Dal 1 al 15 dicembre
Dal 1 al 15 dicembre
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800227 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARIO "LIA". PROGETTO "LOCAL
INTEGRATION PARTNERSHIP ACTION". AFFIDAMENTO INCARICHI PROF.
DOCENTI/ESPERTI PER CORSO FORMAZ. II LIVELLO E SERVIZI. IMP.
SPESA ESEC.DELIBERA G.C.12/11/98 MEC.9809793/01.L.52.917.101
98-10246/01
9800228 DETERMINAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARCIGOLA
SLOW FOOD PER ORGANIZZ. SALONE DEL GUSTO IN ESEC. DELIBERAZ.
GIUNTA COMUNALE DEL 10/11/1998 MECC. N. 9809287/01 IMPEGNO
DELLA SPESA LIRE 150.000.000
98-10252/01
9800229 DETERMINAZIONE:EROGAZONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'U.R.A.P
P.E. PER PRESENZA A SKI SHOW IN ESECUZONE ALLA DELIBERAZIONE
N. 9809525/01 APPROVATA DALLA G.C. IN DATA 12/11/98. IMPE
GNO DI SPESA DI LIRE 20.000.000.
98-10254/01
9800230 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI
TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO
L. 3.773.000
98-10270/01
9800231 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO AL FORUM DELLE DONNE DEL MEDITERRA
NEO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL III CONGRESSO"DONNE SCIENZE BIO
TECNOLOGIE QUALE AVVENIRE PER IL MEDITERRANEO?" IMPEGNO DI
SPESA IN ESEC.DELIBERAZ. N.MECC.9808822/01. L. 70.000.000
98-10269/01
9800234 DETERMINAZIONE: DIFENSORE CIVICO - IMPEGNO DI SPESA PER IL
MESE DI GENNAIO 1999. (LIRE 6.666.500=).
98-10365/01
9800235 DETERMINAZIONE: DATORI DI LAVORO - ONERI DA RIMBORSARE PER
CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.
(L. 150.000.000=).
98-10366/01
9800236 DETERMINAZIONE: DATORI DI LAVORO - ONERI DA RIMBORSARE PER I
MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1999. (L. 100.000.000=).
98-10368/01
9800237 DETERMINAZIONE: RIMBORSI VARI ED INDENNITA' DI PRESENZA AL
SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 1999. (L. 6.000.000=).
98-10369/01
9800247 DETERMINAZIONE: IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IRAP 1999 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 350.000.000=
98-10750/01
9800248 DETERMINAZIONE: CONSULTA FEMMINILE COMUNALE - CELEBRAZIONI
CONCLUSIVE DELL'ANNO - PROVVEDIMENTI.
98-10749/01
9800253 DETERMINAZIONE: LUCI D'ARTISTA A TORINO. COSTI DI AFFISSIONE
E TIMBRATURA MATERIALE PROMOZIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 8.140.000
98-10791/01
9800254 DETERMINAZIONE: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE EDURC (ECONOMIC
DEVELOPEMENT AND URBAN REGENARATION COMMITTEE) DI EUROCITIES
- 3 E 4 DICEMBRE 1998. ULTERIORI PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 2.160.000
98-10866/01
9800256 DETERMINAZIONE: DISCUTENDO TORINO - PRESENTAZIONE LIBERAL DE
DICATO ALLA CITTė DI TORINO PRESSO IL CENTRO CONGRESSI"TORI=
NO INCONTRA"- NOLEGGIO SALA E SERV. ACQUISTO COPIE RIVISTA.
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 24.276.000
98-10968/01
9800257 DETERMINAZIONE: SALONE DELLA MUSICA 1998. CONCESSIONE CONTRI
BUTO ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 9810351/01 (G.M. 1/12/98).
IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 350.000.000.
98-11042/01
9800265 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTI A ENTI ISTITUZIONI E
ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE PACE SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.
9810467/01 G.C. 3/12/98 L. 120.000.000.=
98-11086/01
9800267 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'UNI-
VERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO" PER INIZIATIVE ANNO 1998.IM
PEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECCANOGR
9810355/01. L. 20.000.000
98-11051/01
9800268 DETERMINAZIONE: UTILIZZO DEL TEATRO REGIO PER LA SERATA BENE
FICA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "LA ROSA BIANCA". IMPEGNO ED
AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 6.000.000.
98-11162/01
9800269 DETERMINAZIONE:"INIZIATIVE SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE INTER
NAZIONALE IN PAESI IN SVILUPPO": BANDO CONCORSO IDEE PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI. IMPEGNO SPESE IN ESECUZIONE DELI=
BERA MECC. 9810102/01 G.C. 1/12/98 L. 97.183.000=
98-11255/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9800229 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. STAMPA TERZO VOLUME COLLA-
NA "FONTI" E DELL'INVENTARIO ARCHIVIO DELL'ISTITUTO "PRINOT-
TI". EDIZIONI ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI
VATA. SPESA DI L. 6.829.680= **DITTA POZZO GROS MONTI**
98-10350/02
9800236 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI N. 1 SCANNER AL GRUPPO CONSILIA
RE "COMUNISTI ITALIANI". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ED
IMPEGNO DELLA SPESA. L. 264.000 IVA 20% INCLUSA.
98-10528/02
9800240 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. FONDO GAZZETTA DEL POPOLO.
FORNITURA DI BUSTE PER LA CONSERVAZIONE. AFFIDAMENTO A TRAT-
TATIVA PRIVATA. SPESA DI LIRE 17.372.700=
98-10787/02
9800241 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. RINNOVO
ABBONAMENTI-SOTTOSCRIZIONE NUOVI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB-
BLICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA L. 12.913.700
98-10681/02
9800243 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE 1998
E INCREMENTO FOTOTECA. GESTIONE DIGITALE IMMAGINI. INCARICO
PROFESSIONALE SIG. PIERANGELO BASSIGNANA. MAGGIORE SPESA.
LIRE 14.976.000=
98-10743/02
9800246 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE
ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. IMPORTO L. 1.000.000.=
98-10763/02
9800248 DETERMINAZIONE: SPESA DI AFFRANCATURA PER CORRISPONDENZA CO-
MUNALE PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 625.000.000=.
98-10813/02
9800249 DETERMINAZIONE: RECAPITO CORRISPONDENZA IN CITTA' A MEZZO
AGENZIA AUTORIZZATA.AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 1999.IM=
PEGNO SPESA DI L. 375.000.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ.
N.MECC.9810376/02 DELL'1 DICEMBRE 1998. V/DET. 99/5008/02.
98-10814/02
9800251 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE
DI INTERESSE STORICO. LIRE 1.920.000=
98-11163/02
9800252 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO
DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA COLLANA "ATTI CONSILIARI -
SERIE STORICA". IMPEGNO DELLA SPESA (L. 5.850.000)
98-11168/02
9800253 DETERMINAZIONE: UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1999. AUTORIZZAZIONE L. 500.000=
98-11267/02
9800254 DETERMINAZIONE: S.C. AFFARI ISTITUZIONALI. SPESE MINUTE ED
URGENTI DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.
AUTORIZZAZIONE L. 2.000.000=
98-11268/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9802173 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. GIUSEPPE VOLPE. IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 4.500.000= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE DEL 27 OTTOBRE 1998 (MECC. 9808739/12).
98-09924/03
9802445 DETERMINAZIONE: NOTAIO DOTT.SSA MATILDE PALEA AFFIDAMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.000.000=
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 1.12.98
(MECC. N. 9810684/03) IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
98-10809/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9802772 DETERMINAZIONE - RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL
PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.448.000.000.=
98-10558/04
9802776 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITU-
RA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE SVILUPPO ORGANIZ-
ZATIVO. IMPEGNO DI SPESA L. 2.563.008 (IVA COMPRESA)
98-10575/04
9802814 DETERMINAZIONE - BRANDOLINI IRENE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L.14.270.640
98-10844/04
9802815 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. (L. 369.828.000=).
98-10860/04
9802844 DETERMINAZIONE - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI LE COMMIS-
SIONI DI CONCORSO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO.
ESPLICITAZIONI.
98-11007/04
9802880 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE CON IL C.S.I. PER LA MESSA A DI-
SPOSIZIONE DEL COMUNE DEL DIRIGENTE DARIO DE JACO. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 10.12.1998
(MECC. 9810880/04) L. 32.000.000.
98-11519/04
9802891 DETERMINAZIONE: CALDERONI MARIA FELICIA - OPERATORE SERVIZI
GENERALI PROROGA SERVIZIO ORARIO PART-TIME. L. 4.547.825.=
98-11718/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9802176 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI
COMUNALI ED ENTI VARI FINO AL 31/12/1998. LIRE 99.793.584
E PARZIALE RETTIFICA DI L. 103.671.845.
98-09893/05
9802197 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DI VIA AS=
SAROTTI 2 FINO AL 31/12/1998. LIRE 2.371.000.
98-09970/05
9802201 DETERMINAZIONE:05/510-ASTA PUBBLICA N. 11/97 PER ACQUISTO DI
GUANTI IN LATTICE MONOUSO - INCAMERAMENTO CAUZIONALE LIRE
7.508.000= DELLA DITTA BEST.
98-09993/05
9802233 DETERMINAZIONE:05/710-APPALTO CONCORSO PER SERVIZIO SOSTITU=
TIVO MENSA DIPENDENTI E SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO FI=
NALIZZATO A GESTIONE E CONTROLLO DETTO SERVIZIO. PERIODO 1/6
99-31/5/2002.SPESA L.44.193.240.000-IMPEGNO L.22.100.000.000
98-10201/05
9802252 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI APPARECCHI TELEVISIVI OCCORRENTI A DIVERSI SERVI
ZI MUNICIPALI. SPESA L. 10.560.000. FINANZIAMENTO.
** DITTA GIERRE VIDEO **
98-10243/05
9802257 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI TENDE OCCORRENTI ALLA NUOVA SEDE DELL'ARCHI=
VIO STORICO DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA L. 20.928.000.
** DITTA ESSEVI **
98-10299/05
9802258 DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ESECU
ZIONE LAVORI URGENTI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEC
CANICHE CLASSIFICAZIONE ED ARCHIVIAZIONE ANNO 99. SPESA LIRE
96.000.000= IMPEGNO L.48.000.000. **DITTA CARDS E SISTEMI**
98-10301/05
9802271 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI BERRETTI PARAORECCHI OCCORRENTE AL PERSONALE
COMUNALE VARIO. SPESA L. 3.071.520.
**DITTA SAN MARTINO**
98-10333/05
9802272 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI GUANTI IN PELLE OCCORRENTI AL PERSONALE CO=
MUNALE VARIO. SPESA L. 8.982.000.
**DITTA TOMA SERVICE**
98-10386/05
9802286 DETERMINAZIONE:05/520-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA OCCORRENTE AI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI. SPESA L. 29.682.720.
98-10492/05
9802287 DETERMINAZIONE;05/530-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA
DI ACCESSORI DI SERVIZIO OCCORRENTI AGLI APPARTENENTI AL COR
PO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA L. 3.456.000.
98-10493/05
9802289 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
STAMPA DI CAMICIE E CARTELLINE. SPESA L. 2.775.600.
98-10506/05
9802290 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI MATERIALE VARIO. SPESA L. 10.363.200.
98-10507/05
9802312 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI PANTALONI IMPERMEABILI OCCORRENTI AGLI AUSI=
LIARI DEL TRAFFICO. SPESA L. 11.016.000.
98-10537/05
9802317 DETERMINAZIONE:05/480-SCUOLA ORAFI E OROLOGIAI. SMONTAGGIO
TRASLOCO RELATIVA SISTEMAZIONE ARREDI-ATTREZZATURE-MATERIALE
CARTACEO E VARIO. DALL'ATTUALE SEDE DI V.BAZZI 4 ALLA NUOVA
SEDE DI V.BERTOLA 10. IMPORTO L. 15.840.000.
98-10645/05
9802357 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA STAMPA DI MATERIALE VARIO. SPESA L. 45.966.000.
98-10670/05
9802358 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIU=
DIZIARI IN TORINO FINO AL 31/12/1998. LIRE 25.607.400.
98-10680/05
9802360 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL
SERVIZIO DI PULIZIA SALTUARIA ED URGENTE PRESSO I LOCALI DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO. PERIODO 1/1/1999-31/12/1999
SPESA LIRE 96.000.000 = IMPEGNO LIRE 41.500.000.
98-10702/05
9802361 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CARTA USO PLOTTER. IMPEGNO DI SPESA LIRE
2.304.000.
98-10706/05
9802442 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI IN TORINO-AMPLIAMENTO-
PERIDO DICEMBRE 1998/DICEMBRE 2000. SPESA LIRE 71.760.000
IVA COMPRESA-IMPEGNO LIRE 37.315.200.
98-10775/05
9802443 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI IN TORINO-AMPLIAMENTO-
PERIODO DICEMBRE 1998/DICEMBRE 2000. SPESA LIRE 17.250.000=
IMPEGNO LIRE 8.970.000.
98-10776/05
9802444 DETERMINAZIONE: 05/120. AFFIDAMENTO TRATT. PRIVATA RIFACIMEN
TO MATERASSI E GUANCIALI OCCORRENTI A VARI ISTITUTI DI RI=
COVERO DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA L. 17.148.000.= IMPEGNO
L. 8.574.000.=
98-10788/05
9802449 DETERMINAZIONE- 05/480 - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
98-10864/05
9802450 DETERMINAZIONE: 05/350 - AFFIDAMENTO RECAPITO CERTIFICATI
ANAGRAFICI A MEZZO AGENZIA AUTORIZZATA PER L'ANNO 1999.SPESA
DI L. 51.000.000 IMPEGNO DI L. 25.500.000.=
98-10873/05
9802451 DETERMINAZIONE: 05/350 - AFFIDAMENTO RECAPITO AVVISI DI PAGA
MENTO PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' TOSAP ICI PESI E MISU
RE PER L'ANNO 1999. SPESA DI L. 35.200.000 IMPEGNO DI LIRE
17.600.000.=
98-10874/05
9802452 DETERMINAZIONE- 05/520-AFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL
SERVIZIO DI LAV. E STIR. TENDE TAPPETI E BIANCHERIA VARIA PU
-LITURA DIVANI POLTRONE E SEDIE IN USO PRESSO SERVIZI MUNICI
PALI VARI PER L'ANNO 1999.SPESA L. 52.500.000
98-10877/05
9802454 DETERMINAZIONE: 05/310-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPA-
RECCHIATURE VARIE PER UFFICI COMUNALI. IMPORTO L. 12.284.640
IVA COMPRESA.
98-10909/05
9802455 DETERMINAZIONE: 05/230 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PE
R L'ACQUISTO DI N. 2 LINEE SELF-SERVICE PER LE MENSE COMU-NA
LI L. 87.201.600. FINANZIAMENTO.
98-10911/05
9802456 DETERMINAZIONE: 05/230 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
PER L'ACQUISTO DI UNA LINEA SELF-SERVICE PER L'ISTITUTO AN-
ZIANI DI VIA S.MARINO 10. L.26.636.280. FINANZIAMENTO.
98-10914/05
9802459 DETERMINAZIONE: 05/270 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI FIORIERE IMPORTO L. 27.136.800.
98-11054/05
9802470 DETERMINAZIONE:05/480-RIPARAZIONE CON RELATIVA RIVERNICIATU=
RA DI N. 300 TRANSENNE METALLICHE E N. 150 GRIGLIE METALLI=
CHE. IMPORTO L. 23.400.000.
98-11334/05
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800531 DETERMINAZIONE: DIRITTO ALLO STUDIO (D.P.R.24/7/77 N.616) AI
SENSI DELLA L.R. 29/4/85 N.49. IMPEGNO FONDI PER ASSISTENZA
SCOLASTICA. A.S. 98/99. LIRE 1.748.623.000=.
98-09590/07
9800544 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TO E LA COMUNI-
TA' EBRAICA ENTE GESTORE SCUOLA MATERNA COLONNA E FINZI. SE-
CONDA RATA DEL CONTRIBUTO 30% - 1998. IMPEGNO SPESA IN ESEC.
DELIBERA N.MECC. 9800964/07 G.C. 24/2/98. LIRE 11.104.400=.
98-09807/07
9800556 DETERMINAZIONE:REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDA-
MENTO AL LABORATORIO CHIMICO-MERCEOLOGICO CAMERA COMMERCIO
CONTROLLI SUL SERVIZIO E ATTIVITA' FORMATIVE CONNESSE ESEC.
DEL.G.C.N.MECC.9807685/07 1/10/98. IMPEGNO L. 394.445.180=.
98-10066/07
9800562 DETERMINAZIONE: PROGETTO "VIAGGIO CON L'ASINO ALLA CASCINA
FALCHERA". CONFERIMENTO D'INCARICO AL SIG. CLAUDIO ZANOTTO
CONTINO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.899.800=.
98-10199/07
9800566 DETERMINAZIONE : CONTRIBUTO DELLA CITTA' PER IL FUNZIONAMEN-
TO DEL POLITECNICO DI TORINO . SPESA LIRE 1.000.000=
ANNO 1998.
98-10379/07
9800567 DETERMINAZIONE : RETTIFICA ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE DI-
RIGENZIALE N.MECC. 9808929/07 DEL 21/10/1998.
98-10377/07
9800568 DETERMINAZIONE : RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. LAURI LINO.
RETTIFICA
98-10378/07
9800569 DETERMINAZIONE : IMPEGNO E EROGAZIONE FONDI PREMIO LABORATO
RIO DELL' IMMAGINE 2. LIRE 600.000=
98-10438/07
9800574 DETERMINAZIONE : RETTIICA PARZIALE DET. N. MECC.9807599/07
DEL 10/09/98 ED ESECUTIVA DAL 17/9/98 . ASSEGNAZIONE RISORSE
FINANZIARIE AI DIRIGENTI SC. OBBLIGO PER ACQUISTO MATERIALE
DI PULIZIA E CONSUMO . IMPEGNO LIRE 111.519.031=
98-10584/07
9800575 DETERMINAZIONE : CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I LAVORI URGEN
TI E INDIFFERIBILI DI RECUPERO DELLA SECONDA STRUTTURA DEL
COMPLESSO EDILIZIO DI PRACATINAT. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 13.000.000=
98-10585/07
9800577 DETERMINAZIONE: ABITARE INSIEME UN PROGETTO ASSOCIATIVO PER
UNA CITTA' MIGLIORE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
ANZICHE' ANZIANO.IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.000.000= IN ESEC.
DELIBERAZIONE N.MECC. 9808872/50 GIUNTA COMUNALE DEL 1998.
98-10673/07
9800580 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR
NITURA DI MACCHINE DA SCRIVERE ELETTRONICHE PORTATILI.
LIRE 540.800=
98-10772/07
9800581 DETERMINAZIONE : RIMBORSO QUOTE DEI CENTRI ESTIVI ISTITUITI
PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA.
LIRE 3.000.000=
98-10774/07
9800582 DETERMINAZIONE : ANNO SCOLASTICO 98/99. INSERIMENTO SCOLASTI
CO ALUNNI NOMADI .CONTRIBUTO AI CONSIGLI DI CIRCOLO E DI I -
STITUTO .IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 19.360.000=
98-10781/07
9800583 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAM
PA DI MATERIALE VARIO. LIRE 3.179.400=
98-10858/07
9800586 DETERMINAZIONE : FORNITURA TARGHE INFORMATIVE IN BRAILLE ED
A CARATTERI INGRANDITI PER ACCESSIBILITA' CENTRO DI DOCUMEN-
TZIONE NON VEDENTI . AFFIDAMENTO SERVIZIO -IMPEGNO DI SPESA
L. 2.400.000. *** TRATT. PRIVATA DITTA ZAMORANI EDITORE **
98-10928/07
9800590 DETERMINAZIONE : ACQUISTO MATERIALE TIFLODIDATTICO DA FORNI-
TORI DIVERSI . AFFIDAMENTO SEVIZIO- IMPEGNO DI SPESA
LIRE 4.884.592=
98-10920/07
9800591 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
STAMPA DI MATERIALE VARIO. LIRE 2.352.000=
98-10919/07
9800592 DETERMINAZIONE : GESTIONE INTEGRATA TRASPORTI SOCIO EDUCATI-
VI. CONSEGUENTE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE A T M SERVI
ZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DISABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA LIRE 13.000.000=
98-10998/07
9800594 DETERMINAZIONE : SERVIZI SCOLASTICI " CASA MARINA " IN NOLI
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 10 OPERATORI SERVIZI
EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME -PERIODO DALL' 8.2.99 AL
24.7.99 LIRE 84.871.811=
98-11002/07
9800608 DETERMINAZIONE : GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI TRASPOR
TI SCOLASTICI SOCIO EDUCATIVI. AFFIDAMENTO 1998-2000 ALLA
AZIENDA SPECIALE A T M . MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA
98-11133/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9801246 DETERMINAZIONE: NUOVA CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
TRAPIANTATI DI FEGATO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE
SITO IN TORINO VIA CIMABUE 2.
98-10104/08
9801263 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN PIAZ
ZA SAN CARLO 149 - PRESA D'ATTO RINNOVO LOCAZIONE (II SES=
SENNIO) SOCIETA' MARIANGELA BOUTIQUE S.R.L.
98-10329/08
9801264 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
PO 18--PRESA D'ATTO RINNOVO LOCAZIONE (II SESSENNIO) SIGNOR
SCALI ROBERTO.
98-10330/08
9801269 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA PISANO N. 6 - SUBLOCAZIO=
NE DALLA REGIONE PIEMONTE AD USO UFFICI GIUDIZIARI.(IMPORTO
L.7.462.500.=).
98-10441/08
9801281 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO
1999 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO CENTRALE PATRI
MONIO. IMPEGNO DI SPESA L. 7.007.000.
98-10618/08
9801301 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'AZIENDA ACQUE METROPOLITANE S.P.A. PER STABILI MUNICIPA
LI-UFFICI E SERVIZI VARI. IMPORTO L. 2.205.583.000=.
98-10944/08
9801310 DETERMINAZIONE:PRESA D'ATTO LOCAZIONE IN CORSO ALLA SIG.RA
SERAFINI ARMIDA. ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN
TORINO - VIA VALEGGIO 23 -.
98-11059/08
9801311 DETERMINAZIONE: PRESA D'ATTO LOCAZIIONE IN CORSO AL SIG.
D'AMBROSIO ELIO. ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN
TORINO - VIA VALEGGIO 23 -.
98-11062/08
9801312 DETERMINAZIONE: PRESA D'ATTO LOCAZIONE IN CORSO AL SIG. BAR=
DELLA MARIO. ALOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO
VIA VALEGGIO 23.
98-11102/08
9801313 DETERMINAZIONE:PRESA D'ATTO LOCAZIONE IN CORSO ALLA SIG.RA
DANAILA PROFIRA. ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TO=
RINO VIA VALEGGIO 23.
98-11104/08
9801314 DETERMINAZIONE: PRESA D'ATTO LOCAZIONE IN CORSO AL SIG. MI=
ROLO FRANCESCO. ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TO=
RINO - VIA VALEGGIO 23.
98-11107/08
9801315 DETERMINAZIONE: PRESA D'ATTO LOCAZIONE IN CORSO AL SIG.FANA=
RA ONOFRIO. ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO -
VIA VALEGGIO 23.
98-11109/08
9801316 DETERMINAZIONE: PRESA D'ATTO LOCAZIONE IN CORSO ALLA SIG.RA
SERAFINI ARMIDA-AUTORIMESSA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN
TORINO VIA VALEGGIO 23
98-11112/08
9801317 DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA BRUNO ROSALBA AL=
LOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO LOMBARDIA
123.
98-11117/08
9801320 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
BOLOGNA 51 LOCATI ALLA PREFETTURA DI TORINO AD USO COMMISSA=
RIATO DI P.S. "BARRIERA DI MILANO". RINNOVO LOCAZIONE.
98-11126/08
9801321 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
PESCATORE ANG. VIA GIULIA DI BAROLO LOCATI ALLA PREFETTURA
DI TORINO AD USO CASERMA CARABINIERI "BORGO VANCHIGLIA".
RINNOVO LOCAZIONE.
98-11128/08
9801325 DETERMINAZIONE:AUTOSILO TORINO DI STOCCO E ZENERE S.N.C. -
VIA TASSO N. 1 - TRANSAZIONE. (IMPORTO L.13.000.000.=).
98-11144/08
9801353 DETERMINAZIONE: SIRIANNI GIOVANNA - RICHIESTA DI RISARCIMEN-
TO DANNI - ACCORDI - IMPEGNO DI SPESA DI L.3.700.00=
98-11248/08
9801359 DETERMINAZIONE:CONSORZI STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DEL=
LA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER
L'ANNO 1999.IMPEGNO DI SPESA DI L.54.000.000.=.
98-11365/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800247 DETERMINAZIONE 247/98:ACQUISIZIONE IMMOB.DESTINATI ALL'AL-
LARGAMENTO DI V.P.VERONESE -OCCUPAZIONE ABUSIVA ALL'ALTEZZA
DEI NN.148 E 152 -SIGG.CALAVITA E PARENTI-MIOLI -IMPEGNO DI
SPESA IN ESEC. DELIB. C.C. 5/10/98 (N.MECC.9807843/09).
98-09831/09
9800273 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMEN
TO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA VENCO COMPUTER S.P.A..IM-
PEGNO DI SPESA DI L.41.886.000.=.
98-10862/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800550 DETERMINAZIONE: CONTROLLO MEDICO SPORTIVO. AFFIDAMENTO AL-
L'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT TORINO. L. 350.000.000 IN
ESEC.DEL.MECC.9808240/10 G.C. 13/10/98.IMPEGNO SPESA L I R E
165.000.000. REVOCA DETERM.N.MECC. 9809223/10 DEL 29/10/98.
98-09861/10
9800563 DETERMINAZIONE : PROGETTO " PASS 15 -TORINO IN TASCA " .
CONTRIBUTO LIRE 150.000.000.= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA -
ZIONE N. MECC. 9803341/10 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL
21/05/ 1998.
98-10352/10
9800573 DETERMINAZIONE : SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE AMMINI
STRATIVO XIV SPORT PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 6.000.000=
98-10545/10
9800595 DETERMINAZIONE : SPORT .SPESE VARIE E DI PROMOZIONE MANIFE-
STAZIONI SPORTIVE 1998. QUINTO IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 4.000.000=
98-11003/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800076 DETERMINAZIONE: FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMIS-
SIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL
MINUTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.500.000 PER
L'ANNO 1998.
98-10030/11
9800077 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
RISTAMPA DI N. 1.000 COPIE DELL'OPUSCOLO ELENCO VIARIO
1997 - SPESA DI LIRE 2.865.200.
98-10275/11
9800080 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI
VARI DI ELIOGRAFIA ALLA DITTA GRAGNANI. IMPEGNO DI SPESA PER
COMPLESSIVE LIRE 4.884.000.
98-10524/11
9800081 DETERMINAZIONE: FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI-COMMISSIO
NE COMUNALE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA. IMPEGNO DI SPE-
SA DI LIRE 2.000.000 PER L'ANNO 1999.
98-10523/11
9800082 DETERMINAZIONE: FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI-COMMISSIO
NE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MI-
NUTO-IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.000.000 PER L'ANNO 1999.
98-10521/11
9800083 DETERMINAZIONE: SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA - VERSAMENTO
DI LIRE 400.000 - ANNO 1999 DELL'UFFICIO DI STATISTICA PER
QUOTA DI ADESIONE.
98-10517/11
9800084 DETERMINAZIONE: STAMPA DEL VOLUME MONOGRAFICO "LA MORTALITA'
A TORINO TRA IL 1971 E IL 1995" ORA MODIFICATO IN "STORIE DI
SALUTE IN UNA GRANDE CITTA'". MAGGIORE SPESA DI LIRE
2.080.000.
98-10789/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800255 DETERMINAZIONE: COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONA-
MENTO - PRIMA TRANCHE IMPEGNO DI SPESA - LIRE 28.000.000.
98-10432/12
9800264 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA
PER GLI UFFICI DELL'ASSESSORE ALLA CASA E AL PATRIMONIO -
PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 - LIRE 750.000 -
AUTORIZZAZIONE.
98-11006/12
9800275 DETERMINAZIONE: QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1998 AL CONSORZIO
INTERCOMUNALE TORINESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PA
TRIMONIO - LIRE 702.500.000= - IMPEGNO DI SPESA.
98-11148/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800263 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA SOC. CCS SRL INTERVENTI DI
MANUTENZIONE IMPLEMENTATIVA DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DI
GESTIONE PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA LIRE 99.102.000=
IVA COMPRESA
98-10481/13
9800268 DETERMINAZIONE. SERVIZIO AFFISSIONI. CANONE DI AFFITTO PER
L'OCCUPAZIONE DI PARETI CON QUADRI AD USO AFFISSIONI SU STA-
BILI DI PROPRIETA' PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999
L. 9.000.000= AUTORIZZAZIONE
98-10485/13
9800274 DETERMINAZIONE D 10 - STAMPA DI BUSTE PER LA DIVISIONE SERVI
ZI CIVICI E TRIBUTARI. IMPEGNO DI SPESA L. 1.799.400.
98-10531/13
9800275 DETERMINAZIONE: D 10 - FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARECCHIA
TURE INFORMATICHE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA
SOC. INFORMATICA DATA SYSTEM - SPESA L. 6.888.000=
98-10535/13
9800277 DETERMINAZIONE: COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER RISCOSSIONE
TRIBUTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. LIRE
300.000.000.
98-10596/13
9800278 DETERMINAZIONE - RIMBORSO AL CONCESSIONARIO RISCOSS. TRIBUTI
QUOTE INDEBITE INESIGIBILI DI TRIBUTI RISCOSSI A MEZZO RUOLO
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 L. 367.740.000=
98-10605/13
9800279 DETERMINAZIONE: SPESE LITI TRIBUTARIE. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA ANNO 1998. L. 2.000.000=
98-10610/13
9800280 DETERMINAZIONE: IMPOSTA COMUNALE ESERCIZIO IMPRESE ARTI E
PROFESSIONI RETROCESSIONE ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL 10%
SULLE RISCOSSIONI.IMPEGNO SPESA ANNO 1998. L.200.000.000=.
98-10612/13
9800282 DETERMINAZIONE: D10 CONCESSIONE ANNO 1999 ABBONAMENTI TRAM=
VIARI DI SERVIZIO PER PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA
L. 17.389.000=
98-10639/13
9800286 DETERMINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO SPESA PER L'
ANNO 1999. LIRE 8.000.000=
98-10850/13
9800287 DETERMINAZIONE COMMISSIONE COMUNALE PER LA PUBBLICITA' E LE
PUBBLICHE AFFISSIONI. AGGIORNAMENTO ELENCO COMPONENTI
98-10849/13
9800288 DETERMINAZIONE IVA SU COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RI=
RISOSSIONE DI RUOLI COATTIVI. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 99.
LIRE 500.000=
98-10846/13
9800290 DETERMINAZIONE. RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE
DEI TRIBUTI DELLE QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI
VARI COMUNALI RISCOSSI A MEZZO RUOLO. IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 1999. L. 4.250.000.000=
98-10923/13
9800291 DETERMINAZIONE. CONPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIO-
NE DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.
LIRE 3.500.000.000=
98-10925/13
9800295 DETERMINAZIONE D.10 STAMPA E FORNITURA DI MODULISTICA VARIA
PER LA DIV.SERV.CIVICI E TRIBUTARI. BOLLETTINI C/C POSTALI
SPESA L. 7.200.000=
98-11341/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800272 DETERMINAZIONE: A.N.U.S.C.A. - SEMINARIO DI STUDIO INTERPRO=
VINCIALE IN TORINO - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE SERVIZI
DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA L. 1.120.000=
I.V.A. COMPRESA.
98-10516/14
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800207 DETERMINAZIONE: PRESTAZIONE DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE
PER UNA CAMPAGNA DI PROMOZIONE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI
DI VIA DELLA CITTA' DI TORINO PER LE APERTURE FESTIVE. AFFI-
DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 14.660.500=.
98-09726/16
9800220 DETERMINAZIONE: VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA PALAZZO DI CITTA
CON DECORAZIONI LUMINOSE. PERIODO 29.11.98-10.1.99. AFFIDA=
MENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 19.898.690=.
98-10233/16
9800224 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999.
IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000=.
98-10178/16
9800226 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'A.T.I. - AGENZIA DI ACCOGLIEN
ZA E PROMOZIONE TURISTICA DELL'AREA METROPOLITANA TORINESE -
PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E DI SVILUP
PO ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI. IMPEGNO L.400.000.000
98-10221/16
9800240 DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE GEOM. LUCIANO MORANDI
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 9809020/16
G.C. DEL 15.11.1998. L. 58.823.600=.
98-10547/16
9800241 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ABBONAMENTI
PER QUOTIDIANI E PERIODICI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.178.000.
98-10569/16
9800243 DETERMINAZIONE: COMMISSIONI COMUNALI PER IL COMMERCIO. INDEN
NITA' DI PRESENZA ANNO 98. IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.000.000.
98-10590/16
9800244 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPRESENTANZA PER
ASSESSORATO AL COMMERCIO ED ALLA PROMOZIONE DELLA CITTA' PER
L'ANNO 1999. IMPEGNO LIRE 1.800.000.
98-10594/16
9800245 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ACQUISTO LIBRI GIURIDICI. IMPE-
GNO DI SPESA L. 352.000.
98-10871/16
9800266 DETERMINAZIONE. PROGETTO ASOCIATIVO ABITARE INSIEME. IL LUO-
GO AMICO - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANZICHE' ANZIANO. IM-
PEGNO DI SPESA. (L. 10.000.000.)
98-11290/16
9800272 DETERMINAZIONE. "NATALE A TORINO" CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIO
NI DI VIA E ALTRE INIZIATIVE. IMPEGNO DI SPESA L.583.092.500
98-11416/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800285 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO
LIRE 3.773.000.
98-10859/17
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800270 DETERMINAZIONE: COMMISSIONE PER IL REFERENDUM COMUNALE - IM=
PEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. L. 1.500.000=
98-10522/18
9800271 DETERMINAZIONE: INDENNITA' DI PRESENZA PER I COMPONENTI LA
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI
SPESA L. 12.000.000=.
98-10525/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9800364 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DURANTE IL TRAS-
PORTO CAMPO SCUOLA CAMPO DEGLI ALUNNI NOMADI. AFFIDAMENTO AL
L'A.I.Z.O. SPESA DI L. 67.632.650.= IMPEGNO INTEGRATIVO DI
L.33.816.325.=
98-10302/19
9800366 DETERMINAZIONE: S.F.E.P. ESAMI FINALI ABILITANTI SESSIONE E-
STIVA A.A. 1997/98 - NOMINA COMMISSIONE - IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9810234/19 G. C. DEL 24
NOVEMBRE 1998 LIRE 23.789.594=.
98-10408/19
9800367 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COMUNALI
PER INABILI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 L.150.000.000=
98-10409/19
9800368 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N.6 ASSISTENTI SOCIALI A T.D.
PER MESI 5. L. 116.334.156.=
98-10446/19
9800369 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A CARATTE-
RE TERRITORIALE PER MINORI. CIRC.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPE
SA DI L. 5.512.000=.
98-10490/19
9800370 DETERMINAZIONE: CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER DI-
SABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI ASSICURAZIONE. IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 1999 DI LIRE 25.000.000=.
98-10565/19
9800371 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINO-
RE D.A.K. SINO AL 30/6/99. IMPEGNO DI SPESA L. 14.840.000=.
98-10625/19
9800372 DETERMINAZIONE: RICOVERI URGENTI DI MINORI C/O STRUTTURE RE-
SIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 L. 200.000.000=
98-10627/19
9800373 DETERMINAZIONE: RIMBORSO RETTA A RILIEVO SOCIO-ASSISTENZIALE
PER OSPITI PRESIDIO SANITARIO SITO IN C.SO SVIZZERA 140. UL-
TERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 277.600.000= PER L'ANNO 1998.
98-10630/19
9800374 DETERMINAZIONE: S.F.E.P. - CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA
PER L'ATTIVITA' FORMATIVA DI BASE 1 E 2 CORSO PER L'ANNO
SCOLASTICO 1998/99 - ACCERTAMENTO L. 278.248.000=. IMPEGNO
DI SPESA L. 67.706.170=.
98-10651/19
9800375 DETERMINAZIONE: COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER MINORI ANZIA
NI HANDICAPPATI E DONNE IN DIFFICOLTA'. PRIMO IMPEGNO DI SPE
SA (L. 398.400.000=.).
98-10665/19
9800376 DETERMINAZIONE: SPESE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI ED ALLE TUTE
LE DI MINORI ED INTERDETTI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.OOO.OOO
PER L'ANNO 1999.
98-10666/19
9800377 DETERMINAZIONE: SUSSIDI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN
FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SEN
ZA FISSA DIMORA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 460.000.000=. PER
L'ANNO 1999.
98-10667/19
9800378 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CENTRALI. SPESE
DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.000.000=. PER
L'ANNO 1999.
98-10669/19
9800379 DETERMINAZIONE: ISTITUTI DI RICOVERO NON COMUNALI PER MINORI
SITUATI IN REGIONE. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER L'OSPITA-
LITA' DI MINORI A CARICO DELLA CITTA' PER L'ANNO 1998. LIRE
1.464.650.000.=
98-10847/19
9800381 DETERMINAZIONE: EMERGENZA FREDDO. AMPLIAMENTO "PROGETTO SPE-
RIMENTALE SERVIZI A BASSA SOGLIA." IMPEGNO DI SPESA IN ESE-
CUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 9810656/19 G.C. DEL 3/12/98
L. 61.228.830=.
98-10929/19
9800382 DETERMINAZIONE: ISTITUTI COMUNALI. RIMBORSO RETTE NON CONSU-
MATE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. L.10.000.000=.
98-10977/19
9800383 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER SITUAZIO-
NI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSI
STENZIALI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.060.750=.
98-10978/19
9800387 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED
ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA DI L. 200.000.000.= PER L'ANNO 1998.
98-11057/19
9800389 DETERMINAZIONE: BORSE PER L'INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FOR
MAZIONE LAVORO DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DISA-
GIO SOCIALE. 1 IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999. L. 150.000.000=.
98-11366/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800090 DETERMINAZIONE:PIGNORAMENTO PRESSO TERZI-ORDINANZA DI ASSE=
GNAZIONE DEL CREDITO-PAGAMENTO DELLA SOMMA DI L.34.573.015
DI CUI L.28.795.797 A FAVORE DELLA SOCIETA' REALE MUTUA E DI
L.5.777.218 A FAVORE DELL'AVV.PASSALACQUA.
98-10101/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800398 DETERMINAZIONE: CONTROLLO GAS DI SCARICO VEICOLI A MOTORE.
STAMPA BOLLINI BLU E ATTESTAZIONI. AFFIDAMENTO. SPESA LIRE
16.200.000=.
98-10282/21
9800399 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO SPECIALE RAI. CANONE GENNAIO/
DICEMBRE 1999. SPESA L. 350.000.
98-10014/21
9800400 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER L'ANNO 1999 PER SPESE RELATI
VE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTAN
ZA. SPESA L. 40.000.000
98-10015/21
9800401 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1999. LIRE 1.000.000.
98-10016/21
9800402 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA
ASSESSORATO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE. IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1999. LIRE 1.500.000.
98-10017/21
9800409 DETERMINAZIONE:A.M.I.A.T. - GESTIONE E MANUTENZIONE DEI
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI CITTADINI (VESPASIANI-AUTOPULENTI-
INTERRATI). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998
(L. 576.000.000 IVA 20% INCLUSA).
98-09847/21
9800410 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI ASSESSORATO AMBIENTE
E SVILUPPO SOSTENIBILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 1998. LIRE 500.000
98-10412/21
9800411 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARIO ECOS-OUVERTURE - PRO-
GETTO MED-CARTESIO. RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTO-
NE PER IL RICICLAGGIO - TRASFERIMENTO QUOTA DI FINANZIAMENTO
ALLE CITTA' PARTNER. IMPEGNO DI SPESA L. 110.686.000
98-10384/21
9800413 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA ENVIROMENT SPA.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 9809890/21
G.C. DEL 24/11/98. SPESA DI LIRE 54.000.000.
98-10548/21
9800416 DETERMINAZIONE: BONIFICA AREA BASSE DI STURA. SVILUPPO E CAM
PIONAMENTO DI SEI POZZI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA:
LIRE 2.520.000.
98-10515/21
9800422 DETERMINAZIONE: "CAMPAGNA PER IL CONTROLLO OBBLIGATORIO DEI
GAS DI SCARICO". PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA CON MESSAGGI RA-
DIOFONICI. AFFIDAMENTI VARI ED IMPEGNO DI SPESA. SPESA LIRE
23.040.000=
98-11081/21
9800423 DETERMINAZIONE: CONTROLLO GAS DI SCARICO VEICOLI A MOTORE.
STAMPA CARTELLI DI AUTORIZZAZIONE. AFFIDAMENTO. SPESA LIRE
22.440.000
98-11127/21
9800436 DETERMINAZIONE: BONIFICA AREA BASSE DI STURA. ESECUZIONE DI
INDAGINE GEOGNOSTICA AMBIENTALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA: LIRE 18.218.400.=
98-11242/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800485 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE.
ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000=.
98-10223/23
9800486 DETERMINAZIONE: ASSEGNAZIONE DELLA RENDITA CAV. ERNESTO
GENOVESE E ANTONIETTA BACCHELLI. ANNI 1995-1997. IMPEGNO DI
SPESA L. 6.494.053=.
98-10230/23
9800489 DETERMINAZIONE: FORNITURA DEL SERVIZIO RELATIVO AL CANTIERE
DI LAVORO "VERDE PUBBLICO". APPALTO CONCORSO. IMPEGNO DI SPE
SA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 9809701/23 GIUN
TA COMUNALE DEL 17/11/98. L. 2.523.114.300=.
98-10370/23
9800490 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARCOBALENO PER
PUBBLICAZIONE GIORNALE SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9808626/23 DELLA G.C. DEL
13.10.98. L. 8.000.000=.
98-10371/23
9800493 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO
DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE PER L'ANNO 1999 -
LIRE 94.604.400=. IMPEGNO L. 47.302.200=. IVA COMPRESA.
98-10411/23
9800494 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER DIPEN
DENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA L. 18.467.000=
98-10451/23
9800501 DETERMINAZIONE: PROGETTI EUROPEI - FONDO SPESE DI FUNZIONA
MENTO PER L'ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000=.
98-10568/23
9800502 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - FONDO
SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA
L. 10.000.000=.
98-10567/23
9800506 DETERMINAZIONE: ICS INTERNATIONAL COMMUNICATION SOCIETY -
PROGRAMMA CALEIDOSCOPIO 1998 - PROGETTO PERSEO MULTIMEDIA
FESTIVAL. CONTRIBUTO IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000=.
98-10643/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9800079 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER
L'UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI TORINO ANNO
1998. ULTERIORE IMPEGNO L. 1.000.000.
98-10298/24
9800080 DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER
L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO ANNO 1999. IMPEGNO DI
L.1.000.000.
98-10296/24
9800081 DETERMINAZIONE: INTERESSI DEBITORI MATURATI SUL CONTO DI TE
SORERIA UNICA N. 61212 INTESTATO AL COMUNE DI TORINO. IM
PEGNO DI SPESA: ¶. 1.291.765.
98-10495/24
9800082 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA
98-10785/24
9800083 DETERMINAZIONE: MODIFICA PROGRAMMA "GESTIONE IVA"- AFFIDA-
MENTO ALLA SINTESI SOFTWARE S.R.L.
98-10906/24
9800084 DETERMINAZIONE: D6 SERVIZI CULTURALI - CENTRO INTERCULTURALE
COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO
L.500.000.
98-10890/24
9800085 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI N 37 ABBONA-
MENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAL
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE. LIRE 19.943.000.
98-11189/24
9800086 DETERMINAZIONE: ANNO 1998 - IVA DA VERSRE ALL'ERARIO -
IMPEGNI DI SPESA.
98-11181/24
9800092 DETERMINAZIONE: SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO 1999.
IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI LIT. 1.000.000.000.
98-11774/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800547 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1998. UL-
TERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.2.000.000
98-10124/25
9800549 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999.
PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI L.3.000.000
98-10131/25
9800571 DETERMINAZIONE. PUBBLICIZZAZIONE TELEVISIVA SULLE BIBLIOTE-
CHE CIVICHE IN OTTEMPERANZA ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMA-
TIVE SULLA DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO. AFFIDA-
MENTI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.24.999.251
98-10713/25
9800614 DETERMINAZIONE.LEGATURA LIBRI E PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE
CIVICHE. PERFEZIONAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI
SPESA DI L.138.811.900 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.
MECC.9807639/25 DELLA GIUNTA COMUNALE 29 SETTEMBRE 1998
98-10315/25
9800621 DETERMINAZIONE. MOSTRA-RICERCA DEDICATA AI RAPPORTI TRA IL
MONDO DEL FUMETTO E QUELLO DELLE BIBLIOTECHE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA L.44.412.024
98-11310/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800550 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.CONTRIBUTO A ENVIRON-
MENT PARK PER TRASFORMAZIONE MOSTRA "ERRE COME ..." IN LABO=
RATORIO PERMANENTE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA
G.C.20/10/98 MECC.N.9808465/26 (L. 50.000.000=)
98-10147/26
9800554 DETERMINAZIONE. SETTORE MUSEI. SERVIZIO DI CONSULENZA EDITO-
RIALE PER REALIZZAZIONE OPUSCOLI "TORINO MUSEI" - EDIZIONI
1997/98. INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(L.1.800.000=) ** TRATTATIVA PRIVATA - DITTA STILEMA **
98-10174/26
9800556 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA
INTERVENTI STRAORDINARI-RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI ARREDI
E STRUTTURE ESPOITIVE DELLE CIVICHE SEDI MUSEALI.AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA INTERLEGNO SRL(L.10.000.000)
98-10176/26
9800560 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI-GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA-PRESTAZIONI TECNICHE AUTORIZZATE ALLA DITTA
EUPHON S.P.A. INERENTI LA SALA CONFERENZE-IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1999(L. 12.000.000=)
98-10211/26
9800561 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. LABORATORI
DIDATTICI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA (L.28.440.000=).
98-10213/26
9800562 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. FORNITURA
DI BULBI-RIZOMI-ARBUSTI-PIANTE DA FIORI E DA FRUTTO-FERTI-
LIZZANTE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (LIRE 2.100.077=)
98-10265/26
9800566 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA. INCARICO PROFESSIONALE DOTT.SSA ROSANNA
MAGGIO SERRA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N
MECC.9808988/26 G.C. DEL 10/11/98 (L. 1.875.000=)
98-10433/26
9800569 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI
SPOT RADIOFONICI E TELEVISIVI. PIANIFICAZIONE ACQUISIZIONE E
GESTIONE SPAZI SU RETI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI. AF-
FIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 75.000.000=)
98-10479/26
9800570 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTI DI OPERE D'ARTE SELE
ZIONATE PRESSO "ARTISSIMA" EDIZIONE 1998 A FAVORE DELLA GAL-
LERIA D'ARTE MODERNA. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
L. 94.880.000=. FINANZIAMENTO.
98-10478/26
9800572 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE
VARIO PER L'ABBONAMENTO AI MUSEI 1999 E PER LA CARTA MUSEI.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 29.431.503=)
98-10767/26
9800573 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. RINNOVO DELL'ASSOCIAZIONE DEI
MUSEI CIVICI ALL'ICOM ITALIA. VERSAMENTO QUOTA ANNO 1999.IM-
PEGNO DI SPESA L. 1.200.000=.
98-10703/26
9800575 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.SERVIZIO TRIENNALE
PER LA COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI DI PALAZZO MADAMA.AFFI-
DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL-
LA G.C. DEL 26/11/98 MECC.N. 9809886/26(L.336.000.000=)
98-10663/26
9800579 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - ATTIVITA'DI PROMOZIONE-RAP-
PRESENTANZA E IMMAGINE PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA
(L. 20.000.000=).
98-10746/26
9800581 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. INTEGRAZIONE INCARI
CO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO DI PALAZZO MADAMA AUTORIZZA-
TO CON DELIBERAZIONE G.C. DEL 7/5/98 N. MECC. 9803309/26
(L. 10.575.360=)
98-10812/26
9800582 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. INSTALLAZIONE IN
VIA SPERIMENTALE DI APPARECCHIATURA ANTIPICCIONI NELL'ATRIO
JUVARRIANO DI PALAZZO MADAMA (L. 1.320.000=)
98-10811/26
9800583 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
RESTAURO DEL TRITTICO DEL MAESTRO DELL'INCORONAZIONE DI BIEL
LA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA NICOLA RE-
STAURI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA (L. 15.600.000=)
98-10827/26
9800584 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. RE-
STAURO DELLA PORTA DELLA TETTOIA DELLE ARMI - DI ACCESSO AL
GIARDINO DELLE DELIZIE (INV.1119). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA (L. 2.616.000=).
98-10825/26
9800585 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. RE-
STAURO STUFA IN MAIOLICA SITA NELLA CASA DI AVIGLIANA ANTI-
CAMERA DEGLI UFFICI (INV.1078). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA L. 6.960.000=.
98-10822/26
9800586 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
RESTAURO DI UN DISEGNO DI FILIPPO JUVARRA-DI DUE EXLIBRIS.AF
FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA INDIVDUALE SAVIOCO
STANTINO E IMPEGNO DI SPESA (L.1.404.000=).
98-10818/26
9800587 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
RESTAURO DEL PRIMO LOTTO DI OGGETTI IN CERAMICA E PORCELLANA
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA DOCILIA S.N.C.DI
BERTOLOTTO G.&.C. IMPEGNO DI SPESA (L.1.050.000=).
98-10816/26
9800588 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA. PROROGA INCARICO PER SERVIZI CULTURALI
AL PUBBLICO NELLE MORE DELLA TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO
PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA (L. 60.653.000=).
98-10833/26
9800593 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI
CIVICI. FORNITURA DI TONER PER LA BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA (L.1.020.000=).
98-10933/26
9800598 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
INTERVENTO SU ARREDI LIGNEI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVA-
TA ALLA DITTA INDIVIDUALE TERRENI GIANLUIGI E IMPEGNO DI
SPESA (L.480.000=)
98-10980/26
9800599 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA. FORNITURA DI MATERIALE PER RESTAURO PER
LA GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA.IMPEGNO DI
SPESA (L.3.255.450=).
98-10982/26
9800600 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. FORNITURA DI SERVIZI DI TRA-
SPORTO RELATIVI ALLE OPERE D'ARTE-AGLI ARREDI E AGLI ALLESTI
MENTI DEL MUSEO CIVICO DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA (L.10.000.000=) VEDI DET. 9902294/26.
98-10984/26
9800601 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. COPERTURA ASSICURATIVA DELLE
OPERE DEL MUSEO CIVICO INVIATE AL RESTAURO. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA ALLA COMPAGNIA ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI
D'ITALIA (L. 15.000.000=)
98-10986/26
9800602 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINA
RIA-INTERVENTI STRAORDINARI-RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI AR-
REDI E STRUTTURE ESPOSITIVE DELLE CIVICHE SEDI MUSEALI.AFFI-
DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA INTERLEGNO (L.50.000.000=)
98-10988/26
9800603 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA. STAMPA DI MATERIALI DIVERSI CON LOGO DELLA
GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (L. 25.584.000=).
98-10989/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800344 DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI FAX - INDI
ZIONE.IMPEGNO DI SPESA DI L. 45.600.000. FINANZIAMENTO.
98-10018/27
9800354 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO DEL SISTEMA FONIA - SEDE C. RAC-
CONIGI/C. PESCHIERA. AFFIDMAENTO ALLA SOC. TELECOM ITALIA S.
P.A. IMPEGNO DI SPESA L. 42.120.000=.
** TRATTATIVA PRIVATA **
98-10382/27
9800357 DETERMINAZIONE: FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRO
CEDURE CIMITERIALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 98
09783/27. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALTEA S.R.L.
98-10641/27
9800360 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI PRODOTTI IGIENICI. AFFIDAMEN
TO ALLA SOCIETA' EUROSEI SPA. IMPEGNO DI SPESA L. 551.280=.
98-10734/27
9800369 DETERMINAZIONE: DETERMINAZIONE DIRIG.LE N. MECC.9709908/27
DEL 12 DICEMBRE 1997. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1998. IMPORTO DI L. 1.979.601.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-10735/27
9800370 DETERMINAZIONE: DETERMINAZIONE DIRIGENZ.LE N.MECC.9709902/27
DEL 12 DICEMBRE 1997. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1998. IMPORTO DI L. 234.070.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-10736/27
9800371 DETERMINAZIONE: DETERMINZAIONE DIRIG.LE N. MECC. 9709101/27
APPROVATA IL 3 DICEMBRE 1997. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 1998. IMPORTO DI L. 100.000.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-10737/27
9800376 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. L. 5.921.000=.
98-10905/27
9800379 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI FORNITURA E IMMAGAZZINAMENTO DI
MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9702922/27 GIUNTA COMUNALE DEL
9 MAGGIO 1997 L. 105.858.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-10965/27
9800380 DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI CARTA COLO
RATA E CARTONCINO PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI. INDIZIO-
NE.
98-10966/27
9800382 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI FORNITURA E IMMAGAZZINAMENTO DI
MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9702922/27 GIUNTA COMUNALE DEL
9 MAGGIO 1997 L. 20.000.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-11212/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800571 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - ACQUISTO
PACCHETTO APPLICATIVO SU CD-ROM RELATIVO A "EDILNORM". BENI
MATERIALI INFORMATICI SETTORE ISPETTORATO TECNICO ANNO 1998.
IMPEGNO SPESA L. 1.320.000.=
98-10843/29
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800493 DETERMINAZIONE: GALLERIA D'ARTE MODERNA.CONDUZIONE E ORDINA-
RIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER L'ANNO 1997-
1998 - INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. - IMPORTO L. 2.882.435.
98-10096/30
9800502 DETERMINAZIONE:OPERE MANUTENTIVE URGENTI ELIMINAZIONE INCON-
VENIENTI IGIENICO SANITARI MERCATO ITTICO P.DELLA REPUBBLICA
27. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DELSOGLIO DELIBERA G.C. 19 NO-
VEMBRE 1998 MECC. 9810100/30 IMPEGNO SPESA L. 232.165.700=.
98-10303/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800425 DETERMINAZIONE: NUOVA PRESA ANTINCENDIO IN VIA PIANEZZA PER
C.SO LOMBARDIA 98. AFFIDAMENTO. FINANZIAMENTO. IMPORTO LIRE
6.960.000=. RECOVA DETERMINA DIRIGENZIALE N.M. 9806555/31
**A.A.M.**
98-09466/31
9800435 DETERMINAZIONE: SCUOLA MATERNA VIA PINELLI. INCAPSULAMENTO
PARETI E SOFFITTI. SOSTITUZIONE PARTE CONTROSOFFITTI. IMPE-
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.22.10.98 N.MECC
9808342/31. L. 99.345.000=.
98-09602/31
9800474 DETERMINAZIONE-D.LGVO 494/96-AFFIDAM. INCARICO PROFESSIONALE
DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ING. GIORGIO PERELLO -
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. N. 9809038/31
IMPORTO L. 3.263.628.=
98-09805/31
9800475 DETERMINAZIONE: LAVORI DI M.S. SC. EL "PADRE GEMELLI" C.SO
LOMBARDIA 98. 2 LOTTO. ULTERIORI OPERE QUINTO D'OBBLIGO.
FINANZIAMENTO. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
G.C. 3.11.98 N.M. 9807405/31. L. 392.347.340.=
98-09763/31
9800476 DETERMINAZIONE:MAGGIORI OPERE NEL QUINTO D'OBBLIGO PER LAVO
RI DI M.S. EDIFICI SCOLASTICI E ASILI NIDO DI PROPRIETA' CO
MUNALE.CIRC. 6.FINANZIAMENTO.IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DE
LIBERAZIONE G.C. 5.11.98 N.M. 9808953/31. L. 253.109.879=
98-09740/31
9800497 DETERMINAZIONE: M.S. SCUOLA ELEM. "DON MILANI" VIA S.MARINO
107. RIMOZIONE E SMALTIMENTO PRODOTTI A BASE DI AMIANTO. UL-
TERIORI OPERE CONTENUTE NEL QUINTO D'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPE
SA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.12.11.1998 N.M.9809329/31
98-10170/31
9800536 DETERMINAZIONE. M.S. NELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA ABETI 13.
CIRCOSCRIZIONE 6. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIO
NE N.M. 9809402/31 DEL 24.11.1998. IMPORTO L. 998.185.141=
98-10602/31
9800538 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA
ANNO 1999 IMPORTO L.2.500.000=
98-10360/31
9800539 DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA PER FORNITURA E POSA DI
ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE NELLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 26.11.98 -
N. MECC. 9810067/31. IMPORTO L.499.744.800=.
98-10629/31
9800540 DETERMINAZIONE. M.S. SCUOLA MEDIA FONTANESI V. PALMA DI
CESNOLA 29. ADEGUAMENTO DPR 503/96. BARRIERE ARCHITETTONICHE
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9809341/31. IMPOR-
TO L. 603.915.232=.
98-10553/31
9800547 DETERMINAZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDI-
FICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO. CIRC. 3. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 24.11.98 - N. MECC. 9809376/31.
IMPORTO L.902.481.200=.
98-10619/31
9800556 DETERMINAZIONE.OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTE-
NIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 127/97. GRUPPO 2.
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. DEL 26.11.98 - N.
MECC.9810319/31. IMPORTO 3.038.854.761=.
98-10592/31
9800559 DETERMINAZIONE.OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTE-
NIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 127/97. GRUPPO 10.
LOTTO A.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. DEL 26.11.98
- N. MECC. 9810323/31. IMPORTO L.1.046.808.516=.
98-10599/31
9800560 DETERMINAZIONE.OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTE-
NIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 127/97. GRUPPO 11.
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. DEL 26.11.98 - N.
MECC. 9810324/31. IMPORTO L.2.669.652.859=.
98-10600/31
9800561 DETERMINAZIONE.OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTE-
NIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 127/97. GRUPPO 12.
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. DEL 26.11.98 - N.
MECC. 9810325/31. IMPORTO L.2.666.429.013=.
98-10606/31
9800562 DETERMINAZIONE.OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTE-
NIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 127/97. GRUPPO 13.
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. DEL 26.11.98 - N.
MECC. 9810326/31. IMPORTO L.2.510.450.141=.
98-10609/31
9800565 DETERMINAZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDI-
FICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO. CIRC. 4. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 26.11.98 - N. MECC. 9810222/31.
IMPORTO L.903.868.000=.
98-10622/31
9800566 DETERMINAZIONE: CIRC. 2. M.S. LUDOTECA SERENDIPITY CORSO OR-
BASSANO 264. SOST. COPERTURA PARETI ESTERNE CONTROSOFFITT.BI
LANCIO 1998 AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELI-
BERA G.C. 26.11.1998 N.M. 9810318/31. L. 503.263.628=.
98-10626/31
9800568 DETEMINAZIONE. MAN. STRA. RIQUALIFIC. AREE ESTERNE IN STRUT-
TURE SCOLASTICHE DELLA CITTA'. BILANCIO 1998. AFFIDAMENTO.
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 26.11.1998 N. MECC.
9810387. IMP. L. 680.000.000=.
98-10601/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800360 DETERMINAZIONE:SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE PER LA STAGIONE
1998/99. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIEN-
TALE TORINESE. IMPORTO L.100.000.000=. IVA COMPRESA.
98-09396/33
9800371 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.3.268.265 PER INCARICO PROF.LE
COORD.NE PROGETTAZZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA L.494/96 ING
BORSELLO. CONSOLID. MOVIMENTO FRANOSO STRADA FENESTRELLE 195
233. IN ESEC. DELIBERA MECC. 9809136/33.
98-09609/33
9800376 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.4.592.448 PER INCARICO DI COLLAU
DATORE ING. PERETTO. RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTI STRAOR
DINARI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' LOTTO 6.BIL.96
IN ESEC. DELIBERA G.C. 5 NOVEMBRE 1998.MECC.9808858/33.
98-09674/33
9800377 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.4.108.968 PER INCARICO DI COLLA-
UDATORE ARCH. SCABOLA RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTI STRA-
ORDINARI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' LOTTO 4 BIL.
1995/1996. IN ESEC. DELIB. G.C.5.11.98 MECC. 9808860/33
98-09698/33
9800386 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L. 28.035.551 PER INCARICO PROFES
SIONALE DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE IN MATERIA DI
SICUREZZA L. 494/96 ING. FRANZERO. SISTEMAZIONE VIE NUOVA
COMUNICAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 9809135/33.
98-10021/33
9800395 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI LIRE 31.200.000.INCARICO PROFESSIO
NALE DI COORD. PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI IN MATERIA DI
SICUREZZA AI SENSI D.LGS 494/96.LAVORI DI VIA MILANO.STUDIO
MODULO UNO. IN ESEC. DELLA DELIBERA N.MECC. 9809659/33.
98-10245/33
9800396 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI LIRE 132.000.000 STUDIO FATTIBILI-
TA' RELATIVO PROGETTO COSTITUZIONE CENTRO SERVIZI GESTIONE
INTEGRATA DELLE OPERE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORINO.
AFFIDAMENTO FINPIEMONTE. IN ESEC. DELIBERA MECC.9808583/33
98-10266/33
9800397 DETERMINAZIONE:RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLA CIRCOLAZIO
NE DI P.ZZA CASTELLO.SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI A.A.M. TELECOM
A.E.M. IMPORTO COMPLESSIVO DI L.226.000.000 IVA COMPRESA. IN
ESEC. DELIBERAZIONE MECC.9703357/33.
98-10286/33
9800403 DETERMINAZIONE:I.S. DI RISTRUTTURAZIONE SEDI STRADALI E PEDO
NALI C.SO Q.SELLA. IMPORTO DI L.1.610.000.000 IVA COMPRESA.
FINANZIAMENTO CON MUTUO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
MECC.9809848/33.
98-10430/33
9800404 DETERMINAZIONE:MURAZZI-PO. INTERVENTO DI RISANAMENTO. IMPOR-
TO TOTALE L.887.770.036 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MU-
TUO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 9809797/33.
98-10428/33
9800405 DETERMINAZIONE:RISISTEMAZIONE VIA MILANO-V.S.FRANCESCO D'AS-
SISI VIA PIETRO MICCA E BERTOLA. FINANZIAMENTO CON MUTUO PER
L.11.380.000.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.
9809836/33.
98-10429/33
9800407 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.2.691.304.348 SERVIZIO VIABILITA
INVERNALE PER LA STAGIONE 1998/99. REMUNERAZIONE AL PERSONA-
LE DIPENDENTE. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9809795/33
98-10437/33
9800412 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1999.
98-10503/33
9800414 DETERMINAZIONE:LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA. AFFI-
DAMENTO ALLA DITTA SIREA SRL - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
IMPORTO L.10.000.000= (IVA COMPRESA)
98-10561/33
9800417 DETERMINAZIONE: VIA ARTOM. COLLEGAMENTO CON IL NUOVO PONTE
SUL SANGONE. MAGGIORI OPERE AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE .
FINANZ. CON RIBASSO GARA. IMPORTO L.96.669.448 IVA COMPRE
SA. IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC.9809798/33
98-10640/33
9800421 DETERMINAZIONE:SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE PER LA STAGIONE
1998/99. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TORINESE MOBILITA'. IMPEGNO
DI L.300.000.000 IVA COMPRESA. IN ESEC. DELIB. MECC.9809834/
33.
98-10990/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800385 DETERMINAZIONE-LAVORI DI RIPRISTINO STATICO PASSERELLA PEDO=
NALE SUL CORSO UNITA' D'ITALIA-ZONA OSPEDALE C.T.O..IMPEGNO
SPESA COMPLESSIVA L. 152.460.000 IN ESECUZ.DELLA DELIBERAZIO
NE GIUNTA COMUNALE 29 OTTOBRE 1998 N.MECC. 9808665/34.
98-10058/34
9800388 DETERMINAZIONE-QUOTA ASSOCIATIVA "UNIONE BEALERE DERIVATE
DALLA DORA RIPARIA". IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.453.000 PER
L'ANNO 1998.
98-10013/34
9800392 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE D.LGS. 494/96. ING.
FRANCESCO MANGANARO.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA=
ZIONE N.MECC. 9808477/34 GIUNTA COMUNALE DEL 29 OTTOBRE 1998
IMPORTO L. 17.560.728.
98-10198/34
9800394 DETERMINAZIONE-ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E
CARTA PER PLOTTERS.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA
DITTA ARTERO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA L. 4.920.756 (I.V.A 20%
COMPRESA).
98-10310/34
9800396 DETERMINAZIONE-LAVORI VARI DI COPISTERIA ED ELIOGRAFIA. AFFI
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA SIREA. IMPEGNO DI
SPESA L. 9.500.000 (I.V.A 20% COMPRESA).
98-10311/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800501 DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA-RINNOVO
ABBONAMENTI A QUOTIDIANI-PERIODICI-PUBBLICAZIONI TECNICHE EG
IURIDICHE PER L'ANNO 1999 - L. 2.767.000.=
98-10205/35
9800504 DETERMINAZIONE - UFFICIO COORDINAMENTO NORMALIZZAZIONE ANNO
1999 - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DI L.1.250.000.=
PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO.
98-10276/35
9800507 DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - INFORMAZIONE FORMAZIONE AI
DIPENDENTI DI NUOVA ASSUNZIONE - ACQUISTO MANUALE "LA TUTELA
DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO" PRESSO L'ASSOCIAZIONE
AMBIENTE E LAVORO - IMPEGNO DI SPESA L. 10.800.000.=.
98-10356/35
9800513 DETERMINAZIONE - LEGGI 46/90 E 10/91 - CONVENZIONE TRA LA
CITTA' E IL POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTI DENER E
DIEI - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE
G.C. 5/11/98 N. MECC. 9808609/35 L.290.000.000.=.
98-10497/35
9800514 DETERMINAZIONE - A.T.M. - ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO V - ANNO
1999 - IMPEGNO DI SPESA L. 4.406.000.=.
98-10487/35
9800554 DETERMINAZIONE - FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL
SETTORE TECNICO V - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DI
L. 1.000.000.= PER L'ANNO 1999.
98-10648/35
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800259 DETERMINAZIONE: LEGGE 23.12.1994 N. 724- CONCESSIONI EDILI-
ZIE IN SANATORIA - RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSA-
TI IN ECCEDENZA PER COMPLESSIVE LIRE 258.078.013.
98-10654/38
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800240 DETERMINAZIONE: ULTERIORE INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATI
VA PER LA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA
ANNO 1998 FINO AL MARZO 1999 AL GEOM. DI BENEDETTO. IMPEGNO
L. 6.000.000 IN ESEC.DELIBERA G.C. 22/10/98 MECC.9808569/39
98-09661/39
9800250 DETERMINAZIONE:ULTERIORE INCARICO COLLABORAZIONE OPERATIVA
PER DIVISIONE AMBIENTE MOBILITA'-SETTORE PARCHEGGI-ANNO 1998
ARCH.VAYR. IMPEGNO SPESA L.3.672.000 IN ESECUZIONE DEL.G.C.
22/10/98 MECC.9808569/39.
98-09983/39
9800252 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI CARTA TERMICA. IMPEGNO DI L. 2.748.000
98-10054/39
9800254 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTA
LE E VERTICALE. ANNO 1998. MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO QUINTO
CONTRATTUALE. IMPEGNO SPESA TOTALE L.172.633.301= IN ESECUZ.
DELIB.N.MECC.9808937/39 G.C.3/11/98.
98-10119/39
9800261 DETERMINAZIONE:ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI ART.41
COMMA 1 PUNTI 2 E 3.AGGIORNAMENTO PROGRAMMA AMV MASTERSAP
DITTA STUDIO SOFTWARE AMV S.R.L.IMPEGNO DI SPESA
L. 5.347.200
98-10519/39
9800262 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTIVA PRIVATA SERVIZIO ELIO
GRAFICHE FOTOCOPIE FASCICOLATURE E AFFINI ANNO 1998-1999.
DITTA SIREA S.R.L. IMPORTO L. 36.000.000. IMPEGNO LIMITATO A
L. 5.500.000
98-10518/39
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9800080 DETERMINAZIONE.ESPLETAMENTO PER CONTO COMUNE CREMAZIONE SAL-
ME.LEGGE 29.10.87 N 440.SOCIETA' PER LA CREMAZIONE.GESTIONE
1998.ULTERIORE IMPEGNO SPESA. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE
100.000.000=.
98-09808/40
9800082 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA MANU-
TENZIONE MONTAFERETRI IN USO PRESSO I CIMITERI CITTADINI PER
GLI ANNI 1998/1999. IMPORTO COMPLESSIVO L. 23.047.200=.
98-10068/40
9800083 DETERMINAZIONE.OPERE ADEGUAMENTO NORMATIVA SICUREZZA NEI CI-
MITERI CITTADINI. IMPEGNO SPESA IN ESECUZ DELIBERA N. MECC.
9709271.40 G.C. DEL 11.12.97.IMPORTO L. 93.029.807= INTEGRA-
ZIONE IVA.
98-10082/40
9800084 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA L. 3.500.000=.
98-10307/40
9800085 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO TRATTAT.PRIVATA FORNITURA CALAFE-
RETRI DA UTILIZZARE NEI CIMITERI CITTADINI AD INTEGRAZ.DELLA
DETERMINA 9800386/40 DEL 20/1/98 ESEC.DAL 3/2/98 ED A MODIFI
CAZ.DETERMINAZ.9800387/40 DEL 20/1/98 ESEC.DAL 3/2/98.
98-10308/40
9800086 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI ATTREZZATURE PER GESTIONE DI LIQUIDI INFIAMMABILI.
IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 8.937.960=.
98-10447/40
9800087 DETERMINAZIONE. FORNITURA DI SERVIZI DI RIPRODUZIONI ELIOGRA
FICHE E DUPLICAZIONE DOCUMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DI
VISIONE SERVIZI CIMITERIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 3.000.000=.
98-10449/40
9800088 DETERMINAZIONE. SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE PER IL
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO I CIMITERI MONUMENTALE E
PARCO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.500.000= CON OBBLIGO DI
RENDICONTO.
98-10512/40
9800089 DETERMINAZIONE.SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER
L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL LAVORO GESTIONE AZIENDE E PUBBLI
CI SERVIZI.GESTIONE 1999.IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.000.000=.
98-10709/40
9800090 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI LETTIGHE AD ALTEZZA VARIABILE.IMPORTO COMPLESSIVO
LIRE 35.040.000=.
98-10710/40
9800091 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI TRABATTELLO DA UTILIZZARE IN OPERAZIONI DI TUMULAZIO
NE ED ESTUMULAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 4.788.000=.
98-10803/40
SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI
9800011 DETERMINAZIONE. REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORA=
RI DI AVVOCATO. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 1998. L. 6.812.000
98-10120/41
9800012 DETERMINAZIONE. AVVOCATURA COMUNALE. AGGIORNAMENTO E POTEN=
ZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE.IMPEGNO DI SPE=
SA PER ACQUISTO CD-ROM.
98-10459/41
9800013 DETERMINAZIONE.AVVOCATURA COMUNALE. AGGIORNAMENTO E POTENZIA
MENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA
PER ACQUISTO TESTI.
98-10509/41
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800258 DETERMINAZIONE: PERFEZIONAMENTO NOMINA COMMISSIONE PER L'AS=
SEGNAZIONE DI QUATTRO DIPENDENTI ALL'UFFICIO POLITICHE DI GE
NERE.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA IN DATA 3 NOVEM
BRE 1998 N. MECC. 9808607/42 DELLA G.C. L. 1.412.788=
98-10280/42
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800249 DETERMINAZIONE:MERCATO ITTICO INGROSSO-AFFIDAMENTO SERVIZIO
DERATTIZZAZIONE. SPESA COMPLESSIVA DI L.4.384.800 IVA
COMPRESA PER L'ANNO 1998/99.
98-10675/44
9800250 DETERMINAZIONE:MERCATO ITTICO INGROSSO -CONCESSIONE PER L'AN
NO 1999 DI ABBONAMENTO TRANVIARIO PER IL PERSONALE DIPENDEN-
TE - IMPEGNO DI SPESA L.539.000 (IVA COMPRESA 10%)
98-10676/44
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800558 DETERMINAZIONE:PROGETTAZIONE GRAFICA DELL'OPUSCOLO "TORINO
CULTURA '99". AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L.5.316.000.
**TRATTATIVA PRIVATA - STUDIO GRAFICO ATELIER A.B.C.**
98-10257/45
9800564 DETERMINAZIONE:UTILIZZO SALA TEATRO ALFIERI PER LO SVOLGIMEN
TO DEL CONCERTO DI SANTA BARBARA A CURA DELL'ASSOCIAZIONE
PER LA STORIA DEI VIGILI DEL FUOCO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO A
TORINO SPETTACOLI SRL PER L. 7.200.000. * TRATT. PRIVATA *
98-10415/45
9800565 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI UN SUPPLEMENTO SUL VOLONTA-
RIATO CULTURALE AL QUOTIDIANO LA STAMPA. AFFIDAMENTO E IMPE-
GNO DI SPESA. L. 47.760.000.
** TRATTATIVA PRIVATA **
98-10416/45
9800567 DETERMINAZIONE: CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E'PRE-
VISTA L'ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO - SALDO 1998 - IMPE-
GNO DI SPESA LIRE 215.000.000.
98-10582/45
9800568 DETERMINAZIONE:A.G.I.S.(ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO
SPETTACOLO)-DELEGAZIONE INTERREGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AO
STA.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.MEC.9809381/45
G.C. DEL 17 NOVEMBRE 1998. LIRE 120.000.000.
98-10583/45
9800589 DETERMINAZIONE:ACQUISTO MOSTRA"EMIGRATI ITALIANI IN URUGUAY"
PER IL CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO. APPROVA
ZIONE IMPEGNO DI SPESA L.9.600.000
98-10969/45
9800591 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI SUL VOLONTARIATO
1998" CONTRIBUTO ALLA COOP.RADIO TORINO POPOLARE PER SUPPOR-
TO ORGANIZZATIVO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. N. MECC.
9808192/50 G.C. 13/10/98. L. 10.000.000.
98-11029/45
9800606 DETERMINAZIONE: TRADUZIONE TESTI DELL'OPUSCOLO "TORINO CUL-
TURA 1999".AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.216.000
98-11172/45
9800607 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'AIACE TORINO PER LA REALIZZA-
ZIONE DELL'INIZIATIVA "FINALMENTE DOMENICA" IN OCCASIONE DEL
TRENTENNALE DELL'ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA L.16.000.000
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.N.9809906/45 G.C. 26.11.98
98-11173/45
9800608 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'AGIS-PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
PER REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA MERCATO DELL'EDITORIA CINEMA
TOGRAFICA DAL TITOLO"LEGGERE DI CINEMA".IMPEGNO DI SPESA L.
22.000.000 IN ESECUZ.DELIB.G.C.1/12/98.MECC.N.9810193/45
98-11174/45
9800609 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRA
FICO DELLA RESISTENZA PER LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL PRO
GETTO DELLA NUOVA SEDE. IMPEGNO DI SPESA L. 25.000.000 IN
ESECUZIONE DELIBERA MECC. N. 9809908/45-G.C. 26/11/98
98-11175/45
9800611 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACANA PER IL PRO
GETTO"VIDEO ART FESTIVAL A TORINO" (21-26 SETTEMBRE 1998).
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC.N. 9810195/45
G.C. DEL 03/12/98. LIRE 20.000.000
98-11180/45
9800612 DETERMINAZIONE:ACQUISTO LIBRI PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTU
RALI. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA
PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA L. 4.800.000
98-11183/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800374 DETERMINAZIONE:TORINO-CITTA'D'ACQUE PRESTAZIONE DI CONSULEN-
ZAE COLLABORAZIONE GRAFICA ESECUZ. DI RILIEVI ED ELABORAZIO-
NI GRAFICHE.AFFIDAMENTO DOTT.M.FIORE-IMPEGNO DI SPESA LIRE
60.000.000 IN ESECUZ.DEL.9808358/46 DEL 20.10.98
98-09571/46
9800381 DETERMINAZIONE:STRAORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 96
LOTTO 8-ULTERIORI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE AFFIDA
MENTO DITTA CUMINO SPA-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBE
MECC.9808117/46-G.C.DEL 16.10.1998 IMPORTO L.110.859.840
98-09752/46
9800382 DETERMINAZIONE:STRAORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 96
LOTTO 6-ULTERIORI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE AFFIDA
MENTO DITTA ARLOTTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA
MECC.9808382/46. G.C. 20.10.1998 IMPORTO L.116.752.882=.
98-09753/46
9800389 DETERMINAZIONE: S.M. VERDE PUBBLICO 1996. LOTTO 13. ULTERIO-
RI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFIDAMENTO DITTA IM
PREGEST SRL-IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.
9808444/46-G.C. 20.10.1998-IMPORTO LIRE 104.179.205 IVA COMP
98-09871/46
9800393 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1999 - AUTORIZZAZIONE - IMPORTO LIRE 4.000.000
98-10065/46
9800394 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI STAMPATI A COLORI SU CARTA COMUNE - IMPEGNO DI SPESA
IMPORTO LIRE 8.000.000
*** DITTA COPISTERIA AURORA ***
98-10161/46
9800408 DETERMINAZIONE:INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE DA ESE-
GUIRSI NEGLI UFFICI DEL SETTORE TECNICO VERDE PUBBLICO IN V.
COTTOLENGO N.26 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA LIRE
1.353.693
98-10468/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800260 DETERMINAZIONE: INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI RELATIVI ALL'IS.S.LIBORIO ING. CALI'
QUAGLIA IMPEGNO DI SPESA L. 1.827.090 IN ESECUZ DELIBERA
DEL 13/8/98 9806239/47
98-10536/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9800123 DETERMINAZIONE:ASTA PUBBLICA.ACQUISTO DI T-SHIRT E CRAVATTE
PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPE-
GNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC.9809355/48 DELLA
GIUNTA MUNICIPALE DEL 10/11/98 (L. 261.120.000).
98-10063/48
9800124 DETERMINAZIONE:INCARICO PROF.LE AL PROF.FABBIANI PER L'ORGA=
NIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL 1 CORSO SPECIALE PER IDENTIFICA
ZIONE DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO CONTRAFFATTI O FALSIFICATI
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL.9808818/48 29/10/98L.54.080.000
98-10125/48
9800127 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI CALZATURE ESTIVE ED INVERNALI E
CAPI DI PELLETTERIA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIO
NE N.MECC.9809356/48 DELLA G.M. DEL 17/11/98 (L.575.520.000)
98-10334/48
9800128 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA STAMPA DI PIEGHEVOLI "PROGRAMMA" E
CARTONCINI-INVITO PER IL CONCERTO DI NATALE DELLA BANDA DEL
CORPO. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.620.000).
98-10505/48
9800129 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED IL SERVIZIO DI PROTEZIONE
CIVILE.PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999(L. 3.000.000).
98-10757/48
9800131 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.ATTIVITA DI FOR-
MAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PARTECIPAZIONE DI DIPENDEN
TI A CONVEGNI E SEMINARI. PRIMO IMPEGNO DELLA SPESA PER
L'ANNO 1999 (L. 5.000.000).
98-10760/48
9800137 DETERMINAZIONE: NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI
COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1999. (L. 2.000.000).
98-11210/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9800124 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. IM-
PEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 2.400.000 IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9810121/89 DEL 7/12/98.
98-11639/49
9800157 DETERMINAZIONE.CONTRIBUTI VARI PER IL FORUM INTERNAZIONALE
VERSO LE CITTA'AMICHE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI.IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9808482/21 G.C.
DEL 13.10.98.LIRE 25.000.000.
98-10688/49
9800161 DETERMINAZIONE. DIVISIONE DECENTRAMENTO. ABBONAMENTI TRANVIA
RI ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 170.797.000=.
98-10764/49
9800163 DETERMINAZIONE: PROGETTO "INSIEME PER LA CITTA'" - ANALISI
ED ELABORAZIONE DATI - AFFIDAMENTO INCARICO. SPESA DI LIRE
13.200.000 IVA 20% COMPRESA.
98-10766/49
9800167 DETERMINAZIONE: C.9 - INFORMANOVE: FORNITURA MATERIALE.
SPESA DI L. 2.695.200 IVA COMPRESA.
98-11050/49
9800169 DETERMINAZIONE.DIVISIONE DECENTRAMENTO.PERSONALE DIPENDENTE
INVIATO IN MISSIONE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 98
DI LIRE 57.500.000.
98-11176/49
9800172 DETERMINAZIONE: DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 9809779/49 DEL
24/11/98.PROGETTO SPECIALE PERIFERIE:CONSULTAZIONE DEI CITTA
DINI SUI PROGETTI RELATIVI ALLA "PIAZZA DELLE VALLETTE".IMPE
GNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI L.1.300.000
98-11640/49
9800173 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"PERIFERIE DELLA CULTURA CULTURE DELLA PERIFERIA" IN ESECU-
ZIONE DEL. G.BC. 13/8/98 N. MECC. 9806649/45. IMPEGNO DI SPE
SA L. 25.000.000.
98-11627/49
9800174 DETERMINAZIONE: DELIBERAZIONE G.C. DEL 1/9/1998 N.MECC.
9807089/45 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE DI CARATTERE
STORIOGRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO UN LIBRO E U
NA MOSTRA SULLA MANIFATTURA TABACCHI.CONTRIBUTO L.8.000.000
98-11680/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800554 DETERMINAZIONE: TRASFERIMENTO FONDI AL COMITATO ORGANIZZATO-
RE BIENNALE TORINO 97. IMPEGNO SPESA LIRE 715.000.000=.
98-09892/50
9800558 DETERMINAZIONE: IN ESEC.DEL.N.MECC. 9809075/50 G.C. 5/11/98
INCARICO ALLA SIGNORA MARIELLA PEDRIALI PER TRADUZIONI NEL-
L'AMBITO DEI PROGETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE GIOVENTU'.
IMPEGNO SPESA LIRE 7.200.000=.
98-10140/50
9800572 DETERMINAZIONE : CENTRO INFORMAGIOVANI. BANCA DATI NAZIONALE
GIOVANI. AFFIDAMENTO PER CONVERSIONE DESCRITTORI PROGRAMMA
SPRING E FORMAZIONE USO NUOVO THESAURUS. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 8.640.000=
98-10443/50
9800576 DETERMINAZIONE :"CAPODANNO INSIEME 1998 " FESTA DI FINE ANNO
PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT A FAVORE DEI CITTADINI APPAR-
TENENTI ALLA TERZA ETA' . IMPEGNO DI SPESA LIRE 109.336.800=
98-10644/50
9800578 DETERMINAZIONE : DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE 9809562/50 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 GIUGNO
1998 . EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 30.000.000=
98-10689/50
9800579 DETERMINAZIONE : APPROVAZIONE DEL PROGETTO " NON DIRE MAI
VECCHIO " E RELATIVA CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E
IL CIRCOLO CULTURALE AICS " INCONTRI D' ESTATE ". PRIMA FA-
SE .IMP.SPESA IN ESC.D.9807725/50G.C.1.10.98 L.217.998.000=
98-10738/50
9800596 DETERMINAZIONE : SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO
1998. INTEGRAZIONE DI SPESA DI LIRE 55.600.000=
98-11005/50
9800598 DETERMINAZIONE :TRATTATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE GRA
FICA DEL PERIODICO BIMESTRALE " INFORMA GIOVANI ". AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 98.208.000=
98-11012/50
9800599 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO SERVIZI PER ALLOGGIAMENTO E RI-
STORAZIONE DEI PARTECIPANTI AL SEMINARIO EUROPEO DELL'OSSER-
VATORIO DEL MONDO GIOVANILE TORINO 9-13-/12/1998.IMPEGNO DI
SPESA LIRE 7.965.000=
98-11014/50
9800600 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA ORGA-
NIZZATIVA E DI COORDINAMENTO DEL SEMINARIO EUROPEO DELL'OS-S
ERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE TORINO 9-13 DICEMBRE 1998.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.460.000=
98-11018/50
9800602 DETERMINAZIONE: DISTRIBUZIONE E SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO
POSTALE DI UN SUPPLEMENTO ALLA RIVISTA " INFORMA GIOVANI ".
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.600.000=
98-11021/50
9800603 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI COLLABORAZIONI ESTERNE PER IL
PERIODICO BIMESTRALE INFORMA GIOVANI. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 12.000.000=
98-11024/50
9800604 DETERMINAZIONE :PROGETTO SCUOLA SUPER IORE . AFFIDAMENTO AI
SENSI ART.41 N.5 E 6 R.D. 23/5/24 N. 827.IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 67.080.000=
98-11027/50
9800614 DETERMINAZIONE : ABITARE INSIEME. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIO-
NE ANZICHE' ANZIANO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.
9808872/50 G.C. 3.11.1998. LIRE 30.000.000=
98-11225/50
9800615 DETERMINAZIONE : PROGETTO DI RICERCA INTERVENTO RIVOLTO AI
MINORI DEL TERRITORIO TORINESE IMPEGNO DI SPESA LIRE
85.200.000=
98-11224/50
9800621 DETERMINAZIONE : SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N.MECC.
980192/50 DELLA G.C. 13 OTTOBRE 1998 EROGAZIONE DI CONTRIBU-
TO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE " TRE GIORNI
DEL VOLONTARIATO ". ALLA COOP.RADIO TORINO POP. L.10.000.000
98-11206/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800375 DETERMINAZIONE:RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE DI LUCIDI E DOCUMEN
TI VARI PER IL SETTORE ARREDO E IMMAGINE URBANA.AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA - SPESA LIRE 26.400.000
** DITTE SIREA - GRAGNANI **
98-09662/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800472 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AUTORI-
MESSE PER L'ANNO 1998. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (LIRE
9.000.000)
98-09819/55
9800477 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOVETTURE VEICOLI
COMMERCIALI E INDUSTRIALI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINI-
STRAZIONE. AFFIDAMENTO. (IMPORTO LIRE 18.000.000.=)
** TRATTATIVA PRIVATA - DITTA A.C.A.R.T. **
98-09889/55
9800503 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RICAMBI PER SPARGITORI DI SALE/
SABBIA. ULTERIORE AFFIDAMENTO (IMPORTO LIRE 5.000.000.=)
98-10272/55
9800518 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
PARTI ELETTRICHE DEI VEICOLI E/O VEICOLI CON ALLESTIMENTI
SPECIALI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO (IMPORTO LIRE 15.000.000.=)
*** TRATT.PRIVATA DITTA DE CHIRICO E LUBINO ***
98-10570/55
9800519 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DELLE VETTURE E VEICOLI COM-
MERCIALI MUNICIPALI. AFFIDAMNETO. (IMPORTO 24.000.000)
98-09433/55
9800520 DETERMINAZIONE: RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE MUNICIPALE. PRO-
GRAMMA DI SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE ANNO 1998. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9810271/55 G.C.
26/11/98. LIRE 4.675.000.000.=
98-10607/55
9800545 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RICAMBI PER VEICOLI A TRAZIONE
ELETTRICA PIAGGIO PORTER DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINI-
STRAZIONE. AFFIDAMENTO. (IMPORTO LIRE 36.000.000.=)
98-10691/55
9800548 DETERMINAZIONE: MOBILITA' TERRITORIALE. CONVENZIONE SERVIZIO
CON COOPERATIVE TAXISTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 1998.
APPROVAZIONE SPESA LIRE 20.000.000=
98-10698/55
9800549 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RICAMBI PER VEICOLI A TRAZIONE
ELETTRICA TECNOBUS GULLIVER DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMI-
NISTRAZIONE. AFFIDAMENTO. (IMPORTO LIRE 9.600.000.=)
98-10693/55
9800550 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RICAMBI PER VEICOLI A TRAZIONE
ELETTRICA FAAM JOLLY 600 DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINI-
STRAZIONE. AFFIDAMENTO. (IMPORTO LIRE 18.000.000.=)
98-10692/55
9800551 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RICAMBI PER VEICOLI A TRAZIONE
ELETTRICA CITROEN DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE
AFFIDAMENTO. (IMPORTO LIRE 3.000.000.=)
98-10690/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800450 DETERMINAZIONE-19LP/IEI.OPERE MANUTENZ.ORDINARIA IMP.ELETTRI
CI EDIFICI MUNICIPALI ANNO 1998.PERFEZIONAM.AFFIDAMENTO MAG-
GIORI OPERE AMBITO QUINTO D'OBBLIGO.IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.
DELIBERAZ.N.MECC.9808516/56 G.C.3/11/98.LIRE 469.012.461=.
98-09626/56
9800478 DETERMINAZIONE: 19LP/IES. SETTORE TECNICO XIX-IMPIANTI ELET-
TRICI E SPECIALI. FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'AN
NO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.000.000=.
98-09781/56
9800479 DETERMINAZIONE: 19LP/IES. ABBONAMENTI A QUOTIDIANI RIVISTE
PERIODICI E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.700.000=.
98-09786/56
9800482 DETERMINAZIONE.19LP/IES.OPERE MANUT.ORDINARIA IMPIANTI ELETT
SPECIALI EDIF. MUNICIP.ANNO 1998.LOTTO 7.AFFIDAM.MAGG.OPERE
AMBITO SESTO QUINTO DITTA AGGIUDIC.LAVORI PRINC.IMP.SPESA IN
ESEC.DELIB.N.MECC.9808454/56 G.C.22/10/98.LIRE 9.701.525=.
98-09951/56
9800498 DETERMINAZIONE: 19LP/IS. LICITAZIONE PRIV.AFFIDAM. SERVIZIO
MANUTENZIONE GLOBALE ASCENSORI MONTACARICHI MUNICIP. 1999 E
EVENTUALE RINNOVO TRIENNIO 2000-02.6 LOTTI. IMPEGNO SPESA L.
1.493.452.800 IN ESEC.DELIB. N.MECC.9810011/56 G.C.19/11/98
98-10207/56
9800499 DETERMINAZIONE: 19LP/IEI- MAGAZZINO VESTIARIO. L.GO DORA COL
LETTA 113/9. INTEGRAZ. ATTUALE CONTRATTO FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA DA 15KW/380V TRIF. A 50KW/380V TRIF. AFFIDAMENTO
A.E.M. TORINO S.P.A. IMPORTO L.5.497.800=. IVA COMP.
98-10209/56
9800524 DETERMINAZIONE-19LP/IS. MONTACARICHI PRESSO IL MERCATO ITTI-
CO DI P.ZA DELLA REPUBBLICA 31. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
FUNZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGLIO R. IMPEGNO DI SPE-
SA LIRE 10.078.474=. IVA 20% COMPRESA.
98-10470/56
9800525 DETERMINAZIONE-19LP/IS. MONTACARICHI DELLO STABILE DI VIA VI
GONE 80. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA KONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 946.109=. IVA 20% COM
PRESA.
98-10469/56
9800526 DETERMINAZIONE-19/IS. ASCENSORE DELL'ISTITUTO DI RICOVERO DI
VIA MARIA BRICCA 9. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE.
AFFIDAMENTO DITTA CIOCCA. IMPEGNO SPESA L.49.390.722. IVA
20% COMPRESA. *** TRATTATIVA PRIVATA ***
98-10426/56
9800527 DETERMINAZIONE-19/IS. SCUOLA ELEMENTARE DI C.SO B. CROCE 26.
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
CIOCCA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 729.864=. IVA 20% COMPRESA.
98-10425/56
9800528 DETERMINAZIONE-19/IS. ASCENSORE DEL CENTRO SOCIALE LUNGO DO-
RA SAVONA 30. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDA
MENTO DITTA OTIS. S.P.A.IMPEGNO SPESA L.30.585.420. IVA COMP
*** TRATTATIVA PRIVATA ***
98-10424/56
9800529 DETERMINAZIONE-19/IS. ASCENSORE DELL'ASILO NIDO C.SO TARAN-
TO 170. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA OTIS SPA.IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.054.360=IVA 20%
COMPRESA.
98-10423/56
9800530 DETERMINAZIONE-19/IS. MONTAVIVANDE DELLA SCUOLA MATERNA C.SO
REGINA MARGHERITA 43. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE
AFFIDAM.DITTA OTIS SPA.IMPEGNO SPESA L.4.447.952. IVA COMPR.
*** TRATTATIVA PRIVATA ***
98-10422/56
9800531 DETERMINAZIONE-19/IS. ASCENSORE DELLO STABILE DI VIA DELLE
ORFANE 20. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMEN
TO DITTA KONE. IMPEGNO SPESA L.46.598.586=. IVA 20% COMPRESA
*** TRATTATIVA PRIVATA ***
98-10417/56
9800532 DETERMINAZIONE-19/IS. ASCENSORE DELLO STABILE DI VIA DEL CAR
MINE 12.INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA KONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.440.558=.IVA 20%
COMPRESA.
98-10418/56
9800534 DETERMINAZIONE-19/IS. ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA
SANTHIA 25. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDA-
MENTO ALLA DITTA CEAM. IMPEGNO SPESA L.12.625.708=.IVA COMPR
*** TRATTATIVA PRIVATA ***
98-10420/56
9800535 DETERMINAZIONE-19/IS. ASCENSORE DELLA SCUOLA MEDIA VIA MONTE
ROSA 56. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA CEAM. IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.625.708=. IVA 20%
COMPRESA.
98-10421/56
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800251 DETERMINAZIONE:MERCATO FIORI INGROSSO-CONCESSIONE PER L'ANNO
1999 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE
DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.078.000 (IVA 10%
COMPRESA).
98-10678/58
9800252 DETERMINAZIONE: MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO-CONCESSIONE
PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMNETI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL
PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.617.000=
(IVA 10% COMPRESA).
98-10679/58
9800262 DETERMINAZIONE: MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - INDENNITA'
DI MISSIONE PER TRASFERTA DIPENDENTI DURANTE L'ANNO 1998
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.500.000.
98-10837/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800406 DETERMINAZIONE: NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA. LOTTO II. INTEGRA-
ZIONE IVA. ADEGUAMENTO SISTEMA TELEFONICO. IMPEGNO SPESA IN
ESEC. DEL. G.C. 4.6.98 MECC. 9804548/59. IMPORTO DI LIRE
2.189.044.965= REVOCA DETERMINAZIONE N. 98 7152/59
98-09172/59
9800459 DETERMINAZIONE: POTENZIAMENTO NODO FERROVIAR.DI TORINO.LOTTO
B SISTEMAZ.SUPERFIC.AREE COMPRESE TRA LGO ORBASSANO E CSO PE
SCHIERA.IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIBERA G.C. 16/6/98 MECC.
9805066/59.-IMPORTO L.48.490.805.000
98-09711/59
9800494 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE GRANDI OPERE
ESERCIZIO FINANZIARIO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.500.000=
PER IL 1 SEMESTRE 1999
98-10145/59
9800515 DETERMINAZIONE:NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PERIMETRALE E ALIMENTAZIONE
IMPIANTO DI TELECONTROLLO. AFFIDAMENTO - APPROVAZIONE SPESA
IMPORTO L. 9.521.400= IVA COMPRESA
98-10473/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800470 DETERMINAZIONE. RECUPERO FUNZIONALE AREA EX-FERT-CENTRO PRO-
DUZIONE SERVIZI MULTIMEDIALI. INCARICO DI CONSULENZA ALLA SO
CIETA' CENTRO MULTIMEDIALE TERNI S.P.A. IMPORTO 300.000.000
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.9808700/60 G.C. 27.10.98
98-09773/60
9800481 DETERMINAZIONE. PROGETTAZIONE GRAFICA REALIZZAZIONE E STAMPA
MATERIALE PROMOZIONALE PER IL SETTORE TECNICO XVI. APPROVA-
ZIONE AFFIDAMENTO DITTA ATELIER ABC. IMPORTO L. 18.000.000.
** TRATTATIVA PRIVATA **
98-09946/60
9800484 DETERMINAZIONE. FORNITURA DI UNA TARGA E DUE INSEGNE ESTERNE
PER IL FABBRICATO DI VIA BARBAROUX 32 - SEDE DELL' ARCHIVIO
STORICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA L. 12.960.000 IVA COMPRE-
SA. ** TRATTATIVA PRIVATA - DITTA GRUPPO BODINO **
98-10019/60
9800485 DETERMINAZIONE. MOLE ANTONELLIANA. ANNULLAMENTO PRESA CONTA-
TORE EX ALLOGGIO CUSTODE.AFFIDAMENTO LAVORI SOCIETA' ITALIA-
NA PER IL GAS. ESERCIZIO TORINO. IMPORTO L. 1.288.800=
98-10007/60
9800486 DETERMINAZIONE. MONTE CAPPUCCINI. RESTAURO E RIQUALIFICAZIO-
NE FUNZIONALE LATO SUD-OVEST CON ADEGUAMENTO BIBLIOTECA ESI-
STENTE. SPOSTAMENTO CONTATORI.AFFIDAM.INTERVENTO SOC.ITALGAS
S.P.A. ESERCIZIO TORINO.IMPORTO L. 8.264.400=FINANZIAMENTO
98-10001/60
9800496 DETERMINAZIONE. CHIESA S. MICHELE ARCANGELO. LAVORI DI STRA-
ORDINARIA MANUTENZIONE E RESTAURO CON RECUPERO SALA SEMINTER
RATA. NUOVA PRESA CONTATORE ACQUA. AFFIDAMENTO AZIENDA ACQUE
METROPOLITANE TORINO S.P.A. IMPORTO L.8.107.000 FINANZIAMEN.
98-10182/60
9800500 DETERMINAZIONE. ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE DEL SETTORE
TECNICO XVI AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVI-
ZIO. APPROVAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO L. 2.706.000.
98-10219/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800471 DETERMINAZIONE:IMPIANTI SPORTIVI - M.O. 1998 - C.1-7-8- LOT-
TO IV-MAGGIORI OPERE AMBITO 6/5 CONTRATT.- AFF.DITTA EDILTRE
DI MAUGERI BENITO & C.-APPROVAZIONE- IMPEGNO DELLA SPESA IN
ESEC.DELIB. MECC. 9808954/62 - IMPORTO L. 30.000.000.=
98-09778/62
9800487 DETERMINAZIONE:IMP.SPORTIVI-IMPIANTO SPORTIVO ZONA E29-FAB-
BRICATO BOCC."CRUTO"-FABBR.BOCC."PELLERINA"-CONSULENZA GEOLO
GICA-INDIV.AFFIDATARIO-IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELLA DEL.MECC.
9808876/62-IMPORTO L.8.551.500.=
98-10090/62
9800488 DETERMINAZIONE:IMPIANTI SPORTIVI-M.S. SISTEM. E REST. DEGLI
IMP.SPORTIVI C. 2-9-10- LOTTO I- MAGGIORI OPERE AMBITO 6/5
CONTR.-AFF. DITTA BORIO S.R.L.-APPROV. - IMPEGNO DELLA SPESA
IN ESEC. DELIB. MECC. 9809033/62 - IMPORTO L. 132.102.000.=
98-09920/62
9800489 DETERMINAZIONE:I.S. - M.S. SISTEMAZ. E RESTAURO IMPIANTI UBI
CATI NELLE C. 1-7-8- LOTTO IV - MAGGIORI OPERE AMBITO 6/5
CONTR.- AFF. DITTA CO.E.S.I.T. - APPROV.- IMPEGNO DELLA SPE
SA IN ESEC.DELIB.MECC.9809036/62 - IMPORTO L. 122.369.050.=
98-09921/62
9800490 DETERMINAZIONE:I.S. - M.S. SISTEM. E REST. IMPIANTI SPORTIVI
C. 3-4 - LOTTO II - MAGGIORI OPERE AMBITO 6/5 CONTR. - AFFI
DAMENTO IMPRESA CONSORZIO COOP.COSTRUZIONI - APPR.- IMPEGNO
SPESA IN ES.DELIB. 9809035/62 - IMPORTO L. 122.691.600.=
98-09922/62
9800491 DETERMINAZIONE:I.S.- M.S. SISTEM. E RESTAURO IMPIANTI SPORTI
VI C.5-6- LOTTO III MAGGIORI OPERE AMBITO 6/5 CONTR. - AFF.
DITTA CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO CONS.COOP. -
APPROV.IMPEGNO IN ES. DEL. 9809035/62- IMP. L.132.408.288.
98-09925/62
9800492 DETERMINAZIONE: I.S. - M.S. SISTEM. E REST. IMPIANTI CENTRA=
LIZZATI - LOTTO V - MAGGIORI OPERE AMBITO 6/5 CONTR.-AFFID.
DITTA MAGNETTI S.R.L.-APPROV. IMPEGNO SPESA IN ES.DELIBERA
MECC. 9808955/62 - IMPORTO L. 129.378.200.=
98-09926/62
9800552 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RACCOLTA LEGGI-DECRETI-CIRCOLA-
RI E NORME TECNICHE - IMPORTO L. 2.020.000.=
98-10761/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800033 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9809006/64
GIUNTA COMUNALE DEL 3 NOVEMBRE 1998. IMPEGNO DI SPESA
L. 24.400.000
98-10649/64
DIREZIONE GENERALE
9800001 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA
PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE. ANNO 1999. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 2.500.000.
98-10801/66
9800002 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARIO DIGITAL SIDES - PROGET
TO DISTINCT - IMPEGNO DI SPESA L. 531.698.193
98-10214/66
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9800026 DETERMINAZIONE: C.1 - INIZIATIVA DI TURISMO SOCIALE 1998.
PROGRAMMA SOGGIORNO BREVE NELLA CITTA' DI ROMA. IN ESECUZIO-
NE DELIBERA N. MECC. 9810035/84 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
23/11/98. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. LIRE 23.000.000.=
98-10357/84
9800028 DETERMINAZIONE - C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMO-
ZIONE CULTURALE E TURISTICA CA NOSTRA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 9808235/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRI-
ZIONALE DEL 26/10/98. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 5.000.000.=
98-10740/84
9800029 DETERMINAZIONE - C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ANZICHE'
ANZIANO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9810057/84 DEL
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/11/1998.IMPEGNO DELLA SPE-
SA LIRE 7.000.000.=
98-10896/84
9800030 DETERMINAZIONE - C.1 - CONTRIBUTO AL C.E.P.S. INSERIMENTO
PERSONE PORTATRICI HANDICAP IN ATTIVITA' SPORTINSIEME ANNO
1997/98. IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC.9810037/84 CONSIGLIO
CIRC.LE 23/11/98. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 8.500.000.=
98-10898/84
9800032 DETERMINAZIONE: C.1 - GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "ANZIANI
IN DIFFICOLTA' TRA AIUTO ED ABBANDONO" IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 9810532/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRI-
ZIONALE 3/12/98. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. L. 9.960.000.
98-11397/84
9800035 DETERMINAZIONE: C.1 - CONTRIBUTI PER L'ILLUMINAZIONE NATALI-
ZIA ALLE ASSOCIAZIONI DI VIA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 9810546/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
3/12/98. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 6.520.000.
98-11553/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9800071 DETERMINAZIONE:C.2 - FORNITURA DI MATERIALE INVENTARIABILE E
DI CANCELLERIA PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 819.682=.
** TRATTATIVA PRIVATA - DITTE ROSSATO / PONZIO **
98-09978/85
9800073 DETERMINAZIONE: C.2 SERVIZIO PRELIEVO MENSILE CAMPIONI ACQUA
NI D'ACQUA PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA DA EFFETTUARSI ALLA
PISCINA GAIDANO ANNO 99.AFFIDAM. TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO
DI SPESA L. 1.313.412=. **DITTA LABORATORI ANALYSIS**
98-10224/85
9800076 DETERMINAZIONE: C.2 - SPESE PER L'INFORMAZIONE ANNO 1999.
STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE. IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000.
*** TRATT.PRIVATA DITTA TIPOGRAFIA F.LLI SCARAVAGLIO **
98-10458/85
9800077 DETERMINAZIONE: C.2- PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI.
STAMPA MANIFESTI LOCANDINE PIEGHEVOLI OPUSCOLI E COPERTINE
PER OPUSCOLI. ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000=.
*** TRATTIVA PRIVATA F.LLI SCARAVAGLIO ***
98-10461/85
9800078 DETERMINAZIONE:C.2 STAMPA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER IL
SERVIZIO PASSEPARTOUT. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.IMPE
GNO DI SPESA LIRE 9.312.205=.
98-10586/85
9800079 DETERMINAZIONE:C.2 - FORNITURA VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZIU
TILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO.A
NNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 420.000=.
98-10805/85
9800081 C.2 - DETERMINAZIONE: ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E D'IN-
FORMAZIONE. ACQUISIZIONE MATERIALE DI AGGIORNAMENTO E SUPPOR
TO PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.084.700=.
98-11188/85
9800082 DETERMINAZIONE: C.2 - OGGETTI PREMIO PER PROMOZIONE INIZIA-
TIVE SPORTIVE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 1.736.210=.
98-11301/85
9800083 C.2 - DETERMINAZIONE. FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER
LA CIRCOSCRIZIONE 2. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPE
GNO DI SPESA LIRE 4.102.584=.
98-11306/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9800095 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 5.000.000= ALL'ASSO-
CIAZIONE "VIA MONGINEVRO 2000" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 9809275/86 CONSIGLIO CIRC. DEL 9/11/98.
98-10217/86
9800096 DETERMINAZIONE - C. 3 - SOGGIORNI DISABILI 1998 - IMPEGNO
PER RIMBORSO PARZIALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE LIRE 235.000=.
98-10574/86
9800097 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO STRISCE PLEXIGLASS PER MURI.
IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 576.000=.
98-10712/86
9800098 DETERMINAZIONE: C. 3 - INAUGURAZIONE NUOVO CENTRO CIVICO DI
CORSO PESCHIERA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE
1.188.880=
*** TRATT.PRIVATA DITTE PASTICC. MANCA GIOVANNI E FUTURA **
98-10887/86
9800099 DETERMINAZIONE: C. 3 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
URBANO. ACQUISTO DI PALETTE PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE.
IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 2.674.860= IN ESECUZIO-
NE DELIBERAZIONE N. MECC. 9809159/86.
98-10961/86
9800100 DETERMINAZIONE: C. 3 - RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELLA PIE-
GATRICE PER CENTRO STAMPA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPE-
SA LIRE 364.800=.
98-11001/86
9800101 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO IMPIANTO DI REGISTRAZIONE
PER NUOVO CENTRO CIVICO E APPARECCHIO TELEFONICO PER C.S.T.
IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 5.818.560= IN ESE-
CUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 9810247/86.
98-11004/86
9800113 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER NUOVO
CENTRO CIVICO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE
2.107.200= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9810247/86 CONSIGLIO DEL 30/11/1998.
98-11599/86
9800115 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO DISPLAY ELETTRONICO MULTIRI-
GA PER NUOVO CENTRO CIVICO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPE-
SA. LIRE 8.880.000= IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBE-
RAZIONE N. MECC. 9810247/86 CONSIGLIO DEL 30/11/1998.
98-11601/86
9800116 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO ARREDO PER NUOVO CENTRO CI-
VICO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 17.722.000=
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9810247/86 CONSI-
GLIO DEL 30/11/1998.
98-11604/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9800086 DETERMINAZIONE:C.4 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE PER I
SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDA-
MENTO. LIRE 1.068.700=.
98-10002/87
9800088 DETERMINAZIONE: C.4. FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO
1999. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA.
LIRE 10.000.000=.
98-10466/87
9800089 DETERMINAZIONE: C.4. FONDI ECONOMALI CENTRI SOCIO ASSISTEN-
ZIALI ANNO 1999. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DEL-
LA SPESA. LIRE 9.000.000=.
98-10486/87
9800090 DETERMINAZIONE:C.4. LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE AIUTO CUO-
CO PER L'ANNO 1998-99 E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASCAP
ASSOC. CARROZZIERI PIEMONTE.IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMEN.
IN ESEC. DEL. N.MECC.9808915/87 DEL 17.11.98 L. 95.000.000=.
98-10498/87
9800092 DETERMINAZIONE: C.4. PROGETTO SPERIMENTALE SCUOLA MATERNA.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N. MECC.9809253/87
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17.11.98. LIRE 1.500.000=.
98-10500/87
9800093 DETERMINAZIONE: C.4. INIZIATIVE SPORTIVE A SOSTEGNO DI DISA-
BILI E MINORI SOCIALMENTE ASSISTITI.DEVOLUZIONE DI CONTRIBU-
TI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBER.
N.MECC. 9809054/87 CONS. CIRC. DEL 17.11.98 L. 10.000.000=.
98-10489/87
9800094 DETERMINAZIONE:C.4. FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO
DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 9809257/87 CONS. CIRCOSC. DEL 30.11.98 L. 3.000.000=.
98-11064/87
9800095 DETERMINAZIONE:C.4.CELEBRAZIONE DEL SANTO NATALE. DEVOLUZIO-
NE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DELLA SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 98010564/87 CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 30.11.98 L. 21.200.000=.
98-11065/87
9800096 DETERMINAZIONE:C.4.ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE. DEVOLUZIO-
NE DI CONTRIBUTO AL S.E.A. SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI. IMPE-
GNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9810237/87 CONS. CIRCOSCRIZ. DEL 30.11.98 L. 11.000.000=.
98-11066/87
9800101 DETERMINAZIONE:C.4 FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE.
IMPEGNO E AFFIDAMENTO. LIRE 1.359.360=.
98-11243/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9800085 DETERMINAZIONE:C.5-ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO DI PRONTO
SOCCORSO DA DESTINARE AGLI IMPIANTI NATATORI E DI TERRA. AF-
FIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.500.000=.
** TRATTATIVA PRIVATA - AZ. FARMACIE COMUNALI **
98-10009/88
9800086 DETERMINAZIONE: C.5. - ORDINANZA CITTA' DI TORINO N. 0311/96
DEL 14/05/96. CONTROLLI MICROBIOLOGICI ACQUA PISCINE.AFFIDA-
MENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.240.000=.
98-10974/88
9800090 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PANETTONI
ECC. PER GLI ANZIANI DEI CENTRI D'INCONTRO E LE CASE DI RI-
POSO DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 17.494.275=. IVA COMPRESA.
98-11559/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9800106 DETERMINAZIONE: C.6 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE VIA GHEDINI 6 ESERCIZIO 1999.
IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.666.000.
98-10462/89
9800107 DETERMINAZIONE: C.6 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE VIA TAMAGNO 5. ESERCIZIO 1999
IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.667.000.
98-10465/89
9800108 DETERMINAZIONE: C.6 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
DEL CENTRO CIVICO E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI. ESERCIZIO 1999. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000.
98-10464/89
9800109 DETERMINAZIONE: C.6 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE PIAZZA REBAUDENGO 23. ESERCI-
ZIO 1999. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.667.000.
98-10463/89
9800110 DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO ARREDO PER UFFICIO INFORMASEI
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE
17.584.800.=
98-10797/89
9800111 DETERMINAZIONE: C.6 - COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO
E DI AGGREGAZIONE. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI
PER LIRE 39.000.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.
9808095/89 DEL 2/11/98.
98-10755/89
9800113 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE SPORTIVE "COPPA ITALIA TOR-
NEO DI TORBALL" DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 2.800.000
ALLA POLISPORTIVA UIC TORINO E IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECU-
ZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9808972/89 DEL 6/11/98
98-10992/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9800076 DETERMINAZIONE: C. 7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCO-
SCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 10.000.000=
98-10132/90
9800077 DETERMINAZIONE: C.7 -FORNITURA DI MATERIALI SABBIOSI DI TER-
RA E MATERIALI DI IMPIANTI SPORTIVI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE
DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 1999 -TRATTATIVA PRIVATA-AG-
GIUDICAZIONE DITTA COSTRUIRE S.R.L. DI SANTENA (TO).
98-10277/90
9800078 DETERMINAZIONE:C.7-DETERSIVI-PRODOTTI PER AMBIENTI-PRODOTTI
PER LA PULIZIA PERSONALE-MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E MA
TERIALE CARTACEO PER LE SEDI DELLA 7 C.NE DEL COM. DI TORINO
-TRATTATIVA PRIVATA-AGGIUDICAZIONE VARIE DITTE.L.15.911.619=
98-10279/90
9800079 DETERMINAZIONE: C.7 - MATERIALI PER OPERE DADECORATORE DA E-
SEGUIRSI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA
7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - TRATTATIVA PRIVATA-
AGGIUDICAZIONE DITTA ZOCCALI SANTO DI TORINO.
98-10361/90
9800080 DETERMINAZIONE: C.7 - LABORATORI PRE PROFESSIONALI - CORSO
DI RESTAURO - CONCESSIONE CONTRIBUTO. L. 25.000.000=.
98-10389/90
9800081 DETERMINAZIONE: C. 7 - PROGETTO ANZIANI 1998. CONCESSIONE
CONTRIBUTI. LIRE 21.000.000=
98-10555/90
9800082 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO
BORGO DORA OPERATORI E RESIDENTI. IMPEGNO DI SPESA. LIRE
680.000=
98-10660/90
9800083 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROC-
CHIA MADONNA DEL ROSARIO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE
3.800.000=
98-10661/90
9800084 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE PER FARE PI` SPORT. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 8.000.000=
98-10662/90
9800085 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIA-
ZIONE SPORTINSIEME. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 19.500.000=
98-10664/90
9800086 DETERMINAZIONE: C. 7 - ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA PER DISA-
BILI PSICHICI FREQUENTANTI IL CST DI VIA LA SALLE 14. INTE-
GRAZIONE ALLA DETERMINA N. 9808671/90. LIRE 36.560=
98-10674/90
9800087 DETERMINAZIONE: C. 7 - ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI GIORNALI
E RIVISTE PER I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 1999. IMPE-
GNO DI SPESA. LIRE 7.771.600=.
98-10821/90
9800088 DETERMINAZIONE: C. 7 - FORNITURA SCAFFALATURE PER GLI UFFICI
DELLA 7 CIRCOSCRIZIONE - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIO-
NE DITTA TECNITALIA S.R.L. DI TORINO.
**** LIRE 1.008.000=. ****
98-10824/90
9800089 DETERMINAZIONE: C.7 - MANIFESTAZIONE "NATALE IN SETTIMA".
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LIRE 1.600.000. AFFIDAMENTO.
LIRE 33.955.500=.
98-10876/90
9800090 DETERMINAZIONE: C.7 - FORNITURA DI PRODOTTI CONSUMABILI PER
STAMPANTI ANNO 1998-1999 PER GLI UFFICI E LE SEDI DELLA 7^
CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO-TRATTATIVA PRIVATA- AG-
GIUDICAZIONE VARIE DITTE. LIRE 7.966.800=.
98-10901/90
9800094 DETERMINAZIONE: C. 7 - ACQUISTO MATERIALI EDUCATIVI PER
STRUTTURE PER DISABILI INTELLETTIVI. IMPEGNO DI SPESA. LI-
RE 5.470.016=
98-11166/90
9800095 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE CECCHI AURORA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.000.000=
98-11185/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9800075 DETERMINAZIONE: C.8 - STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO SULLE LEU-
CEMIE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO L. 7.200.000.=
** TRATTATIVA PRIVATA - LA GRAFICA NUOVA **
98-10188/91
9800077 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO RETI PALLAVOLO PER PALESTRA
"F. PARRI". AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 552.960
IVA 20% INCLUSA.
98-10363/91
9800078 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE
1998. PAGAMENTO DI DIRITTI S.I.A.E.. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 242.160.=
98-10672/91
9800080 DETERMINAZIONE: C.8 - STAMPA DELL'ULTIMO NUMERO DEL FOGLIO
INFORMATIVO SULL'ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE CON UN INCRE
MENTO DI PAGINE DA 8 A 12. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELL'ULTE-
RIORE SPESA DI LIRE 4.056.000.=
98-10754/91
9800081 DETERMINAZIONE: C.8 - LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI DELLA CIRCOSCRI-
ZIONE.
98-10913/91
9800082 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI CARTA E BUSTE INTESTATA
PER I SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE VIII. AFFIDAMENTO. IMPE-
GNO DELLA SPESA DI LIRE 2.706.000.=
98-11031/91
9800084 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI N. 22
TENDE VENEZIANE PER INTERNI PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIA-
LI DI VIA ORMEA 45 E IL CST DI VIA MENABREA 6. AFFIDAMENTO
ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.204.400.=
98-11237/91
9800085 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE SALESIANA DI ANIMAZIONE INTERCULTURALE. IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 2.500.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.
9809784/91 DEL 24/11/98.
98-11297/91
9800090 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA
MATERNA "BONACOSSA". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.500.000 IN
ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO N. MECC.9810053/91
1.
98-11304/91
9800093 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE SPORTIVA PO NUOTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.000.000
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 9810239/91 DEL 1/12/98.
98-11335/91
9800095 DETERMINAZIONE. C.8 - ACQUISTO DI N. 2 OCCHIELLATRICI MANUA-
LI DA TAVOLO PER LE DELEGAZIONI ANAGRAFICHE DI CIRCOSCRIZIO-
NE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.256.000.=
98-11340/91
9800096 DETERMINAZIONE. C.8 - ACQUISTO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI PER
L'UFFICIO PATRIMONIO ED I SERVIZI SOCIO-ASSISTEZIALI. AFFI-
DAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 14.976.000.=
98-11343/91
9800097 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI N. 1 ARMADIO DI SICUREZZA
PER LA PISCINA LIDO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
2.180.400.=
98-11344/91
9800101 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORE
DEL CSA DI VIA CAMPANA N. 28. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 1.395.000.=
98-11459/91
9800106 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE NATALIZIE. DEVOLUZIONI DI
CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
31.000.000 DELIBERAZIONE N. MECC. 9810332/91 DELL'1/12/98.
98-11626/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9800024 DETERMINAZIONE: C.9 - SOGGIORNO INVERNALE 1998 RIVOLTO A
CINQUE UTENTI DEL C.A.D. DI VIA PIO VII PIU' UN ACCOMPAGNA-
TORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.300.000= IVA
10% COMPRESA.
98-11324/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9800059 DETERMINAZIONE: C. 10 - ATTIVITA' SPORTINSIEME 1997/98 PER
SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIO-
NE CONTRIBUTO PER LIRE 4.500.000 AL CEPS.
98-10287/93
9800061 DETERMINAZIONE: C.10 - PIANO HANDICAP 1998/99. DEVOLUZIONE
DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 25.400.000=.
98-10337/93
9800062 DETERMINAZIONE: C.10 - MANIFESTAZIONE CICLISTICA PEDALAR PER
PARCHI BICICLETTATA TRA PARCHI MONUMENTI E PONTI. DEVOLUZIO-
NE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 900.000=.
98-10539/93
9800063 DETERMINAZIONE: C.10 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE.
ANNO 1999. AUTORIZZAZIONE ED ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA
DI LIRE 1.285.000=.
98-10541/93
9800064 DETERMINAZIONE: C.10- ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLLERIA PER
GLI UFFICI DEL CENTRO CIVICO L'ANAGRAFE ED I SERVIZI SOCIALI
DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 3.664.500=.
98-10694/93
9800065 DETERMINAZIONE: C.10 - PROGETTO ANZIANI.DEVOLUZIONE DEL CON-
TRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 15.000.000=.
98-10695/93
9800066 DETERMINAZIONE: C.10 - CONCESSIONE PLURIENNALE DEL LOCALE
SITO IN VIA ROVEDA N. 34 ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO SPORTIVO
S.LUCA.
98-10704/93
9800067 DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATI-
CHE PER LA CIRCOSCRIZIONE 10. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 2.352.000=.
98-10954/93
9800068 DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA MONTAGGIO E POSA IN OPERA
DI ARREDI PER LO SPORTELLO DEL CITTADINO DELLA CIRCOSCRIZIO-
NE 10. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.780.800=.
98-11034/93
9800069 DETERMINAZIONE: C.10 - BORSE LAVORO PER GIOVANI DEL QUARTIE-
RE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 55.000.000 ALLA COOPERA-
TIVA COMUNITA' E QUARTIERE E IMPEGNO DI SPESA.
98-11203/93
9800070 DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER GLI
IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPE-
GNO DI SPESA LIRE 1.152.000=.
98-11213/93
9800071 DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER COR-
SO DI ACQUATICITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IM-
PEGNO DI SPESA LIRE 231.000=.
98-11247/93
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