Dal 16 al 31 marzo
Dal 16 al 31 marzo
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000042 DETERMINAZIONE: SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONVEGNISTI
CA E DI RAPPRESENTANZA E SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA
1999. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI L. 90.000.000 - EURO
46481.12.
99-01836/01
9900039 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 1999. LIRE 2.000.000 PARI A EURO 1.032;91.
99-01762/01
9900041 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSO
CIAZIONE "AMICI DELL'ARCHIVIO DI STATO DI TORINO" PER XXIII
CONGRESSO DI ARALDICA IN ESECUZIONE ALLA DELIB. 9900611/01
APPROVATA G.C. 4/3/99.IMP.SPESA L.30.000.000-EURO 15.493;71.
99-01837/01
9900043 DETERMINAZIONE: EXPOVACANZE 99. PARTECIPAZIONE DELLA CITTë.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 29.100.000 EURO 15.028;90
**TRATT.PRIVATA-DITTE FIERIMPRESA P.I.07309850019 E STUDIO
P.R.A.P. P.I. 04695110017*+
99-01892/01
9900047 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE STANZIAMENTO FONDO DOTAZIONE A
"ASSOCIAZIONE TORINO 2006" PER PROMOZIONE CANDIDATURA CITTA'
A OSPITARE I GIOCHI OLIMPICI INVERNALI. IMPEGNO SPESA ESEC.
DEL.MECC.992054/01 23/3/99. L.1.000.000.000. EURO 516.456;90
99-02300/01
9900050 DETERMINAZIONE: RIUNIONE DEL GRUPPO LAVORO COMITATO REGIONI
SULLA CRIMINALITA' E SICUREZZA URBANA. 31/3/99. PROVVEDIM.TI
IMPEGNO SPESA DI L.5.556.000 EURO L.2.869;43. *** TRATT.PRIV
DITTA SINGLE POINT P.I.05616320015 E VINERIA TRE GALLI ***
99-02362/01
9900051 DETERMINAZIONE:ULTERIORE IMPEGNO FONDI. ANNO 99. SPESE PER
CERIMONIE MANIFESTAZIONI E COLLABORAZIONI DI PATROCINI. FOR=
NITURE. ACQUISTO DI SERVIZI.LIRE 50.000.000. EURO 25.822;84.
99-02378/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900175 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. FORNITURA DI OGGETTISTICA
PER IL BOOK-SHOP DELLA NUOVA SEDE DELL'ARCHIVIO STORICO. AF-
FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SPESA L. 52.356.900 PARI A
EURO 27.040;08 * LEGATORIA ROCCHETTI - P.IVA 03819210018 *
99-02012/02
9900180 DETERMINAZIONE: DIFENSORE CIVICO - IMPEGNO DI SPESA PER IL
MESE DI APRILE 1999. LIRE 6.666.500= EURO 3.442;96
99-02061/02
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9900513 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N.1
POSTO NEL PROFILO PROFESS. DIRIG.SOCIO CULTURALE (DIRIGENTE
D'ARTE ANTICA).CONCORSO N.719. AUTORIZZAZ. ASSUNZIONE E IM-
PEGNO DI SPESA L. 66.777.200 PARI A EURO 34.487;55.
99-01605/04
9900543 DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINA
TO - PROROGA CONTRATTO - L. 287.132.385 PARI A 148.291;50
EURO.
99-01724/04
9900544 DETERMINAZIONE - RESPONSABILI UFFICIO AMMINISTRATIVO A
TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 142.091.675 PARI A
73.384;23 EURO
99-01725/04
9900545 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N.667) PER TITOLI ED ESA-
MI A N.60 POSTI DI GEOMETRA (VI Q.F.).PRESA ATTO RINUNCE.AU-
TORIZZAZ.NUOVE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L.91.520.000=
PARI A EURO 472.66;14.
99-01782/04
9900549 DETERMINAZIONE: GIUNTA COMUNALE DEL 2.3.1999(MECC.9901268/04
OLIVERO FLAVIO. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO NEL PROFILO PROFES.
DI ISTRUTTORE AMM.VO AI SENSI EX ART.132 DEL T.U. N.3/57.IM-
PEGNO DI SPESA L. 30.256.200. PARI AD EURO 15.626;02.
99-01796/04
9900567 DETERMINAZIONE- BRUZZESE GIUSEPPE - RESPONSABILE UFFICIO
AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRAT
TO. L.7.755.615 PARI A 4.005;44 EURO.
99-01881/04
9900583 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4
ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO PER TRE MESI -
L.46.533.695 PARI A 24.032;65 EURO
99-01953/04
9900584 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI
DI N. 6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (VI Q.F.) -
L. 128.435.783 PARI A 66.331;55 EURO.
99-01954/04
9900600 DETERMINAZIONE.DOCUMENTAZIONE SANITARIA PER GLI OBIETTORI DI
COSCIENZA ASSEGNATI AL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 1.125.000 PARI A EURO 581.01
99-02010/04
9900615 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI DI
N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (VI Q.F.) - L. 21.405.964
PARI A 11.055;26 EURO.
99-02059/04
9900627 DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE.
RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER I DOCENTI
IMPEGNATI IN ATTIVITA' DIDATTICHE. IMPEGNO DI SPESA FINO AL
31.12.1999. L. 30.000.000 (EURO 15.493;71).
99-02094/04
9900695 DETERMINAZIONE: APRA' TAMARA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 16.737.080 PARI
A 8.643;98 EURO.
99-02289/04
9900697 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N.4
POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI STENODATTILOGRAFO (VI^Q.
F. D.P.R. 347/83).CONCORSO N.670. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI
E IMPEGNO DI SPESA L.88.419.826 PARI A EURO 45.665;03.
99-02312/04
9900699 DETERMINAZIONE: SANDRI ALESSANDRO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L.20.304.741=. PARI A
10.486;52. EURO
99-02318/04
9900721 DETERMINAZIONE- CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART.66
STATUTO ALLA D.SSA TIRABOSCHI MARIA VIRGINIA. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C.25.3.99 (MECC.9902335/04)
L. 338.000.000 (EURO 174562.43)
99-02418/04
9900727 DETERMINAZIONE - MIGLIETTA FEDERICA RESPONSABILE UFFICIO
AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO -
L.19.389.039 PARI A 10.013;60 EURO
99-02476/04
9900731 DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO
DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 53.514.910 PARI A
27.633;14 EURO.
99-02513/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9900501 DETERMINAZIONE:05/520-LICITAZIONE PRIVATA N. 136/91 - FALLI=
MENTO MARCIONI-LITE 344/98. RECUPERO DEL CREDITO. LIRE
187.850.752. EURO 97.016;82.
99-01303/05
9900586 DETERMINAZIONE:05/710-REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI ALLA DITTA JACONO ROBERTO E CONTESTUA=
LE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALLASIA FRANCESCA. SPESA L I R E
25.000.000-EURO 12.911;42.**TRATT.PRIVATA P.I.07694740015**
99-01721/05
9900587 DETERMINAZIONE:05/110-REFERENDUM POPOLARE 99. AFFIDAMENTO
TRATTATIVA PRIVATA ASSIST.STRAORD. APPARECCH. "DENSIMATIC"
DOTAZIONE SERV. ELETTORALE. SPESA L.6.313.680 EURO 3.260;74
*** DITTA CARDSA SISTEMI P.I. 04435051000 ***
99-01722/05
9900613 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO TRATT.PRIVATA. ACQUISTO AT
TREZZATURA COMPLETA PER ALLESTIMENTO SISTEMA AUDIO E VIDEO
PER SALA CONFERENZA DI L. DORA COLLETTA 113/9. L.19.846.200
EURO 10.249;71.FINANZIAMENTO.*DITTA OVRIT VIDEO*
99-01790/05
9900626 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODULI PER I SERVI=
ZI DEMOGRAFICI. SPESA L. 427.680 EURO 220;98.
**DITTA C2 P.I. 06256340016**
99-01874/05
9900628 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI OPUSCOLI. SPESA L.
462.000 EURO 238;60.
**DITTA C2 P.I. 06256340016**
99-01876/05
9900645 DETERMINAZIONE- 05/470- REFERENDUM POPOLARE 1999.AFFIDAMEN-
TO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DI BLOCCHETTI DI MODU
LI PER L'INVIO DI NOTIZIE. SPESA L. 2.575.200 EURO 1.329;98
*** DITTA C.2 - P.IVA 06256340016 ***
99-01965/05
9900646 DETERMINAZIONE- O5/470- REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMEN-
TO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI.
SPESA L. 1.228.128 - EURO 634;28
**DITTA CALLEGARI - P.I. 02585239910**
99-01966/05
9900647 DETERMINAZIONE:05/710-IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI
MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI. SPESA L. 297.000.000. EURO
153.387;70.
99-01976/05
9900651 DETERMINAZIONE:05/710-REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI ALLA DITTA SOVRANO LUIGI E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO ALLA COOP.MEETING SERVICE CATERING A.R.L. SPESA
L.25.000.000. EURO 12.911;42. *TRATT.PRIV.-P.IVA 07621400014
99-02031/05
9900652 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 05/350 - REFERENDUM POPOLARE
18.4.1999. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO TIM
BRI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA L. 2.055.600 EURO 1.061;63.
*** DITTA BIGIO M. P.IVA 04541580017 ***
99-02033/05
9900676 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPE=
SA L. 4.626.900 EURO 2.389;59.
*** DITTA BOSSI P.IVA 01000170017 ***
99-02066/05
9900677 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA STAMPATI VARI. SPESA L I R E
2.460.480 EURO 1.270;73. *** DITTA ARTALE P.IVA 0269478001
DITTA CL P.I.06256340016 ****
99-02067/05
9900678 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DI BUSTE INTESTATE. SPESA
L. 504.000 EURO 260;29.
**DITTA C2 P.I. 06256340016**
99-02069/05
9900679 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBO
NAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI VARI PER L'ANNO 1999 PER IL
SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. IMPORTO L. 2.500.000 - EURO
1.291;14.
99-02070/05
9900680 DETERMINAZIONE:05/480-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
TRATT.PRIVATA PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE-ALLESTIMEN=
TO E DISALLESTIMENTO SEZIONI.IMPEGNO SPESA L.120.0000-EURO
61.974;83.COOP.FACCHINI PIEMONTE E COTRAMA ARTS COOP
99-02077/05
9900681 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI PER ISTITUTI DI RIPO=
SO. L. 44.074.800 EURO 22.762;74. FINANZIAMENTO.
* DITTE VARIE *
99-02090/05
9900682 DETERMINAZIONE:REFERENDUM 1999. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI
VATA. ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINE STAMPA E
CUCITRICI OCCORRENTI AL SERVIZIO ELEZIONI E LEVA. L I R E
11.626.800. EURO 6.004;74.*DITTA G.C.BALLOR P.I.00499930014*
99-02103/05
9900683 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPE=
SA L. 527.400 EUTO 272;38.
*** DITTA PETRINO P.IVA 0063060014 **+
99-02105/05
9900684 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE. SPESA LIRE
8.111.400 EURO 4.189;19.
**DITTA C2 - P.I. 06256340016**
99-02107/05
9900685 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI MATERIALE DI LEGATORIA. IMPEGNO DI SPESA L I R E
42.655.680 EURO 22.029;82.
**DITTE VARIE**
99-02175/05
9900714 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI TESSERINI. SPESA L.
294.000 EURO 151;84.
*** DITTA PETRINO P.IVA 00636060014 ***
99-02189/05
9900715 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:05/350-REFERENDUM POPOLARE 18.4.
99. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO ARTICOLI
CANCELLERIA DIVERSA. IMPEGNO DI SPESA L. 48.740.502 PARI A
25.172;37 EURO. *** DITTA ROSSATTO P.I.04736230014 ***
99-02211/05
9900728 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FALDONI E CARTONCI=
NI. SPESA L. 7.827.600 EURO 4.042;62.
*** DITTA PONZIO P.IVA 0654811001 ***
99-02298/05
9900729 DETERMINAZIONE:05/270-REFERENDUM 1999. AFFIDAMENTO A TRATTA=
TIVA PRIVATA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ESECUZIONE
RIPARAZIONI URGENTI SEDI SEZIONI ELETTORALI IMPORTO PRESUNTO
L.5.000.000 EURO 2.582;28 *** DITTA GAUNA P.I.0712890011 **
99-02299/05
9900732 DETERMINAZIONE:05/480-UFFICI COMUNALI. SMONTAGGIO TRASLOCO E
RELATIVA SISTEMAZIONE DI ARREDI ATTREZZATURE MATERIALE CARTA
CEO E VARIO DALLE ATTUALI SEDI ALLE NUOVE O AL MAGAZZINO CO=
MUNALE. L. 116.160.000 - EURO 59.991;63.*TRATTATIVA PRIVATA*
99-02372/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900101 DETERMINAZIONE:V PROGRAMMA QUADRO PER LA RICERCA E LO SVILUP
PO UE - TRASPORTI - GIORNATA INFORMATIVA - PARTECIPAZIONE
DELLA CITTA' - IMPEGNO DI SPESA L.150.000 (77;47 EURO)
99-01783/06
9900106 DETERMINAZIONE:OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIFACIMENTO
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.ANNO 1999.IMPEGNO DI SPE
SA LIMITATO A L.199.800.000= EURO 103.188;09 (IVA COMPRESA)
REVOCA DETERMINAZIONE MECC.N.9900310/06.
99-01860/06
9900110 DETERMINAZIONE: PARC. PUBBL. PALAZZO - AUTORIZ. AL R.T.I AS-
TALDI S.P.A. ED APCOA PARKING ITALIA S.P.A. DELLA CESSIONE
DEL CREDITO L. 3.643.905.000 (EURO 1.881.919;88) RELATIVO
ALLA EROGAZIONE DELLA 3› RATA DEL CONTRIBUTO EX LEGE 122/89.
99-01851/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900074 DETERMINAZIONE: FORNITURA TESTI SCOLASTICI IN BRAILLE A.S.
1998/99. INTEGRAZIONE DI SPESA. LIRE 7.062.169=
(EURO 3.647;31).
99-01673/07
9900075 DETERMINAZIONE: BIBLIOTECA BRAILLE. ACQUISTO OPERE DI NARRA-
TIVA DALLA BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI DI MONZA. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 595.000= (EURO 307;29).*+TRATT.PRIVATA-BIBLIO
TECA CIECHI REG.MARCHERITA P.I. 00987530961**
99-01674/07
9900078 DETERMINAZIONE: SCUOLE CIVICHE SECONDARIE. INSEGNANTI E
AIUTANTI LABORATORIO. CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER
L'ANNO SCOLASTICO 98/99. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA- LIRE
59.747.760=EURO 30.857;14.
99-01678/07
9900079 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAM
PA DI 50.000 FOGLI FIRMA. LIRE 2.400.000=EURO 1.239;50
*** TIPOGRAFIA PETRINO P.IVA 00636060014 ***
99-01736/07
9900081 DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE PER L'ANNO 1999. AFFIDA-
MENTO DEGLI INCARICHI. ELENCO 2. LIRE 4.500.000=PARI A
2.324;06 EURO.
99-01774/07
9900084 DETERMINAZIONE: SOGGIORNI E SCAMBI SCOLASTICI. SCUOLA MATER-
NA E SCUOLA DELL'OBBLIGO. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE.
ANNO 1999. IMPEGNO LIRE 15.000.000=PARI A 7.746;85 EURO.
99-01839/07
9900085 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSO
CIAZIONE SCHOLE'FUTURO. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.N.MECC.
980812/07 G.C. 17/2/98. SPESA LIRE 60.000.000= IMPEGNO PER
L'ANNO 99. LIRE 30.000.000=PARI A 15.493;71 EURO
99-01948/07
9900088 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI 1250 ROTOLI DI ALLUMINIO E 700
ROTOLI DI PELLICOLA TRASPARENTE OCCORRENTI SCUOLE MATERNE E
ASILI NIDO. SPESA L.18.108.000 = EURO 9.352. AFFIDAMENTO A
** TRATT.PRIVATA DITTA COMITAL COFRESCO P.I.11855220155 ***
99-01998/07
9900089 DETERMINAZIONE: "DA TORINO SI PARTE". ALLESTIMENTO OPUSCOLO
ILLUSTRATIVO E CARTONCINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICA &
DESIGN S.R.L. IMPEGNO LIRE 9.672.000= PARI AD EURO 4.995;17
* TRATTATIVA PRIVATA - P.IVA 05558230016 *
99-02014/07
9900090 DETERMINAZIONE: PROGETTO AMBIENTE EDUCAZIONE SVILUPPO. ATTI-
VITA'ANNO 1999. AFFIDAMENTI E IMPEGNO SPESA LIRE 97.824.500=
(EURO 50.522;14).
*** TRATTATIVA PRIVATA VARIE ***
99-02015/07
9900091 DETERMINAZIONE: "COGLI L'ESTATE" APPALTO CONCORSO PER IL
SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO I CENTRI ESTIVI DI ESTATE RA-
GAZZI. IMPEGNO DI SPESA ANNUO DI LIRE 1.069.056.000=
(EURO 552.121;38).
99-02047/07
9900095 DETERMINAZIONE: SERVIZI SCOLASTICI - "CASA MARINA" IN NOLI-
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ESECUTORE ASSISTENTE
BAGNANTI - PERIODO DAL 24/5/99 AL 31/8/99 - LIRE 10.258.644=
EURO 5.298;15.
99-02159/07
9900096 DETERMINAZIONE: SERVIZI SCOLASTICI - COLONIA "CITTA' DI TORI
NO" IN LOANO - ASSUNZIONE DI N. 2 ESECUTORI ASSISTENTE BA-
GNANTI A TEMPO DETERMINATO DAL 3/5/99 AL 31/8/99 -
LIRE 25.123.921=EURO 12.975;42.
99-02160/07
9900105 DETERMINAZIONE: GESTIONE INTEGRATA TRASPORTI SOCIO EDUCATIVI
CONSEGUENTE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE ATM SERVIZIO
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DISABILI. SPESA LIRE 585.507.000=EURO
302.389;13.IMPEGNO SPESA LIRE 120.409.000=EURO 62.186;06.
99-02342/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900167 DETERMINAZIONE: LEGNO DESIGNER STYLE S.A.S. - TERRENO COMU=
NALE SITO IN STRADA DELLE GHIACCIAIE - CONCESSIONE.
99-01352/08
9900197 DETERMINAZIONE:AREA COSTITUENTE SEDIME DELLA BEALERA BECCHIA
- ALIENAZIONE TRATTO ALLA SOCIETA' RESIDENZA ALCEA S.R.L.
AVENTE CAUSA DELLA SOCIETA' SAINT GOBAIN.
99-01606/08
9900200 DETERMINAZIONE:AUTORIZZAZINE CAMBIO BOX AUTO SITO IN VIA
PIANEZZA 151/163 AL SIG. FRESOLONE COSIMO.NUOVA LOCAZIONE.
99-01830/08
9900201 DETERMINAZIONE:NUOVA CONCESSIONE ALL'OSSERVATORIO PIEMONTESE
DI FRUTTICOLTURA "ALBERTO GAISSER" DEL TERRENO DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN CHIERI STRADA PECETTO 34.
99-01831/08
9900206 DETERMINAZIONE: RECUPERO DANNI - RIMBORSO DI L. 2.860.743=
(EURO 1.477;45) ALL'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO
S.P.A.
99-01908/08
9900232 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA -
NEGARVILLE 8 - NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA FARMACIE
COMUNALI - FARMACIA COMUNALE N.13.
99-02009/08
9900248 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DEI LOCALI SOTTERRANEI DI PRO=
PRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA GRAMSCI 9/E - CINEMA DORIA -
GARAGE GOBETTI-BUOZZI-LOVERA ALLA S.A.I. SOCIETA' ASSICURA=
TRICE INDUSTRIALE S.P.A.
99-01915/08
9900249 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA'MUNICIPA=
LE SITI IN TORINO TRATTO PIAZZA SAN CARLO/PIAZZA CASTELLO
SOTTOSTANTE LA GALLERIA SAN FEDERICO.
99-01917/08
9900250 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA-RICOVERO
AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-EDUCA-
TIVI SETTORE GIOVENTU' TEMPO LIBERO.(IMPORTO L.5.760.000.=
EURO 2.974;79).
99-02071/08
9900255 DETERMINAZIONE: GHIBAUDI MARIO S.P.A. - TERRENO COMUNALE SI-
TO IN VIA BELLARDI - CONCESSIONE.
99-02118/08
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900044 DETERMINAZIONE:ATTIVITA'SPORTIVE PER LA SCUOLA ELEM. PROSEC.
CORSI DI NUOTO NELL'ANNO 1999 IN ESEC.DELIB.MECC.9900930/10
G.C. 4/3/99.IMPEGNO DI LIRE 250.000.000 EURO 129.114;22.
99-01849/10
9900045 DETERMINAZIONE:ATTIVITA'SPORTIVE DIVERSIFICATE PER LE SCUOLE
MEDIE INFERIORI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB
MECC.9900932/10 G.C.23/2/99 LIRE 250.000.000 EURO 129.114;22
99-01846/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900053 DETERMINAZIONE:APPROVAZIONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.MECC. 98/10579/11 DELLA GRADUATORIA
RELATIVA ALLA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI RILEVATORI ISTAT
E DEL DISCIPLINARE RELATIVO ALL'INCARICO.
99-01821/11
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900092 DETERMINAZIONE: STAMPA DI MODULISTICA PER LA DIVISIONE SERVI
ZI TRIBUTARI. IMPEGNO DI SPESA L. 1.320.000 EURO 681;72.
**TRATTATIVA PRIVATA - TIPOGRAFIA C2 - P.I. 06258340018**
99-02011/13
9900099 DETERMINAZIONE D10 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCO
PIATORI SPESA L. 2.566.896 EURO 1.325;69
**TRATTATIVA PRIVATA -DITTA LANIER ITALIA -P.I.08993170151**
99-02233/13
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900021 DETERMINAZIONE:INCARICO DI CONSULENZA AD ALESSANDRA BODO PER
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE SU PIANI DI COMUNICAZIONE DEL PRO
GETTO SPECIALE COMUNICAZIONE IN ESEC.DELIB. G.C.2 MARZO 1999
N. MECC.9901455/15.IMPEGNO L. 16.140.516 (EURO 8.335;88 )
99-01757/15
9900022 DETERMINAZIONE:PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVE ANNI
1999-2000-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 41 DEL R.D. 827/24
ALLA DITTA SPAZIO 2000- IMPEGNO DI SPESA L. 174.475.792 EURO
90.109;24.**TRATTATIVA PRIVATA P.I. 05410640014**
99-01761/15
9900024 DETERMINAZIONE:PROROGA DELLA GESTIONE DEL PUNTO INFORMATIVO
ANTICHI CHIOSTRI IMPEGNO SPESA L.30.602.448 EURO 15.804;85.
*** TRATT.PRIVATA SOC.TORINO SERVIZI P.IVA 03074670013 **
99-02003/15
9900025 DETERMINAZIONE: FESTA DELL'ARIA 1999. AFFIDAMENTO STAMPA
PIEGHEVOLI ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 09/03/99
MECC. N. 9901659/21. IMPEGNO SPESA LIRE 1.560.000= (EURO
805;67).*TRATT.PRIVATA DITTA GRAFICA OFFSET P.I.01264210061*
99-02013/15
9900026 DETERMINAZIONE: STAMPA PIEGHEVOLI MANIFESTI "UN..DUE..TRE..
ASILO NIDO PERCHE'". AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA. LIRE
2.371.200= (EURO 1.224;62).
*** TRATT.PRIV. DITTA STARGRAFICA P.IVA 00990980013 ***
99-02019/15
9900027 DETERMINAZIONE SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DELL' AGEN-
ZIA SETTIMANALE "INFORMACITTA'" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA DI L.6.000.000 (EURO 3.098;74)
99-02058/15
9900028 DETERMINAZIONE: STAMPA STRUMENTO PERIODICO DI COMUNICAZIONE
"PENSIERO COMUNE" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.7.974.000
EURO 4.118;23. *TRATTATIVA PRIVATA - SOC. TIPOGRAFIA ARTALE
P.IVA 02694780012*
99-02079/15
9900029 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE MONDO BIMBO
1999. ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO ALL KRONOS AI SENSI
ART. 41 PUNTO 2 DEL R.D. 827/1924. IMPEGNO DI SPESA LIRE
12.000.000=EURO 6.197;48 *TRATT.PRIVATA - P.I. 07201640013*
99-02106/15
9900030 DETERMINAZIONE: STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO "DA TORI-
NO SI PARTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 15.684.000
(EURO 8.100;11)
*TRATTATIVA PRIVATA DITTA POZZO GROS MONTI P.I.00471240010*
99-02179/15
9900031 DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE GRAFICA DEGLI OPUSCOLI "COGLI
L'ESTATE" E "TORINO PORTE APERTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA L. 5.296.800= (EURO 2.735;57)
*TRATTATIVA PRIVATA DITTA CHIAVARINI P.I. 03146250018*
99-02180/15
9900032 DETERMINAZIONE: STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO "TORINO
NON A CASO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 23.892.000=
EURO 12.339;19 *TRATTATIVA PRIVATA - DITTA POZZO GROS MONTI
P.I. 00471240010*
99-02182/15
9900033 DETERMINAZIONE: PASS15. ULTERIORE TIRATURA DI N. 1080 MANI-
FESTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 1.620.000= (EURO
836;66)
**TRATT.PRIVATA DITTA STARGRAFICA P.I. 00990980013**
99-02183/15
9900035 DETERMINAZIONE:INCARICO GROSZ SERVIZIO ATTIVITA' CREATIVA
REDAZIONE E TRATTAMENTO TESTI PER PROGETTO SPECIALE COMUNICA
ZINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO ESEC. DELIB.G.C.23/3/99 N.MECC.
2084/15. L. 36.000.000 EURO 18.592;45
99-02374/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900027 DETERMINAZIONE: COMSSISSIONE COMITATO TECNICO PREVISTO DAL
PIANO DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA
DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA. INDENNITA' DI PRESENZA 1999 -
IMPEGNO DI SPESA L. 1.537.300 (EURO 793;95)
99-01037/16
9900038 DETERMINAZIONE: LAVAGGIO E PULIZIA GAZEBO MODULARI DI PROPRI
ETA' DEL SETTORE COMMERCIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
L. 5.400.000/EURO 2788.87. *+TRATTATIVA PRIVATA DITTA
NICOLINO OTTAVIO & C S.A.S. P.I. 00897520011*+
99-01715/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900090 DETERMINAZIONE:CONSULTAZIONI REFERENDARIE 18.4.99 - INCOMBEN
ZE IMPOSTE DALLA LEGGE - ESECUZ.DELIBERAZ. N.MECC.9901512/18
G.C. 2.3.99 - INTEGRAZIONE SPESA - IMPEGNO L. 600.000.000=
IVA COMPRESA (EURO 309.874;14)
99-02007/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900038 DETERMINAZIONE: SFEP-AVVIO 2ΠANNO DI CORSO 2ΠCICLO FORMATI
VO STRAOD. RIQUAL. EDUCATORI PROF.DELLE COMUNITA' TOSSICODI-
PENDENTI. NOMINA DOCENTI. IMPEGNO DI SPESA L. 52.198.592
PERI A 26.958;EURO
99-01319/19
9900046 DETERMINAZIONE: SERVIZIO SUPPORTO TECNICO CENTRI DIURNI PER=
SONE DISABILI. APP. CONC.6/97 AMPLIAMENTO SERV. AREA PITTURA
TRATT.PRIVATA SUCCESS.ESPLETAMENTO APPALTO CONC.6/97 AMPLIAM
SERV.AREA DANZATERAPIA. IMPEGNO SP. L.3.496.860 EURO 1805;98
99-01714/19
9900048 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA TEMPORANEA PER LO SVI
LUPPO DEI SIST. INFORMATIVI NEI SERV. SOCIO-ASS.LI. IMPEGNO
DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.MECC. 9900865/19 G.C. DEL 18/2/99
L. 28.470.960 = EURO 14.704;02=
99-01877/19
9900049 DETERMINAZIONE: SFEP ESAMI FINALI ABILITANTI. SESSIONE AUTUN
NALE A.A. 1997/98 NOMINA COMMISSIONE IMPEGNO DI SPESA IN E=
SECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9901990/19 G.C. 16/3/99 LIRE
16.384.865 EURO 8.462;08.
99-02121/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900100 DETERMINAZIONE: CONTROLLO INQUINAMENTO ATMOSF. IMPLEMENTAZ.
STRUMENTALE. NOLEGGIO SISTEMA CROMATOG. AFFIDAMENTO IMPEGNO
SPESA ESECUZ. DELIB.G.C.26.1.99 990171/21 SPESA L.93.312.000
EURO 48.191;63 ** TRAT.PRIV.DITTA CHROMPACK P.I.07728800157*
99-01759/21
9900114 DETERMINAZIONE: FESTA DELL'ARIA 1999. SERVIZI DI ANIMAZIONE
SPORTIVA E CULTURALE. AFFIDAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI CUS-TORI
NO UISP RADIOFLASH-ORIZZONTE. SPESA LIRE 5.408.000 IVA INCLU
SA EURO 2.793. **TRATTATIVA PRIVATA**
99-01944/21
9900115 DETERMINAZIONE:FESTA DELL'ARIA 99 SERVIZI DI ANIMAZIONESPORT
IVA E CULTURALE.AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AICS-CLUBARTE
CO SPESA L. 8.004.000 IVA INCLUSA EURO 4.133;72
**TRATTATIVA PRIVATA P.I.05238430010**
99-01926/21
9900116 DETERMINAZIONE: FESTA DELL'ARIA 1999. ATTIVITA' RICREATIVE
E DI ANIMAZIONE. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE
"CIRCOLO ECOPOLIS" E "CIRCOLO UNPOBLU". SPESA L. 7.000.000
EURO 3.615;20.*TRATT.PRIVATA ASSOC.CIRC.ECOPOLI ED UNPOBLU*
99-01943/21
9900122 DETERMINAZIONE: INTERVENTI AMIAT CONSEGUENTI A ORDINANZE
SINDACALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999
IN ESECUZ.DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. DEL 25/02/97 MECC.
970114O/64 L.300.000.000 EURO 154.937;07.
99-01384/21
9900125 DETERMINAZIONE: ANALISI DEL RISCHIO AREA BASSE DI STURA. ESE
CUZIONE DI INDAGINI AMBIENTALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA
L. 23.538.000=EURO 12.156;36. * TRATTATIVA PRIVATA - DITTA
GEOTECNO SRL - P.I. 01264210061 *
99-02060/21
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900003 DETERMINAZIONE.IMPEGNO LIRE 460.000 (237;57 EURO)-SPESE MINU
TE E URGENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 22 PER L'ANNO 1999.
99-00909/22
9900005 DETERMINAZIONE: AFFID. DELLA GESTIONE RETE FOGNARIA COMUNALE
ALL'AZIENDA PO SANGONE.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBE
RA GIUNTA COMUNALE 25.03.99 MECC.9902123/22.IMPORTO LIRE
5.335.000.000 (2.755.297;56 EURO) IVA 10% INCLUSA
99-02361/22
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900116 DETERMINAZIONE: AGGIUDICAZIONE APPALTO CONCORSO N. 155/1998.
IMPEGNO DI SPESA L. 2.388.000.000= IVA COMPRESA PARI A EURO
1.233.299;07.
99-01847/23
9900134 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SANITARIA 4 DI TORI
NO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DI IDONEITA' PREASSUNTIVA.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC. N. 9808897
/23 G.C. DEEL 3 NOVEMBRE 1998. L. 5.120.000= EURO 2.644;26.
99-02076/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900015 DETERMINAZIONE: EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE
E TITOLI ESTRATTI TRASFORMATI IN CONTANTI.
99-01800/24
9900016 DETERMINAZIONE: RATING PER LA CITTA' DI TORINO - IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1999 L. 50.000.000 PARI AD EURO 25.822;84.
99-01939/24
9900018 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE SISTEMA INFORMATIVO TERRI-
TORIALE. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO
L. 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516;46.
99-02110/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900045 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE. ATTIVITA' DI-
DATTICHE. AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO DI CERAMICA (LIRE
3.228.000=EURO 1667;13) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA
COMUNALE N. MECC. 9900261/26.
99-01278/26
9900057 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO AR-
TISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DI MANIFESTI
PUBBLICITARI. IMPEGNO DI SPESA L. 20.585.000=
(EURO 10.631;27=)
99-01450/26
9900072 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTI
STICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DI UN'OPERA DI
ARTE DI LUISA RABBIA DALL'AUTORE. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI
SPESA L.4.500.000= EURO 2324;06.
99-01894/26
9900073 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTI
STICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DA MARIA LUISA
PAGLIASSO DI TRE OPERE FOTOGRAFICHE DI LUIGI GHIRRI. APPRO-
VAZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 12.000.000= EURO 6197;48.
99-01895/26
9900074 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUI
STO DI DUE OPERE FOTOGRAFICHE DI PAOLO MUSSAT SARTOR DALL'AU
TORE. APPROVAZIONE E IMPEGNO SPESA L.18.000.000 EURO 9296;22
99-01896/26
9900075 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTI
STICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA.ACQUISTO DI TRE OPERE DI
ALESSANDRA TESI. IMPEGNO DI SPESA L.15.000.000=EURO 7.746;85
99-01897/26
9900076 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTI
STICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA.ACQUISTO DI UN'OPERA DI
LILIANA MORO DAL SIGNOR NICOLA CLEMENTE. IMPEGNO DI SPESA DI
L. 25.000.000= EURO 12.911;42.
99-01898/26
9900077 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTI
STICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA.ACQUISTO DI UN'OPERA DI
EVA MARISALDI.IMPEGNO DI SPESA L. 9.000.000= (EURO 4.648;11)
99-01899/26
9900078 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRAFICO.ACQUISTO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IN OCCASIONE DI MOSTRE E/O EVENTI
CULTURALI. AFFIDAMENTO DITTA BLUE SKIES DI ORCORTE E.IMPEGNO
SPESA (L.2.016.000=EURO 1041;18) *TRATTATIVA PRIVATA*
99-01909/26
9900079 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRAFICO.ACQUISTO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PER I MUSEI CIVICI (BORGO MEDIOE-
VALE).AFFIDAMENTO DITTA PAOLO ROBINO.IMPEGNO SPESA L I R E
23.232.000=EURO 11.998;33).*TRATT.PRIVATA P.I. 02312810019*
99-01911/26
9900084 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI - ARCHIVIO FOTOGRAFICO.MATERIA-
LI FOTOGRAFICI PER I MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA ALLA DITTA GONELLA FOTO S.N.C.IMPEGNO DI SPESA
L.30.960.000= EURO 15.989;51=
99-01960/26
9900085 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA. ATTIVITA' DI PROMOZIONE - RAPPRESENTANZA E
IMMAGINE PER L'ANNO 1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
L. 15.000.000=EURO 7.746;85. *TRATTATIVA PRIVATA*
99-02006/26
9900086 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.REALIZZAZIONE
IMPIANTO MULTIMEDIALE DEFINITIVO ALLA ROCCA.ULTIMAZIONE LAVO
RI. M.O. E STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO SPESA
L.12.591.300= EURO 6502;86 TRATT.PRIVATA - DITTA G.L.T.
99-02030/26
9900093 DETERMINAZIONE: GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORA=
NEA. CONFERENZA-SEMINARIO "LE NUOVE ACQUISIZIONI NEL FUTURO
DEI MUSEI DI ARTE CONTEMPORANEA".27 MARZO 1999.IMPEGNO SPESA
L. 27.584.000= (EURO 14.245;94=) *TRATT.PRIVATA-DITTE VARIE*
99-02162/26
9900098 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. ESECUZIONE
DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE PROVVISORIA DEGLI UFFICI NELLA
CASA DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L.24.408.000=.
EURO 12.605;68. ** TRATT.PRIVATA DITTA BORDI P.I.00803020015
99-02206/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900047 DETERMINAZIONE: COSTITUZIONE DI UN FONDO A RENDICONTO PER L'
ACQUISTO DI PRODOTTI SOFTWARE VIA INTERNET CON CARTA DI CRE-
DITO. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000= (EURO
2.065;83).
99-01938/27
9900052 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI. AFFIDAMEN
TO A TRATTATIVA PRIVATA ALLE SOCIETA': BELLUCCI - IBM ITALIA
E VENCO COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA L. 27.518.400= (IVA 20%
COMPRESA) PARI A EURO 14.212;06=. FINANZIAMENTO.
99-02087/27
9900054 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KONIKA MOD
7050 PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 19.452.000= PARI A
EURO 10.046;12= (IVA 20% COMPRESA).
*** TRATT.PRIVATA SOC.MOLTECO P.IVA 02451850016 ***
99-02088/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900026 DETERMINAZIONE - ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER APRI=
LE/DICEMBRE 99 PER IL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE ISPETTORA
TO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA LIRE 811.000= (IVA COMPRESA)
PARI AD EURO 418;85
99-02210/29
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900010 DETERMINAZIONE: FORNITURA E POSA IN OPERA PARETI ATTREZZATE
DA INSTALLARSI NELLO STABILE DI VIA SAN F. DA PAOLA 3.AFFIDA
MENTO A TRATT. PRIVATA - APPROVAZIONE SPESA L.57.306.000 IVA
20% COMP. (EURO 29.596;08).*DITTA NICK EDEL P.I. 00834190019
99-01756/30
9900011 DETERMINAZIONE: STABILE V. SAN FRANCESCO DA PAOLA 3-FORNITU-
RA IN OPERA DI ELETTROMAGNETI PORTE TAGLIAFUOCO E RELATIVI
APPARECCHI COMANDO-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA-IMPEGNO
SPESA L. 35.130.000 EURO 18.143;13*SICUR EL P.I. 02714020019
99-01763/30
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900093 DETERMINAZIONE.IMPEGNO DI L.3.929.040 (EURO 2.029;18)PER IN-
CARICO DI COLLAUDATORE ING.CAPPATO LAVORI DI I.S. DELLE VIE
STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' LOTTO 2 BIL.96. IN ESECUZIONE
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.9901128/33.
99-01640/33
9900094 DETERMINAZIONE.IMPEGNO DI L.3.145.680 (EURO 1.624;61) PER IN
CARICO DI COLLAUDATORE ING.NEIROTTI RELATIVO AI LAVORI DI I.
S.DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' LOTTO 2 BIL.95/96.
IN ESECUZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE MECC.9901126/33.
99-01641/33
9900120 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.9.353.808 (EURO 4830;84) PER IN-
CARICO DI COLLAUDATORE ING.CASTIGLIA PER I LAVORI DI RECUPE-
RO AMBIENTALE AREA MUSEI II FASE. IN ESECUZIONE DELIBERAZIO-
NE MECC. 9900765/33.
99-01994/33
9900121 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.3.324.384 (EURO 1716;90) PER IN-
CARICO DI COLLAUDATORE.ING. MARTINA PER I LAVORI DI RICOSTRU
ZIONE MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZ. LAPIDEE VIE BERTHOLLET/PIO V
BARETTI E SALUZZO. IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC. 9900766/33
99-01995/33
9900123 DETERMINAZIONE: SERVIZIO VIABILITA'INVERNALE 1998/99. ULTE-
RIORE AFFIDAMENTO ALLE DITTE GIA'AGGIUDICATARIE. INTEGRAZIO-
NE FONDI. IMPORTO LIRE 100.000.000 (EURO 51.645;69)
99-02055/33
9900124 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.3.094.272 (EURO 1.598;06) PER
INCARICO DI COLLAUDATORE ING. CAPPATO RELATIVO AI LAVORI DI
I.S. DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' LOTTO 3. BIL.95/
96. IN ESEC. DELIBERA GIUNTA COMUNALE MECC.9900890/33.
99-02057/33
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900014 DETERMINAZIONE - LEGGE 818/84 - INCARICO PROFESSIONALE ING.
MARCO MASOERO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA
G.C. N. 9900119/35 - L. 15.024.110.= PARI A EURO 7.759;31.
99-01386/35
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900015 DETERMINAZIONE.APPALTO CONCORSO 61-97 RISTRUTTURAZIONE CIVI-
CO OBITORIO AL CIMITERO PARCO.AFFIDAMENTO FORNITURA E ALLAC-
CIAMENTO ELETTRICO ALL'AEM.IMPORTO L. 69.676.800 IVA COMPRE-
SA = EURO 35.985;06=.
99-01581/40
9900016 DETERMINAZIONE.ESPLETAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DELLA CREMA
ZIONE SALME. L 29.10.1987 N. 440.SOCIETA' PER LA CREMAZIONE.
GESTIONE 1999.IMPEGNO SPESA IMPORTO L. 1.200.000.0000= EURO
619.748;28=.
99-01927/40
9900018 DETERMINAZIONE:ONERI PER IVA SU COMPENSO CONCESSIONARIO SER-
VIZIO RISCOSSIONE IN RELAZIONE RUOLI COATTIVI PER CREDITI DI
PRESTAZIONI FUNERARIE E CONCESSIONI CIMITERIALI.IMPEGNO FON-
DI IMPORTO LIRE 10.526= EURO 5;44.
99-01929/40
9900021 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA
DI MONTAFERETRI DA UTILIZZARE NEI CIMITERI CITTADINI. FINAN=
ZIAMENTO IMPORTO COMPLESSIVO L. 23.478.000= PARI A EURO
12.125;38. *** DITTA OSCAR MARTA P.IVA 04878380015 ***
99-01936/40
9900022 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA
MACCHINA PER TUMULAZIONE DA UTILIZZARE CIMITERI CITTADINI.
FINANZIAMENTO IMPORTO COMPLESS. L.39.518.400 EURO 20.409;55
*** DITTA OSCAR MARTA P.I. 04878380015 ***
99-01937/40
9900023 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER UN IMPORTO COMPLESSI
VO DI LIRE 13.368.900= EURO 6.904;46.
99-02020/40
SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI
9900004 DETERMINAZIONE.REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI
DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'.PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO
1999. L. 14.988.020. EURO 7.740;67
99-01602/41
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900069 DETERMINAZIONE: COLLABORAZIONE TRA CITTA' TORINO PROVINCIA
TORINO FF.SS. SPA E ASSOCIAZIONE ALMA PER IL PROGETTO "LES
FEMMES BATTUES". PARTECIPAZIONE ALLE SPESE IN ESECUZIONE DE=
LIBERA 990858/42 DEL 18.2.99. IMPEGNO L.420.000 EURO 216;91.
99-01575/42
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900066 DETERMINAZIONE: ALLESTIMENTO E GESTIONE CENTRO DOCUMENTAZ.NE
PRESSO CENTRO INTERCULT. CITTA' TORINO. AFFIDAMENTO COOP.VA
SOCIALE BIBLIOIDEA CONVENZIONE SENSI L.381/91 L.132.349.200=
EURO 68.352;66 IVA INC. *** TRATT.PRIV. P.IVA 06409940019 *
99-01680/45
9900067 DETERMINAZIONE GIORNI D'ESTATE 1999 ISTITUZIONE DELLA COMMIS
SIONE DI ESPERTI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIO-
NE N.MECC. 9900957/45 G.C. 23/2/99 L. 34.424.533 E. 17778;79
99-01717/45
9900068 DETERMINAZIONE: PIANO TERRITORIALE INTERVENTO SENSI L.285/97
ISTITUZIONE LABORATORIO TELEMATICO AMBITO INIZIATIVA PASS 15
ACQUISTO SISTEMA DIDATTICO PER AULA INFORMATICA. L.5.946.120
EURO 3.070;91.**TRATT.PRIV.INFORMAT.SISTEM P.I.010533440044*
99-01731/45
9900069 DETERMINAZIONE: TEMPUS PASCHALE 1999. AFFIDAMENTI E IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9901363/45
DELLA G. C. DEL 4.3.99. L. 287.760.000 EURO 148.615;64
*** TRATT.PRIVATA UNIONE MUSICALE ONLUS P.I.00987061009 **
99-01856/45
9900080 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA NUO-
VA SEDE VETRINA PER TORINO PIAZZA CLN IMPEGNO DI SPESA LIRE
9.600.000 EURO 4957;99.
99-02040/45
9900082 DETERMINAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO VETRINA PER TORINO ALLE
STIMENTO SEGNALETICA ESTERNA NUOVA SEDE. AFFIDAMENTO E IMPE-
GNO L. 9.888.000 EURO 5106;73
*TRATTATIVA PRIVATA-DITTA GRAFECO P.I. 06253470014*
99-02038/45
9900083 DETERMINAZIONE:PROGETTAZIONE LINEA GRAFICA MATERIALE PROMO-
ZIONALE SETTEMBRE MUSICA 99. AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALL'ATE-
LIER ABC PER LIRE 29.850.000 EURO 15.416;24.
*** TRATT.PRIVATA DITTA ATELIER ABC P.IVA 06843050011 ***
99-02041/45
9900087 DETERMINAZIONE:LABORATORIO "BALIE ITALIANE E COLF STRANIERE"
PRESTAZIONI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE-AFFIDAMENTO DI IN
CARICO IN ESECUZ. DELIB. DELLA G.C. N. MECC.9901074/45 DEL
23/02/99. LIRE 8.783.134 (PARI AD EURO 4536;11).
99-02098/45
9900088 DETERMINAZIONE PIANO TERRITORIALE INTERVENTO L. 285/97 ISTI-
TUZIONE LABORATORIO TELEMATICO AMBITO INIZIATIVA PASS 15 AC-
QUISIZIONE COOP.ETA BETA DI N.450 ORE DI ISTRUTT.AMM.VO DI
LABORATORIO TELEMATICO L.23.400.000 IVA COMP. EURO 12.085;09
99-02130/45
9900097 DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE GRAFICA PER LA RIVISTA "IDENTI
TA'/DIFFERENZA" DEL CENTRO INTERCUTURALE DELLA CITTA' DI TO-
RINO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA L. 4.080.000 EURO 2.107;14.
*** TRATT. PRIVATA DITTA FOR IMAGE P.IVA 01180610055 ***
99-02262/45
9900103 DETERMINAZIONE SOC. COOP. CULT.LE BIANCANEVE A.R.L. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ.NE N.MECC. 9900906/45 G.C.
DEL 16/3/99 LIRE 10.000.000 E. 5.164;57.
99-02326/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900091 STRAORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 96-LOTTO 2-ULTERIO
RI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFIDAMENTO DITTA GA-
RINO D.S.A.S.-IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC
9900157/46 G.C.26.01.1999-LIRE 108.673.601 (EURO 56.125;23)
99-01555/46
9900092 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO RECUPERO SENTIE-
RI DELLA COLLINA DI TORINO - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE
PRO-NATURA-IMPEGNO DI SPESA LIRE 78.360.000 (EURO 40.469;56)
*** TRATT.PRIVATA ASSOC.PRONATURA TORINO P.I.04575080017 **
99-01586/46
9900097 DETERMINAZIONE:CONDUZIONE DELL'AZIENDA AGRARIA DELL'ISTITUTO
BONAFOUS - RINNOVO AFFIDAMENTO PER L'ANNO 1999 ALL'AZIENDA
AGRICOLA MASERA VITTORIO - IMPORTO LIRE 60.000.000 IVA 20%
COMPRESA (EURO 30.987;41)
99-01694/46
9900107 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITU-
RA PIANTE DA FIORE PER FORMAZIONE AIUOLE NEI GIARDINI DELLA
CITTA'PER LA PRIMAVERA 99 ALL'AZIENDA AGRICOLA MORSANIGA GIU
SEPPE-SPESA L.48.620.000=EURO 25.110;13 * P.I. 04586810014 *
99-01873/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900052 DETERMINAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL GEOM. ALDO MA-
RETTO INPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.15.12
98 IMPORTO L. 85.066.667 EURO 43.933;27.
99-01793/47
9900055 DETERMINAZIONE: DANNI ALLUVIONALI NOVEMBRE 1994. IMPORTO
L. 172.000.000 (EURO 88.830;59) RESTITUZIONE AL MINISTERO
DELL'INTERNO
99-01889/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900020 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFI-
DAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE LOCA-
LI. IMPEGNO DI SPESA L. 1.084.920 - EURO 560;31.
*** TRATT.PRIV.DITTA R & M IMPR. SERVIZI P.I.05812510013 **
99-01630/48
9900021 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNI-
TURA DI STIVALETTI TERMICI PER LA DOTAZIONE DEL CORPO DI PO-
LIZIA MUNICIPALE.IMPEGNO DI SPESA L.6.439.200 EURO 3.325;57
** DITTA TEXTIL GOR SRL - P.I. 01084540010 **
99-01631/48
9900022 DETERMINAZIONE: NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI
COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. SECONDO IMPEGNO DI SPE
SA PER L'ANNO 1999. (L. 7.000.000 - EURO 3.615;20).
99-01719/48
9900024 DETERMINAZIONE: CORSO MONOTEMATICO IN MATERIA DI PRIMO SOC-
CORSO E AUTO PROTEZIONE PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICI-
PALE. IMPEGNO DELLA SPESA L. 10.890.000 - EURO 5.624;22.
99-01914/48
9900025 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI GUANTI IN VINILE MONOUSO PER LO
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.549.600 - EURO 1.833;21).
**TRATT.PRIVATA DITTA B&B MONDIAL P.I. 021223600011**
99-02133/48
9900026 DETERMINAZIONE:CORPO POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE ANNO 1999 DI ATTREZZA=
TURE TECNICHE VARIE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.IMPEGNO
SPESA L.25.963.200-EURO 13.408;87 *+TRATTATIVA PRIVATA**
99-02134/48
9900029 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INTEGRAZIONE AF
FIDAMENTO AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DEL COR-
PO PROF. FLAVIO BAR PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA
L. 13.840.960 - EURO 7.148;26.
99-02321/48
9900030 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. INCARICO PROF-
FESSIONALE AL SIGNOR ITALO VACCA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 9901520/48 DELLA GIUN
TA COMUNALE DEL 23/03/99 (L. 3.455.833-EURO 1.784;79).
99-02390/48
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900072 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. PROGETTO INFO TRANS
ALP. MISURA 1.4 - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE SCAMBIO DI
ESPERIENZE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. L.11.340.780 = EURO
5.857;02. ** TRATTATIVA PRIVATA - DITTE VARIE **
99-01533/50
9900076 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. APPALTO CONCORSO
GESTIONE AREA SPORT VITA SOCIALE CULTURA. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 120.000.000 PARI A EURO 61.974;83 IVA COMPRESA.
99-01675/50
9900080 DETERMINAZIONE: PROGETTO SCUOLA SUPERIORE. AFFIDAMENTI AI
SENSI ART.41 N.5 E 6 R.D. 23/5/24 N.827. IMPEGNO SPESA LIRE
1.240.000=(PARI A 640;41 EURO) **TRATTATIVA PRIVATA - AG.
REALE MUTUA ASSICURAZ. - P.I. 07211150011 **
99-01737/50
9900086 DETERMINAZIONE: PROGETTO "LA TIGRE LIBERA IN CITTA'": PRIMA
FASE DEL PERCORSO "OLTRE LA FIERA...FESTIVAL UNDER 15".
FINANZIAMENTO AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE DELLA LEGGE 285/97
AFFIDAMENTO PER LIRE 30.000.000=PARI A EURO 15.493;71.
99-01949/50
9900100 DETERMINAZIONE: INIZIATIVA PASS 15 EDIZIONE 99. INSERIMENTO
TRA LE OPPORTUNITA' OFFERTE AI QUINDICENNI DELLE POSSIBILI-
TA' DI SPERIMENTARE UN BAGNO TURCO PRESSO LA COOP. LA TALEA
L. 1.200.000= EURO 619;75. *TRATT.PRIVATA P.I. 06357910014*
99-02193/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900017 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RICAMBI PER VEICOLI PIAGGIO DI
PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPOR-
TO L. 20.400.000=EURO 10.535;72. ** TRATTATIVA PRIVATA-DITTA
BOCCARDO LUCIANO P.IVA 00193650017 **
99-01710/55
9900018 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
PARTI ELETTRICHE DEI VEICOLI E/O VEICOLI CON ALLESTIMENTI
SPECIALI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. L.18.000.000=EURO 9.296;22
*TRATT.PRIVATA-DITTA ELETTRAUTO NOVARA ELIO-P.I.00836110015*
99-01818/55
9900019 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI LAVAGGIO INGRASSAGGIO VESUVIATU-
RA E CONTROLLI A VISTA SU AUTOMOTOVEICOLI MUNICIPALI. AFFIDA
MENTO. IMPORTO L. 37.500.000=EURO 19.367;13. * TRATTATIVA
PRIVATA - DITTA F.LLI MOCCIA SNC - P.IVA 02533220014 *
99-01822/55
9900020 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI RIPARAZIONE CONTROLLO ED EVENTUA-
LE SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI DEI VEICOLI COMUNALI.AFFIDAMEN
TO. IMPORTO LIRE 60.000.000= EURO 30.987;41. ** TRATTATIVA
PRIVATA - DITTA ART GOMME - P.IVA 03884820014 **
99-01816/55
9900021 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PARTI
MECCANICHE ED ELETTRICHE AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI
MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. L.54.000.000=EURO 27.888;67 *TRATT.
PRIVATA-DITTA AUTORIPARAZIONI MODENA-P.IVA 05441400016*
99-01820/55
9900022 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
PARTI DI CARROZZERIA DELLE VETTURE E VEICOLI COMMERCIALI MU-
NICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPORTO L. 36.000.000=EURO 18.592;45
** TRATT.PRIVATA - DITTA DE-COR - P.IVA 05877530013 **
99-01880/55
9900023 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO AS=
SISTENZA TECNICO ANNO 99 DI 2 MACCHINE FOTOCOP.CI DOTAZIONE
AUTORIMESSA V.PONCHIELLI 64. SPESA COMPL. L.4.367.550 OLTRE
IVA 2.255;65 EURO. *** DITTA XEROX 007478800151 ***
99-01883/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900006 DETERMINAZIONE:19LP/IS. SERVIZIO MANUTENZ. GLOBALE ASCENSORI
E MONTACARICHI MUNICIPALI 99 E EVENTUALE TRIENNIO 2000/02.
LOTTO 1. AFFID. DITTA LA NUOVA BONFEDI. IMPEGNO SPESA LIRE
63.584.856(32.838;84 EURO) **TRATT. PRIVATA P.I. 05208310010
99-01691/56
9900007 DETERMINAZIONE:19LP/IEI-OPERE DI MANUTENZIOINE ORDINARIA PER
L'ANNO 1999 DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI FABBRICATI COMUNALI
LOTTI 1/7-IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.DELIB.N.MECC.9901580/56-
G.C.9/03/99-L.3.933.938.400 PARI A EURO 2.031.709;63.
99-01804/56
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900070 DETERMINAZIONE: SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E
VARIE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. ANNO 1999. IMPORTO
L. 8.000.000=EURO 4.131;66. ** TRATTATIVA PRIVATA - DITTE
VARIE **
99-01798/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900031 DETERMINA: COMPLETAM. I.S. VIA GENOVA ANG.VIA VALENZA-I LOT-
TO- POSA LINEA ALIMENTAZ.ELETTRICA E SPOSTAM.GRUPPO DI MISU-
RA NUOVO LOCALE CONTATORI-AFFIDAM.LAVORI A.E.M. FINANZIAM.
IMPEGNO SPESA L. 2.013.600.= EURO 1039;94 - IVA COMPRESA 20%
99-01054/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9000051 DETERMINAZIONE:REALIZZAZIONE PROGETTO DI RICERCA SUL WELFARE
DELLA CITTA'. EROGAZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERAZ.
G.C. 4.3.99 N.MECC.9901547/66. IMPEGNO SPESA L. 80.000.000=
(EURO 41.316;55).
99-01988/64
9900046 DETERMINAZIONE: CONSULENZA INERENTE LE RELAZIONI ASSEVERATE
DI STIMA DELLE FARMACIE COMUNALI N.18-27-30-32-34 E 39 IMPE-
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9802718/64
G.C. 09/04/1998 L.21.847.200=(EURO 11.283;14)
99-01888/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900065 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. FORNITURA TRASPORTO
E MONTAGGIO SCAFFALATURA PER TRASFERIMENTO OPERE PALAZZO MA-
DAMA. AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA L.33.026.400 EURO 17.056;71
*** TRATT.PRIVATA DITTA TORRI P.IVA 02551610245 ***
99-01634/65
9900071 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. INCARICHI CONSULEN-
ZA RICERCA STORICO-ARCHITETTONICA SU PALAZZO MADAMA IN ESE-
CUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 09/03/99 MECC.N.9901374/65
L.163.081.344 IVA INCLUSA (EURO 84.224;48=)
99-01864/65
9900090 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. STAMPA DEL
"QUADERNO N. 1 DI PALAZZO MADAMA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA DI L. 44.548.140= EURO 23.007;19 IVA INCLUSA.
+TRATT.PRIVATA - ARTIGRAFICHE GIACONE P.I. 04909250013*
99-02032/65
9900100 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. INCARICO CONSULENZA
ELABORAZIONE DETTAGLI ESECUTIVI SERRAMENTI CORPO JUVARRIANO
DI PALAZZO MADAMA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 18/03/99
MECC.9901758/65 L. 11.400.000= (EURO 5.887;61=) IVA INCLUSA.
99-02222/65
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9900007 DETERMINAZIONE - C.1 - CENTRI SOCIO TERAPEUTICI SOGGETTI DI-
SABILI ULTRAQUATTORDICENNI.INCARICO CONSULENZA IN ESECUZIONE
DELIBERA N. MECC.9901321/84 CONS.CIRC.1/3/99.AFFIDAMENTO E
IMPEGNO SPESA L.2.952.000 (EURO 1.524.58).*TRATT.PRIVATA*
99-01991/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900008 DETERMINAZIONE: C.2- ACQUISTO FRIZIONE GRUPPO DI SVILUPPO
PER FOTOCOPIATRICE NASHUATEC 3322. IMPEGNO DI SPESA LIRE
91.938= EURO 47;48=. *+TRATTATIVA PRIVATA - DITTA G.C.
BALLOR P.I. 00499930014**
99-02242/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900022 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTO
ANNUALE A "LA STAMPA" E "LA REPUBBLICA" PER LA CIRCOSCRIZIO-
NE III. IMPEGNO SPESA L.881.000 EURO 455. *** TRATT.PRIVATA
LA STAMPA P.I.0048660016 E LA REPUBBLICA P.I.04214391007 **
99-01683/86
9900024 DETERMINAZIONE: C. 3 - ABBONAMENTI PER L'ANNO 1999 PER COOR-
DINATORI SOCIO-EDUCATIVI - VIA MONTE ORTIGARA 95 IMPEGNO E
AFFIDAMENTO L. 257.000= (EURO 132;73).
*** TRATT.PRIVATA DITTE VARIE ***
99-01685/86
9900025 DETERMINAZIONE: C. 3 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 1999 PER IL
SERVIZIO SOCIALE DEL DISTRETTO 3A SAN PAOLO - IMPEGNO E AF-
FIDAMENTO L. 361.000= (EURO 186;43).
99-01686/86
9900026 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'A.C.A.T. TORINO TRE.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9901251/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2/3/99. SPESA DI
LIRE 5.000.000= (2.582;28 EURO).
99-01903/86
9900027 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE.
ACQUISTO VOUCHERS PER COORDINATORI ANNO 1999. IMPEGNO E AF-
FIDAMENTO DELLA SPESA L. 42.000= (EURO 21;69).
*** TRATT.PRIVATA ATM P.IVA 07309340011 ***
99-02095/86
9900028 DETERMINAZIONE: C.3 - OPERE DI DECORAZIONE STRAORDINARIA PER
ALCUNI LOCALI DELLA CIRCOSCRIZIONE III. IMPEGNO E AFFIDAMEN-
TO DELLA SPESA DI LIRE 6.840.000. EURO 3.532;56. ** TRATT.
PRIVATA - DITTA REAL DECORAZIONI SNC - P.IVA 06642100017 **
99-02101/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9900003 DETERMINAZIONE:C.4 ATTIVITA' RICREATIVE DI TEMPO LIBERO. DE-
VOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLA CYBERCOOP E AL COMITATO BORGO
VECCHIO CAMPIDOGLIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE
N.MECC.9900676/87-CONS.CIRC.9.2.99.L.6.000.000 EURO 3.098;74
99-01979/87
9900004 DETERMINAZIONE: C.4. INSERIMENTO DI PORTATORI DI HANDICAP IN
ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 1999. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC.990695/87. C.C. 9.2.99. L.17.000.000 EURO 8.779;77.
99-01982/87
9900006 DETERMINAZIONE: C.4. CARNEVALE 1999. EROGAZIONE DI CONTRIBU-
TO ALL'ORATORIO SANTA MARIA GORETTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9900747/87 CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 9.2.1999. LIRE 500.000 EURO 258;23=.
99-02028/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9900015 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE PER CAMPI DI
CALCIO - AFFIDAMENTO. IMPEGNO LIRE 1.200.000= I.V.A. COMPRE-
SA PARI A EURO 619;75=
*** TRATT.PRIVATA DITTA COSTRUIRE P.I.06132990018 ***
99-02053/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900018 DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSIST. DI CIRC. SERVI-
ZIO DI SPAZIO COPPIA. ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E FORMAZIONE
AFFIDAM. E IMPEGNO SPESA PER LIRE 4.000.000 EURO 2.065;83
IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9900178/89 DEL 15/2/99.
99-01703/89
9900019 DETERMINAZIONE: C.6 - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. IMPE-
GNO DI SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI LIRE 16.500.000
(= EURO 8.521;54) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9901134/89 DEL
26/2/99.
99-01709/89
9900020 DETEMINAZIONE: C.6 - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP.LABORA-
TORI. EROGAZIONE DI BORSE FREQUENZA AI PARTECIPANTI. IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 10.000.000 (= EURO 5.164;60) IN ESEC.DELIB.
N. MECC. 9900339/89 DEL 15/2/99.
99-01705/89
9900021 DETERMINAZIONE:C.6.INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE.ACQUISTO MATE
RIALE CALCE IDRATA E POLVERE DI MARMO. AFFIDAMENTO DI LIRE
8.802.000 EURO 4.545;85 E IMPEGNO LIMITATO A L. 2.934.000 EU
RO 1.515;28 *TRATT.PRIV.DITTA CANEA E FARRO P.I.00457980019*
99-02035/89
9900023 DETERMINAZIONE: C.6 - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA
VI CIRCOSCRIZIONE.AFFIDAMENTO FORNITURA PER L. 40.082.100
EURO 20.700;68 IMPEGNO SPESA LIMITATAMENTE A L. 25.000.000
EURO 12.911;42 IVA INCLUSA.*TRATT.PRIVATA DITTA ARTALE
99-02244/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900012 DETERMINAZIONE: C.7 -CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA LA SAL-
LE 14. BORSE LAVORO MENSILI AGLI UTENTI DEL LABORATORIO DI
APPRENDIMENTO AL LAVORO - ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA. LIRE
28.020.000= (EURO 14.471;12).
99-01729/90
9900013 DETERMINAZIONE: C. 7 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI DI CIR-
COSCRIZIONE - SERVIZIO DI SPAZIO COPPIA - ISCRIZIONE A CORSO
DI FORMAZIONE DI UNA ASSISTENTE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 2.600.000= (EURO 1.342;80)
99-01767/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9900013 DETERMINAZIONE: C.8 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANNINO SRL
DELLA MANUTENZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATORI OLIVETTI MOD. 8028
IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.188.000 IVA 20% INCLUSA PARI A EURO
613;55. *TRATT.PRIVATA DITTA GIANNINO SRL P.I. 06420060011*
99-01791/91
9900014 DETERMINAZIONE: C.8 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANIER ITALIA
SPA DELLA MANUTENZIONE DI UN FOTOCOPIATORE MOD. 6745 IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 1.312.200 IVA 20% INCLUSA EURO 667;69.
*** TRATT.PRIVATA DITTA LANIER ITALIA P.IVA 08993170151 *
99-02048/91
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