Dal 16 al 30 aprile
Dal 16 al 30 aprile
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900052 DETERMINAZIONE: ACQUISTO N. 100 COPIE VOLUME "LA MOLE ANTO=
NELLIANA E IL SUO RESTAURO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI
LIRE 9.100.000 EURO 4.699;76. * TRATTATIVA PRIVATA - UTET
P.I. 03879820011 *
99-02542/01
9900071 DETERMINAZIONE: STUDIO "THE VISITOR FRIENDLINESS OF EUROCI=
TIES 2". PARTECIPAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI L. 25.171.510
EURO 13.000;00.
99-03081/01
9900072 DETERMINAZIONE: FIERA "ITALIA & ARGENTINA PAISES EN MOVI=
MIENTO" A BUENOS AIRES. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. AFFIDA=
MENTO E IMPEGNO SPESA L. 1.030.000 - EURO 531;95. *TRATT.
PRIVATA - P & P PROMOTIONAL PROJECT ITALIA - P.I.04731050011
99-03098/01
9900077 DETERMINAZIONE: VISITA CAMPI STERMINIO NAZISTI. PARTECIPAZIO
NE DI STUDENTI SCUOLE CIVICHE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO SPESA
L. 2.750.000= EURO 1.420;26 IN ESECUZ. DELIBERA MECC.2929/01
* TRATT. PRIVATA - ITALIAN WINE TRAVELS - P.I. 01058170059 *
99-03195/01
9900078 DETERMINAZIONE:PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL 56 FIAT & FILA
ITALIAN OPEN 1999. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
3.600.000 - EURO 1859;24.
99-03310/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900233 DETERMINAZIONE: COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STO-
RIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO
1999 - IMPEGNO L. 4.000.000= EURO 2.065;83.
99-02743/02
9900234 DETERMINAZIONE: COMITATO PROMOTORE DELLA DIRETTRICE FERRO-
VIARIA EUROPEA TRANSPADANA AD ALTA CAPACITA'MERCI E PASSEG-
GERI. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 1999. (L. 30.000.000=)
(EURO 15.493;71).
99-02744/02
9900236 DETERMINAZIONE: DIFENSORE CIVICO - IMPEGNO DI SPESA PER IL
MESE DI MAGGIO 1999. LIRE 6.666.500= EURO 3.442;96
99-02810/02
9900238 DETERMINAZIONE: CHIESA PARROCCHIALE DEL CORPUS DOMINI. SPESE
DI OFFICIATURA PER L'ANNO 1999. PROVVEDIMENTI L. 7.000.000=
(EURO 3.615;20).
99-02846/02
9900252 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. VENDITA DI RIPRODUZIONI.
PREZZI AL PUBBLICO=
99-02963/02
9900274 DETERMINAZIONE: MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE DI TO
RINO. PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
PIEMONTE. IMPEGNO DELLA SPESA L.140.000 PARI AD EURO 72;30.
99-03380/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
0000000 SETTORE SISTEMA INFORMATIVO - ASTA PUBBLICA N. 5/99 PER LA
FORNITURA DI CARTA COLORATA E CARTONCINO PER FOTORIPRODUTTO-
RI E STAMPANTI PER LA RIPROGRAFIA COMUNALE - LOTTI 1/2 REP.
N. 1850 - AGGIUDICAZIONE.
99-02956/03
9900649 DETERMINAZIONE: EREDITA' CAMBI MAFALDA. ACCERTAMENTO ENTRATA
E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 206.027.304= PARI
EURO 106.404;22 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CO-
TA COMUNALE DEL 30 GIUGNO 1998 MECC. 9805383/03.
99-02008/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9900768 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 12 POSTI
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI STENOTIPISTA (VI^ Q.F. D.P.R.
347/83). CONCORSO N.727.AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO
DI SPESA L.319.442.400 PARI A EURO 164.978;23.
99-02630/04
9900816 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
SUPPLENTI - IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNI
TA' - EX LEGE 1204/71- L.35.676.606 (EURO 18.425;43)
99-02709/04
9900819 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 5 MESI
DI N.10 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (VI Q.F.) - L I R E
178.383.032 PARI A 92.127;15 EURO
99-02712/04
9900862 DETERMINAZIONE: COSTITUZIONE DI UN FONDO A RENDICONTO PER
PAGAMENTO SPESE VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO SOSTENUTE DAI
DOCENTI PER LIRE 7.000.000. EURO 3.615;19.
99-02946/04
9900871 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 7 POSTI NEL
PROF. PROFESSIONALE DI DIRIGENTE DELL'AREA AMM.VA (QUALIF.
DIRIGENZIALE UNICA). CONCORSO N. 708. AUTORIZZAZIONE NUOVE
ASSUNZ. E IMPEGNO SPESA L. 137.296.000 PARI A EURO 70.907;47
99-02943/04
9900880 DETERMINAZIONE: SETTORE FORMAZIONE. SEMINARIO SUL NUOVO
CONTRATTO DI LAVORO DEGLI ENTI LOCALI. AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE E AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA. SPESA LIRE
19.442.000 IVA COMPRESA 10.040;96 EURO *** DITTE VARIE. ©**
99-02960/04
9900881 DETERMINAZIONE: RINNOVO ABBONAMENTO DWPRESS - NOI DONNE E
LEGGENDARIA ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 1.570.000 PARI A
EURO 810;84.
99-02965/04
9900886 DETERMINAZIONE: BIANCO ERIKA MONIA - ISTRUTTORE AMMINISTRATI
VO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO. L I R E
14.270.643 PARI A EURO 7.370;17.
99-02979/04
9900894 DETERMINAZIONE - ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO
PROROGA CONTRATTO - L.15.511.232 (EURO 8.010;88)
99-03007/04
9900907 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N.3 POSTI NEL
PROFILO PROFESS. DI DIRIGENTE SOCIO ASSISTENZIALE (QUALIFICA
DIRIGENZIALE UNICA).CONCORSO N.723. AUTORIZZ. ASSUNZIONI E
IMPEGNO DI SPESA L.96.418.100 PARI A EURO 49.795;79.
99-03078/04
9900908 DETERMINAZIONE - SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 1999 (LIRE 1.000.000 PARI A EURO 516.46)
99-03097/04
9900911 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO-
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 LIRE 4.336.450.000=
PARI A 2.239.589;52 EURO.
99-03128/04
9900928 DETERMINAZIONE: AGGIORNAMENTO STIPENDI IN ESITO AL C.C.N.L.
DEL PRIMO APRILE 1999 - IMPEGNO DI SPESA L. 17.364.823.500
(EURO 8.968.182;90)
99-03201/04
9900961 DETERMINAZINE: GIORNATA DI STUDIO SULLA SEMPLIFICAZIONE AM=
MINISTRATIVA RISERVATA AGLI OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA L. 8.000.000
4.131;66 EURO. ** A.N.U.S.C.A. - P.I. 01897431209 **
99-03272/04
9900982 DETERMINAZIONE-CORSI DI INFORMAZIONE-FORMAZIONE DI INGRESSO
PER ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA: IMPEGNO DI SPESA L.
L. 4.976.760 (2.570;28 EURO).
99-03389/04
9901006 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DI N. 5 DI=
PENDENTI DELL'OPERA PIA EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA DI TO.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 29/04/1999
(MECC. 9903386/04) L. 140.368.400 PARI A EURO 72.494;23=
99-03476/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9900799 DETERMINAZIONE: 05/600-FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED
URGENTI PER L'ANNO 1999. IMPEGNO FONDI L. 25.000.000 - EURO
12.911;42.
99-02570/05
9900837 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA COMUNITA' PER DISABILI
V.MARSIGLI 14. FINANZ.TO. SPESA L.12.228.000 EURO 6.315;23.
*** DITTE:ARR.TRAIANO P.I.04906050010-FORMINTER 04324830019
99-02653/05
9900876 DETERMINAZIONE:05/710-APPALTO CONCORSO SERV.SOSTIT.MENSA DI=
PENDENTI E SIST.INFORM. DI SUPPORTO FINALIZZATO A GESTIONE E
CONTROLLO. 1/11/99-31/10/2002. SPESA L. 44.193.240.000 EURO
22.823.903;69. IMPEGNO L. 13.500.000.000 EURO 6.972.168;14.
99-02710/05
9900927 DETERMINAZIONE : 05/530 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
PER LA FORNITURA DI TOGHE OCCORRENTI AGLI AVVOCATI PRESSO
IL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI. SPESA L.1.828.800.EURO
944;50 ** DITTA PRIMITERRA - P.I. 01247510017 **
99-02815/05
9900939 DETERMINAZIONE:120/05 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI ARREDI A VARIE COMUNITA' E C.S.T. -FINANZIAMENTO
SPESA L. 10.176.000.=(EURO 5.255;47).
** DITTA FORMINTERN - P.I. 04324830019 **
99-02875/05
9900940 DETERMINAZIONE-O5/710- REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA DI-
PENDENTI COMUNALI DITTA FUCILE VINCENZO E CONTESTUALE AFFIDA
MENTO DITTA NUOVA CAFFETTERIA RINASCIMENTO SNC SPESA L. 10
MILIONI EURO 5.164;57. *** TRATT.PRIV.P.I.07740520015 ***
99-02902/05
9900941 DETERMINAZIONE: O5/710 REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER
DIPENDENTI COMUNALI ALLA DITTA M.B.M. S.R.L. E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PISTAROLO LAURA. SPESA L. 10.000.000.
EURO 5.164;87. *** TRATT. PRIVATA P.IVA 07708830018 ***
99-02903/05
9900942 DETERMINAZIONE-05/710- IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI M
MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. SPESA L.623.000.000. EURO
322.202;70.
*** TRATTTATIVA PRIVATA - DITTE VARIE ***
99-02904/05
9900943 DETERMINAZIONE:05/480-VENDITA DI TUBI MOD."INNOCENTI" E DI
"GIUNTI". APPROVAZIONE DELLA VENDITA. IMPORTO L. 25.137.250
EURO 12.982;31.
99-02915/05
9900952 DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
STAMPA DI BOLLETTARI. SPESA L.864.000 EURO 446;22.
* DITTA PETRINO - P.I. 00636060014 *
99-02949/05
9900982 DETERMINAZIONE:05/710-REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI ALLA DITTA LA LANCIA S.N.C. E CONTE=
STUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSA S.A.S. SPESA L.10.000.000
EURO 5.164;57 **TRATTATIVA PRIVATA P.I. 07585460012**
99-03032/05
9901002 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E PER
STAMPANTI LASER. SPESA L. 14.025.600 EURO 7.243;62.
** DITTA COMPUTER SUPPORT ITALCARD - P.I. 08306900153 **
99-03198/05
9901027 DETERMINAZIONE:05/710-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NΠMECC.
9902436/05. REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER DIPENDENTI
COMUNALI. RETTIFICA.
99-03275/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900153 DETERMINAZIONE:LAVORI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALETICA VERTI
CALE E COMPLEMENTARE E POSA SEGNALETICA TEMPORANEA NEL TERRI
TORIO CITTADINO. ANNO 99. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A LIRE
125.199.996=EURO 64.660;40 IVA COMPRESA IN ESEC. 9902064/06
99-02625/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900092 DETERMINAZIONE: RENDITE ANNUALI "FONDO PRO-CUOIO". VERSAMEN-
TO A FAVORE DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "L.CASALE".
LIRE 959.000 (EURO 495;28).
99-02086/07
9900111 DETERMINAZIONE: RIMBORSO A FAVORE DELLA C.C.I.A.A. IMPEGNO
LIRE 2.000.000=(EURO 1.032;91).
99-02386/07
9900116 DETERMINAZIONE: SPESA DI LIRE 294.445.000 = EURO 152.068;15
PER ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI SCUOLE
LABORATORI DEL PREOBBLIGO E DELLE SCUOLE CIVICHE PER ACQUI=
STO MATERIALI PULIZIA E CONSUMO.
99-02527/07
9900121 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N.105/98. MEDIAZIONE CULTU-
RALE NEI SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. SPESA
DI LIRE 17.472.000=. EURO 9.023;53. IMPEGNO.
99-02644/07
9900127 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI DETERGENTE DISINFETTANTE PER PU-
LIZIA E IGIENE CUCINE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTA-
TIVA PRIVATA ALLA DITTA DIVERSEY LEVER S.P.A. L.12.048.000
IVA COMPR. EURO 6.222;27. **P.I. 12297140159**
99-02725/07
9900128 DETERMINAZIONE: ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI PER PISCINE. AFFI=
DAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. L. 39.631.320
IVA COMPRESA. EURO 20.467;87 ** DITTE VARIE **
99-02767/07
9900129 DETERMINAZIONE: ACQUISTO PRODOTTI SANITARI PER L'IGIENE DEI
BAMBINI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA
ALLA DITTA "IL MIO BEBE'". LIRE 118.500.120= IVA COMPRESA
EURO 61.200;20. **P.I. 07148190015**
99-02768/07
9900132 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E L'UNI-
VERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. COMMISSIONE INCARICATA DI
SVOLGERE LE PROCEDURE CONCORSUALI.IMPEGNO DI SPESA LIRE
769.753= EURO 397;54.
99-02823/07
9900133 DETERMINAZIONE: RIMBORSO A FAVORE DELLA ARCIDIOCESI DI TORI-
NO. UFFICIO PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO. IMPEGNO LIRE
2.500.000= (EURO 1.291;14).
99-02825/07
9900134 DETERMINAZIONE: BORSE DI STUDIO "BONIFETTI VITTORIA VED. DE
AMICIS" - "PRIMO VITTORIO" - "CASALE FELICE". IMPEGNO RENDI-
TE ANNO 1998. LIRE 225.661.000= (EURO 116.544;18).
99-02827/07
9900136 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 44.133.600= EURO
22.793;10 IVA COMPRESA PER ACQUISTO DI ACIDO TRICLORO-S-TRIO
NE -IPOCLORITO DI SODIO - ANTIALGHE LIQUIDO PISCINE COMUNALI
*** TRATTATIA PRIVATA DITTE VARIE ****
99-02869/07
9900137 DETERMINAZIONE: MOSTRA ITINERANTE "PER FINTA". APPROVAZIONE
CONTRATTO-TIPO.
99-02870/07
9900139 DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'AN
NO SCOLASTICO 1999. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. ELENCO 4.
LIRE 11.832.700 PARI A 6.111;08 EURO.
99-02881/07
9900144 DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE POLIZZA PER FURTO E RAPINA DI
NΠ26 COMPUTER ACCESSORI E RELATIVI PROGRAMMI. ULTERIORE
IMPEGNO SPESA. LIRE 1.019.590=(EURO 526;58). * TRATTATIVA
PRIVATA - SOC. REALE MUTUA - P.I. 00875360018 *
99-03035/07
9900145 DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER LO
A.S. 99. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A GLADIC' VINKO ALDO.
LIRE 3.600.000= PARI 1.859;24 EURO.
99-03100/07
9900153 DETERMINAZIONE: POSTI DI STUDIO PRESSO IL COLLEGIO UNIVERSI-
TARIO "R.EINAUDI" INTITOLATI A "PIERO GOBETTI" - "CAMILLO
BENSO DI CAVOUR" - "GIOVANNI GIOLITTI" - "CITTA' DI TORINO".
IMPEGNO LIRE 28.000.000= (EURO 14.460;79).
99-03146/07
9900155 DETERMINAZIONE: COGLI L'ESTATE 1999. PROVVEDIMENTI ASSICURA-
TIVI. LIRE 19.250.000=EURO 9.941;80.
99-03177/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900314 DETERMINAZIONE:INCARICO DI CONSULENZA ALLA F.G. AMMINISTRA=
ZIONI DI FLAVIO CHIRI - IMPEGNO DI SPESA-IN ESECUZIONE DELI=
BERAZIONE G.M. N. MECC. 991934/08 - L. 25.200.000=. EURO
13.014;72.
99-02647/08
9900317 DETERMINAZIONE: CONDOMINIO DIPENDENTI A.E.M. - TERRENO DI
PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN VIA RENI - RINNO=
VO CONCESSIONE.
99-02658/08
9900318 DETERMINAZIONE: FIAT AUTO S.P.A. - TERRENI COMUNALI SITI IN
CORSO TAZZOLI E CORSO AGNELLI - PROROGA CONCESSIONE.
99-02659/08
9900319 DETERMINAZIONE: I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -
DECRETO LEGISLATIVO 30/12/92-N. 504 IMPEGNO DI L.85.000.000.
EURO 43.898;84.
99-02660/08
9900341 DETERMINAZIONE:NUOVA CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA
CULTURALE PER LA TERZA ETA' AURORA VALDOCCO DELL'IMMOBILE DI
PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA CUNEO 6.
99-02749/08
9900342 DETERMINAZIONE:GIOVANNI BALSAMO - TERRENO COMUNALE SITO IN
VIA CAPELLINA - CONCESSIONE.
99-02755/08
9900343 DETERMINAZIONE: CONDOMINIO SAN VALENTINO - TERRENO DI PRO=
PRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN CORSO POTENZA - RINNO
VO CONCESSIONE.
99-02757/08
9900382 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN TORINO PIAZZA PEYRON N. 5 DI
PROPRIETA' DELLA SIGNORA CATTELINO DANIELA. LOCAZIONE AD USO
LABORATORIO DI QUARTIERE. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO
L. 12.001.983.= EURO 6.198;51).
99-02848/08
9900383 DETERMINAZIONE:IMMOBILI EX FIMIT SITI V. ROSSETTI 34 PROPRIE
TA' SOCIETA' P.K.P. GRUPPO FINANZIARIO. ACQUISTO MEDIANTE FI
NANZIAM. MUTUO. IMPEGNO SPESA L.9.000.000.000 EURO 4.648;09
INN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC.989022/08 C.C. 15/12/98.
99-02959/08
9900405 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN TORINO VIA PISANO N.6 ANG.C.SO
XI FEBBRAIO DI PROPRIETA' DELL'IMM.RE VALLESTURA IN LOCAZIO=
NE AD USO USO UFF.GIUDIZIARI.SUBLOCAZIONE DALLA REG.PIEMONTE
RINNOVO LOCAZIONE.(IMPORTO L.182.163.342.=EURO 94.079;51).
99-03163/08
9900406 DETERMINAZIONE: AREE DI PROPRIETA' DELL'ORDINE MAURIZIANO SI
TE A STUPINIGI IN TERRITORIO DEL COMUNE DI NICHELINO AFFITTA
TE AD USO PARCO PUBBLICO.REVISIONE CANONE D'AFFITTO (IMPORTO
L.9.197.105.= EURO 4.749;91).
99-03164/08
9900407 DETERMINAZIONE: LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN
EDIFICI DIVERSI.PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO
AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 1999. LIRE
357.000.000= EURO 184.375;11=
99-03165/08
9900414 DETERMINAZIONE: VERRUA PIERLUIGI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO
DANNI - ACCORDI - IMPEGNO DI SPESA DI #. 1.700.000=.
(EURO 877;98).
99-03219/08
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900074 DETERMINAZIONE:CONTROLLO MEDICO SPORTIVO. AFFIDAMENTO ALL'I-
STITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO.INTEGRAZIONE.LIRE
165.000.000 PARI EURO 82.215;39.IN ESEC.DEL. G.C. 13/10/98
MECC. N. 98008240/10.
99-02998/10
9900075 DETERMINAZIONE:"IL MESE DELLO SPORT"13µCAMPIONATO REG.LE PIE
MONTESE D'ATLETICA LEGGERA DISABILI CATEG. SPECIAL OLYMPICS.
CONTRIBUTO AD ASSOC.PANDHA L.5.000.000 PARI A EURO 2.582;29
IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.MECC.9901478/10 G.C. 11.3.99.
99-02994/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900103 DETERMINAZIONE - UFFICIO DI STATISTICA - AFFIDAMENTO A TRAT-
TATIVA PRIVATA PER LA MANUTENZIONE - FORNITURA E POSA DI TAR
GHE VIARIE E COMMEMORATIVE - LOTTO 1 E LOTTO 2 - IMPEGNO SPE
SA DI LIRE 96.000.000 (EURO 49.579;86) IVA INCLUSA.
99-03402/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900065 DETERMINAZIONE:RESTITUZIONE AL SIGNOR LA STELLA GIUSEPPE DI
SOMMA GIA' VERSATA PER L'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO N. 9 SITO IN
TORINO VIA CILEA N. 8 IN SEGUITO A DELIBERAZIONE DI REVOCA
DI ALIENAZIONE.
99-02323/12
9900066 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE ALLA SIGNORA GRASSO SOCCORSA DI
SOMMA GIA'VERSATA PER L'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO N.267 SITO IN
TORINO VIA PERGOLESI N.93/A IN SEGUITO A DELIBERAZIONE DI RE
VOCA DI ALIENAZIONE.
99-02324/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900118 DETERMINAZIONE: STAMPA DI C/C POSTALI PER LA DIVISIONE SERVI
ZI TRIBUTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. L. 480.000 EURO
247;90. * TRATTATIVA PRIVATA - DITTA SIGMA MOORE - P. IVA
00884661000 *
99-02872/13
9900126 DETERMINAZIONE: D10 - OLCESE & C. SRL/COMUNE DI TORINO. DI=
RITTO DI AUTORIZZAZIONE. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO
DEL 5 GIUGNO 1998 N. 3242. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.
99-02975/13
9900131 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SOC. CCS SRL INTERVENTI DI MANU=
TENZIONE ORDINARIA E IMPLEMENTATIVA DELLE PROCEDURE INFORMA=
TICHE DI GESTIONE PER IL 1999. IMPEGNO SPESA L. 89.500.000
IVA COMPR. EURO 46.248;71= *TRATT.PRIVATA - P.I. 02385330010
99-03044/13
9900132 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNI=
TURA DI IDROPULITRICE. SPESA DI L. 2.628.000= EURO 1.357;25.
* DITTA GAUNA - P.I. 00712890011 *
99-03141/13
9900134 DETERMINAZIONE: STAMPA E FORNITURA DI MODULISTICA VARIA PER
LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI. SPESA L. 7.260.000 PARI EURO
3.749;48= ** TRATTATIVA PRIVATA - DITTA TIPOGRAFIA BOSSI
P.I. 01000170017 **
99-03228/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900124 DETERMINAZIONE: DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE "SECURDOC". MO=
DIFICA ORARIO SISTEMA DI TEMPORIZZAZIONE IN OCCASIONE CON=
SULTAZIONI REFERENDARIE. AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO ALLA
DITTA MIB ELETTRONICA MONOPOLISTA. L.7.000.000 EURO 3.615;20
99-02948/14
9900129 DETERMINAZIONE.FORNITURA PER L'ANNO 1999 DI VOUCHERS PER SO
STA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEG
GI A PAGAMENTO - IMPEGNO L.150.000= (EURO 77.47) IVA COMPRE
SA
99-03106/14
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900042 DETERMINAZIONE: SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DI UN SUP-
PLEMENTO ALLA RIVISTA INFORMAGIOVANI. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA L. 2.000.000= (EURO 1032;91)
99-02568/15
9900047 DETERMINAZIONE: RISTAMPA OPUSCOLO "10 CONSIGLI PER LA VOSTRA
SICUREZZA". ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE
4.290.000 EURO 2.215;60. ** TRATTATIVA PRIVATA - TIPOGRAFIA
AGES - P.I. 00523360015 **
99-02932/15
9900048 DETERMINAZIONE: STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL FE
STIVAL "SETTEMBRE MUSICALE 1999". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA. L. 34.512.000 EURO 17.823;96.
** TRATTATIVA PRIVATA COMLITO - P.I. 05285510011 **
99-02931/15
9900049 DETERMINAZIONE: SETTEMBRE MUSICA 1999. ACQUISTO SPAZI PUBBLI
CITARI SU "IL GIORNALE DELLA MUSICA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA L. 9.596.160= EURO 4.956= ** TRATTATIVA PRIVATA
EDITRICE E.D.T. SRL - P.I. 01574730014 **
99-02967/15
9900050 DETERMINAZIONE:INCARICO PROGETTAZIONE STAND CITTA' DI TORINO
PER FIERA DEL LIBRO EDIZIONE 1999.AFFIDAMENTO E IMPEGNO IN
ESEC. DELIB. G.C. 13/4/99 N.MECC. 9902794/15 - L. 42.840.000
EURO 22.125;01.
99-03107/15
9900052 DETERMINAZIONE:STAMPA STRUMENTO PERIODICO DI COMUNICAZIONE
"PENSIERO COMUNE" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L I R E
43.316.000 (EURO 22.370;85) *+TRATATIVA PRIVATA - DITTA
POZZO GROS MONTI P.I. 00471240010**
99-03252/15
9900054 DETERMINAZIONE: FIERA DEL LIBRO 1999 - ALLESTIMENTO STAND
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 15/04/99 MECC.9902919/15
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO L. 226.620.000 (EURO 117.039;46)
**TRATTATIVA PRIVATA - DITTA LINKER P.I. 07174760012**
99-03297/15
9900055 DETERMINAZIONE: INAUGURAZIONE NUOVA SEDE ARCHIVIO STORICO.
ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER FORNITURA IMPIANTI PER LA STAMPA
DEI MATERIALI DI COMUNICAZIONE L. 4.842.240= EURO 2.500;81
** TRATTATIVA PRIVATA - ARMANDO CESTE - P.I. 0599580017 **
99-03388/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900081 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E SISTEMA-
ZIONE DEI MERCATI RIONALI MEDIANTE TRACCIATURA DEI POSTEGGI.
IMPEGNO DI SPESA L. 119.760.000= EURO 61.850;88.
** TRATTATIVA PRIVATA - DITTA OVAS SRL - P.I. 02518020017 **
99-03325/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900135 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI PER RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO
INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. ESECUZ.DELIBERAZ. N. MECC.
9903196/18 G.C. 22.4.99. IMPEGNO SPESA L. 2.378.104.000. (EU
RO 1.228.188;22)
99-03255/18
9900136 DETERMINAZIONE: CONSULTAZ. RINNOVO CONSIGLIO PROVINCIALE ED
ELEZIONE DIRETTA PRESIDENTE PROVINCIA. INCOMBENZE IMPOSTE DA
LEGGE. ESECUZ.DELIB.N.MECC.9903197/18 G.C. 22.4.99. IMPEGNO
SPESA L. 3.567.156.000= (EURO 1.842.282;33).
99-03256/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900058 DETERMINAZIONE: BORSE PER INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMA
ZIONE LAVORO DI PERSONE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.000.000= EURO 10.329;14.
99-02722/19
9900059 DETERMINAZIONE: S.F.E.P.-INIZIATIVE SEM.LI DI FORM. A PARTI
RE DALLA GIORNATA MONDIALE DELL'INFANZIA. EROGAZIONE DI CON=
TRIBUTO ALL'ORGANIZZ. CISV-TO-IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB.
N.MECC.9902201/19 G.C. 30.3.99 L.3.000.000=. EURO 1.549;37.
99-02818/19
9900061 DETEMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMI
GLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE PER RICERCA SU FAMIGLIE AFFIDATA
RIE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9901257/19
G.C.DEL 9 MARZO 1999. L. 30.000.000=. (EURO 15.493;71).
99-02933/19
9900062 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA'
DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. (L. 19.885.000=. EURO 10.254;25)
99-02942/19
9900064 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER SITUAZIO-
NI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ASSISTENZIALI. SPESA L. 3.600.000= EURO 1.859;24=
99-02978/19
9900065 DETERMINAZIONE: CENTRO DIURNO PER ANZIANI V.PRINCIPI D'ACAIA
N.12 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONI INTEGRATIVE
FONDO ECONOMALE PERIODO APR.-DIC. 1999 PER TOTALI L. 900.000
PARI A EURO 464;81=
99-03052/19
9900072 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO 95/98- GESTIONE CENTRO ACCO
GLIENZA PER CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI V. NEGARVILLE
30/2 - SOCIETA'COOP. IL RIPARO - AMPLIAMENTO PER PERIODO DAL
1/5/99 AL 31/12/99. LIRE 38.130.000= (EURO 19.692;50).
99-03478/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900013 DETERMINAZIONE:RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SOC.EDILMAR
S.R.L. PER L.3.248.110= (EURO 1.677;51). CONCESSIONE EDILI=
ZIA N.515/98.
99-03019/20
9900014 DETERMINAZIONE:RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE ALLA SOC.
IM.CO.TO. - IMPRESA COSTRUZIONI TORRESANO S.A.S. DI CORAZZA
FRANCESCO E C. PER L. 2.113.550= (EURO 1.091;56). CONCES=
SIONE EDILIZIA N. 524/96.
99-03021/20
9900016 DETERMINAZIONE:RESTITUZIONE A NIVOLI LUIGI DELLA SOMMA DI #.
3.113.807= (EURO 1.608;15) A TITOLO DI RIMBORSO ONERI CON=
CESSORI.
99-03023/20
9900017 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE ALLA SOC. SPIM S.R.L. DI ONERI
CONCESSORI PER L. 24.565.041= (EURO 12.686;78).
99-03024/20
9900018 DETERMINAZIONE:RESTITUZIONE ALLA SOC.GEAL S.A.S. DELLA SOMMA
DI L. 6.851.909= (EURO 3.538;72) A TITOLO DI RIMBORSO ONERI
CONCESSORI.
99-03025/20
9900019 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE AI SIGG.RI CORVINO ANTONIO E
POTENZA MARIA LUIGIA DELLA SOMMA DI L. 5.793.893= (EURO
2.992;30) A TITOLO DI RIMBORSO ONERI CONCESSORI.
99-03026/20
9900022 DETERMINAZIONE:RESTITUZIONE ALLA SOC.TEKNO S.A.S. DELLA SOM=
MA DI L.4.370.737= EURO 2:257;30= A TITOLO DI RIMBORSO ONERI
CONCESSORI.
99-03038/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900152 DETERMINAZIONE: PROGETTO FINALIZ.ALL'INTRODUZ.DI VEICOLI A
IMPATTO AMBIENTALE NULLO.PARCHEGGIO SPERIM. DI AUTO ELETTRI
CHE IN P.ZA VITT.VENETO. AFFID. ALL'ATM E IMP. DI SPESA IN E
SEC. DELIB. MECC. 9901567/21 - L.70.000.000 EURO 36.151;98
99-02618/21
9900164 DETERMINAZIONE: PIANO PER LA QUALITA' DELL'ARIA. REDAZIONE
MAPPA CONCENTRAZIONI DEL BENZENE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IM
PEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 8-
4-99 (MECC 9901992/21). SPESA L. 28.800.000 (EURO 14.873;96)
99-02847/21
9900177 DETERMINAZIONE: PARCO DELLO ZOO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E
ANIMAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLA
RE. SPESA DI L. 5.200.000 = EURO 2.685;58 IVA INCLUSA
99-03027/21
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900006 DETERMINAZIONE: INCARICO CONSULENZA ARCHEOLOGICA ASSISTENZA
SCAVI SOTTOPASSO P.ZA DELLA REPUBBLICA A SOCIETA' STUDIUM
DI MARCO SUBBRIZIO IMPORTO L. 40.320.000 - 20.823;54 EURO
IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 23/2/99 MECC. 9900894/22.
99-02153/22
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900021 DETERMINAZIONE: EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE
E TITOLI ESTRATTI TRASFORMATI IN CONTANTI APRILE 1999.
99-02861/24
9900023 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SOFTWARE CERTIFICATO AL RENDICONTO
DI GESTIONE 1998 E PARAMETRI GESTIONALI DEI SERVIZI 1998.
**TRATTATIVA PRIVATA DITTA I.C.A.P. SPA - P.I. 00163300049**
99-03174/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900139 DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE. PERFEZIONAMENTO DEL-
L'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.8.000.000 CORRISPON-
DENTE A 4.131;65 EURO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.
MECC.9802621/25 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20 APRILE 1999
99-03254/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900111 DETERMINAZIONE: BORGO E ROCCA MEDIOEVALI.INTERVENTI RESTAURO
PARETI EST E NORD DELLA CASA DI MALGRA' - PIANO TERRA LATO
OVEST DELLA SECONDA CASA DI BUSSOLENO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
SPESA L.95.700.000= EURO 49.424;92= *TRATT.PRIV.-DITTE VARIE
99-02295/26
9900116 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GUIDA TOURING CLUB ITALIANO
"I MUSEI DEL PIEMONTE". VARIAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA.
99-02525/26
9900118 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.EROGAZIONE CONTRIBUTI E INCARI-
CO DI SEGRETERIA DI PROGETTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI RE
LATIVE A VALORIZZAZIONE DI LUOGHI DELLA MEMORIA DELLA GUERRA
E DELLA RESISTENZA.IMPEGNO SPESA L.72.048.480 EURO 37.209;93
99-02628/26
9900126 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. SERVIZIO DI RITIRO E VERIFICA
CONTABILE DEGLI INCASSI DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IM-
PEGNO DI SPESA (L. 14.040.000= - EURO 7.251;06=)
** TRATTATIVA PRIVATA: DITTA M.G.V. - P.I.06670660015 **
99-02746/26
9900132 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI ABBONAMENTI MENSI
LI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMEN
TO NECESSARI AI MUSEI CIVICI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
L. 10.920.000= EURO 5.639;70=.
99-03013/26
9900133 DETERMINAZIONE. SETTORE MUSEI. ACQUISTO BIGLIETTI TARIFFE
SCUOLE PER LA MOSTRA "I FAUVES E LA CRITICA. UNO SCANDALO
ANNUNCIATO". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 8.800.000= (EURO
4.544;82).
99-03017/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900075 DETERMINAZIONE: LINEE TELEFONICHE PROVVISORIE PER ELEZIONI
REFERENDARIE ANNO 1999. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM
ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A L. 108.876.800= PARI
A EURO 56.230;18= (IVA 20% COMPRESA).
99-02873/27
9900076 DETERMINAZIONI: REFERENDUM 1999. RIPROGRAFIA - FOTOCOPIATORE
"KODAK IS 110" IN NOLEGGIO. AFFIDAMENTO PER STAMPA COPIE EC-
CEDENTI ALLA SOCIETA' DANKA ITALIA L.8.160.000 EURO 4.214;28
IVA 20% COMPRESA. ** TRATT.PRIVATA P.IVA 10131880156 **
99-02874/27
9900077 DETERMINAZIONE: REFERENDUM 1999-NOLEGGIO TELEFONI CELLULARI
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA MOBILE SPA. IMPEGNO
DI SPESA LIMITATO A L. 15.340.000= PARI A EURO 7.922;44=
IVA 20% COMPRESA.
99-02877/27
9900078 DETERMINAZIONE:ACQUISIZIONE APPARECCHI TELEFONICI CORDLESS
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PEDRAZZI SRL.IMPORTO L. 27.079.920
PARI A EURO 13.985;61 (IVA 20% COMPRESA)
**TRATTATIVA PRIVATA P.I. 0662260017**
99-02884/27
9900079 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI 3000 RISME DI CARTA UNI A4 PER
FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER PER ELEZIONI REFERENDARIE
AFFIDAMENTO SOCIETA' PONZIO SNC. IMPEGNO SPESA L.12.859.380=
EURO 6.641;32. IVA COMPRESA. ** TRATT.PRIV. P.I.06548110011*
99-02878/27
9900080 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI.AFFIDAMEN-
TO ALLE SOCIETA' ABA ELETTRONICA - INFORMATICA DATA SYSTEM.
IMPEGNO L. 20.238.300 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 10.452;21.
FINANZIAM. **TRATTAT.PRIVATA P.I.04921270015 E 00486530025**
99-02879/27
9900082 DETERMINAZIONE: REFERENDUM-RIPROGRAFIA-FORNITURA DI PRODOTTI
PER FOTOCOPIATORE LANIER 6725. AFFIDAMENTO SOCIETA' LANIER
SPA. IMPENGO SPESA L. 520.404= EURO 268;76=. IVA COMPRESA.
*** TRATT. PRIVATA P.IVA 08993170151 ***
99-02936/27
9900082 DETERMINAZIONE: REFERENDUM-LEGATORIA-FORNITURA DI MATERIALI
PER LA LEGATORIA. AFFIDAMENTO DITTE A. PONZIO E BIELLI G. DI
BIELLI LAURA. IMPEGNO SPESA L. 3.145.200 EURO 1.624;36 IVA
COMPRESA. *** TRATT.PRIV. P.I.00654811011 E 06365490017 **
99-02939/27
9900087 DETERMINAZIONE: REFERENDUM 1999 - RIPROGRAFIA - ASSISTENZA
TECNICA PER LE APPARECCHIATURE XEROX. AFFIDAMENTO ALLA
SOCIETA' XEROX SPA. L. 2.544.000= PARI A EURO 1.313;86 IVA
20% COMPR. ** TRATTATIVA PRIVATA - P.I.00747880151 **
99-02940/27
9900088 DETERMINAZIONE: REFERENDUM 1999 - ALLESTIMENTO SALA STAMPA
PREFETTURA DI TORINO-NOLEGGIO MONITOR. IMPEGNO DI SPESA LIRE
1.680.000= PARI A EURO 867;64= (IVA 20% COMPRESA).
* TRATT.PRIVATA - BATTISTON P.I. 07213970010 *
99-02941/27
9900099 DETERMINAZIONE. RIPROGRAFIA COMUNALE. NOLEGGIO DUPLICATORE
KODAK IS 110. PROROGA TERMINE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI-
VATA ALLA SOCIETA' DANKA ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA LIRE
32.445.600= PARI A EURO 16.756;75= (IVA 20% COMPRESA).
99-03244/27
9900100 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA COMUNALE. NOLEGGIO APPARECCHIA-
TURA DI STAMPA XEROX DOCUTECH. PROROGA TERMINE. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' XEROX SPA. IMPEGNO SPESA
L. 96.660.000= PARI A EURO 49.920;72= (IVA 20% COMPRESA).
99-03245/27
9900102 DETERMINAZIONE: DIRITTI SIAE PER LA DUPLICAZIONE DI CDROM
CONTENENTE PARTE DEL SITO INTERNET DELLA CITTA' DI TORINO -
IMPEGNO DI SPESA L. 1.200.000= (IVA 20% COMPRESA) PARI A EU-
RO 619;75=.
99-03423/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900015 DETERMINAZIONE: BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO EX C.I.R.-VIA
STRADELLA 192 -AFFIDATARIO ING.MARIO ARMILLOTTA PER INCARICO
DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA - INTEGRAZIONE DETERMINA DI-
RIGENZIALE N. 9808473/30.IMPORTO L.5.641.528 EURO 2.913;61
99-02546/30
9900016 DETERMINAZIONE:C.3 MERCATO COPERTO CORSO RACCONIGI 51-APPRO-
VAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE NEL QUINTO D'OBBLIGO
PROROGA LAVORI.IMPORTO L.525.069.382.(EURO 271.175;70)IN ESE
CUZIONE DELLA DELIB. N. MECC.9901265/30 G.C. DEL 23/02/1999.
99-02720/30
9900017 DETERMINAZIONE O.M. STABILI MUNICIPALI NELLE CIRCOSCRIZIONI
RESTANTE ANNO 1998/1999 LOTTI A-B-C-E. MAGGIORI OPERE IN OT-
TEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE MECC. 9902227/30 DEL 30/3/99.
IMPUTAZIONE SPESA L.126.600.000= EURO 65.383;44.
99-02995/30
9900018 DETERMINAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA CONDUZIONE INPIANTI-
RIAFFIDAMENTO ANNO 1999/2000 DITTA AGGIUDICATARIA ANNO 97/98
IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.G.C. 16/3/1999 MECC.9901612/30
- L.641.788.080 IVA COMPRESA - EURO 331.455;88.
99-03031/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900097 DETERMINAZIONE: M.S. SCUOLA ELEM. "MAZZINI" VIA TRIPOLI N.80
ED ULTERIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRAT-
TUALE. NOMINA COLLAUDATORE.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERA
G.C.13.08.98 N.M. 9806403/31.L. 6.560.640= (EURO 3.388.29).
99-02186/31
9900118 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA D.L. 494/96 AFFIDAMENTO
DI INCARICO PRO.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE ALL' ING. GIORGIO PERELLO. IMPEGNO DI SPESA IN
ESEC. DEL.N.9901922/31.IMPORTO L.13.405.584=EURO 6.923;40
99-02554/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900139 DETERMINAZIONE:IMPEGNO L.6.114.777 EURO 3.158;02 INCARICO
PROFESS. COORD. PER PROGETT. E ESEC. LAVORI IN MATERIA SICU
REZZA AI SENSI L.494/96.LAVORI DI VICOLO CROCETTA. S.T.I
STUDIO ASS.ARCH.BASTIANINI IN ESEC. DELIB. MECC.9901975/33
99-02440/33
9900142 DETERMINAZIONE: LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO ANNI 97/98/99 - PROVENTI LEGGE 319/1976 PER L'ANNO
1999 - IMPEGNO DI SPESA DI L.1.772.077.728 IVA COMPRESA
(EURO 915.201;77)
99-02458/33
9900155 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.72.883.533 (EURO 37.641;20) INCA
RICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA AREA ATTREZZATA
PER FESTIVAL POLITICI/ALTRE MANIFESTAZ.SITUATA NEL PARCO CAR
RARA.ING. RINALDI EUPLIO. IN ESEC. DELIB.MECC.9902308/33
99-02650/33
9900163 DETERMINAZIONE.IMPEGNO DI L.12.386.031= EURO 6.396;85= INCA-
RICO PROFESS. COORDINAT. PER PROGETTAZ. LAVORI IN MATERIA DI
SICUREZZA AI SENSI D.LGS.494/96. AREE FESTIVAL/PARCO CARRARA
ING.BRIAMONTE IN ESECUZ. DELIBERA MECC.9902305/33.
99-02820/33
9900171 DETERMINAZIONE:ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI RIQUALI-
FICAZIONE AREA PEDONALE PIAZZA CASTELLO. AFFIDAMENTO TRATTA-
TIVA PRIVATA DITTA ARKAIA SRL. L.100.000.000 EURO 51.645;69.
*** P.IVA 05257620012 ***
99-02934/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900096 DETERMINAZIONE-LAVORI DI RIPRISTINO STATICO DELLA PASSERELLA
PEDONALE DEL CORSO UNITA' D'ITALIA-ZONA OSPEDALE C.T.O.-AFFI
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AGGIUDICAZIONE L. 144.396.000
(EURO 74.574;31).*DITTA MAVECO P.I. 06082920015*
99-01687/34
9900159 DETERMINAZIONE-CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI.CORRESPON=S
IONE INTERESSI RITARDATI PAGAMENTI.IMPEGNO DI SPESA IN ESE=C
UZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9810687/34 GIUNTA COMUNALE 15 DIC
EMBRE 1998.IMPORTO L.35.100.527 (EURO 18.127;91).
99-02666/34
9900160 DETERMINAZIONE:ACQUISTO MATER.INFORMAT.PLOTTER-P.C.PORTATILE
UNITA'RISCRIV.ESTERNA-SCHEDA SCSI-MASTERCD.AFFID.TRATT.PRIV.
APPROV.VERBALE AGGIUD.FINANZ.ECONOM.MUTUO.SPESA L.15.557.500
EURO 8.034;78-REVOCA DETERMINA MECC.9900518/34 *DITTE VARIE*
99-02716/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900040 DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - INCARICO DI COLLABORAZIONE
ALLA SOC. CONSORTILE TECNOCONS A R.L. PER GLI ANNI 1999-2000
-2001 IN ESECUZIONE ALLA DELIB. G.C.15/4/99 MECC. 9902697/35
- IMPEGNO DI SPESA L.2.922.000.000.= (EURO 1.509.087;06).
99-02972/35
9900041 DETERMINAZIONE: D.LGS. 626/94 - INCARICO PROFESSIONALE AD
AVV. G. LAGEARD IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C.13/4/99
MECC. 9902462/35 - IMPEGNO DI SPESA L. 67.320.000.= (PARI A
EURO 34.767;88).
99-02973/35
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900092 DETERMINAZIONE: LEGGE 28/2/1985 N.47-CONCESSIONI EDILIZIE IN
SANATORIA-RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCE
DENZA PER COMPLESSIVE L.89.868.471= EURO 46.413;19.
99-03077/38
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900028 DETERMINAZIONE: COMMISSIONE TECNICO ARTISTICA PER L'ESAME
DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE. IMPEGNO DI
SPESA DI L. 5.000.000 (EURO 2.582;28) PER L'ANNO 1999.
99-02642/40
9900029 DETERMINAZIONE.OPERE INTEGRATIVE A FABBRICATI ESISTENTI.PRO=
GETTO ESECUTIVO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIO=
NE N. MECC. 9902311/40 - GIUNTA COMUNALE 8/4/99. IMPORTO
L. 790.000.000 EURO 408.000;95
99-02774/40
9900030 DETERMINAZIONE.ACQUISTO FERETRI DI TIPI E DIMENSIONI VARIE.
FORNITURA AGGIUNTIVA DA PARTE DELLA DITTA DEL BOSCO S.R.L..
IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 74.369.748= EURO 38.408;77=
99-02829/40
9900138 DETERMINAZIONE.CIMITERO MONUMENTALE VII AMPLIAZIONE.CAMPO A.
MAGGIORI OPERE ENTRO IL V D'OBBLIGO.IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.
DELIBERAZ.N.MECC. 9901671/40 G.C. DEL 18/3/99.L. 316.790.544
EURO 163.608;66=
99-02966/40
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900106 DETERMINAZIONE:INIZIATIVA PER LA FESTA DELLA DONNA CONTRIBU=
TO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON AMOUR. IN ESECU=
ZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.9901572/42 DEL 11/3/99. IMPEGNO
DI SPESA L.2.400.000 = EURO 1.239;50.
99-02718/42
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900117 DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SETTEMBRE MU-
SICA 1999 AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA COMLITO PER LIRE
2.412.000 EURO 1.245;69.
** TRATTATIVA PRIVATA - P.I. 05285510011 **
99-02603/45
9900121 DETERMINAZIONE SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE PER IL CENTRO
INTERCULTURALE AFFIDAMENTO RETTIFICA IMPEGNO SPESA IN ESECU-
ZIONE MECC.N.9901368/19 G.C. 2/3/1999 IMPEGNO DI SPESA LIRE
10.800.000 EURO 5.577;74.
99-02701/45
9900130 DETERMINAZIONE CORRESPONSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE
ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA
L'ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO ACCONTO 1999. IMPEGNO DI
SPESA L. 215.000.000 EURO 111.038;23.
99-03040/45
9900131 DETERMINAZIONE: PASS 15 EDIZIONE 1999. UTILIZZO SALA PROVE
MUSICALI PRESSO IL CIRCOLO DOTTOR SAX IN LUNGO PO CADORNA 4
TORINO IMPEGNO DI SPESA L. 24.000.000. (12.394;97 EURO).
** TRATTATIVA PRIVATA CIRCOLO AICS - P.I. 05238430010 **
99-03041/45
9900136 DETERMINAZIONE: CENTRO INTERCULTURALE. ACQUISTO DI N. 500 CO
PIE DELL'AGENDA ARMADILLA 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
6.000.000 EURO 3.098;74.
** TRATT. PRIV.: ASS. STUDI AMERICA LATINA - P.I.01620701001
99-03208/45
9900137 DETERMINAZIONE STAMPA RIVISTA IDENTITA' DIFFERENZA E STAMPA-
TI A CARATTERE ISTITUZIONALE PER IL CENTRO INTERCULTURALE.
AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA L. 14.819.280 EURO 7653;52.
** TRATTATIVA PRIVATA DITTA STARGRAFICA -P.I. 00990980013 **
99-03204/45
9900138 DETERMINAZIONE SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DELLA RIVI-
STA IDENTITA' E DIFFERENZA DEL CENTRO INTERCULTURALE AUTORIZ
ZAZIONE IMPEGNO DI SPESA L. 1.193.940 EURO 616;62.
99-03202/45
9900140 DETERMINAZIONE TO. NON A CASO ITINERARI ILLUSTRATI DA VOLON-
TARI E GUIDE TURISTICHE SERVIZI VISITE GUIDATE DI TRASPORTO
COPERTURA ASSIC. E DOCUMENTAZIONE CON DIAPOSITIVE AFFIDAMEN-
TO L. 25.919.400 E.13.386;25 LIMIT. L.19.062.400 E.9.844;91
99-03270/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900140 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ANNUALE PER
SERVIZIO RIPARAZIONI ATTREZZATURE IN USO AL SETTORE TECNICO
VERDE PUBBLICO ALLE DITTE ANGOLO VERDE SRL-ORMA - IMPEGNO DI
SPESA-IMPORTO LIRE 117.600.000 (EURO 60.735;34)
99-02445/46
9900162 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE DI COORDIN.PER LA PRO-
GETTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA L.494/96 ARCH.SILVIA VAC-
CA.LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA VALGIOIE.STR.LIONET
TO IN ESEC.DELIB.N.9901145/46.IMP.L.5.662.738-EURO 2.924;56
99-02828/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900078 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI
CONSUMO PER PLOTTER - FOTOCOPIATORE OCE' IMPORTO L.1.381.176
PARI A EURO 713;32 **TRATTATIVA PRIVATA - DITTA U.T.SISTEMI
P.I. 02356650016**
99-02806/47
9900079 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITU-
RE ELIOGRAFICHE E SERVIZI SPECIALIZZATI. IMPORTO L.4.912.800
IVA COMPRESA PARI A EURO 2.537;25 ** DITTA SIREA SRL
P.I. 05643240012**
99-02853/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900032 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE A SCOPO PROMO
ZIONALE. IMPEGNO DI SPESA (L.14.394.888-EURO 7.434;34).
** DITTE VARIE **
99-02843/48
9900033 DETERMINAZIONE: RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA'
E RISULTATE NON DOVUTE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1999. (L. 27.000.000 - EURO 13.944;34).
99-02851/48
9900034 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MUNIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE
DI ESERCITAZIONI PRESSO LA LOCALE SEZIONE DEL T.S.N. IMPEGNO
DI SPESA (L.17.564.172-EURO 9.071;14).
** TRATTATIVA PRIV. DITTA MASERNA - P.I. 06545730019 **
99-02897/48
9900035 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.FORNITURA DI BAT-
TERIE PER L'ALIMENTAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE
DELLE PETTORINE NOTTURNE.IMPEGNO DI SPESA (L.1.882.800-EURO
972;39). **TRATT. PRIV. EUROPHOTO - P.I. 02864250010 **
99-02906/48
9900037 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.ULTERIORE AFFIDA-
MENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI.IMPEGNO DI SPE-
SA (L. 1.041.600 - EURO 537;94).
** TRATTATIVA PRIVATA DITTA R&M IMPR.SERVIZI P.I.05812510013
99-03036/48
9900038 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO
DI ANALISI DI LABORATORIO PER CALZATURE E CAPI PELLETTERIA
PER L'ANNO 1999.IMPEGNO DI SPESA L.9.774.000-EURO 5.047;84
** ISTITUTO A.N.C.I. - P.I. 07199040150 **
99-03039/48
9900039 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA BLOCCHETTI MODELLI PER ACCERTA-
MENTI INFRAZIONI AL CODICE STRADA. IMPEGNO SPESA L.9.120.000
EURO 4.710;09. ** TIPOGRAFICA C2 - P.I. 06256340016 **
99-03236/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900062 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
OPERATORI ECONOMICI DI VANCHIGLIETTA PER LA REALIZZAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE IN VANCHIGLIETTA". IMPEGNO
SPESA DI L. 8.000.000 EURO 4.131;66.
99-02523/49
9900066 DETERMINAZIONE DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE AUTONOMO
TEATRO REGIO.IMPEGNO DI SPESA L.26.000.000 (EURO 13.427;88).
99-02824/49
9900073 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: NOLEGGIO MATERIALE AUDIO VIDEO
E SERVIZIO DI CATERING. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 4.920.000 (EURO 2.540;97).
** TRATTATIVA PRIVATA. DITTE VARIE **
99-03002/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900124 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. FORNITURA GUIDE E
DOSSIERS. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO AI SENSI ART.41 PUNTI
5 E 6 23/5/24 N.827. LIRE 21.404.000 PARI A EURO 11.054;24.
*** TRATTATIVA PRIVATA - DITTE VARIE ***
99-02664/50
9900130 DETERMINAZIONE: PROGETTO "I GIOVANI E IL TEMPO". AFFIDAMENTO
SERVIZI PER CONCLUSIONE LAVORO DI RICERCA. IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 12.840.000=PARI A EURO 6.631;31.
** TRATTATIVA PRIVATA: MORPH AGENCY - P.I.02579240280 **
99-02780/50
9900135 DETERMINAZIONE: APRI - ARIA PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO D'ASCOLTO ARIA PER MESE
DI MAGGIO 1999. IMPEGNO SPESA LIRE 31.845.000=(PARI A EURO
16.260;65). * TRATT.PRIV. - ASS. ARIS - P.I. 06824500018 *
99-02868/50
9900141 DETERMINAZIONE: ESTATE GIOVANI 99. AFFIDAMENTO DELLA SPESA
PER L'ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI IN ESEC.DEL.MECC. 9811508/50
G.C. 17/12/98. LIRE 639.995.000=PARI A 330.529;83 EURO.
**TRATTATIVA PRIVATA - DITTE VARIE**
99-02917/50
9900143 DETERMINAZIONE: PROGETTO SCUOLA SUPERIORE OLTRE CONFINE FEM-
MEDONNAMUJERWOMANMULHERFRAU.HAPPENING FINALE DI LISBONA. AF
FIDAMENTI AI SENSI ART.41 N.5 6 R.D. 23/5/24 N.827. IMPEGNO
SPESA L. 21.068.000= EURO 10.880;71. *EDENTOURS-00465850014*
99-03016/50
9900146 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTA'.
AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO. LIRE 66.500.000=
PARI A EURO 34.344;38.
** TRATTATIVA PRIVATA DITTA PANZERA SPA -P.I. 06380490018 **
99-03101/50
9900148 DETERMINAZIONE: PROGETTO "LA TIGRE LIBERA IN CITTA'".SECONDA
FASE DEL PERCORSO "OLTRE LA FIERA...FESTIVAL UNDER 15". IMPE
GNO SPESA LIRE 36.000.000= PARI A EURO 18.592;45. ** TRATT.
PRIVATA: COOP.RADIO TORINO POPOLARE - P.I. 04252290012 **
99-03140/50
9900151 DETERMINAZIONE: FORNITURA SERVIZI DI GRAFICA. LIRE 3.120.000
PARI A EURO 1.611;34.
** TRATTATIVA PRIVATA STUDIO BADRIOTTOPALLADINO SNC
P.I. 06222340017 **
99-03143/50
9900151 DETERMINAZIONE: PROGETTO SCAMBI KIDS INTERVENTO ALL'INTERNO
DEL FERRANTE APORTI DAL TITOLO "VEDIAMOCI AL FERRANTE" AFFI
DAMENTO FORNITURA MAGLIETTE.IMPEGNO SPESA L. 1.590.000= EURO
821;17). ** TRATT. PRIVATA DITTA RUSCONI - P.I. 02321070019*
99-03144/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900169 DETERMINAZIONE: SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI E
PROMOZIONALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. IMPORTO LI
RE 10.000.000 EURO 5.164;57
99-02905/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900024 DETERMINAZIONE:SERVIZIO BIENNALE RIPARAZ.E MANUTENZ. AUTOMO-
TOVEICOLI COMUNALI E FORNITURA RICAMBI ESERCIZI 1999/2000.
IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9901271/55.
IMPORTO L. 1.814.040.000= EURO 936.873;50.
99-02141/55
9900027 DETERMINAZIONE:CONSULTAZIONI REFERENDARIE ED ELETTORALE APRI
LE 99-GIUGNO 99.COLLOCAMENTO E DISALLESTIMENTO TABELLONI DI
LEGGE.AFFID. IMPEGNO LIMITATO CONSULTAZIONE REFERENDARIA PER
L.14.892.000 EURO 7.691;08.**TRATT.PRIV.COOP.FACCHINI PIEM.*
99-02524/55
9900032 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMATICO DEI VEICOLI
DELL'AUTOPARCO COMUNALE.AFFIDAMENTO.IMPORTO LIRE 15.000.000-
EURO 7.746;85. **TRATTATIVA PRIVATA - DITTA L.A.I. SRL -
P.I. 01018270015**
99-02661/55
9900033 DETERMINAZIONE: SPOSTAMENTO DI N. 4 TORRI FARO PER UTILIZZO
NELL'AMBITO DELLE CONSULTAZ.REFERENDARIE APRILE-GIUGNO 1999
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.(IMPORTO L.3.498.000 PARI A
EURO 1.806;57).
99-02728/55
9900034 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEI VEICOLI PIAGGIO MUNICIPA-
LI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO L. 19.800.000=
PARI AD EURO 10.225;85.*DITTA SATTIN GIUDO P.I.01199230010*
99-02758/55
9900035 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI N. 2 PACCHI BATTERIE PER CARREL
LI ELEVATORI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. (IMPORTO LI-
RE 7.413.984= PARI AD EURO 3.829).
**DITTA I.B.C. P.I. 06791220012**
99-02759/55
9900036 DETERMINAZIONE: PERIZIA ESTIMATIVA APPARECCHI RICETRASMITTEN
TI DI N. 52 VEICOLI. INCARICO ALL'ING. PIETRO MUNARI.IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9901964/55.IM-
PORTO LIRE 11.628.000= (EURO 6.005;85)
99-02747/55
9900037 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI N.87 BATTEIRE TRAZIONE PER VEI-
COLI ELETTRICI. AFFIDAMNETO A TRATTATIVA PRIVATA. (IMPORTO
LIRE 26.935.200 - PARI AD EURO 13.910;87)
**DITTA EM.A.C. P.I. 02219810013**
99-02830/55
9900038 DETERMINAZIONE: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI. DISINFE-
ZIONE PERIODICA MEZZI TRAMITE STRUTTURA.IMPORTO LIRE 780.000
PARI A EURO 402;84
99-02832/55
9900039 DETERMINAZIONE: FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTI
PER IL REFERENDUM DEL 18.04.99. AFFIDAMENTO (IMPORTO LIRE
25.000.000= EURO 12.911;42).
99-02970/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900011 DETERMINAZIONE:19LP/IS-SERVIZIO RICARICA E REVIS.PARCO ESTIN
TORI A SERVIZIO ATTIVITA' CONNESSE SVOLGIMENTO CONSULTAZ.RE-
FERENDARIE DEL 18/4/99.AFFIDAM. DITTA SAE ANTINCENDIO. IMPE-
GNO SPESA L.4.104.420-IVA COMP. EURO 2.119;76 **TRATT.PRIV.*
99-02777/56
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900007 DETERMINAZIONE: NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - ARREDI FISSI -
SOTTOCOMMISSIONE GARA AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA IN ESECUZIO=
NE DELIBERA G.C. DEL 16/2/99 MECC. 9901081/59. PROLUNGAMENTO
ATTIVITA'. IMPORTO L. 5.500.000= EURO 2.840;5.
99-02772/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900113 DETERMINAZIONE. INC.PROF. COORD. PER PROGETTAZIONE LAVORI IN
MATERIA SICUREZZA SENSI D.LGS 494/96 ING.GIANCARLO GONNET IN
TERV.RESTAURO AVANCORPO JUVARRIANO P.MADAMA. ESEC.DEL.G.C.
25.03.99 MECC.9902093/60 IMP.SPESA L.35.622.808 (E.18397;65)
99-02497/60
9900119 DETERMINAZIONE. V. BARBAROUX 32.ARCHIVIO STORICO. CONDUZ. MA
NUTENZ. IMPIANTI TECNOLOGICI. INCARICO CONSULENZA ING.M BUR-
DESE IMPORTO L.14.688.000 (EURO 7585;72) AL LORDO DELLE RI-
TENUTE DI LEGGE IN ESEC. DELIB. MECC. 9902021/60 G.C.25.3.99
99-02620/60
9900123 DETERMINAZIONE. OPERE DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO
INDUSTRIALE A 6 P.F.T. SITO NELL'AREA EX CIR. PRECISAZIONI
IN MERITO ALLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CEE.
99-02700/60
9900128 DETERMINAZIONE. PREST. DI SERVIZI INERENTE REDAZIONE TAVOLE
GRAFICHE SU CAD RELATIVE ALLA VILLA AMORETTI E ARANCIERA DI
PARCO RIGNON. AFF. SOC. SIMTEC ENGINEERING SAS.L. 37.200.000
EURO 19.212;20 ** TRATTATIVA PRIVATA P.I. 07608570011 **
99-02792/60
9900129 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1999. IMPORTO L. 2.000.000 EURO 1.032;92
99-02738/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900054 DETERMINA: STADIO DELLE ALPI - INTERVENTI DI MESSA A NORMA
NEI SETTORI OSPITI (EST 3 - EST 4) - IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECC. 9809529/62 -
LIRE 287.115.245= PARI AD EURO 148.282;65.
99-02544/62
9900058 DETERMINA:LAVORI DI M.S. - SISTEMAZ. E RESTAURO DEGLI IMP.
SPORTIVI CITTADINI-5 LOTTI-PROGETTO DEFINITIVO-IMPEGNO DI
SPESA IN ESEC.DELLA DELIB. MECC.991999/62 - IMPORTO LIRE
4.000.000.000.=(EURO 2.065.827;60) IVA COMPRESA.
99-02688/62
9900059 DETERMINAZIONE:C.6 COSTRUZIONE FABBRICATO SEDE DELLA BOCCIO-
FILA "CRUTO"-PROGETTO ESECUTIVO. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERA N.MECC. 9901492/62. IMPORTO L. 500.000.000.= EURO
258.228;45 IVA COMPRESA.
99-02691/62
9900060 DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA PER FORNITURA E POSA IN
OPERA DI N. 12 PREFABBRICATI AD USO SEDE BOCCIOFILE "LIBERE"
CITTADINE. IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB.MECC. 9900820/62
L. 720.000.000.= (EURO 317.848;97) IVA COMPRESA.
99-02689/62
9900069 DETERMINAZIONE:REIMPOSTAZ.SPESA BILANCIO 1999 DETERMINA MECC
9809593/62-RISTRUT. E MESSA A NORMA PISCINA COPERTA STADIO
COMUNALE- PROG ESEC. AGGIORNATO L. 8.350.000.000.FINANZIAMEN
TO LIMITATO A L. 2.350.000.000 PARI A EURO 1.213.673;71
99-02736/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900056 DETERMINAZIONE: GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI-PAGAMENTO ENER=
GIA ELETTRICA ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA L. 1.600.000.000=
IA 20% COMPRESA PARI AD EURO 826.331;04.
99-02589/64
9900085 DETERMINAZIONE: PROROGA SERV. RIMOZIONE E BLOCCAGGIO VEICOLI
LASCIATI IN SOSTA VIETATA (EX ARTT.159 C.1 E 215 COD.STRADA)
ESECUZ. DELIBERAZ. N.MECC.9902357/64 G.C. 30.3.99. AFFIDAMEN
TO - IMPEGNO SPESA L. 3.000.000 IVA COMPR. (EURO 1.549;37).
99-02921/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900127 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. INCARICO DI COLLABO-
RAZIONE UFFICIO STAMPA PER PRESENTAZIONE "QUADERNO N.1 DI PA
LAZZO MADAMA" IN ESECUZ. DELIBERA G.C.8/4/99 MECC.9902276/65
LIRE 1.276.000 (EURO 659=).
99-02849/65
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9900008 DETERMINAZIONE: C. 1 - RICHIESTA UTILIZZO SALA CONFERENZE
GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. IMPEGNO ED
AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 650.000 (EURO 335;70).
* TRATTATIVA PRIVATA - EUPHON ITALIA SPA - P.I. 04500270014
99-03102/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900009 DETERMINAZIONE:C.2- SERVIZIO PASSEPARTOUT VIA SAN MARINO 10.
ASSEGNAZIONE N.7 BORSE LAVORO IN ESEC.ALLA DELIBERAZ.N.MECC.
99 00219/85 CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 DEL 30/03/1999.
LIRE 17.000.000= EURO 8.779;77=.
99-02638/85
9900010 DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO RAGAZZI 1998/99. AFFIDAMENTO
PROGETTO LUDOBUS IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC.989023/85
ESEC. 10/1/1999.IMPEGNO SPESA L. 6.065.520= EURO 3.132;58
** TRATT. PRIV. ASS.CULT. P.P.L.A.F. P.I. 06757000010 **
99-02899/85
9900011 DETERMINAZIONE - C.2: ACQUISTO CASSETTO BY-PASS PER FOTOCO-
PIATRICE NASHUATEC 3322. IMPEGNO DI SPESA LIRE 89.550= EURO
46;25=.
** TRATTATIVA PRIVATA: G.C. BALLOR - P.I.00499930014 **
99-02969/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900031 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MODULI PER BANCONE ED ALTRI
ELEMENTI DI ARREDO PER UFFICIO SEGRETERIA. IMPEGNO E AFFIDA-
MENTO DELLA SPESA DI LIRE 3.741.000= IVA COMPRESA (EURO
1.932;07). * TRATT.PRIVATA - FORMINTERN - P.I. 04324830019 *
99-02882/86
9900032 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE. IMPEGNO
E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 494.000= (EURO 225;13).
* TRATTATIVA PRIVATA - BECCARIS - P.I. 07366540016 *
99-02883/86
9900033 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO DETERGENTE PER MACCHINA
LAVASCIUGA IMPIANTO SPORTIVO TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO
DELLA SPESA LIRE 1.278.720= EURO 660;40.
* TRATTATIVA PRIVATA DITTA COMARK SNC - P.I. 03991550017 *
99-03020/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9900011 DETERMINAZIONE:C.4 PISCINA COMUNALE FRANZOJ. CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR PER IL PERIODO 1997-2002.IN-
CAMERAMENTO CAUZIONE. LIRE 390.000 (EURO 201;42).
99-02745/87
9900012 DETERMINAZIONE: C.4 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE SPORTING DORA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 9901020/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIO-
NALE DEL 23 FEBBRAIO 1999. L.5.500.000 (EURO 2840;51).
99-02999/87
9900013 DETERMINAZIONE:C.4 ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO. EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE PENSIONATI ED ALL'ASSOCIAZIONE
DEL TEMPO LIBERO.IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZ. N. MECC.
9900678/87-CONS.CIRC. 9.2.1999. L.2.000.000 (EURO 1032;92)=
99-03003/87
9900014 DETERMINAZIONE: C.4 - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSO=
CIAZIONE "BAFANA BAFANA". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERA N. MECC. 9901768/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIO=
NALE DEL 13/4/1999. L. 1.000.000= EURO 516;46.
99-03111/87
9900015 DETERMINAZIONE: C.4 CELEBRAZIONE ANNIV. 25 APRILE. ACQUISTO
FIORI E ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA. IMPEGNO SPESA-AFFI=
DAMENTO E CONCESSIONE LOCALI IN ESEC.DELIBERA MEC.9902517/87
C.CIR.13/4/99-L.500.000= EURO 258;23 *7 DI FIORI-05070610018
99-03112/87
9900016 DETERMINAZIONE:C.4 TURISMO SOCIALE. PROGRAMMA 1999. IMPEGNO
DELLA SPESA E AFFIDAMENTI IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N.MECC.
9901105/87 - CONS. CIRCOSCRIZ. DEL 23.2.99. L. 30.000.000
EURO 15493;71. ** TRATTATIVA PRIVATA: DITTE VARIE **
99-03114/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9900016 DETERMINAZIONE: C.5 - ASSISTENZA TECNICA PER FAX NASHUATEC.
INTEGRAZIONE A DETERMINA 9901426/88. IMPEGNO DI SPESA LIRE
367.200 PARI AD EURO 189;64.
99-02330/88
9900018 DETERMINAZIONE: C. 5 -INTERVENTO TECNICO DA ESEGUIRE SU MAC-
CHINARI DI PULIZIA SITI PRESSO LA PISCINA SOSPELLO.SPESA LI-
RE 515.076= PARI AD EURO 266;01=
** TRATTATIVA PRIVATA: DITTA COMARK SNC -P.I. 03991550017 **
99-02541/88
9900019 DETERMINAZIONE: C.5-ACQUISTO BIGLIETTERIA PER IMPIANTI NATA-
TORI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.800.000= (PARI
AD EURO 929;62).
** TRATTATIVA PRIV. DITTA AGAT - P.I. 00147670012 **
99-02800/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900028 DETERMINAZIONE: C.6 - INZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. INSIEME
IN GITA 99. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SPESA DI L. 11.476.000
EURO 5.926;86 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 9900176/89 DEL
22/01/99. ** TRATTATIVA PRIVATA: DITTE VARIE **
99-02474/89
9900029 DETERMINAZIONE: C.6-BORSE DI FORMAZIONE LAVORO.FINANZIAMENTO
EX LEGGE 309/90. ESERCIZI FINANZIARI 1994-95. APPROVAZIONE
UTILIZZO FINANZIAMENTO L. 110.400.000 EURO 57.016;84 E PRIMA
INDIV.BENEFICIARI IN ESECUZ. N.MECC.9811199/89 DEL 11.12.98
99-02473/89
9900030 DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO IMPIANTO LUCI PER SERVIZIO
INFORMASEI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPE-
SA DI LIRE 6.840.000 (=EURO 3532;56).
** TRATTATIVA PRIV. DITTA BIGLIA - P.I. 05178370010 **
99-02573/89
9900035 DETERMINAZIONE:C.6-INIZIATIVE SPORTIVE.CONCESSIONE SEMESTRA-
LE ALL'ASS.NE ARCIERI JUVENILIA DEL CAMPO DI TIRO CON L'ARCO
PRESSO L'IMP. COMUNALE DENOMINATO FALCHERA VECCHIA. INCASSO
RELATIVO CANONE DI LIRE 300.000 (= EURO 154;94).
99-02850/89
9900036 DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVI-
ZIO RINFRESCHI PER L'ANNO 1999 E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE
2.389.970 (= EURO 1.234;32) IVA INCLUSA.
** TRATT. PRIV. PASTICCERIA DEL CAPITANO P.I.04441450014 **
99-02805/89
9900037 DETERMINAZIONE: C.6 - COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO
E DI AGGREGAZIONE. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI
PER LIRE 40.000.000 (= EURO 20.658;27) IN ESE. DELIB.N.MECC.
9901910/89 DEL 9/4/99.
99-02937/89
9900038 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.CAR-
NEVALE IN CORSO GIULIO CESARE. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE
CONTRIBUTO PER LIRE 15.000.000 (= EURO 7.746;85) IN ESEC.
DELIB. N. MECC. 9901549/89 DEL 15/3/99.
99-03127/89
9900039 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. 25
APRILE. ACQUISTO LIBRO E CORONE D'ALLORO. IMPEGNO E AFFIDA-
MENTO SPESA L. 2.460.000= EURO 1.270;49 IN ESEC. DELIBERA
MECC. 9902331/89 DEL 9/4/99. *ILE DES PLEURS-P.I.05211670012
99-03096/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900019 DETERMINAZIONE: C.7 - FESTA DI CARNEVALE IN VANCHIGLIETTA.
PATROCINIO E CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERA-
TORI ECONOMICI VANCHIGLIETTA. L. 12.000.000= 6.197.48 EURO.
99-02329/90
9900022 DETERMINAZIONE: C. 7 - FORNITURA DI N› 2 ARMADIETTI PORTA-
CHIAVI PER LA 7^ CIRC.NE DEL COM.TORINO-TRATTATIVA PRIVATA-
IMPEGNO ED AGGIUDICAZIONE DITTA BRIGITTE ITALIA S.R.L.TOLEN-
TINO (MC) L.645.600= PARI AD EURO 333;42=
99-02771/90
9900023 DETERMINAZIONE: C. 7-FORNITURA TRATTORINO TOSAERBA IMPIANTO
SPORTIVO COLLETTA 7^ CIRC. - TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO ED
AGGIUDICAZIONE DITTA ACCOSSATO MARMETTO TORINO L. 9.180.000=
EURO 4.741;07. * P.I. 00096190012 *
99-02840/90
9900024 DETERMINAZIONE:C. 7 SERVIZIO PREVENZIONE INFESTAZIONE INSET-
TI STRISCIANTI E RODITORI C/O IMP. SPORTIVI 7 CIRC.NE.TRATT.
PRIVATA-IMP.SPESA E AGGIUDICAZIONE DITTA BIG PETROL S.R.L.DI
BIGATTO G. DI COLLEGNO (TO) L. 7.756.800 (4.006;05 EURO)
99-02839/90
9900025 DETERMINAZIONE: C. 7 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN
VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE 99" TURISMO SOCIALE. SPESA
L. 209.896.000= EURO 108.402;23 AFFID. L. 207.896.000 EURO
107.369;32 IMP.SPESA L. 144.266.000 EURO 74.507;17
99-02944/90
9900027 DETERMINAZIONE: C.7 - FORNITURA DI UN TELEFAX LASER A CARTA
COMUNE PER 7 CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE TORINO - TRATTATIVA
PRIVATA - IMPEGNO ED AGGIUDICAZIONE DITTA MOLTECO S.P.A. DI
TORINO. L. 1.620.000 EURO 836;66. ** P.I.02451850016**
99-02945/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9900017 DETERMINAZIONE. C.8 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETER -
MINA DIRIGENZIALE N. MECC. 9811853/49 N. CRON. 197/49 DEL
14/12/98 PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE PARETI DIVISORIE .
AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA LIRE 4.428.000 EURO 2.286;87.=
99-02760/91
9900018 DETERMINAZIONE: C.8 - CORSO BASE E CORSO AVANZATO DI GIARDI-
NAGGIO PROGETTO "COLTIVIAMO LA CITTA' 1999" AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO SPESA DI L.10.800.000 IVA INCLUSA EURO 5.577;73
** TRATTATIVA PRIVATA COOP. BIOSPHERE - P.I. 06999300012 **
99-02765/91
9900019 DETERMINAZIONE: C.8 - INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO
DEL DISAGIO GIOVANILE 1999/2000. PROGETTO "L'ECO DELLA RI-
SORSA". AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 30.000.000 EURO
15.493;71. **TRATTATIVA PRIV. ASSOC. "I COLORI DEL DIRE"
99-02766/91
9900021 DETERMINAZIONE: C.8 - MODIFICHE ED INTEGRAZ. DETERMINA MECC.
9811722/91 14/12/98 ACQUISTO INSTALLAZIONE PERSONAL COMPUTER
E SOFTWARE. AFFID. IMPEGNO SPESA L. 1.086.000 IVA 20% COMPR.
EURO 560;87 * TRATT. PRIV. VENCO COMPUTER P.I.04347920014 *
99-02867/91
9900022 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI DUE CORONE D'ALLORO IN OC-
CASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DEL 25 APRILE .
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 396.000 IVA INCLUSA EURO
204;52 * TRATTATIVA PRIVATA - INTERFLORA - P.I. 00956080014
99-02991/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9900003 DETERMINAZIONE: C.9 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA.PRO-
GETTO DI INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' DI SPORTINSIEME
1999. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL C.E.P.S. PER LIRE 10.000.000
EURO 5.164;57.
99-02530/92
9900004 DETERMINAZIONE:C.9 - PEDALATA ECOLOGICA DENOMINATA SU DUE
RUOTE ALLA RISCOPERTA DEI PARCHI E DELLA CIRCOSCRIZIONE IX.
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA S.C. LINGOTTO PER L I R E
10.000.000= CORRISPONDENTI A EURO 5.164;57.
99-02694/92
9900005 DETERMINAZIONE C.9 - FORNITURA VOUCHERS SOSTA AUTOMEZZI UTI-
LIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO.AN-
NO 1999. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 900.000= IVA 20% COMPRESA
CORRISPONDENTI A EURO 464;81.
99-02817/92
9900006 DETERMINAZIONE: C.9 - PUNTO INFORMATIVO CIRCOSCRIZIONALE:AC-
QUISTO DI MATERIALE. SPESA COMPLESSIVA DI LIRE 678.000= IVA
20% COMPRESA CORRISPONDENTI A EURO 350;16
** TRATTATIVA PRIVATA MULTIMEDIA ASS. - P.I. 07245840017 **
99-02835/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900010 DETERMINAZIONE: C.10 - INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PRESSO
LA STRUTTURA DI VIA MONASTIR 35. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
645.240 (EURO 2.332;61).
99-02808/93
9900011 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO DI N.1 ARMADIETTO DI SICUREZ
ZA PER L'UFFICIO SPORT/CASSA DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDA
MENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.920.000 (EURO 991;60).
** TRATTATIVA PRIVATA. DITTA PASA - P.I. 04722900018 **
99-03139/93
|
