Dal 16 al 31 gennaio
Dal 16 al 31 gennaio
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900005 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI 1999 PER SPESE
DI PROMOZIONE TURISTICA - CONVEGNISTICA E DI RAPPRESENTANZA
E SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA 1999. IMPEGNO DI SPE
SA LIRE 90.000.000 - EURO 46.481;12.**TRATTATIVA PRIVATA**
99-00192/01
9900008 DETERMINAZIONE:RETTIFICA DETERMINA DIRIG.N.MECC.8182/01 AVEN
TE OGGETTO"AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ANTEPRI
MA DEL FILM COSI'RIDEVANO AL MUSEO NAZ.CINEMA".IMPEGNO SPESA
ESEC.DELIBAZIONE N.MECC8126/01 L.42.200.000. EURO 21.794;48
99-00298/01
9900011 DETERMINAZIONE: RAPPRESENTANZA PER COMPITI ISTITUZIONALI E
COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNITURE . ACQUISTO DI SERVI-
ZI. INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO DITTA
*** DITTA CENTRO NOLEGGIO ***
99-00489/01
9900023 DETERMINAZIONE:PAGAMENTO CANONI RAI E RELATIVA TASSA DI CON-
CESSIONE GOVERNATIVA PER L'ANNO 1999 - APPARATI TELEVISIVI
INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI P.ZZA PALAZZO DI CITTA'
N. 1 - (L. 1.791.420 + 304.000) (EURO 925.19 + 157.00)
99-00222/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900022 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. PREMIO CITTA' DI TORINO.
APPROVAZIONE DEL BANDO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.
9800864/02 GIUNTA COMUNALE DEL 10 FEBBRAIO 1998=
99-00207/02
9900034 DETERMINAZIONE. RETTIFICA ERRORE MATERIALE. ACQUISTO DI AGEN
DE PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DELLA SPESA PER IVA 20% LIRE
1.664.750 - EURO 859;77.
99-00378/02
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9800040 DETERMINAZIONE: DIPENDENTI DI RUOLO. TEDESCHI ANGELO. ISTRUT
TORE RISTORAZIONE. ASSEGNO ALIMENTARE ARTT. 124 E 125 REGOLA
MENTO GENERALE PER IL PERSONALE. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO
1999 (IMPEGNO DI SPESA L. 9.545.285 - EURO 4929.73).
99-00113/04
9800068 DETERMINAZIONE: D.LGS 626/94 - VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE
OCULISTICA PER DIPENDENTI COMUNALI - CONVENZ. TRA CITTA' DI
TORINO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DIPART. DI FISIOPATOLOGIA
CLINICA - IMPEGNO SPESA 1999 LIRE 86.000.000 (EURO 44415;29)
99-00177/04
9800116 DETERMINAZIONE: SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO- ACQUISTO PER
SONAL COMPUTER E ACCESSORI- IMPEGNO DELLA SPESA L 29.376.000
IVA COMPRESA (15.171;44 EURO) FINANZIAMENTO CON EMISSIONE
BOC.*TRATTATIVA PRIVATA - DITTA INFORMATICA DATA SYSTEM*
99-00312/04
9900003 DETERMINAZIONE:SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SER
VIZIO CENTR.RIS.UMANE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999. IMPE
GNO DI SPESA L. 4.585.000.000 (EURO 2.367.954;88).
99-00058/04
9900017 DETERMINAZIONE. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DEL SIGNOR SGARRO PIO DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINO TORINESE
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBER. G.C. 3.11.1998
(MECC. 9809025/04) L. 45.926.360. PARI A EURO 23718;99.
99-00038/04
9900031 DETERMINAZIONE: COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA. EMOLUMENTI
AI PRESIDENTI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. L.10.000.000
EQUIVALENTI A EURO 5164.57=
99-00097/04
9900038 DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO ASSEGNO ALIMENTARE AL PERSONALE
SOSPESO DAL SERVIZIO E DALLE COMPETENZE EX ARTT.27 C.C.N.L.
(I/VIII Q.F.) E 29 CONTRATTO DIRIGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 1999. L.150.000.000 - EURO 77468.53.
99-00111/04
9900044 DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE PER L'USO DI AUTOMEZZO PRO=
PRIO PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI FONDI PER L'ANNO
1999 (L. 500.000.000 PARI A 258.228;45 EURO).
99-00121/04
9900063 DETERMINAZIONE: DR. FRANCESCO INCANDELA SEGRETARIO GENERALE
DIRITTI DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999
L. 9.295.500 EURO 4.800;73.
99-00184/04
9900064 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DA PARTE DELLA CITTA' DI SPESE
LEGALI EX ART.67 D.P.R.268/87. IMP. DI SPESA L. 250.000.000
(PARI A EURO 129.114;22).
99-00185/04
9900065 DETERMINAZIONE: D.LGVI N. 626/94 E N. 758/94. CONTRAVVENZIO-
NI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO. IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1999 L. 200.000.000 PARI A EURO 103.291;38)
99-00186/04
9900066 DETERMINAZIONE: DIRITTI DI ROGITO.QUOTE SPETTANTI AL SEGRE-
TARIO GENERALE E AL VICE SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1999 L. 83.660.000 43.206.78 EURO.
99-00187/04
9900067 DETERMINAZIONE - PENSIONI DI INABILITA' EX LEGGE 335/95. VI-
SITE MEDICHE PER DISPENSA DAL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 1999 - LIRE 5.000.000 (EURO 2582.28).
99-00172/04
9900069 DETERMONAZIONE:-MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94. CONVENZ.
CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 PER PRESTA-
ZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIP. DAL-
LA STESSA. IMP. SPESA 1999 L.243.000.000 (EURO 125.499;03).
99-00179/04
9900070 DETERMINAZIONE: MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94. CONVENZ.
CITTA' DI TORINO E AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PER PRESTAZ.
CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA
STESSA. IMP. SPESA 1999 L.79.200.000 (EURO 40.903;39)
99-00182/04
9900071 DETERMINAZIONE: MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94. CONVENZ.
CITTA' DI TORINO E AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 PER PRESTAZ.
CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA
STESSA. IMP. SPESA 1999 L. 63.600.000 (EURO 32.846;66).
99-00183/04
9900106 DETERMINAZIONE: ESECUTORI SOCIO ASSISTENZIALI A TEMPO DETER=
MINATO PROROGA CONTRATTO - L.23.509.964 EURO 12.141;88.
99-00282/04
9900111 DETERMINAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 12.1.1999 (MECC. 9900043/
04) MAZZOCCO MAURIZIO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI VIGILE URBANO AI SENSI EX ART. 132 DEL T.U.
N. 3/57 IMPEGNO DI SPESA L. 39.000.000 PARI A EURO 20.141;82
99-00286/04
9900114 DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL
PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.
LIRE 4.628.142.000 PARI A 2.390.235;87 EURO.
99-00297/04
9900115 DETERMINAZIONE: ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTI-
CHE INTEGRATIVE ALLE VISITE MEDICHE ARTT.16/17 D.LGS.626/94
DA EFFETTUARSI A CURA DELLE AA.SS.LL. CONVENZ.TE CON LA CIT-
TA' IMPEGNO SPESA ANNO 1999 L. 150.000.000 EURO 77.468;53.
99-00299/04
9900121 DETERMINAZIONE: ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO. PRO
ROGA CONTRATTO - L. 9.551.033 EURO 4.932;67.
99-00324/04
9900158 DETERMINAZIONE - ASSITENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO
PROROGA CONTRATTO - L.7.755.615 (EURO 4.005;44)
99-00501/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9900006 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBO
NAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI VARI PER L'ANNO 1999. IMPORTO
L. 9.000.000 (EURO 4.648;11).
99-00143/05
9900043 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA MANU=
TENZIONE E RIPARAZIONE APPARECCHI AUDIOVISIVI DOTAZIONE VARI
VARI SERVIZI MUNICIPALI. L.31.000.000 EURO 16.010;16 IMPEGNO
L.15.500.000 EURO 8.005;08. *** DITTE GAMMINO A./CAVALLITO *
99-00250/05
9900044 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA PER MA
NUTENZIONE E RIPARAZIONE APPARECCHI FOTOGRAFICI IN DOTAZIONE
AI VARI SETTORI MUNICIPALI.IMPORTO L.5.000.000 EURO 2.582;28
IMPEGNO L. 2.500.000 (EURO=1.291;14) **DITTA CAVALLITO**
99-00251/05
9900045 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA PER RI=
PARAZIONE E MANUTENZIONE DI LUCIDATRICI-BATTITAPPETI-ASPIRA=
POLVERI E LAVAPAVIMENTI VARI TIPI E MODELLI. L. 9.600.000 EU
RO 4957;99.IMPEGNO L.4.800.000.EURO=2.478;99 *DITTA SACCIA*
99-00252/05
9900046 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IDROPULITRICI. IMPORTO LIRE
8.000.000. EURO 4.131;66 IMPEGNO L.4.000.000.EURO 2.065;83.
*** DITTA PIMAD ***
99-00253/05
9900047 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI CONDIZIONATORI E VENTILATO=
RI DI VARI TIPI E MODELLI. L. 14.000.000.(EURO=7230.40). IM=
PEGNO L.7.000.000.(EURO 3.615;20).*DITTA SACCIA SALVATORE*
99-00254/05
9900089 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI GENERI DI PASTICCERIA E BEVANDE AGLI OSPITI ISTITU
TI SOCIO-ASSISTENZIALI PER AUTOSUFFICENTI. 1/1/99-31/12/2000
SPESA L.79.200.000-EURO 40.903;38. ** DITTA GEMEAZ CUSIN **
99-00385/05
9900132 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBO
NAMENTI A N.2 QUOTIDIANI E N.1 PERIODICO PER L'ANNO 1999 PER
IL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE. IMPORTO L.1.500.000. (EU
RO 774;69).
99-00417/05
9900134 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.STAM=
PA DI BUONI PASTO. IMPEGNO DI SPESA L.1.560.000 EURO 805;67.
**DITTA C2**
99-00436/05
9900139 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBO
NAMENTI A N.2 QUOTIDIANI AGGIUNTIVI PER L'ANNO 1999 PER IL
DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI TORINO. IMPORTO L.1.500.000
EURO 774;69.
99-00457/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900010 DETERMINAZIONE:PARCH. PERTIN. SU AREA COMUNALE C.SO B. CROCE
3-5-7-9 - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI CONC.
DEL DIR. DI SUP. - REGOLARIZ. CONTABILE - ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO - IMPORTO L. 546.201.313 EURO 282.089;44.
99-00112/06
9900016 DETERMINAZIONE:OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIFACIMENTO
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. ANNO 1999. IMPEGNO SPE-
SA LIMITATO A LIRE 325.000.000= EURO 167.848;49 IVA COMPRESA
REVOCATA DA DETERMINANZIONE N. MECC. 1860/06
99-00310/06
9900023 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO PERTIN.AREA COMUNALE V.MILLEFONTI
OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI DI CONCESSIONE DIRITTO DI
SUPERFICIE REGOLARIZZ. CONTABILE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. L.
592.172.677 EURO 305.831;66.
99-00406/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900003 DETERMINAZIONE: CENTRO DI SOGGIORNO DI NOLI. FONDO PER SPESE
DI FUNZIONAMENTO ANNO 1999. LIRE 28.000.000= PARI A
14.460;79 EURO.
99-00080/07
9900004 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA
D.SSA MARESCI ROBERTA RELATIVO AL COLLEZIONISMO POVERO IN
ESEC.DEL.N. 98012304/07 G.C. 22/12/98. LIRE 6.000.000= PARI
A 3.098;74 EURO
99-00081/07
9900007 DETERMINAZIONE: REFEZIONE SCOLASTICA. AUTORIZZAZIONE ALL'IN=
CASSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI RELATIVI AL=
L'ANNO 1999 E AL VERSAMENTO DELLE STESSE ALLA C.R.T. SPESA
PREVISTA LIRE 350.000.000=. EURO 180.759;92.
99-00126/07
9900008 DETERMINAZIONE: SERVIZI SVOLTI DALLE COOPERATIVE SOCIALI
NELLE SCUOLE. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE
"IN/CONTRO" E LA "NUOVA COOPERATIVA". SPESA LIRE 51.239.118=
(EURO 26.462;79).
99-00127/07
9900012 DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 99
IMPEGNO SPESA LIRE 50.000.000= (EURO 25.822;84).
99-00223/07
9900013 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DELLE
SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE DALLO STUDIO ASSOCIA-
TO ACERBI MARTEIN IN ESEC.DEL.N.MECC.9804206/07 G.C.26/5/98.
LIRE 2.300.000= PARI A 1.187;85 EURO.
99-00224/07
9900015 DETERMINAZIONE: MODIFICAZIONI PROGETTO "LA SCUOLA ADOTTA UN
MONUMENTO". REALIZZAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 1997/98.
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE.
99-00264/07
9900018 DETERMINAZIONE: SERVIZIO LAVATURA E STIRATURA DI KG.2800 CIR
CA ANNUI DI BIANCHERIA IN USO PRESSO IL NIDO "GLI GNOMI" DI
VIA FONTANESI 37. PERIODO GEN.99-DIC.99. AFFIDAMENTO TRATTA-
TIVA PRIVATA. SPESA L.5.308.800= EURO 2.741;76. DITTA LENCIA
99-00326/07
9900019 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI BRANDINE E GUANCIALI ALLE SCUOLE
DELL'OBBLIGO. SPESA LIRE 53.280.000=EURO 27.516;82. AFFIDA-
MENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FINANZIAMENTO.
*** DITTA LAEZZA ***
99-00364/07
9900020 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO RAI PER APPARECCHI TELEVISIVI
INSTALLATI PRESSO I LABORATORI DELL'IMMAGINE. LIRE 1.006.400
PARI A 519;76 EURO.
99-00446/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900015 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE
ITALO-ARABO DAR AL HIKMA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNA=
LE SITO IN TORINO-VIA FIOCCHETTO 15.MODIFICAZIONE A CORREZI0
NE A ERRORE MATERIALE.
99-00231/08
9900042 DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE (SECONDO SESSENNIO) ALLA
ASSOCIAZIONE POLESANI NEL MONDO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN TORINO CORSO FRANCIA 275.
99-00381/08
9900043 DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN
VIA CHIESA - RINNOVO CONCESSIONE.
99-00382/08
9900065 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
ANGLESIO 25/B-PRESA D'ATTO DI CESSIONE D'AZIENDA DALLA DITTA
INDIVIDUALE VITERBO CARNI DI ZABBIA EGIDIO ALLA DITTA INDIVI
DUALE TRANQUILLO IDA E SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.
99-00539/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800283 DETERMINAZIONE.ACQUISTO VALORI BOLLATI - IMPEGNO DI SPESA
L. 1360.000 EURO 702;38 PER L'ANNO 1999.
99-00102/09
9900284 DETERMINAZIONE: FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI.IMPEGNO DI
SPESA L.3.900.000. (EURO 2014;18) PER L'ANNO 1999.
99-00103/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900007 DETERMINAZIONE: SPORT. SPESE VARIE E DI PROMOZIONE MANIFESTA
ZIONI SPORTIVE 1999. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.000.000
(EURO 25.822;80).
99-00161/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900006 DETERMINAZIONE: PREDISPOSIZIONE - IN ESECUZIONE ALLA DELIBE-
RAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98/10579/11 - DEL BANDO PER LA
FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI RILEVATORI E DELLA RELATIVA GRA-
GRADUATORIA.
99-00035/11
9900007 DETERMINAZIONE: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 1.000.000 (EURO 516;46) PER L'ANNO 1999.
99-00225/11
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900014 DETERMINAZIONE. DELEGATI DEL SINDACO PER FUNZIONI DI STATO
CIVILE. IMPEGNO PER L'ANNO 1999 L. 10.000.000. EURO 5.164;57
99-00390/14
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900003 DETERMINAZIONE:STAMPA DI 1000 LOCANDINE PROMOZIONALI PER L'I
NIZIATIVA STATI GENERALI DEL ROCK.IMPEGNO DELLA SPESA E AFFI
DAMENTO L. 1.050.000 PARI A EURO 542;28
**TRATTATIVA PRIVATA-DITTA AGES ARTI GRAFICHE**
99-00543/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900004 DETERMINAZIONE : SETTORE COMMERCIO - ATTIVITA' DI PROMOZIONE
COMMERCIALE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 25.000.000= (IVA COM-
PRESA) PARI A EURO 12.911;42=
99-00118/16
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900001 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI A.V.O. PERIODO 1
GENNAIO 1999-31 DICEMBRE 2000. IMPEGNO DI SPESA L.30.000.000
EURO 15.493;71 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N.9811647/19
G.C. DEL 22.12.98.
99-00049/19
9900002 DETERMINAZIONE: POLO LABORATORI VIA S.MARINO 10 - ACCESSO AL
LE MENSE COMUNALI NEL 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 11.000.000.=
(EURO 5.681;03)
99-00051/19
9900003 DETERMINAZIONE:PAGAMENTO ABBON.TI CANONI RAI E TASSA CONCES-
SIONI GOVERN.VE PER IL 99 APPARECCHI RADIO TELEV. INSTALLATI
IN STRUTTURE COM.LI ASS.LI. IMPEGNO EROG.SPESA L.26.909.780.
ACCERTAMENTO ENTRATA DI LIRE 11.282.750=. EURO 5.827;05.
99-00052/19
9900004 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI W.C.
PER IL SERVIZIO DI REGOLARIZZAZIONE CITTADINI EXTRACOMUNITA-
RI. DITTA GESTAR. IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.000.000 (EURO
6.197;48) **TRATTATIVA PRIVATA**
99-00160/19
9900006 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE AD ABILITY 3ΠSALONE DEL VO-
LONTARIATO E TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEL SOCIALE - TORINO LIN
GOTTO FIERE 20 - 22 FEBBRAIO 1999. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
L. 5.504.400 (EURO 2.842;79).TRATT.PRIVATA-DITTA FIERIMPRESA
99-00376/19
9900009 DETERMINAZIONE: STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
PER MINORI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPE
SA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. NΠ9900379/19 G.M
DEL 21.1.1999 DI L: 690.435.200=. EURO 356.580.
99-00482/19
9900010 DETERMINAZIONE: STRUTTURE RESID. E SEMIRESID. NON COMUNALI
PER MINORI SITUATI IN REGIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. NΠ9900379/19 G.M. DEL
21.1.1999 DI L.2.090.793.120=. EURO 1.079.804;49.
99-00483/19
9900011 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER DISABILI. AUTORIZZAZIONE AL PRO-
SEGUIMENTO DI INTERVENTI SINO AL 30/6/99. IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC. 9900366/19 DEL 21/1/99 DI
L.1.745.963.860 (EURO 901.715;07)
99-00498/19
9900012 DETERMIMAZIONE: APP. 138/98 SERV.DISABILI 1/2/99-31/3/01.AF-
FIDAMENTO ESEC. DEL.N.MEC.9900455/19 L.13.199.803.882=EURO
6.817.129;78= CONFERIM.EFFICACIA LIMIT. L.7.671.061.108=EURO
3.961.772;43= AFF.LOTTO NON AGG.L.52.527.834 EURO 27.128;36
99-00548/19
9900013 DETERMINAZIONE:APP.CONC.136/98.SERVIZIO EDUC.TERR.MINORI 1/2
/99-31/1/2002.AFFID. ESEC.DELIBER. N.MECC.9900472/19 PER L.
8.019.377.059= EURO 4.141.662;62 E CONFERIMENTO EFFICACIA LI
MITATA A L. 3.991.409.282= EURO 2.061.390;86.=V/DET.99/4651.
99-00567/19
9900014 DETERMINAZIONE: APPALTO CONC. 136/98.AFFIDAMENTO SERVIZI LOT
TI NON AGGIUDICATI 1/2-28/2/99. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIO
NE DELIBERAZIONE MECC. N.9900472/19 G.M. DEL 26/1/99 DI LIRE
103.546.791= EURO 53.477;45.=
99-00570/19
9900015 DETERMINAZIONE:PROGETTO L.P.U. "S.A.D." SERVIZIO ACCOMPAGNA-
MENTO DISABILI. APP-CONC. 124/98. ANNI 1999-2005. AGGIUDIC.
L.9.931.971.710=(EURO 5.129.435;31). AFFIDAMENTO CON EFFICA-
CIA LIMITATA L.5.384.398.848= (EURO 2.780.809;93=).
99-00587/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900002 DETERMINAZIONE: BONIFICA AREA BASSE DI STURA. RILIEVO
PLANOALTIMETRICO DI 9 PIEZOMETRI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA: LIRE 2.203.200 (1.137;86).
*+TRATTATIVA PRIVATA - DITTA GEOFORM**
99-00050/21
9900008 DETERMINAZIONE: PROGETTO FINALIZZATO INTRODUZIONE VEICOLI AD
IMPATTO AMBIENTALE NULLO.PARCHEGGIO SPERIMENTALE AUTO ELET=
TRICHE IN P.V.VENETO. AFFIDAMENTO ATM E IMPEGNO SPESA ESECU=
ZIONE DEL. 9812285/21 GC 22/12/98 L.70.000.000 EURO 36151;98
99-00096/21
9900017 DETERMINAZIONE: CONTROLLO GAS DI SCARICO VEICOLI A MOTORE.
STAMPA BOLLINI BLU PER OFFICINE AUTORIZZATE. AFFIDAMENTO.
SPESA L. 7.800.000 (EURO 4.028;36)
**TRATTATIVA PRIVATA DITTA AGES ARTI GRAFICHE**
99-00330/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900007 DETERMINAZIONE: PROGETTO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI EX DEC.
LGS. 468/1997 PER N.531 LAVORATORI. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC.N. 9804209/23 G.C. 26 MAGGIO 98
L. 117.244.800=. EURO 60.551;89.
99-00071/23
9900020 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AL C.F.P.P. CASA DI
CARITA' - ONLUS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIO=
NE MECC.N. 9811865/23 GIUNTA COMUNALE DEL 14 DICEMBRE 1998.
L. 10.000.000= EURO 5.164;57.
99-00208/23
9900026 DETERMINAZIONE: PROGETTO "BORSE LAVORO PER UTENTI SER.T DEL
LE A.S.L. DI TORINO" AI SENSI DEL DPR 309/90. IMPEGNO DI SPE
SA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 9811039/23 GIUN
TA COMUNALE DEL 15.12.1998. L. 360.000.000= EURO 185.924;48=
99-00269/23
9900027 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84.
ANNO 1997/98 PROROGHE. ASSICURAZIONE ISTITUTO NAZIONALE PER
GLI INFORTUNI SUL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 48.000.000=
EURO 24.789;93=.
99-00268/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900001 DETERMINAZIONE:FONDI DI ANTICIPAZIONE AD IMPIEGATI CONTABI-
LI.REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 1998.IMPEGNO SPESA ANNO
1999. L.1.014.544.000 (EURO 523.968;25).
99-00235/24
9900002 DETERMINAZIONE:FONDI DI ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI
ECONOMATO. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 1998. IMPEGNO DI
SPESA ANNO 1999. L.70.000.000. EURO 36.151;98.
99-00236/24
9900003 DETERMINAZIONE: ANNO 1999 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO -PROV-
VEDIMENTI.
99-00266/24
9900005 DETERMINAZIONE: UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE
OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 1999 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIO
NALI EREDITA' E OGGETTI RINVENUTI.
99-00321/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900016 DETERMINAZIONE. ABBONAMENTI SPECIALI CANONI R.A.I. PER
L'ANNO 1999 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO
DI SPESA DI L. 2.355.670 EURO 1.216;60
99-00450/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900011 DETERMINAZIONE. SETTORE MUSEI. STAMPA DI MATERIALI PROMOZIO-
NALI DIVERSI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(L.1.128.000=)(EURO 582;56=)
*+TRATTATIVA PRIVATA - DITTA STARGRAFICA*+
99-00196/26
9900012 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZIO DI RITIRO E VERIFICA
CONTABILE DEGLI INCASSI DEI MUSEI CIVICI E ALTRI PUNTI VENDI
TA ABBONAMENTO.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.L.1.742.400=
(EURO 899;87)*PROROGA DITTA M.G.V.COMUNICAZIONE S.N.C.**
99-00295/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900008 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ULTERIORE IMPEGNO LI-
RE 8.000= PARI A EURO 4;13=.
99-00474/27
9900009 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA-LEGATORIA. ASSISTENZA TECNICA DI
APPARECCHIATURE DI STAMPA PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA
L. 14.160.000= PARI A EURO 7.313.03= (IVA 20% COMPRESA).
**SOCIETA' OFFSET-TECNOLOGY*+
99-00475/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900001 DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUP-
PORTO NEI CAMPI INGENIERISTICI-CIVILE-STRUTTURALE ED IMPIAN-
TISTICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC.
9811342/30 G.C. 17/12/1998 - L. 89.964.000 - EURO 46462;53
99-00188/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900010 DETERMINAZIONE: MANUT. STRAORD. ISTITUTO BERTI VIA DUCHESSA
JOLANDA 27BIS. ULTERIORI OPERE V D'OBBLIGO. PROROGA TERMINI.
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 10.12.1998 N.MECC.
9810347/31. IMPORTO L. 27.335.764=. EURO 14.117;74.
99-00093/31
9900011 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE SU
PERIORI CIRC.NI 1-2-3-5-8. ULTERIORI OPERE V D'OBBLIGO. PRO-
ROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 10.12.
1998 N.MECC.9810344/31. L.137.491.152=. EURO 71.008;25.
99-00094/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800467 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.50.544.000 (EURO 26.103;80) PER
INCARICO PROFESS.DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE IN MATERIA
DI SICUREZZA L.494/96 GEOM.TARENGHI PER LAVORI DI AMPLIAM.E
URBANIZZ.STR.PORTONE.LOTTO IE II.IN ESEC.DEL.MECC.9810916/33
99-00057/33
9900004 DETERMINAZIONE. LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA. AFFIDAMENTO ALLA
DITTA CAD ONE SERVICE S.R.L. IMPORTO L. 9.000.000 (IVA COM-
PRESA) - EURO 4648;11
99-00092/33
9900018 DETERMINAZIONE:SERVIZIO VIAB.INVERNALE. STOCCAGGIO E DISTRI-
BUZIONE FONDENTI SALINI. INTEGRAZIONE ATTREZZATURE E POTEN-
ZIAMENTO IMPIANTO. INTEGRAZIONE IVA. IMPORTO L.2.038.800=
(EURO 1.052;95)
99-00354/33
9900019 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.6.100.000 (EURO 3.150;39) PER LA
CONSULENZA STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELLO SCAVO ARCHEOLO-
GICO IN PIAZZA SAN GIOVANNI. ING. GIULIO VALLACQUA. IN ESECU
ZIONE DELIBERAZIONE G.C.26.11.98 N.MECC.9809845/33
99-00355/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900005 DETERMINAZIONE: AFFIDAM.MAGGIORI LAVORI 6/5O CONTRATT. M.S.
RISANAM.PROTET.SOTTOPASSO LINGOTTO TRA C.CORSICA E SVINCOLI
V.NIZZA.FINANZ.UTILIZ.RIBAS.ASTA.IMP.SPESA COMPL.L.190308972
(EURO 98286.38)(IVA 20%C)ESEC.DEL.GC.29.9.98 MECC.9807403/34
99-00083/34
9900006 DETERMINAZIONE-AFFIDAM.MAGGIORI LAVORI 6/5 CONTRAT.M.S.
RISANAM.PROTET.SOTTOPASSO LINGOTTO TRA V.NIZZA E C.SO UNITA'
D'ITALIA.FINAZ.UTILIZ.RIBAS.ASTA.IMP.SPESA COMPL.L.232311180
(EURO 119978.71)(IVA 20%C)ESEC.DEL.GC.29.9.98MECC.9807402/34
99-00085/34
9900020 DETERMINAZIONE-ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PER=
SONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA
L. 10.000.000 (I.V.A. 10% COMPRESA) (EURO 5164;57).
99-00365/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900001 DETERMINAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISTRUTTURA-
ZIONE IMPIANTO TERMICO COMPLESSO SCOLASTICO SELLA-BOSELLI -
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIB. G.C. 10/12/98 N.
MECC. 9810542/35-L. 4.528.800.= (PARI A EURO 2.338;93).
99-00005/35
9900002 DETERMINAZIONE-D.LGS.626/94-INTERVENTI IN MATERIA DI AMIANTO
-CONVENZIONE CON IL DIP. DI MEDICINA DEL LAVORO DELL'UNIVER-
SITA' - PROROGA TERMINI - IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C.
20/10/98 MECC.9808394/35-L.19.980.000 (EURO 10.318;81)
99-00017/35
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900003 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999. IM=
PEGNO DI SPESA LIRE 855.000 (441;57 EURO).
99-00203/36
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900001 DETERMINAZIONE. RIMBORSO AL COMUNE DI SAVONA DI UNA CREMAZIO
NE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 692.000= PARI A 357;39 EURO
99-00029/40
9900004 DETERMINAZIONE.INSTALLAZIONE ASCENSORI NEL CAMPO 37 CIMITERO
PARCO E NEL CAMPO D6 CIMITERO MONUMENTALE.VARIANTE SUPPLETI-
VA IN CORSO D'OPERA. IMPORTO L. 1.724.201=(EURO 890;48) IVA
COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. MECC. 9812260/40.
99-00032/40
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900004 DETERMINAZIONE:ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO PRESSO IL CENTRO
INTERCULTURALE DELLA CITTA'DI TORINO SULL'ISLAM MAGHREBINO.
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MEIC. LIRE 10.000.000 (EURO
5164;57) **TRATTATIVA PRIVATA - DITTA MEIC**
99-00154/45
9900005 DETERMINAZIONE:ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE A SEGUITO
TRATTATIVA PRIVATA IN ESECUZIONE DELIB.DELLA G.C N.MECCANOG.
9804610/45 DEL 11.06.98.AFFIDAMENTO E IMPEGNO L.80.277.600
EURO 46.108;03.FINANZIAMENTO *DITTE DATA SYSTEM-BALLOR-VENCO
99-00168/45
9900006 DETERMINAZIONE: INCARICO CONSULENZA ALLO STUDIO QUADERNO COR
PORATE DESIGN PER ALLESTIMENTO NUOVA SEDE VETRINA PER TORINO
ESECUZ.DELIB.MECC.9900040/45 G.C. 12.01.99. IMPEGNO DI SPESA
L.20.400.000 EURO 10.535;72.
99-00189/45
9900014 DETERMINAZIONE:CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE
TRAMITE L'ASSOCIAZIONE"ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA".CON-
TRIBUTO REGIONALE.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL.N.9808871/45
DEL 3.11.98 L.4.500.000 (EURO 2.324;06).
99-00336/45
9900015 DETERMINAZIONE:STAMPA RIVISTA "IDENTITA' DIFFERENZA" DEL CEN
TRO INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO SUPPLEMENTO ALLA
RIVISTA"ANTEPRIMA TORINO" NUMERO DI GENNAIO 1999.AFFIDAMENTO
IMPEGNO DI SPESA L.7.656.000 (EURO 3.953;99).TRATT.PRIVATA
99-00337/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900025 DETERMINAZIONE:C.1-LAVORI AGRONOMICI CONNESSI C/LA REALIZZA-
ZIONE SOTTOPASSO VEICOL.P.REPUBBLICA-APPROVAZIONE AFFIDAMEN-
TO DITTA G.S.SERVICE-IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.MECC.9811067/
46 G.C.15/12/98-L.147.005.703-EURO.75.922;11 IVA 20% COMPR.
99-00412/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900009 DETERMINAZIONE: FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BAR-
RIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 APPROVAZIONE DELLA SPESA PER
N. 55 CONTRIBUTI PER COMPLES. L.417.368.500 EURO 215.552;84.
REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC. 9812366/47.
99-00215/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900001 DETERMINAZIONE: RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA'
E RISULTATE NON DOVUTE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1999. (LIRE 27.000.000 - EURO 13.944;34).
99-00211/48
9900003 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI UN RINFRESCO PER 400 PER-
SONE. IMPEGNO DI SPESA (L. 8.140.000 - EURO 4203.96).
**DITTA SETTE E CAVALLETTI**
99-00349/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900007 DETERMINAZIONE: DATORI DI LAVORO-RIMBORSI CONTRIBUTI EX LEGE
N. 816/85 PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI
L. 180.000.000 (EURO 92.962;24).
99-00303/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900009 DETERMINAZIONE: RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA
FIRMA DELLA CONVENZIONE PER PASS 15 METROPOLITANO DA PARTE
DEI RAPPRESENTANTI DEI 17 COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA.
LIRE 1.500.000=. (EURO 777;69)
99-00128/50
9900016 DETERMINAZIONE: PROGETTO SCUOLA SUPERIORE. AFFITTO LOCALE
PER HAPPENING FINALE. IMPEGNO SPESA LIRE 4.900.000= (PARI A
2.530;63 EURO)
99-00276/50
9900017 DETERMINAZIONE: "GIOVANI PAROLE-SETTIMANA LETTERARIA T.SE"-
REALIZZAZIONE DI UNA BOUCHURE IN ESEC.DEL. G.C. 10/12/98 N.
MECC. 9809943/50. IMPEGNO SPESA LIRE 7.899.840= PARI A
EURO 4.079;93.
99-00277/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900008 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO CANONE RAI PER L'ANNO 1999 E
RELATIVA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - APPARATO TELEVI-
SIVO INSTALLATO NELLA SEDE COMUNALE DI VIA BUOZZI 5 - IMPE-
GNO DI SPESA DI LIRE 260.000 - EURO 134.28.
99-00084/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900001 DETERMINAZIONE:19LP/IEI SERVIZIO PRESIDIO ESERCIZIO MANUT.NE
ANNO 99 IMP. ELETTR. ANTINCENDIO EMERGENZA SICUREZZA CONSER.
G.VERDI MANIF.NI MUSICALI-AFFIDAMENTO DITTA SCALETTI IMPEGNO
L.37.800.000.IVA COMPR. EURO 19.522;07 *** TRATTAT.PRIVATA *
99-00167/56
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900003 DETERMINAZIONE: SETTORE MERCATI INGROSSO - FUNZIONAMENTO
COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 1999 - PRIMO IMPEGNO DI
SPESA DI L.23.000.000 PARI A EURO 11.878;51
99-00120/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900001 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 1999 - INTEGRAZIONE - IMPEGNO DI
SPESA L. 628.500=(EURO 324;59).
99-00245/59
9900003 DETERMINAZIONE: NODO FERROVIARIO TORINO LOTTO B DELLE SISTE-
MAZIONI SUPERFICIALI. AREE COMPRESE TRA LGO ORBASSANO E CSO
PESCHIERA. CHIARIMENTI IN MATERIA DI AFFIDAMENTI AGLI ENTI
GESTORI DELLE PUBBLICHE UTENZE.
99-00504/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900001 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PER-
SONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO II B - IMPIANTI SPORTI
VI PER L'ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA L. 539.000=PARI A EURO
278;37 (IVA 10% COMPRESA)
99-00015/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900012 DETERMINAZIONE: SPESA PER SERVIZI ED INTERVENTI DELL'AMIAT
PRESSO I MERCATI ALL'INGROSSO PER I MESI DI FEBBRAIO - MARZO
1999 IMPEGNO PER L. 521.166.666 (IVA COMPRESA) PARI A EURO
269.160;12.
99-00617/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900002 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. REALIZZAZIONE DI
DUE STRUTTURE INFORMATIVE DA POSIZIONARE AI CANCELLI DI PA-
LAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI DI L. 8.400.000=
(EURO 4.338;24)=**TRATTATIVA PRIVATA-DITTA GIORDANO ALLEST.*
99-00077/65
9900003 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. CONVENZIONE CON IL
POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELI-
BERAZIONE DELLA G.C. DEL 07/03/1996 MECCAN.N. 9601057/26.
L. 24.000.000=. EURO 12.934;97.
99-00076/65
9900008 DETERMINAZIONE. SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. DISINFESTA-
ZIONE DA PARASSITI (PULCI) ANNO 1999. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA LIRE 3.758.400=. EURO 1.941;06=.
99-00175/65
9900010 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.INTEGRAZIONE INCARICO
PROFESSIONALE PER ULTIMAZIONE INDAGINI STRATIGRAFICHE E CONO
SCITIVE SU INTONACI E STUCCHI PALAZZO MADAMA AUTORIZZATO CON
DELIB.G.C. 7/5/98 MECC.9803309/26 (L.1.890.000)(EURO 976;1)
99-00201/65
PROGETTO SPECIALE SIT
9900002 DETERMINAZIONE: ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSO=
NALE DIPENDENTE - ANNO 1999 - IMPEGNO L. 1.602.000.=
(EUR0 827;36).
99-00395/67
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9900001 DETERMINAZIONE - C.1 - PAGAMENTO CANONI RAI PER IL 1999 PER
GLI APPARECCHI TELEVISIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIRCOSCRI-
ZIONALI. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 488.900 (EURO 252;50).
99-00411/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900001 DETERMINAZIONE:C.2.IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.
98 10942/85 DEL 10/12/1998. DPR 309/90 FONDO NAZIONALE DI
INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA.PROGETTO FAMIGLIA 1998/99
PUBBLICIZZAZIONE. AFFIDAMENTO LIRE 2.000.000=EURO 1.032;91.
99-00271/85
9900003 DETERMINAZIONE C.2-CENTRO LILLIPUT.ESEC.DELIB.MECC.989023/85
AFFIDAMENTO COOP.ESSERCI L. 53.704.409= EURO 27.736;01.FINAN
ZIAMENTO SENSI D.P.R. 309/90 L. 30.680.000 EURO 15.844;90
IMPEGNO L.23.024.409=EURO 11891;11. *TRATTATIVA PRIVATA*
99-00463/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900001 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE ANNO 1999.
IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 20.000.000= (EURO
10.329;14) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 9810118/86
CONSIGLIO DEL 17/12/1998.
99-00053/86
9900002 DETERMINAZIONE: C. 3 - AFFIDAMENTO E GESTIONE SCACCHIERE SI-
GNORA CINZIA GIORGIO E ASSOCIAZIONE SPORTIVA "BORGATA CENI-
SIA" PER LIRE 2.400.000= (EURO 1.239;50) IVA COMPRESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZ. N.MECC.9808653/86 CONS.CIRC. 24/11/98.
99-00099/86
9900004 DETERMINAZIONE: C. 3 - PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE
ATTRAVERSO CONFERENZE IN COLLABORAZIONE CON L'A.S.L.. IN E-
SECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9804961/86 CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 7/7/98.
99-00198/86
9900005 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. NUOVO ABBO-
NAMENTO PER L'ANNO 1999 ALLA GUIDA AGLI ENTI LOCALI DEL SOLE
24 ORE. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 280.000= (EURO 144;61).
99-00197/86
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900001 DETERMINAZIONE: C.6 - FORNITURA PER L'ANNO 1999 DI VOUCHERS
PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI
PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 660.000 -
EURO 340;86=.
99-00115/89
9900002 DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E
SMALTIMENTO MATERIALI E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 300.000
- EURO 154;94
99-00117/89
9900004 DETERMINAZIONE: C.6 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE.AF-
FIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO SPESA LIRE 6.328.200=.
EURO 3.268;24.
99-00216/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900001 DETERMINAZIONE: C.7 - FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFI-
CI E LE SEDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO
PER L'ANNO 1999 - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE VARIE
DITTE. LIRE 8.893.838=.
99-00018/90
9900003 DETERMINAZIONE:C.7-FORNITURA MATERIALE CONSUMO E ACCESSORI
ORIGINALI PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SEDI 7 C.
DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 1999.TRATTATIVA PRIVATA.
AGGIUDICAZIONE VARIE DITTE. L.11.523.955= EURO 5.952;04
99-00022/90
9900004 DETERMINAZIONE: C.7 - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE
INFORMATIVO PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO -
TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA PUBBLICITA' MIRA-
FIORI DI TORINO. LIRE 7.500.000 EURO 3.873;43
99-00027/90
9900005 DETERMINAZIONE: C.7 - FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI
E LE SEDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO PER
L'ANNO 1999 - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA LA
GRAFICA NUOVA DI TORINO. L. 18.000.000=. (EURO 9.296;22)
99-00068/90
9900007 DETERMINAZIONE: C. 7 - CANONE TV PER CENTRO RAGAZZI DI VIA
BARDASSANO 5/A. ANNO 1999. IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA SPE-
SA. LIRE 244.450= EURO 126;25.
99-00284/90
9900008 DETERMINAZIONE: C. 7 SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DELLA
SPESA PER L'ANNO 1999. LIRE 4.000.000= EURO 2.065;83.
99-00285/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9900001 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. ORDINANZA
CITTA' DI TORINO N. 311/96. CONTROLLI MICROBIOLOGICI DELLE
ACQUE DI PISCINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE
3.542.400.= (EURO 1829;50)*TRATTATIVA PRIVATA-DITTA THEOLAB*
99-00101/91
9900002 DETERMINAZIONE. C.8 - SPESE MINUTI ED URGENTI PER L'ANNO 99
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.000.000 (CORRISPONDENTE A EURO
5.164;56).
99-00131/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9900001 DETERMINAZIONE: C. 9 - CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER LA TER-
ZA ETA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 6.700.000=
CORRISPONDENTI A 3460;26 EURO.
**TRATTTATIVA PRIVATA - DITTA COOP.ANIMATORI SPORTIVI AR.L**
99-00141/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900002 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO SOFTWARE. AFFIDAMENTO ED IM-
PEGNO DI SPESA DI LIRE 924.000=. (EURO 477;21)
99-00070/93
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