DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900009 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARO "LIA". PROGETTO "LOCAL
INTEGRATION PARTNERSHIP ACTION". PUBBLICAZIONE GUIDA AI SER-
VIZI. AFFIDAMENTO SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA LIRE
11.536.000 (5957;85 EURO).*TRATT.PRIVATA STAMPERIA ARTISTICA
99-00476/01
9900019 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARIO "LIA". PROGETTO "LOCAL
INTEGRATION PARTNERSHIP ACTION". AFFID.INCARICO PROFESS.LE
SIG. A.MARIA MIRENZI PER CORSO FORMAZ. II LIVELLO. ULTERIORE
AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE SPESA L.2.339.333 EURO 1208.16.
99-00773/01
9900026 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARIO "LIA". PROGETTO "LOCAL
INTEGRATION PARTNERSHIP ACTION". STAMPA MATERIALE DIDATTICO
PER CORSI FORMAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO SPESA L.
15.213.120 EURO 7.857;92 **TRATT.PRIV. DITTA SCARAVAGLIO**
99-00903/01
9900028 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AL
DR. GIORIO BUSO PER I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LE ASSO-
CIAZIONI ECONOMICHE CULTURALI E SOCIALI PER PERIODO GENNAIO
GIUGNO 1998. ULTERIORE IMPEGNO SPESA L. 316.667 EURO 163;54
99-01013/01
9900030 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE FILMATA IN VHS
DI "LUCI D'ARTISTA" E ACQUISTO COPIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 38.400.000 - EURO 19.831;94. *TRATTATIVA
PRIVATA-DITTA INDEX E VIDEO. P.I.05918490011*
99-01163/01
9900032 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARIO "LIA". PROGETTO "LOCAL
INTEGRATION PARTNERSHIP ACTION". PUBBLICAZIONE GUIDA SERVIZI
INTEGRAZIONE SPESA. ULTERIORE IMPEGNO SPESA L.4.008.000 EURO
2.069;96. *** TRATT.PRIVATA DITTA STAMPERIA ARTISTICA NAZ.**
99-01242/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900071 DETERMINAZIONE: AFFID.A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI ART. 41
R.D.23 MAGGIO 1924 N.827. FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZ.
TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORG.-GESTIONALE. AFFIDAM.
COMPL. L. 1.500.000-EURO 774.69;IMP. L. 750.000-EURO 387.34.
99-00768/02
9900096 DETERMINAZIONE: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CO-
MUNALE PER L'ANNO 1999 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DELLA SPESA
PER IL PRIMO SEMESTRE (L. 20.000.000)(EURO 10.329;14)
99-00950/02
9900114 DETERMINAZIONE: DIFENSORE CIVICO - IMPEGNO DI SPESA PER IL
MESE DI MARZO 1999. (LIRE 6.666.500=) (EURO 3.442;96).
99-01136/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9900420 DETERMINAZIONE: ROGITO NOTAIO PALEA.ATTO COSTITUTIVO DEL CO-
MITATO "CONTRADA DI PO-ONLUS".INTEGRAZIONE IMP. SPESA PER L.
946.200= AD INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2245 DEL 2.12.1998 ED
IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. N.2934/98 MECC.9810684/03.
99-01063/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9900314 DETERMINAZIONE: ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI
(A.I.F.) RINNOVO SOTTOSCRIZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 1999
IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 300.000 EURO 154;94.
99-00947/04
9900323 DETERMINAZIONE- ASSUNZIONE DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRTIVI
SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA
EX LEGE 1204/71 L .42.811.927 (EURO 22.110;52)
99-00958/04
9900348 DETERMINAZIONE:PERSONALE DIRIGENTE-COSTITUZIONE FONDO PER LA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DI RISULTATO ANNO 1999.APPROVAZIO-
NE SPESA IN ESECUZ. DELIB. G.C. 9.2.1999 (MECC. 9900674/04)
L. 9.531.618.436 (EURO 4.922.670;10).
99-00980/04
9900360 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N.770 POSTI
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE SERV.EDUC. CULTURALI
(IV Q.F.).CONCORSO N. 3. AUTORIZZAZIONE NUOVE ASSUNZIONI E
IMPEGNO DI SPESA L.8.150.000 PARI A EURO 4.209;12
99-01050/04
9900361 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N.85 POSTI
NEL PROFILO PROFESS. DI ESECUTORE SERV.GEN. UFFICI (IV Q.F.)
CONCORSO N.2. AUTORIZZAZIONE NUOVE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI
SPESA L. 1.630.000 PARI A EURO 841;82.
99-01051/04
9900362 DETERMINAZIONE: GIUNTA COMUNALE DEL 9 FEBBRAIO 1999.
(MECC.9900687/04).GATTO LARA. RESPONS. NUCLEO AMM.VO.RIAM=
MISSIONE IN SERVIZIO EX ART. 132 DEL T.U. N.3/57. IMPEGNO
DI SPESA L. 47.357.300 PARI A EURO 24.458;00
99-01052/04
9900363 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N.60
POSTI NEL PROFILO PROF.LE DI ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA (VI
Q.F. DPR 347/83).CONCORSO N.667. AUTORIZZ.NUOVE ASSUNZIONI E
IMPEGNO DI SPESA L.242.850.960 PARI A EURO 125.422;05.
99-01055/04
9900370 DETERMINAZIONE:CONCORSO PUBBLICO N.667.PRESA D'ATTO RINUNCIA
ALL'ASSUNZIONE IN QUALITA' DI GEOMETRA DEL SIGNOR CAPUTO
POMPEO. AUTORIZZAZIONE NUOVA ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA
L. 40.475.160 PARI A EURO 20.903;68.
99-01091/04
9900397 DETERMINAZIONE: SERVIZIO CIVILE. ASSICURAZIONE CONTRO INFOR
TUNIO E RESPONSABILITA' CIVILE PER OBIETTORI DI COSCIENZA AS
SEGNATI AL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 5.500.000
PARI A EURO 2.840;51.
99-01115/04
9900421 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA SI-
GNORA GREGORICH MARIA ERLINDA DIPENDENTE DEL COMUNE DI NI-
CHELINO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C.15.12.
1998 (MECC.9811447/04) L.38.000.000.- EURO 19.625;36
99-01283/04
9900422 DETERMINAZIONE- ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINA=
TO PROROGA CONTRATTO - L.42.811.927 (EURO 22.110;52)
99-01289/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9900369 DETERMINAZIONE:05_IMPEGNO 1999 - COMMISSIONI COMUNALI PER
ACQUISTO MEDIANTE APPALTO CONCORSO. L. 17.500.000 - EURO
9.038.
99-00937/05
9900391 DETERMINAZIONE:05/710-APPALTO CONCORSO PER IL SERVIZIO SOSTI
TUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFOR=
MATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE E CONTROLLO DI
DETTO SERVIZIO. COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE.
99-00971/05
9900393 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI REGGILIBRI E PORTA-TARGHE PER LE SCAFFALATURE
COMPATTABILI DELLA NUOVA SEDE DELL'ARCHIVIO STORICO. FINAN=
ZIAMENTO.SPESA L.51.360.000-EURO 26.525;23.*+STAIT COMPLEX**
99-00977/05
9900394 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI PER FOTOCOPIA
TORI "XEROX". IMPEGNO DI SPESA L. 15.298.032. EURO 7.900;77.
99-00982/05
9900396 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 1999-31 MAGGIO 1999.
SPESA L. 93.600.000 - EURO 48.340;36.**TRATTATIVA PRIVATA
DITTE BALLARIN-SOC.MA.RI-SOC.PASTATORINO-SABATINO-SOC.CAFFE'
99-00990/05
9900397 DETERMINAZIONE:05/110-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI
VATA PER FORNITURA ARREDI PER GABINETTO SINDACO A SEGUITO
DETERMINAZIONE 9900762/05. FINANZIAMENTO. SPESA L. 1.968.000
PARI A EURO 1.016;39= * DITTA TECNITALIA P.IVA 05982890013.
99-00995/05
9900424 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI OCCHIEL
LATRICI MANUALI OCCORRENTI ALLA CIRCOSCRIZIONE IX. IMPORTO
LIRE 4.512.000 IVA COMPRESA - EURO 2.330;25. *TRATTATIVA
PRIVATA-DITTA GENTA P.I. 02066670015*
99-01094/05
9900425 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI REGISTRI. SPESA L. 6.660.000 EURO 3.439;60.
**DITTA BOSSI P.I. 01000170017**
99-01097/05
9900426 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI CARRELLI OCCORRENTI AI SERVIZI CIVICI. SPESA LIRE
588.000 - EURO 303;68. FINANZIAMENTO.
*** DITTA CANELLI P.I. 071211940016 ***
99-01104/05
9900427 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IN=
TERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE
"AMPLIFON". IMPORTO LIRE 6.000.000 - EURO 3.098;74.
* DITTA AMPLIFON - P.IVA 04923960159 *
99-01122/05
9900473 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI NR. 2 SCALE A CASTELLO OCCORRENTI AGLI UFFICI GIU=
DIZIARI. SPESA L. 6.000.000-EURO 309;87. FINANZIAMENTO.
*** DITTA MONTI VINCENZO P.I.04910640012 ***
99-01218/05
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900036 DETERMINAZIONE : CORSI DI FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO
1999/2000 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. ELENCO 1. LIRE
4.706.000= PARI A 2.430;45 EURO
99-00722/07
9900043 DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO
1999/2000. AFFIDAMENTO INCARICO A GIANI PAOLA
LIRE 638.000=PARI A 329;50 EURO.
99-00922/07
9900045 DETERMINAZIONE : QUOTA D'ISCRIZIONE AL C.I.A.S. PER L'ANNO
1999.LIRE 200.000 PARI A 103;29 EURO
99-00978/07
9900046 DETERMINAZIONE : ISCRIZIONE ALL'AIB DA PARTE DELLA BIBLIOTE
CA DEL SERVIZIO PEDAGOGICO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
LIRE 250.000= PARI A 129;11 EURO
99-00979/07
9900048 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PISTA DI
LOMBARDORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CALEIDOSCOPIO". ATTIVI-
TA' DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO SCOLASTICO 1998/99. LIRE
42.000.000=EURO 21.691;19.
99-01007/07
9900049 DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. LAURI LINO.
LIRE 1.000.000= PARI A 516;24.
99-01014/07
9900051 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' PRESSO IL LABORATORIO CASCINA FAL-
CHERA. PROROGA AL 31/5/1999. IMPEGNO SPESA LIRE 41.010.000=
EURO 21.179;90.
99-01030/07
9900054 DETERMINAZIONE: SERVIZIO RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI DAL CIVI
CO IST.PROF.LE BALBIS. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA BI.VI. SPA
ANNI 99/2000. SPESA TOTALE L.14.792.800= EURO 7.639;84. IM=
PEGNO L.14.792.800= EURO 7.639;84 *TRATT.PRIVATA DITTA BI.VI
99-01075/07
9900055 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OB-
BLIGO. CERTIFICAZIONE DI QUALITA'. VERIFICHE AFFIDATE ALLA
DITTA CERTIQUALITY. IMPEGNO SPESA LIRE 12.600.000=(EURO
6.507;36).
99-01077/07
9900056 DETERMINAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE DA PALESTRA. AFFIDAMEN-
TO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA FONTI
LUIGI EREDI S.P.A. - FINANZIAMENTO. LIRE 13.159.080= IVA
COMPRESA. (PARI A EURO 6.796;10).
99-01078/07
9900057 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO. AFFIDA
MENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. LIRE 11.640.163=
IVA COMPRESA. (PARI A EURO 6.011;64).
* DITTA A+A MONFERRATO - P.IVA 03918550017 *
99-01079/07
9900059 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO DI SERVIZIO ALL'A.I.Z.O. PER LO
INSERIMENTO SCOLASTICO DEI MINORI ROM ROMENI DI VIA GERMAGNA
NO. ANNO SCOLASTICO 98/99. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.600.000=
PARI A 826;33 EURO.
99-01185/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900045 DETERMINAZIONE: A.S.T. S.P.A. - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA
CITTA' DI TORINO SITO NEL PARCO CARRARA-RINNOVO CONCESSIONE.
99-00409/08
9900064 DETERMINAZIONE: IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZ
ZA DELLA REPUBBLICA 26 - TETTOIA SUD - CONCESSIONE IN CAPO
AL SIGNOR DUTTO SEVERINO.
99-00527/08
9900073 DETERMINAZIONE:CONFERIMENTO RISCOSSIONE CANONE DI LOCAZIONE
ALLOGGIO VIA MISERICORDIA N. 1-TORINO-IN COMPROPRIETA' AL
50% ALL'AMMINISTRATORE PRO TEMPORE GEOM. RUGGERO PALMIERI.
99-00561/08
9900099 DETERMINAZIONE:PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI
TORINO ALL'A.S.O. S.GIOVANNI BATTISTA DI TORINO DEI BENI ESI
STENTI AL 31/12/94 FACENTI PARTE DEL PATRIM. IMM.RE CON VIN=
COLO DESTINAZIONE SANITARIA.REG.PIEMONTE-DETERM.396-4/12/98.
99-00816/08
9900104 DETERMINAZIONE:LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN
EDIFICI DIVERSI.PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMEN=
TO - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 1999. LIRE
91.000.000= (EURO 46.997;58).
99-00911/08
9900106 DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA BRUNO ROSALBA.
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-CORSO LOMBAR=
DIA 123. INTEGRAZIONE.
99-00915/08
9900118 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA'MUNICIPALE SITI IN TORINO
VIA PO 29. - PRESA D'ATTO DI CESSIONE D'AZIENDA DA BONACINA
GIANNA A B.A.M.B.I. S.A.S. DI CESARE ALLORTO & C.
99-01046/08
9900119 DETERMINAZIONE:NUOVA CONCESSIONE AL CIRCOLO ALLEGRO CON MOTO
DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA FON=
TANESI 4C.
99-01048/08
9900120 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN VIA BONELLI N. 3 DI PROPRIETA'
DELLA S.R.L. D.O.R.A.P.A.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI GIUDI
ZIARI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO L.30.989.699.=
EURO 16.004;84).
99-01049/08
9900122 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
BOLOGNA 175 - PRESA D'ATTO RINNOVO LOCAZIONE IN CAPO ALLA
SOCIETA' F.A.R. DI FARACI ORAZIO E GIOVANNI S.N.C.
99-01056/08
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900032 DETERMINAZIONE - UNIONE STATISTICA DEI COMUNI ITALIANI - VER
SAMENTO DI LIRE 4.548.705 (EURO 2.349.21) - ANNO 1999 - PER
QUOTA DI ASSOCIAZIONE DELL'UFFICIO DI STATISTICA.
99-01011/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900037 DETERMINAZIONE: PIANO PARTICOLAREGGIATO PAOLI - INTERVENTI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED UNIVERSITARIA - CONVENZONE PER
LA CONCESSIONE DELL'AREA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALL'A.T.C.
DI TORINO - FRAZIONAMENTO - PRESA D'ATTO.
99-00921/12
9900041 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE-QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA'- RAVIOLA VALERIA
- LIRE 4.287.600 (EURO 2.214;36).
99-00991/12
9900042 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - BRUNO SAVERIO
- LIRE 3.652.500 (EURO 1.886;36).
99-00989/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900032 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA
BOSCHIS - SPESA L. 2.160.000 EURO 1.115;54.
99-00829/13
9900033 DETERMINAZIONE: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA
CONTABANCONOTE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOC.
CICRESPI. SPESA L. 3.816.000 EURO 1970;80
99-00832/13
9900034 DETERMINAZIONE:TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TASSA GIORNALIERA
ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER
L'ANNO 1999 DI L. 5.000.000 (EURO 2.582;28).
99-00901/13
9900059 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITU
RA DI FORCHE PER CARRELLO ELEVATORE. SPESA L. 780.000
EURO 402;84.
**DITTA NUOVA C.T.C. P.I. 08695130156**
99-01112/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900051 DETERMINAZIONE: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI
UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE A.N.U.S.C.A. RINNOVO
SOTTOSCRIZIONE BIENNIO 1999-2000. SPESA COMPLESSIVA LIRE
6.000.000. (EURO 3.098;74).
99-01138/14
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900007 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999. PRO
GETTO SPECIALE COMUNICAZIONE. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 2.500.000 PARI AD EURO 1.291;14
99-00986/15
9900008 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 1999 -
SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA. FORNITURE ACQUISTO
DI SERVIZI. IMPEGNO L. 10.000.000 (PARI A EURO 5.164;57)
*** TRATTATIVA PRIVATA DITTE VARIE ***
99-01004/15
9900009 DETERMINAZIONE PROGETTO SCUOLA SUPERIORE STAMPA MATERIALI
IMPEGNO DI SPESA L. 2.226.000 (EURO 1.149;63 )
**TRATTATIVA PRIVATA-DITTA GARABELLO ARTEGRAFICA -
P.I. 057679490013**
99-01164/15
9900010 DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE ELABORATI FASCICOLO "GUIDA PRA
TICA CITTADINO" DA ALLEGARE ELENCHI TELEFONICI 1999. AFFIDA
MENTO INCARICHI E IMPEGNO SPESA ESECUZ. DELIBERAZ. N. MECC.
9900987/15 G.C. 16/2/99 L. 19.635.840= (EURO 10.141;06)
99-01202/15
9900011 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE FASCICOLO "GUIDA
PRATICA CITTADINO" IN ALLEGATO ELENCHI TELEFONICI 1999. AFFI
DAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA ESEC. DELIBERAZ. N. MECC.
9900988/15 G.C.16/2/99 L. 186.000.000 (EURO 96.060;98)
99-01205/15
9900012 DETERMINAZIONE IL GIORNALE DELL'ARTE ACQUISTO SPAZI PUBBLICI
TARI SU PERIODICI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIO
NI ESPOSITIVE ANNO 1999 IMPEGNO FONDI L. 18.849.600 EURO
9.735;01 **** TRATTATIVA PRIVATA ****
99-01260/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900024 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA
UFFICIOSA DEL SERVIZIO DI STAMPA SERIGRAFICA PER CAMPAGNA DI
PROMOZIONE A FAVORE ASSOC. DI VIA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO
SPESA L. 3.600.000 IVA 20% INCLUSA. EURO 1.859;24.
99-00732/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900039 DETERMINAZIONE:RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINI-
STRATIVE NON DOVUTE.IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000 PARI A
EURO 2.582;28.
99-00970/17
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900016 DETERMINAZIONE:SFEP - ATTIVITA' DIDATTICA ANNO 1998/99 CORSO
STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI SOCIO-ASSISTEN-
ZIALI DEL COMUNE DI TORINO - NOMINA CONDUTTORI SEMINARI INTE
GRATIVI- IMPEGNO DI SPESA L.2.024.800= PARI A EURO1.045;72=
99-00697/19
9900020 DETERMINAZIONE:CENTRO PER LA MEDIAZIONE PENALE EX L. 285/97
ACQUISTO DI MATERIALE. SPESA DI L.12.027.936 (EURO 6.211;91)
* TRATTATIVA PRIVATA - DITTA TECNITALIA - P.IVA 05982890013*
99-00884/19
9900021 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER SITUAZIO-
NI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSI
STENZIALI. IMPEGNO SPESA DI L. 3.900.000= (EURO 2.014;18)
99-00944/19
9900022 DETERMINAZIONE:PRESIDIO DI RICOVERO PER PERSONE DISABILI COO
PERATIVA "LA CONCHIGLIA" S.C.R.L. COMUNITA' DI MONASTERO BOR
MIDA(AT) PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIT
31.739.590= (EURO 16.392;13) PER L'ANNO 1999.
99-01008/19
9900024 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTA'. ATTIVAZIO
NE TEMPORANEA DI RICOVERO PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA. IM
PEGNO DI SPESA L.1.503.741= (EURO 776;617).
99-01025/19
9900025 DETERMINAZIONE: INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA B.L.
CON HANDICAP 100%. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE
L'ORARIO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.160.000= PARI
A EURO 2.148;46=
99-01042/19
9900026 DETERMINAZIONE:SCUOLA FORMAZIONE EDUCATORI PROFESS.LI-ATTIVI
TA' DIDATTICA DI BASE - EFFETTUAZIONE STAGE RIVOLTO AGLI AL-
LIEVI DEL I ANNO DI CORSO - A.S. 1998/99. FINANZIAMENTO RE-
GIONALE - IMPEGNO L. 5.000.000= PARI A 2.582;28 EURO.
99-01064/19
9900028 DETERMINAZIONE:SFEP-CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSP.S.GIOVANNI
BATTISTA-TO E IL COMUNE DI TORINO PER L'A.S. 97/98. ACCERTA-
MENTO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZIO-
NE MECC.9810891/19 DEL 15/12/98.L.154.000.000-79.534;36 EURO
99-01066/19
9900030 DETERMINAZIONE: ACQUISTO CD ROM PER INTEGRAZIONE ED AGGIONA-
MENTO BANCA DATI POLLICINO SU EMARGINAZIONE-CONDIZIONE GIOVA
NILE- IMPEGNO DI SPESA L.500.000= (PARI A 258;23 EURO)
99-01087/19
9900031 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MI
NORE Z.A. PRESSO LA COMUNITA' "BUON PASTORE" -ZAPPELLO DI RI
PALTA - SINO AL 30/06/1999. IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.174.000
(EURO 4.221;52).
99-01100/19
9900032 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINO
RE M.D. PRESSO LA COMUNITA' "CEIS" SINO AL 30 GIUGNO 1999.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 218.829=. EURO 113;02.
99-01101/19
9900033 DETERMINAZIONE: PROGETTO ESTERNO DI AUTONOMIA GUIDATA IN FA
VORE DEL NUCLEO FAMIGLIARE C.C. PRESSO LA COMUNITA' "IL RICI
NO". IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.488.000=. (EURO 3.867;23).
99-01102/19
9900034 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA'
DALLA SOCIETA' FONDINVEST RISPARMIO SPA (L. 1.320.000=) EURO
681;72=.
99-01188/19
9900035 DETERMINAZIONE:COPERTURA ASS.VA DAL 31/3/99 AL 30/6/2001 IM-
PEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. DELLA G.C. N. MECC. 9900931/19
DELL'11/2/99. SPESA L. 388.720.803= EURO 200.757;54=
99-01234/19
9900036 DETERMINAZIONE: TRATTATIVA PRIVATA LOTTI NON AGGIUDICATI GA-
RA APPALTO 136/98. AFFIDAMENTO SEVIZIO E.T.MINORI CIRC.5-6-7
1/3/99-31/1/02 SPESA L.4.172.163.590=EURO 2.154.742;67 CONF.
EFF. LIMIT. L.1.915.292.889=EURO 989.166;23. *** DITTE VARIE
99-01259/19
9900037 DETERMINAZIONE:TRATT.PRIVATA LOTTO NON AGG. GARA APPALTO 138
/98. AFF.SERV. COMUNITA' ALL. DISABILI ULTRA14ENNI.1/3/99-31
3/01. SPESA L.1.514.516.222 EURO 782.182;35 AFFID.EFFICACIA
LIMIT.L.746.816/167 EURO 385.698;36. ** COOP.SOC.ANIMAZ.VALD
99-01318/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900047 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO 1999 PER
IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA L. 3.548.500 EURO
1832;65.
99-00648/21
9900070 DETERMINAZIONE: ANALISI DEL RISCHIO AREA BASSE DI STURA.
ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E IDROGEOLOGICHE.
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA: L. 4.860.000 EURO 2.509;98
*** TRATT.PRIVATA DITTA GEOTECNO P.I. 01264210061 ***
99-01284/21
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900001 DETERMINAZIONE.ACQUISTO TESSERE ATM PER MOTIVI DI SERVIZIO P
ER I DIPENDENTI. ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE
1.078.000 (556;74 EURO).
99-00075/22
9900002 DETERMINAZIONE.INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA PER L'UF
FICIO TECNICO LL.PP. IMPEGNO DI SPESA L. 38.280.000 (EURO
18.737;06) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CO-
MUNALE DEL 15.12.98 MECC. 9811315/22.
99-00811/22
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900081 DETERMINAZIONE: SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA.
ORGANIZZAZIONE MOSTRE - INTERSCAMBI - CERIMONIE E MANIFESTA-
ZIONI PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000= PARI A
EURO 1.549;37= * TRATTATIVA PRIVATA DITTE VARIE *
99-01118/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900009 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO
99 - RIMBORSI DI BOLLI E VARIE.
99-01000/24
9900011 DETERMINAZIONE: UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE
OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 1999.
99-01116/24
9900013 DETERMINAZIONE: D2 TUTELA AMBIENTE. ISTITUZIONE FONDO MARCHE
E DIRITTI DI SEGRETERIA. IMPEGNO L. 1.000.000.
CORRISPONDENTE A EURO 516;46.
99-01313/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900009 DETERMINAZIONE.SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.LOCALI DI PRO-
PRIETA' COMUNALE ADIBITI BOTTEGHE ARTIGIANE.CONCESSIONE BOT-
TEGA ARTIGIANA "CERAMICHE D'ARTE" ALLA SIG.RA GAETANA TRIPO-
DI IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.18/12/97 MECC. 9709978/26.
99-00180/26
9900031 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.MUSEO DEL RISORGIMENTO.RIMBORSO
SPESE PER IL RISCALDAMENTO NELLA STAGIONE 1998/99 E ENERGIA
ELETTRICA ANNO 1999 AI SENSI DELL'ART.3 DELLA VIGENTE CONVEN
ZIONE.1ΠIMPEGNO DI SPESA L.170.000.000=(EURO 87.797;67)
99-00965/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900022 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA. ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRI
CE KONIKA MOD. 6192 PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE
35.676.000= PARI A EURO 18.425;12= (IVA 20% COMPRESA).
**TRATTATIVA PRIVATA - SOC. MOLTECO P.I. 02451850016*+
99-00830/27
9900023 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON COMPRESE NEI
CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PER FAX ED ATTREZZATURE PER
TELECOMUNICAZIONI PER L'ANNO 1999. SPESA L. 15.000.000= PARI
A EURO 7.746.85= IVA 20% COMPRESA.
99-00831/27
9900024 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIE NON COMPRESE NEI
CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE DA STAM-
PA PER L'ANNO 1999. SPESA L. 15.000.000 PARI A EURO 7.746;85
IVA 20% COMPRESA.
99-00833/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900038 DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. DA ESEGUIRSI NELL'EDIFICIO DI
V. MAZZINI N. 11 SEDE CONSERVATORIO G. VERDI C.1. MAGGIORI
OPERE NELL'AMBITO DEL V D'OBBLIGO. IMPEGNO SPESA ESEC. DEL.N
MECC.9900072/31 G.C. 26/01/99 LIRE 75.567.421=EURO 39.027;32
99-00724/31
9900050 DETERMINAZIONE: OPERE PER ADEGUAMENTI DI NORME DEI LUOGHI DI
LAVORO D.LGS 19/9/94 N.626 ART.33. ANNO 98.ULT.OPERE V D'OB-
BLIGO. PROROGA TERMINI IMP.SPESA IN ESEC.DEL.G.C.15/12/98 N.
MECC.9810655/31. IMPORTO LIRE 30.542.760=EURO 15.774;02.
99-01017/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900050 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.19.698.590 (EURO 10.173;47) IN-
CARICO PROFESSIONALE DI COORD. PER L'ESEC. IN MATERIA DI SI-
CUREZZA L.494/96. ARCH.ADORNO BORGO CAMPIDOGLIO LOTTO I E II
IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC.9900405/33
99-00748/33
9900057 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.9.637.600 (EURO 4.977;41) INCA-
RICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER L'ESEC. IN MATERIA DI
SICUREZZA L.494/96.ING. MENEGHINI. RISTRUTTURAZIONE VIA LAN-
ZO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9900469/33.
99-00859/33
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900012 DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - INTERVENTI FORMATIVI DI
BASE SULLA SICUREZZA PER DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO
ALLO CSAO - IMPEGNO DI SPESA L. 25.000.000.=
(EURO 12.911;42).
99-01060/35
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900007 DETERMINAZIONE.CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER L'UTILIZZO DEL
SOFTWARE TECNICO DOLMEN WIN EXPERT.IMPORTO COMPLESSIVO LIRE
600.000= EURO 309;87=
99-00812/40
9900011 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI CONTENITORI PER RESTI MORTALI.IMPORTO COMPLESSIVO DI
LIRE 9.949.133= EURO 5138.30=.
**DITTA COCCATO & MAZZETI P.I. 0104550038*+
99-00875/40
9900012 DETERMINAZIONE.IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE.
GESTIONE 1999.IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI
LIRE 340.000.000= EURO 175.595;35=
99-00955/40
SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI
9900001 DETERMINAZIONE:REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI
DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO NOVEMBRE/DICEM
BRE 1998. LIRE 17.318.340 (EURO 8.944;18).
99-00634/41
9900002 DETERMINAZIONE: FUNZIONARI ESERCENTI ATTIVITA' DI AVVOCATO
PER LA CITTA'. QUOTA DI ISCRIZIONEALL'ALBO PROFESSIONALE PER
L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA. L. 3.350.000= EURO 1730;12=
99-00967/41
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900050 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO
"PRESENZA AMICA" PER UNA MIGLIORE FRUIBILITA'DELLA ZONA DI
PIAZZA VITTORIO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE
6.100.000. (EURO 3.150;39). ESEC.DELIB.MECC.9900190/42
99-01137/42
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900028 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESS.PER UN CORSO
DAL TITOLO "BABELE" PER CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTA'
DI TORINO.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL.N.MECC.9900533/45.
L.4.324.493. (EURO 2233;41).
99-00872/45
9900029 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESS. CORSO FORMAZIO
NE "L2 VOLONTARI"2ŒLIVELLO PER IL CENTRO INTERCULTURALE CIT=
TA' TORINO.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERAZIONE N.MECC.
9900534/45 G.C. 2/2/99.LIRE 4.896.680 (EURO 2.528;92)
99-00873/45
9900032 DETERMINAZIONE:ATTIVITA' INTERCULTURALI PRESTAZIONI DI CONSU
LENZA E COLLABORAZIONE AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA PROF.SSA
GIANI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZIONE G.C. N.MECC.
9900631/45 DEL 9/2/99 LIRE 31.818.666 EURO 16.432;97.
99-01083/45
9900033 DETERMINAZIONE: "ECO DELLA STAMPA" ABBONAMENTO PER L'ANNO 99
IMPEGNO DI SPESA L. 7.425.600 (EURO 3835).
99-01082/45
9900037 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER CORSO
CONOSCERE LA PROPRIA CITTA' PER IL CENTRO INTERCULTURALE.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZIONE MECC.N. 9900645/45
G.C. DEL 9/2/99 L. 9.800.400. (EURO 5.061;49).
99-01193/45
9900038 DETERMINAZIONE: PIANO TERRIT. INTERV.SENSI L.285/97 ISTITUZ.
LABORAT.TELEMATICO AMBITO INIZ. PASS 15. AFFID. LAVORI MESSA
IN SICUREZZA PORTA INGRESSO AULA CENTRO INT.COOP.FRASSATI L.
L.1.140.000 EURO 588;76 *** TRATT.PRIVATA COOP.FRASSATI **
99-01212/45
9900041 DETERMINAZIONE.ULTERIORE AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PU
LIZIA DI ALCUNI UFFICI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. IM
PEGNO DI SPESA LIRE 36.633.600 (EURO 18.919;68).
++++ COOP.FRASSATI P.I.06484280018 ***
99-01280/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900056 DETERMINAZIONE:FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPA=
ZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI - IMPEGNO DI SPESA.
I SEMESTRE 1999 - IMPORTO LIRE 8.000.000 EURO 4.131;65.
99-00822/46
9900059 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AL
LE DITTE RESINCONDOTTE SRL-ARBARELLO SNC-MAIAC SNC-AGRISEM
SNC-IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO L.52.800.000 (EURO 27.268;92)
99-00925/46
9900060 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI-
FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE VARIE-AFFIDAMENTO DIRETTO AL
CONSORZIO ICS -IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
MECC.9810963/46 G.C.22.12.98 L.248.886.000 (EURO 128.538;89)
99-00927/46
9900063 DETERMINAZIONE:AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'ISTITUTO BONAFOUS
DI CHIERI DI PROPRIETA'DELLA CITTA'DI TORINO - ANNO 1999 -
PRIMO IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 10.000.000 - EURO
5.164;57
99-01005/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900028 DETERMINAZIONE:FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPE-
SA PER L'ANNO 1999 DI L. 8.000.000 AUTORIZZAZIONE (PARI AD
EURO 4131;66)
99-00546/47
9900040 DETERMINAZIONE: ORDINANZA DI PAGAMENTO TRIBUNALE CIVILE DI
TORINO IMPRESA GRANDI APPALTI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N.M. 9810621/47 CONS.COM.DELL'8.2.99. IMPORTO
L. 115.696.476 (EURO 59.752;24)
99-00972/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900009 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PAGAMENTO SOMMA
DOVUTA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE.IMPEGNO DI SPESA L.420.000
EURO 216;91.
99-00900/48
9900010 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI TIMBRI PER L'ANNO 1999
IMPEGNO DI SPESA (L. 6.000.000 - EURO 3098;74).
*+DITTA BIGIO MASSIMO P.I.04541580017**
99-00963/48
9900011 DETERMINAZIONE:SCUOLA PERMANENTE FORMAZIONE ED AGGIORNAMEN=
TO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI PER
L'ANNO 1999. IMPEGNO (L. 3.000.000 - EURO 1.549;37).
99-00983/48
9900013 DETERMINAZIONE:ACQUISTO ITER BANCA DATI SU CIRCOLAZIONE STRA
DALE E MOTORIZZAZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI
DEGLI ART.41 (P.2 E 5) E 92 DEL R.D. 827/24 PER L'ANNO 1999.
IMPEGNO SPESA L.3.540.000-EURO 1.828;26.*EGAF INFORMATICA*
99-01086/48
9900015 DETERMINAZIONE: ISCRIZIONE DEL GRUPPO SPORTIVO DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE AL 1› TORNEO INTERFORZE DI CALCIO.IMPEGNO
DI SPESA (L. 600.000 - EURO 309.87).
99-01208/48
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900042 DETERMINAZIONE: APRI-ARIA PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO D'ASCOLTO ARIA PER I ME-
SI DI MARZO E APRILE 1999. IMPEGNO DI LIRE 62.970.000 (PARI
A 32.521;29 EURO.
99-00888/50
9900053 DETERMINAZIONE: PROGETTO ITACA. INTERVENTI DI FORMAZIONE LA-
VORO IN FAVORE DI GIOVANI IN DIFFICOLTA' IN COLLABORAZIONE
CON IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 221.400.000= PARI AD EURO 114.343;55.
99-01073/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900007 DETERMINAZIONE: AUTOMEZZI SPECIALI. INTERVENTI DI MANUTEN-
ZIONE DOVUTI A MOTIVI ACCIDENTALI. AFFIDAMENTO (IMPORTO LI-
RE 60.000.000= EURO 30.987;41=)
**** TRATT.PRIVATA DITTA ARIS P.I.00495840019 ****
99-00639/55
9900009 DETERMINAZIONE:SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PARTI MEC
CANICHE ED ELETTRICHE DEI VEICOLI ELETTRICI PIAGGIO PORTER
DI PROPRIETA' CIVICA AMMINISTRAZIONE. (IMPORTO L.72.000.000
EURO 37.184;90) TRATT.PRIV.-BOCCARDO LUCIANO P.I.00193650017
99-00757/55
9900010 DETERMINAZIONE:RIPARAZIONE DI PARTICOLARI DI VEICOLI ELETTRI
CI PIAGGIO PORTER DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE
AFFIDAMENTO (IMPORTO LIRE 3.304.800= EURO 1.706;79).
TRATTATIVA PRIVATA - DITTA MICRO VETT S.R.L. P.I.00707651204
99-00878/55
9900011 DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. PER I VEI-
COLI MUNICIPALI E POLIZZA INFORTUNI PER I CONDUCENTI DEI ME-
DESIMI.IMPEGNO DI SPESA DI L.199.650.390.= (EURO 103.110;82)
PER L'ANNO 1999 E REVOCA DETERMIN. DIRIG. 9900350/55.
99-01024/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900004 DETERMINAZIONE: NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA - INTEGRAZIONE IVA.
RIDEFIN. QUADRI ECONOMICI GEN. II-III-IV LOTTO. MODIFICA FI-
NANZ. SISTEMAZ. ESTERNE III LOTTO IN ESECUZ.DEL.G.C.29/12/98
MECC. 9812023/59 L. 2.852.039.311= EURO 1.472.955;37
99-00717/59
9900005 DETERMINAZIONE: NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA-ARREDI FISSI-SOT-
TOCOMMISSIONE PER LA GARA PER L'AFFIDAM.AD ASTA PUBBLICA.NO-
MINA-IMPORTO L.14.500.000.(EURO 7.488;63) IN ESECUZIONE DEL-
LA DELIB. G.C. IN DATA 16/02/999 MECC. N. 9901081/59.
99-01223/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900020 DETERMINAZIONE - ORDINARIA MANUTENZIONE CASA PARROCCHIALE
CHIESA GRAN MADRE DI DIO. SPOSTAMENTO CAPOLINEA AUTOBUS. PA-
GAMENTO ALL'ATM CONTRIBUTO SPESE. IMPORTO L. 124.950 (EURO
64;53).
99-00710/60
9900021 DETERMINAZIONE: RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO VIA BARBAROUX 32
SEDE ARCHIV.STORICO.LOTTO A-OPERE EDILI.NOMINA COLLAUD.PROF.
ING.E.SIVIERO.IMPORT.L.19.880.208 EURO 10267.27 AL LORDO DEL
LE RITEN.DI LEGGE-IN ESEC. D.MECC.9810650/60 G.C. 15.12.98
99-00730/60
9900022 DETERMINAZIONE. TEATRO GOBETTI. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIO
NE ED AMPLIAMENTO. MAGGIORI OPERE ENTRO QUINTO OBBLIGO. II^
PERIZIA SUPPLETIVA. IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DELIBERA MECC.
9900016-60. G.C. 28.01.99. L. 278.505.654 EURO 143.836;17
99-00731/60
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900015 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN ESECU-
ZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9809898/64 GIUNTA COMUNALE DEL
10 DICEMBRE 1998. IMPEGNO DI SPESA L.12.000.000.= (EURO
6.197;48).
99-00369/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900019 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO
MADAMA.ACCERTAMENTO D'ENTRATA CONTRIBUTO ECONOMICO CRT ED
IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000.000(EURO 1.549.370;68=)
99-00665/65
9900025 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE.INCARICHI CONSULENZA
PROGETTI RESTAURO VETRINE LIGNEE E RIALLESTIMENTO DEPOSITO
EX CERAMICHE DI PALAZZO MADAMA ESEC.DELIBERA G.C. 2/2/99 MEC
9900468/65 L.25.574.400 IVA INCLUSA (EURO 13.208;08)
99-00782/65
9900034 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO
RIALLESTIMENTO PALAZZO MADAMA.ATTIVITA' DI PROMOZIONE-RAPPRE
SENTANZA ED IMMAGINE PER L'ANNO 1999.AFFIDAMENTI E IMPEGNO
DI SPESA L.15.000.000 (EURO 7.746;85)
99-01088/65
9900035 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. ATTIVITA'
DI PROMOZIONE-RAPPRESENTANZA ED IMMAGINE PER L'ANNO 1999.AF-
FIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA L.5.000.000= (EURO 2582;28)
* TRATTATIVA PRIVATA - DITTE VARIE *
99-01089/65
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9900003 DETERMINAZIONE:C1- ABBONAMENTI PER L'ANNO 1999 A QUOTIDIANI
PERIODICI RIVISTE TECNICHE PER LA CIRCOSCRIZIONE 1 "CENTRO -
CROCETTA". IMPEGNO DELLA SPESA L. 5.368.400 EURO 2.772;56.
99-00863/84
9900004 DETERMINAZIONE:C1- REALIZZAZIONE PERIODICO DI INFORMAZIONE
DELLA CIRCOSCRIZIONE.INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE IN ESE-
CUZIONE DELIBERA N.MECC.9900139/84 CONSIGLIO CIRC.LE 18/1/99
IMPEGNO E AFFIDAMENTO SPESA L.3.672.000 (EURO 1.896;42)
99-00866/84
9900005 DETERMINAZIONE - C.1 - STAMPA DEL PERIODICO DELLA CIRCOSCRI-
ZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9900139/84
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/1/99. AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DELLA SPESA L. 7.229.040 (EURO 3.733;48).
99-01109/84
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900011 DETERMINAZIONE: C. 3 - RINNOVO STIPULA PER ASSICURAZIONE FO-
NOMETRO E CALIBRATORE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA
L. 200.000= (EURO 103;29). **TRATTATIVA PRIVATA - TORO ASS.
P.I. 06605190013**
99-01154/86
9900012 DETERMINAZIONE: C. 3 - INTERVENTI INTEGRATIVI AL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 9900393786 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DELL'1/2/99. SPESA DI LIRE 7.000.000= (3.615;20 EURO).
99-01129/86
9900013 DETERMINAZIONE: C. 3 - PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE
ATTRAVERSO CONFERENZE IN COLLABORAZIONE CON L'A.S.L. IN ESE-
CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9804961/86 CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 7/7/98.
99-01155/86
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9900009 DETERMINAZIONE:C. 5 VENDITA PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI
DEI SERVIZI DIURNI PER DISABILI NELL'ANNO 1999. ACCERTAMENTO
DI ENTRATA DI LIRE 4.000.000= PARI AD EURO 2065;83= ED IMPE-
GNO DI SPESA DI LIRE 2.800.000= PARI AD EURO 1.446;08=.
99-00691/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900009 DETERMINAZIONE: C. 6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRCO-
SCRIZIONE. SERVIZIO DI SPAZIO COPPIA. ISCRIZIONE A CORSO DI
FORMAZIONE DI TRE ASSISTENTI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER
LIRE 7.800.000 (EURO 4.028;36)
99-01183/89
9900010 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.
CARNEVALE 99. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI
LIRE 5.000.000 (=EURO 2582;28) IN ESECUZIONE DELIBERA N.MEC-
CANOGRAFICO 9900814/89 DEL 15/2/99.
99-01232/89
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9900007 DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE LOCALI SITI IN P.ZA FREGU-
GLIA 2 ALLA SOCIETA'COOPERATIVA ARL BIOSPHERE.
99-00864/91
9900008 DETERMINAZIONE: C.8-ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER MANI
FESTAZIONI SOCIO-AGGREGATIVE E SPORTIVE PATROCINATE DA CIRC.
AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA L. 3.156.000 IVA 20% INCL. EURO
EURO 1.629;94= * TRATT.PRIVATA-DITTA ABICI-P.IVA 04464390014
99-00973/91
9900009 DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE LOCALE CENTRO D' INCONTRO
DI C.SO MONCALIERI 18 AL CENTRO GIOVANILE TORINESE.
99-00996/91
9900010 DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE LOCALE CENTRO D'INCONTRO
DI C.SO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE STUDENTESCA AEGEE.
99-01161/91
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900004 DETERMINAZIONE: C.10 - CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI SI-
TI IN VIA MORANDI 10 "ALL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE
SPORTIVA MIRAFIORI BORGATA".
99-00749/93
9900005 DETERMINAZIONE: C.10 - NOMINA E INDENNITA' PER COMMISSIONE
AGGIUDICATRICE DELL'APPALTO-CONCORSO IN ESECUZIONE DELLA DE-
LIBERAZIONE NUM. MECC. 9900332/93. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
3.140.243 PARI A 1.621;80 EURO.
99-00755/93
9900007 DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER
FOTOCOPIATRICI NASHUATEC 3732-3740. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DI SPESA LIRE 2.668.800 = (EURO 1.378;32). **TRATTATIVA
PRIVATA - DITTA BELLUCCI P.I. 02044780019**
99-01194/93
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