Dal 16 al 31 dicembre
Dal 16 al 31 dicembre
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800255 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARIO "LIA" - PROGETTO "LO
CAL INTEGRATION PARTNERSHIP ACTION" - AFFIDAMENTO INCARICHI
PROFESSIONALI A DOCENTI ED ESPERTI PER IL CORSO DI FORMAZIO
NE DI I LIVELLO. RETTIFICA ED INTEGRATIONEDI SPESA L.652.000
98-10885/01
9800260 DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI E DI MINUTA RAPPRESEN
TANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. AUTORIZZAZIONE LIRE
10.000.000.
98-11071/01
9800264 DETERMINAZIONE: INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE IN
TERNAZIONALE PAESI IN VIA DI SVILUPPO. BANDO DI CONCORSO DI
IDEE PER PRESENTAZIONE PROGETTI. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE 9809469/01 G.C. 12.11.1998 - L. 92.696.000
98-11084/01
9800270 DETERMINAZIONE: ACQUISTO PUBBLICAZIONI SU TORINO DA UTILIZ-
ZARE COME OMAGGIO AD OSPITI DELLA CITTA' IN OCCASIONE DI MA-
NIFESTAZIONI. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO SPESA LIRE 20.750.000.
98-11294/01
9800273 DETERMINAZIONE: SOTTOCOMMISSIONI E COMMISSIONI SPECIALI CON-
SILIARI. INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI. IMPE-
GNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. (IMPORTO L. 30.000.000=)
98-11412/01
9800274 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI TO-
RINO CORSO TRAIANO PER LA UNDICESIMA EDIZIONE DELLA MANIFE-
STAZIONE"SFILA IL CARNEVALE DI TORINO 1999".IMPEGNO DI SPESA
IN ESEC.DELIBERAZ.N.MECC.9811049/01. L. 50.000.000=
98-11055/01
9800275 DETERMINAZIONE: PROGETTO LIA "LOCAL INTEGRATION PARTNERSHIP
ACTION" - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI. IMPEGNO DI
SPESA. LIRE 38.394.000.
98-11635/01
9800276 DETERMINAZIONE: PROGETTO PILOTA URBANO "PORTA PALAZZO - VI-
VERE NON SOLO TRANSITARE". CONFERIMENTO DELLA SECONDA TRAN-
CHE DELLA QUOTA DI FINANZ. PROGETTO A CARICO DELLA CITTA' AL
COMIT.PORTA PALAZZO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9707819/15
98-11629/01
9800277 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - ACQUISTO
DI PREMI CIVICI - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA.
LIRE 41.472.900
98-11494/01
9800278 DETERMINAZIONE:IMPEGNO FONDI ANNO 1999 - SPESE PER CERIMONIE
MANIFESTAZIONI E COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNITURE E
ACQUISTO DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBER.
N.MECC.9811274/01 G.C. 10.12.98 - LIRE 90.000.000
98-11493/01
9800279 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI UNA PAGINA PUBBLICITARIA SU WHO'S
WHO IN ITALY. SUTTER'S INTERNATIONAL RED SERIES. L I R E
11.760.000.
98-11531/01
9800280 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELL'ORGANIZ
ZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO "MEZZANOTTE: ANGELI IN PIAZ
ZA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECCANOG
9811326/01. L. 378.600.000=
98-11669/01
9800281 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO
LIRE 1.617.000.
98-11776/01
9800283 DETERMINAZIONE:ASSOCCIAZIONE IPSET(INTERNATIONAL POLE FOR
THE SUPPORT OF EDUCATION AND TRAINING).QUOTA ASSOCCIATIVA
DELLA CITTA'. IMPEGNO L. 5.000.000.
98-12033/01
9800284 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA A DISTANZA FORMAZ. ASSIST.TECNICA
E LAVORO IN RETE SULLO SVILUPPO LOCALE - CONCESSIONE CONTRI-
BUTO AL CENTRO INTERNAZ. DI FORMAZIONE DELL'OIL IN ESECUZIO-
NE DELIBERA MECC. N. 9809998/01 DEL 26/11/98 - L. 2.430.000=
98-11651/01
9800285 DETERMINAZIONE: PAGAMENTO PARTE QUOTA ASSOCIATIVA AL COMUNE
GIAVENO CAPO CONVENZIONE PER IL COORDINAMENTO COMUNI PER LA
PACE PER L'ANNO 1998 IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 9809931/01
DEL 10/12/98. LIRE 45.572.344
98-11657/01
9800286 DETERMINAZIONE: PROG. INT. COOPERAZ. DECENTRATA ALLESTIMENTO
LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO ACQUEDOTTO MUNICIPALITA'
QUETZALTENANGO AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA IN ESEC.
DELIB. G.C. 10/12/98 MECC.N. 9811312/01 L. 118.206.000
98-11675/01
9800287 DETERMINAZIONE: INIZIATIVE SOLIDARIETA' E COOP.NE INTERNAZ.
IN PAESI IN VIA DISVILUPPO BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI ANNO 98 IMPEGNO SPESA IN ESEC.NE
DELIBERA 9811311/01 G.C. DEL 10/12/98 LIRE 100.000.000.
98-11666/01
9800288 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 1998 - SPESE
PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI E COLLABORAZIONI DI PATROCINIO
FORNITURE ACQUISTO DI SERVIZI. LIRE 32.200.000
98-11871/01
9800293 DETERMINAZIONE:PROGETTO PILOTA URBANO "PORTA PALAZZO-VIVERE
NON SOLO TRANSITARE".CONFERIMENTO AL COMITATO "PROGETTO POR=
TA PALAZZO" DI UN ULTERIORE CONTRIBUTO AL PROGETTO L I R E
250.000.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.98/12056/01.
98-12185/01
9800294 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA INSERZIONI
SUL QUOTIDIANO LA STAMPA PER L'ANNO 1999.IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9811505/01 GIUNTA COMU-
NALE DEL 15/12/98. L.300.000.000
98-11848/01
9800295 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA INSERZIONI
SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA ANNO 1999.IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9811505/01 GIUNTA COMU-
NALE DEL 15/12/98. L.108.000.000
98-11854/01
9800296 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA INSERZIONI
SUL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE- ANNO 1999.IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9811505/01 GIUNTA COMU-
NALE DEL 15/12/98. L.24.000.000
98-11856/01
9800297 DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI
MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI. IMPE-
GNO SPESA PER L'ANNO 1999 IN ESEC. DELIB. MECC.9811157/01
DELLA G.C. DEL 15/12/98. LIRE 350.000.000.
98-12186/01
9800298 DETERMINAZIONE:REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOUSE ORGAN" PER
LA REALIZZAZIONE DI UN NOTIZIARIO RIVOLTO AI DIPENDENTI: IM-
PEGNO ED AFFID.DELLA SPESA ALLA B.G.S. DMB&B IN ESEC.DELIB.
N. MECC.98/10554/01 G.C. DEL 15/12/1998 - LRE 36.000.000.
98-12221/01
9800299 DETERMINAZIONE: CAPODANNO IN PIAZZA CASTELLO -ACQUISTO PAGI-
NE PUBBLICITARIE SUL QUOTIDIANO "LA STAMPA" -IMPEGNO DI SPE-
SA E AFFIDAMENTO. LIRE 15.000.000.
98-12242/01
9800309 DETERMINAZIONE:ADESIONE DELLA CITTA'ALL'ATL-AGENZIA DI ACCO-
GLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DELL'AREA METROPOLITANA TORI-
NESE-PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE. IMPEGNO
DI SPESA L. 30.000.000.
98-12289/01
9800310 DETERMINAZIONE: ADESIONE CITTA' ALL'ATR. AGENZIA REGIONALE
PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL PIEMONTE. PARTECIPAZIONE
ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE. IMPEGNO SPESA L.50.000.000=.
98-12290/01
9800313 DETERMINAZIONE: GESTIONE DELLA SEDE ESPOSITIVA DEGLI ANTICHI
CHIOSTRI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N. MECC. 9812309/01. LIRE 30.602.448.
98-12341/01
9800314 DETERMINAZIONE: PROMOZIONE DELLA CITTA' CONTRIBUTO ALL'EPAT
ESERCIZI PUBBLICI ASSOCIATI TORINO ORGANIZZAZIONE ITALBUSI=
NESS UCRAINA E SALONE ARTE DOLCIARIA ESEC. DELIB N.9810255/
01 APPROVATA G.C. 3/12/98. IMPEGNO SPESA L. 66.000.000.
98-12405/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9800247 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. FORNITURA DELL'ARREDO DEI
LOCALI PER LA NUOVA SEDE DI V. BARBAROUX 32. ESTENSIONE INCA
RICO PROFESSIONALE A ROBERTO FRATERNALI. IMPEGNO DI SPESA IN
ESEC. DELIB. 9809985/02 GIUNTA COM. 26/11/98. L. 12.240.000=
98-10806/02
9800255 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. VENDITA DI EDIZIONI. PREZ-
ZI AL PUBBLICO.
98-11658/02
9800256 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. VENDITA DEL VOLUME "MILLE-
OTTOCENTOQUARANTOTTO. TORINO L'ITALIA L'EUROPA". EDIZIONE
1998 DELLA COLLANA BLU. PREZZI AL PUBBLICO.
98-11663/02
9800257 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. TUTELA E FRUIZIONE PATRIMO
NIO DOCUMENTARIO (DPR 1409/1963). CAMPAGNA FOTOGRAF A REINTE
GRO MATER DI FOTOTECA USURATI.INCARICO PROF.LE DAVID VICARIO
IMPEGNO SPESA IN ES. DEL 9810349/02 10/12/98 L. 6.000.000=
98-11802/02
9800259 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PREZZI DI
VENDITA DI COPIE DEL VII VOLUME DELLA COLLANA "ATTI CONSI-
LIARI-SERIE STORICA".
98-11746/02
9800260 PRESIDENZA C.C. PREMIO "CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO". APPRO
VAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIO-
NE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIO-
NE N.MECC.9811150/02 DELLA G.C. 10.12.1998. L. 11.000.000
98-11988/02
9800261 DETERMINAZIONE: FONDI DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
IMPEGNO PER L'ANNO 1999 L. 161.000.000 E ASSEGNAZIONE DELLE
SOMME PER IL 1ΠSEMESTRE 1999 L. 80.500.000.=
98-12151/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9802463 DETERMINAZIONE - NOTAIO DR. MASCOLO. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 1.200.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUN-
TA COMUNALE (MECC. N. 9810306/03).
98-11220/03
9802472 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999. LI-
RE 750.000=.
98-11809/03
9802473 DETERMINAZIONE: SPESE DI BOLLO REGISTRO E VISURE DIVERSE.IM-
PEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMETRE DELL'ANNO 1999 DI LIRE
800.000.000=.
98-12030/03
9802484 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO OCCORRENTI
A PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE PER L'ANNO 1999 - IMPEGNO
LIRE 8.273.000=
98-11687/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9802843 DETERMINAZIONE: RICHIESTA DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVI-
ZIO. IMPEGNO DI SPESA L. 8.624.000.
98-10987/04
9802845 DETERMINAZIONE:SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO. FONDO PER LE
SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE E URGENTI. ANNO 1999. IMPEGNO.
L.3.500.000=
98-11011/04
9802854 DETERMINAZIONE - DIPENDENTI DELL'OPERA PIA EDUCATORIO DELLA
PROVVIDENZA COMANDATI PRESSO LA CIVICA AMMINISTRAZIONE - IN
TEGRAZIONE DI SPESA PER L. 20.000.000=
98-11030/04
9802860 DETERMINAZIONE: DIRIGENTI A CONTRATTO - IMPEGNO FONDI IRAP
PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ASSOGGETTATI (D.LGS N. 446-97). L.
28.015.000.
98-11092/04
9802867 DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINA
TO PROROGA CONTRATTO - L. 1.134.516.082
98-11207/04
9802868 DETEMINAZIONE- DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASSUNZIONE DI
N. 16 OPERATORI CIMITERO A TEMPO DETERMINATO PER MESI 4 MESI
L. 194.041.846
98-11214/04
9802882 DETERMINAZIONE - LORUSSO LUCA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO -
L. 16.737.079.=
98-11579/04
9802883 DETERMINAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 31 ESECU
TORI ASSISTENTI BAGNANTI - L. 395.526.893.=
98-11578/04
9802884 DETERMINAZIONE- ASSUNZIONE DI N. 1 RESPONSABILE UFFICIO
AMMINISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE
ASSENTE PER MATERNITA' - EX LEGE 1204/71 -L. 7.755.615
98-11577/04
9802885 DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINA
TO PROROGA CONTRATTO - L. 42.811.927
98-11574/04
9802886 DETERMINAZIONE - COMANDO SIGNORA CERUTTI LILIANA - PERIODO
01.01.98/30.09.98 - INTEGRAZIONE DI SPESA LIRE 1.633.936
98-11700/04
9802888 DETERMINAZIONE:ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTU
NI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 1999. L.4.500.000.000.
98-11710/04
9802889 DETERMINAZIONE: PROTOCOLLO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI
CITTADINE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
MEDICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. LIRE
125.000.000.=
98-11717/04
9802890 DETERMINAZIONE - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DI-
PENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO PER L'ANNO 1999
IMPEGNO DI SPESA L. 44.484.000
98-11715/04
9802892 DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO
DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 17.838.303
98-11720/04
9802894 DETERMINAZIONE - PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL
SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E FORNITURA MATERIALE IGIENI=
CO DI CONSUMO ALLA COOP SOC. P.G. FRASSATI. AFFIDAMENTO LIRE
104.704.680 (IVA COMP).IMPEGNO L. 60.000.000 (IVA COMP).
98-11957/04
9802895 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI CARTELLINE PER L'UFFICIO GESTIONE FASCICOLI PERSO-
NALI DEL SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO. IMPEGNO DI SPESA.
L. 40.320.000 (IVA COMPRESA)
98-11974/04
9802896 DETERMINAZIONE. SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO. ACQUISTO DI
FOTOCOPATORE E MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO A TRATTATI-
VA PRIVATA. SPESA L. 7.798.800 (IVA COMPRESA).
98-11973/04
9802907 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 85 POSTI
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE SERVIZI GENERALI UFF.
(IV Q.F.) CONCORSO N. 2. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO
DI SPESA L. 3.270.720.
98-12051/04
9802908 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 770 POSTI
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE SERV. EDUCATIVI CUL =
TURALI (IV Q.F.) CONCORSO N. 3. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E
IMPEGNO DI SPESA L. 28.619.000.
98-12052/04
9802909 DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART
66 STATUTO AL DR. MORA RENZO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBER. G.C. 10.12.98 (MECC. 9810957/04) L. 312.417.775.
98-12053/04
9802934 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE.
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. (LIRE 1.030.000.000.)
98-12243/04
9802944 DETERMINAZIONE: CIRCOLO RICREATIVO ASSISTENZIALE DIPENDENTI
COMUNALI. PROVVIDENZE PER I FIGLI DEI DIPENDENTI. IMPEGNO DI
SPESA IN ESEC.DELIB. 9812142/04 DEL 15.12.98. L. 292.000.000
98-12253/04
9802945 DETERMINAZIONE: LEGGE N. 127/97 ART. 6 COMMA 8. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBER. G.C. 17.12.98 MECC. 9811135/04
(L. 68.863.654).
98-12254/04
9802946 DETERMINAZIONE: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15
DICEMBRE 1998 (MECC. 9811444/04). IMPEGNO DI SPESA L. 45.000
98-12255/04
9802954 DETERMINAZIONE: PROROGA COMANDO PRESSO I SERVIZI SOCIO-AS-
SISTENZIALI DEL COMUNE DI TORINO DI ALCUNI DIPENDENTI DEL-
L'ISTITUTO BUON PASTORE. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 720.000.000.
98-12310/04
9802967 DETERMINAZIONE: PROROGA COMANDO PRESSO I SERVIZI SOCIO ASSI-
STENZIALI DEL COMUNE DI TORINO DI 5 DIPENDENTI DELL'OPERA
PIA EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA. IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 75.000.000. VEDI DET.99/2641/04
98-12336/04
9802986 DETERMINAZIONE: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMNUNALE DEL 22
DICEMBRE 1998 (MECC. 9812325/04). INQUADRAMENTO NEI RUOLI
DEL COMUNE DI TORINO DI N. 14 DIPENDENTI DEL C.I.T. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 797.238.000.
98-12381/04
9802990 DETERMINAZIONE: STRATI ELENA -ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A
TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO. LIRE 21.405.963.
98-12382/04
9803064 DETERMINAZIONE: RINNOVO PER L'ANNO 1999 DELLA CONVENZIONE
CON LA CURIA METROPOLITANA DI TORINO PER L'ASSISTENZA RELI=
GIOSA PRESSO LA R.S.A DI VIA VALGIOIE. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZ.DELIB. G.C.29.12.98 (MECC. 9812399/04) L. 2.080.000.
98-12414/04
9803065 DETERMINAZIONE: RINNOVO PER L'ANNO 1999 DELLA CONVENZIONE
CON LA CURIA METROPOLITANA DI TORINO DA PARTE DI DON FONTANA
LUIGI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 29.12.98
MECC. 9812400/04 L. 12.320.000.
98-12415/04
9803066 DETERMINAZIONE: RINNOVO PER L'ANNO 1999 DELLA CONVENZIONE
CON LA CURIA METROPOLITANA DI TORINO PER L'ASSISTENZA RELI=
GIOSA DA PARTE DI DON PASQUALE SARLI. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIB. G.C. 29.12.98 (9812401/04) L. 12.320.000.
98-12416/04
9803071 DETERMINAZIONE: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29
DICEMBRE 1998 (MECC. 9812390/04).INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL
COMUNE DI TORINO DI DI N. 2 DIPENDENTI DEL C.I.T. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 78.361.000.
98-12422/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
0000000 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 1/1/1999-31/5/1999. SPESA L.
4.122.000.000.
98-12064/05
9802288 DETERMINAZIONE:05/530-LIC.PRIVATA N.123/97. ACQUISTO DI CAMI
CIOTTI PER APPARTENENTI A CORPO POLIZIA MUNICIPALE. REVOCA
AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO A SECONDO CLASSIFICATO E IMPEGNO
SPESA IN ESEC.DEL.9809498/05 G.C.24/11/98. LIRE 130.152.000.
98-10494/05
9802457 DETERMINAZIONE:05/710 FORNITURA INSTALLAZIONE E MESSA IN OPE
RA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE E DI
ALIMENTI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL PALAZZO COMUNALE P.ZZA
PALAZZO DI CITTA' 1 PERIODO GENNAIO 1999 DICEMBRE 2001.
98-11037/05
9802458 DETERMINAZIONE: 05/350 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
PER LA FORNITURA DI CARTELLE ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE
660.000.
98-11038/05
9802460 DETERMINAZIONE-05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO OCCORRENTI AL PERSONALE CO
MUNALE VARIO.SPESA L. 12.726.000
98-11063/05
9802461 DETERMINAZIONE- 05/120- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI SEGNALETICA INFORMATIVA OCCORRENTE ALLA NUOVA
SEDE DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA
L. 5.532.000=FINANZIAMENTO
98-11143/05
9802466 DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER PISCINA GAIDANO.
SPESA L. 34.188.000.
98-11283/05
9802467 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL
SERVIZIO MANUTENZIONE DI N.265 OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE
INSTALLATI IN DIVERSI SERVIZI MUNICIPALI E SCUOLE PER L'ANNO
1999. SPESA L. 40.356.000=IMPEGNO L. 20.178.000.
98-11284/05
9802468 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI BUSTINE IN PLASTICA. IMPEGNO DI SPESA LIRE
18.558.000.
98-11285/05
9802469 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA STAM=
PA DI MATERIALE VARIO PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED
ELETTORALI E IL SETTORE ACQUISTI. SPESA L. 4.950.000.
98-11286/05
9802474 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'INCARICO DI CONSULENZA E COLLAUDO DELLE FORNITURE DI BENI
PER L'ANNO 1999. L. 96.000.000. IMPEGNO L. 48.000.000.
98-11407/05
9802475 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E PER
STAMPANTI LASER. SPESA L. 9.570.600.
98-11409/05
9802476 DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI ARREDI IN LEGNO OCCORRENTI ALLA NUOVA SEDE
DELL'ARCHIVIO STORICO. SPESA L. 45.512.400.FINANZIAMENTO.
98-11457/05
9802478 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATU
RE VARIE PER L'ANNO 1999 IN ESECUZIONE DEL. MECC. 9810203/05
DELL'1/12/98. SPESA L. 370.000.000. IMPEGNO L. 185.000.000.
98-11549/05
9802479 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI COSTUMI DA BAGNO OCCORRENTI AL PERSONALE CO=
MUNALE VARIO. SPESA L. 10.815.000.
98-11551/05
9802480 DETERMINAZIONE: 05/270 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI SCOPE. IMPORTO L. 23.874.600.
98-11562/05
9802481 DETERMINAZIONE: 05/270 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI PEZZAMI E STROFINACCI. IMPORTO L. 17.728.500.
98-11564/05
9802482 DETERMINAZIONE: 05/270 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI SPUGNE. IMPORTO L. 12.044.700.
98-11565/05
9802483 DETERMINAZIONE: 05/270 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI ALZAIMMONDIZIA - SECCHI E SEGATURA. IMPORTO LIRE
18.959.700.
98-11568/05
9802486 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI SPONDE PER LETTI OCCORRENTI ALL'ISTITUTO RIPOSO E
VECCHIAIA DI VIA SAN MARINO 10. FINANZIAMENTO. SPESA LIRE
7.494.000.
98-11681/05
9802487 DETERMINAZIONE: 05/120 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI ARREDI VARI OCCORRENTI AL CENTRO SOCIO-TERAPEU=
TICO ANZIANI DI VIA NIZZA 151 - FINANZIAMENTO - SPESA LIRE
60.791.400.
98-11684/05
9802488 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI GENERI DI PASTICCERIA E BEVANDE AGLI OSPITI DEGLI
ISITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER NON AUTOSUFFICIENTI. PERIODO
1/1/1999-31/12/2001. SPESA L. 99.000.000 OLTRE I.V.A.
98-11723/05
9802489 DETERMINAZIONE:05/710-IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI
MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI. SPESA L. 458.000.000.
98-11725/05
9802490 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTI A TRATT.PRIVATA DI SERVIZI
DIVERSI DI REVISIONE RIPARAZIONE E MESSA A NORMA DI APPAREC.
DA CUCINA LAVANDERIA E VARIE PER L'ANNO 1999 NELLE SCUOLE NE
GLI ISTIT. E NEI SERV.MUNIC. AFF.237600000-SPESA 118800000
98-11792/05
9802491 DETERMINAZIONE:05/510-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. SPESA L.
38.558.400.
98-11820/05
9802492 DETERMINAZIONE:05/510-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI MASCHERINE MONOUSO E GUANTI ANTINFORTUNISTICI.
SPESA L. 37.822.800.
98-11824/05
9802494 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IN=
SERZIONI PER AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI
ALL'ANNO 1999 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9810729/05. AFFIDAMEN
TO PER L'INTERO IMPORTO E IMPEGNO LIMITATO A L. 275.000.000.
98-12058/05
9802495 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER
DIPENDENTI COMUNALI PRESSO IL CENNTRO DI VIA NINO BIXIO 44.
PERIODO 1/1/1999-31/5/1999. SPESA L. 146.224.000.
98-12061/05
9802497 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA PER DI=
PENDENTI COMUNALI PRESSO ILL CENTRO DI VIA GIULIO 22. PERIO=
DO 1/1/1999-31/5/1999. SPESA L. 4.057.000.000=.
98-12062/05
9802498 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA
INFORMATICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI
COMUNALI. PERIODO 1/1/1999-31/5/1999. SPESA L. 239.500.000.
98-12066/05
9802499 DETERMINAZIONE: 05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI TRANSPALLET E CARRELLI VARI OCCORRENTI A DIVERSI
SERVIZI MUNICIPALI. SPESA L. 40.077.840. PARZIALE FINANZIA=
MENTO.
98-12068/05
9802500 DETERMINAZIONE: 05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI CARTELLI PER PASSO CARRABILE OCCORRENTI A DIVER=
SI SERVIZI MUNICIPALI. SPESA L. 14.020.656. FINANZIAMENTO
CON ECONOMIE DI MUTUO PERFEZIONATO PER LIRE 12.879.192=.
98-12070/05
9802501 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE DA STAMPA.
IMPEGNO DI SPESA L. 14.297.496 IVA INCLUSA.
98-12073/05
9802502 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUPLICA
TORI DIGITALI OCCORRENTI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.
IMPORTO LIRE 21.312.000 IVA COMPRESA.
98-12075/05
9802505 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBO
NAMENTI A RIVISTE-QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'AN=
NO 1999 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9810730/05. IM=
PORTO L. 242.953.000.
98-12223/05
9802506 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DELLA PULIZIA DEI LOCALI
DEI SERV. SOCIO EDUCATIVI SETT. GIOVENTU' E TEMPO LIBERO SI=
TI AI PIANI TERRENO-PRIMO-SECONDO-TERZO V.ASSAROTTI 2. PERIO
DO 1/1-31/12/99. SPESA L.105.420.000. IMPEGNO L.52.710.000=.
98-12224/05
9802507 DETERMINAZIONE:05/710-AFF. A TRATT. PRIVATA. CONTROLLI SISTE
MATICI SU FORNITORI ED IMPIANTI AL LAB. CHIMICO-MERCEOLOGICO
DELLA CAM.COMMERCIO PER LA RISTORAZIONE NELLE MENSE COMUNALI
PERIODO GENNAIO GIUGNO 1999. SPESA L. 6.955.200.
98-12227/05
9802508 DEETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. CON
TROLLI SISTEMATICI SU FORNITORI E IMPIANTI AL LABORATORIO
CHIMICO-MERCEOLOGICO CAMERA COMMERCIO PER LA RISTORAZIONE NE
GLI IST.SOCIO-ASSIST.PERIODO 1 - 6/1999. SPESA L.62.013.600.
98-12225/05
9802509 DETERMINAZIONE:05/520-AFFIDAMENTO EX ART.5 L.381/91 SERVIZIO
NOLEGGIO LAVATURA STIRATURA BIANCHERIA PRESSO STABILIMENTI
BAGNI E SOCIO-ASSISTENZIALI BIENNIO 1999/2000.IMPEGNO IN ESE
9812168/05 L.187.362.000.IMPEGNO LIMITATO L. 157.795.136.
98-12323/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800274 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER LA DI=
VISIONE AMBIENTE E MOBILITA' E L'ASSESSORATO ALL'URBANISTICA
E TRASPORTI PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA DI L 5.000.000
98-12005/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800539 DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'AN
NO SCOLASTICO 98/99. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. ELENCO 19.
LIRE 15.889.534=.
98-09675/07
9800564 DETERMINAZIONE : NOMINA E INDENNITA' PER COMMISSIONE AGGIU-
DICATRICE DELL' APPALTO -CONCORSO N. 114/98 IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 980504/07. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 2.262.492=
98-10353/07
9800565 DETERMINAZIONE : NOMINA E INDENNITA' PER COMMISSIONE AGGIUDI
CATRICE DELL'APPALTO -CONCORSO N. 112/98 IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 9809505/07. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 2.335.723=
98-10354/07
9800584 DETERMINAZIONE : PROGETTO CALEIDOSCOPIO.ATTIVITA' EDUCATIVE
PROMOSSE DALLE SCUOLE CON SOGGETTI ATTIVI SUL TERRITORIO PER
L'ANNO SCOL.1998/99.AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI "LE
SCUOLE CON...".IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 181.404.882
98-10930/07
9800585 DETERMINAZIONE : ISTALLAZIONE DI DIECI MERIDIANE IN DIECI
CIRCOSCRIZIONI. CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL
SIG. BRUNETTO ALESSANDRO.
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 18.345.600=
98-10931/07
9800587 DETERMINAZIONE : ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE
SCOLASTICO ANNO 1999. COMMISSIONI ESAMINATRICI.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000=
98-10926/07
9800588 DETERMINAZIONE : ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO.
ANNO 1998 SPESA LIRE 3.026.886.400
98-10924/07
9800589 DETERMINAZIONE : ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DEL PRE OB
BLIGO . ANNO 1998 .SPESA LIRE 1.944.700.000=
98-10922/07
9800593 DETERMINAZIONE : ASSEGNAZIONE FONDI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE PER L'ESERCIZIO 1998 AI SENSI
DEL D.P.R. 24.07.77 N.616.LEGGE REGIONALE N. 49.DEL 29.4.85.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 146.990.000=
98-10999/07
9800607 DETERMINAZIONE : IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 369.600.000 IVA
COMPRESA PER ACQUISTO ELETTRODOMESTICI VARI OCCORRENTI ALLE
SCUOLE DLL'OBBLIGO E DEL PRE-OBBLIGO.IN ESEC. DELIBERA DELLA
GIUNTA COMUNALE DEL 19.11.1998 N. MECC. 9809300/07
98-11118/07
9800630 DETERMINAZIONE:ISTITUZIONE DI UN FONDO DI FUNZIONAMENTO PER
IL SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI. EROGAZIONE LIRE
3.000.000=.
98-11423/07
9800631 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI MACCHINE DA SCRIVERE ELETTRONICHE. LIRE 2.043.600=
98-11426/07
9800632 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI CARTA BIANCA MULTIUSO PER FOTOCOPIE A4 IN USO PRES
SO IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 2.761.200=.
98-11428/07
9800633 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITU
RA DI SCATOLE IN CARTONE PER IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE OCCOR-
RENTI AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI.
IMPEGNO SPESA LIRE 1.951.200=.
98-11430/07
9800634 DETERMINAZIONE: INTROITO ED EROGAZIONE DELLA SOMMA DI LIRE
3.120.000= A FAVORE DEL PROGETTO EDUCATIVO "COMUNICAZIONE E
LINGUISTICA".
98-11432/07
9800635 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI GIOCHI PER IL CENTRO PER LA CUL-
TURA LUDICA. LIRE 11.550.000=.
98-11433/07
9800636 DETERMINAZIONE: MOSTRA I CENTO LINGUAGGI DEI BAMBINI. GESTIO
NE MATERIALE IN CONTO VENDITA. EROGAZIONE DELLA SOMMA DI LI-
RE 16.460.409= A FAVORE DELLA REGGIO CHILDREN ENTE GESTORE
DELLA MOSTRA. INTROITO DELLA CITTA' PER LIRE 4.125.091=.
98-11437/07
9800638 DETERMINAZIONE : BIBLIOTECA BRAILLE -ACQUISTO PER RINNOVO DI
OPERE LETTERARIE DA FORNITORI DIVERSI -IMPEGNO DI SPESA
LIRE 922.985
98-11636/07
9800639 DETERMINAZIONE : FORNITURA SPECIALI ETICHETTE AUTOADESIVE
PER BIBLIOTECA BRAILLE. AFFIDAMENTO- IMPEGNO DI SPESA
LIRE 432.000=
98-11642/07
9800640 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE ATTI
VITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA. IMPEGNO SPESA
LIRE 30.000.000= IN ESEC.DEL.N.MECC.9809017/07 G.C. 3/11/98.
98-11709/07
9800641 DETERMINAZIONE: PROMOZIONE DI UNA CONOSCENZA GIOVANILE DELLE
PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA DESTINAZ.RIFIUTI. EROGAZ.CONTRI-
BUTI A FAVORE SCUOLE CHE OPERANO LA RACC.DIFF. SPESA LIRE
125.000.000= ESEC.DEL.N.MECC.9810263/07 G.C. 3/12/98.
98-11711/07
9800642 DETERMINAZIONE: ATTIVITA'EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE EROGAZIO
NE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA TEATRO DELL'ANGOLO. IMPEGNO
SPESA LIRE 60.000.000= IN ESEC.DEL.N.MECC.9809647/07 G.C.
17/11/98.
98-11713/07
9800643 DETERMINAZIONE: PROGETTO "LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO".
REALIZZAZIONE PER L'A.S.98/99. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE
SCUOLE.LIRE 28.500.000= IN ESEC.DE.N.MECC.9809663/07 G. C.
1/12/98.
98-11719/07
9800644 DETERMINAZIONE: BENI MOBILI DEL COMUNE MANCANTI PER FURTO.
DISCARICO INVENTARIALE VALORE LIRE 18.000.000= CIRCA
98-11721/07
9800645 DETERMINAZIONE: MODIFICA FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI
FUNZIONAMENTO PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER I NON VE-
DENTI. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE PER L'ANNO 1999 DI LIRE
3.000.000=.
98-11724/07
9800646 DETERMINAZIONE: FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER
LAB.TERR.-CENTRO STAMPA-SCAMBI SCOL.-CENTRI DOC.-LAB. AREA
INFANZIA-LUDOTEC. E PUNTI GIOCO-PUNTI INCONTRO.
IMPEGNO SPESA ANNO 99 LIRE 64.000.000=.
98-11728/07
9800647 DETERMINAZIONE: BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI.
IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 99 LIRE 35.000.000=.
98-11730/07
9800648 DETERMINAZIONE: LABORATORI DELLA "CASCINA FALCHERA" (EX LABO
RATORI DI BOTANICA E ZOOLOGIA). FONDO PER ATTIVITA' DIDATTI-
CHE E DI LABORATORIO. ANNO 99 . IMPEGNO LIRE 21.000.000=.
98-11735/07
9800649 DETERMINAZIONE: FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E FUNZIONA
MENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO. IMPEGNO SPESA ANNO 99.
IMPORTO LIRE 53.000.000=.
98-11737/07
9800650 DETERMINAZIONE: ASILI NIDO. ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER I
BIMBI DI ETA' INFERIORE A 13 MESI E IN CASO DI MANCATA FORNI
TURA DELLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE ANNO
99. IMPORTO LIRE 105.000.000=.
98-11739/07
9800651 DETERMINAZIONE: ASILI NIDO GESTITI DAL COMUNE. IMPEGNO SPESA
ANNO 99 PER SPESE MINUTE ED URGENTI. LIRE 50.000.000=.
98-11740/07
9800652 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA
PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL SISTEMA EDUCATIVO.
IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 99. LIRE 1.500.000=.
98-11742/07
9800653 DETERMINAZIONE: ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ACQUISTO DI
MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER L'ANNO 99. IMPEGNO SPESA ED
EROGAZIONE DI LIRE 970.000.000=.
98-11744/07
9800654 DETERMINAZIONE: FONDO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI
OCCORRENTI AI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE MUNICIPALI E STA-
TALI AFFETTI DA MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO.
IMPEGNO SPESA ANNO 99. IMPORTO LIRE 600.000=.
98-11748/07
9800655 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER OPERA
EDITORIALE CD ROM. LIRE 9.003.600=.
98-11750/07
9800656 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER OPERA
EDITORIALE E CD ROM. LIRE 600.000=
98-11752/07
9800657 DETERMINAZIONE: MAGGIORE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER
LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL' OBBLIGO . ANNO 1998 .
SPESA LIRE 1.673.818.000=
98-11767/07
9800658 DETERMINAZIONE: RIMBORSO PASTI NON FRUITI DA UTENTI ASILI
NIDO SCUOLE MATERNE SCUOLE DELL'OBBLIGO. RIEMISSIONI ASSE=
GNI. IMPORTO LIRE 15.000.000=.
98-11773/07
9800659 DETERMINAZIONE : CIVICHE SCUOLE SECONDARIE CIVICO ISTITUTO
TECNICO FEMMINILE CLOTILDE DI SAVOIA. QUOTE DI PARTECIPAZIO
NE VERSATE DAGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 1998/99.
IMPEGNO LIRE 24.514.300=
98-11780/07
9800660 DETERMINAZIONE : CIVICHE SCUOLE SECONDARIE. SCUOLA CIVICA MA
GISTRALE "A. MONTI ". QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE DELLE
ALLIEVE .ANNO SCOLASTICO 1998/99. IMPEGNO LIRE 29.952.800=
98-11785/07
9800661 DETERMINAZIONE : CIVICHE SCUOLE SECONDARIE .CIVICO ISTITUTO
PROFESSIONALE " F. BALBIS " QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE
DAGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 1998/99.
IMPEGNO LIRE 15.532.900=
98-11791/07
9800662 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIO-
NE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA .
SPESA DI LIRE 12.000.000= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N. MECC. 9808533/07. DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1.12.1998
98-11797/07
9800663 DETERMINAZIONE :AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNI
TURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I PROGETTI EDUCATIVI LA
BORATORI TERRITORIALI CENTRI DI DOCUMENTAZIONE.L.39.948.400.
98-11914/07
9800665 DETERMINAZIONE : ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLA
STICO 1998/1999 CONTRIBUTO AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA.
SPESA DI LIRE 380.000.000= IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N.
MECC. 9810853/07 DELLA G. C. DEL 10 12.98
98-11799/07
9800666 DETERMINAZIONE : ESTENSIONE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVO-
RE DELLE SCUOLE CHE OPERANO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SPESA
LIRE 125.000.000= IN ESECUZIONE DELLA DELIB.N.MECC.9810855/
07 DELLA G.C. DEL 10.12.98
98-11800/07
9800670 DETERMINAZIONE : PROGETTO SCUOLA E TEATRO . RASSEGNA DI TEA-
TRO MUSICA E ANIMAZIONE TEATRALE NELL'OSPEDALE REGINA MARGHE
RITA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 29.090.000=
98-11812/07
9800671 DETERMINAZIONE : ASSICURAZIONE POLIZZA PER FURTO E RAPINA
DI N. 255 COMPUTER ACCESSORI E RELATIVI PROGRAMMI.
LIRE 20.000.000=
98-11815/07
9800672 DETERMINAZIONE : CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
LIRE 148.695.000=
98-11823/07
9800673 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI DAL
MAGAZZINO DELLA DIVISIONE 7 VIA COTTOLENGO 26 E DAL CIVICO
ISTITUTO CLOTILDE DI SAVOIA . IMPEGNO LIRE 1.416.000=
98-11836/07
9800674 DETERMINAZIONE: INZIATIVA " APPUNTAMENTO AL LAGO ". CONTRIBU
TO ALLA ASSOCIAZIONE UISP. LIRE 1.000.000=
98-11842/07
9800675 DETERMINAZIONE : CONSORZIO PRACATINAT. UTILIZZO DEL CENTRO
DI SOGGIORNO .APPROVAZIONE DELLA QUOTA DI LIRE 546.720.000=
98-11849/07
9800676 DETERMINAZIONE : LABORATORIO SOGGIORNO "CITTA DI TORINO" IN
LOANO. SERVIZIO DI TRASPORTO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 1999.
AFFIDAMENTO ALLA S.A.R. AUTOLINEE RIVIERA. SPESA 15.200.000=
98-11863/07
9800677 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVATURA DI BIANCHERIA PER LE RESI
DENZE DI LOANO E DI NOLI . ANNO 1999. SPESA LIRE 29.151.240=
98-11868/07
9800678 DETERMINAZIONE : CORSI ALFABETIZZAZIONE DI SCUOLA MEDIA PER
ADULTI "150 ORE" E DI ED. IN ETA' ADULTA (C.T.P.) A.S. 1998/
99 . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB.MECC.9810771/07
G.C. DEL 10.12.1998 LIRE 86.450.000=
98-11876/07
9800679 DETERMINAZIONE : LABORATORIO SOGGIORNO "CITTA DI TORINO " IN
LOANO .IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO PERIODO GEN
NAIO-MAGGIO 1999. SPESA LIRE 42.000.000=
98-11878/07
9800702 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITU
RA DI CARTA. CARTONCINI E BUSTE INTESTATI OCCORRENTI AI SER-
VIZI SOCIO-EDUCATIVI. LIRE 93.121.620=.
98-11940/07
9800703 DETERMINAZIONE : ACQUISIZIONE SERVIZIO BANCHE DATI ON -LINE.
LIRE 1.080.000=
98-11955/07
9800704 DETERMINAZIONE : ALLESTIMENTO MOSTRA PER IL CENTRO CULTURA
LUDICA LIRE 28.236.000=
98-11956/07
9800705 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
STAMPA DI MANIFESTI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 538.800=
98-11958/07
9800706 DETERMINAZIONE : FORNITURA DI TESSERE PARCHEGGI PER SOSTA
AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A
PAGAMENTO .SPESA DI LIRE 33.000.000=
98-11959/07
9800707 DETERMINAZIONE : AFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER LABORATORI TERRI
TORIALI LUDOTECHE E SCUOLE DELL' INFANZIA .LIRE 10.705.200=
98-11961/07
9800708 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER LABORATORI TERRI
TORIALI LUDOTECHE E SCUOLE DELL' INFANZIA .LIRE 96.133.800=
98-11962/07
9800709 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA LUCIA
PERONA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
9811106/07 DELLA G.C. DEL 10 DICEMBRE 1998.LIRE 44.660.000=
98-11963/07
9800710 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
STRUTTURA IN GOMMAPIUMA IGNIFUGA OCCORRENTE ALL'ASILO NIDO
TESORIERA. LIRE 504.000=
98-11964/07
9800711 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA MATERIALE VARIO PER I LABORATORI TERRITORIALI CEN
TRI DI DOCUMENTAZIONE LABORATORI E SCUOLE PER L'INFANZIA
LIRE 74.460.681=
98-11965/07
9800712 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA DI MATERIALE CARTO CANCELLERIA PER LABORATORI TER
RITORIALI CENTRI DOCUMENTAZIONE LABORATORI E SCUOLE PER
L'INFANZIA L. 35.984.530=
98-11966/07
9800713 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I SERVIZI DELLA DIVI
SIONE 7- SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ED INTERCONNESSIONE ALLA
RETE COMUNALE L. 87.980.000 OLTRE IVA 20% L. 17.596.000.=
98-11967/07
9800714 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA TARGHE FUORIPORTA PER I SERVIZI DELLA DIVISIONE 7
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI .LIRE 7.836.000=
98-11968/07
9800715 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA DI MODULI DA TAVOLO PER I SERVIZI DELLA DIVISIONE
7 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI LIRE 5.985.000=
98-11969/07
9800734 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' COOP. LANTERNA MAGI-
CA PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE"TORINO FABBRICA
DEI CARTOON".MPEGNO DI SPESA DI LIRE 17.000.000. IN ESECUZ.
DELIB. N. MECC. 9811152/45 DELLA G.C. DEL 15/12/98.
98-12195/07
9800736 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA CARTELLE SOSPESE DA CASSETTO LIRE 6.087.000
98-12160/07
9800737 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR=
NITURA DI CARTELLE SOSPESE DA ARMADIO. LRIE 6.083.856=.
98-12159/07
9800738 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA STIRATURA DEL-
LA BIANCHERIA IN USO PRESSO LE SCUOLE MATERNE E I CESM. PRO-
ROGA DELL'AFFIDAM. ALLE DITTE "NUOVA OLIMPIA" E "CONSORZIO
I.C.S."PER IL PERIODO 1.1.1999-31.1.99. SPESA L. 73.062.000.
98-12291/07
9800739 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ASSISTENZA A STUDENTI DISABILI
DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "C.I. GIULIO". PROROGA
FINO AL 10 GIUGNO 1999. SPESA LIRE 41.374.658.
98-12292/07
9800740 DETERMINAZIONE: F.I.S.M. E SCUOLA MATERNA COLONNA E FINZI.
CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI COORDINAMENTO
PEDAGOCICO PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
ANNO SCOLASTICO 1998/1999. LIRE 35.000.000.
98-12293/07
9800741 DETERMINAZIONE:EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MODO DELLA SCUOLA. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 2.500.000 IN ESEC.DELIB.9811096/07 G.C. 15.12.98.
98-12294/07
9800742 DETERMINAZIONE : EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIO
NE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA .
IMPEGNO DI SPESA LIRE 21.000.000= IN ESECUZIONE DELIB. N.
MECC. 9811755/07 DELLA G.C. 15/12/1998
98-12297/07
9800743 DETERMINAZIONE : EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIO
NE DI ATTIVITA' EDUCATIVE CONNESSE AL PROGETTO " TORINO -
CITTA' EDUCATIVA ". IMPEGNO DI SPESA LIRE 68.000.000= IN
ESECUZ. DELIB. MECC. 9811098/07 DELLA G.C. 15.12.98
98-12296/07
9800744 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIO-
NE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.500.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIB.
MECC. 9811845/07 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15.12.1998
98-12295/07
9800752 DETERMINAZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' ESTERNE E
VARI. AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. PERIODO 1/1/99-31/8/2000
SPESA PRESUNTA LIRE 1.800.000.000= (OLTRE IVA).
IMPEGNO SPESA LIRE 673.200.000=.
98-12333/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9801302 DETERMINAZIONE:LOCALI DI VIA DELLE PERVINCHE 43/A DI PRO=
PRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA CASA DELLA PROVINCIA
DI TORINO (A.T.C.) IN LOCAZIONE AD USO SERVIZI SOCIO-ASSIS
TENZIALI. IMPEGNO DI FONDI(L. 1.062.720).
98-10945/08
9801303 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA ASSAROTTI N.
2 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' IMM.RE PASTRENGO IN LOCAZIONE
AD USO UFFICI COMUNALI. (IMPORTO L. 109.254.107.=).
98-10946/08
9801304 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA ASSAROTTI N.
2 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' IMM.RE PASTRENGO IN LOCAZIONE
AD USO UFFICI COMUNALI.(IMPORTO L. 160.000.000.=).
98-10948/08
9801305 DETERMINAZIONE: IMMOBILE SITO IN VIA ROMA N. 226 - SUBENTRO
DELLA CITTA'. IMPEGNO FONDI. (IMPORTO L. 44.000.000.=).
98-10951/08
9801306 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA CARDINAL
MASSAIA N.75 L-M DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. GEFIM IN LOCA=
ZIONE AD USO SERVIZI SOCIALI DELLA 5µ CIRCOSCRIZIONE AMM.VA.
IMPEGNO FONDI PER ADEGUAMENTO I.V.A.(IMPORTO L:690.000.=).
98-10952/08
9801307 DETERMINAZIONE: TERRENO DI PROPRIETA' DELLE FERROVIE DELLO
STATO S.P.A. SITO PRESSO LA VIA TOLMINO CONCESSO IN USO PRE=
CARIO ALLA CITTA'. IMPEGNO FONDI (IMPORTO L.2.500.000.=).
98-10953/08
9801308 DETERMINAZIONE:IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITO=
RIALE PER LA CASA DELLA PROCINCIA DI TORINO GIA' I.A.C.P. IN
LOCALITA' VARIE. IMPEGNO FONDI. (IMPORTO L. 23.600.000.=).
98-10949/08
9801309 DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA RISERBATO ANNA
ALLOGGIO DI PROPRIETA'COMUNALE SITO IN TORINO VIA BUSCALIO=
NI 17.
98-10997/08
9801318 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO
CORSO LOMBARDIA 123 ALLA SIG. LAMPADA TERESA.
98-11120/08
9801319 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
MONCALVO 47. PRESA D'ATTO DI CESSIONE D'AZIENDA DELLA SOCIE=
TA' GILARDI FERDINANDO EREDI S.N.C. ALLA SOCIETA' F.LLI SGA=
RAVATTI S.R.L. E SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.
98-11123/08
9801322 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA DI
SCORTA VALORI E DI PIANTONAMENTO ARMATO DI STABILI E BENI
COMUNALI PER L'ANNO 1998 - INTEGRAZIONE DELLA SPESA LIRE
145.OOO.OOO.=.
98-11114/08
9801323 DETERMINAZIONE: RICOVERO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL COMMIS=
SARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI PER IL PIEMONTE
LA LIGURIA E LA VALLE D'AOSTA IN AUTORIMESSA PRIVATA DI VIA
A.ALBERTINA N. 3.(IMPORTO L.2.592.000.=).
98-11116/08
9801326 DETERMINAZIONE: SALA CINEMATOGRAFICA "MASSAUA" DI PIAZZA
MASSAUA N. 9. - UTILIZZAZIONE PER LE CHIAMATE DELL'UFFICIO
DI COLLOCAMENTO. (IMPORTO L. 56.400.000.=).
98-11145/08
9801354 DETERMINAZIONE: CITTA' DI TORINO/CRESCENZI GIUSEPPE - SENTEN
ZA DEL TRIBUNALE - PAGAMENTO CAPITALE SPESE DI CAUSA ED IN--
TERESSI LEGALI IMPEGNO DI SPESA DI ¶. 112.000.000.=.
98-11258/08
9801355 DETERMINAZIONE: FORNITURA PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI MEN
SILI PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO
NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO.
98-11260/08
9801356 DETERMINAZIONE: CERTIFICAZIONI CATASTALI IN BOLLO - ESTRATTI
AUTENTICI DELLE MAPPE E DIRITTI DI VISURA CATASTALI - IMPE--
GNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 - AUTORIZZAZIONE.
98-11261/08
9801357 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1999 - L.2.500.000 AUTORIZZAZIONE.
98-11264/08
9801358 DETERMINAZIONE:IMMOBILE MUNICIPALE SITO IN SELVE MARCONE
(BIELLA)-CESSIONE AI SIGNORI BRERO E COSTA - INTROITO LIRE
85.000.000.= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C.28/9/1998
N. MECC.9806202/08.
98-11328/08
9801360 DETERMINAZIONE:GESTIONE DEI PATRIMONI TRASFERITI AL COMUNE
DA ENTI SOPPRESSI.IMPORTO PRESUNTO PER L'ANNO 1998 DEI RELA=
TIVI PROVENTI E REDDITI DA EROGARE ALLE AZIENDE REG.ASL 1-2-
3-4(ART.69 L.833/78 E SUC.MOD.).IMPEGNO SPESA L.179.601.000.
98-11373/08
9801361 DETERMINAZIONE:SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO - SPESE MINUTE
ED URGENTI PER L'ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000.=
98-11364/08
9801362 DETERMINAZIONE:AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA DALL'ENEL (1.354.507.000).
98-11413/08
9801363 DETERMINAZIONE:AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA
DI GAS DALLA SOCIETA' ITALGAS DURANTE L'ANNO 1999.
(L.180.725.000).
98-11415/08
9801370 DETERMINAZIONE:AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA DALL'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA
TORINO S.P.A. (L. 5.470.496.500).
98-11467/08
9801371 DETERMINAZIONE:AUTORIZZAZIONE DELA SPESA PER LA FORNITURA DI
ACQUA POTABILE DALL'AZIENDA ACQUE METROPOLITANE S.P.A. DU=
RANTE L'ANNO 1999. (L.7.109.998.000.).
98-11615/08
9801372 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'ENEL PER STABILI MUNICIPALI-UFFICI E SERVIZI VARI.
IMPORTO L. 9.100.000.
98-11617/08
9801373 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'AZIENDA ELETTRICA METROPOLITANA TORINO S.P.A. PER STA=
BILI MUNICIPALI-UFFICI E SERVIZI VARI.
IMPORTO L. 1.003.096.000.
98-11621/08
9801379 DETERMINAZIONE: IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI
DIVERSE - IMPEGNO DI FONDI PER L'ANNO 1999. L. 219.900.000=.
98-11753/08
9801380 DETERMINAZIONE:LOCALI DI VIA SANT'OTTAVIO N. 45 DI PROPRIE=
TA' DEI SIGNORI LICETI DOROTEA VED. CINNIRELLA E CINNIRELLA
CLAUDIO-IN LOCAZIONE AD USO CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIA
LI.RINNOVO LOCAZIONE (8.585.000).
98-11765/08
9801381 DETERMINAZIONE:IMMOBILE MUNICIPALE SITO IN VIA O. VIGLIANI
104. - PRESA D'ATTO RINUNCIA D'USO DELL'UNIVERSITA' - CON=
CESSIONE A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE.
98-11794/08
9801382 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ISPELS-ASL-VV.F.PER
PAGAMENTO CONTRIBUTI E COMPETENZE PER VERIFICA MESSA A TERRA
-SORVEGLIANZA APPARECCHI TERMICI-ESAMI CENTRALI TERMICHE -
IMPORTO L. 14.600.000.=
98-11783/08
9801383 DETERMINAZION:CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' PER L'UTILIZ=
ZO DI BENI DI PROPRIETA' DEMANIALE-DELLE FERROVIE DELLO STA=
TO S.P.A. E DEL CONSORZIO T.T.TRASPORTI TORINESI(ATM-SATTI).
IMPEGNO FONDI ANNO 1999.IMPORTO L.306.776.164.
98-11778/08
9801384 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA - RICOVE=
RO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE 1' CENTRO DEL COR=
PO VIGILI URBANI. (IMPORTO L. 21.479.040.=).
98-11771/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800267 DETERMINAZIONE-ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI ALL'AMPLIAMENTO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE M.COPPINO VIA C.COLOMBO. SOCIETA'
IMM.RE DEL SEMPIONE-ESECUZIONE SENTENZA N.988 DELLA CORTE
D'APPELLO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L.21.089.751=.
98-10794/09
9800268 DETERMINAZIONE-IMMOBILI DESTINATI A VERDE PUBBLICO TRA LE
VIE MONTE PASUBIO-VOLI E SASANA PROPRIETA INPS-ESECUZIONE
SENTENZA N.42 DEL 20.4.98 DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO
IMPEGNO DI SPESA L.226.941.464
98-10795/09
9800276 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI SERVIZI ELIOGRAFICI E SPECIALIZZATI. IMPORTO DI
L.47.600.000.=. IMPEGNO LIMITATO A L.23.800.000.= IVA COMPRE
SA AL 20%.
98-11121/09
9800277 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI SERVIZI FOTOGRAFICI ANNO 1999. IMPORTO L.20.000.000.
IMPEGNO LIMITATO A L.10.000.000.= IVA COMPRESA AL 20%.
98-11131/09
9800278 DETERMINAZIONE:UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIVISIONE EDILI
ZIA E URBANISTICA. FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPE-
GNO DI SPESA DI L.1.350.000.= PER L'ANNO 1999.
98-11134/09
9800279 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PER-
SONALE DIPENDENTE ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA L.29.800.000.
98-11137/09
9800287 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI
UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO-
IMPEGNO DI SPESA DI L.6.300.000.=.
98-11395/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800717 DETERMINAZIONE : "PASS-15 TORINO IN TASCA "ACQUISTO DI MA-
TERIALE PUBBLICITARIO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI
LIRE 2.880.000=
98-11904/10
9800719 DETERMINAZIONE : SPRTINSIEME 1998/99 .ATTIVITA' SPORTIVE
RIVOLTE AI CITTADINI. CAMPAGNA PUBBLICITARIA. CONTRIBUTO AL-
L'ASSOCIAZIONE SPORTINSIEME. LIRE 25.000.000. IMPEGNO IN ESE
CUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9810403/10 G.C.10.12.1998
98-11898/10
9800720 DETERMINAZIONE : "PASS-15 TORINO IN TASCA "ACQUISTO DI DI-
STINTIVI .IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE
9.648.000=
98-11901/10
9800721 DETERMINAZIONE : CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO GB MOSSET-
TOPER L'ORGANIZZAZIONE DEL "XXXVI TORNEO DI BOCCE G.B.
MOSSETTO " LIRE 3.000.000 = IN ESECUZIONE DELIBAZIONE N.
MECC. 9810397/10 DELLA G.C. 10/12/1998
98-11892/10
9800722 DETERMINAZIONE: "PASS-15 TORINO IN TASCA "ACQUISTO DI MATE=
RIALE PUBBLICITARIO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI
LIRE 8.505.600=
98-11902/10
9800726 DETERMINAZIONE : ATTIVITA' SPORTIVA A FAVORE DEI DISABILI
CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PANDA DI TORINO
LIRE 5.000.000= IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELI
BERAZIONE MECC. 9810396/10 G.C. 10.12.1998
98-11909/10
9800727 DETERMINAZIONE : ATTIVITA' SPORTIVA A FAVORE DEI DISABILI
CONTRIBUTO AL GRUPPO SPORTIVO SORDOPARLANTI DI TORINO
LIRE 4.000.000= IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELI
BERAZIONE MECC. 9810398/10 G.C. 10.12.1998
98-11912/10
9800728 DETERMINAZIONE : ATTIVITA' SPORTIVA A FAVORE DEI DISABILI
CONTRIBUTO A FAVORE DELLA POLISPORTIVA U.I.C. DI TORINO
LIRE 4.000.000= IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELI
BERAZIONE MECC. 9810560/10 G.C. 10.12.1998
98-11907/10
9800729 DETERMINAZIONE : ATTIVITA' SPORTIVA A FAVORE DEI DISABILI
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UICEP DI TORINO
LIRE 10.000.000= IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELI
BERAZIONE MECC. 9810395/10 G.C. 10.12.1998
98-11913/10
9800730 DETERMINAZIONE : ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO. CONTRIBUTO DI
LIRE 13.000.000. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9810394/10 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10.12.1998
98-11885/10
9800733 DETERMINAZIONE: INTERNATIONAL CROSS LA MANDRIA. CONTRIBUTO
DI LIRE 30.000.000=. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA
ZIONE MECC. 9810399/10 G.C. 10/12/1998. REVOCA DETERMINAZIO=
NE N.MECC. 9806837/10 DEL 3/8/98.
98-11894/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800085 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA RI-
STAMPA DI N. 1000 COPIE DEL VOLUME "TORINO - STORIE DI SALU-
TE IN UNA GRANDE CITTA'". SPESA DI LIRE 5.948.800=.
98-11087/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800292 DETERMINAZIONE: MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IM-
MOBILI) ANNI 1994 E 1995 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. NEL
COMUNE DI PIOSSASCO - L. 59.255.000
98-12014/12
9800294 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - BOCCARDO ALDO
BOCCARDO LIDIA E BOCCARDO DARIO - L. 6.337.150
98-12017/12
9800295 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - BOCCARDO ALDO
BOCCARDO LIDIA E BOCCARDO DARIO - L. 6.365.002
98-12019/12
9800296 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - BOCCARDO ALDO
BOCCARDO LIDIA E BOCCARDO DARIO - L. 6.345.996
98-12021/12
9800297 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - BOCCARDO ALDO
BOCCARDO LIDIA E BOCCARDO DARIO - L. 4.849.381.
98-12022/12
9800298 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - BOCCARDO ALDO
BOCCARDO LIDIA E BOCCARDO DARIO - L. 5.146.488
98-12024/12
9800299 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - BOCCARDO ALDO
BOCCARDO LIDIA E BOCCARDO DARIO - L. 5.138.412.
98-12026/12
9800300 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - BOCCARDO ALDO
BOCCARDO LIDIA E BOCCARDO ALDO - L. 5.165.497.
98-12028/12
9800301 DETERMINAZIONE: RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI
- IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.
9810863/12 GIUNTA COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 1998 - IMPORTO L.
65.000.000
98-12012/12
9800303 DETERMINAZIONE:PROSECUZIONE INCARICO PROFESSIONALE AL COLLEG
IO GEOMETRI PROVINCIA DI TORINO PER ESPLETAMENTO OPERAZIONI
DI NATURA TECNICO CATASTALI PRELIMINARI ALL'ALIENAZIONE DEL
PATRIMONIO ERP AI SENSI LEGGE 560/93 IMPEGNO DI SPESA.
98-12003/12
9800308 DETERMINAZIONE:MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMO-
BILI) ANNI 1994 E 1995 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. NEL CO-
MUNE DI SAN MAURO TORINESE - LIRE 40.646.000.
98-12419/12
9800321 DETERMINAZIONE: SISTEMAZIONE DI FAMIGLIE SENZA TETTO PRESSO
ALBERGHI E PENSIONI DI CATEGORIA NON SUPERIORE ALLA TERZA -
PROROGA AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER 'ANNO 1999.
LIRE 30.000.000.
98-12420/12
9800322 DETERMINAZIONE: MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IM-
MOBILI)ANNO 1994 SU POSTI AUTO NEL COMUNE DI SAN MAURO TORI-
NESE - LIRE 11.609.000.
98-12421/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800265 DETERMINAZIONE. SERVIZIO AFFISSIONI. SPESE MINUTE ED URGENTI
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. LIRE 10.000.000. AUTORIZ-
ZAZIONE.
98-10484/13
9800293 DETERMINAZIONE COMMISSIONE COMUNALE PER LA PUBBLICITA' E PER
LE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 L. 5.000.000
98-11160/13
9800297 DETRMINAZIONE D.10 - PROROGA ESERC. TEMPORANEO ATT. DI AFFIS
SIONE SU IMP. COM. ALLA DITTA SUPPORTO MANIFESTAZIONI E GE=
STIONI TORINO SOC. COOP A.R.L. ANNO 1999.ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA DI L. 98.000.000= I.V.A. COMPRESA
98-11353/13
9800302 DETERMINAZIONE. PROGETTO FINALIZZATO PER LA NUMERAZIONE DEL-
LE UNITA' IMMOBILIARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERA 9811270/13 DELLA G.C. DEL 10 DICEMBRE 1998. LIRE
750.000.000.
98-11655/13
9800304 DETERMINAZIONE. FORNITURA DI N. 1000 COPIE DELLA RIVISTA
"QUALITA' E CONSUMO" SPESA DI LIRE 1.500.000=
98-11833/13
9800305 DETERMINAZIONE. TASSA RACCOLTA RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL
10 DICEMBRE 1998 LIRE 300.000.000=
98-11837/13
9800307 DETERMINAZIONE: TASSA RACCOLTA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15
DICEMBRE 1998. LIRE 2.000.000.000.
98-12171/13
9800308 DETERMINAZIONE - RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIO-
NE DEI TRIBUTI DELLE QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBU-
TI RISCOSSI A MEZZO RUOLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 98. L.1.000.000.000
98-12203/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800294 DETERRMINAZIONE: REINTEGRO SOMMA DI L. 17.794.500 AL FONDO
CASSA DEL SETTORE A SEGUITO DI FURTO AVVENUTO NEI LOCALI DEL
L'UFFICIO ANAGRAFICO DECENTRATO DI VIA SAN GAETANO DA THIENE
N. 6
98-11266/14
9800296 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI
TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO
DI L. 18.537.000=
98-11349/14
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800246 DETERMINAZIONE: COMMISSIONI COMUNALI PER IL COMMERCIO. INDEN
NITA' DI PRESENZA ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE
21.000.000.
98-10872/16
9800259 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 259 - DETERMINAZIONE IMPEGNO
DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.
98-11293/16
9800271 DETERMINAZIONE: - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE CON
CONSULENZA IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SULLE OPERE PUBBLICHE
SPESA L.4.396.708.
98-11422/16
9800282 DETERMINAZIONE: NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE. AFFI-
DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 23.000.000= IN ESECUZIONE DEL-
LA DELIBERAZIONE N. MECC. 9809963/89 DEL 27.11.98
98-12128/16
9800289 DETERMINAZIONE: POSA E RIMOZIONE DI N. 4 PAGODE MODULARI.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 1.440.000).
98-12129/16
9800290 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' COOP. LANTERNA MAGI-
CA PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE"TORINO FRABBRICA
DEL CARTOON".IMPEGNO DI SPESA DI L.17.000.000. IN ESEC. DELI
BERAZIONE N.MECC.9811152/45 G.C. DEL 15/12/98.
98-12197/16
9800291 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER REA=
LIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E DI SVILUPPO. IMPE=
GNO DI SPESA. L.93.000.000=.
98-12174/16
9800292 DETERMINAZIONE. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VIA PER "NA-
TALE A TORINO". IMPEGNO DI SPESA. L. 63.221.000.
98-12176/16
9800311 DETERMINAZIONE: LUCI D'ARTISTA A TORINO FORNITURA CATALOGO.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (L. 21.000.000)
98-12307/16
9800312 DETERMINAZIONE. COMITATO CONTRADA DI PO. CONCESSIONE DI CON-
TRIBUTO PER LA PROMOZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
E LA RIVITALIZZAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELL'ASSE P.ZZA CASTEL
LO-V.PO-P.ZZA VITTORIO. IMPEGNO SPESA L. 150.000.000.
98-12343/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800301 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1999 - APPROVAZIONE LIRE 2.250.000.
98-11633/17
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800269 DETERMINAZIONE: GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE SOTTOCOMMIS=
SIONI PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 100.000.000=.
98-10520/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9800038 DETERMINAZIONE: PROGETTO EMERGENZA FREDDO PER PERSONE SENZA
FISSA DIMORA. IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. N.MECC. 9810780/19
G.C. DEL 1/12/98 IMPEGNO L.111.066.276=.
98-11309/19
9800043 DETERMINAZIONE: RIMBORSO RETTA A RILIEVO SOCIO-ASSISTENZIALE
PER OSPITI PRESIDIO SANITARIO SITO IN C. SVIZZERA 140. PRIMO
IMPEGNO DI SPESA DI L. 500.000.000= PER L'ANNO 1999.
98-11676/19
9800045 DETERMINAZIONE: ISTITUTO MARIA BRICCA. RINNOVO AFFIDAMENTO
TEMPORANEO SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE ALL'ASSO-
CIAZIONE PROFESSIONALE INFERMIERISTICA V. BELFIORE 70 - TORI
NO PERIODO 1-1/31-3-99. IMPEGNO DI SPESA LIRE 18.000.000=.
98-11810/19
9800358 DETERMINAZIONE: PROCEDIMENTO PENALE N. 460/98 COMUNE DI TORI
NO/D'ARRIGO ANGELO. TRANSAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI
RISARCIMENTO DEL COMUNE DI TORINO.
98-10077/19
9800380 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N. 4 EDUCATORI SOCIO-ASSISTEN-
ZIALI A TEMPO DETERMINATO PER MESI 6. L.85.623.852=.
98-10867/19
9800384 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ASSISTENTE SO-
CIALE A TEMPO DETERMINATO PER 5 MESI - FLESIA NINO - PROROGA
PERIODO DI SERVIZIO. L. 19.389.026=.
98-11028/19
9800385 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. ASSISTENTE SO-
CIALE A TEMPO DETERMINATO PER 5 MESI - BARBAGALLO ANGELA GRA
ZIA - PROROGA PERIODO DI SERVIZIO. L.19.389.026=.
98-11023/19
9800386 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ASSISTENTE SO-
CIALE A TEMPO DETERMINATO PER 5 MESI - MONTALBANO MARIA STE-
FANIA. PROROGA PERIODO DI SERVIZIO. L. 19.389.026=.
98-11026/19
9800390 DETERMINAZIONE: FONDI DPR 309/90 APPROVAZIONE PIANO FINANZIA
MENTI 1994/1995 INDIVIDUAZIONE DESTINATARI E AFFIDAMENTO DI
L. 273.040.000=.
98-11369/19
9800391 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE C.N.C.M. EROGAZIONE DI CONTRIBU
TO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.000.000. IN ESEC. DELLA DELIBE-
RAZIONE MECC. N. 9808706/19 G.C. DEL 1ΠDIC.1998.
98-11375/19
9800392 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COMUNALI
PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'. ULTERIORE IM-
PEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 DI L. 405.000.000.=.
98-11377/19
9800393 DETERMINAZIONE: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI
IMPEGNO DI SPESA L. 10.680.000=.
98-11379/19
9800394 DETERMINAZIONE: CASE DI OSPITALITA' NOTTURNA APERTE A PERSO
NE S.F.D. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 99 L.16.200.000=
98-11387/19
9800395 DETERMINAZIONE: BORSE PER INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMA
ZIONE LAVORO DI PERSONE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE.
PRIMO IMPEGNO DI SPESA L. 30.000.000=.
98-11389/19
9800396 DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI - INCONTRI PUBBLICI
SEMINARI DI STUDIO - INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE - IMPEGNO
DI SPESA DI L. 10.000.000=. PER L'ANNO 1999.
98-11391/19
9800397 DETERMINAZIONE: UFFICIO DELL'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI.
SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA
DI L. 1.000.000=. PER L'ANNO 1999.
98-11442/19
9800398 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N. 5 ESECUTORI SOCIO ASSISTEN=
ZIALI A TEMPO DETERMINATO PER MESI 4. L.63.794.635=.
98-11560/19
9800399 DETERMINAZIONE: RICOVERO URGENTE DI PERSONE DISABILI PRESSO
STRUTTURE OSPEDALIERE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 99
DI L. 20.000.000=.
98-11561/19
9800400 DETERMINAZIONE: RICOVERO URGENTE DI PERSONE DISABILI PRESSO
STRUTTURE RESIDENZIALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 99
DI L. 60.000.000=.
98-11566/19
9800401 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN PRESIDI PER DISABILI.
IMPEGNO DI SPESA DI L. 399.000.000=. PER L'ANNO 1999.
98-11563/19
9800402 DETERMINAZIONE: TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SER
VIZI SOCIO ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 25.000.000=
E ENTRATA PRESUNTA DI L. 1.000.000=. PER L'ANNO 1999.
98-11567/19
9800403 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COMUNALI
PER DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.578.000.000=.PER L'AN
NO 1999.
98-11569/19
9800404 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER LA DI
VISIONE V SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 1999. IMPE
GNO DI SPESA DI L. 13.569.000=.
98-11570/19
9800405 DETERMINAZIONE: PRESIDIO DI RICOVERO PER PERSONE DISABILI
COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' SEI SOC. A.R.L. CARMAGNOLA.
PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO SPESA L.27.000.000=.
PER L'ANNO 1999.
98-11571/19
9800406 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO". IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. NŒ9808192/50 G.C.
DEL 13 OTTOBRE 1998. L. 10.000.000=.
98-11572/19
9800408 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI NΠ5 ASSISTENTI SOCIALI A TEM
PO DETERMINATO PER 4 MESI - L. 77.556.105=.
98-11575/19
9800409 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI TELESOCCORSO AD ANZIANI E DISABI
LI AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CILTE. ULTERIORE IMPE-
GNO DI SPESA DI L. 30.000.000=
98-11576/19
9800410 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINO
RE V.L. PRESSO LA COMUNITA' "CASA AURORA" - VILLA RENATA -
SINO AL 30 GIUGNO 1999. IMPEGNO DI SPESA DI L. 18.100.000=.
98-11580/19
9800411 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MI
NORE B.I. PRESSO LA COMUNITA' TERAPEUTICA "VILLA RENATA" SI
NO AL 30 GIUGNO 1999. IMPEGNO DI SPESA DI L. 18.100.000=.
98-11581/19
9800412 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINO
RE P.E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DALLA
COOP.S.S.E. DI GENOVA. FINO AL 30 GIUGNO 1999 - IMPEGNO DI
SPESA DI L. 28.536.000=.
98-11588/19
9800413 DETERMINAZIONE: PROSECUZIONE DI INTERVENTI RESIDENZIALI IN
FAVORE DI MINORI PRESSO L'ASSOCIAZIONE "SAN MAURIZIO" DI BOR
GHI (FO). IMPEGNO DI SPESA DI L. 29.684.000=. FINO AL 30 GIU
GNO 1999.
98-11590/19
9800414 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MI
NORE S.M. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA "BUON PASTORE" SI
NO AL 30 GIUGNO 1999. IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.127.000=.
98-11593/19
9800415 DETERMINAZIONE: RICOVERI URGENTI DI MINORI PRESSO STRUTTURE
RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 DI
L. 200.000.000=.
98-11595/19
9800416 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINO
RE M.D. PRESSO LA COMUNITA' "CEIS" SINO AL 30 GIUGNO 1999.
IMPEGNO DI SPESA DI L. 13.683.000=.
98-11597/19
9800417 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE "FEYLES".IM
PEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DEL. MECC. N. 9810711/19
G.C. DEL 10 DIC. 1998. L. 4.200.000=.
98-11598/19
9800418 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABI
LI ADULTI E MINORI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.000.000.000=.
PER L'ANNO 1999.
98-11600/19
9800419 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINO-
RI. APPALTO CON. 136/98. PERIODO 1/2/99-31/1/2002.NOMINA COM
MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. G.C. DEL 10/12/98. LIRE
=3.892.876=.
98-11602/19
9800420 DETERMINAZIONE: PROGETTO L.P.U.- S.A.D. APPALTO CON. 124/98
ANNI 1999-2005. NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC
DEL. N. MECC. 9811376/19 G.C. DEL 10/12/98 L. 3.892.876=.
98-11606/19
9800421 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE I CARROZZANTI.EROGAZIONE DI CON
TRIBUTO PER PROGETTO T.E.A.(TEATRO E ALTRO). IMPEGNO DI SPE-
SA IN ESECUZIONE DEL. MECC. N.9811371/19. L. 4.000.000=
98-11609/19
9800422 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI
LUCRO EX ART.80 COMMI 2 E 3 STATUTO COMUNALE. IMPEGNO DI SPE
SA IN ESEC. DEL. MECC. N. 9811048/19 G.C. DEL 10/12/98 LIRE
L. 540.500.000=
98-11611/19
9800423 DETERMINAZIONE: GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO.CONVENZIO
NE E CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL.MECC. NUMERO
N. 9811043/19 G.C. DEL 10/12/98 L. 160.000.000=
98-11614/19
9800424 DETERMINAZIONE: RISARCIMENTO DEI DANNI MATERIALI SUBITO DA-
GLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DA PARTE DEGLI U-
TENTI STESSI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 99 DI L. 7.000.000
98-11616/19
9800425 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MI
NORE P.Y. PRESSO L'ISTITUTO "ANTONIANO" - SINO AL 30 GIUGNO
1999. IMPEGNO DI SPESA DI L. 18.100.000=.
98-11638/19
9800426 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MI
NORE M.J. PRESSO LA COMUNITA' DELLA FONDAZIONE "EXODUS" SINO
AL 30 GIUGNO 1999. IMPEGNO DI SPESA DI L. 21.720.000=.
98-11641/19
9800427 DETERMINAZIONE: PRESA D'ATTO RETTA PER INSERIMENTI A FAVORE
DI DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI INSERITI PRESSO LA COOPERATI
VA STRANAIDEA E LA COOPERATIVA IN/CONTRO. PERIODO 1/1/1999
30/6/99. IMPEGNO DI SPESA L. 102.739.900= IVA COMPRESA.
98-11619/19
9800428 DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE
S.A. PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA SINOO AL 30 GIU
GNO 1999. IMPEGNO DI SPESA DI L. 14.480.000=.
98-11623/19
9800429 DETERMINAZIONE: SERVIZI DIURNI PER DISABILI. PROROGA CONVEN-
ZIONE CON IL CENTRO IL RICCIO E LA FONDAZIONE AGAPE DELLO
SPIRITO SANTO. MESE DI GENNAIO 1999. IMPEGNO DI SPESA DI
L. 184.521.100 IVA COMPRESA.
98-11625/19
9800430 DETERMINAZIONE: CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HAN
DICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A
FAVORE DEGLI UTENTI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999
DI L. 47.970.000=
98-11631/19
9800431 DETERMINAZIONE: CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HAN
DICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER
SPESE GESTIONALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI L. 174.540.000=.
98-11637/19
9800432 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER SITUAZIO-
NI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE - EROGAZIONE DI SUSSIDI AS-
SISTENZIALI - IMPEGNO SPESA DI L. 2.786.000=.
98-11656/19
9800433 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A
FAVORE DI GIOVANI IN DIFFICOLTA' E UTENTI DEL SERVIZIO SENZA
FISSA DIMORA ANNO 1999 IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000=.
98-11662/19
9800434 DETERMINAZIONE: ISTITUTI DI RICOVERO NON COMUNALE PER MINORI
SITUATI FUORI REGIONE. IMPEGNI DI SPESA PER L'OSPITALITA' DI
MINORI A CARICO DELLA CITTA' PER L'ANNO 1999. IMPEGNO SPESA
L. 165.000.000=
98-11665/19
9800435 DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE
B.F. PRESSO L'ASSOCIAZIONE "BETANIA" DI BIONDE DI SALIZZOLE
FINO AL 30/6/99. IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.050.000=.
98-11670/19
9800436 DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DEL MINORE
P.A. E DELLA MINORE V.M. PRESSO LA COMUNITA' "LA CONCHIGLIA"
SINO AL 30/6/99. IMPEGNO DI SPESA DI L. 47.060.000=.
98-11673/19
9800437 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE ANNI 97-98 TRA IL COMUNE DI TORI
NO E LA FONDAZIONE AGAPE DELLO SPIRITO SANTO DI TORINO PER
IL PRESIDIO PER DISABILI VILLA LAURO DI TORINO.
98-11674/19
9800439 DETERMINAZIONE: ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTE-
CIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DIC.
1990 N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IMPEGNO DI SPESA DI
L. 250.000.000= PER L'ANNO 1999.
98-11678/19
9800440 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED
ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. IMPEGNO DI SPESA DI
L. 9.500.000.000= PER L'ANNO 1999. INTERVENTI IN MATERIA DI
MOVIMENTI MIGRATORI L.R. 9 GENN.97 N.1 SPESA L. 1OO.000.000=
98-11682/19
9800441 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER PERSONE DISABILI ULTRAQUATTORDI-
CENNI APPALTO CONC. N. 138/98. PERIODO 1ŒFEBB. 99 - 31 MARZO
2001 - NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. D.G.C.
DEL 10/12/98. IMPEGNO DI SPESA L. 3.892.876=
98-11686/19
9800442 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO RIVOLTA AGLI
ABITANTI DELL'IMMOBILE DI V.GESSI 4 IN VIA DI TRASFERIMENTO
VERSO ALTRI IMMOBILI DI ERP IMPEGNO SPESA L. 70.000.000= IN
ESEC. DEL MECC. NΠ9811303/19 G.C. DEL 10/12/98.
98-11690/19
9800443 DETERMINAZIONE: INTERVENTI IN FAVORE DI STRANIERI DI PERSONE
S.F.D. PAGAMENTO DELLE SPESE DI VIAGGIO ALL'AGENZIA FRANCO-
ROSSO PER L'ANNO 99. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA L. 25.000.000
98-11693/19
9800444 DETERMINAZIONE: INVIO NEI LUOGHI DI RESIDENZA DELLE PERSONE
DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 27/12/56 N. 1423. SPESE DA AN-
TICIPARE ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA. IMPEGNO DI SPE
SA DI L. 5.000.000= PER L'ANNO 1999.
98-11696/19
9800445 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALLA I.RE.COOP DELLA CONF-COOPE-
RATIVE PIEMONTE DI UN CORSO DI RIQUALIFICAZIONE CON FINANZIA
MENTO REGIONALE RIVOLTO AD OPERATORI SOCIO-ASS. DIP. DI COOP
SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA L. 24.000.000=.
98-11712/19
9800447 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTI INIZIATIVE E PROGETTI
ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA A FAVORE CITTADINI NON COMUNITARI
REALIZZTI ANNO 98. RETE ACCOGLIENZA MASCHILE. L.604.000.000=
IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N. 9810631/19 DEL 10/12/98.
98-11761/19
9800448 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTI INIZIATIVE E PROGETTI
ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA PER CITTADINI NON COMUNITARE REA-
LIZZATI NELL'ANNO 98. RETE ACCOGLIENZA FEMMINILE E FAMIGLIE
L. 350.000.000= ESEC. DEL. G.C. MECC. 9810633/19DEL10/12/98
98-11763/19
9800449 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI INIZIATIVE PROGETTI ASSISTENZA ED
ACCOGLIENZA A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI REALIZZATI
NELL'ANNO 98. RETE CENTRI EROGATORI SERVIZI L. 252.000.000=
ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 9811308/19.
98-11768/19
9800450 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO 95/98. GESTIONE CENTRO ACCO
GLIENZA PER STRANIERI NON COMUNITARI V. NEGARVILLE 30/2. AF-
FIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO
1999- 31 DICEMBRE 2000. L. 797.368.000=.
98-11775/19
9800451 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO"ABITARE INSIE
ME" ASSOCIAZIONE "ANZICHE' ANZIANO" IMPEGNO DI SPESA IN ESE
CUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. N. 9808872/50 G.C. 3/11/98
98-11777/19
9800452 DETERMINAZIONE:PROGETTO ASS. DOM. POST-OSPED. PER ANZIANI DI
MESSI OSP. "BOSCO-EINAUDI" RINNOVO PERIODO 1/1- 31/5/1999.
IMPEGNO DI SPESA L. 41.522.520= ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA
L.24.913.512.=
98-11779/19
9800453 DETERMINAZIONE: BORSE PER L'INSERIMENTO INIZIATIVE FORMAZIO-
NE LAVORO ADULTI - GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO
SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA
L. 100.000.000=.
98-11782/19
9800454 DELIBERAZIONE: ISTITUTI DI RICOVERO NON COMUNALI PER MINORI
SITUATI IN REGIONE. IMPEGNI DI SPESA PER L'OSPITALITA' DI MI
NORI A CARICO DELLA CITTA' PER L'ANNO 1999.L.5.263.000.000=.
98-11786/19
9800455 DETERMINAZIONE:ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI - SPESE FUNZIO-
NAMENTO PER L'ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1
GENNAIO - 30 GIUGNO 1999 DI L. 19.500.000=.
98-11795/19
9800456 DETERMINAZIONE: CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA PRINCIPE
D'ACIAIA 12. ASSEGANZIONE DEI FONDI OCCORRENTI PER LA GE-
STIONE NELL'ANNO 1999 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 4.800.000.
98-11796/19
9800458 DETERMINAZIONE: ISTITUTO BUON RIPOSO RINNOVO AFFIDAMENTO TEM
PORANEO SERVIZIO DI INFERMIERE PROFESSIONALE ALLA "ASSOCIA-
ZIONE PROF. INFERMIERISTICA" V. BELFIORE 70 - TORINO - PERIO
DO 1/1- 31/3/99. ACCERT. ENTRATA E IMP SPESA L.13.380.000=.
98-11816/19
9800459 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI DI RICOVERO
NON COMUNALI PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'.
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 DI L. 1.817.000.000=.
98-11819/19
9800460 DETERMINAZIONE: FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 1999 FINALIZZATO
ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA LIRE
5.000.000.=
98-11652/19
9800461 DETERMINAZIONE: SFEP - SCUOLA FORMAZIONE EDUCATORI PROFESSIO
NALI - ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA
L. 10.000.000=.
98-11653/19
9800462 DETERMINAZIONE: TELESOCCORSO. APPALTO CONCORSO N. 61/98. PE-
RIODO 1ΠGENNAIO 1999. - 31 DICEMBRE 2002. AGGIUDICAZIONE
LIRE 1.092.119.520. AFFIDAMENTO CON EFFICACIA LIMITATA A
LIRE 800.000.000.
98-12209/19
9800463 DETERMINAZIONE: RINNOVO AFFID. ALLA DITTA NUOVA DISISS.R.L.
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI W.C. CHIMICI PER IL SERVIZIO DI
REGOLARIZZ.CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI PER IL PERIODO
22/12/1998 AL 10/01/1998.IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.040.000.=
98-12241/19
9800464 PROGETTO EMERGENZA FREEDDO PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9810780/19 G.C. DEL 1/12/98 L. 50.000.000
98-12115/19
9800465 DETERMINAZIONE: PROGETTO EMERGENZA FREDDO PER PERSONE SENZA
FISSA DIMORA. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.N.
N.9810780/19 G.C. DEL 1.12.1998 LIRE 70.000.000=.
98-12116/19
9800466 DETERMINAZIONE: SERVIZI ADULTI SITUAZ.GRAVE EMARGINAZIONE IN
DICENDA GARA APPALTO CONCORSO GESTIONE TRE CASE OSPITALITA'
1/5/99-30/4/2000. IMPEGNO SPESA ESEC.DELIBERA 9810782/19 G.C
1.12.98 SPESA L.1.767.000.000 IMPEGNO LIMIT.L.1.094.000.000.
98-12117/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800095 DETERMINAZIONE: IMPEGNO FNDI PER VALORI BOLLATI ANNO 1999
L.250.000.000=.
98-12133/20
9800096 DETERMINAZIONE: IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI
PER L'ANNO 1999 L.2.250.000=.
98-12134/20
9800097 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ALLA SOC.SEGURANA 4 S.R.L. DI ONERI
DI URBANIZZAZIONE PER L.31.178.000=.CONCESSIONE EDILIZIA
N.541/95.
98-11586/20
9800098 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ALLA SOC.SICME MOTORI S.P.A. DI
ONERI CONCESSORI PER L.10.592.854=. CONCESSIONE EDILIZIA
N.661 DEL 2/8/1991. STRADA DEL FRANCESE.
98-11592/20
9800099 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE ALLA SOC. LA FONDIARIA ASSICU=
RAZIONI S.P.A. DELLA SOMMA DI L.2.168.861.925= A TITOLO DI
RIMBORSO ONERI CONCESSORI.
98-12130/20
9800100 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ALLA SOC. IMMOBILIARE DEL POGGIO
S.R.L. DI ONERI CONCESSORI PER L.444.942.383=. CONCESSIONI
EDILIZIE N.547 DEL' 8 GIUGNO 1991 E N.926 DEL 9 DICEMBRE
1994.
98-12131/20
9800101 DETERMINAZIONE: FUNZIONAMENTO COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA
ANNO 1999. IMPEGNO FONDI PER L.63.750.000=. APPROVAZIONE.
98-12132/20
9800102 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.1.040.400= PER ACQUISTO TIMBRI
PER PROTOCOLLO EDILIZIO.
98-12136/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800418 DETERMINAZIONE: AMIAT INTERVENTI CONNESSI CON IGIENE E TUTE-
LA AMBIENTE. AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1998 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C.
DEL 25.02.97 (MECC. 9701140/64). L. 223.000.000.
98-10070/21
9800419 DETERMINAZIONE: PTTA 1994-96. PARCHEGGIO SPERIMENTALE DI
AUTO ELETTRICHE IN PIAZZA VITTORIO VENETO. IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 17/02/98
MECC. N. 9800907/21 (SPESA L. 103.000.000)
98-10701/21
9800437 DETERMINAZIONE:PROGETTO CORTILI VERDI:CAMPAGNA PUBBLICITARIA
ALL'INTERNO DI MEZZI TRASPORTO PUBBLICO.AFFIDAMENTO E IMPE=
GNO DI SPESA LIRE 18.000.000=
98-11288/21
9800438 DETERMINAZIONE: PROGETTO CORTILI VERDI:STAMPA MATERIALE IN-
FORMATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.760.000=.
98-11291/21
9800441 DETERMINAZIONE: A.E.M.TORINO SPA -SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA. MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI RELATIVI A
FORNITURE VARIE DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA RELA
TIVO A DEBITO FUORI BILANCIO. L.787.548.900.
98-10208/21
9800442 DETERMINAZIONE:A.E.M.TORINO SPA - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA. MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI RELATIVI A
FORNITURE VARIE DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 1998 - L. 80.000.000.
98-11339/21
9800443 DETERMINAZIONE:ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIRCOSCRIZIONI 1/8 -
RINNOVO IMPIANTI I.P. DI C.V.EMANUELE II (TRATTO V.NIZZA C.
CAIROLI. IMPEGNO SPESA L.1.500.000.000 IN ESEC.NE DELIBERA
G.C. 21.07.98 (MECC. 9806551/21). FINANZIAMENTO.
98-09702/21
9800444 DETERMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIRCOSCRIZIONE 3 -
RINNOVO DEGLI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO
RUFFINI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.295.000.000 IN ESECUZIONE
DELLA DELIB. G.C. DEL 21.07.98(MECC.9807219/21)FINANZIAMENTO
98-09703/21
9800457 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL TUO PARCO"
PER UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ACCOMPAGNATORE
NATURALISTICO-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA
N.MECC.98/10474/21 DEL 10/12/98 SPESA L.4.000.000
98-12155/21
9800458 DETERMINAZIONE: "PROGETTO CERNOBIL 1998" CONTRIBUTO ALL'ASSO
CIAZIONE LEGAMBIENTE VOLONTARIATO ECOPOLIS TORINO OSPITALITA
A 11 BAMBINI E 1 ACCOMPAGNATORE DALLA BIELORUSSIA IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIB.MECC.9810472/21 SPESA L.6.000.000.
98-12156/21
9800468 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI SERENO REGIS PER
L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE: "L'INCENERIMEN
TO DEI RIFIUTI: RECUPERO O SPRECO DI RISORSE?"-IMPEG.DI SPE-
SA IN ESEC.DELIB.N MECC. 9810475/21 G.C.LIRE 6.000.000
98-12198/21
9800479 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALLA ENVIRONMENT PARK S.P.A. INPE
GNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9810861/21 DEL
17/12/1998.SPESA DI LIRE 50.000.000=
98-12239/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800521 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO. INTERVENTI STRAORDINARI
DI PICCOLE MANUTENZIONI E RIPRISTINO STRUTTURE COMUNALI E
CIRCOSCRIZIONALI. PROROGA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 90.634.772=
98-11345/23
9800522 DETERMINAZIONE: COSP - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO PER
L'ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000=.
98-11347/23
9800524 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTE
SE ANTONIO GRAMSCI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI 1998/99
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9809121
/23. DI L. 5.000.000=.
98-11455/23
9800527 DETERMINAZIONE: PUBBLICAZIONE ANNUNCI PUBBLICITARI SU SECON
DAMANO DI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI DELLA CITTA' DI TORINO
IMPEGNO DI SPESA L. 1.440.000= IVA COMPRESA.
98-11826/23
9800528 DETERMINAZIONE: UTILIZZO DI N. 1 UNITA' LAVORATIVA TITOLARE
DI TRATTAMENTO DI INDENNITA' DI MOBILITA' ART. 1 COMMA D E
ART. 7. D. LGS. 468/1997 - IMPEGNO DI SPESA L. 204.912=.
98-11873/23
9800531 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO
DI N. 6 PANNELLI DIVISORI PER IL LABORATORIO ARIANNA - IMPE
GNO DI SPESA L. 3.304.800 IVA COMPRESA.
98-11831/23
9800532 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO - ACQUISTO VESTIARIO E
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A
TRATTATIVA PRIVATA - L. 63.019.560= IVA COMPRESA.
98-11838/23
9800533 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - ASSICURA
ZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PER GLI ISCRITTI AI PROGETTI
CILO E CANTIERI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA L. 12.909.000=.
98-11834/23
9800534 DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO FORMAZIONE E LAVORO - INDAGINE
SU GIOVANI DIPLOMATI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA -
IMPEGNO DI SPESA L. 48.000.000= IVA COMPRESA.
98-11840/23
9800535 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IN ESECUZIO
NE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 9810457/23 GIUNTA COMUNALE
DEL 10/12/98 L. 409.892.400= IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA
L. 224.526.600= IVA COMPRESA.
98-11841/23
9800537 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO DEL PIEMONTE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 1998 -
IMPEGNO DI SPESA L. 97.708.000=.
98-11835/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9800087 DETERMINAZIONE:ANNO 1998 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO -
PROVVEDIMENTI.
98-11182/24
9800088 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI PRODOTTI SOFTWARE. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' BELLUCCI SRL. IMPEGNO DI
SPESA LIT. 59.437.200.= (IVA 20% COMPRESA)
98-11464/24
9800089 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI N.125 SCHEDE DI RETE A TRATTATI
VA PRIVATA ALLA SOCIETA' BELLUCCI SRL IMPEGNO DI SPESA LIT.
11.250.000. (IVA 20% COMPRESA)
98-11462/24
9800090 DETERMINAZIONE: NOLEGGIO STAMPANTE LASER XEROX MODELLO 4850.
IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 1999-2003. LIT. 162.000.000.
(IVA 20% COMPRESA)
98-11466/24
9800091 DETERMINAZIONE: SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1999. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 111.739.675.000.
98-11479/24
9800093 DETERMINAZIONE:IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 1999 L.20.000.000
RIMBORSO BOLLI E VARIE.
98-11995/24
9800094 DETERMINAZIONE: ACQUISTO VALORI BOLLATI PER SERVIZI COMUNALI
ANNO 1999.
98-11997/24
9800095 DETERMINAZIONE:SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SER
VIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 98
IMPEGNO DI SPESA DI LIT.570.000.000.
98-12050/24
9800096 DETERMINAZIONE:REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE A SPESE
DI BOLLO E REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRAT-
TI.
98-12085/24
9800097 DETERMINAZIONE: PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "CITTA'
DI TORINO 1998/2018- 2ΠEMISSIONE". MODIFICA DI FINANZIAMEN-
TO DELIBERE PROGETTI E SPESE. FINANZIAMENTO PARZIALE DELIB.N
9809283/33.IN ESEC.DELIB.N.9809774/24-C.C.9/12/98.
98-11367/24
9800098 DETERMINAZIONE: PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "CITTA'
DI TORINO 1998/2018- 3ΠEMISSIONE".MODIFICA DI FINANZIAMENTO
DELIBERE PROGETTI E SPESE. FINANZIAMENTO PARZIALE DELIBERAZ.
N.9810318/31.IN ESEC.DELIB.N.9810635/24 C.C. 9/12/98.
98-11628/24
9800099 DETERMINAZIONE: FONDI CASSA VINCOLATI-REGOLARIZZAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 . IMPEGNO ED ACCERTAMENTO
L. 25.000.000.000.
98-12190/24
9800100 DETERMINAZIONE: INCARICO PER IL ROGITO CONTRATTI DI MUTUI
DIVERSI CON L'IST. PER IL CREDITO SPORTIVO. AFFIDAM. AL NO-
TAIO DR. PODIO MAURIZIO IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZIONE G.C.
DEL 15/12/98 N.MECC.9811245/24. SPESA PRESUNTA L. 11.500.000
98-12377/24
9800101 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER
L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL BILANCIO ED ECONOMATO. GESTIONE
1999. IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000.
98-12407/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800615 DETERMINAZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE BIBLIO-
TECHE CIVICHE. PERFEZIONAMENTO DELL'AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DI SPESA DI L.456.204.000 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE
N.MECC.9810768/25 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 DICEMBRE 1998.
98-11234/25
9800632 DETERMINAZIONE. MICROFILMATURA DI ALCUNE OPERE POSSEDUTE
DALLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.98.591.129
98-11451/25
9800633 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI CONTENITORI E CARTELLINE PER LA
CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI E A STAMPA. AFFIDA-
MENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPE-
SA DI L.54.915.821
98-11465/25
9800643 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE AUDIOVISIVE PER IL
SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE A
TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.36.023.400
98-11495/25
9800644 DETERMINAZIONE. ABBONAMENTI E BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVI-
ZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SISTEMA BIBLIO-
TECARIO URBANO PER L'ANNO 1999. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI
L.7.209.500
98-11692/25
9800645 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI STRISCE MAGNETICHE PER IL SISTE-
MA ANTITACCHEGGIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDA-
MENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.29.699.974
98-11501/25
9800646 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI MICROFILM DI GIORNALI PER LE BI-
BLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVA-
TA. IMPEGNO DI SPESA DI L.15.468.000.
98-11889/25
9800647 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'AN-
NO 1999 ED ANNATE PRECEDENTI IN SEGUITO A GARA UFFICIOSA A
TRATTATIVA PRIVATA AUTORIZZATA DALLA G.C.3/12/98. AFFIDAMEN-
TO E IMPEGNO DI SPESA DI L.165.956.050
98-11900/25
9800648 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI
PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI TRAMITE EDICOLE PER
L'ANNO 1999. AFFIDAMENTI IN SEGUITO A GARE UFFICIOSE A TRAT-
TATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.230.332.500
98-11903/25
9800649 DETERMINAZIONE. LAVORI DI RESTAURO DI VOLUMI A STAMPA RARI E
DI PREGIO E DI MANOSCRITTI. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA
IMPEGNO DI SPESA DI L. 81.186.600.
98-11908/25
9800650 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI OPERE DI ANTIQUARIATO PER LA BI-
BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVA-
TA. IMPEGNO DI SPESA DI L.131.309.500
98-11911/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800574 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 6 - SETTORE MUSEI - ARCHIVIO FOTO-
GRAFICO - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - AFFIDAMENTO E IM-
PEGNO DI SPESA (L.9.987.660=)
98-10593/26
9800576 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - SPESE DI SPEDIZIONE DI PUB-
BLICAZIONI DEI MUSEI CIVICI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999
(L. 2.000.000=).
98-10744/26
9800577 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - RICHIESTA ACCERTAMENTO E IM-
PEGNO PER INCASSO E PAGAMENTO PER CONTO TERZI SU PARTITE DI
GIRO DI L. 100.000.000=
98-10742/26
9800578 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINU
TE E URGENTI PER L'ANNO 1999.APPROVAZIONE (L. 4.000.000=).
98-10745/26
9800580 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - ESTENSIONE DEL SERVIZIO TA-
XI PER LA MOBILITA' TERRITORIALE SVOLTO DALLA COOP. 5737. IM
PEGNO DI SPESA DI L.3.000.000= PER L'ANNO 1999.
98-10748/26
9800592 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - ACQUISTO DI MATERIALI DI CAN
CELLERIA E CARTA DA FOTOCOPIE NECESSARI ALL'ATTIVITA'DEI MU-
SEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GRANDI
MAGAZZINI VAGNINO (L. 9.606.070=).
98-10932/26
9800594 DETERMIANZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI
SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE MANIFE-
STAZIONI CULTURALI DEL 1998. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IM-
PEGNO DI SPESA (L.11.025.924=)
98-10937/26
9800595 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.INDAGINE TERMOGRAFICA
ED ENDOSCOPICA NEL SOTTOTETTO DI PALAZZO MADAMA(L.3.000.000)
98-10938/26
9800596 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA D'ARTE MODERNA. COM-
PENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO
1999. 1ΠIMPEGNO DI SPESA. L. 14.121.067=
98-10941/26
9800597 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA. FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER
LA CIVICA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. IMPEGNO
DI L.5.698.440=
98-10979/26
9800620 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
ACQUISTO DI N. 250 COPIE DELL'AUDIOVISIVO SULLA GRANDE GAL-
LERIA DI CARLO EMANUELE IŒ. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GM COMU-
NICAZIONE VISIVA S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA (L. 2.490.000=)
98-10981/26
9800622 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. RIMBORSO SPESE PER I MEMBRI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GALLERIA CIVICA D'AR-
TE MODERNA. IMPEGNO DI SPESA.STIMA PREVENTIVA 1 QUADRIMESTRE
1999. L. 5.000.000=
98-11101/26
9800623 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA. RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEL COMITATO
SCIENTIFICO. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA L.3.000.0000=.
98-11099/26
9800624 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA.ATTIVITA' DI PROMOZIONE E IMMAGINE PER IL
PRIMO QUADRIMESTRE 1999. IMPEGNO DI SPESA L.15.000.000.
98-11097/26
9800625 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO NAZIONALE DELLA MONTA-
GNA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 1998 AI SENSI DELLO
ART.9 DELLA VIGENTE CONVENZIONE.IMPEGNO SPESA L.30.000.000.
98-11094/26
9800626 DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
2.000.000= PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE DI RAPPRESENTAN-
ZA E PER LA GESTIONE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA PER L'AN-
NO 1999.
98-11103/26
9800627 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI MATERIALI DI CON-
SUMO E PICCOLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ATTIVITA' DEI MUSEI
CIVICI PER L'ANNO 1999. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (LIRE
7.000.000=)
98-11195/26
9800628 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INTERVENTI VARI PER LA CIVICA
GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TORINO. AFFIDAMEN
TO A TRATTATIVA PRIVATA AL SIG. GIARETTO GUIDO E IMPEGNO DI
SPESA (L. 26.956.800=)
98-11196/26
9800629 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA. FORNITURA DI MATERIALE DI CORNICERIA PER
LA GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. IMPEGNO
DI L.5.163.600=.
98-11197/26
9800630 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO ATTREZZATURE INFOR-
MATICHE NECESSARIE ALLE CIVICHE SEDI MUSEALI. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA INFORMATICA DATA SYSTEM (LIRE
80.400.000=).
98-11200/26
9800631 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI LE-
GATE ALL'ATTIVITA' DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA ALLA LIBRERIA INTERNAZIONALE FONTANA & C. LIRE
2.500.000=).
98-11202/26
9800635 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ACQUISTO DELL'OPERA "PRASSI DEL
LE LEGGI D'ITALIA" E ABBONAMENTO AL SERVIZIO "DEANET" DALLA
SOCIETA' DE AGOSTINI GIURIDICA. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI
SPESA.IMPORTO L.3.499.200=
98-11307/26
9800636 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
RESTAURO DI UN STIPO IN LEGNO EBANIZZATO E UN PORTONE IN LE-
GNO INTAGLIATO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA
INDIVIDUALE BRUNO TOZZETTI E IMPEGNO DI SPESA (L.8.280.000=)
98-11325/26
9800637 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINU-
TE ED URGENTI PER L'ANNO 1999.APPROVAZIONE (L.5.000.000=).
98-11327/26
9800638 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI DI PALAZZO MADAMA PER IL MESE DI GENNA-
IO 1999. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ORION
(L. 55.200.000=)
98-11329/26
9800639 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. ACQUISTO
LEGNA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 3.300.000=).
98-11331/26
9800640 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. STAMPA DEL
FASCICOLO "GUIDA PER IMMAGINI E TESTI...". AFFIDAMENTO E IM-
PEGNO DI SPESA (L.2.820.000=)
98-11333/26
9800641 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROGETTA-ZI
ONE IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA "GIOCO DELL'OCA".AF-FI
DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (L. 7.761.000=).
98-11338/26
9800642 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. DUPLICAZIO-
NE DIAPOSITIVE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 720.000=)
98-11337/26
9800651 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INTEGRAZIONE IN CORSO D'OPERA
PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE VARIO PER L'ABBONAMENTO AI
MUSEI 1999. IMPEGNO DI SPESA (LIRE 1.131.600=)
98-11424/26
9800652 DETERMINAZIONE. SETTORE MUSEI. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MA-
TERIALE INERENTE LA CAMPAGNA PROMOZIONALE DEI MUSEI DELLA
AREA METROPOLITANA TORINESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(L. 5.659.200=)
98-11434/26
9800653 DETERMINAZIONE. SETTORE MUSEI. STAMPA DI MATERIALI PROMOZIO-
NALI DIVERSI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.12.486.000=)
98-11436/26
9800654 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.BORGO E ROCCA MEDIOEVALE.RE-
STAURO DELLE CROCE LIGNEA SCOLPITA SITA ALL'ESTERNO DEL BOR-
GO-LATO NORD-IN CORRISPONDENA DEL PONTE LEVATOIO.AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA (L.11.772.000=).
98-11510/26
9800655 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 6 - SETTORE MUSEI. BIBLIOTECA D'AR
TE DEI MUSEI CIVICI. FORNITURA DEI FERMALIBRI PER LA BI-BLIO
TECA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (LIRE 2.439.600=)
98-11512/26
9800656 DETERMINAZIONE:DIVISIONE 6-SETTORE MUSEI.ARCHIVIO STORICO E
DI DEPOSITO DEI MUSEI CIVICI DI TORINO.SCHEDATURA RIORDINO E
INVENTARIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIO-
NE G.C.DEL 10/12/98 N.MECC.9810434/26 (L.93.600.000=)
98-11518/26
9800657 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA.RESTAURO OPERE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI-
VATA ALLA DITTA NICOLA RESTAURI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA
(L.1.488.000=).
98-11523/26
9800658 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA. REALIZZAZIONE DI MATERIALI STAMPATI D'IN
FORMAZIONE SULLE ATTIVITA' DIDATTICHE. L. 6.208.800=.
98-11527/26
9800659 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
RESTAURO DI TRE LOTTI DI OGGETTI IN CERAMICA E PORCELLANA.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA DOCILIA S.N.C.DI
BERTOLOTTO G.&C. E IMPEGNO DI SPESA (L.9.240.000=).
98-11525/26
9800660 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO E ROCCA MEDIOEVALE.RESTAU
RO IN MAIOLICA MURATO SULLA PARRETE NORD CASA DI PINEROLO-
CORTILE DI AVIGLIANA; REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA DI PROTE-
ZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.1.680.000=)
98-11533/26
9800661 DETERMINAZIONE:DIVISIONE 6.SERVIZI CULTURALI.SETTORE MUSEI.
BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI.FORNITURA DI PUBBLICAZIO-
NI ITALIANE E STRANIERE PER LA BIBLIOTECA D'ARTE. AFFIDAMEN-
TO E IMPEGNO DI SPESA (L.8.718.161=)
98-11535/26
9800662 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROGETTA-
ZIONE DI ARREDAMENTO E ADEGUAMENTI LOCALI CASE DI MONDOVI' E
DI AVIGLIANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.(L.17.820.000=)
98-11539/26
9800663 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN
ESECUZIONE ALLA DELIBERA N.9810808/26 G.C. 10/12/98. IMPEGNO
DI SPESA (L.85.000.000=).
98-11544/26
9800664 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.PROGETTAZIONE
IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO MULTIMEDIALE DELLA
ROCCA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN APPLICAZIONE DELIBE
RA G.C. 9811093/26 DEL 10/12/98 (L.23.287.000=).
98-11545/26
9800665 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.INIZIATIVA DI-
DATTICA IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI TORINO. AFFI-
DAMENTO INCARICO ARCHEOLOGO GIORGIO DI GANGI (L.4.000.000=).
98-11546/26
9800684 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PER
SONALE DIPEDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI L.6.352.000.
98-11941/26
9800685 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. REVI
SIONE ED INTEGRAZIONE DELL'ARREDO EFFIMERO DELLA ROCCA. AFFI
DAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L.4.200.000.
98-11890/26
9800686 DETERMINAZIONE: SETT. MUSEI. CONVENZIONE TRA CENTRO RICERCHE
ARCH./SCAVI E MUSEI CIVICI CITTA' TORINO. EROGAZ. CONTRIBUTO
IN ESECUZ. DELIB. MECC.9810300/26 G.C.10/12/98. AFFIDAMENTO
INCARICHI PER RICOGNIZ. MATERIALI ARCHEOLOGICI. L.31.900.000
98-11807/26
9800687 DETERMINAZIONE:BORGO E ROCCA MEDIOVALE.REALIZZAZIONE DI UN
CAPANNO PER GLI ATTREZZI NELLA ZONA ORTI DEL BORGO(ALLE SPAL
LE DELLA CASA DI COURGNE') E DI VIMINATE PER IL GIARDINO. AF
FIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (L.16.200.000)
98-11830/26
9800688 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ACQUISTO COPIE DELLA PUBBLICA-
ZIONE "IL MEDALIERE DI CASA GIULIO E LA STORIA DI TORINO TRA
ANCIEN REGIME E REGNO D'ITALIA" PER IL MUSEO DI NUMISMATICA
ETNOGRAFIA E ARTI ORIENTALI. IMPEGNO DI SPESA L.500.000.
98-11844/26
9800692 DETERMINAZIONE.SETTORE MUSEI.GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA.AFFIDAMENTO INCARICO ELIO VIGNA DESIGN IN
ESECUZ. DELIB. G.C. DEL 10/12/98 N. MECC.9810935/26.IMPEGNOD
DI SPESA L.1.920.00O.
98-11888/26
9800698 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AL
CENTRO STUDI E RICERCHE STORICHE SULL'ARCHITETTURA MILITARE
DEL PIEMONTE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.9809377/26
DEL 01/12/98. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000=
98-12408/26
9800699 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. RINNOVO INCARICO DI CONSULEN-
TI PER PROSECUZIONE PROGETTO DI ATTIVITA'E COMUNICAZIONE PER
LA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA IN ESEC.DELIBERA
N.9810991/26 G.C.15/12/98. IMPEGNO DI SPESA L. 23.104.800=.
98-12409/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800001 DETERMINAZIONE: DEFINIZIONE DELLE MICROZONE CENSUARIE DELLA
CITTA'. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AL POLITECNICO DI
TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 9810908/27
IMPEGNO DI SPESA L. 144.000.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-12358/27
9800383 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI TELECAMERA. AFFIDAMENTO ALLE SO
CIETA' DATA BASE TELEMATICA S.P.A. E LA 3A COMUNICAZIONI. IM
PEGNO DI SPESA L. 24.600.000=(IVA 20% COMPRESA).
98-11322/27
9800384 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ELETTRIFICAZIONE DEI TAVOLI DI
LAVORO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE DEGLI UFFICI DELLA CIVI
CA AMMINISTRAZIONE - APPALTO CONCORSO N. 145/97 - IMPEGNO DI
SPESA L. 15.600.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-11355/27
9800385 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO DEL SISTEMA FONIA-SEDE DI VIA NI
NO BIXIO E VIA XX SETTEMBRE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELE-
COM ITALIA SPA. IMPORTO LIRE 33.240.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-12054/27
9800386 DETERMINAZIONE: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI COMPUTER MACIN-
TOSH - ACCESSORI E SOFTWARE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVA-
TA ALLA SOCIETA' VENCO COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA LIRE
17.181.600= (IVA 20% COMPRESA).
98-12055/27
9800387 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO E INTEGRAZIONE SEDI UFFICI GIUDI
ZIARI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ERICSSON TELECOMUNICAZIONI
SPA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 54.000.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-12057/27
9800388 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PALMARE E FO-
TOCAMERA DIGITALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SO-
CIETA' VENCO COMPUTER SPA. IMPEGNO DI SPESA L. 4.681.674=
(IVA 20% COMPRESA).
98-12060/27
9800389 DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO - LAVORI SU IM-
PIANTI TELEFONICI E DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI COMU
NALI. IMPORTO L. 81.000.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-12065/27
9800390 DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO - LAVORI SU IM-
PIANTI TELEFONICI E DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI GIU-
DIZIARI. IMPORTO L. 100.920.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-12063/27
9800391 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE. ADEGUAMENTO
ISTAT ANNO 1998. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 9
MAGGIO 1997 N. MECCANOGRAFICO 9702922/27. IMPEGNO DI SPESA
L. 677.151.883= (IVA 20% COMPRESA).
98-12067/27
9800392 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO INTERCOMUNICANTE TIE ONYX. AFFI-
DAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. IMPORTO LIRE
2.912.400= (IVA 20% COMPRESA).
98-12072/27
9800393 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO DEL SISTEMA FONIA DELLA CITTA'.
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. IMPORTO LIRE
56.700.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-12077/27
9800394 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI APPARECCHI TELEFONICI. AFFI-
DAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. IMPORTO LIRE
11.424.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-12076/27
9800396 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI N. 180 ESPANSIONE DI MEMORIA
SU PERSONAL COMPUTER IBM 300PL. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI
VATA ALLA SOCIETA' IBM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA LIRE
40.920.000= (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO.
98-12078/27
9800397 DETERMINAZIONE: APPARATI DI TRASMISSIONE DATI. ACQUISIZIONE
DI N. 5 HUB. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA'
IBM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA L. 1.740.000= (IVA 20% COM-
PRESA).
98-12079/27
9800405 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE E RINNOVO CONTRATTI DI LICENZE
SOFTWARE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SAS INSTITUTE SRL IN ESE
CUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9811013/27 GIUNTA COMUNALE
15 DICEMBRE 1998.IMPORTO L. 244.632.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-12278/27
9800407 DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI N. 30 PC
PORTATILI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 9811386/27 G.C. DEL 15/12/98 L. 200.400.000= (IVA 20%
COMPRESA).
98-12280/27
9800408 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE PAGINE "MUNICIPIO DI TORINO E
UFFICI GIUDIZIARI" PER L'ANNO 1999 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'
SEAT SPA.IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.
9811388/27 G.C. 15/12/98.IMPORTO L. 373.396.800 (IVA 20% COM
98-12279/27
9800409 DETERMINAZIONE: APPARATI TELEFONIA DEI SERVIZI MUNICIPALI E
UFFICI GIUDIZIARI. PAG. SOC. OMNITEL PRONTO ITALIA SPA DEI
CANONI DI LEGGE E TRAFFICO TELEFONICO. IMP. SPESA PER L'ANNO
1999. IMPORTO LIRE 100.000.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-12281/27
9800410 DETERMINAZIONE: TRASMISSIONI IMMAGINI CODIFICATE PER SORVE-
GLIANZA AMBIENTALE E SICUREZZA PUBBLICA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N.MECC.9812094/27 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22
DICEMBRE 1998. SPESA L.1.080.000.000. IVA COMPRESA.
98-12282/27
9800411 DETERMINAZIONE: LINEE TRASMISSIONE DATI DEI SERVIZI MUNICIPA
LI. PAGAMENTO SOC. TELECOM ITALIA SPA DEI CANONI DI ABBONA-
MENTO. IMPEGNO SPESA PER ANNO 1999. IMPORTO L. 1.800.000.000
(IVA 20% COMPRESA).
98-12283/27
9800412 DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO. DETERM. DIRIG.
MECC.9709908/27 DEL 12/12/97. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA AN=
NO 1998. IMPORTO DI LIRE 586.329.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-12284/27
9800413 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO SISTEMA DI FONIA SEDE DI VIA SAN
FRANCESCO DA PAOLA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.
9812090/27 G.C. 22/12/98. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
SOC.TELECOM ITALIA SPA.IMPEGNO L.173.684.400=(IVA 20% COMP.)
98-12360/27
9800414 DETERMINAZIONE: UPGRADE SISTEMA DI FONIA DEL COMUNE IN ESE-
CUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9812086/27 G.C.22/12/98.AFFI-
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOC.TELECOM ITALIA SPA.
IMPEGNO DI SPESA L. 614.916.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-12361/27
9800415 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO SISTEMA FONIA SEDE VIA BARBAROX
IN ESECUZIONE N. MECC. 9812083/27 G.C. 22/12/98. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA.
IMPEGNO DI SPESA L. 125.448.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-12362/27
9800416 DETERMINAZIONE: SISTEMA FONIA DELLA CITTA'.AMPLIAMENTO NUOVE
CENTRALI PRESO LE SEDI SOCIO-ASSISTENZIALI. IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N.MECC.9812089/27 G.C. 22/12/98. AFFIDAMENTO
SOC.TELECOM ITALIA SPA.IMPEGNO L.569.220.000=(IVA COMPRESA).
98-12363/27
9800417 DETERMINAZIONE:AMPLIAMENTO SISTEMA FONIA DELLA CITTA'IN ESE-
CUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9812084/27 G.C. 22/12/98. AF-
FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA'TELECOM ITALIA
SPA. IMPEGNO DI SPESA L. 181.350.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-12364/27
9800418 DETERMINAZI0NE: ADEGUAMENTO E SVILUPPO DI PROCEDURE E PRO-
GRAMMI. AFFIDMANTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA IN ESE-
CUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9812092/27 GIUNTA COMUNALE
22/12/98.IMPEGNO SPESA L.18.562.750.248=(IVA 20% COMPRESA).
98-12365/27
9800419 DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO.SISTEMA TELEFONI
CO SERVIZI MUNICIPALI E UFFICI GIUDIZIARI.PAGAMENTO SOCIETA'
TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA MOBILE SPA DEI CANONI LEG=
GE TRAFFICO TELEFONICO. IMPEGNO SPESA 99 L. 10.960.000.000=.
98-12359/27
9800420 DETERMINAZIONE: ATTIVAZIONE DI N. 15 SPORTELLI INFORMATIVI
RELATIVI A SERVIZI RIVOLTI AL CITTADINO IN ESECUZIONE DELIBE
RAZIONE N. MECC. 9812082/27. IMPEGNO DI SPESA L. 13.440.000.
98-12388/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800570 DETERMINANZIONE:AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA.ACQUISTO PAC
CHETO APPLICATIVO PRASSI DELLE LEGGE D'ITALIA-CD-ROM ED AG=
GIORNAMENTO DEANET-BENI MATERIALI INFORMATICI SETTORE ISPET=
TORATO TECNICO ANNO 98. IMPEGNO SPESA L. 3.202.200
98-10840/29
9800572 DTERMINAZIONE.AFFID.TRATT.PRIV.-ACQUISTO PACCHETTI APPLICATI
VI SU CD-ROM RELATIVI A GIUDA PRATICA AGLI APPALTI-GUIDA PRA
TICA AI CONTRATI DI APPALTO CODICE EDILIZIA E URBANISTICA.BE
NI INFORMATICI SETTORE ISPETT. TECNICO ANNO 98.L.7.614.000
98-10839/29
9800578 DETERMINAZIONE. SETTORE ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE E
URGENTI PER L'ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000=
98-10985/29
9800579 DETERMINAZIONE. SETTORE ISPETTORATO TECNICO - SPESE PROCEDUR
A PER ATTI DI NOTIFICA PER L'ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA L.
5.000.000=
98-10983/29
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
8900603 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TECNICI SUDDIVISI RI-
SPETTIVAMENTE IN 3 E 2 LOTTI. IMPEGNO DI SPESA L.19.970.760=
IVA COMPRESA.
98-11526/30
9800508 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL 1999 PER IL PER-
SONALE DIPENDENTE DEL SETTORE FABBRICATI MUNICIPALI- IMPEGNO
DI SPESA L. 7.007.000.
98-10453/30
9800510 DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUP-
PORTO NEI CAMPI INGENIERISTICI-CIVILE E STRUTTURALE. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9808903/30 G. C.
10 NOVEMBRE 1998 - L. 67.320.000.
98-10450/30
9800521 DETERMINAZIONE:CIRCOSCRIZIONE 2 INTERVENTO DI PARZIALE DEMO-
LIZIONE E RIPASSAMENTO DELLE COPERTURE EX SCUOLA SCLARANDI-
VIA FILADELFIA 242. FINANZIAMENTO- L. 500.000.000. IN ESECU-
ZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 9809499/30 G.C. DEL 5/11/1998.
98-10617/30
9800522 DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ARMANDO
BERSAN PER L'ESECUZIONE DI TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI.
PROROGA INCARICO.
98-10591/30
9800542 DETERMINAZIONE: LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO RESIDENZIALE PER
HANDICAPPATI GRAVISSIMI DI CORSO SVIZZERA 164. COLLAUDATORE
ING. MAURIZIO DI NARDO. ULTERIORE FINANZIAMENTO LIRE 515.955
98-10668/30
9800580 DETERMINAZIONE:EVENTO FRANOSO STR. FENESTRELLE 75. INTERVEN-
TO IN SOSTITUZIONE PRIVATO INADEMPIENTE.INC. PROF. PROG.NE
OPERE SICUREZZA TERRITORIO PROPRIETA' VITALI ALL'ING. BUCCI
IMPEGNO SPESA L.170.686.931 ESEC. G.C.1-12-98 N.9809536/30.
98-10912/30
9800581 DETERMINAZIONE MERCATO ALIMENTARE DI CORSO RACCONIGI 51 IM-
PIANTO CENTRALIZZATO PER LA CONSERVAZIONE A 0›C DEI GENERI
ALIMENTARI SITI NEI BOX IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBE-
RAZIONE G.C. 5/11/1998 MECC.9809226/30 L. 595.000.000=.
98-10917/30
9800589 DETERMINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DEL PA-
LAZZO CIVICO CIRCOSCRIZIONE 1 COLLAUDO ALL'ING. GIOVANNI GU-
GLIELMI. REIMPEGNO DI SPESA DI L. 1.378.448 IN ESECUZIONE
ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.9503318/29.
98-11240/30
9800601 DETERMINAZIONE:INDAGINI RELATIVE ALLA PRESENZA DI AMIANTO
NEGLI EDIFICI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SETTORE FABBRICATI
MUNICIPALI- PROROGA DI COLLABORAZIONE SOC.TECNOCONS.
98-11610/30
9800602 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI PROGRAMMA SOFTWARE (C) - IMPORTO L. 4.080.000=.
98-11552/30
9800604 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI LIBRI SCIENTIFICI OCCORRENTE PER IL SETTORE. IM-
PEGNO DI SPESA L. 4.521.150=.
98-11520/30
9800606 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI LIBRI AMMINISTRATIVI OCCORRENTE PER IL SETTORE.
IMPEGNO DI SPESA L. 1.230.870=.
98-11515/30
9800613 DETERMINAZIONE INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA A
NORMA DI STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI AFFIDAMENTO LA-
VORI DELIBERAZIONE G.C. 10 DICEMBRE 1998 MECC. 9810477/30
IMPEGNO SPESA L. 276.087.888=.
98-11788/30
9800647 DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI MESSA NORMA
SENSI D.LGS. 626/94 STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI DE=
STINATI A UFFICI GIUDIZIARI AFFIDAMENTO LAVORI DITTTA EIRENE
IMPEGNO SPESA L.279.282.528=.ESECUZ.DELIBERA MECC.9810549/30
98-12110/30
9800648 DETERMINAZIONE PARCO MICHELOTTI EDIFICIO EX RETTILARIO AFFI-
DAMENTO ALL'AEM DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO LINEE E CONTATORI
IMPUTAZIONE DELLA SPESA IMPORTO L. 2.691.600=.
98-12113/30
9800670 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1999 - APPROVAZIONE - LIRE 6.000.000.
98-12424/30
9800671 DETERMINAZIONE: CIRCOSCRIZIONE 10 EX SCUOLA PAVESE SITA IN
VIA CANDIOLO ANGOLO VIA ARTOM RISTRUTTURAZIONE PIANO
SECONDO DESTINATO A BIBLIOTECA DECENTRATA. IN ESECUZIONE
DEL. 9812398/30. IMPEGNO SPESA LIRE 722.000.000.
98-12425/30
9800672 DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESS.LE ING.MARCO SPINELLO COORD
SICUREZZA ESECUZ.OPERE: BUON RIPOSO V.S.MARINO 30. MANUTENZ.
MERCATO ITTICO IMPIANTO CONSERVAZ.ALIMENTI MERCATO C.RACCONI
GI ESEC.DEL. 9810790/30 G.C.15.12.98 IMPEGNO L. 27.399.477.
98-12426/30
9800673 DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE ING. ILARIO CURSARO
PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE DELLA G.C. IN DATA 22/12/98 N.MECC. 9811514/30
IMPEGNO SPESA LIRE 30.182.080.
98-12427/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800407 DETERMINAZIONE M.S. RIQUALIF. IGIENICA E INSERIMENTO CORPO E
STERNO ASCENSORE ELEMENTARE VIA THOUAR 2. LOTTO 1. MODIFICA
QUADRO ECONOMICO. ADEGUAMENTO D.LGS 494/96. MODIFICAIMPEGNOD
I SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 9806854/31. LIRE 554.600.733.=
98-09126/31
9800461 DETERMINAZIONE:LAVORI PER CONSEGUIMENTO NOP IN EDIFICI SCO-L
ASTICI.GRUPPO 3.LOTTO 3. CIRC. 3. EX Q.4 ED ULTERIORI OPEREF
ALLIMENTO DITTA CEMAN SRL PROPOSTA TRANSATTIVA. PAGAMENTO IN
TERESSI IN ESEC. DELIB. N.M. 9808309/31. LIRE 15.966.078.=.
98-09391/31
9800504 DETERMINAZIONE:CIRC.8-MANUT.STRAORD.E NORMALIZZAZIONE SCUOLA
MATERNA INTEGRATA GIOTTO C.SO BRAMANTE 75. APPROVAZ.PROGETTO
SICUREZZA ADEGUAM. D.LGS. 494/96 E PARCELLA PROFESSIONISTA.
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERA N.M.9807485/31.L.8.907.315
98-10288/31
9800505 DETERMINAZIONE: MESSA IN SERVIZIO DI PIATTAFORME ELEVATRICI.
SPESE DI CERTIFICAZIONE E MANUTENZIONE. IMPORTO L. 4.896.000
98-10236/31
9800537 DETERMINAZIONE. M.S. RIFACIMENTO COPERTURE CON RIMOZIONE LA
STRE IN FIBRO CEMENTO CONTENENTI AMIANTO E LORO SMALTIMENTO.
LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.
DEL 26.11.98 N.M. 9809972/31.IMPORTO L. 1.008.857.628=
98-10608/31
9800543 DETERMINAZIONE.ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PER-
SONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L.6.468.000 IVA
10% COMPRESA ANNO 1999.
98-10613/31
9800546 DETERMINAZIONE: LAVORI DI M. S. DI EDIFICI SCOLASTICI C.1.IM
PEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERA PROG.DEF. G.C. DEL 26/11/98
N.MECC. 9810316/31 L. 884.578.356 ED INTEGR.DET.DEL 15/5/98
N.MECC. 9804073/31 L. 2.538.396.
98-10624/31
9800555 DETERMINAZIONE.OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTE-
NIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 127/97. GRUPPO 9.
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. DEL 26.11.98- N.MECC
9810322/31. IMPORTO L.2.521.880.185=.
98-10598/31
9800557 DETERMINAZIONE.OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTE-
NIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 127/97. GRUPPO 7.
LOTTO 1.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. DEL 26.11.98
- N. MECC. 9810320/31. IMPORTO L.1.902.389.144=.
98-10595/31
9800558 DETERMINAZIONE.OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTE-
NIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI.BANDO 127/97. GRUPPO 8.
LOTTO 1.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. DEL 26.11.98
- N. MECC. 9810321/31. IMPORTO L.2.454.078.539=.
98-10597/31
9800563 DETERMINAZIONE.OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTE-
NIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 127/97. GRUPPO 14.
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. DEL 26.11.98. - N.
MECC. 9810327/31. IMPORTO L.2.539.582.203=.
98-10611/31
9800564 DETERMINAZIONI.OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTE-
NIMENTO CPI EDIFICIO SCOLASTICO DI P.ZZA JONA N. 6. CIRC.10.
BANDO 134/97. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. DEL
26.11.98 - N. MECC.9810328/31. IMPORTO L.617.834.858=.
98-10615/31
9800567 DETERMINAZIONE: M.S. EDIFICI SCOLASTICI NELLA CIRC. 2. IMPE-
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 26.11.1998 N.MECC.
9810317/31. L. 904.392.368=.
98-10628/31
9800576 DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE. INCARICHI DI PROGETTAZIONE
PER L'OTTENIMENTO CPI IN N. 67 EDIFICI SCOLASTICI. BANDO DI
GARA A TRATTATIVA PRIVATA N. 127/97 - 14 GRUPPI - IMPEGNO DI
SPESA L. 20.163.600=.
98-10888/31
9800582 DETERMINAZIONE: MAGGIORI OPERE NEL QUINTO D'OBBLIGO PER M.S.
COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCHERINI 43. IMPE
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 17.11.1998
N.M.9809339/31. IMPORTO L. 14.191.688=
98-10939/31
9800608 DETERMINAZIONE:M.S.IN EDIFICI SCOLASTICI E ASILI NIDO DI PRO
PRIETA' COMUNALE NELLA C.1. MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL V
OBBLIGO. FINANZIAMENTO. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA
MECC.9808930/31 G.C. 3.11.1998. L. 215.039.000.=
98-11554/31
9800609 DETERMINAZIONE: CIRC. 5 MANUT. STR. IMPIANTO SPORTIVO STRADA
ALTESSANO 52/3. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. IMPEGNO
SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 13.10.98 N.M. 9808052/31. REVOCA
DETERMINA DIRIG.LE N.MECC.9809130/31 DEL 27.10.98.
98-11461/31
9800614 DETERMINAZIONE: M.O.EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRA-
DO PER L'ANNO 1998. LOTTO 2.CIRC. 2. MAGGIORI OPERE NELL'AM-
BITO DEL V› D'OBBLIGO. APPROVAZ.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL
LA DELIB.N.MECC. 9808127/31 G.C. 08.10.1998 L. 70.439.646=
98-11648/31
9800619 DETERMINAZIONE.MAGGIORI OPERE NEL QUINTO OBBLIGO PER IL RIFA
CIMENTO SALE IGIENICHE EDIFICIO SCOLASTICO VIA DELLE VERBENE
6. LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 10.12
1998 N.M. 9809966/31. IMPORTO L.57.986.335
98-12123/31
9800620 DETERMINAZIONE.OPERE MANUT. STRAORD. E NORMALIZ. P.ZA ROBI-
LANT 5 RIDEFINIZIONE SPESE PROGETAZIONE PER COOR. SICUREZZA
E FONDO INCENTIVANTE. IMPORTO L. 25.287.045 IN ESCE. DELIB.
24.11.1998 N.M. 9807940/31
98-12126/31
9800621 DETREMINAZIONE AFFIDAMENTO A TRATATIVA PRIVATA DELLA FORNI=
TURA E INSTALLAZIONE DI N. 6 PACCHETI SOFTWARE. IMPORTO DI
L.7.920.000
98-12127/31
9800634 DETERMINAZIONE.LAVORI DI M.S. EDIFICI SCOL. C. 1. IMPRESA
FERRARA GEOM. TOMMASO.ACCORDO BONARIO AI SENSI ART. 31 BIS
LEGGE 216/95.FINANZ. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N.
MECC.9810022/31. IMPORTO L.53.070.483=.
98-12184/31
9800636 DETERMINAZIONE. EDILIZ. SCOL. D.LGS 494/96.AFFIDAMENTO INCA-
RICO PROF.LE DI COORDIN. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ALL'
ARCH. G. BARD. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N. MECC.
9810010/31. IMPORTO L.15.781.489=.
98-12182/31
9800637 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL SETTORE. IMPORTO DI
LIRE 1.539.000=.
98-12189/31
9800638 DETERMINAZIONE.EDIFICI CONTENENTI AMIANTO. SC. ELEM. KING C.
FRANCIA 377. SOSTITUZ. PAVIMENTI.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA ALLA DITTA NUOVA MOLE S.R.L.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC
DELIBERA N. MECC.9810381/31.IMPORTO L.203.041.600=.
98-12183/31
9800638 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO
DI RIRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ED AFFINI. IMPORTO LIRE
11.956.200 IVA COMPRESA.
98-12188/31
9800642 DETERMINAZIONE.CIRC. 4. LAVORI DI MANUT. STRAORD. IN EDIFICI
SCOL. E ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE. MAGG. OPERE VŒ
D'OBBLIGO.APPROVAZ.IMPORTO L.189.165.738= IN ESEC. DELIBERA
G.C. 17.12.98 N. MECC. 9811041/31.
98-12315/31
9800643 DETERMINAZIONE: C.8. MAN. STR. EDIFICI SCOLASTICI E RAMMODER
NAMENTO IST.LAGRANGE/GRAMSCI/GIACOSA E SUCCURS. LESSONA DIT-
TA SOGEMA.PROPOSTA TRANSATTIVA.PAGAMENTO INTERESSI IN ESEC.
DELIBERA N. MECC.9810719/31. IMPORTO LIRE 20.472.808=.
98-12314/31
9800644 DETERMINAZIONE. INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-
FUNZIONALE ALLOGGI CUSTODIA EDIFICI SCOL. SITI NELLA CIRC.1.
TRATTATIVA PRIVATA.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N.MECC
9811279/31 G.C. 17.12.98. IMPORTO LIRE 114.003.900=.
98-12312/31
9800645 DETERMINAZIONE.INTERVENTI URGENTI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANI-
TARIO LOCALI VIA NIZZA 151.CENTRO DIURNO DISABILI ANZIANI.C.
8.MAGG. OPERE NEL VΠD'OBBLIGO.PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI
SPESA IN ESEC.DELIB. N.MECC.9812172/31.IMPORTO L.8.598.061=.
98-12313/31
9800650 DETERMINAZIONE:OPERE DI DEMOLIZIONE DEL PREFABBRICATO SCOL.
DI VIA GLADIOLI 27-29 CON PARTI IN MATERIALI CONTENENTE
AMIANTO.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERAZ.N.M.9811555/31
DEL 22.12.1998.IMPORTO L.116.424.000.=
98-12354/31
9800651 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZ. OTTENIMEN-
TO CPI IN 106 EDIFICI SCOL.BANDO DI GARA A TRATTATIVA PRI-
VATA N.84/98.IMPEGNO SPESA ESECUZ.DELIBERAZ. N.M.9812177/31
DEL 22.12.98.IMPORTO L. 1.681.271.886.=
98-12355/31
9800652 DETERMINAZIONE:MANUT.STRAORD.PISCINA SCOL.E13 STR.CASTELLO
DI MIRAFIORI 55.ULTERIORI OPERE V OBBLIGO.PROROGA TERMINI.IM
PEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.12.98 N.
M.9812087/31.IMPORTO L. 21.486.278=.
98-12356/31
9800653 DETERMINAZIONE:INTERVENTI URGENTI NEL COMPLESSO SCOLASTICO
"E10".ADEGUAM.SERVIZI IGIENICI STRUTTURE SCOL. ED IMPIANTI
SPORTIVI.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERA G.C.22.12.98
N.M.9812219/31.IMPORTO L.184.385.454=.
98-12357/31
9800664 DETERMINAZIONE:INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO SICUREZZA E
IGIENE DA ESEGUIRSI NEL LABORATORIO ECOLOGICO VIA MENABREA 8
E NELL'ELEMENTARE RAYNERI C.SO MARCONI 28.TRATTATIVA PRIVATA
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERA N.9812175/31. L.86.333.406
98-12402/31
9800665 DETERMINAZIONE: M.S. RIMOZIONE E SMALTIMENTO PRODOTTI A BASE
DI AMIANTO. SCUOLA MEDIA "ANTONELLI" VIA FILADELFIA 123/2.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.M. 9807972/31 G.C.
11.06.1998. IMPEGNO COMPLESSIVO L. 62.104.838.
98-12093/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800406 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.1.360.800.000. SERVIZIO VIABILI-
TA' INVERNALE PER LA STAGIONE 1998/99. AFFIDAMENTO A TRATTA-
TIVA PRIVATA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC. 9809796/
33.
98-10436/33
9800446 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTI-
LIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEL SETTORE TE-
CNICO SUOLO PUBBLICO - DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - ANNO
1999 - IMPEGNO DI SPESA DI L.980.000
98-11522/33
9800447 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PER-
SONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO - DIVI-
SIONE AMBIENTE E MOBILITA'- ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA DI
L.8.085.000=.
98-11607/33
9800448 DETERMINAZIONE:RIFACIMENTO SAGRATO BASILICA DI SUPERGA.INCA-
RICO DI CONSULENZA GEOLOGICA E GEOTECNICA ING. VECCHIA E DOT
T.GENOVESE. IMPEGNO DI SPESA DI L.20.852.113 IN ESECUZIONE
DELIB. GIUNTA COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 1998 MECC.9811068/33.
98-11613/33
9800466 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.736.763.965 OPERE DI CONSOLIDA-
MENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN STR.FENESTRELLE TRA I CIVICI
64 E 70.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA IN ESECUZ. DELIBERA
AZIONE MECC.9810915/33.
98-12217/33
9800482 DETERMINAZIONE.BASILICA DI SUPERGA.GIUBILEO 2000.RECUPERO
E RIQUALIFICAZIONE DEL SAGRATO. IMPEGNO DI L. 4.320.000.000
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9812340/33.
98-12423/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000000 DETERMINAZIONE-MANUT.STRAORD.RISANAM.CONSERV. E PROTETTIVO
SOTTOPASSO LINGOTTO 2›STRALCIO.IMPEGNO SPESA L.4.865.400 PER
COLLAUDO A LORDO RITENUTE LEGGE-FUORI CAMPO IVA-ESEC.DELIB.
DELIB.GIUNTA COMUNALE 17 SETTEMBRE 98 N.MECC.9807235/34.
98-11521/34
9800420 DETERMINAZIONE-SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI SPURGO DEI CIVI=
CI CANALI DI FOGNATURA E DELLE CONDOTTE STRADALI CON CONFERI
MENTO ALL'IMPIANTO PO-SANGONE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'AN=
NO 1999. IMPORTO L. 99.600.000.
98-10313/34
9800426 DETERMINAZIONE-DANNI ALLUVIONALI NOVEMBRE 1994. IMPEGNO DI
SPESA DI L. 100.000.000 PER RESTITUZIONE AL MINISTERO
DELL'INTERNO DELLA SOMMA DI L. 100.000.000.
98-11187/34
9800427 DETERMINAZIONE-ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.
APPROVAZIONE ULTERIORE INCARICO ALLA DITTA ARTERO S.R.L.
IMPEGNO DI SPESA L. 5.600.000 (I.V.A. 20% COMPRESA).
98-10955/34
9800428 DETERMINAZIONE-LAVORI VARI DI COPISTERIA ED ELIOGRAFIA.
APPROVAZIONE ULTERIORE INCARICO ALLA DITTA SIREA S.R.L.
IMPEGNO DI SPESA L. 28.900.000 (I.V.A. 20% COMPRESA).
98-10956/34
9800429 DETERMINAZIONE-MANUTENZIONE ORDINARIA CIVICI CANALI DI FOGNA
TURA TRIENNIO 1997-98-99. DEVIAZIONE LINEA TRAMVIARIA A.T.M.
IN CORSO SETTEMBRINI.-ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. (DA 0
A 10%) - IMPEGNO DI SPESA L. 5.400.000.
98-11036/34
9800440 DETERMINAZIONE-MANUT.STRAORD.CONSOLIDAMENTO ARGINI TORRENTE
DORA CORRISP.C.SI UMBRIA E VERCELLI.AFFID.TRATT.PRIVATA.IMPE
GNO SPESA COMPL.L.49.317.186(IVA 20% COMPR.)IN ESEC.DELIB.GC
18.12.97 MECC.9709672/34 E CONTEST.REVOCA DETERM.9806476/34.
98-11348/34
9800445 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI SPESA DI L. 32.000.000 RELATIVO
ALL'1% AI SENSI LEGGE 109/94 PER LAVORI COSTRUZIONE CANALE
BIANCO LUNGO STRADA DEL PORTONE-LOTTI II E III- IN ESECUZION
E DELIBERAZIONE G.C. 20.10.98 N.MECC. 9808157/34.
98-11399/34
9800450 DETERMINAZIONE-PONTI-CAVALCAVIA-SOTTOPASSI-ALVEI FIUMI E RI=
VI COLLINARI.LAVORI E PROVVISTE OCCOR.PER ORDINARIO MANTENIM
ANNI 1997-98-99.FINANZ.MAG.LAVORI.IMPEGNO SPESAL.100.359.600
(IVA 20%COMPR) ESEC DELIB.G.C.10 DICEMBRE 98 M.9810685/34.
98-11516/34
9800451 DETERMINAZIONE-IMPEGNO SPESA L.24.387.932 RELATIVO 1% LEGGE
109/94 LAVORI M.S. PONTI C.SO VERCELLI E S.TDA SETTIMO W CON
SOLIDAM.PASSERELLA C.UNITA'ITALIA-IN ESEC.DELIB.G.C.29/10/98
M.9808123/34-3.11.98-M.9809014/34 E 29.10.98 M. 9808665/34
98-11513/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800569 DETERMINAZIONE - ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA (LOTTO I)
E PER FOTORIPRODUTTORI (LOTTO II) PER IL SETTORE TECNICO V -
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA L. 7.638.530.=.
98-10796/35
9800583 DETERMINAZIONE - ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE 1999 -
AUTORIZZAZIONE SPESA L. 270.000.=.
98-10993/35
9800585 DETERMINAZIONE - COSTRUZIONE E FORNITURA DI MANUFATTI IN
LEGNO DA COLLOCARE IN ALCUNI LOCALI DEL SETTORE TECNICO V
- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA SAROGLIA
S.A.S. L. 1.150.124.=.
98-11164/35
9800587 DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - INTERVENTI FORMATIVI DI
BASE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO - IN
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 1/12/98 N. MECC.
9810614/35 - IMPEGNO DI SPESA L. 60.000.000.=.
98-11169/35
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800291 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. PROGETTO STRATEGICO REVISIONE PRG
INCARICO DI CONSULENZA ALLO STUDIO INARCO AGLI ARCHITETTI:
PRIZZON CASER LOJACONO SORDO E AGLI ING. LUPARIA E FASSIO
IMPEGNO L.335.147.000. DELIB. G.C.10/12/98 MECC.9811230/09.
98-12049/36
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800306 DETERMINAZIONE:"REVISIONE GENERALE DEL REG.EDILIZIO" AFFID.
INC.AL GRUPPO DI STUDIO COMP. DALL'ING. T. FINZI DALL'ARCH
F. FONTANA DALL'ARCH. G.GALLO E DAL GEOM. G.PAGLIERO IN ESEC
DELLA DEL. 15/12/98 N.M.9810820/38.IMPEGNO DI L.111.384.000
98-12300/38
9800309 DETERMINAZIONE: "PROGETTO CONDONO-COMPENSI DA EROGARE AL
PERSONALE - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.
98-12337/38
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800270 DETERMINAZIONE: COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI E
RINNOVO IMPIANTI ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI L.6.766.422
98-11083/39
9800273 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA
MATERIALE INFORMATICO VIDEO E VARIO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE
87.873.300=.
98-12119/39
9800276 DETERMINAZIONE: PROGETTO COMUNICAZIONE SOTTOPASSO P.PALAZZO
INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
ALL'AEM. IMPEGNO DI SPESA L.14.688.000
98-12199/39
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9800081 DETERMINAZIONE:CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE D'ARTE
NEI CIMITERI CITTADINI.VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9806426/40 G.C.
DEL 17.9.98 IMPORTO L. 276.265.488.=
98-10023/40
9800092 DETERMINAZIONE.ACQUISTO FERETRI DI TIPI E DIMENSIONI DIVERSE
MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ADOTTATO CON DETERMINAZ. DIRIGEN-
ZIALE N.MECC.9803054.40 DEL 17.4.98 ESEC DAL 27.4.98.IMPORTO
COMPLESSIVO LIRE 23.444.583=.
98-10892/40
9800093 DETERMINAZIONE.INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA PER PROGETTAZIONE.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERA N.MECC. 9810496.40 G.C. DEL 3.12.98. IMPORTO LIRE
14.427.518=.
98-10967/40
9800094 DETERMINAZIONE. SPESE DI RETROCESSIONE DI CONCESSIONE LOCULI
E PRESTAZIONI CIMITERIALI NON USUFRUITE.APPROVAZIONE IMPEGNO
DI SPESA GESTIONE 1999. IMPORTO COMPLESSIVO L. 250.000.000=.
98-11186/40
9800095 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA SI SOFTWARE CD LEGISLAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE
1.920.000=.
98-11393/40
9800096 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA DIVISIONE.SPESA
LIRE 2.695.000=.
98-11654/40
9800097 DETERMINAZIONE: CIMITERO MONUMENTALE. VII AMPLIAZIONE. CAMPO
6-7. FABBRICATO A CROCI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELI
BERAZIONE MECC. 9810970/40 G.C. DEL 10/12/98. FINANZIAMENTO
CON MEZZI DI BILANCIO. IMPORTO L. 4.051.800.000.=
98-12009/40
9800098 DETERMINAZIONE: CONVENZIONI COOPERATIVE SOCIALI SERVIZIO PU-
LIZIA MANUALE AREE E FABBRICATI NEI CIMITERI MONUMENT.E PAR-
CO. APPR.ULTER.PROROGA PERIODO GENN./FEBB. 99. IMP.SPESA IN
ESEC.DELIB.9810802/40 GC 16/12/98 IMP.COMPL. L.140.770.989
98-12264/40
9800099 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PRELIEVO SALME E TRASPORTI FUNE-
BRI. ULTERIORE PROROGA PER IL PERIODO 1/1/1999-30/4/1999.MO-
DIFICA IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. N.MECC.9812007/40 G.C.
17/12/98. IMPORTO LIRE 1.096.508.333.
98-12263/40
9800100 DETERMINAZIONE: CIMITERO PARCO PIANTUMAZIONE ALBERATE - PO=
TARURA ABBATTIMENTO E CONTROLLI STATICI. APPROVAZ. PROGETTO
DEFINITIVO AFFIDAM. LAVORI GARA ASTA PUBBL. IN ESEC. DELLA
G.C. N.MECC.9812008/40 DEL 22.12.98 - IMPORTO L. 99.946.000
98-12396/40
SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI
9800015 DETERMINAZIONE. SPESE PER CONDUZIONE LITI.ATTIVITA' ACCESSO=
RIE E CONSEGUENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 1999. L. 150.000.000.
98-11287/41
9800016 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1999. L. 6.500.000.
98-11289/41
9800017 DETERMINAZIONE.AVVOCATURA COMUNALE. TERMINALE CONNESSO AL SI
STEMA INFORMATIVO DEL CENTRO ELETTRONICO DOCUMENTAZIONE CED
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. RINNOVO CANONE UTENZA.
PERIODO 1 GENNAIO/31 DICEMBRE 1999.
98-11394/41
9800018 DETERMINAZIONE. ATTIVITA' LEGALI PER L'ANNO 1999.IMPEGNO DI
SPESA. L. 700.000.000.
98-11702/41
9800019 DETERMINAZIONE.AVVOCATURA COMUNALE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA.FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDI
CHE.IMPEGNO DI SPESA.
98-11996/41
9800020 DETERMINAZIONE.AVVOCATURA COMUNALE.ABBONAMENTI TRANVIARI DI
SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA.
98-11998/41
9800021 DETERMINAZIONE.ACQUISTO PER L'ANNO 1999 DI VOUCHER E TESSERE
PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI
PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. L. 430.000.
98-12146/41
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800292 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO
1999. L. 3.000.000
98-11159/42
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800604 DETERMINAZIONE:PRESTAZIONE COORDIN. PROGETTO PARCO TECNOLOGI
CO AREA FERT.AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF.ANDRUETTO PER CON-
SULENZA INTEGRATIVA.IMPEGNO DI SPESA DI L.13.823.334 IN ESEC
DELIBERAZIONE G.C. 3/12/98 MECC.N. 9810543/45
98-11170/45
9800605 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO AL CENTRO MULTIMEDIALE
TERNI PER PROGETTO PARCO TECNOLOGICO "REALTA' VIRTUALE E MUL
TIMEDIALITA'" AREA FERT. IMPEGNO SPESA L.300.000.000=. IN
ESECUZIONE DELIBERA G.C.12/11/98 MECC. 9810193/45.
98-11171/45
9800610 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO AL GOETHE INSTITUT PER IL PROGETTO
"BERLINO-VIDEO INSTALLAZIONI E NUOVI MEDIA".IMPEGNO DI SPESA
L. 8.000.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 01/12/98
MECC. N. 9810194/45
98-11177/45
9800616 DETERMINAZIONE: DOCUMENTI DI VIAGGIO ATM DI SERVIZIO PER IL
PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI L.4.950.000.
98-11362/45
9800617 DETERMINAZIONE: "ARTISSIMA 1998". SISTEMA ARTE MDERNA E CON-
TEMPORANEA - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO -IMPEGNO DI SPESA DI
L. 140.000.000.
98-11372/45
9800618 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA DI
ALCUNI UFFICI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 18.316.800.
98-11378/45
9800619 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 6 SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DEL
FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANN0 1999. APPROVAZIONE
L.4.000.000.
98-11380/45
9800634 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 6 SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DEL
FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999. APPROVAZIONE
L. 2.000.000.
98-11500/45
9800666 DETERMINAZIONE: SECONDA EDIZIONE DEL SALONE DEI BENI ARTISTI
CI E CULTURALI. CONVENZIONE TRA LA CITTA' E LA SOCIETA' INI-
ZIATIVE S.R.L.- CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO - IMPEGNO DI
SPESA - LIRE 200.000.000.
98-11624/45
9800667 DETERMINAZIONE: ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI CONVEN-
ZIONATE CON LA CITTA' DI TORINO.CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI
PER L'ANNO 1998 IN ESECUZ. DELIB. N.MECC.9810723/45 G.C. DEL
10/12/98. IMPEGNO DI SPESA LIRE 250.000.000
98-11634/45
9800668 DETERMNAZIONE: REVISIONE GENERALE PIANOFORTE GRAN CODA
STEINWAY & SONS DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDA
MENTO E IMPEGNO ALLA DITTA ANGELO FABBRINI DI PESCARA PER L.
13.440.000.
98-11689/45
9800669 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA
REALIZZAZIONE DI OPUSCOLI DISTRIBUITI DURANTE LA MANIFESTA-
ZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA". L.12.500.000.
98-11697/45
9800670 DETERMINAZIONE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA
REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE. L.55.500.000.
98-11698/45
9800671 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TORINO CITTA'
CAPITALE EUROPEA" PER LA MOSTRA "I REGNI DEL NILO". IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZ. DELIB.N. MECC. 9811017/45 GIUNTA COMUNA-
LE DEL 10/12/98. L.300.000.000.
98-11703/45
9800672 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI HOLDEN PER ASSEGNA
ZIONE DI QUATTRO BORSE DI STUDIO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N. MECC.9811020/45 G.C. DEL 10/12/98. L.30.000.000.
98-11701/45
9800673 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA REA
LIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE.IMPEGNO DI SPE
SA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9810721/45 GIUNTA CO-
MUNALE DEL 10.12.98. L. 117.000.000
98-11801/45
9800674 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA
REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9811022/45. G.C. 10/12/98.
L.176.000.000.
98-11699/45
9800675 DETERMINAZIONE.SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DI RAPPRESEN
TANZA E SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 1999. AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO DI SPESA L.50.000.000.
98-11905/45
9800676 DETERMINAZIONE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE DI-
VERSE PER REALIZZAZIONE PROGETTI MODULARI. IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZONE DELIB. N.MECC. 9810544/45 G.C. DEL 03/12/98.
LIRE 66.000.000.
98-11910/45
9800677 DETERMINAZIONE: STAMPA OPUSCOLO "TORINO CULTURA 99". AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 50.820.000.
98-11822/45
9800678 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA ALLE ATTIVITA' DEL
GRUPPO DI LAVORO PER IL PROGETTO "CENTRO CULTURALE LE SERRE"
AL SIG. GRAZIANO MELANO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB.N
.MECC.9810996/45 G.C. DEL 10/12/98. LIRE 6.456.000.
98-11677/45
9800679 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE DI CULTURA GLOBALE IL MUTAMENTO
ZONA CASTALIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N. MECC. 9810995 G.C. DEL 10/12/98. LIRE 13.000.000.
98-11649/45
9800680 DETERMINAZIONE: S.C.R.L. M.A.S. JUVARRA. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9810994/45 GIUNTA COMUNALE
DEL 10/12/98. LIRE 30.000.000
98-11659/45
9800681 DETERMINAZIONE: COOPERATIVA ASSEMBLEA TEATRO. IMPEGNO DI SPE
SA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9810725/45 GIUNTA COMU
NALE DEL 10/12/98.LIRE 30.000.000
98-11664/45
9800682 DETERMINAZIONE: SOC. COOP. A.R.L. LABORATORIO TEATRO SETTIMO
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. N. MECC. 9810724/45 G.C.
DEL 10/12/98. LIRE 20.000.000.
98-11668/45
9800683 DETERMINAZIONE: SOC. COOP. A.R.L. TEATRO DELL'ANGOLO.IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. N. MECC. 9810722/45 GIUNTA COMUNA
LE DEL 10/12/98. LIRE 40.000.000.
98-11672/45
9800689 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SOFTWARE PER SERVIZI INFORMAZIONE E
PROMOZIONE. IMPEGNO DI LIRE 5.059.200.
98-11818/45
9800691 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI ATTREZZATURE RADIOTELEVISIVE A SE
GUITO DI TRATTATIVA PRIVATA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIO-
NE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 9804610/45 DELL'11 GIUGNO
1998. AFFIDAMENTO E IMPEGNO. LIRE 10.659.000.
98-11867/45
9800693 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO AL TEATRO REGIO PER LA REALIZZAZIO
NE DEL FESTIVAL"TORINO DANZA 1998". IMPEGNO DI SPESA IN ESE-
CUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9811154/45 G.C. DEL 15/12/1998
L.200.000.000.
98-12191/45
9800694 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UNIONE MUSICALE
PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 1998-99 IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9811156/45 G.C. DEL 15/12/98
L.120.000.000.
98-12192/45
9800695 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PRO-
LO-MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA PER IL NUOVO ALLESTIMENTO MU-
SEALE ALLA MOLE ANTONELLIANA (ANNO 1998).IMPEGNO DI SPESA IN
ESEC.DELIB.N.MECC.9811155/45 G.C.15/12/98. L.1.000.000.000.
98-12193/45
9800696 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' COOP. LANTERNA MAGI-
CA PER MANIFESTAZIONE"TORINO FABBRICA DEI CARTOON".ANTEPRI
ME CINEMATOGR.DEL FILM"LA GABBIANELA E IL GATTO". IMPEGNO DI
SPESA IN ESEC.DEL.N.MEC.9811152/45.G.C.15/12/98.L.17.000.000
98-12194/45
9800697 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE E ACCORDATURA DEI PIANOFORTI
STEINWAY E SONS DI PROPRIETA'DELLA CITTA'DI TORINO PER L'AN-
NO 1999. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 14.000.000.
98-12342/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800415 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA L.494/96-ING.GIANCARLO
GRAMONI-LAVORI DI PRIMO INTERVENTO DEL PARCO NELL'AREA DEL
MEISINO IN ESEC.DELIB.N.MECC.9807992/46-IMPEGNO L158.839.808
98-10514/46
9800424 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI
FORNITURA ELEMENTI ARREDO PARCHI E GIARDINI-AFF.TO DIRETTO
AL COOP. SOC. PIERO E GIANNI-IMPEGNO SPESA L.266.480.400 IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9807899/46-G.C.26.11.98
98-10976/46
9800425 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI
FORNITURA 106 CAPANNI RICOVERO ATTREZZI-AFFIDAMENTO DIRETTO
AL CONSORZIO ICS-IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO L.237.600.000 IN E
SECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9807960/46-G.C.26.11.98
98-10975/46
9800431 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A T.P.PER LA FORNITURA DI MATERIA
LE INFORMATICO DI CONSUMO ALLA DITTA ATELCAD SRL - IMPEGNO
DI SPESA -IMPORTO LIRE 8.400.000 IVA COMPRESA
98-11122/46
9800432 DETERMINAZIONE:STRAORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO '96
LOTTO 3-ULTERIORI LAVORI NEL 5ŒD'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFF.TO
DITTA STRADEDILE-IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIBERAZIONE MECC.98
08625/46 G.C.29.10.98-LIRE 108.164.373 IVA 20% COMPRESA
98-11113/46
9800433 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI STAMPATI A COLORI SU GRANDE FORMATO SU CARTA COMUNE
IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 4.000.000
98-11105/46
9800434 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI MATERIALE GRAFICO
IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 6.000.000
98-11110/46
9800435 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 98-LOT-
TO 6-ULTRIORI LAVORI NEL 5ŒD'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFIDAMEN-
TO DITTA F.LLI ARLOTTO SPA-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DE
LIBERAZIONE MECC.9810414/46 G.C.3.12.98-IMPORTO 174.379.200
98-11161/46
9800439 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER DI
SABILI NEL PARCO DELLA MADDALENA E PROGETTO FATTIBILITA"GIAR
DINO DEI 5 SENSI" AREA EX ZOO.AFFIDAMENTO AI PROF.RI F.LEVI
E R.ROLLI.IMPEGNO L.18.000.000 ESEC.DEL.9810026/46-3.12.98
98-11239/46
9800452 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI ALBERI E ARBVSTI - AFFIDAMENTO
ALLE DITTE VIVAI GABELLINI E VIVAI L'ERBA VOGLIO. APPROVAZIO
NE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N.
9810715/46 G.C. 30.11.1998. IMPORTO LIRE 196.745.450.
98-11507/46
9800453 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO PER
IL RISCALDAMENTO DELLE SERRE COMUNALI DI CHIERI PER IL BIEN-
NIO 1997/98-AFFIADMENTO ULTERIORE FORNITURA ALLA ATI GINDRO
PETROLISAS/CANAVESANA PETROLI SRL-IMPORTO L.70.000.000
98-11667/46
9800456 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PER-
SONALE DIPENDENTE ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA L.5.390.000
98-12074/46
9800469 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA L.494/96 ING.DARIO FER
RERO-LAVORI RISANAMENTO ALVEI E SPONDE FLUVIALI DEL PO IN E-
SEC.DEL.MECC.9811272/46 DEL 15.12.98-IMPEGNO L.13.055.359
98-12214/46
9800470 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA L.494/96 ING.DARIO FER
RERO-LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO IN E-
SEC.DEL.MECC.9811271/46 DEL 15.12.98-IMPEGNO L.16.338.480
98-12215/46
9800471 DETERMINAZIONE:POTATURA ABBATTIMENTI CONTROLLI SUL PATRIMO-
NIO ARBOREO DELLA CITTA'ANNO 98-LOTTO 5-ULT.LAVORI NEL 5Œ
D'OBBLIGO CONTR.-AFFIDAM.DITTA G.S.SERVICE IN ESEC.DELIB.N
MECC.9810964/46 G.C.15.12.98-IMPORTO LIRE 20.256.000 IVA COM
98-12213/46
9800472 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 98-LOT-
TO 3-ULTERIORI LAVORI NEL 5ŒD'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFIDAMEN
TO DITTA SISEA-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
MECC.9811129/46 G.C.15.12.98-IMPORTO LIRE 45.123.000 IVA COM
98-12212/46
9800473 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 98-LOT-
TO 15 - ULTERIORI LAVORI NEL 5ΠD'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFI-
DAMENTO ALLA DITTA G.S.SERVICE SNC-IMPEGNO DI SPESA IN ESECU
ZIONE DELIBERA MECC.9811119/46 G.C.17.12.98 L.41.380.800
98-12246/46
9800474 DETERMINAZIONE:TORINO CITTA'D'ACQUE-PRESTAZIONE DI CONSULEN-
ZA PER STUDIO DELLE AREE COLLINARI DESTINATE A PARCO E FAUNA
DELLE AREE FLUVIALI-AFFID.ALLA SOC.IPLA.-IMP.L.246.180.000
IN ESEC.D.MECC.9810854 GC.17.12.98-IMP.LIMIT.L.191.010.000
98-12245/46
9800475 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 98-LOT-
TO 10 C9ULTERIORI LAVORI NEL 5ΠD'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFI-
DAMENTO ALLA DITTA BORIO GIACOMO -IMPEGNO DI SPESA IN ESECU
ZIONE DELIBERA MECC.9811456/46 G.C.17.12.98 L.122.774.400
98-12247/46
9800476 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 98-LOT-
TO 4 - ULTERIORI LAVORI NEL 5ΠD'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFI-
DAMENTO ALLA DITTA GARINO D. SAS -IMPEGNO DI SPESA IN ESECU
ZIONE DELIBERA MECC.9812006/46 G.C.17.12.98 L.62.504.408
98-12248/46
9800477 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 98.LOT-
TO 11 - ULTERIORI LAVORI NEL 5ΠD'OBBLIGO CONTRATTUALE.AFFI-
DAMENTO ALLA DITTA PANERO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELIBERA MECC.9812069/46 G.C.17.12.98 L.92.988.000.
98-12249/46
9800478 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 98-LOT-
TO 8 - ULTERIORI LAVORI NEL 5ΠD'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFI-
DAMENTO ALLA DITTA I.C.E.F. SRL -IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELIBERA MECC.9812071/46 G.C.17.12.98 L.143.117.155
98-12250/46
9800480 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE L. 494/96-ING.G.VECCHIA-LAVORI DI RESTAURO DEI
GIARDINI REALI LOTTI 3-4 IN ESECUZIONE DELIB.9811273/46 DEL
15.12.1998-IMPEGNO L. 12.881.126
98-12339/46
9800481 DETERMINAZIONE:IMPRESA "PANERO BARTOLOMEO S.P.A.CORRESPONSIO
NE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO LAVORI. IMPORTO LIRE
27.233.141 IN ESEC.DEL.9804637/46 G.C.22/12/1998.
98-12338/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800265 DETERMINAZIONE: LEGGE 457/78 VII BIENNIO INTERVENTO DI NUOVA
COSTRUZIONE IN TORINO BORGATA SCARAFIOTTI LOTTO VI PI N.7110
VIA SCARAFIOTTI AA/A-B-C PERFEZ.TO INCARICO DI COLLAUDO ED
IMPEGNO SPESA L.11.382.391 ESEC.DGC 5/11/98 N.M.9808568/47
98-10902/47
9800281 DETERMINAZIONE: INTERV. RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA AREA EX
CEAT L 457/78 ALLACC. AEM ITALGAS ACQUEDOTTO ESECUZIONE D'UF
FICIO IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESS DI L.262.640.440 IN ESEC.
DGC N.M.9808942/47 DEL 5/11/98 ESEC DAL 26.11.98
98-11302/47
9800285 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE. PARZIALE FINANZIA-
MENTO CON ECONOMIE L. 44.734.800. IMPORTO L. 65.199.600.=
98-11439/47
9800310 DETERMINAZIONE: INCARICO PROF.LE AI SENSI D.LGS. 494/96 ING.
GARETTO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERA N.M.9811594/
47 - G.C. 22.12.1998 - IMPORTO L. 40.295.352.
98-12368/47
9800311 DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE ARCH. LUCIANA GE'
IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DELIBERA N.M. 9811480/47 G.C.22.12
98 I.E. IMPORTO COMPLESSIVO L.60.955.200.
98-12369/47
9800312 DETERMINAZIONE: PATRIMONIO DI E.R.P. - INTERVENTI DI M.S. IN
IMMOBILI SITI IN TO. C.SO G.CESARE-C.SO ORBASSANO E ALTRI.
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.22.
12.98 N.M. 9811589/47 - IMPORTO L. 500.000.000.
98-12376/47
9800313 DETERMINAZIONE: INCARICO PROF.LE L. 494/96 ARCH. MESSI -
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.M. 9811473/47
G.C. 22.12.1998 - IMPORTO L. 8.535.838.
98-12375/47
9800314 DETERMINAZIONE: INCARICO PROF.LE L. 494/96 ING. PERRONE-
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.M. 9811470/47 G.C.
22.12.98 - IMPORTO L. 24.941.220.
98-12374/47
9800315 DETERMINAZIONE: INCARICO PROF.LE L. 494/96 ARCH. BARATTA -
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.M. 9811471/47 G.C.
22.12.1998 - IMPORTO L. 103.687.860.
98-12372/47
9800316 DETERMINAZIONE: INCARICO PROF.LE L.494/96 ING. MALTESE.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.M. 9811583/47 G.C.
22.12.1998 - IMPORTO L. 63.245.602.
98-12370/47
9800317 DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE ING. CAPILUPPI.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M. 9811584/47
G.C. DEL 22.12.1998 - IMPORTO L. 70.990.434
98-12367/47
9800318 DETERMINAZIONE: INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA
"LA TECNICAER" AOSTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB. N.MECC
9811591/47 G.C. DEL 22 DICEMBRE 1998. IMPORTO L. 68.360.400.
98-12371/47
9800319 DETERMINAZIONE: RECUPERO FABBRICATO IN V. STAMPATORI 5 ISO-
LATO S.MARIA-OPERE IN VARIANTE E SUPPL.-IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERA N.M. 9809254/47 G.C. 17.12.98 - IMPORTO
L. 231.746.919.
98-12373/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9800126 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI AL-
LIEVI DELLA SCUOLA PROFESSIONALE R. BUSSI. IMPEGNO DI SPESA
(L. 56.664.000).
98-10259/48
9800130 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. BANDA MUSICALE.
SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 1999 (L. 1.500.000).
98-10758/48
9800132 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL
PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO ALL'ATM. IMPEGNO DI SPESA.
(L. 1.125.000).
98-10756/48
9800133 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. ACQUISTO DI
UN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI "QUADERNI DI PROTEZIONE
CIVILE". PRIMO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA
ZIONE N. MECC.9808139/48 DEL 8/10/98 (L. 28.539.000).
98-10838/48
9800135 DETERMINAZIONE: ACCESSO ALLA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI
PRA PRESSO I TERMINALI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'ACI.
PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 (L. 12.000.000).
98-11208/48
9800136 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.SPESE DI PROCEDI
MENTO IN OCCASIONE DI EMISSIONE DEI RUOLI 1999.PRIMO IMPEGNO
DI SPESA. (L. 250.000.000).
98-11226/48
9800138 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO
VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 1999. (L. 20.000.000).
98-11320/48
9800139 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI PANTALONI IMPERMEABILI E TRASPIRA
NTI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9810445/48
DELLA G.M. DEL 03/12/98. (L. 343.200.000).
98-11321/48
9800140 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI MA-
NETTE.INDIZIONE LICITAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. L. 90.649.999
98-11411/48
9800141 DETERMINAZIONE:PAGAMENTO AL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TE
LECOMUNICAZIONI DEI CANONI DI CONCESSIONE GOVERNATIVA RELATI
VI AGLI IMPIANTI RADIO IN USO ALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE.
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. L. 440.853.000=.
98-10769/48
9800142 DETERMINAZIONE:INDIVIDUAZIONE DEI MIGLIORI OFFERENTI E AFFI-
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI DI PULIZIE STRAORDI
NARIE ED URGENTI E DISINFESTAZIONE LOCALI E AUTOVEICOLI DEL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.650.000)
98-11503/48
9800143 DETERMINAZIONE: RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 1999 CON IL
MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.
APPROVAZIONE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA (L. 26.800.000).
98-11506/48
9800144 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE
DEI DIRITTI DI NOTIFICAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. IMPEGNO DI
SPESA (L. 88.529.751).
98-11726/48
9800145 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ARMI MUNIZIONI E MATERIALI VARI
PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESE-
CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.MECC.
9810647/48 DEL 10/12/98 (L. 143.640.000).
98-11727/48
9800146 DETERMINAZIONE: RETTIFICAô: NCARICHI RELATORE AL CORSO FOR=
MAZIONE PER AGENTI DI P.M. DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA
ESEC. DELIBERE N.9807012/48 G.C. 13/8/98 E N.9800314/48 G.C.
DEL 27/1/98 L.3.436.320=.
98-11714/48
9800147 DETERMINAZIONE: PROROGA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI RADIO IN USO ALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMEN
TO ALLA SOCIETA TELECOM SPA.IMPEGNO DI SPESA (L.168.000.000)
98-11754/48
9800148 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCE-
DURA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.ULTERIORE IMPEGNO
PER L'ANNO 1998 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.
(L.294.000.000).
98-11804/48
9800149 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI KIT DI BORSE PER VIA-
BILITA' E RILIEVO SINISTRI.IMPEGNO DELLA SPESA(L.51.024.000)
98-11793/48
9800150 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA
DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. RINNOVO
DELLA CONVENZIONE PER L'ANNO 1999. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI
SPESA (L. 80.000.000).
98-11839/48
9800151 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO
PER LA BANDA MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.680.000).
98-11847/48
9800152 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUI
STO DI MATERIALE SPECIFICO PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA
IMPEGNO DI SPESA (L. 44.844.000).
98-11852/48
9800153 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE
DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999. IMPEGNO
DI SPESA (L. 3.000.000).
98-11858/48
9800154 DETERMINAZIONE: CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRAT
TATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI UNA BILANCIA DI PRECISIONE
PER IL NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA
L. 6.816.000)
98-11954/48
9800155 DETERMINAZIONE: FORNITURA URGENTE DI MATERIALE DI CANCELLE-
RIA PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO
DI SPESA(L.1.613.388)
98-11972/48
9800156 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DIVISE DI
RAPPRESENTANZA E DELLA FORNITURA DI UN CASCO DI DIVISA STORI
CA. IMPEGNO DI SPESA (L. 4.272.000).
98-11861/48
9800157 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI 5000 CARTELLINE PORTA
DOCUMENTO E 3000 CALENDARI. IMPEGNO DI SPESA (L. 9.180.000).
98-12101/48
9800158 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIO
NE ALLE ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9811296/48 DELLA
GIUNTA COMUNALE DEL 10/12/98 (L. 23.676.000).
98-12157/48
9800159 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI PORTAMANETTE PER IL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE. INDIZIONE ASTA. IMPEGNO DI SPESA.
(L. 72.000.000).
98-12100/48
9800160 DETERMINAZIONE: ISCRIZIONE DEL GRUPPO SPORTIVO DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA POLIZIE MUNICI-
PALI. IMPEGNO DI SPESA (L. 550.000).
98-12099/48
9800161 DETERMINAZIONE: CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRAT
TATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI STIVALI PER MOTOCICLISTI.
IMPEGNO DI SPESA (L. 31.920.000).
98-12098/48
9800162 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI
CARICATORI PER LA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEGLI AGENTI.IMPEGNO
DI SPESA (L. 9.600.000).
98-12096/48
9800163 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTERS
STAMPANTI E DI SUPPORTI INFORMATICI.IMPEGNO DI SPESA
(L.37.392.000).
98-12095/48
9800164 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO ALLA
SOCIETA' CON.RI.T. SPA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI RELATI
VI ALLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI SU SUPPORTO
MAGNETICO. IMPEGNO DI SPESA (L. 12.000.000).
98-12306/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9800168 DETERMINAZIONE: C.9 - ACQUISTO MACCHINARI LAVORAZIONE LEGNO
PER LABORATORIO FALEGNAMERIA C.A.D. VIA PIO VII 65. AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO SPESA L. 6.780.000. IVA 20% COMPRESA.
98-11052/49
9800171 DETERMINAZIONE: D.LGS/94-ATTUAZIONE ART. 21. ACQUISTO OPUSCO
LI INFORMATIVI IN MATERIA DI "MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CA-
RICHI DURANTE L'ASSISTENZA A PERSONE DISABILI". IMPEGNO DI
SPESA L. 3.000.000.
98-11618/49
9800175 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI MATERIALI.REALIZZAZIONE DI N.100
SPILLE RECANTI IL LOGO A COLORI DEL PROGETTO SPECIALE PERIFE
RIE.IMPEGNO DI SPESA.LIRE 710.400
98-11738/49
9800176 DETERMINAZIONE: CONCORSO DI PROGETTAZIONE AZIONI DI ACCOMPA=
GNAMENTO SOCIALE DEI PRU. AMBITI DI VIA ARTOM - C.GROSSETO -
VIA IVREA. IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTI DELLE
GIURIE DI L. 10.554.018.
98-11751/49
9800177 DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE 10 - FORNITURA PERSONAL COMPU
TERS PER GLI UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 13.584.000=.
98-11811/49
9800178 DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE 3. CONTRIBUTO ALL'O.S.P. 2.000
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N.
9810249/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/98. SPESA DI
LIRE 5.000.000=.
98-11813/49
9800179 DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE 3. CONTRIBUTO ALL'ANCOL (ASSO
CIAZIONE NAZIONALE DELLE COMUNITA' DI LAVORO).IMPEGNO DI SPE
SA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 9810499/86 CON
SIGLIO CIRCOSCRIZIONE DEL 03/12/98. SPESA DI L.6.000.000=
98-11821/49
9800180 DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE 3.CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
REGINA DELLA PACE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DE-
LIBERAZIONE MECC. N. 9809338/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE D
EL 9/11/98. SPESA DI LIRE 2.000.000=.
98-11827/49
9800181 DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE 3. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
GIRO GIRO TONDO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBE
RAZIONE MECC. N. 9810435/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
3/12/98. SPESA DI LIRE 9.000.000=.
98-11828/49
9800183 DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE 8.PROGETTO"CANTIERE EVENTO"-
PARCHEGGIO PUBBLICO P.ZZA MADAMA CRISTINA PRESENTATO DALLA
SOCIETA' GRM S.R.L. SERVIZI PER L'IMPRESA E IL TERRITORIO.
AFFIDAMENTO DI SPESA DI L. 8.400.000=.
98-11859/49
9800184 DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE 6.INIZIATIVE CULTURALI RICREA
TIVE:"INSIEME DI SERA PER LA CITTA'". IMPEGNO SPESA E DEVO
LUZIONE DI CONTRIBUTO PER LIRE 6.700.000= IN ESECUZIONE DELI
BERAZIONE MECC. N. 9810138/89 DEL 7/12/98.
98-11866/49
9800185 DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE 10. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO
AL CIRCOLO CULTURALE FOLKOLORE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
4.100.000=.
98-11870/49
9800186 DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 8.400.000 PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA
CONCERTISTICA "DICEMBRE IN MUSICA - ANNO 1998".
98-11872/49
9800188 DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE 9. ACQUISTO LEGNAME PER LABORA
TORIO DI FALEGNAMERIA DEL C.A.D. DI VIA PIO VII 65. AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.010.756=. I.V.A. 20% COM
PRESA.
98-11877/49
9800189 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALLA SOCIETA COOPERATIVA LA LANTER
NA MAGICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE TORINO
FABBRICA DEI CARTOONS IN ESECUZIONE DELLA DEL.N.M.9811152/45
IMPEGNO DI SPESA DI L.17.000.000.
98-12122/49
9800190 DETERMINAZIONE:PROGETTO DI RICERCA PER IL RECUPERO DELLA ME-
MORIA STORICA DEL QUARTIERE FALCHERA. EROGAZIONE ALL'ASSOCIA
ZIONE "ALTRESTORIE".CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N
MECC.9811706/49. IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.000.000
98-12044/49
9800191 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIRE: AZIONI DI SVI=
UPPO LOCALE PARTECIPATO. AMBITO V.PONCHIELLI-ZONA E8-. ERO=
GAZIONE CONTRIBUTO ASS.CENTROCAMPO IN ESECUZIONE DELIBERA N.
MECC. 9811058/49. IMPEGNO DI SPESA L.40.000.000.
98-12046/49
9800192 DETERMINAZIONE:PROGETTO DI STUDIO FINALIZZATO ALL'ALLESTIMEN
TO DI LABORATORIO SUL RIUSO ED IL RICICLO.EROGAZIONE DI CONT
RIBUTO ALL'ASS.TRICICLO. IN ESECUZIONE DELIBERAZ.N.MECC.9811
622/49. IMPEGNO DI SPESA L.20.000.000
98-12047/49
9800193 DETERMINAZIONE: C.5 - ACQUISTO DI 3 FOTOCOPIATRICI - 2 FAX E
3 CALCOLATRICI PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. APPROVAZIONE
98-11149/49
9800194 DETERMINAZIONE: CIRCOSCRIZIONE 9. ACQUISTO MACCHINE PULITURA
PAVIMENTI E PRODOTTI DI PULIZIA PER C.A.D. VIA PIO VII 65. A
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.838.000=.IVA COMPRESA.
98-11875/49
9800196 DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE 8.DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI
LIRE 3.000.000 ALL'ASSOCIAZIONE ALBINONI E DI L. 13.000.000
ALL'ASSOCIAZIONE CASTELLUM. IMPEGNO DI SPESA DI L.16.000.000
DELIBERAZIONE MECC. N. 9810071/91 DELL'1/12/98.
98-11864/49
9800197 DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE 8. ACQUISTO ED INSTALLAZIONE
DI PARETI DIVISORIE IN PANNELLI MODULARI. ACQUISTO DI N. 1
FOTOCOPIATRICE.AFFIDAMENTO.IMPEGNO DI SPESA DI L.18.547.200
IN ESECUZ DELIB. CONS. CIRC. 10/11/98 MECC.N.9809116/91.
98-11853/49
9800198 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA
DI DANZA TEATRO DI TORINO. LIRE 6.100.000=
98-11015/49
9800199 DETERMINAZIONE.C.4.PROGETTO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ANA
GRAFICI DECENTRATI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA
SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZ.DELLA DELIB.N.MECC.9807879/87
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 1 OTTOBRE 1998.L.28.919.016.
98-12165/49
9800201 DETERMINAZIONE: MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTI E
IMPEGNI DI SPESA DI L.3.437.208.
98-12106/49
9800202 DETERMINAZIONE:PROGETTO SPECIALE PERIFERIRE: AZIONI DI SVI-
UPPO LOCALE PARTECIPATO. AZIONI PROPEDEUTICHE AL P.R.U.NEL-
A ZONA "BASSE LINGOTTO". CONTRIBUTO ISTITUTO P.LEVI. ESECU-
ZIONE DEL. N.MECC.9811056/49. IMPEGNO DI SPESA L.9.500.000.
98-12045/49
9800205 DETERMINAZIONE:ANALISI SULLA STRUTTURA SOCIO-DEMOGRAFICA ECO
NOMICA OCCUPAZIONALE E SOCIO-PROFESSIONALE DELLE CIRCOSCRI=
ZIONI 1-2-3-4-7-8-9-. INCARICO ALL'IRES PIEMONTE. IMPEGNO DI
SPESA DI L.64.800.000
98-12048/49
9800207 DETERMINAZIONE C.3.ACQUISTO TRATTORINO TOSAERBA CON RACCOGLI
TORE DEL TAGLIATO.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
6.660.000 IVA INCLUSA.
98-12166/49
9800208 DETERMINAZIONE:VALUTAZIONE DI PROCESSO DEL PROGETTO SPECIALE
PERIFERIE.INCARICO DI CONSULENZA EX ART.7 D.LGS.29/93 ALL'I=
STITUTO PER LA RICERCA SOCIALE.IMPEGNO SPESA DI L.66.000.000
98-12043/49
9800209 DETERMINAZIONE:AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DEI PRO-
GRAMMI DI RECUPERO URBANO. AMBITO DI VIA ARTOM. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LIRE 1.404.582.400. IMPEGNO DI SPE-
SA DI LIRE 345.760.000.
98-12109/49
9800210 DETERMINAZIONE.C.3. ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE
AFFIDAM. DI FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 14.311.600.
98-12167/49
9800211 DETERMINAZIONE PROGETTO"SAN SALVARIO E VALENTINO:UNA REALTA'
DA SCOPRIRE. ARCHITTURA-VERDE E AMBIENTE".PRESENTAZIONE DEL
PROGRAMMA ASSOCIAZ CULTURALE GIOVANILE" P.ZZA SALUZZO SIAMO
NOI".EROGAZIONE DI CONTRIBUTO.IMPEGNO DI SPESA L.5.000.000
98-12234/49
9800212 DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE 6. ACQUISTO DI APPARECCHIATURE
INFORMATICHE E SOFTWARE PER IL SERVIZIO INFORMASEI DELLA CIR
COSCRIZIONE 6. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE
21.562.800=.
98-11832/49
9800213 DETERMINAZIONE.FORMAZIONE INFORMAZIONE PERSONALE COMUNITA'AL
LOGGIO CENTRI SOCIOTERAPEUTICI MATERIA RISCHI MOVIMENTAZIONE
CARICHI D.LGS.626/94 SMI ATTRIBUZIONE INCARICHI PROF. AFFIDA
MENTO E IMPEGNO SPESA. IMPORTO COMPL. L. 12.760.000=
98-12262/49
9800214 DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE4.INIZIATIVE PER IL NATALE 1998
DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N.9810959/87- CONSI-
GLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14 DICEMBRE 1998. L. 7.050.000=.
98-12235/49
9800215 DETERMINAZIONE: INTERVENTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SULL'
APPLICATIVO INFORMATICO "PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE CIRCO=
SCRIZIONI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 26.40.000.
98-12286/49
9800216 DETERMINAZIONE:EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "PRE
SENZA AMICA" PER UNA MIGLIORE FRUIBILITA' DELLA ZONA PIAZZA
VITTORIO VENETO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 32.500.000.
98-12344/49
9800217 DETERMINAZIONE: INTERVENTI PER LE POLITICHE FEMMINILI. EROGA
ZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO: "L'IMPRESA DI ESSERE DONNA
IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000=.
98-12346/49
9800300 AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DEI PROGRAMMI DI RECUPERO
URBANO. AMBITO DI VIA IVREA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVA=
LIRE 1.081.557.568. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 330.046.266=.
98-12105/49
9800301 DETERMINAZION: AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DEI PROGRAM
MI DI RECUPERO URBANO. AMBITO DI CORSO GROSSETO. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PPPPRIVATA PER LIRE 864.000.000=. IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 360.000.000=.
98-12104/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800560 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVA E A VALENZA
PRE-PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DI
GRAZIA E GIUSTIZIA. IMPEGNO SPESA LIRE 936.000=.
98-10143/50
9800570 DETERMINAZIONE : REALIZZAZIONE III ANNO CORSO DI FORMAZIONE
PER ANIMATORE PROESSIONALE FINANZIATO DALLA REGIONE PIEMONTE
AFFIDAMENTO INCARICHI PER LIRE 81.091.775=
98-10439/50
9800597 DETERMINAZIONE : REALIZZAZIONE SCUOLA SUPERIORE OLTRE CONFI
NE: FEMMEDONNAMUJERWOMANMULHERFRAU . FINANZIAMENTO AI SENSI
DEL PIANO D'AZIONE DELLA LEGGE 285/97.
98-11010/50
9800601 DETERMINAZIONE : PUBBLICAZIONE INSERTO INFORMATIVO. AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 21.987.680=
98-11019/50
9800605 DETERMINAZIONE:APRI-ARIA PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELLE ATTIVITA'DEL CENTRO D'ASCOLTO ARIA PER I MESI
DI GENNAIO E FEBBRAIO 1999.IMPEGNO LIRE 62.970.000.
98-11095/50
9800606 DETERMINAZIONE : PROGETTO ITACA. INTERVENTI IN FAVORE DI GIO
VANI IN DIFFICOLTA' IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DI
GRAZIA E GIUSTIZIA .INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER
LIRE30.000.000=
98-11091/50
9800609 DETERMINAZIONE : FONDI DPR 309/ 90 ESERCIZI 94 E 95. PROGET
TO DENOMINATO INNESTO . EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI
LIRE 46.010.000=
98-11232/50
9800610 DETERMINAZIONE : FONDI DPR 309/90- ESERCIZIO 94. PROGETTO
DENOMINATO "MANTENIMENTO DELL' AGIO E PREVENZIONE DEL DISA-
GIO GIOVANILE" AFFIDAMENTO DI LIRE 23.740.000=
98-11231/50
9800611 DETREMINAZIONE : FONDI DPR 309/90 ESERCIZIO 95 .PROGETTO DE-
NOMINATO MEDITERRANEO DI LIRE 74.250.000=
98-11229/50
9800612 DETERMINAZIONE : CASA DELLA TIGRE : PROGETTO LA TIGRE LIBERA
IN CITTA'. PROGETTO VIDEO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 42.000.000=
98-11228/50
9800613 DETERMINAZIONE : ATTIVITA' MOTORIE PER I CITTADINI DELLA TER
ZA ETA' . CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTINSIEME IMPEGNO
DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. 9809699/50 G.C. 24.11.1998.
LIRE 50.000.000=
98-11227/50
9800616 DETERMINAZIONE : APRI- LABORATORIO CITTADINO DELLO SPORT.
MAPPATURA DEI LUOGHI DELLO SPORT IN CITTA' E COSTITIZIONE
DELLA RETE DI COLLABORAZIONE .IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
60.000.000=
98-11223/50
9800617 DETERMINAZIONE :SPESA INESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 9810292/50 G.C. DEL 1/12/1998. SERVIZIO SOSTITUTIVO
CIVILE OBIETTORI DI COSCIENZA IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
411.026.500=
98-11221/50
9800618 DETERMINAZIONE : PROGETTO EUROPEO GIOVENTU' PER L'EUROPA
RIVOLTO AD ANIMATORI CULTURALI E RESPONSABILI DI ASSOCIAZIO-
NI. AFFIDAMENTO INCARICHI A FORMATORI E TRADUTTORI PER UNA
SPESA DI LIRE 33.010.000=
98-11219/50
9800619 DETERMINAZIONE : PERCORSI DELLA NOTTE: I GIOVANI E IL TEMPO.
AFFIDAMENTO SERVIZI IN ESECUZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE
MECC. N. 9809940/ 50 DEL 26/11/1998. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 15.372.000=
98-11216/50
9800620 DETERMINAZIONE : REALIZZAZIONE PAGINA WEB. AFFIDAMENTO SERVI
ZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 9809942/50 DEL 26
NOVEMBRE 1998. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.035.000=
98-11215/50
9800623 DETERMINAZIONE : UFF.SPAZI METRAPOLITANI OSSERVATORIO DEL
MONDO GIOVANILE UFF. BILANCIO E INFORMAGIOVANI.NOLEGGIO AT-
TREZ.INFORMATICHE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO.AFFIDAMENTO
AI SENSI ART.41 N. 5 E 6 R.D.827/24 LIRE 37.928.868
98-11204/50
9800624 DETERMINAZIONE: INSTALLAZIONE TENSOSTRUTTURA PRESSO LA CASA
DELLA TIGRE. AFFIDAMENTO AI SENSI ART.41 N.5 E 6 R.D.
23/5/24 N.827. IMPEGNO SPESA LIRE 6.000.000=.
98-11368/50
9800625 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
LIRE 14.647.000=.
98-11370/50
9800626 DETERMINAZIONE: SPESA IN ESEC.DEL.N.MECC.9808720/50 G.C. DEL
1/12/98. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIRE 4.500.000=.
98-11381/50
9800627 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE III ANNO CORSO DI FORMAZIONE
PER ANIMATORE PROFESSIONALE FINANZIATO DALLA REGIONE P.TE.
AFFIDAMENTO PER LOCAZIONE AULE CORSO. IMPEGNO SPESA LIRE
10.896.000=.
98-11382/50
9800628 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI SERVIZI REDAZIONALI PER LE
PAGINE INTERNET DELLA RIVISTA "INFORMA GIOVANI". AFFIDAMENTO
E IMPEGNO SPESA DI LIRE 3.648.000=.
98-11383/50
9800629 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI COLLABORAZIO
NE COOPERAZIONE E RICERCA FRA LA RIVISTA INFORMA GIOVANI LA
SCUOLA E L'UNIVERSITA'. FINANZIAMENTO AI SENSI DEL PIANO DI
AZIONE DELLA LEGGE 285/97
98-11384/50
9800637 DETERMINAZIONE : ESTATE GIOVANI . ACQUISTO MATERIALE PROMO-
ZIONALE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA.
LIRE 13.000.000=
98-11632/50
9800668 DETERMINAZIONE : EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITA
TO ORGANIZZATORE CONI /AGIS PER FESTIVAL INTERNAZIONALE CINE
MA SPORTIVO IN ESECUZIONE ALLA DELIB. N. 9810563/50 APPROV.
DALLA G.C. DEL 10.12.98.IMPEGNO DI SPESA LIRE 250.000.000=
98-11806/50
9800669 DETERMINAZIONE : COLLARABORAZIONE CON IL MINISTERO DI GRAZIA
E GIUSTIZIA PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DI FORMAZIONE DI GIO
VANI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI PREVENZIONE SECONDARIA.
IMPEGNO DI LIRE 10.000.000 PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI
98-11808/50
9800680 DETERMINAZIONE : PROGETTO ALOUAN. INTREGRAZIONE DI SPESA
RELATIVA ALLA PARTE TRANSNAZIONALE E DI TRADUZIONE ALL'AGEN-
ZIA VIAGGI " FRANCO ROSSO ". IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 14.800.000=
98-11960/50
9800682 DETERMINAZIONE : ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUI MEZZI
PUBBLICI DELL' A T M CIRCOLANTI A TORINO PER LA PUBLICIZZA-
ZIONE DELL'INIZIATIVA PASS 15 - EDIZIONE 1999.
LIRE 7.560.408=
98-11951/50
9800683 DETERMINAZIONE : ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU TORINO SETTE
PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA PASS 15 -EDIZIONE
1999 LIRE 15.760.800=
98-11949/50
9800684 DETERMINAZIONE : PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO TRA IGIOVANI-
FORMAZIONE SUL MONDO GIOVANILE RIVOLTA ALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO FINANZIAMENTO AI SENSI DEL PIANO D' AZIONE DEL
LA LEGGE 285/97
98-11948/50
9800685 DETERMINAZIONE : PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELL'IMPEGNO
SOCIALE TRA I GIOVANI -PROGRAMMA DI VOLONTARIATO CIVICO CUL
TURALE" GIOVANI PER TORINO " FINANZIAMENTO AI SENSI DEL PIA
NO D'AZIONE DELLA LEGGE 285/97
98-11947/50
9800686 DETERMINAZIONE :PROGETTO " LA TIGRE LIBERA IN CITTA " PRIMA
FASE DEL PERCORSO "OLTRE LA FIERA .. FESTIVAL UNDER 15 "
FINANZIAMENTO AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE DELLA LEGGE
285/97
98-11946/50
9800687 DETERMINAZIONE :INTEGRAZIONE PROGETTO ALOUAN I COLORI INTER
VENTI IN FAVORE DI GIOVANI "MIGRANTI" IN OTTEMPERANZA DELIBE
RZIONE MECC. N. 9803119/50 DEL 30/04/98. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 10.000.000=
98-11945/50
9800688 DETERMINAZIONE: SERVIZIO CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICHI PER
PERCORSI FORMATIVI IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.9810312/50
G.C. DEL 10.12.1998. IMPEGNO DI SPESA 27.432.000=.
98-11939/50
9800689 DETERMINAZIONE : MOSTRA ARTE AL MURO -ASSICURAZIONE OPERE E
NOLEGGIO MATERIALE MULTIMEDIALE- IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
7.700.000=
98-11938/50
9800690 DETERMINAZIONE : UTILIZZO LOCALI STRUTTURA OASI DI CAVORETTO
PER IL SEMINARIO FINALE DEL PROGETTO ALOUAN.IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 3.200.000=
98-11936/50
9800691 DETERMINAZIONE : PROGETTO ITACA. ELABORAZIONE ATTI CONVEGNO
NAZIONALE "DOV'E' L' USCITA ? ". INTEGRAZIONE DI SERVIZI. IM
PEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000=
98-11937/50
9800692 DETERMINAZIONE : ABBONAMENTO ANNUALE A PUBBLICAZIONI PER IL
PROGETTO ITACA . IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.174.000=
98-11935/50
9800693 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI.BANCA DATI NAZIONALE
GIOVANI.AGGIORNAMENTO SOFTWARE HIGHWAY. AFFIDAM. TRATTATIVA
PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 41 PUNTI 5 E 6 R.D. 827/24 E IMPE
GNO DI SPESA. LIRE 19.545.600
98-11934/50
9800694 DETERMINAZIONE : PROGETTO ITACA . PROGETTO ALOUAN- TUTTI I
COLORI. ESTENSIONE COLLABORAZIONE E LOCAZIONE LOCALI PRESSO
L'ORATORIO SALESIANO "M. RUA " IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 7.000.0000
98-11933/50
9800695 DETERMINAZIONE : PROGRAMMA SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE WORKSHOP.AFFIDAMENTO ALLA COOPERA-
TIVA K2 PER UNA SPESA DI LIRE 27.999.920=
98-11932/50
9800696 DETERMINAZIONE : APRI -LABORATORIO CITTADINO DELLO SPORT DI
BORGATA. AFFIDAMENTI PER LA SPESA DI LIRE 93.120.000=
98-11931/50
9800697 DETERMINAZIONE : SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
9810878/50 DELLA G.C. DEL 10.12.1998 EROGAZIONE DI CONTRIBU
TO PERL'ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO " SCUOLA-VOLONTARIATO
ALL' ASSOCIAZIONE FORUM DEL VOLONTARIATO PER L.10.000.000=
98-11930/50
9800698 DETERMINAZIONE : DI SPESA PER STAMPA LOCANDINE E DEPLIANT
PERL'INIZIATIVA NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO
GIOVANI ARTISTI ITALIANI " PAGELLA ROCK" LIRE 3.924.000=
98-11928/50
9800699 DETERMINAZIONE : UTILIZZO FONDI PER IL PROGETTO "PAGELLA
ROCK ".FINANZIAMENTO AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE DELLA LEGGE
285/97.LIRE 15.000.000=
98-11926/50
9800700 DETERMINAZIONE : PROGETTO VIOLENZA NELLE SCUOLE AFFIDAMENTI
PER LIRE 15.040.000= E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 19.760.000=
98-11925/50
9800701 DETERMINAZIONE : FONDI DPR 309/90 ESERCIZIO 95 PROGETTO DENO
MINATO "LABORATORIO DI IDEE " AFFIDAMENTO DI LIRE 14.850.000
98-11924/50
9800716 DETERMINAZIONE: COLLABORAZIONE CON IL MINISTERIO DI GRAZIA E
GIUSTIZIA PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GIO-
VANI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ITACA. IMPEGNO DI LIRE
21.000.000= PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI.
98-11916/50
9800718 DETERMINAZIONE : ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A STAGIONE TEA-
TRALE FINALIZZATA ALLA DIVULGAZIONE PRESSO PUBBLICO TERZA
ETA'. IMPEGNO DI SPESA LIRE 18.000.000=
98-11920/50
9800723 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NUOVO MONDO. L.
10.000.000= IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIO=
NE N. MECC 9810134/50 G.C. 1.12.1998.
98-11917/50
9800724 DETERMINAZIONE : ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE CONTRIBUTO
ALL'ASSACIAZIONE CULTURALE DEKOLLETE'. IMPEGNO DI SPESA IN
ESEC.DELIB. N. 9810072/50 G.C. 01.12.98. LIRE 7.425.000=
98-11919/50
9800725 DETERMINAZIONE : INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO RIVOLTE AI CITTA
DINI T.SI APPARTENENTI TERZA ETA'. CONTRIBUTO ASSOC. CULT.
O.A.S.I. E ASSOC. MUSIC.VALENTINO STUDIO. IMPEGNO SPESA IN
ESEC.DELIB.N. 9810683/50 G.C. 10.12.1998 LIRE 10.700.000=
98-11918/50
9800731 DETERMINAZIONE : "CAPODANNO INSIEME 1998 " FESTA DI FINE AN
NO PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT A FAVORE DEI CITTADINI AP-
PARTENENTI ALLA TERZA ETA' .SECONDO IMPEGNO DI SPESA
LIRE 30.589.250
98-11921/50
9800732 DETERMINAZIONE : MARTEDI 22 DICEMBRE " CONCERTO DI NATALE
1998 " PER I CITTADINI DELLA TERZA ETA' PRESSO IL TEATRO
ALFIERI -IMPEGNO DI SPESA LIRE 26.650.000=
98-11922/50
9800735 DETERMINAZIONE : CENTRO DI PRODUZIONE CULTURALE PER IL RECU
PERO SCOLASTICO DI MINORI A RISCHIO .FINANZIAMENTO AI SENSI
DEL PIANO D' AZIONE DELLA LEGGE 285/97 E IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 78.000.000=
98-11923/50
9800745 DETERMINAZIONE: I PERCORSI DELLA NOTTE DEI GIOVANI: I GIO-
VANI E IL TEMPO.INDIVIDUAZIONE OPERATORI PER REALIZZAZIONE
PROGETTO FOTOGRAFICO. PREVISIONE SPESA LIRE 2.000.000=.
98-12301/50
9800746 DETERMINAZIONE: SOSTEGNO INIZIATIVE GIOVANILI RICREATIVE IN
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9811192/50 G.C.15/FEB
1998. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.000.000=.
98-12302/50
9800747 DETERMINAZIONE: IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9811277/50 G.C. 15 /12/1998 VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE-
AFFIDAMENTO INCARICO IMPEGNO DI SPESA L.4.842.000
98-12303/50
9800748 DETERMINAZIONE: SPESA IN ESEC.DEL.G.C.17/12/98 MECC.9811278/
50 PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTRAVERSAMENTI
LIRE 37.000.000=.
98-12329/50
9800749 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE CORSO DI CONSULENZA E FORMAZIO
NE PER L'EQUIPE DEL PROGETTO ITACA FERRANTE APORTI.
AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA LIRE 13.300.000=.
98-12330/50
9800750 DETERMINAZIONE: PROGETTO ALOUAN-I COLORI. CENTRO MULTICULTU-
RALE DI INFORMAZIONE ED AGGREGAZIONE PER GIOVANI MIGRANTI E
LOCALI. AFFIDAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE
INTERVENTO AI SENSI LEGGE 285/97 LIRE 135.467.725=.
98-12331/50
9800751 DETERMINAZIONE: PROGETTO ITACA. UTILIZZO DELLO SPORT NEI PRO
CESSI PREVENZIONE E REINSERIMENTO IN COLLABORAZIONE CON MINI
STERO GRAZIA E GIUSTIZIA E CON "SPORT BORGATA". AFFIDAMENTOS
ERVIZIO. IMPEGNO SPESA 52.542.000=.
98-12332/50
9800881 DETERMINAZIONE : DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.
9810889/50 G.C. DEL 10.12.1998 PER PRESTAZIONI DI COLLABORA
ZIONE PROGETTI UFFICIO SPAZI METROPOLITANI-INCARICO AL SIG.
LUCA CIANFRIGLIA LIRE 31.900.000
98-11953/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800455 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER ILPERS
ONALE DIPENDENTE ANNO 1999. SPESA LIRE 2.695.000=
98-11999/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800516 DETERMINAZIONE: PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE
RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMOTOVEICOLI MUNICIPALI
PER L'ANNO 1999. (IMPORTO LIRE 241.108.000.=)
98-10573/55
9800517 DETERMINAZIONE: DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIRSI DEL PRO-
PRIO MEZZO DI TRASPORTO PER SERVIZIO.RICONOSCIMENTO DI EVEN-
TUALI DANNI RIPORTATI E PAGAMENTO PARCELLE DEI PERITI. IMPE-
GNO SPESA AL 30/6/1999 (IMPORTO LIRE 35.000.000.=)
98-10571/55
9800544 DETERMINAZIONE: VIABILITA' INVERNALE. SERVIZIO INSALAMENTO.
NOLEGGIO PLURIENNALE (1995-2000) DI 4 VEICOLI 4X4 CON DESTI-
NAZIONE POLIVALENTE ED ALLESTIMENTO SPECIFICO. ADEGUAMENTO
IVA.IMPORTO L. 1.824.000=.
98-10700/55
9800577 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTO-
RE TECNICO SERVIZI MECCANIZZATI. SPESA L. 2.203.000=
98-10895/55
9800595 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI SERVIZIO DI TRASPORTI SPECIALI
E OCCASIONALI. AFFIDAMENTO ALLA SATTI. 1ΠTRIMESTRE 1999.
IMPEGNO DI SPESA L. 94.600.000.
98-11547/55
9800596 DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE TECNI-
CO SERVIZI MECCANIZZATI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1999 (LIRE
4.000.000).
98-11556/55
9800597 DETERMINAZIONE:FORNITURA CARBURANTE NECESSARIO PER IL FUNZIO
NAMENTO DELL'AUTOPARCO MUNICIPALE PER IL TRIENNIO 1997-99.
IMPEGNO RESIDUO ANNO 1998. L. 180.000.000=
98-11550/55
9800598 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AUTO-
RIMESSE OFFICINE MUNICIPALI PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPE-
SA LIRE 70.000.000=.
98-11557/55
9800599 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI SERVIZIO DI TRASPORTI SPECIALI
E OCCASIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI L. 20.960.000 A FAVORE
DI SATTI S.P.A.
98-11585/55
9800600 DETERMINAZIONE: RIPARAZIONE DI CINQUE MOTOCICLI BMW DI PRO-
PRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO. (IMPORTO
LIRE 25.280.000.=)
98-11472/55
9800617 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER IL FUN
ZIONAMENTO SETTORE TECNICO SERVIZI MECCANIZZATI. (IMPORTO LI
RE 3.991.374 IVA INCLUSA).
98-12035/55
9800639 DETERMINAZIONE: MOBILITA' TERRITORIALE -CONVENZIONE SERVIZIO
CON COOPERATIVE TAXISTI. AFFIDAMENTO ALLE COOP. RADIO TAXI
TORINO E PRONTO TAXI PER PER L'ANNO 1999.IMPEGNO DI SPESA IN
ESEC.DELIB. N.MECC.98/10936/55 G.C. 15/12/1998 L.160.000.000
98-12210/55
9800654 DETERMINAZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI PER ALUNNI DISABILI.
AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SPECIALE ATM SERVIZIO ACCOMPAGNA-
MENTO PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.
MECC. 9812196/55 C.C. 21.12.98 LIRE 450.000.000.
98-12353/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800509 DETERMINAZIONE: 19LP/IEI- OPERE MANUTENZ.ORDIN. ADATTAMENTO
IMP.ELET. SCUOLA ORAFI OROLOG. V.S.TOMMASO 17. PERFEZ.TO AF=
FIDAMENTO DITTA VENNETTILLI SNC. IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DE
LIBERAZIONE N.MECC.9809373/56 G.C.10/11/98. L. 88.522.692=.
98-10388/56
9800523 19LP/IES - FORNITURA PER L'ANNO 1999 DI CARNET DI VOUCHERS
PER LA SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO
IN ZONE A PAGAMENTO DELLA CITTA'. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
1.120.000=.
98-10623/56
9800533 DETERMINAZIONE-19/IS. ASCENSORE DELLO STABILE DI VIA MIGLIET
TI 24.INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO AL
LA DITTA KONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.406.347=.IVA 20% COM
PRESA.
98-10419/56
9800553 DETERMINAZIONE-19LP/IE.OPERE ADEGUAM.IMPIANTI ELETTRICI SEL
RODARI VIA PIACENZA 16 E SMA C.SO CADUTI SUL LAVORO 11.AFFI-
DAM.MAGG.OPERE AMBITO QUINTO D'OBBLIGO DITTA TEMA.IMP.SPESA
ESECUZ.DELIB.N.MECC.9809021/56 G.C.5/11/98.LIRE 79.200.000=.
98-10707/56
9800591 DETERMINAZIONE-19LP/IS. ASCENSORE DEGLI UFFICI MUNICIPALI DI
C.SO CORSICA 55. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AF-
FIDAMENTO ALLA DITTA CEAM. IMPEGNO SPESA LIRE 332.284=. IVA
IVA 20% COMPRESA.
98-11314/56
9800592 DETERMINAZIONE-19LP/IS.MANUTENZIONE IDRANTI STRADALI ANTIN-
CENDIO PER L'ANNO 1998. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'AZIENDA
ACQUE METROPOLITANE TORINO S.P.A. - IMPEGNO SPESA LIRE
60.000.000=. IVA 20% COMPRESA.
98-11313/56
9800610 DETERMINAZIONE-SERVIZIO DI FORNITURA IN OPERA DI ARREDAM.PER
SALA POLIVALENTE STABILE VIA VIGONE 80 SEDE SETTORE TECNICO
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI-AFFIDAM.A TRATTATIVA PRIVATA
DITTA MOBILARTE DI D'AMICO DANILO.L.98.460.600=.IVA20% COMP
98-11499/56
9800611 DETERMINAZIONE-19LP/IES.FABBRICATO C.SO RACCONIGI 94-DIVISIO
NE SERVIZI CIMITER.E DELEGAZIONE ANAGRAFICA-REALIZZAZ. DI UN
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO DELL'ARIA-DETERMI-
NAZIONE N.MECC.9809604/56-MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA.
98-11502/56
9800622 DETERMINAZIONE-19LP/IES-ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTI
LASER E INK-JET OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGNINO
SRL IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.779.720=. IVA 20% COMPRESA.
98-11944/56
9800623 DETERMINAZIONE-19LP/IES-ACQUISTO DI CARTA PER STAMPANTI LA-
SER E FOTOCOPIATRICI OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SETTORE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PONZIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.795.355=. IVA 20% COMPRESA.
98-11942/56
9800624 DETERMINAZIONE-19LP/IE-IS.ACQUISIZIONE PER ANNO 1999 DI N.13
TESSERE TRANVIARIE DI SERVIZIO DI TIPO RIDOTTO PER PERSONALE
DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
AFFIDAM. ALL'ATM. IMPEGNO SPESA LIRE 7.007.000=IVA COMPRESA.
98-11971/56
9800625 DETERMINAZIONE:19LP/IEI. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALI
MENTAZIONE TELECAMERE E TRASMETTITORI DA INSTALLARE PER LA
VIDEOSORVEGLIANZA DI ZONE CITTADINE VARIE. AFFIDAMENTO ALLA
A.E.M.TORINO S.P.A. IMPORTO LIRE 100.800.000=IVA COMPRESA.
98-11978/56
9800626 DETERMINAZIONE:19LP/IEI-ISTITUTO DI RIPOSO "CARLO ALBERTO"
DI C.SO CASALE 56. TRASFORMAZIONE SISTEMA DI FORNITURA ENER-
GIA ELETTRICA DA MEDIA A BASSA TENSIONE.AFFIDAMENTO ALL'ENEL
S.P.A. IMPORTO L. 66.699.200= IVA COMPRESA.
98-11979/56
9800627 DETERMINAZIONE:19LP/IEI-COMPLESSO ISTITUTI DI RICOVERO PER
ANZIANI DI VIA S. MARINO NN. 10 E 30-TRASFORMAZIONE SISTEMA
DI FORNITURA ENERGIA ELETT.DA MEDIA A BASSA TENSIONE.AFFIDAM
ALL'A.E.M. TORINO SPA.IMPORTO LIRE 181.221.000=IVA COMPRESA.
98-11980/56
9800628 DETERMINAZIONE:19LP/IES-ACQUISTO DI SOFTWARE GESTIONALI PER
IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE TECNICO IMPIANTI ELETT.E SPECIA
LI-LOTTI 1-2-3.AFFIDAM. ALLE DITTE BELLUCCI SRL.-G.P. PILONE
& C.SNC ED EGO TECHNOLOGY SRL.LIRE 72.000.000=IVA COMPRESA.
98-11981/56
9800629 DETERMINAZIONE:19LP/IES-ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO DI
TIPO INFORMATICO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE TECNICO IM
PIANTI ELETTRICI E SPECIALI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRECISION
SRL - IMPORTO LIRE 12.612.000=.IVA COMPRESA.
98-11982/56
9800630 DETERMINAZIONE:19LP/IEI-ULTERIORI OPERE ADEGUAMENTO IMPIANTI
ELETT.PARTE 3›P.STABILE VIA VIGONE 80.AFFIDAM.DITTA COTTI-
MAGG.SPESA PER ADEGUAM.ALIQ.IVA.IMP.SPESA ESECUZ.DELIB.N.MEC
9806410/56 G.C.1/9/98-L.61.076.066=FINANZ.ECONOMIE DI MUTUO
98-11985/56
9800631 DETERMINAZIONE: 19LP/IEI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
ELETTRICI FABBRICATO C.SO APPIO CLAUDIO 176. IMPEGNO SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9806579/56 G.C.8/09/98.
IMPORTO LIRE 114.950.000=. FINANZIAMENTO ECONOMIE DI MUTUO.
98-11986/56
9800632 DETERMINAZIONE.19LP/IEI.MANUTENZ.PREVENTIVA SUI GRUPPI
DI CONTINUITA' STATICI INSTALLATI ISTITUTO MEDICINA SPORT-
AFFIDAM. SERVIZIO DITTA EMERSON SICE SPA-IMPEGNO SPESA LIRE
13.668.000=. IVA COMPRESA
98-12121/56
9800633 DETERMINAZIONE: 19LP/IES - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA
E REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI IN ADEMPIMENTO PRE-
SCRIZIONI DEL D.LGSN.626/94 E SUCCESSIVI - IMPEGNO SPESA INE
SEC.DEL.N.MECC.981197O/56 G.C. 15/12/98.L.1800000000
98-12163/56
9800649 DETERMINAZIONE: C.8. VIA CAMPANA 28. INTEGRAZIONE ATTUALE
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA 20 KW/220/V TRIFASE
A 50KW/380V TRIFASE - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. TORINO S.P.A.
IMPORTO LIRE 7.261.800. (IVA COMPRESA)
98-12287/56
9800655 DETERMINAZIONE:OPERE DI COMPLET.MANUT.STRAORD.IMPIANTI ELETT
PALAZZO UFF.TECNICO LLPP P.S.GIOVANNI 5-PERFEZION. AFFID.DIT
TA SCALETTI SNC- IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. 9811319/56
G.C. 22/12/98-IMPORTO L.130.922.889.FINANZ.ECONOMIE DI MUTUO
98-12384/56
9800656 DETERMINAZIONE: 19LP/IES-IMPIANTO PER LA CLIMATIZZ.DI PARTE
DEL 3ΠP. STABILE V.VIGONE 80 SEDE SETTORE TECNICO IMP.ELETT
E SPEC.-PERFEZ.AFFID.ALLA DITTA B.I.T.-IMPEGNO SPESA IN ESEC
DELIB.9811167/56 GC 22/12/98-66.064.020. FINANZ.ECON.MUTUO.
98-12392/56
9800657 DETERMINAZIONE: 19LP/IES-OPERE M.S. IMPIANTI ELETTRICI EDIFI
CI MUNICIPALI ANNO 1994. LOTTO 1. AFFIDAMENTO MAGGIORI OPERE
AMBITO V OBBLIGO ALLA DITTA SIGMAIMPIANTI- IMPEGNO SPESA IN
ESECUZ. DELIB.N. 9811984/56 GC 22/12/98- L.118.912.752 C.IVA
98-12393/56
9800658 DETERMINAZIONE: 19LP/IES-OPERE DI ADEGUAM.NORMATIVO FUNZ.E
TECN. IMPIANTI ELETTR."EX IST.RIPOSO VECCHIAIA"V.S.MARINO 10
AFFID. MAGGIORI OPERE AMBITO V OBBL. DITTA IMPRETEC.IMPEGNO
SPESA IN ESEC.DELIB.9811493/56 GC 22/12/98-L.457157445 C.IVA
98-12394/56
9800659 DETERMINAZIONE: 19LP/IES-OPERE M.S. IMPIANTI ELETTRICI EDIFI
CI MUNICIPALI ANNO 1993. LOTTO 1. AFFIDAMENTO MAGGIORI OPERE
AMBITO V D'OBBLIGO ALLA DITTA GRUPPO TECNOIMPRESE.IMPEGNO DI
SPESA ESEC.DELIB.9811983/56 GC 22/12/98-L.122.955.840
98-12395/56
9800660 DETERMINAZIONE:OPERE COMPLETAMENTO M.S. IMPIANTI ELETTRICI
FABBR.MUNIC C.SO VITTORIO EMANUELE 8-PERF.AFFIDAM. DITTA VEN
NETILLI SNC- IMPEGNO SPESA IN ESEC DELIB.N.MECC. 9811318/56
G.C. 22/12/98- L.70.366.344. FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO
98-12385/56
9800661 DETERMINAZIONE: 19LP/IES-OPERE DI MANUT.STRAORD.PER ANNO 98.
IMPIANTI DI SICUREZZA IN SEDI CORPO POLIZIA MUNIC.IMP.DI SPE
SA IN ESEC. DELIB. N.9811317/56 G.C. 22/12/1998 -
IMPORTO LIRE 497.310.000. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BIL.
98-12387/56
9800662 DETERMINAZIONE: 19LP/IES-OPERE ADEG.NORMATIVO FUNZ. E TECN.
IMPIANTI ELETTR. E SPEC.DI PARTE DELLO STABILE V.CANDIOLO 79
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9212311/56 G.C.22/
/12/1998-IMPORTO L.302.500.000.FINANZ.CON ONERI URBANIZZ.
98-12389/56
9800663 DETERMINAZIONE: PISTA PATTINAGGIO SUL GHACCIO VIA S.REMO 67
REVISIONE RADICALE COMPRESSORE FRIGORIFERO E SOSTITUZIONE A
NELLO TENUTA ALBERO A GOMITI-AFFIDAMENTO B.I.T. SRL. IMPE-
GNO SPESA ESECUZ.9811927/56 G.C. 22/12/98- L. 62.875.000-
98-12383/56
9800666 DETERMINAZIONE:19LP/IES-FORNIT.IN OPERA IN SOSTIT.IMP.VIDEO
SORVEGLIANZA AREE ESTERNE ED AREE INTERNE DELLO STADIO DELLE
ALPI- AFFIDAM.DITTA BRONDOLO S.R.L.-IMPEGNO SPESA IN ESEC.DE
LIB. 9812269/56 G.C.29/12/98-IMPORTO L.399.600.000 IVA COMPR
98-12410/56
9800667 DETERMINAZIONE:19LP/IES-OPERE ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZION.
TECNICO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PARTE ISTITUTO "BUON
RIPOSO" VIA S.MARINO 30. -IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELIB.
9812397/56 G.C. 29/12/98-IMPORTO L.499.999.500. IVA COMPR.
98-12411/56
9800668 DETERMINAZIONE:19LP/IES-ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA
OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE TECNICO IMPIANTI
ELETTRICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M. FORNITURE
UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.800.000. IVA 20% COMRESA.
98-12412/56
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800271 DETERMINAZIONE.RINNOVO INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA
ARCH. GIUSEPPE MALIZIA-VIA ALPIGNANO 13-10143 TORINO-P.IVA
O5748290011. IMPORTO L. 11.016.000. IN ESECUZIONE DELIBERA
G.C. N. MECC. 9809768/09 DEL 19.11.1998.
98-10732/57
9800286 DETERMINAZIONE. DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA. SETTORE
PROGETTI DI RIASSETTO URBANO. FONDO PER SPESE MINUTE ED
URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 1999 L. 2.308.000
98-11332/57
9800292 DETERMINAZIONE:ESTENSIONE INCARICO CONSULENZA GIURIDICO-AMM.
VA E SUPPORTO OPERATIVO STUDIO LEGALE PROF CAVALLO PERIN NEL
LA PERSONA AVV. SAVATTERI-IMPEGNO SPESA L. 61.200.000. ESECU
ZIONE G.C. DEL 10/12/98 MRCC. N. 9811139/09.
98-12038/57
9800302 DETERMINAZIONE:INCARICO CONSULENZA PER ADEGUAMENTO PROGETTO
STUDIO UTILIZZAZIONE COMPLESSO EX ARSENALE MILITARE VIA BOR
GO DORA ARCH.BRUSASCO COMOGLIO PERINO E TORRETTA. IMPEGNO L.
28.000.000.ESEC. DELIBERAZ.N.MECC.9811140/09 G.C. 10/12/98
98-12037/57
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800261 DETERMINAZIONE: MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - PAGAMENTO
FATTURE A CONGUAGLIO RELATIVO AL CONTRATTO 1237/84 MANUTEN-
ZIONE MECCANISMI DI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA PER LIRE
2.240.160=.
98-10918/58
9800263 LOCALI MUNICIPALI ADIBITI A SEDE AGENZIA BANCARIA "ISTITUTO
BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO-ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO SPA
AG.N. 11" - RINNOVO CONCESSIONE 1 GENNAIO 98 31 DICEMBRE '02
98-10835/58
9800300 DETERMINAZIONE:PULIZIA CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEI
SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DEL CIVICO MERCATO ORTOFRUTTI-
COLO ALL'INGROSSO.AFFIDAMENTO PER LA SOMMA DI L. 98.900.000
IMPEGNO L. 45.000.000-PERIODO 1.1.99-31.12.99.
98-12288/58
9800301 DETERMINAZIONE: CIVICO MERCATO FIORI INGROSSO-SPESE MINUTE E
URGENTI-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 L. 500.000.
98-12270/58
9800302 DETERMINAZIONE:CIVICO MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO-SPESE
MINUTE ED URGENTI-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. LIRE
1.000.000=
98-12268/58
9800304 DETERMINAZIONE:MERCATO ITTICO INGROSSO-SPESE MINUTE ED UR-
GENTI-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999-L. 2.000.000.
98-12276/58
9800305 DETERMINAZIONE:MERCATO ITTICO INGROSSO-FORNITURA ACQUA POTA-
BILE-CONTRIBUTO FOGNATURA PER L'ANNO 1999-PRIMO IMPEGNO DI
SPESA L. 15.000.000. IVA COMPRESA.
98-12275/58
9800306 DETERMINAZIONE:SETTORE MERCATI INGROSSO-AFFIDAMENTO A TRATTA
TIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI N. 1 TRANSPALLET INDUSTRIALE
IDRAULICO-IMPEGNO DI SPESA DI L. 624.000 (IVA COMPRESA).
98-12274/58
9800307 DETERMINAZIONE:MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO-AUTORIZZAZIO
NE DELA SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBU
TO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA RELATIVO ALL'ANNO 1999-IMPEGNO
PER L. 220.000.000 (IVA COMPRESA).
98-12273/58
9800308 DETERMINAZIONE:MERCATO INGROSSO FIORI-AUTORIZZAZIONE DELLA
SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI
DEPURAZIONE E FOGNATURA RELATIVE ALL'ANNO 1999-IMPEGNO PER
L. 15.000.000 (IVA COMPRESA).
98-12271/58
9800315 DETERMINAZIONE: SPESA PER SERVIZI ED INTERVENTI DELL'AMIAT
PRESSO I MERCATI ALL'INGROSSO PER IL MESE DI GENNAIO 1999.
IMPEGNO PER LIRE 260.583.333 (IVA COMPRESA)
98-12429/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800586 DETERMINAZIONE:NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - COMMISSIONE VI-
GILANZA - CONFERMA PER PRIMO SEMESTRE DEL 1999 - IMPORTO
L. 28.443.334= IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. IN DATA
10/11/1998 MECC. N. 9809303/59.
98-11222/59
9800590 DETERMINAZIONE:NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - LOTTO IV - OPERA
IN CONCESSIONE ALLA SERVIZI TECNICI-ESEC.ATICON MAAND. ORION
VERB.ACC.BONARIO EX ART. 31 BIS L.1 09/94 IMP. SPESA IMP. L.
2.136.745.170=IVA COM.IN ESEC. DEL G.C. 10/12/98 N.9810038
98-11385/59
9800612 DETERMINAZIONE:POTENZIAMENTO NODO FERROVIARIO -PROGETTAZIONE
2 LOTTO - INCARICO CONSULENZA ING. M.CARRARA E ARCH. L.FALCO
ADEGUAMENTO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE E IVA PARCELLA ARCH. L.
FALCO - IMPEGNO MAGGIORE SPESA L.1.964.800=
98-11736/59
9800618 DETERMINAZIONE: POTENZIAM. NODO FERROVIARIO TORINO LOTTO B
SISTEMAZ. SUPERFICIALI AREE TRA L.GO ORBASSANO E C. PESCHIE-
RA. AFFIDAM. A ENTI GESTORI PUBBLICHE UTENZE. IMPEGNO SPESA
IMPORTO L. 1.439.900.000=.
98-12088/59
9800640 DETERMINAZIONE:NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA-ALLACCIAMENTO ALLE
RETI DI DISTRIBUIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AEM-INTEGRAZIONE
IVA-IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO L.6.333.525-IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N.MECC.9810747/59
98-12222/59
9800641 DETERMINAZIONE:NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA OPERE DI COMPLETA
MENTO PER LA SICUREZZA.IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO DI LIRE
15.919.555.200-IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9811295/59
98-12277/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800541 DETERMINAZIONE. FORNITURA ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPORTO L. 3.773.000.
98-10604/60
9800584 DETERMINAZIONE. ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE
CULTURALE. RIAFFIDAMENTO LAVORI ANNO 1999. IMPEGNO SPESA IN
ESEC. DEL.N.MECC.98010157/60 G.C. 03.12.98. L. 924.157.200.
APP. IMPEGNO SPESA LIMITATO A L. 462.078.600 IVA COMPRESA.
98-11141/60
9800588 DETERMINAZIONE. P. CASTELLO. SCAVO ARCHEOLOGICO TRA P.MADAMA
E ARMERIA REALE. APP. PROGETTO DEFINITIVO E AFF. LAVORI AD
ASTA PUBBLICA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. G.C.01.12.98 N.
MECC. 9810158/60. L. 400.000.000. FINANZ. CON ECONOMIE MUTUO
98-11246/60
9800607 DETERMINAZIONE. ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE DEL SETTORE
TECNICO XVI AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVI-
ZIO. APPROVAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO L. 2.520.000=
98-11476/60
9800615 DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO XVI EDIFICI PER LA CULTURA.
LAVORI DI ELIOGRAFIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAGNANI S.N.C.
DI BALDACCI FRANCA & C. IMPORTO L. 8.193.960.=
98-12004/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800512 DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TE
CNICA SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999 IMPEGNO DI SPE
SA L. 4.000.000=
98-10556/61
9800573 ABBONAMENTO SPECIALE R.A.I. CANONE 1999. APPARATI TELEVISIVI
INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA S. GIOVANNI N. 5.
IMPEGNO DI SPESA L. 450.000=
98-10857/61
9800574 DETERMINAZIONE: SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. UFFICIO DEL
VICE DIRETTORE GENERALE SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO. INGE-
GNERE CAPO. SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 1999. IMPE-
GNO DI SPESA L. 1.000.000=
98-10886/61
9800593 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL
1999 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA L. 2.156.000=
(IVA COMPRESA)
98-11532/61
9800594 DETERMINAZIONE:INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 1998 - ULTERIORE
IMPEGNO PER L. 5.000.000=
98-11392/61
9800616 DETERMINAZIONE: ACQUISTO PER L'ANNO 1999 DEGLI AGGIORNAMENTI
ALLA NORMA UNI. SETTORE 10 EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA LIRE
5.000.000=
98-11770/61
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800495 DETERMINAZIONE:IMP.SPORTIVI-COPERTURA TRIBUNA DELLO STADIO
"RUFFINI" E BOCCIODROMO "EX FERT"-CONSULENZA GEOLOGICA-INDI-
VID.AFFIDATARIO-IMPEGNO SPESA IN ES.DELLA DELIB.9808875/62 -
IMPORTO L. 7.905.000.=
98-10165/62
9800511 DETERMINAZIONE: C.2. RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA PISCINA
STADIO COMUNALE. INCARICO PROF. PER COMPLETAMENTO E AGGIORNA
MENTO PROGETTO ESECUTIVO. INTEGRAZ. FINANZIAM. L.72.063.607
(I.V.A E C.N.P.A.I.A. COMPRESE)AL LORDO RITENUTE D'ACCONTO
98-10442/62
9800575 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE TECNICO
IIB IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA
(LIRE 2.000.000.=)
98-10900/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800035 DETERMINAZIONE - REGOLAZIONE SEMAFORICA VIA ARTOM/STRADA CA-
STELLO DI MIRAFIORI PONTE SUL SANGONE - AFFIDAMENTO ALL'AEM
TORINO SPA SPESA L. 64.560.000.=
98-10848/64
9800036 DETERMINAZIONE:VERSAMENTI DAL COMUNE ALL'AZIENDA MULTISERVI-
ZI IGIENE AMBIENTALE TORINO (A.M.I.A.T.) -
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. (LIRE 92.334.000.000.)
98-12418/64
9800421 DETERMINAZIONE: RISPARMIO SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVI
ZI.CONFERMENTO D'INCARICO DI CONSULENZA. IN ESECUZIONE ALLA
DELIBERAZIONE G.C. DEL 17/12/98. AFFIDAMENTO ALLA SOC. EXPEN
SE REDUCTION ANALYSTS. IMP.SPESA L.42.840.000=(IVA 20% COMP)
98-12391/64
DIREZIONE GENERALE
9800002 DETERMINAZIONE: MISSIONI E TRASFERTE DEL DIRETTORE GENERALE.
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. LIRE 5.000.000.
98-11646/66
9800003 DETERMINAZIONE:ADESIONE COMUNE TORINO COME CAPOFILA GRUPPO
SPERIMENTAZIONE PROPOSTO DA ANCITEL SPA PER DEFINIZIONE E
REALIZZAZIONE MODELLO PROTOTIPALE SPORTELLO UNICO IMPRESE -
IMP.SPESA L.84.000.000= ESEC. DELIB. N. MECC. 9810504/66
98-11410/66
9800003 DETERMINAZIONE: INCARICO DI ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALI=
TA' AL DIRIGENTE RE MARIA PIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIO
NE DELIBERAZIONE G.C. 15.12.98 - MECC. 9811975/66.
L. 201.453.024.
98-12252/66
9800004 DETERMINAZIONE: ELABORAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI
PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA CITTA' - IMPEGNO
SPESA DI L. 120.000.000= IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.
9810726/66
98-11620/66
9800004 DETERMINAZIONE: INCARICO DI ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONA-
LITA' AL DIRIGENTE DE JACO DARIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESE-
CUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 15.12.98 - MECC. 9811976/66.
(L. 230.272.608).
98-12251/66
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9800027 DETERMINAZIONE - C.1 -LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE PER PIZ-
ZAIOLI ANNO 1999. AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 9808237/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
5/10/98.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER L. 89.944.000.=
98-10682/84
9800031 DETERMINAZIONE: C.1 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE MANI-
FESTAZIONI PER IL "NATALE IN CENTRO-CROCETTA" IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9810284/84 CONSIGLIO CIRCOSCRI-
ZIONALE 3/12/98. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. L. 53.335.242.
98-11396/84
9800033 DETERMINAZIONE: C.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CI-
VICO. ESERCIZIO 1999. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 4.000.000.
98-11542/84
9800034 DETERMINAZIONE: C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BORGO SAN
SECONDO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.9810527/84
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3/12/1998. IMPEGNO DELLA
SPESA LIRE 7.000.000.
98-11548/84
9800036 DETERMINAZIONE: C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO
RICREATIVO PENSIONATI TORINO CENTRO IN ESECUZIONE DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 9810533/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
3/12/98. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 5.000.000.
98-12010/84
9800037 DETERMINAZIONE: C.1 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN SECON-
DO MARTIRE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9810530/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3/12/1998.
IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 1.500.000.
98-12011/84
9800038 DETERMINAZIONE: C.1 - CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' LA FRATERNI-
TA' DEI PADRI SOMASCHI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 9810529/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3/12/98.
IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 7.000.000.
98-12013/84
9800039 DETERMINAZIONE: C.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SO-
CIO ASSISTENZIALE DI VIA SAN SECONDO 37. ESERCIZIO 1999. IM-
PEGNO DELLA SPESA LIRE 2.000.000.
98-12015/84
9800040 DETERMINAZIONE: C.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SO-
CIO ASSISTENZIALE DI VIA GIOLITTI 2 BIS. ESERCIZIO 1999. IM-
PEGNO DELLA SPESA LIRE 2.000.000.
98-12016/84
9800041 DETERMINAZIONE: C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISSIMA
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9810285/84 DEL
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3/12/1998. IMPEGNO DELLA SPE-
SA LIRE 4.000.000.
98-12018/84
9800042 DETERMINAZIONE: C.1 - ACQUISTO DI MOBILI PER UFFICIO. AFFI-
DAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 22.710.000.
98-12020/84
9800043 DETERMINAZIONE: C.1.- ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER I
CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI E LABORATORIO OSSERVATORIO CIRCO-
SCRIZIONALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.271.352.
98-12125/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9800080 DETERMINAZIONE:C.2 - FORNITURA DI ALIMENTARI PER I SERVIZI
SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI
VATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.306.567=.
98-10830/85
9800084 DETERMINAZIONE:C.2. IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 98 08540/85 DEL 9/12/1998. INIZIATIVE MUSICALI A FAVO-
RE DEI CITTADINI DELLA CIRCOSCRIZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI
ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 17.700.000=.
98-11401/85
9800085 DETERMINAZIONE:C.2. FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LA
CIRCOSCRIZIONE 2. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 3.345.566=.
98-11402/85
9800086 DETERMINAZIONE.C.2. FORNITURA LIBRI PER I SERVIZI SOCIALI
DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 691.680=.
98-11403/85
9800087 DETERMINAZIONE:C.2. FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI PER LA CIRCOSCRIZIONE 2. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.055.804=.
98-11404/85
9800088 DETERMINAZIONE:C.2. PROGETTO RAGAZZI 1998/99. IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 98 09023/85 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONA
LE DEL 9/12/1998.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L I R E
2.203.200.
98-11405/85
9800089 DETERMINAZIONE.C.2. PROGETTO ANZIANI 1998/99. IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 98 08551/85 DEL CONSIGLIO CIR-
COSCRIZIONALE DEL 9/12/1998. EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPE-
GNO DI SPESA LIRE 25.500.000=.
98-11406/85
9800090 DETERMINAZIONE:C.2 - PROGETTO RAGAZZI 1998/99. IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 98 09023/85 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONA-
LE DEL 9/12/1998. EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA
LIRE 33.000.000=.
98-11408/85
9800091 DETERMINAZIONE: C.2. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. CORSO DI FOR-
MAZIONE ALL'AUTO-MUTUO-AIUTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AS-
SOCIAZIONE "DIALOGOS" IN ESEC. ALLA DELIBERAZ. N. MECC.
09877/85 CONS.DI CIRCOS.2 DEL 9/12/1998. LIRE 14.000.000=.
98-11421/85
9800092 DETERMINAZIONE:C.2 - SERVIZIO PASSEPARTOUT - DIDATTICA INFOR
MATICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LA PERLA" IN
ESEC. DELIB. N. MECC. 98 09878/85 CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIO-
NE 2 DEL 9/12/98. LIRE 13.000.000=.
98-11427/85
9800093 DETERMINAZIONE:C.2 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A
DI VIA RUBINO 67. IMPEGNO DI SPESA LIRE 900.000=. ESERCIZIO
1999.
98-11429/85
9800094 DETERMINAZIONE:C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRI-
ZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.000.000=. ESERCIZIO 1999.
98-11431/85
9800095 DETERMINAZIONE:C.2 - PROGETTO RAGAZZI 1998/99. IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 98 09023/85 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONA-
LE DEL 9/12/1998. EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA
LIRE 12.800.000=.
98-11435/85
9800096 DETERMINAZIONE.C.2. FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER I
SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.845.158=.
98-11440/85
9800097 DETERMINAZIONE - C.2: ATTIVITA' DI INSERIMENTO DISABILI
DELLA CIRCOSCRIZIONE. EROGAZIONI CONTRIBUTI E IMPEGNO DI
SPESA LIRE 12.350.000=.
98-11496/85
9800098 DETERMINAZIONE - C.2: FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI
SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.534.878=.
98-11497/85
9800099 DETERMINAZIONE - C.2: IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.300.000= DEL
C.S.A. DI VIA BALTIMORA 91. ESERCIZIO 1999.
98-11498/85
9800100 DETERMINAZIONE - C.2: FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER I
SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.086.823=.
98-11536/85
9800101 DETERMINAZIONE: C.2. MANIFESTAZIONE "TUTTI INSIEME ALLEGRA-
MENTE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA "FOLGORE S.
RITA" IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 98 10807/85 CONS. CIRC.NE 2
DEL 10/12/1998. LIRE 2.000.000=.
98-11603/85
9800102 DETERMINAZIONE:C.2. IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE N.MEC
98 10943/85 DEL 10/12/1998. MOSTRA-MERCATO PRESEPI D'ARTE.
EROGAZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000=.
98-11705/85
9800103 DETERMINAZIONE:C.2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 98 11132/85 DEL 10/12/1998. I DIRITTI DEI BAMBINI NEL
MONDO E NELLA NOSTRA CITTA'. EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPE-
GNO DI SPESA LIRE 11.000.000=.
98-11708/85
9800104 DETERMINAZIONE:C.2. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. LABORATIRIO
DI DANZA E TEATRO.EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE"DEKOLLETE" IN ESEC. ALLA DELIB.N.MECC.98 09881/85C
ONS. DI CIRC. 2 DEL 10/12/1998. LIRE 8.500.000=.
98-11731/85
9800105 DETERMINAZIONE:C.2 - IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE N.M.
98 09867/85 DEL 10/12/1998.ONERI SIAE RELATIVI AD INIZIATIVE
DI TEMPO LIBERO ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.000.000=.
98-11733/85
9800106 DETERMINAZIONE:C.2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC
98 10815/85 DEL 10/12/1998. LABORATORI PRE-PROFESSIONALI. E=
ROGAZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 50.000.000=.
98-11758/85
9800107 DETERMINAZIONE:C.2 - ABBONAMENTI CANONI RAI ANNO 1999 PER
APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRI-
ZIONALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 430.000=.
98-11769/85
9800108 DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 98111587/85 DEL 10.12.1998. ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO.
FESTA DI FINE ANNO 1998. EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI
SPESA LIRE 18.650.000=.
98-11772/85
9800109 DETERMINAZIONE:C.2. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 98 11158/85 DEL 10/12/1998. ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO.
FESTE DI FINE ANNO 1998. ACQUISTO CARTE DA GIOCO. AFFIDAMEN-
TO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 298.500=.
98-11781/85
9800110 DETERMINAZIONE:C.2. DPR 309/90 FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO
PER LA LOTTA ALLA LOTTA ALLA DROGA IN ESECUZIONE ALLA DELIBE
RAZIONE N.MECC. 9810942/85 DEL 10/12798. PROGETTO FAMIGLIA
1998/99. CONTRIBUTO LIRE 24.770.000=.
98-11784/85
9800111 DETERMINAZIONE:C.2. DPR 309/90 FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO
PER LA LOTTA ALLA DROGA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 9708943/85 DEL 12/12/97.PROGETTO FAMIGLIA 1998. ACQUI0
STO MATERIALI. AFFIDAMENTO L. 6.992.652.
98-11790/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9800103 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 11.000.000= ALL'AS-
SOCIAZIONE CULTURALE IN TEMPO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INI-
ZIATIVA "INSIEME DI SERA PER LA CITTA'" IN ESECUZIONE DELI-
BERAZIONE N. MECC. 9809336/86 CONS. CIRC. 9/11/1998.
98-11490/86
9800104 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 11.000.000= AL CIR-
COLO CULTURALE EXCALIBUR PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATI-
VA "SERE A TEATRO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.
9809335/86 CONS. CIRC. DEL 9/11/1998.
98-11488/86
9800105 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 6.000.000= ALL'ASSO-
CIAZIONE CULTURALE CASTELLUM PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
RASSEGNA DI DUE CONCERTI DI MUSICA CLASSICA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9810501/86 CONS. CIRC. 3/12/1998.
98-11489/86
9800106 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UF-
FICI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO L. 3.441.900=.
98-11491/86
9800107 DETERMINAZIONE: C. 3 - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL GIORNALE
"NUOVO INFORMA 3". IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA IN ESE-
CUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9805618/86 CONSIGLIO DI CIR-
COSCRIZIONE N. 3 DEL 16/7/1998. LIRE 10.080.000=.
98-11460/86
9800108 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO
IBIS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 9808347/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/10/98.
SPESA DI LIRE 9.000.000=.
98-11483/86
9800109 DETERMINAZIONE: C. 3 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONA-
MENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA MONTE ORTIGARA
95. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 900.000= ESERCIZIO 1999.
98-11487/86
9800110 DETERMINAZIONE: C. 3 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONA-
MENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA SPALATO 15 EX
VIA BRACCINI 26. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 2.900.000= ESER-
CIZIO 1999.
98-11484/86
9800111 DETERMINAZIONE: C. 3 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONA-
MENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MA-
NUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA. LI-
RE 10.000.000= ESERCIZIO 1999.
98-11485/86
9800112 DETERMINAZIONE: C. 3 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONA-
MENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI CORSO FERRUCCI 65/A.
IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 900.000= ESERCIZIO 1999.
98-11486/86
9800114 DETERMINAZIONE: C. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI MI-
CROBIOLOGICA ACQUA PISCINA "TRECATE" PER L'ANNO 1999. IMPE-
GNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 3.384.000=
98-11596/86
9800117 DETERMINAZIONE: C. 3 - ASSEGNAZIONE SOMME ACQUISTO MATERIALE
LUDICO-DIDATTICO PER CIRCOLI DIDATTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE
IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 9809313/86 CONS. CIRC. DEL
30/11/98. IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.999.000= IVA COMPRESA.
98-11851/86
9800118 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO POLVERE DI PIETRA PER CAMPI
ADIBITI AL GIOCO DELLE BOCCE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
648.000= IVA COMPRESA.
98-11860/86
9800119 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO D'USO NON
INVENTARIABILE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE DIREZIONI DIDATTI-
CHE CIRC.LI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA.L.28.022.250=
IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N.MECC.9810731/86 DEL 3/12/98.
98-11874/86
9800120 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 2.000.000= ALL'ASSO-
CIAZIONE ANCOL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9810777/86 DEL 3 DICEMBRE 1998.
98-11880/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9800091 DETERMINAZIONE:C.4. ATTIVITA' RICREATIVE.DEVOLUZIONE DI CON-
TRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO S. ALFONSO. IMPEGNO DELLA SPE-
SA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.9809513/87 CON-
SIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17.11.98 L. 1.000.000=.
98-10488/87
9800097 DETERMINAZIONE: C.4. FESTA DELL'UVA E DEL COMMERCIO. DEVOLU-
ZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 9808135/87 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DEL 1 OTTOBRE 1998. LIRE 14.900.000=.
98-11350/87
9800098 DETERMINAZIONE:C.4 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO INVENTA-
RIABILE PER LE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA
SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 10.000.000=.
98-11233/87
9800099 DETERMINAZIONE:C.4 ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE. DEVOLU-
ZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DEKOLLETE'.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N.MECC.9808092/87-
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17.11.98. LIRE 2.400.000=.
98-11236/87
9800100 DETERMINAZIONE:C.4 ISTITUZIONE DI BORSE DI FREQUENZA A FAVO-
RE DI SOGGETTI DISABILI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9809256/87 - CONSIGLIO CIRCO-
SCRIZIONALE DEL 7 NOVEMBRE 1998. LIRE 1.800.000=.
98-11238/87
9800102 DETERMINAZIONE C.4. ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGI-
NE DELLA CITTA'. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO CCST. IMPEGNO DELLA
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9808084/87
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 1.10.98. L. 2.000.000=.
98-11660/87
9800103 DETERMINAZIONE:C.4 PROGETTO PER LA RIABILITAZIONE SONORA MU-
SICALE DEI SOGGETTI IPOACUSICI E AUDIOLESI DELLA SCUOLA MA-
TERNA VIA SERVAIS.IMPEGNO SPESA E AFFID. IN ESEC.DELIB. N.
MECC.9811079/87 CONS.CIRC.14.12.98. LIRE 3.000.000=.
98-12229/87
9800104 DETERMINAZIONE:C.4 ESCURSIONISMO AMBIENTALE-INFORMATIVO. IM-
PEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBE-
RAZIONE N.MECC.9810960/87 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14
DICEMBRE 1998. LIRE 18.000.000=.
98-12228/87
9800106 DETERMINAZIONE:C.4 ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO
LIBERO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOC.TURIN SPORT. IM-
PEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB.N.MECC.9810879/87. CONSI-
GLIO CIRCOSCRIZ. DEL 14.12.98. LIRE 2.000.000=.
98-12230/87
9800107 DETERMINAZIONE:C.4 PROGETTO LABORATORI DIDATTICI PER LE
SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA IN ESE-
CUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9811085/87. CONSIGLIO CIRCO-
SCRIZIONALE DEL 14.12.98. LIRE 7.396.000=.
98-12231/87
9800108 DETERMINAZIONE:C.4 ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO.
PROGETTO ANZIANI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA
SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 9810783/87 CONSIGLIO CIR-
COSCRIZIONALE DEL 14.12.98. LIRE 15.000.000=.
98-12232/87
9800110 DETERMINAZIONE:C.4 SERVIZI PER DISABILI: INDIVIDUAZIONE DI
CONSULENTI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9811280/87
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14.12.98.LIRE 19.501.840=.
98-12233/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9800087 DETERMINAZIONE:C.5- FORNITURA DI MATERIALE AUDIO E IMPIANTO
LUCI PER LA SALA TEATRALE SITA IN VIA VEROLENGO 210. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 25.320.000=
98-11146/88
9800089 DETERMINAZIONE: C. 5 - VENDITA PRODOTTI REALIZZATI DAGLI U-
TENTI DEI SERVIZI DIURNI PER DISABILI NELL'ANNO 1998. INTE-
GRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI L. 2.000.000 ED IMPEGNO
DI SPESA DI L. 1.400.000=
98-11504/88
9800091 DETERMINAZIONE: C.5. - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA -
INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE - CONCESSIONE DI
UN CONTRIBUTO DI LIRE 52.000.000.
98-12335/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9800114 DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
URBANO. CONCORSO RISERVATO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE MATERNE
ELEMENTARI MEDIE DELLA CIRCOSCRIZIONE.IMPEGNO SPESA DI LIRE
19.800.000 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9809657/89 DEL 23/11/98.
98-11000/89
9800116 DETERMINAZIONE: C.6 - LABORATORI PRE-PROFESSIONALI. CORSO DI
PREPARAZIONE AL LAVORO INDIRIZZO CARROZZIERI.IMPEGNO DI SPE-
SA DI LIRE 30.000.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.
9809383/89 DEL 22/11/98.
98-11537/89
9800117 DETERMINAZIONE: C.6 - INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO
DEL DISAGIO GIOVANILE.IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRI-
BUTI PER LIRE 80.850.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.
9808823/89 DEL 16/11/98.
98-11540/89
9800118 DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AREA AN-
ZIANI PROGETTO GEMELLAGGIO CIRCOLO DIDATTICO PEROTTI D'AC-
QUISTO E ISTITUTO CIMAROSA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO
SPESA LIRE 1.900.000 IN ESEC. DEL. 9810819/89 DEL 11/12/98.
98-11538/89
9800119 DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI
SERVIZI PER I MINORI. BORSE DI STUDIO PER FREQUENZA POST-OB-
BLIGO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 37.500.000 E INDIVIDUA-
ZIONE BENEFICIARI.
98-11558/89
9800120 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE
SPETTACOLO DI NATALE. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRI-
BUTO PER LIRE 10.000.000 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC.
9800528/89 DEL 23/11/98.
98-11541/89
9800121 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "AT-
TIVITA' SPORTIVE E CULTURALI A FAVORE DEI GIOVANI". IMPEGNO
SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER LIRE 15.000.000 IN E-
SECUZIONE DELIB. N. MECC. 9810834/89 DEL 11/12/98.
98-11529/89
9800122 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE
TROVIAMOCI IN STRADA IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO
PER LIRE 12.000.000 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9809422/
89 DEL 23/11/98.
98-11543/89
9800125 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE
CENTRODONNA GRUPPO DI AUTO AIUTO IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA
SPESA DI LIRE 2.448.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.
9809530/89 DEL 23/11/98.
98-11661/89
9800127 DETERMINAZIONE C. 6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE -
ACQUISTO ABBONAMENTI TEATRALI PER LA TERZA ETA. IMPEGNO E
AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 5.142.000 IN ESECUZIONE DELIB.
N. MECC. 9808895/89 DEL 16/11/98.
98-11683/89
9800128 DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. ACQUISTO
DI MATERIALE DI CONSUMO (CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E ASCIU-
GAMANI DI CARTA). IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE
8.358.000.
98-11716/89
9800129 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE SPORTIVE DEVOLUZIONE DEL
CONTRIBUTO DI LIRE 28.000.000 AL CEPS COORDINAMENTO ENTI DI
PROMOZIONE SPORTIVA E IMPEGNO DELLA SPESA IN ESEC. DELIBERA
N. MECC. 9811111/89 DEL 11/12/98.
98-11743/89
9800130 DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO N. 250 REGISTRATORI PER AR-
CHIVIO FORMATO PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IM-
PEGNO DELLA SPESA DI LIRE 750.000.
98-11747/89
9800131 DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO DI N. 2000 ROTOLI CARTA IGIE-
NICA DOPPIO VELO N. 15 CARTONI DI ASCIUGAMANI DI CARTA. AF-
FIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LI-
RE 818.400.
98-11749/89
9800132 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. IN-
DIVIDUAZIONE BENEFICIARIO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LI-
RE 1.000.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9810823/89
DELL'11/12/98.
98-11766/89
9800134 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. MA-
NIFESTAZIONE MUSICALE NATALIZIA. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE
CONTRIBUTO PER LIRE 3.285.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 9810817/89 DELL'11/12/98.
98-11764/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9800091 DETERMINAZIONE: C. 7 - MONITORAGGIO AMBIENTALE - SPORTELLO
AMBIENTE - CONCESSIONE CONTRIBUTO. L. 22.000.000=
98-10958/90
9800092 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE CULTURALE DECOLLETE' IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.475.000=
98-11016/90
9800096 DETERMINAZIONE: C.7 - D.P.R. 309/90 - FONDO NAZIONALE DI IN-
TERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA. AFFIDAMENTO DI LIRE
73.920.000= ALLA COOPERATIVA SOCIALE COALA.
98-11994/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9800088 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE SPORTIVA TORINO TRIATHLON. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
1.800.000 DELIBERAZIONE N. MECC. 9809967/91 DEL 1/12/98.
98-11299/91
9800089 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE PERFAREPIUSPORT. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.000.000 .
DELIBERAZIONE MECC. N. 9809804/91 DEL 1/12/98.
98-11300/91
9800091 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA REALE
SOCIETA' CANOTTIERI CEREA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
1.200.000 DELIBERAZIONE N. MECC. 9809688/91 DEL 24/11/98.
98-11305/91
9800092 DETERMINAZIONE: C.8 - PIANO TERRITORIALE D'INTERVENTO PER IL
TRIENNIO 1997/99 RELATIVO ALLA LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9809812/91
CONSIGLO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/11/98 LIRE 90.000.000.=
98-11323/91
9800094 DETERMINAZIONE: C.8 - BALLETTO LO SCHIACCIANOCI. ACQUISTO
BIGLIETTI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPE-
SA DI LIRE 1.000.000.=
98-11336/91
9800098 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI SEGNALE -
TICA INTERNA PER UFFICI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 3.112.080.=
98-11346/91
9800102 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. MA-
NIFESTAZIONI NATALIZIE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.IM-
PEGNO DI SPESA DI LIRE 13.000.000.=
98-11524/91
9800103 DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE 98/99.ABBONA-
MENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
577.000.=
98-11528/91
9800104 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE DADA CORE DI L. 10.500.000 IN ESECUZIONE AL PROVVE-
DIMENTO DELIBERATIVO N. MECC. 9810052791.=
98-11582/91
9800105 DETERMINAZIONE. C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA
MEDIA STATALE "A. MANZONI". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
10.000.000. DELIBERAZIONE N. MECC. 9810362/91 DEL 1/12/98.
98-11608/91
9800107 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO PORTE PALLANUOTO PER PISCINA
F. PARRI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 6.820.800
IVA 20% INCLUSA.=
98-11685/91
9800108 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI N. 1 STAMPATRICE DIGITALE
A COLORI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 34.418.400.=
98-11688/91
9800109 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI DISPLAY
CON TELECOMANDO PER ELIMINACODE PER L'ANAGRAFE DI C.SO MON-
CALIERI 18 E FERMACODE PER IL CENTRO CIVICO DI VIA ORMEA 45.
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.640.000.=
98-11695/91
9800110 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI N. 9 SI-
STEMI DI CHIAMATA SENZA FILI PER DISABILI DPR 503/96. AFFI-
DAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.100.000.=
98-11691/91
9800111 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE ARTICA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.000.000 DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 9810375/91 DEL 1/12/98.=
98-11707/91
9800112 DETERMINAZIONE:C.8 - ACQUISTO APPARECCHIO FOTOMETRO PC 12
PER IL CONTROLLO TRATTAMENTO ACQUA DEGLI IMPIANTI NATATORI
CIRCOSCRIZIONE 8. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI
LIRE 2.376.000 IVA 20% INCLUSA.
98-12034/91
9800113 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI PERSONAL
COMPUTER E SOFTWARE PER L'UFFICIO REFERENTE SISTEMA INFORMA-
TIVO DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 9.854.000.=
98-11722/91
9800114 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL COMITATO
SPONTANEO SAN SALVARIO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.000.000 -
DELIBERAZIONE N. MECC. 9810364/91 DELL' 1/12/1998.=
98-11729/91
9800115 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO TIMBRI - IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 821.520 IVA COMPRESA.=
98-11732/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9800021 DETERMINAZIONE: C.9 - ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E GAZ-
ZETTA UFFICIALE PER UFFICI E SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9.
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.778.OOO=.
98-10784/92
9800022 DETERMINAZIONE: C. 9 - PUNTO INFORMATIVO CIRCOSCRIZIONALE -
ACQUISTO DI MATERIALE. SPESA COMPLESSIVA DI LIRE 3.864.000=
IVA 20% COMPRESA.
98-10950/92
9800023 DETERMINAZIONE C. 9 - ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO. AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 16.848.000=.
98-11443/92
9800025 DETERMINAZIONE C.9 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA
CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTI-
VI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 DI LIRE 5.000.000=
98-11354/92
9800026 DETERMINAZIONE C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A.
DI VIA NIZZA 410. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 DI LIRE
1.430.000=.
98-11357/92
9800027 DETERMINAZIONE C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A.
DI CORSO CORSICA 55. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 DI LI-
RE 1.430.000=.
98-11358/92
9800028 DETERMINAZIONE C.9 - PUNTO INFORMATIVO CIRCOSCRIZIONALE.FOR-
NITURA MATERIALE. SPESA COMPLESSIVA DI LIRE 1.814.400= IVA
20% COMPRESA.
98-11458/92
9800029 DETERMINAZIONE C. 9 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. IN-
CONTRIAMOCI A NATALE 1998. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
PER LIRE 19.632.480=.
98-11463/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9800072 DETERMINAZIONE: C.10 - ISTITUZIONE SPAZIO DONNA DIECI. AP-
PROVAZIONE DEI PROGETTI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD AS-
SOCIAZIONI PER UN IMPORTO DI LIRE 17.000.000=.
98-11474/93
9800073 DETERMINAZIONE: C.10 - PIANO GIOVANI ANNO 1998/99. APPROVA-
ZIONE DEI PROGETTI. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE
PER UN IMPORTO DI LIRE 52.000.000=.
98-11475/93
9800074 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. IMPEGNO
DI SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LIRE 6.600.000 A SO-
CIETA' SPORTIVE DEL QUARTIERE.
98-11478/93
9800075 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER
I CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFI-
DAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 442.640=.
98-11481/93
9800076 DETERMINAZIONE:C.10 - PROGETTO SCUOLE ANNO 1998/99. DEVOLU-
ZIONE DEI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 15.000.000=.
98-12147/93
9800077 DETERMINAZIONE:C.10 -ART.127 D.P.R. 309/90 - FONDO NAZIONALE
DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA. AFFIDAMENTO DI LIRE
74.180.000 ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL E
ALLA COOPERATIVA TERRA MIA.
98-12148/93
9800078 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.
COMITATO DI GESTIONE BALLANDO IN QUARTIERE. DEVOLUZIONE E
IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 900.000=.
98-12154/93
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