Dal 16 al 31 maggio
Dal 16 al 31 maggio
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900091 DETERMINAZIONE: DELIB. 25/3/99 MECC. 991933/01. RETTIFICA.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 87.333 - EURO 45;10.
99-03691/01
9900092 DETERMINAZIONE: DELIB. 25/3/99 MECC. 991933/01. RETTIFICA.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 335.360 - EURO 173;20.
99-03688/01
9900093 DETERMINAZIONE: DELIB. 25/3/99 MECC. 991931/01. RETTIFICA.
ULTERIORE IMPEGNO SPESA LIRE 209.600 - EURO 108;25.
99-03687/01
9900094 DETERMINAZIONE: DELIB. 25/3/99 MECC. 991933/01. RETTIFICA.
ULTERIORE IMPEGNO SPESA LIRE 209.600 - EURO 108;25.
99-03684/01
9900095 DETERMINAZIONE: RAPPRESENTANZA PER COMPITI ISTITUZIONALI E
COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNITURE. ACQUISTO DI SERVI
ZI - INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO DITTE.
**TRATT. PRIVATA - DITTA MEETING SERVICE - P.I 005576410012*
99-03779/01
9900096 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ATL/TURISMO TORINO IN ESECU
ZIONE ALLA DELIB. MECC. 9903133/01 G.C. 29/4/99. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 2.200.000.000 - EURO 1.136.205;18.
99-03801/01
9900101 DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE DI EDUCATIONAL TOUR PER DIRI
GENTI D'IMPRESA SVIZZERI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 14.000.000 - EURO 7230;40.
99-04073/01
9900102 DETERMINAZIONE:INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ARCHIVIO
STORICO.AFFIDAMENTO PER POSA E RIMOZIONE GAZEBO CITTA'E PER
RINFRESCO.IMPEGNO DI SPESA L.11.160.000 PARI A EURO 5.763.66
**TRATT.PRIV.-NICOLINO P.I.00897520011-MERIDIEN 03733960011
99-04106/01
9900105 DETERMINAZIONE: CONFERENZA REGIONI FORTI PER UN'EUROPA FORTE
A STOCCARDA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA L. 19.800.000 EURO 10.225;85=
99-04259/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900283 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. OGGETTISTICA PER IL BOOK-
SHOP DELLA NUOVA SEDE DELL'ARCHIVIO STORICO. PREZZI AL PUB-
BLICO=
99-03525/02
9900296 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. INAUGURAZIONE SEDE. ATTIVI
TA' ESPOSITIVA 1999. ALLESTIMENTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IN
TERLEGNO SRL. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 23.492.700 PARI A EU
RO 12.132;97=**TRATTATIVA PRIVATA - P.I. 05981360018**
99-03752/02
9900301 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA EDITORIALE. PRO-
GETTO E COLLABORAZIONI VOLUME COLLANA BLU 1999. TITOLO PROV-
VISORIO "NEL LABIRINTO DELLA MEMORIA". IMPEGNO SPESA IN ESEC
DELIB 9902448/02 G.C. 13/4/99. L. 25.000.000 EURO 12.911;42
99-03946/02
9900312 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. FOTOTECA. DUPLICAZIONE MA-
TERIALE FOTOGRAFICO. SPESA LIRE 2.404.800 (EURO 1.241;98)=
99-04062/02
9900314 DETERMINAZIONE: DIFENSORE CIVICO - IMPEGNO DI SPESA PER IL
MESE DI GIUGNO 1999.(LIRE 6.666.500=) (EURO 3442.96).
99-04076/02
9900315 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO
DELLA SPESA PER ADEGUAMENTO TARIFFARIO (L. 292.000 PARI AD
EURO 150;80)
99-04080/02
9900328 DETERMINAZIONE: SISTEMA DI STENOTIPIA ELETTRONICA "MICHELA"
FORNITURA SERV.FORMAZIONE PERSONALE ASSIST.TECNICA E SISTEMI
STICA E SOFTWARE. AFFIDAM.ALLA DITTA KOINE'SISTEMI. IMPEGNO
SPESA L.93.200.000 PIU'IVA 20% PER L.111.840.000. APPROVAZ.
99-04179/02
9900329 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. INAUGURAZIONE SEDE. RIPRE-
SE FOTOGRAFICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLORLIFE. SPESA LI-
RE 2.520.000 (EURO 1.301;47)=
99-04207/02
9900337 DETERMINAZIONE. ARCHIVIO STORICO. CABARET STORICO-LETTERARIO
SPESA PER DIRITTI SIAE. IMPEGNO SPESA LIRE 203.280 (EURO
104.99)=
99-04435/02
9900342 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. SPETTACOLO CABARET STORICO
LETTERARIO. VIGILANZA ANTINCENDIO. IMPEGNO DELLA SPESA. LI-
RE 249.000 EURO 128;60.
99-04466/02
9900344 DETERMINAZIONE: A.N.C.I. E A.I.C.C.R.E. QUOTE ASSOCIATIVE
PER L'ANNO 1999. PROVVEDIMENTI. LIRE 258.214.350.= EURO
133;356.58.
99-04470/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9901134 DETERMINAZIONE: III SUOLO PUBBLICO - ASTA PUBBLICA N. 157/98
PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PEDONALE DI PIAZZA CASTELLO
LOTTO 1 - REP. N. 1833 - ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE E NUOVO
AFFIDAMENTO
99-03792/03
9901174 DETERMINAZIONE: DIVISIONE MOBILITA' - SETTORE TRAFFICO ASTA
PUBBLICA N. 145/98 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO CITTADINO
LOTTI A/B/C/D - REP. N. 1817/1849 AGGIUDICAZIONE
99-03983/03
9901175 DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO ASTA PUBBLICA N.
5/99 PER LA FORNITURA DI CARTA COLORATA E CARTONCINO PER FO-
TORIPRODUTTORI E STAMPANTI PER LA RIPROGRAFIA COMUNALE -
LOTTI 1/2 REP. N. 1850 AGGIUDICAZIONE
99-03975/03
9901309 DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA 121/98 LAVORI STRAORDINARIA MA
NUTENZIONE VERDE PUBBLICO BILANCIO 1997 REP. 1761 OTTEMPERAN
ZA ORDINANZA TAR PIEMONTE REVOCA PROVVEDIMENTI ASSUNTI CON
DELIBERAZIONE G.C.23.3.99 MECC. 9901401/03 AGGIUD.NE LOTTO 7
99-04195/03
9901363 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. MARIO SICIGNANO. IMPEGNO DI SPESA
DI L. 20.800.000 EURO 10.742;30 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA
ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 9904100/03 DEL 20 MAGGIO
1999
99-04421/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9901017 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 50 POSTI
NEL PROF. PROF.LE DI ESEC. AUSILIARIO DEL TRAFFICO (IV Q.F.)
CONCORSO N. 10. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA
L. 54.512.000 - PARI A EURO 28.153;10
99-03500/04
9901041 DETERMINAZIONE:CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N.20 POSTI NEL
PROFILO PROFESS. DI ESECUT.SERV.GENER.ASSISTENZA (IV Q.F.-
D.P.R.347/83).CONCORSO N.4.AUTORIZZ. ASSUNZIONI E IMPEGNO DI
SPESA L.20.442.000 PARI A EURO 10.557;41.
99-03617/04
9901044 DETERMINAZIONE:CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N.1
POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ARCHIVISTA (VIII Q.F.).
CONCORSO N. 676.AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA
L.34.070.000 PARI A EURO 17.595;69.
99-03618/04
9901075 DETERMINAZIONE: RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL
PERSONALE. IMPEGNO SPESA L.50.000.000=. EURO 25.822;84 PER
INIZIATIVA DI AIUTO E SOLIDARIETA' ALLE POPOLAZIONI DEL
KOSOVO.
99-03689/04
9901108 DETERMINAZIONE: ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ED ESECUTORI TECNI
CI AFFISSIONI A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO LIRE
76.246.176 EURO 39.377;86.
99-03734/04
9901110 DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASSUNZIONE
DI N. 16 ESECUTORI TECNICI CIMITERO A TEMPO DETERMINATO PER
4 MESI - L. 210.857.329 PARI A 108.898;72 EURO.
99-03737/04
9901118 DETERMINAZIONE PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL
SETTORE FORMAZIONE ALLA COOP. SOCIALE "P.G. FRASSATI".
IMPEGNO DI SPESA L. 44.704.680 (IVA COMPRESA) EURO 23.088;04
99-03799/04
9901120 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 6 POSTI NEL
PROFILO PROF. LE DI ESEC. TEC. OFFICINE (IV Q.F.). CONCORSO
N. 8 AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 834.325
PARI A EURO 430;89.
99-03822/04
9901121 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 5 POSTI NEL
PROFILO PROF.LE DI ESEC. TEC. AFFISSIONI (IV Q.F.) CONCORSO
N. 12. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA
L. 4.460.000 - PARI A EURO 2.303;40.
99-03823/04
9901132 DETERMINAZIONE: PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. LIRE 20.000.000 - EURO
10.329;13.
99-03846/04
9901145 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 1999 - AUMENTO
TARIFFE - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. L. 576.000
PARI A EURO 297;48.
99-03921/04
9901162 DETERMINAZIONE GIORNATA DI STUDIO SULLA SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA RISERVATA A TUTTI GLI OPERATORI DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. RETTIFICA ED
IMPEGNO DI SPESA. L.810.O00 (418;33 EURO)
99-04012/04
9901198 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 31 ESE
CUTORI ASSISTENTI BANGNANTI - L. 306.978.818 PARI A EURO
158.541;33
99-04161/04
9901199 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 11
RESPONSABILI NUCLEO PROGETTAZIONE (VIII Q.F.)-L. 215.564.169
PARI A 111.329;60 EURO
99-04162/04
9901229 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 522 POSTI
NEL PROF. PROF.LE DI ESEC. S. G. UFFICI (IV Q.F.). CONCORSO
N. 45. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA LIRE
451.701.100 - PARI A EURO 233.284;15.
99-04276/04
9901282 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 1402 POSTI
NEL PROFILO PROF.LE DI ESEC. SERV. EDUC. CULTURALI (IV Q.F.)
CONCORSO N. 46. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA
L. 1.133.850.000 - PARI A EURO 585.584;66.
99-04523/04
9901287 DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZ. EX ART.66
STATUTO ALLA D.SSA CURTI ILDA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIO-
NE DELIBERAZ.G.C. 25/5/1999 (MECC.9904368/04). L.238.460.359
(EURO 123.154;59).
99-04583/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9901076 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI CARRELLI A DUE RUOTE OCCORRENTI AL MAGAZZINO ECONO
MALE DI V.FREJUS 23. SPESA L. 8.568.000 EURO 4.425. FINANZIA
MENTO.**DITTA MONTI VINCENZO - P.I. 04910640012**
99-03462/05
9901118 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. SPESA L. 25.203.162 EURO
13.016;35.
*** DITTE VARIE ***
99-03597/05
9901119 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI
STO DI AUSILI. IMPORTO L. 26.608.960 - EURO 13.742;38.
FINANZIAMENTO. **DITTE VARIE**
99-03632/05
9901134 DETERMINAZIONE:05/110-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI
VATA PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURA METALLICA PER GLI UFFI
CI GIUDIZIARI DELLA CITTA' DI TORINO. FINANZIAMENTO. SPESA
L. 5.938.234 - EURO 3.066;84.
99-03704/05
9901176 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ALLESTIMENTO DELLA SALA AUDIOVISIVA OCCORRENTE ALLA RESI=
DENZA ANZIANI "CASA SERENA" DI CORSO LOMBARDIA 115. SPESA L.
18.604.380 EURO 9.608;36. FINANZ.NTO.*DITTA OVRIT VIDEO*
99-03738/05
9901179 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.
SPESA L. 2.310.000 EURO 1.193;02.
*** DITTA C2 P.I. 06256340016 ***
99-03820/05
9901180 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTEL=
LI ED ETICHETTE GOMMATE. SPESA L. 3.862.980 EURO 1.995;06.
*** DITTA PETRINO P.IVA 00636060014 ***
99-03821/05
9901181 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA
INFORMATICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI
COMUNALI. PERIODO 1/6/1999 - 31/10/1999. SPESA L.239.400.000
EURO 123.639;78 *** TRATT.PRIV.DITTA UNICA P.I.07396910015*
99-03834/05
9901182 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 12/5/1999 - 16/5/1999.
SPESA L. 1.900.000. EURO 981;27.
99-03835/05
9901183 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI PER FOTOCOPIA
TORI XEROX E LANIER. IMPEGNO DI SPESA L. 35.738.350 - EURO
18.457;32. *** DITTE VARIE ***
99-03853/05
9901186 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI MOBILI CASELLARI PER IL PALAZZO CIVICO. FINAN=
ZIAMENTO. SPESA L. 10.693.200 - EURO 5.522;58. ** STAIT
COMPLEX - P.I. 00619620016 // COCCONI - P.I. 03639200017 **
99-03887/05
9901208 DETERMINAZIONE:05/260-CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 1999.
ULTERIORE IMPEGNO ASSISTENZA TECNICA NASTRO TRASPORTATORE.
IMPEGNO L. 1.560.000 (EURO 805;67).
99-03919/05
9901229 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 1/6/1999 - 31/10/1999. SPESA
L. 4.838.500.000. EURO 2.498.876;70
99-03963/05
9901231 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER
DIPENDENTI COMUNALI PRESSO IL CENTRO DI VIA GIULIO 22. PERIO
DO 1/6/1999 - 31/10/99. SPESA L. 153.150.400 EURO 79.095;58.
99-03973/05
9901232 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER
DIPENDENTI COMUNALI PRESSO IL CENTRO DI VIA BIXIO 44. PERIO=
DO 1/6/1999 - 31/10/1999. SPESA LIRE 241.269.600 - EURO
124.605;35.
99-03974/05
9901273 DETERMINAZIONE: 05/480 - ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL TRASPORTO DEL MATE-
RIALE ELETTORALE. L'ALLESTIMENTO E IL DISALLESTIMENTO DELLE
SEZIONI - IMPEGNO DI SPESA L. 188.180.400.=. EURO 97.187;07
99-04060/05
9901275 DETERMINAZIONE:05/350-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 13.6.99
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO ARTICOLI CAN=
CELLERIA DIVERSA. IMPEGNO DI SPESA L. 21.571.068 PARI A EURO
11.140;53.
99-04096/05
9901276 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. STAM
PA DI MODULI PER LO STATO CIVILE. SPESA L. 1.062.000 EURO
548;48.
99-04097/05
9901292 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA
TELATA. SPESA L. 894.960 EURO 462;21.
99-04109/05
9901296 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPA=
TI VARI. SPESA L. 2.554.860 EURO 1.319;48.
** DITTA CALLEGARINI - P.I. 02585230010 **
99-04150/05
9901297 DETERMINAZIONE:05/710-APPALTO CONCORSO PER LA RISTORAZIONE
DOMICILIARE PER UTENZA ASSISTITA. PERIODO 1/10/99-31/12/2002
INDIZIONE. SPESA L. 8.402.179.500 EURO 4.339.363;57. IMPEGNO
L. 800.000.000 EURO 413.165;52.
99-04152/05
9901307 DETERMINAZIONE:05/710-LICITAZIONE PRIVATA PER PASTI CONFEZIO
NATI PER CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI.PERIO.1/9/1999-31/12/2002.
INDIZIONE.SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA L. 5.687.136.000 EURO
2.937.160;62. IMPEGNO L. 2.707.562.000 EURO 1.398.339;10.
99-04172/05
9901308 DETERMINAZIONE:05/710-IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI
MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI. SPESA L. 133.000.000. EURO
68.688;76.
99-04186/05
9901332 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA
PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E PER STAMPANTI LASER.
SPESA L. 17.567.208 EURO 9.072;71.
99-04236/05
9901344 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTEL=
LI. SPESA L. 468.000 EURO 241;70.
99-04304/05
9901345 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE.
SPESA L. 6.025.800 EURO 3.112;07.
99-04305/05
9901346 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E
PER STAMPANTI LASER. SPESA L. 3.167.400 EURO 1.635;83.
99-04316/05
9901348 DETERMINAZIONE:05/480-UFFICI COMUNALI. SMONTAGGIO TRASLOCO E
RELATIVA SISTEMAZIONE DI ARREDI ATTREZZATURE MATERIALE CARTA
CEO E VARIO DALLE ATTUALI SEDI ALLE NUOVE SEDI O AL MAGAZZI=
NO COMUNALE. L.108.000.000 EURO 55.777;35.
99-04360/05
9901349 DETERMINAZIONE:05/110-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 13/6/
1999 E IN CASO DI BALLOTTAGGIO 27/6/1999. AFFIDAMENTO A TRAT
TATIVA PRIVATA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA APPARECCHIATURA
DENSIMATIC DEL SERV.ELETTORALE. L. 12.626.400 EURO 6.520;99.
99-04377/05
9901350 DETERMINAZIONE: 05/470-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DI BLOCCHETTI
"INVIO NOTIZIE". SPESA L. 8.492.511 EURO 4.386;02.
99-04388/05
9901361 DETERMINAZIONE:05/310-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999 -
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIA
LI DI CONSUMO ORIGINALI PER FOTOCOPIATORI LANIER. IMPEGNO DI
SPESA L. 7.347.410. EURO 3.794;62.
99-04406/05
9901362 DETERMINAZIONE:05/310-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999 -
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO DI MATERIALI DI
CONSUMO PER MACCHINE STAMPA OFFSET. IMPEGNO DI SPESA LIRE
4.419.120 EURO 2.282;29.
99-04407/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900211 DETERMINAZIONE: PROGETTO INTEGRATO ASSE LINEA TRANVIARIA 4.
LOTTO 2A: CAIO MARIO/URSS-DROSSO-CASTELLO MIRAFIORI. PROGET-
TO ESECUTIVO. IMPEGNO SPESA L. 20.904.589.043 (10.796.319;23
EURO) IN ESECUZ. DELIBERA G.C. 6/5/99 MECC. 9903368/06
99-03749/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900160 DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'AN
NO SCOLASTICO 99/2000. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. ELENCO 5
LIRE 47.897.300=PARI 24.736;91 EURO.
99-03308/07
9900161 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SECONDARIE. CIVICO ISTITUTO
TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI CLOTILDE DI SAVOIA. QUOTE DI
PARTECIPAZIONE VERSATE DAGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 98/99
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. LIRE 1.000.000=EURO 516;46.
99-03315/07
9900164 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. SCUOLA CIVICA MAGI
STRALE "A.MONTI". QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE DALLE AL-
LIEVE. ANNO SCOLASTICO 98/99. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI
LIRE 1.279.200=EURO 660;65.
99-03318/07
9900165 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SECONDARIE. CIVICO ISTITUTO
PROFESSIONALE "F.BALBIS". QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE
DAGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 98/99. IMPEGNO E LIQUIDAZIO-
NE. LIRE 1.000.000=EURO 516;46.
99-03319/07
9900168 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DEL PREOB=
BLIGO. ANNO 99. SPESA LIRE 3.414.000.000=EURO 1.763.183;85.
99-03329/07
9900169 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 33.239.160=EURO
17.166;60 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI
ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. FINANZIAMENTO.
99-03425/07
9900174 DETERMINAZIONE: ESTATE RAGAZZI 99. AFFIDAMENTI GESTIONE ED
ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.N.MECC.
9900920/07 DELLA G.C. 11/2/99 E N.MECC.9901423/07 DELLA G.C.
2/3/99. IMPEGNO LIRE 571.619.405=PARI A 295.216;78 EURO.
99-03480/07
9900190 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. SCRUTINI ED ESA-
MI COMPENSI PER COMMISSARI GOVERNATIVI ED ESPERTI ANNO
SCOLASTICO 1998/1999. IMPEGNO LIRE 6.000.000 EURO 3.098;74.
99-03723/07
9900191 DETERMINAZIONE: RIMBORSO PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLAST.
1997\98 A FAVORE DI EX UTENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA
(OBBLIGO MATERNE NIDI)SOMMA PREVISTA LIRE 78.000.000=
EURO 40.283;64.
99-03751/07
9900194 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNI-
TURA DI ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO FOTOGRAFICHE PER I LABORATO
RI TERRITORIALI SCUOLE E LABORATORI DELL'INFANZIA. FINANZIA-
MENTO LIRE 179.519.845 EURO 92.714;27 *DITTE VARIE*
99-03794/07
9900195 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ATTI
VITA'DI ACQUATICITA' NELLA PISCINA DI VIA CENA. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.000.000 = PARI A 6197;48
99-03795/07
9900199 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI-
TURA DI UN TUMBLE FORM -FINANZIAMENTO -LIRE 1.038.128=
EURO 536;15
*** DITTA C.R.I.S P.IVA 03820800013 ***
99-03854/07
9900201 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO PER INSERIMENTO LAVORATIVO
NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO SCUOLE ELEM.RI
PER IL PERIODO 1999/2000 IN ESEC. DELIB. G.C.13.4.1999 MECC.
9902575/07. IMPEGNO SPESA L.9.600.000.000. EURO 4.957.986;23
99-03857/07
9900202 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TORINO E GLI
ENTI GESTORI DI SCUOLE MATERNE ADERENTI ALLA F.I.S.M E NON
ADERENTI.ESERCIZIO 1999-IMP.SPESA IN ESEC.DELIB.N.9903148/07
G.C. DEL 04.05.99 LIRE 6.500.000.000 = EURO 3.356.969;84
99-03861/07
9900209 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA
DI BIANCHERIA PER LA RESIDENZA DI LOANO. AFFIDAMENTO ALLA
DITTA LAVANDERIA LIGURE INDUSTRIALE. ULTERIORE IMPEGNO.
LIRE 11.000.000=PARI A 5.681;02 EURO.
99-04115/07
9900216 DETERMINAZIONE: COGLI L'ESTATE 1999. ACQUISTO BIGLIETTI DI
LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI A.T.M. SPESA LIRE 224.000.000=
EURO 115.686;35.
99-04229/07
9900218 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE FRA COMUNE TORINO E L'E.M. CASA
MISERICORDIA "A.DENIS" PER FUNZIONAMENTO A.NIDO PRIVATO. CON
TRIBUTO. ESERCIZIO 99. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.MECC.
9903147/07 G.C. 29/4/99. LIRE 240.000.000=EURO 123.949;66.
99-04232/07
9900225 DETERMINAZIONE: LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN
LOANO. SERVIZIO DI TRASPORTO PERIODO GIUGNO-AGOSTO 99. AFFI-
DAMENTO ALLA DITTA S.A.R. ULTERIORE IMPEGNO SPESA.
LIRE 16.020.000=EURO 8.273;64.
99-04251/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900423 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA VIGONE N.55 DI PROPRIETA'
DEL SIGNOR VALLE GIANNI IN LOCAZIONE AD USO SERVIZI SOCIO -
ASSISTENZIALI. RIMBORSO ONERI. (IMPORTO L.87.205.426 . =
EURO 45.037.84).
99-03367/08
9900434 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI ABBONAMENTI MENSILI PER SOSTA
AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A
PAGAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 -
AUTORIZZAZIONE.
99-03606/08
9900463 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORI
NO IN CORSO INGHILTERRA 3 - CONCESSIONE IN CAPO ALL'AUTOSTA=
ZIONE TERMINAL BUS S.A.S. DI FLAVIO PADOVAN & C.
99-03709/08
9900466 DETERMINAZIONE:PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI CORSO VITTORIO EMA=
NUELE II DI PROPRIETA' ATM-RICOVERO AUTOVETTURE DI SERVIZIO
AD USO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. (IMPORTO L. 21.280.000.=
EURO 10.990;20).
99-03856/08
9900479 DETERMINAZIONE:TELECOM ITALIA S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO
IN VIA TRIPOLI - RINNOVO CONCESSIONE.
99-03957/08
9900480 DETERMINAZIONE:SUCCO PIERO - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA
BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA - MODIFICA SUPERFICIE.
99-03958/08
9900481 DETERMINAZIONE: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 13-27
GIUGNO 1999 - UTILIZZO AREA ESPOSITIVA DEL PALAZZO DEL LA=
VORO DI VIA VENTIMIGLIA N. 201 PER IL CONFEZIONAMENTO E LA
RACCOLTA DEI PLICHI. IMPORTO L.283.167.720. EURO 146.243;92
99-03961/08
9900490 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FOR
NITURA DI GAS A FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS
DURANTE L'ANNO 1999.(IMPORTO L. 184.217.000= PARI A EURO
95.140;14.)
99-04010/08
9900495 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE ALL'UNIONE SILENZIOSI DI TORINO
DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO
FRANCIA 275. MODIFICAZIONE DURATA CONTRATTUALE.
99-04216/08
9900496 DETERMINAZIONE:NUOVA CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SCUOLE TEC
NICHE SAN CARLO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN
TORINO VIA PERGOLESI 119.
99-04217/08
9900497 DETERMINAZIONE:NUOVA CONCESSIONE AL CIRCOLO ARCI ANATRA ZOP=
PA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA
COURMAYEUR 5.
99-04219/08
9900498 DETERMINAZIONE: NUOVA CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE "FOGOLAR
DELLA FAMEA FURLANA" DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE
SITO IN TORINO-CORSO FRANCIA 275.
99-04221/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900130 DETRMINAZIONE: P.P.VERNA-LOTTO A-SISTEM.SRADALE ED IMPIANTI
DI FOGNATURA-SOC.FIORI DI CAMPO SIGG.TORCHIO M. E C.- DITTA
N.46-FINANZIAMENTO CON MUTUO-IMPEGNO SPESA L.103.890.564.=
(EURO 53.655.=)-IN ESECUZ.DELIB.N. MECC.9902924-APPROVAZIONE
99-03911/09
9900131 DETERMINAZIONE:ESPROPRIO IMMOBILI-REALIZZ. RETE-FOGNARIA VIA
CALABRIA FORLI' BORSI LUNGO DORA LIGURIA E A DENOMINARSI
IMPEGNO L.7.369.000. EURO 3.805;77 IN ESECUZIONE DELIBERAZIO
NE N. MECC.9902924/09 G.C. DEL 22.04.99. APPROVAZIONE.
99-03912/09
9900132 DETERMINAZIONE:ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI AL PROLUNGAMENTO
DELLA VIA ISONZO FINO ALLA CONFLUENZA DEL CORSO ROSSELLI.
REVOCA DETERMINA N.109/99/AU IMPEGNO DI SPESA L.15.000.000.=
EURO 7746;85 APPROVAZIONE.
99-03915/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900099 DETERMINAZIONE: SPORT. SPESE VARIE E DI PROMOZIONE MANIFESTA
ZIONI SPORTIVE 1999. IMPEGNO DI SPESA DI L. 11.500.000
(EURO 5.939;25).
99-03964/10
9900109 DETERMINAZIONE: MARATONA DI TORINO 1999. PARTECIPAZIONE DEL-
LA CITTA'. CONTRIBUTO DI L. 250.000.000 EURO 129.114;22 IN E
SECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N.9903366/10 G.C.27/4/99
99-04245/10
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900110 DETERMINAZIONE: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU
STABILI COMUNALI DI E.R.P. - ANNO 1999 - PROVVEDIMENTI.
99-03588/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900158 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPAREC
CHIATURE INFORMATICHE. SPESA L. 4.326.000 - EURO 2.234;19.
99-04116/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900152 DETERMINAZIONE.ARCHIVIO MICROFILMS-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA DEL SERVIZIO DI DUPLICAZIONE BOBINE. IMPEGNO DI SPE=
SA L. 47.160.000 EURO 24.356;11.
*** DITTA MULTISERVICE ***
99-03914/14
9900161 DETERMINAZIONE. DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE SECURDOC.MODIFICA
ORARIO SISTEMA DI TEMPORIZZAZIONE IN OCCASIONE CONSULTAZIONI
ELETTORALI 1999. AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO ALLA DITTA MIB
ELETTRONICA MONOPOLISTA.SPESA L.14.000.000 EURO 7.230;40)
99-04288/14
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900071 DETERMINAZIONE: STAMPA DELL'OPUSCOLO "LA PIAZZA (RI)TROVATA"
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L.16.320.000= EURO 8.428;58
** TRATTATIVA PRIVATA - DITTA S.A.N. - P.I. 00469110019 **
99-03971/15
9900072 DETERMINAZIONE:COSTRUZIONE PARCHEGGIO PIAZZA MADAMA CRISTINA
STAMPA DEI MATERIALI DI COMUNCAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA L. 2.400.000 (EURO 1.239;50) ** TRATTATIVA
PRIVATA - STARGRAFICA - P.I. 00990980013 **
99-03990/15
9900073 DETERMINAZIONE:STAMPA STENDARDI MERCATO PIAZZA MADAMA CRISTI
NA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.4.704.000 EURO 2.429;41
**TRATTATIVA PRIVATA - SQUILLARI - P.I. 04979250018**
99-04027/15
9900074 DETERMINAZIONE:RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MADAMA CRISTINA.INCA-
RICO CONSULENZA SOC.GRM PROGETTAZIONE E COORDINAMENO ATTIVI-
TA'COMUNICAZIONE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO IN ESEC.DELIB.G.C.11/
05/99 N.MECC.9903537/15 L.68.400.000 (EURO 35325;65)
99-04034/15
9900075 INAUGURAZIONE NUOVA SEDE ARCHIVIO STORICO. PROGETTO T-SHIRT.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL
13 MAGGIO 1999 N. MECC. 9903662/15 PER LIRE 24.480.000 PARI
EURO 12.642;86
99-04048/15
9900076 DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALE PUBBLIC. "CARTA DEI MUSEI"
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.5.565.000 EURO 2.874;08.
*** TRATT.PRIVATA DITTA STARGRAFICA P.IVA 00990980013 *
99-04078/15
9900077 DETERMINAZIONE:STAMPA DEL MATERIALE PER "SAN GIOVANNI 1999".
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 6.111.000 (EURO 3.156;07)
99-04244/15
9900079 DETERMINAZIONE: 1999 ANNO INTERNAZIONALE DELL'ANZIANO.
INCARICO DI CONSULENZA ALL'AGENZIA A. TESTA PER LO STUDIO
DELL'IMMAGINE COORDINATA. IMPEGNO DI SPESA L. 18.000.000
EURO 9.296;22=
99-04326/15
9900080 DETERMINAZIONE: GIORNI D'ESTATE 1999. STAMPA DEL MATERIALE
PUBBLICITARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
L. 86.644.460= (EURO 44.748;13)
99-04393/15
9900081 DETERMINAZIONE: INAUGURAZIONE NUOVA SEDE ARCHIVIO STORICO.
PROGRAMMA INIZIATIVE. RICHIESTA PARTECIPAZIONE ATTIVITA'
CULTURALI. ESEC. DELIB. G.C. 25/5/1999 N. MECC. 9904306/15
IMPEGNO LIRE 3.855.000= EURO 1.990;94
99-04420/15
9900082 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PUBBLICAZIO-
NE ESTRATTO DEL BILANCIO ANNO 1999 SUL QUOTIDIANO ITALIA OG=
GI. IMPEGNO DI SPESA L.6.000.000 (EURO 3.098;74)
99-04494/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900089 DETERMINAZIONE: INDIZIONE APPALTO CONCORSO PER LA LOCAZIONE
DI STRUTTURA PREFABBRICATA ATTA AD OSPITARE TEMPOR. MERCATO
COM. III ABBIGLIAM.P.ZZA REPUBBLICA. SPESA L. 6.150.000.000
EURO 3.176.209;93.IMPEGNO L. 2.150.000.000 EURO 1.110.382;34
99-03656/16
9900106 DETERMINAZIONE. INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFE ABBONAMENTI
TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 1999 - IMPEGNO
L. 144.000 (EURO 74.37).
99-04079/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900157 DETERMINAZIONE:IMPEGNO PER ADEGUAMENTO TARIFFARIO ABBONAMEN-
TI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO
1999 - PER LIRE 252.000 PARI A EURO 130;14.
99-04135/17
9900166 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ZONA MERCATO PORTA
PORTA PALAZZO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.90.000.000=
EURO 46;481.12.
99-04374/17
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900154 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI PER ELEZ.RAPPRESENT.PARLAMENTO
EUROPEO E RINNOVO CONS.PROV. E ELEZ.DIRETTA PRESID.PROVINCIA
13.6.99.INCARICO CONSULENZ.ATTIVITA' UFF.ELETT.PROVINC.-IMPE
GNO DI SPESA L. 7.433.333 (EURO 3.844;16)
99-03950/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900068 DETERMINAZIONE: SFEP CORSO DI STRAODINARIA RIQUALIFICAZIONE
INCARICO AL SIG. MASCIA VEZIO PRIMO IMPEGNO DI SPESA IN ESEC
DELIB. N. MECC. 9901561/19 G.C. DEL 11/3/98. L. 9.187.200=
PARI AD EURO 4.744;80=
99-03345/19
9900076 DETERMINAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI AREA PENA-
LE MINORILE. AFFIDAMENTO SPESA L. 40.000.000= EURO 20.658;28
*** TRATT.PRIVATA UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE **
99-03740/19
9900077 DETERMINAZIONE: RICOVERI URGENTI DI MINORI PRESSO STRUTTURE
RESIDENZIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 DI
L. 200.000.000= (EURO 103.291;38)
99-03741/19
9900079 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER DISABILI. INDICENDA GARA A TRAT-
TATIVA PRIVATA CON AVVISO PUBB. IN ESEC.DEL.G.C.N.9903786/19
DELLL'11/5/99. PERIODO 1/7/99-30/6/2000. IMPEGNO SPESA DI LI
RE 4.170.312.000= EURO 2.153.786;42=
99-03955/19
9900080 DETERMINAZIONE: S.F.E.P.- NOMINA DOCENTE PER LA DISCIPLINA
DI NEUROPSICHITRIA INFANTILE - 3ΠANNO - CORSI DI STRAORDINA
RIA RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI SOCIO-ASS.LI DEL COMUNE
DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 1.101.600=. (EURO 569;93).
99-03966/19
9900082 DETERMINAZIONE: RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI BUON
RIPOSO INCARICO COORDINAMENTO ATTIVITA' DEI CANTIERI E DELLE
ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI DEGENZA. IMPEGNO DI SPESA
L. 60.000.000=. (PARI A EURO 30.987;41 EURO).
99-03968/19
9900083 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COMUNALI
PER DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.000.000= PER L'ANNO
1999. EURO 25.822;84.
99-03992/19
9900084 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AC
COGLIENZA ED ASSISTENZA PER FAMIGLIE DI SFOLLATI PROVENIENTI
DAL KOSOVO-COOP. CODESS. IMPEGNO SPESA L. 208.000.000= PARI
A EURO 107.423.04. *** TRATT.PRIVATA P.I.00813280278 ***
99-04019/19
9900085 DETERMINAZIONE: APP.CONC. 48/98:MODIFICHE DI CONTRATTO IN BA
SE AL PIANO TERR. DI INTERVENTO EX L.285/97. IMP.SPESA IN E-
SEC. DELLA DEL. N.9903640/19 G.C. DEL 6/5/99 L. 479.254.416=
PARI AD EURO 247.514;25=
99-04023/19
9900086 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI
LUCRO EX ART.80 C.2-3 STATUTO COM.LE. INTEGRAZIONE IMP. SPE-
SA IN ESEC. DEL. MECC.N.9811048/19 G.C. 10/12/98 L.500.000=
PARI AD EURO 258;23=
99-04105/19
9900087 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED
ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 99 DI L. 2.000.000.000= PARI A 1.032.913;80
EURO.
99-04148/19
9900088 DETERMINAZIONE:LEGGE 285/19 PROGETTI PIANO TERR.LE AFFERENTI
ALLA DIV. SOCIO-ASS.LE. PROG. TUTELE CIVILI CON B.F.L. INDI-
VID. BENEFICIARI DI CONTRIBUTO E SPESA IN ESEC. DEL.MECC. N.
9811745/19 G.C. 17/12/98 L. 200.000.000 (103.291;38 EURO)
99-04176/19
9900091 DETERMINAZIONE: RETTE PER INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURE
NON COMUNALI. RETTE A CARICO DELLA CITTA'. ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 1999 DI L. 50.000.000=. (EURO 25.822;84)
99-04269/19
9900092 DETERMINAZIONE: ISTITUTI DI RICOVERO NON COMUNALI PER MINORI
SITUATI IN REGIONE. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER L'OSPITA
LITA' DI MINORI A CARICO DELLA CITTA' PER L'ANNO 1999.
L. 1.233.300.000=. (EURO 636.946;29).
99-04309/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900213 DETERMINAZIONE: RICOVERO TEMPORANEO PRESSO IL CANILE SOCIALE
DELL'ENPA DEI CANI PROVENIENTI DAL CANILE MUNICIPALE.IMPEGNO
E AFFIDAMENTO PER LA SPESA COMPLESSIVA DI L.19.440.000 EURO
10.039;92. *** TRATT.PRIVATA ASSOC.ENPA P.I.02125341004 **
99-03711/21
9900222 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 1999. LIRE 1.000.000 EURO 516;56.
99-03943/21
9900224 DETERMINAZIONE: ACQUISTO VOUCHER SOSTA A PAGAMENTO 1999 PER
IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA L. 225.000 EURO
116;20.
99-03945/21
9900236 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ALIMENTI PER I CANI DEL CANILE
MUNICIPALE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE
3.380.520 = EURO 1.745;96.
99-04281/21
9900241 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MEDICINALI PER I CANI DEL CANILE
MUNICIPALE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE
5.639.069 = EURO 2.912;34
99-04296/21
9900244 DETERMINAZIONE:"GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE-1999".ATTIVI
TA' DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE.AFFIDAMENTO E IM=
PEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9903620/21
SPESA L. 6.100.000 EURO 3.150;39.
99-04447/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900188 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER DIPEN
DENTI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 1.232.000=
EURO 636;27=.
99-03746/23
9900195 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ACCESSORI INFORMATICI. AFFIDAMEN
TO A TRATTATIVA PRIVATA - L. 2.472.000= IVA COMPRESA (EURO
1.276;68).
*** DITTA VENCO - P.IVA 04347920011 ***
99-03948/23
9900196 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO CONCORSO DI PROGETTAZIONE APPRO-
VATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 29/9/1998 MECC. N.
9808115/49. IMPEGNO DI SPESA L. 899.497.574= IVA COMPRESA
(EURO 464.551;73).
99-03951/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900027 DETERMINAZIONE: ADEGUAMENTO COSTO DI N. 37 ABBONAMENTI TRAM-
VIARI DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE AL NUOVO TARIFFARIO
IN VIGORE DALL'1/5/1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.332.000.
EURO 687;93.
99-03718/24
9900028 DETERMINAZIONE: S.C. 2 AFFARI ISTITUZIONALI. AUMENTO FONDO
SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DA L. 1.000.000 A
L.2.000.000. IMPEGNO L. 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO
516;46.
99-03936/24
9900029 DETERMINAZIONE:D12 PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. COSTITUZIONE
FONDO SPESE MINUTE URGENTI DI L. 1.000.000 CORRISPONDENTI AD
EURO 516;46.
99-03937/24
9900030 DETERMINAZIONE:RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI ESERCIZI
1997 E PRECEDENTI ESERCIZIO DI COMPETENZA 1998. APPROVAZIONE
ELENCO.
99-04153/24
9900031 DETERMINAZIONE: ELIMINAZIONE DI CREDITI DAL RENDICONTO PER
L'ESERCIZIO 1998.
99-04151/24
9900032 DETERMINAZIONE :IMPEGNO DELLA SPESA DI L.65.691.179.975
(EURO 33.926.663;11) PER RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEI MUTUI
ESTINTI AI SENSI DELLA LEGGE 449/97 ART.49 COMMA 15
99-04315/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900155 DETERMINAZIONE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL
PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBA-
NO PER L'ANNO 1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.468.000
CORRISPONDENTE A 241;70 EURO
99-03890/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900143 DETERMINAZIONE:DIVISIONE 6. SETTORE MUSEI. BIBLIOTECA D'ARTE
DEI MUSEI CIVICI. FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA
D'ARTE MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L.1.731.467
EURO 894;23 ** TRATT.PRIVATA LIBRERIA ERASMUS ***
99-03349/26
9900144 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTI
STICO DELLA GAM. ACQUISTO DELL'OPERA GRAFICA DI OLGA CAROL
RAMA DA FRANCO MASOERO EDIZIONI D'ARTE.APPROVAZIONE. IMPEGNO
DI SPESA. L. 38.400.000=(EURO 19.831;94=). FINANZIAMENTO.
99-03455/26
9900150 DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI-GUIDA TOURING CLUB ITALIANO "I
MUSEI DEL PIEMONTE" - VOLUME PRIMO - GUIDE IN OMAGGIO.
99-03866/26
9900157 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DI STRUMENTI INFORMATIVI RELATIVI ALLA CAMPAGNA PROMOZIONALE
ABBONAMENTO E "CARTA MUSEI" 1999. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA L. 3.000.000=EURO 1.549;37. *TRATTATIVA PRIVATA*
99-03891/26
9900160 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
GRAFICA OPUSCOLO "TORINO MUSEI"EDIZIONE 1999/2000 IN CINQUE
LINGUE E SESTINO/PIEGHEVOLE ILLUSTRATIVO. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA L. 38.940.000= PARI A EURO 20110;83)
99-04071/26
9900184 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INCREMENTO DEL PATRIMONIO
ARTISTICO DEI MUSEI CIVICI. GAM.PARTECIPAZIONE AD ASTA PER
L'ACQUISTO DI MANIFESTI PUBBLICITARI. IMPEGNO DI SPESA
L.29.000.000= EURO 14.977;25=. FINANZIAMENTO.
99-04475/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900144 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI UN TELEFONO SATELLITARE PER LA
PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELESPAZIO SPA.
IMPEGNO SPESA L.41.600.000= EURO 21.484;61= IVA 20% COMPRESA
FINANZIAMENTO. *** TRATT.PRIV. P.I. 04812701003 ***
99-03817/27
9900145 DETERMINAZIONE: DETERMINAZIONE N. MECC.9902087/27. REVOCA
PARZIALE ALLA SOC. BELLUCCI SRL E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'
I.D.S. SRL. IMPEGNO SPESA L.31.080.000=. IVA 20% COMPRESA.
EURO 16.051;48. FINANZIAMENTO.** TRATT.PRIV. P.I.00486530025
99-03862/27
9900149 DETERMINAZIONE: ADEGUAMENTO TARIFFE TRANVIARIE PER IL PERSO-
NALE DIPENDENTE. ULTERIORE IMPEGNO L. 396.000= (IVA COMPRE-
SA) PARI A EURO 204;51=.
99-03984/27
9900160 DETERMINAZIONE. PROGETTO TORINO 2000. ESECZIONE DELIBERA
G.C. 9806169/27. IMPEGNO DI SPESA L. 1.427.000.000= (EURO
736.984).
99-04205/27
9900168 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI FORNITURA E IMMAGAZZINAMENTO DI
MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.
DELIB. N. MECC. 9702922/27 G.C. DEL 9 MAGGIO 1997. IMPEGNO
L. 156.000.000= PARI A EURO 80.567;28=(IVA 20% COMPRESA).
99-04457/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900049 DETERMINAZIONE-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA-ACQUISTO PUB
BLICAZIONE SETTORE ISPETTORATO TECNICO ANNO 1999-IMPEGNO DI
SPESA LIRE 150.000=(PARI A EURO 77;47)
*+GIUFFRE' EDITORE - P.I. 008294840156**
99-03729/29
9900052 DETERMINAZIONE-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA-ABBONAMENTO
ANNUALE ALLA PUBBLICAZIONE "ANALISI E PREZZI IN EDILIZIA"- E
DIZIONE COMPLETA-SETTORE ISPETTORATO TECNICO ANNO 99-IMPEGNO
SPESA L.455.000=(PARI A EURO 234;99)
99-04007/29
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900020 DETERMINAZIONE: SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONA-
MENTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PALAZZO CIVI-
CO. EROGAZIONE DI UN FONDO DI LIRE 2.500.000. EURO 1.291;14.
99-03121/30
9900021 DETERMINAZIONE DEMOLIZIONE PREFABBRICATO EX SCOLASTICO "CA-
PUANA" SITO IN VIA FARINELLI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERA N.MECC. 9903126/30 DEL 22/04/1999. L. 108.000.000=
EURO 55.777;35. ** TRATT.PRIV. DITTA NOLDEM P.I.04739480012*
99-03497/30
9900023 DETERMINAZIONE:M.S.FABBRICATO C.SO REGINA MARGHERITA 330 SE-
DE CASERMA E COMANDO PROV.LE VV.F.-AFFIDAMENTO DITTA SECAP
EDILITA'S.A.S.IN ESEC.DELIBERA G.C.24/4/99 N.MECC.9903071/30
IMPEGNO DI SPESA L.238.425.854.(EURO 123.136;68)IVA COMPRESA
99-03619/30
9900027 DETERMINAZIONE SISTEMAZIONE COMPRENSORIO LINGOTTO CENTRO PER
TURISMO GIOVANILE BONIFICHE BELLICHE DELL'AREA IN ESEC. DE-
LIBERA G.C. 13.05.1999 N.MECC. 9903678/30 IMPEGNO DI SPESA
L. 65.000.000= (EURO 33.569;70) IVA COMPRESA.
99-04000/30
9900028 DETERMINAZIONE RSA VIA PLAVA APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE
L.281.252.536 145.254;81 EURO ALLACCIAMENTO AEM L.59.001.600
30.471;79 EURO IMPEGNO SPESA L. 340.254.136 175;726 EURO IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9902935/30.
99-04017/30
9900029 DETERMINAZIONE RSA VIA BOTTICELLI APPROVAZIONE VARIANTE
L. 290.914.182 (150.244;64 EURO) ALLACCIAMENTO AEM
L. 44.569.200 (23.018;07 EURO) IMPEGNO SPESA L. 335.483.382
(173.262;71 EURO) IN ESECUZIONE DELIBERA N. M. 9902890/30.
99-04018/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900178 DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S.COMPLESSO SCOLASTICO "BOSSO-MON
TI.CLOTILDE"V.MEUCCI N.9.C.1.MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL
VΠD'OBBLIGO. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.MECC.9902498/31 G.C.
13/4/99.IMPORTO LIRE 131.468.700=EURO 67.897;92=IVA COMPRESA
99-03555/31
9900206 DETERMINAZIONE: M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC.10 VARIANTE LIRE
87.284.794 ED ULTERIORI OPERE NELL'AMBITO DEL VΠOBBLIGO.
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.G.C.04/05/99 N.MECC9902615/31
IMPORTO LIRE 156.682.762= EURO 80.919;89
99-04003/31
9900211 DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI RIPULITURA LOCALI SCOLA-
STICI 99. N.10 LOTTI TERRITOR. APPROVAZ. VERBALE TRATTATIVA
PRIV. AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA ESEC.DEL.G.C.13/4/99 MECC.
9902161/31. IMPORTO LIRE 838.275.386=EURO 432.933;12.
99-04178/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900201 DETERMINAZIONE:INCARICO PER SONDAGGI GEOLOGICI STRADA DEL
PORTONE.SOCIETA' GEOTECNO S.R.L.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIO
NE DELIBERAZIONE N.MECC. 9902273/34 GIUNTA COMUNALE DEL 30
MARZO 1999.IMPORTO L. 21.840.000 (EURO 1.279;42)
99-03506/34
9900202 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA GRAFICA. SO
CIETA' SOFTARCH ENGINEERING.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N.MECC. 9902274/34 GIUNTA COMUNALE DEL 01 APRI
LE 1999.IMPORTO L.14.400.000 (EURO 7.436;98).FINANZIAMENTO
99-03507/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900048 DETERMINAZIONE - A.T.M. - ADEGUAMENTO TARIFFE ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA
L. 296.000.= (PARI A EURO 152;90).
99-03586/35
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900033 DETERMINAZIONE.INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA
PER ESECUZ LAVORI.ARCH SIVIERO GRAZIANO.IMPEGNO SPESA ESECUZ
DELIBERA N.MECC 9902348/40 GC DEL 8.4.99. IMPORTO DI LIRE
18.824.520= EURO 9.722;05=.
99-03239/40
9900035 DETERMINAZIONE: OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVE SICUREZZA NEI
CIMITERI CITTADINI.MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO.
IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.MECC.9902559/40.
LIRE 129.867.103 EURO 67.070;76 IVA COMPRESA.
99-03392/40
9900038 DETERMINAZIONE:NUOVO EDIFICIO LOCULI CIMITERO MONUM. AFFID.
INCARICO PROFESSIONALE L.224.856.660= EURO 116.128;77 AL LOR
DO RITEN.LEGGE IVA CNPAIA COMPR.IN ESEC. DELIBERA 9902465/40
DEL 22/4/99.IMPEGNO LIMITATO A L.180.000.000= EURO 92.962;24
99-03451/40
9900039 DETERMINAZIONE:NUOVO EDIFICIO LOCULI CIMITERO PARCO.AFFIDA=
MENTO INCARICO PROFESSIONALE IMPORTO L.247.350.627=PARI A
EURO 127.745;94 AL LORDO RITENUTE LEGGE IVA CNPAIA COMPRESE
IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC.9902464/40 DEL 22.4.99.
99-03452/40
9900040 DETERMINAZIONE.CONCORSO PROGETTAZIONE N.104/98.ASSEGNAZIONE
PREMI AL SECONDO E TERZO CLASSIFICATO.IMPEGNO SPESA IN ESEC.
DELIBERAZIONE N.MECC. 9902043/40 G.C. DEL 18.3.99. IMPORTO
L.14.000.000= EURO 7.230;40.
99-03456/40
9900041 DETERMINAZIONE.CONCORSO PROGETTAZIONE N. 103/98 ASSEGNAZIONE
PREMI AL SECONDO E TERZO CLASSIFICATO.IMPEGNO SPESA IN ESECU
ZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9902042/40 G.C. DEL 18.3.99. IM
PORTO L. 14.000.000= EURO 7.230;40.
99-03460/40
9900042 DETERMINAZIONE.GRUPPO LAVORO PER VALORIZZAZIONE CIMITERO MO=
NUMENTALE.AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI.IMPEGNO SPESA
IN ESECUZ DELIBERAZIONE N.MECC. 9902512.40 G.C. DEL 15.4.99.
IMPORTO LIRE 39.508.000= EURO 20.404;18=.
99-03471/40
9900044 DETERMINAZIONE:APPALTO CONCORSO 61.97 RISTRUTTURAZIONE CIVI-
CO OBITORIO CIMITERO PARCO. AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO
E ALLACCIAMENTO A ITALGAS.IMPORTO L. 2.552.400= IVA COMPRESA
EURO 1.318;20= FINANZIAMENTO.
99-03580/40
9900045 DETERMINAZIONE.INCARICO PROFESS COORDINATORE SICUREZZA PER
LA PROGETTAZIONE ING GRIFFA RENATO.IMPEGNO SPESA IN ESECUZ
DELIBERA N.MECC.9901805/40 G.C. DEL 23 MARZO 1999. IMPORTO
LIRE 23.857.976= EURO 12.321;62=.
99-03702/40
9900046 DETERMINAZIONE. CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI
TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA DIVISIONE. AU-
MENTO TARIFFA DALL'1.5.1999. SPESA L. 180.000= EURO 92;96=.
99-03703/40
9900047 DETERMINAZIONE.PRESTAZIONI SANITARIE NON ISTITUZIONALI.GE=
STIONE 1999.IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000= EURO 1.032;91 IVA
ESENTE.
99-04318/40
SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI
9900006 DETERMINAZIONE.AVVOCATURA COMUNALE.ABBONAMENTI TRANVIARI DI
SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ADEGUAMENTO TARIFFARIO
IMPEGNO DI SPESA.
99-03872/41
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900151 DETERMINAZIONE: INIZIATIVA PER LA FESTA DELLA DONNA DEVOLU=
ZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI CULTURA POPOLARE
"ORPHEUS" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.9902272/42 DEL
8.4.99. IMPEGNO DI SPESA L.2.500.000 = EURO 1.291;14.
99-03809/42
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900141 DETERMINAZIONE:COORDINAMENTO DELLE CITTA' ITALIANE DI CULTU-
RA DENOMINATO CITYCLUB AFFIDAMENTO INCARICO A L. PRATO E A
MECENATE 90 IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ.NE N.MECC.
9902526/45 G.C. 13/4/99 L. 6.190.000 EURO 3.196;87.
99-03335/45
9900149 DETERMINAZIONE PRODUZIONE SITO INTERNET E KIT MULTIMEDIALE
CENTRO INTERCULTURALE CITTA' DI TORINO AFFIDAMENTO COOPERA-
TIVA SOCIALE ETA BETA CON CONVENZIONE AI SENSI L. 381/91.
L. 178.800.000 EURO 92.342;49 IVA INCLUSA.
99-03710/45
9900153 DETERMINAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PERCORSO DA
INSERIRE NELLA MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA AFFIDA-
MENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. BIBLIOIDEA L.23.760.000
EURO 12.271;02 IVA INCLUSA.
99-03880/45
9900158 DETERMINAZIONE TEATRO CARCERE 1999 PROGETTO SCOPRI IL VOLTO
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 59.968.650 EURO 30.971;22
99-03993/45
9900161 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TORINO FILM FESTIVAL
CINEMA GIOVANI REALIZZAZIONE 17ΠEDIZ. E ATTIVITA' CONNESSE
TO 19/27 NOVEMBRE 99 IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE N. MECC.
9902431/45 G.C. 13.4.99 L. 750.000.000 EURO 387.342;68.
99-04075/45
9900162 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO CIRCOLO CULTURALE L. LOMBARDO
RADICE PER MANIFESTAZIONE MAGGIO FALCHERESE IMPEGNO SPESA ED
EROGAZIONE IN ESECUZIONE MECC. N. 9903001/45 G.C. 22.4.99 L.
15.000.000 EURO 7.746;86.
99-04074/45
9900165 DETERMINAZIONE CONSERVATORIO G. VERDI AFFIDAMENTO GESTIONE
SERVIZI SALA CONCERTI PERIODO 1ΠSETTEMBRE 98-30 GIUGNO 99.
IMPEGNO SPESA L. 35.500.000 EURO 18.334;22 PREVIS. ENTRATA.
99-04215/45
9900166 DETERMINAZIONE DIVISIONE SERVIZI CULTURALI CENTRO INTERCULTU
RALE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 99
APPROVAZIONE L. 1.000.000 EURO 516;46.
99-04211/45
9900167 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE L'ALTRA COMUNICAZIONE
PER REALIZZAZIONE 14ΠEDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE FILM
TEMATICHE OMOSESSUALI DA SODOMA A HOLLYWOOD TO 15/21 APRILE
99 IMPEGNO SPESA L. 150.000.000 EURO 77.468;53.
99-04214/45
9900175 DETERMINAZIONE:SETTEMBRE MUSICA 99 AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA
GESTIONE TECNICA ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA IN ESECUZIO=
NE DELIBERAZIONE N.MECC.9903771/45 G.C.18.5.99 L.244.770.000
EURO 126.413;16.
99-04401/45
9900176 DETERMINAZIONE SETTEMBRE MUSICA 99 LAVORI PREPARATORI DI
ALLESTIMENTO OPERA THE CARBON COPY BUILDING AFFIDAMENTO E
IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE N. MECC. 9903771/45 G.C.18.5.99
L. 92.501.369 EURO 47.772;97.
99-04404/45
9900177 DETERMINAZIONE SETTEMBRE MUSICA 99 APPROVAZIONE PREZZO DELLE
MODALITA' VENDITA BIGLIETTI INGRESSO E PROGRAMMI SALA E
PAGAMENTO DIRITTI SIAE IN ESECUZIONE N. MECC.9903771/45 G.C.
18/5/99 L. 120.000.000 EURO 61.974;83.
99-04405/45
9900183 DETERMINAZIONE GIORNI D'ESTATE 99 CAMPAGNA PROMOZIONALE DI
COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA CON
AVVISO DI GARA PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA L. 73.254.000 EURO
37833;54.
99-04448/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900214 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE-PULIZIA BANCHINE LATERALI STRA
DA PANORAMICA E DI AREE BOSCHIVE COLLINARI DI PROPRIETA'DEL-
LA CITTA' ANNO 1999 - APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI
IMPORTO LIRE 62.005.800 IVA COMPRESA (EURO 32.023;32)
99-03759/46
9900215 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO LAVORATIVO SVANTAGGIATI-ORDINARIA
MANUTENZIONE AREE PASSEGGIO CANI-PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 99-
AFFIDAMENTO A RAGGRUPPAMENTO IMPRESE-IMP.CAPOGRUPPO CONSORZ.
ICS-APPR.BOZZA CONVENZIONE-IMPORTO L.89.734.800 (E46.344;16)
99-03766/46
9900218 DETERMINAZIONE:REALIZZAZIONE DI RETE DI DRENAGGIO E CAPTAZIO
NE ACQUE METERORICHE-PARCO MEISINO-CONSULENZA IDRAULICA.AFFI
DAMENTO INCARICO ING.VIRGILIO ANSELMO.IMPEGNO DI SPESA LIRE
5.508.000-EURO 2.844;64.IN ESEC.DELIB. 9902954/46 G.C.4.5.99
99-03785/46
9900220 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI MATERIALE GRAFICO - DITTA SIREA - IMPEGNO DI SPESA -
IMPORTO LIRE 19.000.000 IVA INCLUSA (EURO 9.812;68)
99-03886/46
9900238 DETERMINAZIONE:INSERIM.LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI-ORDI
NARIA MANUTENZ.C.2-RIPRISTINO ARREDI-MANUFATTI-PAVIMENTAZIO-
NI-GIU/DIC 99-RINNOVO AFFIDAMENTO A CONSORZIO ICS-IMPEGNO IN
ESEC.DEL.N.9903293/46 G.C.4.5.99-L.231.250.000(E 119.430;66)
99-04301/46
9900240 DETERMINAZIONE:INSERIM.LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI-ORDI
NARIA MANUTENZ.C10-SFALCIO ERBA-PERIOODO GIUGNO/DICEMBRE 99
RINNOVO AFFIDAMENTO A CONSORZIO ICS-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC
DEL.N.9903294/46 G.C.4.5.99. L.418.167.960 EURO 215.965;73.
99-04303/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900133 DETERMINAZIONE: INTERV.DI RISTRUTTURAZ. URBANISTICA AREA EX-
CEAT. PERFEZIONAM.INCARICO COLLAUDO ALL'ING.ERCOLE G.E IMPE-
GNO SPESA IN ESECUZIONE D.G.C. N.M.9901753/47 DEL 23.3.99
ESEC.DAL 13.4.99. IMPORTO L.32.000.000 PARI A E.16.526;62.
99-03924/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900042 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT.41 (P.2 E 5)
E 92 DEL R.D. 827/24 ALLA DITTA EGAF EDITORE S.R.L. DELLE
PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA - L. 348.000
EURO 179;73. *** P.I. 02259990402 ***
99-03439/48
9900047 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.SPESE DI PROCEDU
RA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. SECONDO IMPEGNO DI
SPESA (L. 800.000.000-EURO 413.165;52).
99-04202/48
9900048 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI IN-
FORTUNI E PER LA RESPONSABILITA' CIVILE. IMPEGNO DI SPESA
L. 1.820.000 EURO 939;95).
99-04032/48
9900049 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDA
MENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA BANDA MUSICALE DEL COR
PO. IMPEGNO DI SPESA (L.3.000.000-EURO 1.549;37).
99-04231/48
9900050 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.INCARICO PROFES
SIONALE AL GEN. VITO BRUNO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA IN ESE-
CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9900943/48 DELLA GIUNTA
COMUNALE DEL 18/02/99 (L.13.620.000-EURO 7.034;14)
99-04237/48
9900051 DETERMINAZIONE:GRUPPO SPORTIVO.ISCRIZIONE AL XXXI CAMPIONATO
ITALIANO DI TIRO A SEGNO RISERVATO ALLE POLIZIE MUNICIPALI
D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA (L. 360.000 - EURO 185;92).
99-04266/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900089 DETERMINAZIONE: CITTA' E SVILUPPO.PRATICHE E CONTRADDIZIONI
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M.9902997/49 DEL 22/04/99.
EROGAZIONE DI CONTRIBUTO L. 17.000.000. EURO 8.779;77.
99-03698/49
9900097 DETERMINAZIONE.PROGETTO IMMOBILI.FORNITURA PERSONAL COMPU=
TERS.AFFIDAMENTO E SPESA DI L.50.278.800 (=25.966;83 EURO).
FINANZIAMENTO. **TRATTATIVA PRIVATA - INFORMATICA DATA
SISTEM - P.I. 004866530025**
99-03870/49
9900100 DETERMINAZIONE:SEMINARIO DI STUDIO "GIOVANI E PERIFERIE" IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9903690/49.EROGAZIONE DI
UN CONTRIBUTO DI L.9.250.000 (EURO 4.777;23)
99-04102/49
9900105 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA RIQUALI
FICAZIONE FISICA E SOCIALE DELLA ZONA DI CORSO TARANTO IN E-
SECUZIONE DELIB.N.MECC.9902996/49 G.C. DEL 20.04.99.IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 40.000.000. EURO 20.658;28.
99-04349/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900173 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. ASSISTENZA PROGRAMMA
SPRING. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART.41 PUNTI 5 E 6 R.D
N. 827 DEL 23/5/24. IMPEGNO SPESA LIRE 59.400.000=(PARI EURO
30.677;54).
99-03470/50
9900176 DETERMINAZIONE: INIZIATIVA PAGELLA ROCK. ULTERIORI AFFIDAMEN
TI E IMPEGNO SPESA LIRE 10.553.480=PARI AD EURO 5.450;42.
99-03514/50
9900185 DETERMINAZIONE:CENTRO INFORMAGIOVANI. RISTAMPA PIEGHEVOLI
ILLUSTRATIVI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.652.000
IVA COMPRESA (PARI A EURO 1.369;64
99-03694/50
9900187 DETERMINAZIONE: PROGETTO EST ADO'.AFFIDAMENTO AZIONE DI MO=
NITORAGGIO E VALUTAZIONE AL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA-UNI=
VERSITA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 48.000.000 PARI
AD EURO 24.789;93=
99-03748/50
9900188 DETERMINAZIONE: 19 EDIZIONE CORSO LINGUA E CULTURA ITALIANA
PER 20 RAPPRESENTANTI ORGANIZ.GIOVANILI EUROPEE. COLLABORAZ.
REG. PIEMONTE M.A.E. CONSIGLIO EUROPA. AFFIDAM.PARTE DIDATT.
L.12.560.000 EURO 6.486;79 ***TRATT.PRIV.SCUOLA DIALOGO ***
99-03745/50
9900192 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI: DIRITTI RIUTILIZZO
IMMAGINE CARTELLO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
720.000 IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 371;85.
99-03784/50
9900196 DETERMINAZIONE : PARTECIPAZIONE DI GIOVANI ARTISTI PIEMONTE-
SI ALLA BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL
MEDITERRANEO DI ROMA. TRASPORTO OPERE LIRE 7.080.000 PARI A
EURO 3.656;51.
99-03796/50
9900197 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZ. ARTISTI PIEMONTESI IX EDIZIONE
BIENNALE GIOVANI ARTISTI EUROPA E MEDITERRANEO ROMA. MAGGIO
GIUGNO 99. REALIZZAZIONE IMMAGINE GRAFICA CATAL.PRESENTAZ.NE
L.6.360.000 EURO 3.284;67 *** TRATT.PRIV.DITTA STUDIO ZELIG
99-03797/50
9900198 DETERMINAZIONE : PROGETTO SCAMBI KIDS. INIZIATIVA SOCIO CUL-
TURALE DELL' UFFICIO SCAMBI INTERNAZIONALI. AFFIDAMENTO ALLA
COOP K2 PER UNA SPESA L. 30.000.000 EURO 15.493;71.
*** TRATT.PRIVATA P.I. 05512930016 ***
99-03798/50
9900205 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN ESECU-
ZIONE DELLA DELIBERA MECC.9903042/50 DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL 22/04/99. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.633.332 PARI A
EURO 5.491;65.
99-03923/50
9900207 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER COMPOSIZIONE IMPAGINAZIONE E
STAMPA DEL GIORNALINO DEL PROGETTO SCAMBI KIDS.
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.200.000 PARI A 619;75 EURO
99-04029/50
9900208 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE GIOVANI ARTISTI PIEMONTESI
ALLA BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDI-
TERRANEO DI ROMA. STAMPA CATALOGO L.5.616.000 PARI A
2900;42 EURO
99-04030/50
9900213 DETERMINAZIONE: IN ESEC.DEL.G.C. DEL 11/5/99. ADESIONE PRO-
GETTO GERMINATIONS EUROPE. IMPEGNO SPESA LIRE 4.259.800=
EURO 2.200=.
99-04185/50
9900214 DETERMINAZIONE: VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE - AFFIDAMENTO.
IMPEGNO LIRE 330.000=PARI A EURO 170;43.
99-04189/50
9900215 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTA'.
AFFIDAMENTO DI N.6 CONCERTI IN DIVERSE LOCALITA' CITTADINE.
LIRE 30.250.000=PARI A EURO 15.622;82.
99-04192/50
9900219 DETERMINAZIONE: CONVEGNO/SEMINARIO "L'ANZIANO PROTAGONISTA
NELLA CITTA' E NELLA SOCIETA'" - LUNEDI' 24 E MARTEDI' 25
MAGGIO 99 - IMPEGNO SPESA LIRE 32.369.920=EURO 16.717;67.
99-04242/50
9900220 DETERMINAZIONE: SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI E VOLONTARIA
TO CIVICO. UTILIZZO STRUTTURA PER OSPITALITA' GRUPPI STRANIE
RI. AFFIDAMENTO PER LIRE 79.000.000=PARI A 40.800;10 EURO.
99-04243/50
9900221 DETERMINAZIONE: SERVIZIO CIVILE. AFFIDAMENTO STRUTTURA PER
SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA PER OBIETTORI DI COSCIENZA.
IMPEGNO SPESA LIRE 7.440.000=EURO 3.842;44 EURO.
99-04246/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900208 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE 100PIAZZE PER
TORINO. IMPEGNO FONDI PER PREMI CONCORSO PIAZZA FALCHERA. LI
RE 50.000.000 IVA COMPRESA (EURO 25.822.84)
99-03692/52
9900221 DETERMINAZIONE: RICHIESTA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
250.000 (EURO 129.11) PER ADEGUAMENTO AUMENTI TESSERE TRAN=
VIARIE ANNO 1999.
99-03893/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900050 DETERMINAZIONE: RISARCIMENTO DANNI CAUSATI AD AUTOVEICOLI NO
LEGGIATI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM. AFFIDAMENTO. IMPORTO
LIRE 925.200= (EURO 477;83).
99-03894/55
9900051 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RICAMBI PER VEICOLI PIAGGIO DI
PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA (IMPORTO LIRE 2.928.690= PARI AD EURO 1.512;54).
99-03959/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900012 DETERMINAZIONE-19LP/IE-SUCC.ISTITUTO PLANA-VIA PARENZO 46.
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DI 100KW380V TRIFASE IN SOST.NE
ATTUALI UTENZE DI C. CINCINNATO 121. AFFIDAMENTO ALL'A.E.M.
TORINO SPA-IMPORTO L. 117.600 IVA COMPRESA PARI A 60;74 EURO
99-03261/56
9900013 DETERMINAZIONE-19LP/IEI-RESID.ANZIANI VILLA PRIMULE VIA VIL-
LA PRIMULE 7-INTEGRAZ.ATTUALE CONTRATTO FORNIT.ENERGIA ELET-
TRICA DA 15KW/380V TRIFASE A 60KW/380V TRIFASE-AFFIDAM. ALLA
AEM TORINO SPA. L. 9.114.000 PARI EURO 4.706;99 IVA COMPRESA
99-03262/56
9900014 DETERMINAZIONE-19LP/IE-CASA RIPOSO VIA DELLE PRIMULE 7-SOSTI
TUZ.INTEGRALE N.2 ASCENSORI.IMPEGNO SPESA L.181.729.800=PARI
EURO 93.855;61-IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9709064/56
G.C.23/12/97.FINANZIAM.CON DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.
99-03257/56
9900015 DETERMINAZIONE-STABILE P.ZA S.CARLO 161-SOSTITUZ.INTEGRALE
N.2 ASCENSORI.IMP.SPESA L.282.660.000 PARI EURO 145.981;71
ESECUZ. DELIBERAZIONE N.MECC.9708533/56 G.C.23/12/97-FINANZ.
CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP.
99-03258/56
9900016 DETERMINAZIONE-19LP/IS-CASA RIPOSO V.S.MARINO 10 SOSTITUZIO
NE INTEGRALE 3 ASCENSORI-IMP.SPESA LIRE 359.415.0000 EURO
185.622;36-ESECUZ.DELIBERAZ.N.MECC.9708238/56 G.C.23/12/97
FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP..
99-03259/56
9900018 DETERMINAZIONE-19/LP-IEI.MANUTENZ.STRAORDINARIA ANNO 1997 IM
PIANTI ELETT.EDIFICI MUNICIP.LOTTI 1-2-3-4-5-6.IMPEGNO SPESA
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9807257/56 G.C. 22/12/98.
L.4.730.180.000 PARI EURO 2.442.934;09.FINANZIAM. CON MUTUO
99-03333/56
9900019 DETERMINAZIONE:19LP/IE.PARZIALE REIMPOST.SPESA BILANCIO 99
DEL.N.MECC.9809364/56-M.S. ANNO 98 IMPIANTI ELETTRICI EDIF.
MUNIC. LOTTO 6. IMPEGNO SPESA L. 968.000.000=. IVA COMPRESA
EURO 499.930;28 FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-03334/56
9900020 DETERMINAZIONE:19LP/IE-S. ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECC.
OCCORRENTI PER FUNZIONAMENTO SETT. TECNICO IMPIANTI ELETTR.
E SPECIALI. AFFIDAMENTO DITTA VENCO COMPUTERS. 0L.82.860.000
EURO 42.793;62. *** TRATT.PRIVATA P.I. 04347920011 ***
99-03347/56
9900021 DETERMINAZIONE-19LP/IEI-MANUTENZ.STRAORDIN.IMP.ELETTRICI EDI
FICI MUNIC.ANNO 1993-LOTTO 4-AFFIDAM.MAGGIORI OPERE 6/5 CON-
TRATT.D'OBBLIGO DITTA SAE IMPEGNO SPESA ESECUZ.DELIB.N.MECC.
9811100/56 G.C.22/12/98-L.114.952.949 PARI EURO 59.368;24
99-03609/56
9900022 DETERMINAZIONE: 19LP/IE-IS. ACQUISTO DI CARTA PER PLOTTER OC
CORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE TECNICO IMPIANTI E
LETTRICI E SPECIALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OCE' ITALIA SPA.
IMPORTO L. 4.791.360=. IVA 20% COMPR. PARI A 2.474;53 EURO.
99-03816/56
9900026 DETERMINAZIONE-19LP/IS.ELEZIONI EUROPEE/AMM.VE 13/6/99 E BAL
LOTTAGGIO 27/6/99-EX SCUOLA ELEM. F.LLI CERVI V.DEI GLADIOLI
13. RIATTIVAZIONE ASCENSORE. AFFIDAMENTO DITTA KONE-IMPEGNO
DI SPESA L. 428.098 IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 221;09.
99-04437/56
9900027 DETERMINAZIONE-19LP/IE-SERVIZIO INSTALLAZ.IMP.ELETT.PROVV.
ELEZIONI EUROPEE-AMM.VE 13/6/99 EVENT. BALLOTTAGGIO 27/6/99.
LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIE.IMPEGNO
L. 186.000.000 IVA COMPRESA PARI A EURO 96.060;98
99-04386/56
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900079 DETERMINAZIONE: MERCATO ITTICO INGROSSO -UTILIZZO CELLA
FRIGORIFERA ED ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELLA RELATIVA
AREA SITA NEL SEMINTERRATO ALLA DITTA FA.R.FISH S.R.L.
99-03235/58
9900097 DETERMINAZIONE:SETTORE MERCATI INGROSSO-CONCESSIONE PER
L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PER-
SONALE DIPENDENTE-ADEGUAMENTO TARIFFE DAL 1 MAGGIO 1999.
IMPEGNO DI SPESA L.216.000 (IVA 10%COMP.) EURO 111;55.
99-03776/58
9900098 DETRMINAZIONE:MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - SPESE MINUTE
ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999
L. 1.000.000 PARI A EURO 516;45
99-03836/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900009 DETERMINAZIONE: NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. OPERE COMPLETA=
MENTO PER LA SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 15.919.555.200
EURO 8.221.764;11 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9811295/59. REIMPOSTAZIONE.
99-03761/59
9900012 DETERMINAZIONE:NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - AFFIDA
MENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI DEL CABLAGGIO STRUTTURATO.
IMPORTO L. 152.400.000 EURO 78.708;03 IN ESECUZIONE DELIBE=
RAZIONE N. MECC. 9903625/59
99-04198/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900147 DETERMINAZIONE. CHIESA S.MASSIMO VESCOVO. STRAORD. MANUTENZ.
E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SICUREZZA SALA INTERRATA.
IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. 15.4.99 MECC.9901695/60
L. 350.000.000 (E. 180.759;92). FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO
99-03577/60
9900148 DETERMINAZIONE. PALAZZO MADAMA - MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA
MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ANNO 99
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA GESTIO
NE 1 SEMESTRE. IMPORTO L. 175.000.000 (EURO 90.379;96)
99-03579/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900080 DETERMINAZIONE: MUTUI CON IST.CRED.SPORTIVO SU BASE ATTO IN=
TESA STIPULATO 20.2.98. PAGAMENTO DIRITTI ACCERT. CONSULENTE
TECN. CONI PROVINC. IMPORTO PRES.L.25.000.000 EURO 12.911;42
ALLORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE.
99-03356/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900148 DETERMINAZIONE: IMPEGNO L. 2.739.000.000 (EURO 1.414.575;45)
PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE ICARUS S.P.A. IN ESECUZIONE
DELIBERA G.C. 9902275/64 DEL 13 APRILE 1999. FINANZIAMENTO
CON MUTUO.
99-03970/64
9900154 DETERMINAZIONE: VERSAMENTI DAL COMUNE ALL'AZIENDA MULTISERVI
ZI IGIENE AMBIENTALE TORINO (AMIAT).INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1999 - L. 101.029.000.000 IVA INCLUSA (EURO
52.177.124;06)
99-04138/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900151 DETERMINAZIONE:SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE.REALIZZAZIONE
DI TELI DECORATIVI DA POSIZIONE IN OCCASIONE DELL'INAUGURA-
ZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA
L.10.536.000 EURO 5.441;39
99-03869/65
9900152 DETERMINAZIONE:SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE.AFFIDAMENTO
ALLA SPABA DELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PROGRAMMA DI
APERTURA AL PUBBLICO DI LUOGHI BAROCCHI TORINESI.AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA L. 140.000.000=EURO 72.303;97
99-03868/65
9900171 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MATERIALE A STAMPA
NECESSARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL "QUADERNO N.1 DI PALAZZO
MADAMA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.552.800=
(EURO 2.351;32=) IVA INCLUSA.
99-04351/65
PROGETTO SPECIALE SIT
9900006 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 1999 LIRE 2.000.000.= PARI A EURO 1.032;91.
99-03284/67
9900009 DETERMINAZIONE: ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSO=
NALE DIPENDENTE ANNO 1999 - IMPEGNO L. 698.000= PARI AD EURO
360.49.
99-03879/67
9900010 DETERMINAZIONE: PROGETTO "STATO DI AVANZAMENTO DELLA CITTA'"
CONTRATTO DI RICERCA TRA LA CITTA' DI TORINO E IL DIPARTIMEN
TO INTERATENEO TERRITORIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
L. 40.000.000 IVA COMPRESA (EURO 20.658;28).
99-03969/67
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9900009 DETERMINAZIONE C.1-SERVIZI DIURNI PER DISABILI ULTRAQUATTOR-
DICENNI.VENDITA DI PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI NELL'AN-
NO 1999.INTROITO DI L. 2.000.000 (EURO 1.032;91)-RIPARTIZIO-
NE PARZIALE FRA UTENTI DI L. 1.400.000 (EURO 723;04).
99-03918/84
9900010 DETERMINAZIONE C.1-CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEI PRO-
FUGHI DEL KOSOVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.
9902854/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3-05-99. IMPE-
GNO DI SPESA L. 10.000.000 (EURO 5164.57).
99-03942/84
9900012 DETERMINAZIONE- C.1- SOGGIORNI CLIMATICI "IN VACANZA CON LA
TUA CIRCOSCRIZIONE" ANNO 1999.IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SPESA
L. 149.924.000 (EURO 77.429;28). IN ESECUZIONE DELIBERA N.
MECC. 9901786/84 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 29/3/99.
99-04199/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900014 DETERMINAZIONE: C.2 - AFFIDAMENTO STAMPA OPUSCOLI IN ESECU-
ZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 98 11132/85 ESEC. 10/1/99.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.286.460= (EURO 2.213;77).
** TRATTATIVA PRIV. DITTA GRAFICA OFFSET P.I. 03872580018 **
99-03649/85
9900015 DETERMINAZIONE: C.2 - EROGAZIONE CONTRIBUTO E AFFIDAMENTO
STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 99 01829/85 DEL 20/4/99. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 14.921.718= (EURO 7.706;42).
99-03753/85
9900016 DETERMINAZIONE: C.2-IN ESECUZ. DELIBERAZIONE MECC.9808041/85
1/10/98. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'IN VACANZA CON
IL TUO QUARTIERE ANNO 99. SERVIZIO ACCOMP.TO. IMPEGNO SPESA
L.19.925.000 EURO 10.209;40 *** TRATT.PRIV.COOP.ANIMAT.SPORT
99-03842/85
9900018 DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI. LOTTO 1. AFFI-
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
4.137.210= (EURO 2136;69).
99-03928/85
9900019 DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.
98 08041/85 DEL 1/10/1998. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA
ETA' IN VACANZA CON IL TUO QUARTIERE - ANNO 1999. LOTTO LI-
GURIA. IMPEGNO DI SPESA L. 83.148.000= (EURO 42.942;36).
99-03994/85
9900021 DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI. LOTTO 4. AFFI-
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
5.920.250= (EURO 3.057;55).
99-04040/85
9900022 DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI. LOTTO 5. AFFI-
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
15.000.194= (EURO 7.746;95).
99-04041/85
9900023 DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI. LOTTO 6. AFFI-
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
5.424.582= (EURO 2.801;52).
99-04042/85
9900025 DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.
98 08041/85 DEL 1/10/1998. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA
ETA' IN VACANZA CON IL TUO QUARTIERE-ANNO 1999. ESTENSIONE
AFFIDAMENTI IMPEGNO DI SPESA L. 38.840.590= (EURO 20.059;49)
99-04126/85
9900026 DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO GIOVANI 1998/99. AFFIDAMENTI
IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 97 10126/85 DEL
17/12/1997 ESEC. 21/1/1998. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.033.700=
(EURO 1.566;77).
99-04270/85
9900027 DETERMINAZIONE C.2: SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' IN
VACANZA CON IL TUO QUARTIERE ANNO 1999. MODIFICA IMPUTAZIONE
SPESA. LIRE 113.553.680= (EURO 58.645;59)
99-04428/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900041 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE. SO-
STITUZIONE VOUCHERS. ULTERIORE IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA
SPESA L. 31.700= (EURO 16;37).
99-03722/86
9900042 DETERMINAZIONE:C.3-SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA'-ANNO 1999-
AGGIUDIC. APPALTO-CONCORSO N. 22/99-IMP.SPESA ESEC.DELIBERA-
ZIONE N.MECC.9900333/86 CONS.CIRC.LE 01/02/99. L.436.969.596
(EURO 225.675;96) IVA NON ESPOSTA EX ART.74 D.P.R. 633/72.
99-03783/86
9900043 DETERMINAZIONE: C.3 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. AC-
QUISTO DI COPPE MEDAGLIE E TARGHE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO
DELLA SPESA. LIRE 7.024.750 (EURO 3.927;98). IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9902896/86 CONS. CIRC. 5/5/1999.
99-03934/86
9900044 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 4.000.000= (EURO
2.065;83) ALL'ORATORIO SAN PAOLO 2000. IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 9902220/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DEL 19/4/1999.
99-03935/86
9900045 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 4.000.000= (EURO
2.065;83) ALLA ASSOCIAZIONE ANPI SEZIONE DANTE DI NANNI. IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9901902/86 CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/3/1999.
99-03938/86
9900047 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 5.000.000= AL CEPS
PER INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE DEL PRIMO
TURNO DI "SPORTINSIEME 1998/99" (EURO 2.582;28).
99-03940/86
9900048 DETERMINAZIONE: C. 3 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA
"MESE DELLO SPORT" . CONTRIBUTO DI L. 23.500.000 (EURO
12.136;73) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9902793/86
CONS. CIRC. DEL 5/5/1999.
99-04006/86
9900050 DETERMINAZIONE: C. 3 - FESTA CONCLUSIVA DELLA MANIFESTAZIONE
"ANCHE NOI SPORTIVI" NELL'AMBITO DEL MESE DELLO SPORT. IMPE-
GNO E AFFIDAMENTO LIRE 957.640= (EURO 494;58). *+TRATTATIVA
PRIVATA-FOTOSYSTEM P.I.04703660011-PATICC.MANCA 05612620012*
99-04099/86
9900060 DETERMINAZIONE: C. 3 - REVISIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE
PER SERVIZI ANAGRAFICI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA
LIRE 1.296.000= (EURO 669;33).
99-03939/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9900023 DETERMINAZIONE:C.4 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE CONTEA PARELLA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DEL-
LA DELIBERAZIONE N. MECC. 9901589/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRI-
ZIONALE DEL 18 MARZO 1999. L. 2.000.000 (EURO 1032;91)=.
99-03843/87
9900025 DETERMINAZIONE:C.4 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE TRI-TRE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELI-
BERAZIONE N. MECC. 9902880/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DEL 28 APRILE 1999. L. 1.000.000 (EURO 516;46)=.
99-03845/87
9900026 DETERMINAZIONE:C.4 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE CENTRO DI CULTURA POPOLARE. IMPEGNO DELLA SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9903279/87-CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 28.4.1999. L.5.000.000 (EURO 2582;28)=.
99-03848/87
9900028 DETERMINAZIONE:C.4 SOGGIORNI PER DISABILI 1999. IMPEGNO DEL-
LA SPESA E AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC.9903858/87-CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18.5.1999. L.
122.559.446 (EURO 63.296;67)=.
99-04275/87
9900029 DETERMINAZIONE:C.4 SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 1999. IM-
PEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBE-
RAZIONE N. MECC.9903987/87-CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18
MAGGIO 1999. L. 244.338.680 (EURO 126.190;40)=.
99-04278/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9900026 DETERMINAZIONE: C. 5 - FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA
LOTTA ALLA DROGA - D.P.R.309/90 LABORATORIO DI VIDEO - AFFI-
DAMENTO - SPESA LIRE 184.070.000= EURO 95.064;22
99-03487/88
9900027 DETERMINAZIONE: C. 5 DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIO-
NI CULTURALI E RICREATIVE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999
LIRE 10.000.000= PARI A 5.164;57= EURO.
99-03905/88
9900028 DETERMINAZIONE: C. 5 - INTERVENTO TECNICO DA ESEGUIRE SU AP-
PARECCHI FOTOMETRICI PER CONTROLLO TRATTAMENTO DELLE ACQUE
SITI PRESSO LA PISCINA LOMBARDIA E SOSPELLO. SPESA LIRE
1.484.400= PARI AD EURO 766;62=.
99-03947/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900046 DETERMINAZIONE: C.6-ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO PER L'UF-
FICIO INFORMASEI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 9902685/
89 PER L. 345.600.FORNITURA ULTERIORE ARREDO. IMPEGNO DI
SPESA DI L. 464.400 EURO 239;84.
99-03631/89
9900047 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE.GITE NA-
TURALISTICHE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO SPESA L.3.300.000. EURO
1.704;31 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9901700/89 9.4.99.
*** TRATT. PRIV. DITTA VIGO P.I. 0046420013 ***
99-03769/89
9900049 DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
URBANO. FESTA VOLANDO NEL VERDE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL-
LA SPESA DI LIRE 7.500.000 (= EURO 3.873;43) IN ESECUZIONE
DELIBERA N. MECC. 9809657/89.
99-03826/89
9900054 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE TURISMO SOCIALE.SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTO DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' "6
IN VACANZA 99". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE
10.200.000 (=EURO 5267;86) IN ESEC. DEL. N.MECC.9900669/89.
99-04193/89
9900057 DETERMINAZIONE: C.6 - REVOCA DETERMINA N. MECC. 9904191/89.
INIZIATIVE TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA
ETA' "6 IN VACANZA 99". IMPEGNO AFFIDAM.SPESA L. 213.096.800
EURO 110.055;31 IN ESEC. DELIBERA N.MECC. 9900669/89-15.2.99
99-04544/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900031 DETERMINAZIONE: C.7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIO-
NE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DEL POLO SPERIMENTALE EUROPEO
DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.500.000= EUEO 774;69
99-03637/90
9900032 DETERMINAZIONE:C7-L.216/91.INTERVENTI FAVORE MINORI RISCHIO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZ. 97 PER RETE INTERVENTI PROMOZIONE
INTEGRAZIONE MINORI STRANIERI. (DIRITTO STUDIO E INSERIMENTO
SOCIOCULT. ADOLESCENTI STRANIERI).IMPEGNO SPESA L.21.550.000
99-03685/90
9900033 DETERMINAZIONE: C. 7 - FORNITURA DI POSACENERE CON POSACARTE
PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA 7^ CIRC.NE DEL COMUNE DI TO-
RINO-TRATTATIVA PRIVATA.IMPEGNO ED AGGIUDICAZIONE DITTA
ALLMAG S.R.L.GRUGLIASCO(TO). L. 832.800 (EURO 430;11)
99-03831/90
9900034 DETERMINAZIONE: C.7-INIZIATIVE A CARATTERE AMBIENTALE CULTU-
RALE RIVOLTE A CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO STORI-
CO 7 CIRC.NE ATTRAVERSO REALIZZAZIONE QUADERNI. AFFIDAMENTO
INCARICO DR.AINARDI. IMPEGNO SPESA.L.5.000.000 EURO 2.582;28
99-03897/90
9900036 DETERMINAZIONE: C.7 - PROGETTO ANZIANI 1999.CONCESSIONE CON-
TRIBUTI AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI.#. 29.000.000
PARI AD EURO 14.977;25.
99-04050/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9900033 DETERMINAZIONE C.8 - ACQUISTO TONER PER IL FOTOCOPIATORE LA-
NIER 7328 IN DOTAZIONE AL CSA DI VIA ORMEA 45. AFFIDAMENTO .
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.680.000 (EU 867;65).
99-03904/91
9900034 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO CUFFIE TELATE PER PISCINE
CIRCOSCRIZIONE VIII. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
4.752.000 IVA 20% (EURO 2.454;20).
99-04037/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9900012 DETERMINAZIONE C.9: SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 1999.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 55.432.000= IVA COM-
PRESA CORRISPONDENTI A EURO 28.628;24.
99-03892/92
9900013 DETERMINAZIONE C.9: SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI E ITINE-
RARI RICREATIVI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI LIRE
208.579.000= CORRISPONDENTI A EURO 107.722;06.
99-03898/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900014 DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI MIRA-
FIORI VA IN VACANZA-EDIZIONE 1999.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 176.207.315 IVA COMPRESA. EURO
91.003;48=
99-03754/93
9900015 DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNI PER CITTADINI CON HANDICAP
RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - EDIZIONE 1999-. AFFIDA-
MENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 82.932.000
EURO 42.830;81=.
99-04081/93
9900017 DETERMINAZIONE: C.10 -PRIMA VERA FESTA EDIZIONE 1999. AFFIT-
TO SALONE CINEMATOGRAFICO PER SPETTACOLO TEATRALE. IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 600.000 PARI A EURO 309;87=.
99-04120/93
9900018 DETERMINAZIONE: C.10 - PRIMA VERA FESTA EDIZIONE 1999. FOR-
NITURA MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPE-
SA PER LIRE 1.622.755 PARI A EURO 838;08=.
99-04119/93
|
