PROGETTO "SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA
SICUREZZA" CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI SITI IN LUNGO
DORA COLLETTA 51 ALL'ASSOCIAZIONE ISTITUTO DI RICERCA E FOR-
MAZIONE TAO. LIRE 200.000= (EURO 103;29).
99-06849/90
9900060 DETERMINAZIONE: C. 7 - INTERCONNESSIONE RETE COMUNALE NUOVI
PERSONAL COMPUTERS PER UFFICI E SEDI 7^ CIRC.NE DEL COMUNE
DI TORINO-. IMPEGNO E AFFIDAMENTO CSI PIEMONTE DI TORINO.
LIRE 1.440.000= PARI AD EURO 743;70.
99-06834/90
9900061 DETERMINAZIONE: C. 7 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL DISTRIBU-
TORE BIGLIETTI MODELLO DADO DELL'APPARECCHIATURA PER REGOLA-
MENTAZIONE AFFLUENZA "VALLETTO" TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO
E AGGIUDICAZIONE DITTA WEREN. L. 319.000= (EURO 164;85)
99-06847/90
9900062 DETERMINAZIONE: C. 7 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO
E SMALTIMENTO DEL TAGLIO DELL'ERBA. IMPEGNO DELLA SPESA.
LIRE 420.000= (EURO 216;91).
99-06850/90
9900063 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI "MESE DELLO
SPORT 1999". IMPEGNO DI SPESA. LIRE 11.100.000= (EURO
5.732;67)
99-06927/90
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9900028 DETERMINAZIONE C.9 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MACCHINA RASA
ERBA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE LIRE
1.740.000. IVA COMPRESA (CORRISPONDENTI AD EURO 743;70)
99-06696/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900033 DETERMINAZIONE: C.10 - CONTINUAZIONE PROGETTO PER DISABILI
INTELLETTIVI IL SOLCO - DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE
3.500.000 EURO 1.807;6. INDIVIDUAZIONE BORSE LAVORO. IMPEGNO
DELLA SPESA DI LIRE 10.550.000 EURO 5.448;62=.
99-06274/93
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