Dal 1 al 15 maggio
Dal 1 al 15 maggio
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900083 DETERMINAZIONE: ACQUISTO BIGLIETTI PER LA PRIMA DELLO SPETTA
COLO DEL TEATRO REGIO "LA VOIX HUMAINE - POULENC" DA DESTINA
RE AGLI OSPITI DEL CONGRESSO MONDIALE DI ERTICO. IMPEGNO DI
SPESA. L. 2.000.000 PARI A EURO 1.032;92.
99-03413/01
9900084 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 1999. SPESE PER
CERIMONIE MANIFESTAZIONI E COLLABORAZIONI DI PATROCINI.
FORNITURE ACQUISTO DI SERVIZI. L. 42.000.000 EURO 21.691;19
99-03502/01
9900085 DETERMINAZIONE: POLO INTERNAZIONALE EUROPEO. CONTRIBUTO AL
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 575.000.000 EURO 296.962;72
99-03509/01
9900086 DETERMINAZIONE:FIERA "ITALIA & ARGENTINA" PAISES EN MOVIMIEN
TO A BUENOS AIRES. PARTECIPAZIONE CITTA'.AFFIDAMENTO E IMPE=
GNO DI SPESA DI LIRE 50.000.000 - EURO 25.822;85.
99-03601/01
9900088 DETERMINAZIONE:NOLEGGIO TEATRO CARIGNANO PER ATTUAZIONE INIZ
IATIVA ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALI
DI DEL LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA.LIRE3.000.0
00= EURO 1549;37.
99-03644/01
9900090 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITA
TO MARATONA DI TORINO PER CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA' DI
CORSA CAMPESTRE IN ESEC. MECC.9901893/01 APPROVAZIONE G.C.
14/4/99. IMPEGNO SPESA L. 20.000.000 - EURO 10.329;14.
99-03683/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900286 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE.
QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA'. PROVVEDIMENTI. L. 1.000.000.
EURO 516;46.
99-03627/02
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9900917 DETERMINAZIONE - PERSONALE DI RUOLO - ASSICURAZIONE INFORTU-
NI DEL PERSONALE NON COPERTO DA ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
E ASSICURAZIONI VITALIZIE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999
L. 50.000.000 PARI A EURO 25.822;85
99-03175/04
9900932 DETERMINAZIONE - COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA - EMOLU-
MENTI AI PRESIDENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1999 - LIRE 10.000.000 EQUIVALENTI A EURO 5.164;57.
99-03206/04
9900939 DETERMINAZIONE- ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMM.VO
SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER
MATERNITA' EX LEGE 1204/71 - L. 14.270.643 (EURO 7.370;17)
99-03218/04
9900940 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI
SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER
MATERNITA' - EX LEGE 1204/71 - L. 38.778.079 EURO 20.027;21
99-03220/04
9900968 DETERMINAZIONE: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL
PARLAMENTO EUROPEO 13 GIUGNO 1999. AUTORIZZAZIONE DELLE PRE-
STAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19.3.1993 N.68
LIRE 4.033.333.000 PARI AD EURO 2.083.042;65.
99-03289/04
9900969 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI PER RINNOVO CONSIGLIO PROV.LE
ED ELEZIONE DIRETTA PRESIDENTE PROVINCIA 13 E 27 GIUGNO 99.
AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDIN. AI SENSI LEGGE 19/3/93
N. 68. LIRE 8.066.666.000 PARI AD EURO 4.166.085;31.
99-03290/04
9900973 DETERMINAZIONE: PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IM-
PEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.LIRE 5.000.000 (EURO 2582;28)
99-03355/04
9900989 DETERMINAZIONE:RITENUTA PER MULTA ART. 25 C.C.N.L. DA INTROI
TARE NEL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DA DESTINARE AD
ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DI DIPENDENTI.
99-03401/04
9900996 DETERMINAZIONE: ART. 7 C.C.N.L. 31.3.99 - REINQUADRAMENTO
PERSONALE APPARTENENTE ALLA II E V Q.F. VIGILI - SPESA
L. 602.000.000 (EURO 310.907;05)
99-03403/04
9901014 DETERMINAZIONE - RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO A
TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 15.977.000 PARIA 8
.251;43 EURO
99-03495/04
9901109 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 6
ESECUTORI TECNICI AUTORIMESSE PER I LAVORI CONNESSI ALLE
ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO - L.25.029.821- PARI A
12.926;82 EURO
99-03736/04
9901140 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3
RESPONSABILI UFFICIO AMMINISTRATIVO (VII Q.F.) L.60.237.187
PARI A 31.109;91 EURO
99-03913/04
9901141 DETERMINAZIONE - MINISSALE DANIELA - RESPONSABILE UFFICIO
AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETEMINATO - PROROGA CON=
TRATTO - L. 7.588.813 PARI A 3.919;29 EURO
99-03916/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9901026 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE OCCORRENTI A DI=
VERSI SERVIZI MUNICIPALI. SPESA L. 3.109.200 - EURO 1.065;77
FINANZIAMENTO. *** DITTE VARIE ***
99-03274/05
9901043 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI ARREDI VARI ALLE COMUNITA' - FINANZIAMENTO. SPESA
L. 25.543.200 - EURO 13.191;96.
**DITTA FORMINTERN - P.I. 0432830019**
99-03341/05
9901073 DETERMINAZIOONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CARTELLINNE. SPESA L. 636.000 EURO 328;47.
**DITTA PETRINO - P.I. 00636060014**
99-03427/05
9901075 DETERMINAZIONE:05/480-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999 -
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL NOLEGGIO DEI TABELLO
NI PER LA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI. IMPEGNO SPESA LIRE
380.000.000 EURO 196.253;62.
99-03453/05
9901077 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA NUOVA SEDE DELL'ARCHIVIO STO=
RICO. FINANZIAMENTO. SPESA L. 1.766.400 - EURO 912;27.
**DITTA FE.PI.MA - P.I. 01035530011**
99-03463/05
9901080 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E PER
STAMPANTI LASER. SPESA L. 7.855.200 EURO 4.056;87.
*** DITTA ITALCART P.I. 04576110011 ***
99-03473/05
9901101 DETERMINAZIONE:05/350-REVOCA PARZIALE FORNITURA BUSTINE IN
PLASTICA DELLA DITTA SIREA E NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA
CORPORATE EXPRESS. IMPEGNO SPESA L. 17.601.000 EURO 9.90;16.
*** TRATT.PRIVATA DITTA CORPORATE EXPRESS P.I.000366300151*
99-03496/05
9901115 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MENSA
PER I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 12/5/1999-16/5/1999. SPE=
SA L. 4.750.000 EURO 2.453;17.
*** TRATT.PRIVATA SOC.AUTOGRILL P.I.01630730032 ***
99-03594/05
9901116 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI MATERIALE TECNICO OCCORRENTE A DIVERSI SERVIZI MU=
NICIPALI - FINANZIAMENTO. SPESA L. 13.296.000 EURO 6.866;81.
** TECNITALIA - P.I. 05982890013 **
99-03595/05
9901117 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI NR. 15 OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE. IMPORTO
L. N6.524.000 EURO 8.533;93 - FINANZIAMENTO.
*** SOLARI DI UDINE SPA P.I.01847860309 ***
99-03596/05
9901120 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI MULTIPRESE PER L'ELETTRIFICAZIONE DI TAVOLI
PORTACOMPUTER. L. 16.310.400 EURO 8.423;62. FINANZIAMENTO.
*** DITTA D. & V. P.I. 00762820017 ***
99-03651/05
9901133 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CRAVATTE OCCORRENTI AL PERSONALE DI RAPPRE=
SENTANZA PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE. SPESA L. 1.980.000
EURO 1.022;58.** CRAVATTIFICIO TORINO - P.I. 00815780010**
99-03679/05
9901177 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA A
FAVORE DI FAMIGLIE SFOLLATE PROVENIENTI DAL KOSOVO. PERIODO
12/5/1999-31/5/1999. SPESA L. 7.815.500. EURO 4.036;37.
**DITTA EUTOURIST SERVSYSTEM - P.I. 0154030017**
99-03747/05
9901184 DETERMINAZIONE:05/480-TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO
NELLA NUOVA SEDE DI VIA BARBAROUX 32. ULTERIORE AFFIDAMENTO
ALLA DITTA AFFIDATARIA. IMPORTO L. 48.000.000 - PARI A EURO
24.789;93.
99-03883/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900185 DETERMINAZIONE: P.U.P - ATM PARCHEGGIO PUBBLICO A ROTAZIONE
"CARDUCCI". ULTERIORE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO
EX LEGE 122/89. IMPORTO L. 507.500.000 (EURO 262.101;88).
99-03298/06
9900186 DETERMINAZIONE: P.U.P - ATM - PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO
STATI UNITI 1 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO EX LE
GE 122/89. IMPORTO L. 5.740.000.000 (EURO 2.964.462;60).
99-03299/06
9900187 DETERMINAZIONE: P.U.P. - PARCHEGGIO PUBBLICO "BOLZANO" -ULTE
RIORE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO EX LEGE 122/89
- IMPORTO L. 3.014.850.000 (EURO 1.557.040;08).
99-03340/06
9900195 DETERMINAZIONE: PROGETTO 5T. AUTORIZZAZIONE ALL'ATM DELLA
GESTIONE TECNICA DEL SISTEMA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
100.000.000 OLTRE IVA 20%. EURO 61.974;83.
99-03466/06
9900200 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SPERIMENTALE
SU BUS NAVETTA - AFFIDAMENTO AD ATM. IMPEGNO DI SPESA LIRE
39.195.200 PARI A EURO 20.242;63 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
G.C. 29 APRILE 1999 MECC. 9903441/06.
99-03522/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900126 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI ARMADI DIDATTICI E SPOGLIATOIOO
CCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO SPESA LIRE 517.980.000=
EURO 267.514;14. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FINANZIA=
MENTO. *** DITTA ISAFF P.IVA 00125190355 ***
99-02681/07
9900154 DETERMINAZIONE: SPESA LIRE 1.863.037.200=EURO 962.178;40 IVA
COMPR.PER NOLEGGIO BIANCHERIA IN USO NELLE SC.MAT.E NEI CESM
ANNI 99-2000 IN ESEC DEL. G.C. 4/8/98 N.MECC. 9806547/07.IMP
LIMIT.L. 1.558.938.000 EURO 805.124;27 RETTIF.DET.987394/07
99-03152/07
9900156 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITU
RA BACHECHE PER ESTERNI. FINANZ. L.15.840.000=EURO 8.180;68
*** DITTA AMF P.IVA 03083810014 ***
99-03178/07
9900162 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. FONDI PER IL FUN-
ZIONAMENTO ANNO 99 PER ISTITUTO TECNICO "CLOTILDE DI SAVOIA"
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. LIRE 17.500.000=EURO 9.037;99.
99-03316/07
9900163 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. FONDI PER IL FUN-
ZIONAMENTO ANNO 99 PER LA SCUOLA CIVICA MAGISTRALE "A.MONTI"
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI LIRE 24.300.000=EURO 12.549;90.
99-03317/07
9900166 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. FONDI PER IL FUN-
ZIONAMENTO ANNO 99 PER L'ISTITUTO PROFESSIONALE "F.BALBIS".
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. LIRE 90.200.000=EURO 46.584;41.
99-03320/07
9900167 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI. AFFIDA
MENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. FINANZIAMENTO.
LIRE 3.909.000= IVA COMPRESA. EURO 2.018;83.
**** DITTE VARIE ****
99-03322/07
9900170 DETERMINAZIONE: IMPEGNO SPESA LIRE 22.493.400=EURO 11.616;87
IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE
MATERNE. FINANZIAMENTO.
99-03426/07
9900177 DETERMINAZIONE: LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO. UTILIZZO SALA
SER.MI.G. SPESA LIRE 300.000=EURO 154;94.
99-03530/07
9900186 DETERMINAZIONE: " APP.CONC.N.64/99 PER LA FORNITURA SERVIZI
DI ANIMAZIONE PER I CENTRI ESTIVI IN CITTA' NELL'AMBITO DI
COGLI L'ESTATE -NOMINA E INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONEN-
TI COMM. GIUDIC.IMPEGNO SPESA L.3.279.795 EURO 1.693;87
99-03735/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900392 DETERMINAZIONE:TRASPORTI PETROLI VOLPIANO S.P.A. - TERRENO
DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA AGUDIO ANGOLO VIA META=
STASIO - . RINNOVO CONCESSIONE.
99-03116/08
9900393 DETERMINAZIONE: VINCENZO PETRACCA - TERRENO COMUNALE SITO IN
STRADA COMUNALE BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA - CONCESSIONE.
99-03117/08
9900404 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO SCALO F.S. DELLA STAZIONE
DI TORINO-PORTA NUOVA CONCESSI ALLA CITTA' AD USO SEZIONE
VIGILI URBANI.RINNOVO DELLA LOCAZIONE.(IMPORTO L.12.652.129=
EURO 6.534;28.)
99-03162/08
9900421 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO
IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA 151/163 AL SIG. MATTINA FRANCES
CO.
99-03358/08
9900422 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO N.23 SITO NELLO STA
BILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA PIANEZZA 151/163 AL SIG.
ALOISI GIUSTO.
99-03359/08
9900428 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 1999. AUTORIZZAZIONE.
99-03483/08
9900430 DETERMINAZIONE: RISARCIMENTO DANNI - DITTE "B.I.T.S.R.L." E
"BARONE S.P.A." - IMPEGNO DI SPESA DI #.10.896.000=.
(EURO 5.627;31).
99-03501/08
9900435 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO
1999 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIVISIONE PATRIMONIO.
ADEGUAMENTO TARIFFE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA L.476.667
EURO 246;18.
99-03607/08
9900438 DETERMINAZIONE:AREA MUNICIPALE SITA IN VIA AOSTA - PERMUTA
CON AREA DI PROPRIETA' DEI SIGNORI OMEGNA LUIGI-DE MICHELI
CATERINA E OPEZZI CELESTE - PRESA D'ATTO DEL DECESSO DEI SI=
GNORI DE MICHELI E OPEZZI.
99-03641/08
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900073 DETERMINAZIONE: VISITE MEDICHE ASSISTENTI BAGNANTI. LIRE
8.075.000 EURO 170;39.
99-03030/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900101 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI SUPPORTI IN METALLO ZINCATO PER SOSTEGNO LAPIDI- IM-
PEGNO DI SPESA DI LIRE 3.960.000 EURO 2.045;17.
*** DITTA CAPMA P.IVA 04190970014 ***
99-03091/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900090 DETERMINAZIONE: P.P. EX VENCHI UNICA LOTTI RESIDENZALI.OPERE
URBANIZZ.NE DA REALIZZARE A SCOMPUTO. CONVENZ. CONSORZIO VEN
CHI UNICA. PROG.ESECUTIVI. ACCERTAM.ENTRATA E IMPEGNO SPESA.
ESEC.DEL.1.4.99 9902548/12 L.4.947.409.805 EURO 2.555.123;93
99-02958/12
9900093 DETERMINAZIONE ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N.560 ACCERTA
MENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.983.567.800 EU
RO 3.606.711;77.
99-03136/12
9900107 DETERMINAZIONE: MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IM-
MOBILI) ANNI 1993 1995 E 1996 SU POSTI AUTO NEL COMUNE DI
SAN MAURO TORINESE - L. 25.840.000 EURO 13.345;25.
99-03280/12
9900113 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - QUOTA DI CANONE A CARICO
DELLA CITTA' - ANNUALITA' SUPERIORI ALLA PRIMA - LIRE
1.052.051.041= (EURO 543.339;02)
99-03572/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900130 DETERMINAZIONE: SERV. VISURA ALLA CITTADINANZA PER NOTIFICA
COLLETTIVA NUOVI CLASSAMENTI. AFF. INCARICO AL COLLEGIO GEOM
TORINO E PROVINCIA. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.
MECC. 9901502/13 L. 48.600.000 IVA COMP. - EURO 25.099;80
99-03043/13
9900141 DETERMINAZIONE: RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOS
SI DAL CONCESSIONARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 LIRE
200.000.000 PARI AD EURO 103.291;38
99-03363/13
9900142 DETERMINAZIONE: RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOS
SI DAL CIVICO TESORIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.
L. 200.000.000 PARI AD EURO 103.291;38
99-03364/13
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
0000000 DETERMINAZIONE:STAMPA DI BORSE DI CARTA ARCHIVIO STORICO. A
FFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.10.008.000 (EURO 5168;70)
99-03708/15
9900053 DETERMINAZIONE: STAMPA DELL'OPUSCOLO "TORINO E I GIOVANI".
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 7.140.000= (EURO 3.687;50)
**TRATTATIVA PRIVATA - POZZO GROS MONTI P.I.00471240010**
99-03243/15
9900056 DETERMINAZIONE. STAMPA MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE "PAGEL-
LA ROCK". AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. L. 1.483.200= EURO
766;01.
** TRATT.PRIVATA DITTA AGES ARTIGRAFICHE P.I.00523350015 **
99-03436/15
9900057 DETERMINAZIONE: STAMPA OPUSCOLO "OSSERVATORIO LETTERARIO
GIOVANILE". PROGRAMMA 1999. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
PER L. 1.848.00= (EURO 954;41)
**TRATTATIVA PRIVATA-DITTA AGES P.I. 000523350015**
99-03438/15
9900058 DETERMINAZIONE:STAMPA MATERIALI INFORMATIVI NUOVO ARCHIVIO
STORICO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 16.578.000 EURO
8.561;82)
**TRATTATIVA PRIVATA-STARGRAFICAS - P.I. 00990980013*+
99-03475/15
9900059 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 1999. SPE-
SE PER OSPITALIA'RAPPRESENTANZA FORNITURE ACQUISTO DI SERVI-
ZI. ULTERIORE IMPEGNO DI LIRE 12.000.000 (EURO 6.197;48)
99-03608/15
9900060 DETERMINAZIONE: STAMPA DEL MATERIALE PER "FESTIVAL UNDER 15"
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 1.768.800= (EURO 913;51)
*** TRATT.PRIVATA DITTA LITOGRAPH P.I.03902160013 ***
99-03605/15
9900061 DETERMINAZIONE: STAMPA DELLA PUBBLICAZIONE "IL MERCATO DEL
LAVORO A TORINO NEL 1998". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.
10.296.000 (EURO 5.317;44) ** TRATTATIVA PRIVATA - DITTA
COMLITO - P.I. 05285510011 **
99-03604/15
9900062 DETERMINAZIONE:ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
INSERZIONI SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA PER L' ANNO 1999
IMPEGNO DI SPESA L.90.000.000 EURO 46.481;12.
99-03643/15
9900063 DETERMINAZIONE:FIERA DEL LIBRO 99. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA PER ISCRIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO CIT=
TA' TORINO C/O CENTRO FIERE LINGOTTO. IMPEGNO AFFIDAMENTO L.
87.459.840 EURO 45.169;24. *** SOC.BIELLA INTRAPRENDERE ***
99-03686/15
9900064 DETERMINAZIONE:FIERA DEL LIBRO 1999 - ALLESTIMENTO STAND LA
BIBLIOTECA DELLA CITTA'-FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIME
DIALI- IMPEGNO E AFFIDAMENTO L. 32.400.000 EURO 16.733;20
99-03695/15
9900066 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIA
LE - REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDA
MENTO DELLA SPESA ALLA BGS DMB&B IN ESEC. DELIB. G.C. 6/5/99
N. MECC. 9903682/15. L. 50.640.000 (EURO 26.153;38)
99-03717/15
9900067 DETERMINAZIONE:STAMPA DI BORSE PER FIERA DEL LIBRO 1999.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.1.008.000 (EURO 520;29)
*** TRATT.PRIVATA SOC.STAMPLAST P.I.01109000040 ***
99-03728/15
9900068 DETERMINAZIONE: STAMPA FASCICOLO "SCUOLE APERTE". AFFIDAMEN-
TO E IMPEGNO DI SPESA L. 19.080.000= (EURO 9.854)
**TRATTATIVA PRIVATA - STARGRAFICA - P.I. 00990980013**
99-03760/15
9900069 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI HOSTESS PER "LA FIERA DEL LIBRO
99". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 2.940.118= PARI A
1.518;44 EURO. ** TRATTATIVA PRIVATA - DITTA PRIEMIER SAS -
P.I. 07264730016 **
99-03802/15
9900070 DETERMINAZIONE:STAMPA DI MATERIALI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO
"L'ANZIANO PROTAGONISTA NELLA SOCIETA' E NELLA CITTA'". AF-
FIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 5.904.000 EURO 3.049;16.
** TRATTATIVA PRIVATA - DITTA COMLITO - P.I. 05285510011 **
99-03804/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900056 DETERMINAZIONE: MERCATI COPERTI AUTORIZZAZIONE ALLA CONCES-
SIONE DI POSTI FISSI E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO "UNA
TANTUM".
99-02637/16
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900054 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER DISABILI ULTRA14ENNI. APP. CONC.
N.94/94. REVISIONE PREZZI AI SENSI ART. 16 CAPITOLATO SPECIA
LE PER PERIODO 1/5/97-31/10/98. ULTERIORE IMPEGNO SPESA LIRE
10.850.000= EURO 5.603;54=
99-02522/19
9900060 DETERMINAZIONE: TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SER
VIZI SOCIO-ASS.LI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI
L. 20.000.000=. (EURO 10.329;14) E ENTRATA PRESUNTA DI
L. 1.000.000=. (EURO 516;46) PER L'ANNO 1999.
99-02819/19
9900066 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE DELL'ASS. SOC.LE GABRIELLA VA
LENTE A CORSO DI PERFEZIONAMENTO GESTITO DALL'UNIVERSITA'
CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO IN TEMA DI "ABUSO ALL'IN
FANZIA". IMPEGNO DI SPESA DI L.2.800.000=. (EURO 1.446;O8).
99-03119/19
9900067 DETERMINAZIONE: D.LGS. 626/94. INFORMAZIONE/FORMAZIONE PERSO
NALE. ACQUISTO OPUSCOLI DENOMINATI "LA GUIDA DEI TRANSPALLET
ELETTRICI" E "PERICOLI DELLA CORRENTE ELETTRICA". IMPEGNO
SPESA L.960.000 EURO 495;80. *TRATT.PRIV.GRUPPO MODULO UNO *
99-03309/19
9900069 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER ADULTI IN SITUAZIONE GRAVE EMAR=
GINAZIONE. APPALTO CONC. 4/99. NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO
DI SPESA L. 2.335.723= EURO 1.206;30 IN ESECUZIONE DELIBERA=
ZIONE N. 9903005/19.
99-03374/19
9900070 DETERMINAZIONE:ISTITUTO "BUON RIPOSO" AFFIDAMENTO TEMPORANEO
SERVIZIO INFERMIERISTICO PROF. SOCIETA' "L'ASSISTENZA" V.S.
QUINTINO 28 PERIODO 10/5-30/6/99 IMPEGNO SPESA L.12.600.000=
EURO 6.507;36. *** TRATT.PRIVATA P.IVA 07120410019 ***
99-03467/19
9900071 DETERMINAZIONE: PROGETTO LPU-SAD LEGGE 468/97. VISITE DI
IDONEITA' SANITARIA PER 45 LAVORATORI ASL 1 E 4. IMPEGNO DI
SPESA L.2.605.500=. (EURO 1.345;63).
99-03469/19
9900073 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE E-
MARGINAZIONE APP. CONC. N.4/99. PERIODO 1/5/99-30/4/2002. AG
GIUDICAZIONE L. 1.467.473.400= EURO 757.886;76 CON EFFICACIA
LIMITATA A L.801.452.600= EURO 413.915;72.
99-03512/19
9900074 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABI
LI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI L. 2.500.000.000=
PARI AD EURO 1.291.142;25 PER L'ANNO 1999.
99-03543/19
9900078 DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE
S.G. PRESSO LA COMUNITA' VILLA PERLA DI GENOVA. IMPEGNO LIRE
37.672.128= (EURO 19.456;03) FINO LA 31/12/99.
99-03742/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900015 DETERMINAZIONE:RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SOC. ALEPH
S.A.S. PER L. 8.909.080= (EURO 4.549;51). CONCESSIONE EDILI=
ZIA N. 71/98.
99-03022/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900161 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE DI PROPRIETA
COMUNALE NEI PARCHI CITTADINI. SPESA DI LIRE 90.240.000=.
EURO 46.605;08.
99-02789/21
9900184 DETERMINAZIONE: CONTROLLO INQUINAMENTO ATMOSFERICO. IMPLEMEN
TAZIONE DOTAZIONE STRUMENTALE. NOLEGGIO SISTEMA ESTRAZIONE
PNA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.M.26/
1/99 M. 9900171/21. SPESA LIRE: 32.400.000 EURO 16.733;20
99-03337/21
9900188 DETERMINAZIONE:INDICENDA GARA DI APPALTO CONCORSO PER LA GE-
STIONE DEL CANILE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N.9902651/21 G.C.20.4.99 SPESA L.1.350.000.000
EURO 697.216;81 IMPEGNO LIRE 770.000.000 EURO 397.671;81.
99-03382/21
9900197 DETERMINAZIONE: PROGETTO "THE GATE-PORTA PALAZZO" -AFFIDAM.
A AMIAT DELL'AZIONE "DA RIFIUTO A RISORSA" IN ESEC. DELIB.
G.C. DEL 23.04.96 (MECC.9602883/15) E DEL 29.10.98 (MECC.980
8281/21) IMP.SPESA L.323.333.855 EURO 166.988 .
99-03489/21
9900199 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER
LA GESTIONE TEMPORANEA DEL CANILE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPE
SA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC. N. 9903390/21. - G.C. 29
/04/99 - L. 86.400.000 = EURO 44.621;88.
99-03521/21
9900204 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ALIMENTI PER I CANI DEL CANILE
MUNICIPALE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L.
961.560 = EURO 496;60.
*** TRATTATIVA PRIVATA DITTA ATLANTIS P.IVA 03321010260 **
99-03541/21
9900205 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ALL'INTERNO DEL
CANILE SANITARIO DELLA CITTA'. POLIZZA ASSICURATIVA. IMPEGNO
E AFFIDAMENTO PER UNA SPESA TOTALE DI L. 330.000 EURO 170;43
** SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZ.P.I.V07222250011 **
99-03589/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900147 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. AFFI
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. L. 2.540.400= IVA COMPRESA
EURO 1.312;01.
*** DITTA A.B.A. P.IVA 04921270015 ***
99-02484/23
9900189 DETERMINAZIONE: POM 940029/I/3 ASSE 4. PROGETTO: "DONNE
PROTAGONISTE DELLO SVILUPPO LOCALE". IMPEGNO ED ACCERTAMENTO
L. 715.066.972= (EURO 369.301;27).
99-03832/23
9900190 DETERMINAZIONE: POM 940029/I/3 ASSE 4. PROGETTO "LA CONSER
VAZIONE DELLA MEMORIA". IMPEGNO ED ACCERTAMENTO
L. 249.669.591= (EURO 128.943;58).
99-03839/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900024 DETERMINAZIONE:ISPETTORATO - FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIO-
NAMENTO PER L'ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA L. 2.500.000
(EURO 1.291.14)
99-03313/24
9900025 DETERMINAZIONE: UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE
OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 1999
99-03550/24
9900026 DETERMINAZIONE: D7 EDIFICI SCOLASTICI. AUMENTO FONDO SPESE
MINUTE ED URGENTI DA L. 600.000 A L. 1.000.000. IMPEGNO
L. 400.000 CORRISPONDENTI AD EURO 206;58.
99-03505/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900120 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.INTERVENTI RE-
STAURO CASA BORGOFRANCO ELEMENTI LIGNEI ORDITURA PARIETALE
INFISSI E PAVIMENTI 2 LEGGII DA TERRA PORTAPIANO TERRA CASA
PELLEGRINI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO L.35.365.000 EURO 18264;49
99-02667/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900067 DETERMINAZIONE:INCARICO DI CONSULENZA TEMPORANEA PER LO SVI-
LUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI NEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIA-
LI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. N.MECC.9900865/19 G.
C.DEL 18 FEBBRAIO '99 DI L. 20.898.688=PARI A EURO 10.793;27
99-03348/27
9900098 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO DEL SISTEMA FONIA DELLA CITTA'.
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. IMPORTO LIRE
90.504.000= PARI A EURO 46.741;42= (IVA 20% COMPRESA).
99-03246/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900012 DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE ARCH. SILVIO FERRERO
FABBRICA S.DOMENICO IN V.BELLEZIA N.10-16.MODIFICA FINANZIA-
MENTO IMPORTO L. 20.026.956 (EURO 10.343;06) AL LORDO DELLE
RITENUTE DI LEGGE IN ESECUZ. DELLA DELIBERA N.M. 9808054/30.
99-01940/30
9900019 DETERMINAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA LAVORI DI CONDUZIONE
E O.M. DEGLI IMPIANTI PER L'ANNO 1/5/1998-30/4/1999 - DITTA
BETASINT MAGGIORI OPERE IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 30/3/1999
MECC.9901879/30 - L. 58.210.623 EURO 30.063;28 IVA COMPRESA
99-03033/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900140 DETERMINAZIONE: SCUOLE COMUNALI. NORMALIZZAZIONE PRESE IDRI-
CHE. LOTTI 1-3-4-5. IMPEGNO SPESA ESEC.DEL.MECC. 9809644/31-
MODICA FINANZIAMENTO- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE. IMPORTO
LIRE 180.278.239=EURO 93.105;94 IVA COMPRESA.
99-02916/31
9900147 DETERMINAZIONE: SCUOLE STATALI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE.
ASSEGNAZIONE FONDI PER GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI
MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 99. IMPEGNO SPESA ESEC.DEL.N.MECC.
9902430/31 G.C.13/4/99. LIRE 660.120.000= (EURO 340.923;53).
99-03103/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900167 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI SPESA L.26.449.322 EURO 13.659;93.
FALLIMENTO FERRI E MONGRANDI - N.1449/98
99-02885/33
9900168 DETERMINAZIONE:LAVORI DI ELIOGRAFIA - ANNO 1999 - DITTA CAD
ONE SERVICE SRL. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO DI
L.21.300.000 IVA COMPRESA (EURO 11.000;53)
99-02889/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900158 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE D.LGS 494/96 ARCH.
SCABOLA FRANCO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N.MECC.
9900681/34 GIUNTA COM.LE 12 MAGGIO 1999.IMPORTO L.15.706.674
(EURO 8.111;82) IVA 20% E CONTRIBUTO INARCASSA 2% COMPRESI.
99-02627/34
9900170 DETERMINAZIONE:STRADA DEL PORTONE.COPERTURA E DEVIAZIONE CA=
NALI AD USO IRRIGUO-LOTTI IV E V. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSI
VO L. 3.900.000.000 IVA COMPRESA(EURO 2.104.181;91). FINAN=
ZIAMENTO CON MUTUO ESEC.DELIB. GC.11.03.99 MECC.9901285/34
99-02886/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900042 DETERMINAZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA' ALLOC.S.A.O.
(CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE) PER L'ANNO
1999 - IMPEGNO DI SPESA L. 500.000.= EURO 258;23.
99-03049/35
9900043 DETERMINAZIONE - UFFICIO COORDINAMENTO NORMALIZZAZIONE ANNO
1999 - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DI L.1.250.000.=
(EURO 645;57) PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE DI FUNZIONA-
MENTO.
99-03138/35
9900045 DETERMINAZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI - AUTORIZZAZIONE UL
TERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000.= (PARI A EURO 516;46)
99-03227/35
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900091 DETERMINAZIONE:LEGGE 23 DICEMBRE 1994 N.724 CONCESSIONI EDI-
LIZIE IN SANATORIA.RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSA-
TI IN ECCEDENZA PER COMPLESSIVE L.179.824.673 EURO 92.871;69
99-03072/38
9900112 DETERMINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI.ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA L.2.000.000 (EURO 1032;91) ANNO 1999. APPROVAZIONE.
99-03493/38
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900034 DETERMINAZIONE:CONVENZIONE TRA CITTA'TORINO AZIENDA USL TO1
UNIVERSITA' STUDI DI TORINO PER GESTIONE ATTIVITA'NECROSCOPI
CHE E OBITORIALI.IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB. N.M.9902398/40
G.C.22.4.99 GESTIONE 99.L.230.000.000 (EURO 118.785;09).
99-03328/40
9900037 DETERMINAZIONE. PRESTAZIONI SANITARIE NON ISTITUZIONALI. GE=
STIONE 1999. IMPEGNO DI SPESA PER L. 3.000.000= IVA ESENTE.
EURO 1.549;37=.
99-03422/40
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900138 DETERMINAZIONE: INIZIATIVA PER LA FESTA DELLA DONNA DEVOLU=
ZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IN TEMPO" IN ESECUZIO=
NE DELLA DELIBERAZIONE N.9901574/42 DEL 16.3.99 - IMPEGNO
SPESA L.2.500.000 = EURO 1.291;14.
99-03371/42
9900143 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
STAMPA SUBALPINA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.9902649/42
DEL 15.4.99 - IMPEGNO DI SPESA L.1.500.000 = EURO 774;69.
99-03454/42
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900142 DETERMINAZIONE:DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE "TORINO NON A
CASO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 6.528.000
EURO 3.371;43.
**TRATTATIVA PRIVATA -DITTA SUPPORTO - P.I. 0646940012**
99-03370/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900043 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
AREE VERDI ANNO 1999 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARBARELLO -
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.N
9902044/46 G.C.30.03.99-IMPORTO L.59.962.106(EURO 30.967;84)
99-03278/46
9900172 DETERMINAZIONE:LAVORI DI SFALCIO ERBA AREE FLUVIALI ADIACEN-
TI I FIUMI STURA E PO - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ALLE DITTE
IMPORTO LIRE 68.160.000 IVA 20% COMPRESA (EURO 35.201;70)
99-02950/46
9900173 DETERMINAZIONE:LAVORI DI SFALCIO ERBA PARCO COLLETTA APPRO=
VAZIONE AFFIDAMENTO ALLE DITTE. LIRE 40.200.000=. IVA 20%
COMPRESA EURO 20.761;57.
99-02951/46
9900174 DETERMINAZIONE:LAVORI DI SFALCIO ERBA PARCO CARRARA APPROVA=
ZIONE AFFIDAMENTO ALLE DITTE. IMPORTO LIRE 97.440.000=. IVA
20% COMPRESA EURO 50.323;56.
99-02952/46
9900189 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ESECU-
ZIONE DI INDAGINI ED ANALISI RELATIVI A DUE LOTTI DI INTER-
VENTO:FALCHERA E PARCO SANGONE ALLA SOC. HYDRODATA SPA IMPE-
GNO SPESA L.89.940.000 EURO 46.450;13. ** P.I.01735260018 **
99-03381/46
9900190 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI VARI PER GIARDINAGGIO ALLE
DITTE ARBARELLO SNC - ARCA SPA - ULLA GIUSEPPE - IMPEGNO DI
SPESA - IMPORTO LIRE 75.286.686 (EURO 38.882;33)
99-03384/46
9900192 DETERMINAZIONE: M.S. VERDE PUBBLICO 96. LOTTO 10 ULTERIORI
LAVORI 5 OBBLIGO CONTRATTUALE. AFFIDAMENTO DITTA C.G.S. SAS
IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.9902156/46 G.C.30.
3.99. L. 123.200.148 IVA 20% COMPRESA EURO 63.627;57.
99-03448/46
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
0000000 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE
PER EDUCAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 13.642.200
EURO 7.045;61).
99-03565/48
9900040 DETERMINAZIONE: III VERIFICA PROFESS. PERSONALE DIPENDENTE
DITTA DEFENDINI. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE IN ATTUA-
ZIONE A QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERA DELLA G.M. 15/4/97
N. 9702352/48. IMPEGNO DI SPESA L.2.890.384 - EURO 1.492;76.
99-03285/48
9900041 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE PER L'ANNO 1999 CON IL MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - DIREZIONE GENERALE DELLA
M.C.T.C.SECONDO IMPEGNO DI SPESA L.35.000.000-EURO 18.075;99
99-03404/48
9900044 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI MAGLIONI CON COLLO ALTO(DOLCEVITA
E DI GILET CON SCOLLO A "V" PER IL PERSONALE DEL CORPO DI PO
LIZIA MUNICIPALE.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELLA DELIB N.MECC
9903037/48 G.M. DEL 27/4/99(L.258.780.000-EURO 133.648;72)
99-03611/48
9900045 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ANALISI SU TESSUTI E FILATI PER L'ANNO 1999. IM-
PEGNO DI SPESA (L. 8.022.000 - EURO 4.143;02).
** TRATT.PRIVATA IST.BIELLA QUALITA'TOTALE P.I.1735920025
99-03600/48
9900046 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO
DI STUDIO E ANALISI DEI RISULTATI DI RILEVAZIONE STATISTICA
SU PERCEZIONE STATO SICUREZZA URBANA. SPESA L. 12.000.000=
EURO 6.197;48. * COOPERATIVA GAP S.C.A R.L.-P.I.03153220011*
99-03661/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900087 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE STAMPA PLOTTER PER PANNELLI ES-
POSITIVI SALONE DEL LIBRO DI TORINO 12 - 16 MAGGIO 1999.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.481.400.E.765;08
** TRATT.PRIVATA DITTA TEKNOCOPY P.IVA 05541950019 **
99-03696/49
9900088 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE MAGGIO FALCHERESE 1999 IN E-
SECUZIONE DELIBERAZIONE N.M.9903001/49.EROGAZIONE DI UN CON-
TRIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE LUCIO LOMBARDO RADICE DI LIRE
15.000.000. EURO 7.746;85.
99-03699/49
9900093 DETERMINAZIONE.INFORMAGIOVANI STAMPA PIEGHEVOLI ILLUSTRATIVI
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 2.678.400 IVA COMPRESA
PARI A 1.383;28 EURO).
**TRATTATIVA PRIVATA -DITTA COMUNECAZIONE -P.I.00535410047*
99-03744/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900118 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO AL CENTRO STUDI SERENO
REGIS PER IL PROSIEGUO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI
PROGETTO ITACA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.340.000 EURO
3.790;79=
99-02586/50
9900149 DETERMINAZIONE: I PERCORSI DELLA NOTTE DEI GIOVANI.I GIOVANI
E IL TEMPO. INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE
PROGETTO FOTOGRAFICO. PREVISIONE DI SPESA LIRE 2.000.000=
PARI AD EURO 1.032;92.
99-03142/50
9900152 DETERMINAZIONE: TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 33/99 PER AT
TIVITA'PREVENZIONE SECONDARIA CON MINISTERO GRAZIA E GIUSTI=
ZIA PER IL 99 IN ESEC. DELIBERA MECC.9901393/07 G.C. 4.3.99.
AGGIUDIC.NE L.618.351.438 EURO 319.351;89. ** DITTE VARIE *
99-03145/50
9900171 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO TEATRALE TORINESE
"FUORISCENA" RASSEGNA SCENE MEDITERRANEE A FERRARA. ASSIC.NE
OPERE DURANTE IL TRASPORTO. L. 300.000 EURO 154;94.
** TRATT PRIVATA SOC.ASSIC.NE ASSITALIA P.I.03609610013 **
99-03428/50
9900175 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. GESTIONE AREA SPORT
VITA SOCIALE CULTURA. PROROGA AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA.
LIRE 37.324.800 IVA COMPRESA (PARI AD EURO 19.276;65).
** TRATTAT. PRIVATA - DITTA SEDOC SNC - P.I. 06181190015 **
99-03513/50
9900179 DETERMINAZIONE: IN ESEC.DEL.MECC.9901160/50 G.C.25/2/99: IN-
CARICO ESPERTI PER INIZIATIVA "STATI GENERALI DEL ROCK".
LIRE 750.000=PARI AD EURO 387;33. REVOCA DETERMINAZIONE
MECC.9901779/50.
99-03569/50
9900180 DETERMINAZIONE: SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. PREPARAZIO-
NE DEL PROGRAMMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE
100.000.000-51.645;69 EURO. *** TRATT. PRIVATA AG.EDENTOURS
P.I.00465850014 / AG.ETLI P.I.05117650019 ***
99-03570/50
9900181 DETERMINAZIONE: ACQUISTO VOUCHERS ANNO 1999 PER SOSTA AUTO-
MEZZI DEI DIPENDENTI COMUNALI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVI
ZIO IN ZONE A PAGAMENTO. LIRE 6.000.000=PARI EURO 3.098;74.
99-03571/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900203 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI
UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEI SETTORI
AIU-RSI-RSE DELLA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' ANNO 1999.
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 750.000 EURO 387;34=
99-03529/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900044 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
PARTI DI CARROZZERIA DEI VEICOLI PIAGGIO MUNICIPALI. AFFIDA-
MENTO. (IMPORTO LIRE 30.000.000 EURO 15.493;71).
*** TRATT.PRIVATA DITTA ALMA P.I.0448370016 ***
99-03115/55
9900046 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DELLE BICICLETTE MUNICIPALI.
AFFIDAMENTO. IMPORTO LIRE 30.000.000.= EURO 15.493;71.
*** TRATT.PRIVATA DITTA SATTIN G. P.IVA 01199230010 ***
99-03248/55
9900047 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI N. 10 LAMPADE PORTATILI CON AV-
VOLGITORE AUTOMATICO ORIENTABILE (TRASFORMATORE E LAMPADINA
ESCLUSI. AFFIDAMENTO. IMPORTO LIRE 2.154.000 EURO 1.112;45.
*** TRATT.PRIVATA ATTREZZAUTO P.I.00754610012 ***
99-03353/55
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000000 DETERMINAZIONE:SETTORE MERCATI INGROSSO - FUNZIONAMENTO
COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 1999 - ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA DI L.19.000.000 PARI A EURO 9.812;68.
99-02693/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900008 DETERMINAZIONE:NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA LOTTO III SISTEMAZ.
ESTERNE AFFIDAM.INCARICO COORD.SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ.
ED ESEC. IMPEGNO SPESA L. 35.364.000 (EURO 18.263;98) IVA
COMPRESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 9903420/59
99-03665/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900124 DETERMINAZIONE. OPERE DI RECUPERO FUNZIONALE AREA EX FERT IN
FREGIO C.LOMBARDIA V.TERNI V.FORLI' DESTINATA AD ACCOGLIERE
UN CENTRO PRODUZIONE SERVIZI MULTIMEDIALI. PRECISAZ. IN ME-
RITO ALLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CEE.
99-02699/60
9900134 DETERMINAZIONE.SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. SERVIZI VARI
DI ELIOGRAFIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTOINDUSTRIAL S.N.C.
DI ROGGERO G. E C. IMPORTO L. 8.760.000 EURO 4;524;17.
*** TRATT.PRIVATA-DITTA FOTOINDUSTRIAL P.IVA 05506000016 **
99-03137/60
9900135 DETERMINAZIONE: REG.CEE 2081/93 OB.2 DOCUP 94/96 AZ.4.2 AREA
EX CIR. OPERE REC.FUNZ.EDIFICIO IND.LE IN FREGIO VIA M. CAM-
PAGNA E C.MASSAIA. MAGGIORI OPERE 5 OBBLIGO. IMPEGNO SPESA
ESEC.DEL. MECC.9902315/60. L.3.189.469.104 EURO 1.647.223;32
99-03150/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900076 DETERMINA:ESECUZIONE TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI CONFORMI
ALLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZ. AFFIDAM.TRATTATIVA
PRIVATA-ANNO 99. L.25.581.600= EURO 13.211;79 LORDO RITENUTE
LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE. *** ARCH.BIGLIA P.I.04403480017
99-03173/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900146 DETERMINAZIONE: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI L. 177.256.018.000
(EURO 91.545.093;40) PER CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTA'
DI TORINO E A.T.M.
99-03844/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900122 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. IMPEGNO DEL FONDO
SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999. APPROVAZIONE
(LIRE 2.000.000 PARI AD EURO 1.032;91)
99-02696/65
9900146 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. ADOZIONE DEL SISTE-
MA DI CODIFICA ISBN PER LE PUBBLICAZIONI EDITE DAL SETTORE.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 216.000(EURO 111;55).
99-03707/65
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900012 DETERMINAZIONE: C.2 - NASTRI PER STAMPANTI OLIVETTI
PHERIPHERALS PR 24/24L. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 1.149.190= EURO 593;51.
*** DITTA OLIVETTI LEXIKON P.IVA 0229870010 ***
99-03566/85
9900013 DETERMINAZIONE: C.2 - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVICE DI AMPLI-
FICAZIONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 98
11132/85 ESEC. 10/1/1999. IMPEGNO SPESA L.2.113.738= EURO
1.091;65. *** TRATT.PRIVATA CENTRO MUSICALE ILARIO ESCOBAR
99-03567/85
9900017 DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO GIOVANI 1997/99. AFFIDAMENTI
IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 97 10126/85 DEL
17/12/1997 ESEC. 21/1/1998. IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.601.670=
(EURO 3.409;47).
99-03873/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9000037 DETERMINAZIONE: C. 3 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. A-
CQUISTO MAGLIETTE IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE
9.237.500 EURO 4.770;77 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 9902669/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/4/1999.
99-03378/86
9900034 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 24.000.000= (EURO
12.394;97) ALL'ENTE ECCLESIASTICO PROVINCIA LIGURE PADRE SO-
MASCHI LA FRATERNITA'
99-03376/86
9900035 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 9.000.000= (EURO
4.648;11) ALL'ASSOCIAZIONE TREKKING ITALIA - AMICI DEL TREK-
KING E DELLA NATURA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.
N. 9901813/86 DEL 29/03/99.
99-03375/86
9900038 DETERMINAZIONE: C.3 - ORGANIZZAZIONE DI UN'ASSEMBLEA PUBBLI-
CA SUI PROBLEMI DEL COMMERCIO III CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO E
AFFIDAMENTO DELLA SPESA L.432.000=(EURO 223;11) PER UTILIZZO
LOCALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.9902221/86.
99-03526/86
9900039 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MACCHINE LAVASCIUGA. IMPEGNO
E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 11.516.000= (EURO 5.947;52).
*** TRATT.PRIVATA COLMAN SNC P.I. 04020000016 / DELFIN
P.I.0699890017 ***
99-03623/86
9900040 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PU-
LIZIA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 1.856.820= (EURO
958;97).
99-03624/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9900017 DETERMINAZIONE:C.4 CONCESSIONE SALONE MOSTRE DI C.SO FRANCIA
192 ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL C.I.S.V. IMPEGNO DELLA
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9901103/87-
CONS.CIRCOSCRIZ. DEL 23.2.1999. L.1.000.000 (EURO 516;46)=.
99-03230/87
9900019 DETERMINAZIONE:C.4 STAMPA DI TESSERINI E BIGLIETTI PER IN-
GRESSO PISCINA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE
1.146.000 EURO 591;86=.
*** TRATT.PRIVATA TIPOGRAFIA BOSSI P.IVA 01000170017 ***
99-03232/87
9900020 DETERMINAZIONE:C.4 SERVIZI DIURNI PER DISABILI ULTRAQUATTOR-
DICENNI. VENDITA PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI NELL'ANNO
1999. INTROITO L.16.000.000 - E.URO 8263;31. RIPARTIZIONE
PARZIALE FRA GLI UTENTI L.11.200.000 - EURO 5.784;32.
99-03369/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9900020 DETERMINAZIONE: C. 5 - LEGGE 216/91 - APPROVAZIONE PIANO FI-
NANZIAMENTI 1997 - PROGETTO DI RETE "ORIONE II" - EROGAZIONE
CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 24.840.000= PARI AD EURO
12.828;79=
99-03161/88
9900021 DETERMINAZIONE:C.5. LEGGE 216/91.APPROVAZIONE PIANO FINANZIA
MENTI ANNO 1997. PROGETTO DI RETE "ORIONE II". ACQUISTO MATE
RIALI INVENTARIABILI IN CONTO CAPITALE.IMPEGNO SPESA LIRE
3.988.200 EURO 2.059;73.*TRATT.PRIV. BALLOR P.I.00499930014*
99-03213/88
9900022 DETERMINAZIONE: C.5. LEGGE 216/91. APPROV. PIANO FINANZIAM.
97. PROGETTO DI RETE "ORIONE II". ACQUISTO MATERIALI INVEN=
TARIALI IN CONTO CAPITALE. IMPEGNO SPESA L.2.388.000=. EURO
1.233;30 ** TRATT.PRIV. DITTA MILANESIO P.IVA 00027340017 *
99-03226/88
9900023 DETERMINAZIONE:C.5. LEGGE 216/91.APPROVAZIONE PIANO FINANZIA
MENTI ANNO 1997. PROGETTO DI RETE "ORIONE II". ACQUISTO MATE
RIALI INVENTARIABILI IN CONTO CAPITALE. IMPEGNO SPESA LIRE
1.449.600 EURO 748;66.*TRATT.PRIVATA GALLENCA P.I.0276799019
99-03229/88
9900024 DETERMINAZIONE:C.5.LEGGE 216/91.APPROVAZIONE PIANO FINANZIA
MENTI ANNO 1997. PROGETTO DI RETE "ORIONE II".ACQUISTO MATE
RIALI INVENTARIABILI IN CONTO CAPITALE. IMPEGNO DI SPESA L.
278.400 EURO 143;78.*TRATT.PRIVATA BORGIONE P.I.02027040019*
99-03231/88
9900025 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO CUFFIE TELATE PER GLI UTENTI
DEGLI IMPIANTI NATATORI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE
1.579.200= PARI AD EURO 815;59=
*** TRATT. PRIVATA DITTA MILANESIO P.I. 0000273340017 ***
99-03247/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900040 DETERMINAZIONE: C.6 AFFID. SERVIZIO PULIZIA LOCALI SERVIZI
PER L'HANDICAP. PERIODO 5/5/99-30/4/2001. IMPEGNO SPESA DI
L. 81.540.000 EURO 42.111;90 ESECUZ. DELIBERA MECC.9903180/
89-G.C.26/2/99. *** TRATT.PRIV.COOP SOCIALE MOSAICO ***
99-03216/89
9900041 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE TOR-
NEO LO SPORT PER NON DIMENTICARE. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO
DI LIRE 2.500.000 EURO 1.291;14 E IMPEGNO SPESA IN ESEC.NE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9902535/89 DEL 26/4/99.
99-03532/89
9900042 DETERMINAZIONE: C.6 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE VISITA
DI ISTRUZIONE SMS BARETTI DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI LIRE
2.500.00 (EURO 1291;14) E IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9902887/89 DEL 26/4/99.
99-03540/89
9900043 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE SPORTIVE 4› TORNEO DI BOCCE
DELLA CIRC.NE DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 2.000.000
(EURO 1032;91) ALLA PARROCCHIA S.DOMENICO SAVIO IMPEGNO SPE-
SA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9900502/89 DEL 15/2/99.
99-03542/89
9900044 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "LA
CICOGNA". IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE
11.000.000 EURO 5.680;03 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC.
9902652/89 DEL 26/4/99.
99-03465/89
9900045 DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
URBANO NEL REGNO VERDE INCONTRI CON LA BOTANICA E LE PIANTE
IN CITTA'IMPEGNO SPESA E DEVOL. CONTRIBUTO DI L. 15.000.000
(EURO 7.746;85) ESEC.DELIB. N. MECC. 9901700/89 DEL 9/4/99.
99-03556/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900028 DETERMINAZIONE: C.7 - ATTIVITA' DI ACQUATICITA' A FAVORE DEI
DISABILI PSICHICI FREQUENTANTI IL CST DI V. LA SALLE 14. IM-
PEGNO DI SPESA. LIRE 1.549.440 (EURO 800;22).
99-03108/90
9900029 DETERMINAZIONE: C. 7- FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER
GLI UFFICI E SEDI DELLA C.7. TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO ED
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INFORMATICA DATA SYSTEM SRL BORGO=
SESIA (VC) L.17.424.000 EURO 8.998;75 ** P.I.00486530025 **
99-03194/90
9900030 DETERMINAZIONE: C. 7 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE -
PROGETTO "QUALITA'E AMBIENTE" CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'I-
STITUTO TECNICO PER GEOMETRI E RAGIONIERI "LA SALLE" DI TO-
RINO. L. 15.000.000= PARI AD EURO 7.746;85.
99-03193/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9900020 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VA
CANZA CON IL QUARTIERE" 1999. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVA
TA L.135.251.740. EURO 69.851;69 IMPEGNO SPESA L.104.039.800
EURO 53.732;18 *** DITTE VARIE ***
99-02859/91
9900023 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN
VACANZA CON IL QUARTIERE 1999". ACCOMPAGNAMENTO E ANIMAZIONE
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA L.11.600.000
EURO 5.990;90. *** COOP.ANIMATORI SPORTIVI P.I.03687470017*
99-03188/91
9900024 DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA INSTALLAZIONE E MESSA OPERA
DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE CALDE E FREDDE E ALIMENTI
PRESSO IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI PISCINA LIDO E IMPIANTO PAR
RI PERIODO 3/5/99-30/4/2002. ** TRATT.PRIVATA DITTE VARIE **
99-03205/91
9900025 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO
LA SALLE. IMPEGNO DI SPESA L. 15.000.000 EURO 7746;85 MECC.
N. 9900793/91 DEL 23/3/99.
99-03300/91
9900026 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETA
CANOTTIERI CAPRERA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000
(EURO 516;46) DELIBERAZIONE MECC. N. 9900753/91 DEL 23/3/99.
99-03302/91
9900027 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL DISTRETTO
SCOLASTICO N. 8 IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.300.000(EU671;39)
DELIBERAZIONE MECC. N. 9902557/91 DEL 13/4/99.
99-03303/91
9900028 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE ARCA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.500.000 EURO 2.840;51
DELIBERAZIONE MECC. N. 9900929/91 DEL 23/3/99.
***
99-03304/91
9900029 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO PORTE ARMADIETTI SPOGLIATOIO
PER PISCINA LIDO TORINO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI
LIRE 2.131.200 IVA 20% INCLUSA EURO 1.100;67.
*** TRATT.PRIVATA DITTA FRAM P.IVA 00482280013 ***
99-03305/91
9900031 DETERMINAZIONE: C.8 - RIPARAZIONE PULITORE AUTOMATICO FONDO=
VASCA DOLPHIN 3001 PRESSO PISCINA "LIDO TORINO" AFFIDAMENTO.
IMPEGNO SPESA L.495.120 IVA 20% INCLUSA EURO 255;91.
*** TRATTATIVA PRIVATA DITTA ITALPOOL P.IVA 00928300011 **
99-03549/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9900007 DETERMINAZIONE: C.9- SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI E ITINE
RARI RICREATIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L.329.775.000=.
EURO 170.314;57 AFFIDAMENTO L. 326.775.000 EURO 168.765;20.
IMPEGNO L.144.010.000 EURO 74.374;96. ** TRAT.PRIV.DITTE VAR
99-03171/92
9900008 DETERMINAZIONE: C.9 - COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DEI
PROGETTI RELATIVI ALLA LEGGE 285. COSTITUZIONE.
99-03533/92
9900009 DETERMINAZIONE: C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A
DI CORSO CORSICA 55. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1999 DI LIRE 1.430.000= CORRISPONDENTI A EURO 738;53.
99-03583/92
9900010 DETERMINAZIONE: C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A
DI VIA NIZZA 410. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999
DI LIRE 1.430.000= CORRISPONDENTI A EURO 738;53.
99-03584/92
9900011 DETERMINAZIONE: C.9 FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CIR-
COSCRIZIONI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.000.000= CORRISPONDENTI
A EURO 2.582;28.
99-03585/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900012 DETERMINAZIONE: C.10 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CEN=
TRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA MONASTIR 47 E VIA NEGARVILLE
8/28. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.400.000 EURO 723;04.
ATTIVITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE TERRITORIALE
99-03268/93
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