Dal 16 al 30 novembre
Dal 16 al 30 novembre
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800204 DETERMINAZIONE: POLO SPERIMENTALE INTERNAZIONALE EUROPEO. IN
TEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 8682/01. IM
PEGNO LIRE 49.184.368.
98-09517/01
9800215 DETERMINAZIONE: ILLUMINAZIONE VETRINE SOTTOPASSO DI CORSO
VITTORIO EMANUELE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE
9.360.000.
**TRATTATIVA PRIVATA - DITTA FIP GRUPPO PEDERZOLI**
98-09872/01
9800216 DETERMINAZIONE: DATORI DI LAVORO - ONERI DA RIMBORSARE PER
CONSIGLIERI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 1998.
(L. 50.000.000=).
98-09859/01
9800218 DETERMINAZIONE: TEATRO REGIO.- PARTECIPAZIONE FINANZIARIA
ALLA GESTIONE - IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 500.000.000= PER
L'ANNO 1998.
98-10050/01
9800219 DETERMINAZIONE: NATALE A TORINO - CONVEGNO "L'ANIMAZIONE UR=
BANA COME SCELTA STRATEGICA" E ALTRE INIZIATIVE COLLEGATE.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 64.076.800.
**TRATTATIVA PRIVATA-DITTE VARIE**
98-10076/01
9800221 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARIO "LIA". PROGETTO "LOCAL
INTEGRATION ACTION". AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A
DOCENTI ED ESPERTI PER PREDISPOSIZIONE MATERIALI SPECIFICI
AMBITO CORSO FORM. I LIV-MOD.INTERATT.IMP.SPESA L.8.342.134.
98-10117/01
9800222 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARIO "LIA". PROGETTO "LOCAL
INTEGRATION PARTNERSHIP ACTION". AFFIDAMENTO INCARICHI PRO-
FESSIONALI A DOCENTI ED ESPERTI PER IL CORSO DI FORMAZIONE
DI 1 LIVELLO. IMP. SPESA L.10.135.093.
98-10122/01
9800225 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO RESTAURO FAC-
FACCIATE EDIFICI DI VIA PO E PIAZZE VITTORIO VENETO E CASTEL
LO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC. 9809991/01 GC 17/11/98
IMPEGNO SPESA L. 5.000.000.000. FINANZIAMENTO CON MUTUO
98-10187/01
9800232 DETERMINAZIONE: ERTICO FORNITURA VIDEO. IMPEGNO SPESA DI LI
RE 8.712.000.
**TRATTATIVA PRIVATA - CONSORZIO 5T**
98-10348/01
9800238 DETERMINAZIONE: NATALE A TORINO - CONVEGNO "L'ANIMAZIONE
URBANA COME SCELTA STRATEGICA E ALTRE INIZIATIVE COLLEGATE"
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.361.680
**TRATTATIVA PRIVATA- DITTE VARIE**
98-10413/01
9800239 DETERMINAZIONE: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE EDURC DI EUROCI
TIES 3 E 4 DICEMBRE 98. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SSPESA L.
24.262.500.
**TRATTATIVA PRIVATA - DITTE VARIE**
98-10476/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9800208 DETERMINAZIONE: FONDI DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
ASSEGNAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME IN PARTE COR
RENTE E IN CONTO CAPITALE PER IL SECONDO SEMESTRE 1998 - MO-
DIFICA
98-09442/02
9800223 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO
DELLA SPESA (L. 4.359.000)
98-10005/02
9800225 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO
DI AGENDE PER L'ANNO 1999. AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUO VADIS
ITALIA S.R.L. IMPEGNO DELLA SPESA (L. 8.323.750)
**TRATTATIVA PRIVATA*+
98-10069/02
9800227 DETERMINAZIONE:FORNITURA 2 COMPUTERS PORTATILI AI GRUPPI CON
SIGLIARI LEGA NORD E ALLEANZA PER TORINO E N.1 FAX AL GRUPPO
RIFONDAZIONE COMUNISTA. AFFID. A TRATTATIVA PRIVATA E IMPE-
GNO SPESA L. 7.416.000 IVA 20% INCLUSA *DITTE VENCO/BELLUCCI
98-10111/02
9800228 DETERMINAZIONE: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CO-
MUNALE PER L'ANNO 1998. INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N.
187 DEL 1/10/98 (MECC.9808230/02). ULTERIORE IMPEGNO DI SPE-
SA (L. 50.000.000).
98-10108/02
9800232 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. FORNITURA DI CONTENITORI E
FALDONI PER CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI. AFFIDAMENTO A TRATTA
TIVA PRIVATA. SPESA DI LIRE 105.915.560=
** DITTA LEGATORIA ROCCHIETTI **
98-10290/02
9800233 DETERMIN.: PRESIDENZA C.C.-AFFIDAM. A TRATT. PRIVATA STAMPA
E FORNITURA 500 COPIE DI 2 VOLUMI COLLANA "IL CONSIGLIO COMU
NALE DI TORINO.ATTI E DATI STATISTICI" E 250 COPIE OPUSCOLO-
INSERTO PER AGENDE.IMPEGNO L. 5.953.200 * EST CARTOTECNICA *
98-10309/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9802256 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. LUIGI MAZZUCCO - IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 400.000= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE DEL 23 NOVEMBRE 1998 (MECC. 9810261/41) I.E.
98-10294/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9802587 DETERMINAZIONE: DETERMINAZIONE N. 2351 DEL 12.10.1998 (MECC.
9808576/04). RETTIFICA
98-09520/04
9802588 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DEL SIGNOR FITTIPALDI ERNESTO DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIE-
RI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 04/08/98
(MECC. 9806629/04) L. 3.679.560.
98-09521/04
9802638 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI E VARIE
PUBBLICAZIONI ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.500.000
(QUATTROMILIONICINQUECENTOMILALIRE).
98-09739/04
9802653 DETERMINAZIONE: GIUNTA COMUNALE DEL 29 OTTOBRE 1998 ( MECC.
9808950/04). CIPRIANI ANGELA. EDUCATORE ASILI NIDO. RIAMMIS-
SIONE IN SERVIZIO EX ART. 132 DEL T.U. N. 3/57. IMPEGNO DI
SPESA L. 2.112.340.
98-09818/04
9802664 DETERMINAZIONE. ACQUISTO HARD DISK E UNITA' DI BACK UP PER
POSTAZIONE INFORMATICA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRAT-
TATIVA PRIVATA ALLA DITTA VENCO COMPUTER IMPEGNO DI SPESA
LIRE 4.176.000.=
98-09856/04
9802665 DETERMINAZIONE. SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI. PRIMO IM-
PEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 LIRE 6.000.000.=
98-09857/04
9802672 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DEL SIGNOR NOVELLO FILIPPO-DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIVASSO
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 13.10.1998
(MECC. 9808371/04) L. 10.911.453.
98-09894/04
9802680 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N.60
POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO-GEOME-
TRA (VI Q.F. D.P.R. 347/83).CONCORSO N. 667. AUTORIZZAZIONE
ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 156.585.720.
98-09914/04
9802706 DETERMINAZIONE: SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO. UFFICIO CON-
CORSI. SISTEMA AS/400 ASSISTENZA SISTEMISTICA PER IL PASSAG-
GIO DATI A PC. SPESA L. 4.920.000= IVA COMPRESA.
98-10073/04
9802707 MODIFICAZIONE CRITERI DI FINANZIAMENTO DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI ED INTERNI GIA COSTITUITE
(NN. 664-665-670-676-691-707-714-715-719-723-727-2-3-682-
720.1).
98-10074/04
9802714 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DELLA SIG.RA PIEROTTI LOREDANA DIPENDENTE DEL COMUNE DI MON-
DOVI'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBER. G.C.21.7.1998
(MECC. 9805697/04) L. 4.619.892.
98-10095/04
9802715 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DELLA SIG.RA COMETTI MICHELA DIPENDENTE DEL COMUNE DI VARAL-
LO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 13.10.98
(MECC. 9808370/04) L. 44.972.400.
98-10097/04
9802724 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DEL SIGNOR LATINO MASSIMO DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIERI.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 11.6.1998
(MECC. 9804985/04) L. 46.062.640.
98-10167/04
9802729 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO
DI CASSA E MANEGGIO VALORI. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA'.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (LIRE 10.000.000).
98-10172/04
9802754 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DITTA COMAR PER FORNITURA PARETE
ATTREZZATA SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO. IMPEGNO DI SPESA
L. 9.102.600. FINANZIAMENTO CON EMISSIONE B.O.C.
** TRATTATIVA PRIVATA **
98-10291/04
9802755 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 458 POSTI
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (VI
Q.F. DPR 347/83). CONCORSO N. 720.1. AUTORIZZAZIONE ASSUN-
ZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 313.155.100.
98-10297/04
9802760 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA EX ART. 7 D.LVO 29/93
ALLA SOCIETA' GRAM SRL. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 24.11.98 - MECC. 9809860/04
(L. 28.800.000).
98-10431/04
9802771 DETERMINAZIONE: GAMNA GRAZIELLA. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO AI
SENSI DELL' ART. 15 ULTIMO COMMA DEL CCNL PER IL PERSONALE
DIRIGENZIALE DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI E IMPEGNO
DI SPESA L. 7.218.000.
98-10552/04
9802779 DETERMINAZIONE: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26
NOVEMBRE 1998 (N. MECC. 9810289/04). CARBONE ROBERTO. RIAM-
MISSIONE IN SERVIZIO AI SENSI LEGGE 127/97. IMPEGNO DI SPESA
L. 4.613.450.
98-10576/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9800225 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SO=
VRASTAMPA DI BUSTE PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED
ELETTORALI. SPESA L. 1.830.600.
**DITTA BOSSI**
98-10304/05
9802057 DETERMINAZIONE:05/600-FONDO ECONOMALE PER SPESA MINUTE ED
URGENTI PER L'ANNO 1999. IMPEGNO FONDI L. 100.000.000.
98-09204/05
9802062 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI PER ALLESTIMENTO 3 DORMITORI
PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA SITUATI TERRITORIO CITTADINO
FINANZ.TO. SPESA L.112.503.720. *** DITTA SERENO E NECOS **
98-09236/05
9802063 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI UN SISTEMA ELETTRONICO DI GESTIONE DEI FLUS=
SI DI UTENZA. L. 1.680.000. FINANZIAMENTO.
*** DITTA ETA ZETA ***
98-09237/05
9802073 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI IN TORINO - AMPLIAMENTO
- PERIODO 1/12/1998 - 31/12/2000. SPESA LIRE 42.000.000 IVA
COMPRESA. IMPEGNO L. 21.840.000.=
98-09386/05
9802079 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE OCCORRENTI ALLO
ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA L.13.256.400.
FINANZIAMENTO. **TRATTATIVA PRIVATA-DITTA GIERRE VIDEO**
98-09415/05
9802080 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI AUSILI SANITARI E MATERIALI DI CONSUMO. IMPORTO
L. 14.572.960. FINANZIAMENTO.
*** DITTE IGIENICA COMMERCIALE ERMES CESTONARO ***
98-09432/05
9802122 DETERMINAZIONE: 05/120 - ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI TENDE AL
LA VENEZIANA-VERTICALI ED OSCURANTI OCCORRENTI AGLI UFFICI
COMUNALI-SCUOLE ED UFFICI GIUDIZIARI. IMPORTO L. 420.000.000
- FINANZIAMENTO.
98-09610/05
9802123 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMU
NALI IN TORINO FINO AL 31/12/1998. LIRE 26.897.696.
98-09612/05
9802124 DETERMINAZIONE: 05/830 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI IN TORINO - AMPLIAMENTO
- PERIODO 1/12/1998-31/12/2000. SPESA L. 112.500.000 IMPEGNO
L. 58.500.000. *** TRATT.PRIVATA CONSORZIO I.G.S. ***
98-09632/05
9802125 DETERMINAZIONE:05/510-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DISPOSITIVI ANTICADUTA OCCORRENTI PERSONALE IMPIE=
GATO SETTORI PONTI ALVEI FLUVIALI E FOGNATURE. SPESA LIRE
8.679.840. FINANZ. ** DITTE A+A MONFERRATO E ART.PROT.MISPA*
98-09667/05
9802147 DETERMINAZIONE:05/480 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI
LAVORI DI TRASPORTO DI ARREDI E MATERIALE VARIO PER GLI UFFI
CI COMUNALI GIUDIZIARI E PER LE SCUOLE. L.114.000.000.=
**DITTA COOP. FACCHINI PIEMONTE**
98-09757/05
9802148 DETERMINAZIONE:05/350- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI NASTRO IN TESSUTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE
2.160.000.=
**DITTA GIORGIO COPPE**
98-09758/05
9802156 DETERMINAZIONE: 05/120-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE
PER L'ANNO 1998. SPESA L. 20.000.000.
98-09799/05
9802157 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIU=
DIZIARI IN TORINO FINO AL 31/12/1998. LIRE 35.040.000.
98-09800/05
9802158 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI CO=
MUNALI IN TORINO FINO AL 31/12/1998. LIRE 118.156.000.
98-09802/05
9802174 DETERMINAZIONE:05/710-REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI.
98-09873/05
9802175 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMU
NALI IN TORINO FINO AL 31/12/1998. LIRE 4.662.400.
98-09874/05
9802178 DETERMINAZIONE:05/520-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI BIANCHERIA MONOUSO OCCORRENTE AI SERVIZI SOCIO
-ASSISTENZIALI. SPESA L. 12.380.880.
**DITTE LA CASALINDA/CENTROCHIMICA TORINO**
98-09899/05
9802190 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SER=
VIZIO DI M. S. NON COMPRESA NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TEC
NICA PER MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO ANNO 1999.SPE=
SA L.120.000.000 CON IVA.IMP.L 60.000.000.**DITTE VARIE**
98-09915/05
9802196 DETERMINAZIONE:05830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI CO=
MUNALI IN TORINO FINO AL 31/12/1998. LIRE 231.560.000.
98-09969/05
9802198 DETERMINAZIONE:05/240-RETTIFICA ED INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFI
CO ED AUDIOVISIVO OCCORRENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.
MAGGIOR SPESA DI L. 1.356.000. FINANZIAMENTO.
98-09971/05
9802199 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SER=
VIZIO ASSISTENZA TECNICA ANNO 99 APPARECCHIATURE VARIE IN DO
TAZIONE VARI SERVIZI COMUNALI. SPESA LIRE 107.457.240 CON
IVA. IMPEGNO L.53.728.620 CON IVA. **DITTE VARIE**
98-09976/05
9802200 DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI SCAFFALATURA METALLICA PER GLI UFFICI GIUDI=
ZIARI DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA L. 23.967.600.
**DITTA GIVES**
98-09987/05
9802202 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI SCATOLE A TOMBARELLO. SPESA L. 6.750.000.
**DITTA CART.LEGATORIA L.P.*+
98-09996/05
9802204 DETERMINAZIONE: 05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SER=
VIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE DI CLAS
SIFICAZIONE ED ARCHIVIAZIONE PER IL 99. SPESA L. 94.324.892
IMPEGNO L. 47.171.446. * DITTA CARDS E SISTEMI *
98-10094/05
9802231 DETERMINAZIONE:05/710-IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI
MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI. SPESA L. 276.000.000.
98-10150/05
9802232 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO OCCORREN
TE A VARI SETTORI MUNICIPALI. IMPORTO L. 5.308.279.
**DITTA UNIONFOTOMARKET**
98-10173/05
9802234 DETERMINAZIONE:05/830-ASTA PUBBLICA.INDIZIONE. SERVIZIO DI
PULIZIA NEI LOCALI DI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI-PERIO=
DO 18/1/1999-31/12/1999. SPESA L. 416.898.000. IMPEGNO LIRE
123.000.000.
98-10204/05
9802253 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI PIANELLE OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE
VARIO. SPESA L. 3.486.000.
**DITTA TALLONE SPORT**
98-10244/05
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800530 DETERMINAZIONE: PROGETTO CALEIDOSCOPIO A.S.98/99. ATTIVITA'
EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE A FAVORE DELLE CLASSI DELLA SCUO-
LA DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTI PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZA-
ZIONE PROGETTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 916.505.059=.
98-09542/07
9800537 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N.40 OPERATORI SERVIZI EDUCATI
VI CULTURALI A TEMPO DETERMINATO PER LE SCUOLE MATERNE E NI-
DI COMUNALI - PERIODO 15/3/99-2/7/99. LIRE 440.166.334=.
98-09640/07
9800538 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N.50 OPERATORI SERVIZI EDUCATI
VI CULTURALI A TEMPO DETERMINATO PER L'ASSISTENZA AI PORTATO
RI DI HANDICAP. PERIODO 15/3/99-10/6/99. LIRE 436.060.712=.
98-09641/07
9800540 DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE OPERAN-
TE NEI CENTRI EDUCATIVI SPECIALI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO
INCARICHI. LIRE 9.096.000=.
98-09676/07
9800541 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO PER L'ASILO NIDO
DI VIA PASSONI 13. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA
PRIVATA ALLA DITTA GALLENGA S.R.L.-L. 280.800= IVA COMPRESA.
98-09682/07
9800542 DETERMINAZIONE: PROGETTO CALEIDOSCOPIO 98/99. ATTIVITA' PER
LA SCUOLA DELL'OBBLIGO DA SVOLGERSI PRESSO CASCINA FALCHERA.
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A. (INTERNATIONAL SURVIVAL
ASSOCIATION). IMPEGNO SPESA L.11.616.000=. ** ASSOC.I.S.A.**
98-09749/07
9800543 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER STAMPA
OPUSCOLO TESSERA CALEIDOSCOPIO. LIRE 24.585.600=.
**DITTA POZZO GROS MONTI**
98-09750/07
9800549 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAM
PA DI CARTELLINE CON INSERTI OCCORRENTI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA CITTA' DI TORINO.
LIRE 35.700.000=. **DITTA STARGRAFICA**
98-09828/07
9800555 DETERMINAZIONE : IMPEGNO PER SPESE DI ISCRIZIONE A CONVEGNI
E CORSI -ANNO SCOLASTICO 1998/ 99. LIRE 25.000.000=
98-10055/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9800124 DETERMINAZIONE: INTER SALOTTI S.N.C. - TERRENO DI PROPRIETA'
DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN VIA MAMELI - EX SEDE CANALE
FUCINE - RINNOVO CONCESSIONE.
98-10171/08
9801139 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. FRANCHI DANIELE.
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA BALME
N. 47 BIS. INTEGRAZIONE.
98-08911/08
9801190 DETERMINAZIONE: LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN
EDIFICI DIVERSI. PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMEN=
TO - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 1998:
L.200.000.000.=.
98-09414/08
9801216 DETERMINAZIONE:PALAZZO DEL LAVORO.RETTIFICA IMPEGNO DI SPE=
SA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC.9806897/08
DEL 4 AGOSTO 1998.
98-09792/08
9801219 DETERMINAZIONE: VETRINE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITE IN TO-
RINO PIAZZA SAN CARLO 161 - CONCESSIONE IN CAPO ALLA SOC.
MARIANGELA BOUTIQUE.
98-09839/08
9801220 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN STRA
DA VAL SAN MARTINO SUPERIORE 24/B. CONCESSIONE IN CAPO ALLA
SAINT DENIS S.A.S. DI BORELLO E C.
98-09842/08
9801221 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
NEGARVILLE 8/10 - RINNOVO LOCAZIONE (II SESSENNIO) INDACO AN
GELO.
98-09843/08
9801222 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
NEGARVILLE 8/10 - RINNOVO LOCAZIONE (II SESSENNIO) ZUCCHETTI
PRIMO.
98-09844/08
9801223 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
NEGARVILLE 8/10 - RINNOVO LOCAZIONE (II SESSENNIO) DE FORTU-
NA ERNESTO.
98-09846/08
9801224 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
NEGARVILLE 8/10 - RINNOVO LOCAZIONE (II SESSENNIO) MACELLE-
RIA NEGARVILLE DI VERRUA PIER LUIGI & C. S.N.C.
98-09850/08
9801225 DETERMINAZIONE: LE ROI DI LUTRARIO ATTILIO & C. S.A.S. - TER
RENO COMUNALE SITO IN VIA STRADELLA - RINNOVO CONCESSIONE.
98-09851/08
9801226 DETERMINAZIONE: PASTORE LUISELLA - TERRENO COMUNALE SITO IN
STRADA COMUNALE SUPERGA NEL COMUNE DI PINO TORINESE. RINNOVO
CONCESSIONE.
98-09852/08
9801227 DETERMINAZIONE: ESSO ITALIANA S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO
IN CORSO VITTORIO EMANUELE II - RINNOVO CONCESSIONE.
98-09853/08
9801228 DETERMINAZIONE: COPERTURA ASSICURATIVA OPERE FISSE UBICATE
SUL TRATTO DI ARENILE DI LOANO IN CONCESSIONE ALLA CITTA'
DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA L. 140.000.
98-09855/08
9801242 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LO-
CAZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA.
L. 11.500.000=.
98-10039/08
9801243 DETERMINAZIONE: AUTORIMESSA BOCCACCIO DI VIA BOCCACCIO N.65.
RICOVERO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA 21 SEZIONE VIGILI UR
BANI "MADONNA DEL PILONE". IMPORTO L.6.048.000=.
98-10049/08
9801245 DETERMINAZIONE: BARBERIS CATERINA SAVINA - RICHIESTA DI RI--
SARCIMENTO DANNI - ACCORDI - IMPEGNO DI SPESA DI L.450.000
98-10103/08
9801247 DETERMINAZIONE: ENEL S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO NEL PAR-
CO DELLA RIMEMBRANZA NEL COMUNE DI MONCALIERI - RINNOVO CON-
CESSIONE.
98-10168/08
9801253 DETERMINAZIONE: ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORI
NO VIA ANTINORI 3. SUCCESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE --
DALLA SIG.RA MELIS ANNA MARIA AL SIG. SERAFINO ALESSANDRO
98-10235/08
9801254 DETERMINAZIONE: ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE (EX PROPRIE-
TA' ISTITUTO AGRARIO BONAFUS) SITO IN TORINO CORSO LOMBARDIA
121. SUCCESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ZONZA CESARE
A ZONZA PAOLO.
98-10238/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
0000000 DETERMINAZIONE: ESPROPRIO IMMOBILI V.COPPPINO CASTELDELFINO
SAORGIO PROPRIETA' GALLESIO.ESECUZIONE SENTENZA 7345 TRIBUN.
CIVILE E 707 CORTE APPELLO. PAGAMENTO INTEGRATIVO INTERESSI
IMPEGNO SPESA L.362.464.760 ESECUC.DEL.G.C.3/11/98 N.9808999
98-09509/09
9800237 DETERMINAZIONE: CIRC.7 ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI AD IM=
PIANTI PUBBLICA UTILITA' E RESIDENZA ZONA E/26 PEEP. SOC.IMM
VILLAGGIO ROSA. L.1091/97. ACCORDO TRANSATTIVO IMPEGNO SPESA
L.876.078.875 IN ESECUZ. DELIBERA G.C. 29/10/98 M.9809003/09
98-09332/09
9800238 DETERMINAZIONE: CIRC.7. ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI AD IM=
PIANTI PUBBLICA UTILITA E RESIDENZA ZONA E/26 PEEP. EREDI
CROSETTO. LITE N.1095/97. ACCORDO TRANSATTIVO. IMPEGNO SPESA
L.674.442.885 ESECUZUZIONE DELIB. G.C.29/10/98 N.9809001/09.
98-09334/09
9800240 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUI
STO DI MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI
LASER. IMPEGNO DI SPESA DI L.24.973.805.=.
**DITTE MOLTECO-LANIER-BELLUCCI**
98-09435/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800500 DETERMINAZIONE : ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL
PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO XIV SPORT
PER L'ANNO 1999.IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.250.000=
98-09067/10
9800551 DETERMINAZIONE: SPORT. SPESE VARIE E DI PROMOZIONE MANIFE-
STAZIONI SPORTIVE 1998. QUARTO IMPEGNO DI SPESA LIRE
39.790.000=.
98-09863/10
9800552 DETERMINAZIONE: PISTA DI GHIACCIO A TORINO ESPOSIZIONI.
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' CONTRIBUTO LIRE 30.000.000=.
IN ESEC.DEL.MECC.N.9808100/10 G.C. 3/11/98.
98-09864/10
9800553 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA ELEM.PROS.
CORSI DI NUOTO NELL'ANNO 98 IN ESEC. DEL.MECC.N.9807209/10
G.C. 10/9/98. IMPEGNO LIRE 227.000.000=.
98-09888/10
9800561 DETERMINAZIONE: MILANO - TORINO 1998. PARTECIPAZIONE DELLA
CITTA' CONTRIBUTO LIRE 50.000.000=. IN ESECUZIONE DELIBERA
N.MECC. 9808654/10 G.C. 3/11/98.
98-10183/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800078 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA RI-
STAMPA DI N. 500 COPIE DEL VOLUME "SOLIDARIETA' E WELFARE
STATE" - SPESA DI LIRE 4.536.400.
* DITTA TIPOGRAFIA SCARAVAGLIO *
98-10274/11
9800079 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFI-
CIO DI STATISTICA - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.085.000. ANNO
1999.
98-10273/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800244 DETERMINAZIONE:QUOTA DI ADESIONE 1998 AL CONSORZIO INTERCO-
MUNALE TORINESE - LIRE 746.704.575= - IMPEGNO DI SPESA.
98-09705/12
9800245 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1999 - LIRE 3.500.000= - AUTORIZZAZIONE.
98-09706/12
9800252 DETERMINAZIONE: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU
STABILI COMUNALI DI E.R.P. - SALDO 1998 - LIRE 679.217.000.
98-09980/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000000 DETERMINAZIONE: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) INCARI
CO PROF.LE AI GEOMETRI INDIVIDUATI DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI
DI TORINO E PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERA
N. MECC. 9806761/13 DEL 4.8.98 L. 840.600.000=
98-10264/13
9800240 DETERMINAZIONE. MURAZZI DEL PO. AGGIUDICAZIONE LOTTI 3 (AR-
CATA 35) 4 (ARCATE 37/39/41) E 5 (ARCATE 51/53)
98-09627/13
9800248 DETERMINAZIONE. ICI. AFFIDAMENTO FORNITURA DEGLI ARCHIVI CON
TENENTI I DATI RELATIVI ALLE RISCOSSIONI PER ANNUALITA' DAL
93 AL 97 ED AI VERSAMENTI ICI-VIOLAZIONI. IMPEGNO L I R E
78.000.000 (IVA COMPRESA)**TRATTATIVA PRIVATA-SOC.CON.RIT**
98-09870/13
9800260 DETERMINAZIONE. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI FOTOCOPIATORE.
SPESA L. 23.446.800= E REVOCA DELLA DETERMINAZIONE MECC. N.
9808705/13. * TRATTATIVA PRIVATA - DITTA LANIER ITALIA *
98-10253/13
9800261 DETERMINAZIONE: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AFFI-
DAMENTO INCARICO AL CSI PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PROGRAMMA DI INTERVENTI PER INDIVIDUAZIONE EVASIONE TRIBUTO.
IMPEGNO L. 1.359.720.OOO (IVA COMPRESA)
98-10262/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800234 DETERMINAZIONE: IMPOSTA DI BOLLO - ASSOLVIMENTO IN MODO
VIRTUALE - IMPEGNO PER L'ANNO 1999. L. 5.000.000.000.
98-09678/14
9800235 DETERMINAZIONE: TRASFERTE DEL PERSONALE. IMPEGNO
L. 7.000.000.
98-09680/14
9800237 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA DI ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI SPECIFICHE PER
L'ANNO 1999. IMPEGNO L. 2.633.000.
98-09683/14
9800238 DETERMINAZIONE. DIRITTI DI STATO CIVILE ANNO 1999. QUOTA DA
DESTINARSI AL FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI
UFFICIALI DI STATO CIVILE (LEGGE 131/1983).
IMPEGNO L. 5.500.000.
98-09685/14
9800239 DETERMINAZIONE. SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE. SPESE MI-
NUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 1999. L. 5.500.000.
98-09686/14
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800213 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMEN-
TO AL PERIODICO PRIME NOTE. IMPEGNO DI SPESA L. 230.000=
**TRATTATIVA PRIVATA**
98-09731/16
9800214 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO AL C.C.S.T. COORDINAMENTO COMITATI
SPONTANEI TORINESI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PRO
MOZIONE E DI SVILUPPO (L.30.000.000). IMPEGNO DI SPESA
98-09891/16
9800223 DETERMINAZIONE: ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSO-
NALE DIPENDENTE ANNO 1999. IMPEGNO L. 2.156.000=.
98-10177/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800224 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA
98-09139/17
9800233 DETERMINAZIONE - NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO
DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 7.000.000.
98-09755/17
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800236 DETERMINAZIONE. SERVIZIO ELETTORALE-LEVA. SPESE MINUTE ED
URGENTI PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 500.000.
98-09681/18
9800250 DETERMINAZIONE. SERVIZIO ELETTORALE - SPESE POSTALI E TELE=
GRAFICHE DA EFFETTUARSI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 1999.
IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000=.
98-09964/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9800334 DETERMINAZIONE: R.A.F. "VILLA CERETTO" DI NIZZA MONFERRATO
(AT) "RESIDENZA RAPELLA" DI PIVERONE (TO) "RESIDENZA LE ACA-
CIE" DI S.STEFANO ROERO (CN).PRESA D'ATTO DELLE RETTE PRATI=
CATE ED IMPEGNO SPESA COMPLESSIVO L. 9.000.000=.
98-09307/19
9800343 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO NEI CENTRI DIUR
NI PER PERSONE DISABILI. APPALTO CONCORSO N. 6/97; TRATTATI-
VA PRIVATA N. 05735 DEL 1997. IMPEGNO DI SPESA DI L.171.654.
98-09514/19
9800347 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA DOMICILIARE. APP. CONCORSO 48/98
OERUIDI 1/11/98-31/12/02 AGGIUDICAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. N. 9808433/19 G.C. DEL
13/10/98
98-09669/19
9800348 DETERMINAZIONE:SCUOLA FORMAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI CON
FERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA PER L'ATTIVITA' FORMATIVA DI
BASE 3ΠCORSO DI BASE A.S. - IMPEGNO DI SPESA L.34.175.669=
98-09670/19
9800349 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED
ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA DI L.1.352.446.000=. PER L'ANNO 1998.
98-09671/19
9800350 DETERMINAZIONE: FORNITURA E POSA IN OPERA PREFABBRICATI PER
CAMPO NOMADI - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIO
NE DELLA G.C. DEL 5/11/98 N. MECC. 9809496/19
98-09719/19
9800352 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COMUNALI
PER DISABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 1.528.400.000.=
PER L'ANNO 1998.
98-09724/19
9800353 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO NEI CENTRI DIUR-
NI PER PERSONE DISABILI NELL'AREA "PITTURA". AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 11.074.752=
**COOP.SOC.ALLEGRO CON MOTO**
98-09789/19
9800354 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA TEMPORANEA PER LO SVI
LUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI NEI SERVIZI SOCIO-ASS.LI. PE
RIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 1998. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
N. MECC. 9809096/19 G.C.DEL 1O.11.98 L. 3.228.000=.
98-09918/19
9800355 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. ASSISTENTE SO
CIALE A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI. MERLO MARIA CLAUDIA.
PROROGA PERIODO DI SERVIZIO. L. 15.511.222=.
98-09932/19
9800356 DETERMINZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI WC
CHIMICI DA INSTALLARE PRESSO L'INSEDIAMENTO TEMPORANEO DI
ROM RUMENI. IMPEGNO DI SPESA L. 24.840.000.=
**TRATTATIVA PRIVATA - DITTA AMBIENTE SERVIZI**
98-09984/19
9800357 DETERMINAZIONE: SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI. APPALTO CONCOR
SO N.95/94. REVISIONE PREZZI. RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC.
N. 9804783/19.
98-10051/19
9800359 DETERMINAZIONE: ASSEGNAZIONE DI PREMI DERIVANTI DAL LASCITO
"DE BERNARDI". IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.222.000. PER L'ANNO
1998.
98-10078/19
9800360 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABI
LI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO SPESA L.700.000.000.
PER L'ANNO 1998.
98-10114/19
9800361 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. ASSISTENTE SO-
CIALE A T.D. PER 4 MESI NAVONE ANNAMARIA. PROROGA PERIODO DI
SERVIZIO. L. 15.511.221.=
98-10115/19
9800362 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. ASSISTENTE SO-
CIALE A T.D. PER MESI 4 LUPO PAOLA. PROROGA PERIODO DI SER-
VIZIO DI L. 15.511.221.=
98-10116/19
9800363 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED
ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA DI L. 3.380.000.000.= PER L'ANNO 1998.
98-10212/19
9800365 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI W.C.
CHIMICI PER IL SERVIZIO DI REGOLARIZZAZIONE CITTADINI EXTRA-
COMUNITARI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.040.000.=
**TRATTATIVA PRIVATA - DITTA NUOVA DISIS**
98-10331/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800076 DETERMINAZIONE: FUNZIONAMENTO COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA
ANNO 1998. ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER L.65.000.000=. APPRO=
VAZIONE.
98-09007/20
9800088 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.2.430.270= PER PARTICOLARE
RIFORNIMENTO DI CARTA COMPUTER.
**TRATTATIVA PRIVATA-DITTA CARTARIA SUBALPINA**
98-09910/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800363 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA ENVIRONMENT PARK
SPA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.9808711/21
GIUNTA COMUNALE DEL 3/11/98. SPESA DI L. 162.000.000.=
98-09543/21
9800373 DETERMINAZIONE: ICLEI (INTERNATIONAL COUNCIL FOR LOCAL ENVI-
RONMENTAL INITIATIVES). QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 1998.
IMPEGNO DI SPESA L. 8.000.000.
98-09570/21
9800378 DETERMINAZIONE: CONFERENZA "NEW PARTNERSHIP FOR ACTION". AF-
FIDAMENTO OPERA BAROLO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELI-
BERAZIONE N. 9805151/21 G.C. DEL 30.06.98 SPESA L. 2.500.000
98-09684/21
9800379 DETERMINAZIONE: CONFERENZA "NEW PARTNERSHIP FOR ACTION".
AFFIDAMENTO EXP0 2000 - CENTRO CONGRESSI LINGOTTO SPA -
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 9805151/21
G.C. DEL 30/6/98 SPESA DI LIRE 16.716.000.
98-09769/21
9800380 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ANALISI DEL RI-
SCHIO E SISTEMA DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI AREA BASSE DI
STURA ALL'ARCH.COSMACINI E AL PROF.BERETTA.IMPEGNO IN ESECU-
ZIONE DELIB. N.9809160/21 G.C. 11.11.98. SPESA L. 61.200.000
98-09806/21
9800383 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ENVIRONMENT PARK S.P.A. IMPE-
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9804101/21
G.C. DEL 25/5/98. SPESA L. 50.000.000.
98-09849/21
9800384 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI VARI PER IL FORUM INTERNAZIONALE
"VERSO LE CITTA'AMICHE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI".IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9808482/21 G.C.
DEL 13.10.98 LIRE 10.600.000=
98-09929/21
9800387 DETERMINAZIONE: CONFERENZA "NEW PARTNERSHIP FOR ACTION".
AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 9805151/21
PER FORNITURE E PRESTAZIONI VARIE. SPESA LIRE 25.000.000=
98-10033/21
9800390 DETERMINAZIONE: INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO
AZIENDA U.S.L. 1 TORINO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE IN
ALCUNE ZONE DELLA CITTA'. IMPEGNO SPESA L. 16.305.000.
**TRATTATIVA PRIVATA**
98-10135/21
9800391 DETERMINAZIONE: INDAGINI AMBIENTALI IN AREA MERCATO ORTOFRUT
TICOLO INGROSSO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 12.11.98 (MECC
9808997/21). SPESA LIRE 29.040.000.
98-10196/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800452 DETERMINAZIONE: LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1995 N. 45. IMPIEGO
DI DETENUTI IN SEMILIBERTA' O AMMISSIBILI AL LAVORO ESTERNO
PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.
RESTITUZIONE FONDI RESIDUI L. 10.845.391=.
98-09260/23
9800455 DETERMINAZIONE: UTILIZZO DI N. 9 LAVORATORI EX ART. 4 COMMA
1. D.LGS. 468/1997. IMPEGNO DI SPESA: L. 10.562.184=.
98-09273/23
9800466 DETERMINAZIONE: STAGES FORMATIVI PER AMMINISTRATORI E
FUNZIONARI DELLA CITTA' DI RIO DE JANEIRO - AFFIDAMENTO
ORGANIZZAZIONE STAGE - IMPORTO L. 31.140.000=.
*** TRATTATIVA PRIVATA SOC. C.E.P. ***
98-09643/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9800066 DETERMINAZIONE: CD-ROM "I QUATTRO CODICI DELLA RIFORMA TRI-
BUTARIA". - AFFIDAMENTO LIRE 9.600.000. (IVA INCLUSA).
*+TRATTATIVA PRIVATA - DITTA IPSOA**
98-08984/24
9800075 DETERMINAZIONE:DEVOLUZIONE PARZIALE DEL MUTUO CASSA DEPOSITI
E PRESTITI POS.315748400 (N.MECC.681) PER MAGGIORI OPERE -RE
CUPERO AMBIENTALE DELL'AREA ROMANA-LOTTI A- B. SPESA LIRE
700.000.000. IN ESEC.DELIB.9808864/24 DELLA G.C.29/10/98.
98-09398/24
9800076 DETERMINAZIONE:INCARICO ROGITO CONTRATTI MUTUI L.970.000.000
E L.500.000.000 CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO.AFFIDA-
MENTO NOTAIO PESCE MATTIOLI FULVIA IN ESECUZ.DELIBERA GIUNTA
COMUNALE 3/11/98 MECC.9809124/24-SPESA PRESUNTA L.7.500.000=
98-10080/24
9800077 DETERMINAZIONE.DEVOLUZ.PARZ.MUTUI CASSA DD.PP.N.MECC.1070-N.
MECC.1080 - N.MECC.1109 E N.MECC.1368 PER DISPOSITIVI ANTIN-
TRUSIONE SCUOLE-LOTTI 1-2-3-6-SP.TOT.L.286.120.719.= DEV.L.
283.543.055.=IN ESECUZ.DELIB.N.MECC.988845/24 G.C.29/10/98
98-09977/24
9800078 DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI
CASSA E DEI C.C. POSTALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.
L. 55.000.000.
98-10151/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800520 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI ARREDI PER IL SISTEMA BIBLIOTE=
CARIO URBANO TORINESE. FINANZIAMENTO CON MUTUO. IMPEGNO DI
SPESA DI L. 350.000.000 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 9809162/25 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 NOVEMBRE 1998
98-09450/25
9800539 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI OPERE DI ANTIQUARIATO PER LA BI=
BLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA.
IMPEGNO DI SPESA DI L. 29.085.000.
**DITTE VARIE**
98-09738/25
9800546 DETERMINAZIONE. STAMPA DI LOCANDINE CARTOLINE E LIBRO PER LA
MANIFESTAZIONE "CANTO DI NATALE". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.7.482.000
**DITTA AGES ARTI GRAFICHE**
98-10059/25
9800563 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU ALCUNI
QUOTIDIANI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
URBANO. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA
DI L.94.998.222 **DITTE PUBBLIKOMPASS-AGENZIA MANZONI**
98-10391/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800528 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CI-
VICI- SERVIZIO DI ABBONAMENTO A PERIODICI ITALIANI E STRANIE
RI PER IL BIENNIO 1999/2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(L.70.000.000=)
98-09656/26
9800529 DETEMINAZIONE: SETTORE MUSEI - GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA - PROSEGUIMENTO CONVENZIONE SERVIZIO BAR
E RISTORO COOPERATIVA I.C.S.
98-09557/26
9800530 DETEMINAZIONE: SETTORE MUSEI - VENDITA PRESSO IL PUNTO VENDI
TA DELLA GALLERIA CIVICA MODERNA E CONTEMPORANEA DEL CATALO-
GO E DEL MANIFESTO RELATIVO ALLA MOSTRA DI "DAVID HOCKNEY -
L'OPERA FOTOGRAFICA".
98-09558/26
9800531 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA
AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A
PAGAMENTO NECESSARI AI MUSEI CIVICI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA (L.700.000=).
98-09559/26
9800532 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI FOTOGRAFIE DI VIT-
TORIO SELLA DALLA SIG.RA GIOVANNA RAVELLI CHIARI A FAVORE
DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA
L.10.000.000=.
98-09611/26
9800533 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.ATTIVITA' DI-
DATTICHE. AFFIDAMENTO INCARICHI L.6.061.000= IN ESECUZIONE
D.G.C. 5.11.98 N. 9808987/26.
98-09655/26
9800535 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.ATTIVITA'DIDAT
TICHE DIVULGATIVE RICERCHE STORICHE E ARTISTICHE.AFFIDAMENTO
INCARICO DR.SSA GIORGIA MAZZARINO IN ESECUZIONE DELIBERA MEC
N.9808210/26 G.C. 20/10/98.IMPEGNO DI SPESA (L.13.450.000=)
98-09775/26
9800536 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. REVOCA DETERMINAZIONE DIRI=
GENZIALE MECCANOGRAFICO N.97008788/26.
98-09776/26
9800538 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.ACQUISTO DI ANCONA LIGNEA DAL-
LA GALLERIA D'ANTIQUARIATO MARCO DATRINO IN ESECUZIONE ALLA
DELIBERAZIONE N.9809183/26 G.C. 12/11/98.
SPESA DI L. 800.000.000=. FINANZIAMENTO.
98-09883/26
9800541 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSI-
GLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. INTE-
GRAZIONE IMPEGNO PER L'ANNO 1998. IMPEGNO L. 255.200=.
98-09907/26
9800542 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.IDEAZIONE E PROGETTAZIONE LINEA
GRAFICA PER L'ABBONAMENTO AI MUSEI 1999 PER LA RELATIVA CAM=
PAGNA PROMOZIONALE E PER LA CARTA MUSEI.AFFIDAMENTO E IMPE=
GNO SPESA L.8.580.000= **TRATT.PRIV. DITTA CRISTINA ERBATTA
98-09961/26
9800543 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.PALAZZO MADAMA.ACQUISTO DI DUE
DISEGNI DI CLAUDIO FRANCESCO BEAUMONT DAL DR.GIAN FRANCO
CAIRO. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (L.7.500.000=)
98-09959/26
9800544 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.MUSEO DEL RISORGIMENTO. RIMBOR-
SO SPESE PER IL RISCALDAMENTO NELLA STAGIONE 1998/99 AI SEN-
SI DELL'ART.3 DELLA VIGENTE CONVENZIONE. 1 IMPEGNO DI SPESA
L.50.000.000=
98-09960/26
9800551 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.CONTRIBUTO AL COMITA-
TO PROGETTO ARSLAB PER LA MOSTRA "ARSLAB 3.I LABIRINTI DEL
CORPO IN GIOCO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIO-
G.C.22/10/98 MECC.N.9808598/26 (L. 155.000.000=)
98-10148/26
9800552 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.CONTRIBUTO ALLA FONDA
ZIONE PALAZZO BRICHERASIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA
DEDICATA ALL'OPERA DI CHRISTO E JEANNE-CLAUDE.IMPEGNO DI SPE
SA IN ESEC.DELIB.G.C.22/10/98 MECC.9808599/26(L.100.000.000)
98-10149/26
9800553 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 6- SETTORE MUSEI - BIBLIOTECA DI
ARTE MUSEI CIVICI - FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTE
CA D'ARTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.3.189.923=)
98-10179/26
9800555 DETERMINAZIONE. SETTORE MUSEI. LAVORI DI GRAFICA IMMAGINE
COORDINATA DEI MUSEI CIVICI. PIEGHEVOLE GALLERIA CIVICA DI
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA. L. 6.600.000=.
98-10175/26
9800648 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.INCARICO DI CONSULEN-
ZA PER LA REDAZIONE DI CAPITOLATI SPECIALI PER L'ACQUISTO DI
SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER IL RIALLESTIMENTO DI PALAZZO MA
DAMA IN ESEC.DEL.G.C.17/11/98 MECC.N.9809378/26 L.46.800.000
98-10089/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800323 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N. 145/97 - ULTERIORE FORNI
TURA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 21 APRILE
1998 N. MECC. 9803021/21. IMPORTO L. 1.440.000.000= (IVA AL
20% COMPRESA).
98-09210/27
9800345 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO DEL SISTEMA FONIA PER LA CENTRA-
LE DEI VV.UU. DI VIA BAZZI. AFFIDAMENTO ALLA SOC. TELECOM
ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA L. 67.080.000=.
**TRATTATIVA PRIVATA**
98-10020/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800402 DETERMINAZIONE:C.3-MERCATO COPERTO DI C.SO RACCONIGI 51-IM-
PIANTO CONDIZIONAMENTO-ADEGUAMENTO CONDIZIONI CONTRATTUALI
MAGGIORI OPERE NEL QUINTO D'OBBLIGO-IMPORTO L. 130.256.400
IN ESECUZIONE DELLA DEL.N. MECC.9806944/30 G.C. DEL 8/09/98
98-09063/30
9800404 DETEMINAZIONE: O.M. STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI PER
L'ANNO 1998-LOTTI II-III-IV-V-MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO
D'OBBLIGO CONTRATTUALE IN OTTEMPERANZA ALLA DELIB. N. MECC.
9808481/30 DEL 20/10/1998. IMPUTAZIONE SPESA L. 531.407.845.
98-09146/30
9800426 DETERMINAZIONE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI ED
UFFICI CIRCOSCRIZIONE 1 LOTTO 1 AFFIDAMENTO INCARICO DI COL-
LAUDATORE ALL'ARCH. ALGIERI SANTO IMPORTO L. 4.798.537 IN E-
SECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.MECC. 9801328/30.
98-09552/30
9800455 DETERMINAZIONE: CIRC. 9-OPERE M.S. DI FABBRICATI ALL'INTERNO
MERCATO ORTOFRUTTICOLO - VIA GIORDANO BRUNO 181 - APPROVAZIO
NE IMPEGNO DI SPESA L. 249.315.059= IVA COMPRESA. IN ESECU=
ZIONE DELIBERA N.MECC. 9809489/30 G.C. DEL 5/11/98.
98-09668/30
9800465 DETERMINAZIONE: PIAZZA CASTELLO RIQUALIFICAZIONE AREA PEDO-
NALE - LOTTO 3. IMPORTO L. 144.998.412. FINANZIAMENTO CON
MUTUO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9809283/33
G. C. DEL 3/11/1998. IMPUTAZIONE DELLA SPESA.
98-09697/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800391 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO LA STAMPA.
IMPORTO L. 324.500.=
98-08857/31
9800405 DETERMINAZIONE.MAN.STRAORD. EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' COMUNA
LE DELLA CIRC. 5.BIL. 1994.NOMINA COLLAUDATORE ARCH.LAURA
BURZIO.FINANZIAMENTO.IMP. DI SPESA IN ES. DELIB. DEL 01.09.
1998 N.M. 9806863/31 ES. DAL 22.09.98.IMPORTO L. 6.854.400=
98-09078/31
9800409 DETERMINAZIONE:INTERVENTI URGENTI RIPULITURA LOCALI SCOLASTI
CI D.LGS N.626/94.TERZA FASE.LOTTO 2.AFFIDAMENTO A TRATTATI=
VA PRIVATA ALLA DITTA EUROPA DECORAZIONI.IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZ. DELIBERA N.MECC.9807930/31. L. 65.986.560.=
98-09165/31
9800410 DETERMINAZIONE:INTERVENTI URGENTI RIPULITURA LOCALI SCOLASTI
CI D.LGS N.626/94.TERZA FASE.LOTTO 1.AFFIDAMENTO A TRATTATI-
VA PRIVATA ALLA DITTA LI.DE.CO.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.NE
DELIBERA N.MECC. 9807930/31. IMPORTO L. 101.568.000.=
98-09166/31
9800417 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTI-
CI. CIRCOSCRIZIONE 7. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.M. 9807417/31.
IMPORTO L. 935.793.687.=.
98-09357/31
9800429 DETERMINAZIONE:MAN.STRAORD.OPERE SISTEMAZIONE GENERALE E
NORMALIZZAZIONE ASILO NIDO P.ZA FONTANESI 6 EX SMA BUGNANO
SARDI.CIRC.7.APPROV.PROGETTO DEFINITIVO. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERA N.M.9808399/31. IMPORTO L. 970.000.000.
98-09537/31
9800436 DETERMINAZIONE: M.S. INCAPSULAMENTO PARETI E COPERTURA REA-
LIZZATI CON MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA
THURES 11. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.
29.10.1998 N.M. 9808076/31. L. 164.280.000=.
98-09596/31
9800437 DETERMINAZIONE: CIRCOSCRIZIONE 10. M.S. NEL COMPLESSO SCOLA-
STICO DI V. TORRAZZA 8-12. ESECUZIONE OPERE DI CUI ALLA SEN-
TENZA 9-17.7.1993. BILANCIO 1998. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELIBERA G.C.05.11.98 N.M. 9808882/31. L.504.720.699=.
98-09622/31
9800438 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE
"LESSONA" CORSO REGIO PARCO 19. CIRC. 7. NOMINA COLLAUDATORE
FINANZIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.
22.09.1998 N.M.9807399/31. IMPORTO L. 7.487.208.
98-09597/31
9800462 DETERMINAZIONE:LAVORI PER CONSEGUIMENTO NOP IN EDIFICI SCOLA
STICI.PAGAMENTO INTERESSI ALLA SOC.CBI SPA PER INCORPORAZIO-
NE SOC. X FACTOR LEASING SPA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIO
NE DEL 22.10.98 MECC.9808261/31.IMPORTO DI L.24.396.450
98-09388/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800351 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.5.631.624 PER INCARICO DI COLLA-
UDATORE ARCH. CARBONE PER I LAVORI DI INTERVENTI STRAORD.
DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' LOTTO 7/A-8/A BIL.95
IN ESEC.DELIBERA GIUNTA COMUNALE 16.10.98 MECC.98082277/33.
98-09215/33
9800352 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.3.427.200 PER INCARICO DI COLLAU
DATORE ARCH.TOMASINI PER I LAVORI DI RISTRUTT. VIABILE DI
VIA GENOVA IN ESEC. DELIBERA GIUNTA COMUNALE DEL 16.10.98 ME
CC.9808030/33.
98-09216/33
9800353 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.5.508.000 PER INCARICO DI COLLAU
DATORE ARCH. BERTA RELATIVO AI LAVORI DI RECUPERO AMBIENT.
DELL'ESEDRA DI P.ZZA VITTORIO VENETO IN ESEC. DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16.10.98 MECC. 9808028/33.
98-09217/33
9800354 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.4.625.496 PER INCARICO DI COLLA-
UDATORE ING. RECROSIO RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTI STRA-
ORDINARI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' LOTTO 7B-8B
BIL.95 IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 16.10.98 MECC.9808029/33.
98-09218/33
9800370 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.7.161.895 PER INCARICO PROFESSIO
NALE DI COORD. PER LA PROGETTAZ. IN MATERIA DI SICUREZZA L.
494/96 STUDIO BALDIZZONE/BARATTA PER LAVORI DI ABBATTIM. BAR
RIERE ARCHITETTONICHE IN ESEC. DELIB. MECC.9808977/33.
98-09608/33
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800434 DETERMINAZIONE - INSTALLAZIONE PORTA PIEGHEVOLE IN LEGNO
NELLA SEDE DEL SETTORE TECNICO V - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA ALLA DITTA SIPARIETTE - IMPORTO COMPLESSIVO
L. 1.374.000.=.
98-09554/35
9800456 DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 E SUCC. - COLLABORAZIONE SOC.
TECNOCONS - MONITORAGGIO DEGLI EDIFICI CONTENENTI AMIANTO -
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C.
06/10/98 N. MECC. 9807941/35 - LIRE 436.824.000.=.
98-09642/35
9800480 DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - N. 12 INTERVENTI FORMATIVI
DI BASE PER 240 LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA - AFFIDA-
MENTO ALLO CSAO - IMPEGNO DI SPESA L. 93.600.000.=.
98-09721/35
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800025 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI SOFTWARE INTERPLOT 9.0-AFFIDAMEN
TO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA INTERGRAPH ITALIA L.L.C. IMPE=
GNO SPESA L.10.041.600.=.
98-10181/36
9800234 DETERMINAZIONE: PIANO PARTICOLAREGGIATO VENCHI UNICA. DEFINI
ZIONE DEGLI INTERVENTI DEL SECONDO LOTTO.INCARICO CONSULENZA
ALL'ASSOCIAZIONE "AVVENTURA URBANA". IMPEGNO DI SPESA LIRE
57.360.000 IN ESEC. DELLA DEL. G.C. DEL 13/8/98 N.9805728/36
98-09249/36
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800230 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. STAMPA DI
TAVOLE A COLORI DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE. SPESA
LIRE 10.080.000. REVOCA DETERM. DIRIG. N. 219/98 I.E. DEL
13.10.1998 MECC. 9808793/38.**DITTA CLAUDIO ZUCCA**
98-09316/38
9800243 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA
LIRE 2.500.000. ANNO 1999 - APPROVAZIONE.
98-09821/38
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800221 DETERMINAZIONE: PERSONALE DELLA DIVISIONE MOBILITA' INVIATO
IN MISSIONE PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 30.000.000.
98-08802/39
9800238 DETERMINAZIONE: OPERE DI SEGNALETICA A MESSAGGI VARIABILI
SOTTOPASSO DEL LINGOTTO IMPEGNO DI SPESA L. 486.520.000 IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9809351/39 G.C.
FINANZIAMENTO CON MUTUO.
98-09533/39
9800246 DETERMINAZIONE: PERSONALE DELLA DIVISIONE MOBILITA' INVIATO
IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. L.10.000.000=.
98-09923/39
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9800071 DETERMINAZIONE. CIMITERO DI SASSI.COSTRUZIONE COMPLESSO LOCU
LI E CELLETTE OSSARIO.VARIANTE IN CORSO D'OPERA.IMPORTO LIRE
44.384.595 IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. MECC
9808567/40.
98-09259/40
9800075 DETERMINAZIONE.FONDAZIONE FABRETTI.ADESIONE DELLA CITTA' DI
TORINO.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.
9701466/40 C.C. DEL 21.7.97. IMPORTO LIRE 5.000.000=.
98-09333/40
9800078 DETERMINAZIONE.ORDINARIA MANUTENZ STABILI UFFICI SERVIZI CI-
MITERIALI ANNO 99.IMPEGNO SPESA IN ESECUZ DELIBERA N.MECC.98
07802/40 G.C. 6.10.98.IMPORTO LIRE 495.000.000 IVA COMPRESA.
IMPEGNO LIMITATO A LIRE 247.500.000=.
98-09563/40
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800525 DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE COPERTINA E CARTA PRESTAMPATA
PER MATERIALE INFORMATIVO DELLA "VETRINA PER TORINO".IMPEGNO
DELLA SOMMA DI L.2.220.000
**TRATTATIVA PRIVATA - STUDIO MACS**
98-09539/45
9800537 DETERMINAZIONE: ACQUISTO 100 COPIE VOLUME "LA CAPPELLA DELLA
SINDONE" PUBBLICATO DALL'ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA. APPROVA
ZIONE IMPEGNO DI SPESA L. 400.000.
98-09822/45
9800540 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER UN
CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO"L2 VOLONTARI"PER IL CENTRO IN
TERCULTURALE DELLA CITTA'DI TORINO.IMPEGNO DI SPESA IN ESECU
ZIONE DELIBERA N.MECC.9809013/45 G.C.DEL 3/11/98 L.4.376.400
98-09950/45
9800545 DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALE PER IL SERVIZIO INFORMATIVO
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 7.440.000.
**TRATTATIVA PRIVATA - DITTA AGES ARTI GRAFICHE*+
98-10006/45
9800557 DETERMINAZIONE:SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DI RAPPRESEN
TANZA E SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 1998. ULTERIO
RE IMPEGNO FONDI DI L. 6.000.000.
98-10258/45
9800559 DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE IMPEGNO DI SPE-
SA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC.9803775/45 DEL 21/5/98
E DELLA D.G.C. N. MECC.9806447/45 DEL 4 AGOSTO 1998.
L.11.378.000.
98-10281/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800356 DETERMINAZIONE:STRAORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 96
LOTTO 15-ULTERIORI LAVORI NEL 5ŒD'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFI-
DAMENTO DITTA ICEF SRL-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBE
RA MECC.9807221/46 G.C.10.09.98-LIRE 54.515.368 IVA COMPRESA
98-09265/46
9800358 DETERMINAZIONE:LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 95/96
LOTTO C5 ED ULTERIORI OPERE - INCARICO COLLAUDATORE DOTT.PAO
LO RISTOLDO-IMPEGNO DI SPESA DI L.6.309.720 IN ESECUZIONE DE
LIBERAZIONE N.MECC.9807990/46 G.C.08.10.1998
98-09269/46
9800361 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE AREE VERDI
1998-AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 5 D'OBBLI-
GO - IMPRESA ARBARELLO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELI
BERAZIONE MECC.9807727/46 G.C.29.9.98-IMPORTO L.8.074.009
98-09343/46
9800368 DETERMINAZIONE:INSER.LAVORATIVO SOGG.SVANTAGG.C 2 ORDIN.MANU
TENZIONE VERDE PUBBLICO'98-APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI NEL
5ŒD'OBBLIGO-AFFID.AL CONSORZIO ICS-IMPEGNO SPESA IN ESECUZIO
NE DELIBERAZIONE MECC.9808010/46 G.C.6.10.98 L.89.832.000
98-09463/46
9800369 DETERMINAZIONE:INSERIMENTTO LAVORIATIVO SOGETTI SVANTAGGIATI
C.10. O.M. VERDE PUBBLICO 98. APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI
5 OBBLIGO. AFFIDAMENTO CONSORZIO I.C.S. IMPEGNO SPESA ESEC.
DELIBERAZIONE MECC.9808216/46 G.C. 8.10.98 L.89.832.000=.
98-09462/46
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9800114 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA STAMPA DI LOCANDINE E PROGRAMMI.
IMPEGNO DI SPESA (L. 1.404.000).
*+DITTA LA GRAFICA NUOVA*+
98-09361/48
9800116 DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI CAPPOTTI PER GLI
APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 9809051/48 DELLA
GIUNTA COMUNALE DEL 03/11/98. L. 134.244.000=.
98-09677/48
9800118 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI UNA CASSAFORTE.IMPEGNO
DI SPESA (L. 1.164.000).
98-09952/48
9800119 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CON-
SUMO VIDEOFOTOGRAFICI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ISTITU-
ZIONALI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA
(L. 18.327.504).*+TRATT. PRIVATA-DITTE EUROPHOTO/GALLENGA*+
98-09953/48
9800120 DETERMINAZIONE:FORNITURA URGENTE DI MATERIALE DI CANCELLERIA
PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI
SPESA (L. 3.438.354).
**TRATTATIVA PRIVATA - DITTA AB**
98-09954/48
9800121 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO IGIENICO
SANITARI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L.7.020.000).
*+TRATTATIVA PRIVATA- DITTA E.M.S.I.T.**
98-09955/48
9800122 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI UN SERVI=
ZIO PER ANALISI LABORATORIO PER CALZATURE E CAPI DI PELLET=
TERIA E DI UN SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER TESSUTI
E PRODOTTI TESSILI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. L.9.552.000=.
98-09986/48
9800125 DETERMINAZIONE:II VERIFICA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DI
PENDENTE DELLA DITTA DEFENDINI. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIO
NE IN ATTUAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALLA DELIB.DELLA GIUNTA
DEL 15/4/97 N. MECC.9702352/48. IMPEGNO DI SPESA L.3.061.524
98-10127/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9800069 DETERMINAZIONE: CIRCOSCRIZIONE 4. ATTIVITA' CULTURALI. CORSI
AMATORIALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIOVA
NI MUSICISTI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.
9807590/87 -C.C. 22.09.98 LIRE 31.500.000=
98-09428/49
9800123 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIE URBANE: AZIONI
SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. ATTRIBUZIONI DI INCARICO A DA=
NIELA GROGNARDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.65.802.240
98-08905/49
9800124 DETERMINAZIONE:PROGETTO SPECIALE PERIFERIE.AZIONI DI SVILUP-
PO LOCALE PARTECIPATO.ATTRIBUZIONE DI INCARICHI PROFESSIONA-
LI ARCH.IOLANDA ROMANO.IMPEGNO ED AFFIDAMENTO L.65.802.240
98-08912/49
9800137 DETERMINAZIONE.INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE
NELLE SEDI ANAGRAFICHE CIRCOSCRIZIONALI.AFFIDAMENTO A TRATTA
TIVA PRIVATA ALLA DITTA M.I.B.ELETTRONICA S.R.L.MONOPOLISTA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.9802159/14.FINANZIAMENTO.
98-09788/49
9800143 DETERMINAZIONE.ACQUISTO DI ARMADIETTI PER LA PISCINA GAIDANO
SITA NEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2.IMPEGNO DI SPESA
DI L.19.000.000. FINANZIAMENTO.
98-10079/49
9800145 DETERMINAZIONE: DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 9809430/49 DEL
17/11/1998. MANIFESTAZIONE "PERCORSI PER UNA CITTA' POSSIBI-
LE" IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO L.6.500.000=.
98-10256/49
9800148 DETERMINAZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA.
GESTIONE 1998. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.1.000.000 PER
L'ANNO 1998.
98-10392/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800513 DETERMINAZIONE: STAMPA DEL GIORNALINO "CASA DELLA TIGRE" .
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.375.000=
*** TRATTATIVA PRIVATA DITTA GARABELLO ARTEGRAFICA ***
98-09261/50
9800526 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. GESTIONE AREA SPORT
VITA SOCIALE CULTURA. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA
MECC.9802269/50 G.C.7/4/98. III QUADRIMESTRE. L.49.766.400=.
98-09419/50
9800532 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTERPRETARIATO E
DI RISTORAZIONE PER IL SEMINARIO EUROPEO DELL'OSSERVATORIO
DEL MONDO GIOVANILE-TORINO- 9-13 DICEMBRE 1998.IMPEGNO SPESA
LIRE 7.620.718= **+TRATTATIVA PRIVATA - ILO**
98-09633/50
9800533 DETERMINAZIONE: MEDIATECA DEL CINEMA INDIPENDENTE ITALIANO.
AFFIDAMENTO STAMPA PIEGHEVOLI. IMPEGNO SPESA LIRE 4.812.000=
*** TRATTATIVA PRIVATA DITTA TLC GRAFICA ***
98-09634/50
9800534 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE III ANNO DI FORMAZIONE PER ANI
MATORE PROFESSIONALE FINANZIATO DALLA REGIONE PIEMONTE.
AFFIDAMENTO PER LIRE 18.000.000=.
*** TRATTATIVA PRIVATA DITTA CAST ***
98-09636/50
9800535 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO GRAFICO DI MATERIA-
LE PROMOZIONALE PER IL PROGETTO MUSICA DELL'UFFICIO PROMOZIO
NE DELLA CREATIVITA' GIOVANILE. LIRE 3.240.000=.
**TRATTATIVA PRIVATA-STUDIO BADRIOTTO & PALLADINO**
98-09637/50
9800536 DETERMINAZIONE: APRI-ARIA APPALTO CONCORSO PER LA GESTIONE
TRIENNALE DEL CENTRO D'ASCOLTO PER L'ADOLESCENZA ARIA SPESA
PRESUNTA LIRE 1.069.837.200.IMPEGNO LIRE 555.000.000=.
98-09638/50
9800545 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999.
APPROVAZIONE. IMPEGNO SPESA LIRE 4.000.000=
98-09823/50
9800546 DETERMINAZIONE: ACQUISTO N.300 COPIE DEL VOLUME "OPERE D'IN-
CHIOSTRO MICRORACCONTI 1998 - ORIZZONTI". IMPEGNO DI SPESA
LIRE 1.500.000=.
98-09824/50
9800547 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI.ASSISTENZA PROGRAMMA
SPRING. INTEGRAZIONE INCARICO. IMPEGNO SPESA LIRE 17.160.000
98-09825/50
9800548 DETERMINAZIONE: TRASFERIMENTO INTROITI DERIVANTI DALLA VEN-
DITA DI PRODOTTI REALIZZATI DAI GIOVANI DETENUTI DELL'I.P.M.
FERRANTE APORTI. IMPEGNO SPESA LIRE 7.418.000=.
98-09826/50
9800557 DETERMINAZIONE: PASS 15 EDIZIONE 1999. STAMPA DELLE TESSERE-
DEI CARNET DI BIGLIETTI E DEL MATERIALE PROMOZIONALE. IMPE-
GNO INTEGRATIVO DI SPESA A CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO PER
COMPLESSIVE LIRE 6.336.000=.
98-10136/50
9800559 DETERMINAZIONE: SPESA PER SERVIZI DI NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE
SONORA E ATTREZZATURE MUSICALI. LIRE 15.408.000=.
* TRATTATIVA PRIVATA - DITTA COOP. SUPPORTO *
98-10141/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800372 DETERMINAZIONE: SETTORE ARREDO E IMMAGINE URBANA - SPESE MI
NUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.500.000= PER
L'ANNO 1999
98-09654/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800422 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI LAVAGGIO INGRASSAGGIO VESUVIATU-
RA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SVI E SUGLI AUTOMOTOVEICOLI
MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPORTO 30.900.000=.
*** TRATTATIVA PRIVATA DITTA F.LLI MOCCIA ***
98-09444/55
9800423 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE CONTROLLO E EVENTUA-
LE SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI SU VEICOLI DELL'AUTOPARCO MU-
NICIPALE. AFFIDAMENTO. (IMPORTO 24.000.000)
98-09445/55
9800424 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEI VEICOLI MUNICIPALI. AFFI-
DAMENTO. (IMPORTO 48.000.000)
**TRATTATIVA PRIVATA - DITTA OMEA**
98-09440/55
9800457 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
PARTI DI CARROZZERIA DELLE VETTURE E VEICOLI COMMERCIALI MU-
NICIPALI. AFFIDAMENTO. (IMPORTO LIRE 39.600.000.=)
**TRATTATIVA PRIVATA-DITTE ALMA-POLIZIANO DI TAVERNESE**
98-09443/55
9800473 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE TEC-
CNICO SERVIZI MECCANIZZATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
(LIRE 2.000.000)
98-09820/55
9800483 DETERMINAZIONE: RIPARAZIONE E MODIFICA DI CINQUE SPARGISALE
GILETTA DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDA-
MENTO. (IMPORTO LIRE 7.313.814.=)
** TRATTATIVA PRIVATA - DITTA GILETTA MICHELE**
98-09979/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800415 DETERMINAZIONE.19LP/IS.NUOVA TORRE FARO MIGLIORAMENTO ILLUMI
NAZIONE V.TRAVES 15 SERVIZIO INSALAMENTO TERRITORIO CITTA'AF
FID. MAGGIORI OPERE V CONTRATTUALE DITTA PAL.FAR L.8.498.600
ESEC.DELIB.MECC.9806895/56 G.C.1/9/98 FINANZ.ECONOMIE MUTUO
98-09258/56
9800440 DETERMINAZIONE-19LP/IES-OPERE MANUTENZ.STRAORDINARIA IMPIAN-
TI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI MUNICIPALI ANNO 1998.IMPEGNO
SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N.MECC.9809368/56 G.C.5/11/98
IMPORTO TOTALE LIRE 600.066.000=FINAZIAMENTO CON MUTUO.
98-09574/56
9800442 DETERMINAZIONE. 19LP/IS. UFFICI MUNICIPALI DI VIA CORTE D'AP
PELLO N. 1. SERVIZIO DI RIPARAZIONE SU ASCENSORE. AFFIDAMEN-
TO ALLA DITTA KONE ASCENSORI.IMPEGNO SPESA LIRE 86.707.292=.
IVA 20% COMPRESA. **TRATTATIVA PRIVATA**
98-09576/56
9800448 DETERMINAZIONE.19LP/IEI.MANUTENZ.STRAORDIN.IMPIANTI ELETT.ME
DIA ALBERTI VIA TOLMINO 40- MATERNA E ASILO NIDO VIA SERVAIS
62.IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZ. N.MECC.9809366/56 G.C.
5/11/98.IMPORTO TOTALE LIRE 1.015.650.000=FINANZ.CON MUTUO
98-09579/56
9800451 DETERMINAZIONE: 19LP/IE M.S. IMP.ELETT.EDIFICI MUNICIPALI 98
LOTTI 1/6 IMPEGNO SPESA ESECUZ.DELIB.N.MECC.9809364/56 G.C.
5/11/98 L.5.674.364.500=FINANZ.LOTTI 1/5 L.4.706.364.500=MU-
TUO DA STABIL.LOTTO 6 L.968.000.000 MUTUO IST.CRED.SPORTIVO
98-09584/56
9800452 DETERMINAZIONE: 19LP/IES.FABBR.C.SO RACCONIGI 94 DIVIS.SERV.
CIMITERIALI DELEGAZ. ANAGRAFICA REALIZZAZ. IMP. CLIMATIZZAZ.
E TRATTAMENTO ARIA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBER. N.MECC.9
806581/56 G.C. 10/9/98. IMPORTO L.769.560.0000=. FIN.MUTUO.
98-09604/56
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800208 DETERMINAZIONE: DIPENDENTE CELI SERGIO - OPERATORE SERVIZI
GENERALI MERCATI A TEMPO DETERMINATO - RIVALSA PER RISARCI-
MENTO DANNI ALL'AMMINISTRAZIONE.
98-09623/58
9800212 DETERMINAZIONE: MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - VARIAZIONE
DI TITOLARITA' NELLA CONCESSIONE DI OPERATORE GROSSISTA.
CONSENSO PREVENTIVO.
98-08772/58
9800217 DETERMINAZIONE: SETTORE MERCATI INGROSSO - AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI
CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA DI L.1.459.621 (IVA COMPRESA)
**DITTA ROSSATO**
98-09882/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800412 DETERMINAZIONE:NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - SOPRAELEVAZIONE
IMPEGNO DI SPESA L.43.063.906.152 IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE G.C. IN DATA 07/07/1998 MECC.N.9805804/59
98-09293/59
9800432 DETERMINAZIONE: LINEA 1 METROPOLITANA AD AUTOMAZIONE INTE-
GRALE DA TORINO PORTA NUOVA A COLLEGNO - INCARICO CONSULENZA
STUDIO LEGALE PAVIA & ANSALDO - IMPEGNO SPESA L. 12.000.000
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 9/04/98 (MECC. 9802705/59)
98-09605/59
9800458 DETERMINAZIONE:NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA-FORNITURA E POSA
IN OPERA DI RECINZIONE A DELIMITAZIONE ZONE CIRCOSTANTI
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA-IMPEGNO SPESA L.183.106.560
IVA COMPRESA ESECUZIONE DELIBERAZIONE GC MECC.9809305/59
98-09759/59
9800469 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTIVA PRIVATA-ABBONAMENTI A
QUOTIDIANI RIVISTE PERIODICI ED ALLA GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER L'ANNO 1999 - IMPEGNO DI
SPESA LIRE 3.500.000=
98-09771/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800419 DETERMINAZIONE. BORGO MEDIOEVALE. NUOVA PRESA IDRICA A CON-
TATORE PER SERVIZI IGIENICI PUBBLICI E DUE NUOVE PRESE ANTIN
CENDIO STRADALI. CONFERMA AFF. LAVORI AZIENDA ACQUE METROPO-
LITANE TORINO SPA.APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SPESA L.966.500
98-09389/60
9800420 DETERMINAZIONE. PALAZZO MADAMA-MUSEO CIVICO ARTE ANTICA. MA-
NUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI. ANNO '99
IMPORTO L. 699.999.600.IN ESEC. DEL. 9808790/60 DELLA G.C.
27/10/98 -APP.IMP. DI SPESA LIM. A L. 175.000.000
98-09416/60
9800421 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1999. IMPORTO LIRE 2.000.0000.
98-09479/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800396 DETERMINAZIONE: I.S. - M.O. 1997 - LOTTO II - MODIFICA E
QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE MECCANOGRAFICO
9706319/31 E ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA - IMPEGNO DELLA SPESA
COMPLESSIVA DI L. 914.053.=
98-08961/62
9800430 DETERMINAZIONE: CIRCOSCRIZIONE 2 - RISTRUTT. E MESSA A NORMA
PISCINA COPERTA STADIO COMUNALE - PROG.ESEC.AGGIORNATO - IM-
PEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.MECC. 9809182/62 - IMPORTO LIRE
8.350.000.000.= FINANZ.CON MUTUO LIMIT. A L. 2.350.000.000.=
98-09593/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800028 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO ED IL CORI
PE PIEMONTE PER PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO A GIOVANI
LAUREATI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNA-
LE DEL 28 OTTOBRE 1997. SPESA DI L. 111.800.000.
98-09470/64
9800030 DETERMINAZIONE: PRELIMINARE VALUTAZIONE PER LA CESSIONE DI
TRE FARMACIE COMUNALI.
98-09746/64
9800031 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL
COREP (CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE)
PER UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE E TIROCINIO RIVOLTO A GIOVANI
LAUREATI. IMPEGNO SPESA L. 26.000.000.
98-09830/64
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9800024 DETERMINAZIONE - C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTICO
CULTURALE "LA TESORIERA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N. MECC. 9808234/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5/10/
1998. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 7.000.000.=
98-09927/84
9800025 DETERMINAZIONE - C.1 - RICHIESTA UTILIZZO SALA CONFERENZE
GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. IMPEGNO ED
AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 589.800=.
98-10146/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9800066 DETERMINAZIONE:C.2 - FORNITURA DI ACCESSORI PER MENSE PER I
SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. AFFIDAMENTO A TRATTA
TIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.709.554=.
**DITTE MONTI-CHIEPPA-GALLENCA**
98-09782/85
9800067 DETERMINAZIONE:C.2 - FORNITURA DI CD - MUSICASSETTE - VIDEO-
CASSETTE PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. AFFI-
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 964.951=
**DITTA TOP MUSIC**
98-09787/85
9800068 DETERMINAZIONE:C. 2 - FORNITURA LIBRI PER I SERVIZI SOCIALI
DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.165.658=.
**DITTE CAMPUS-MINERVA MEDICA**
98-09790/85
9800069 C.2 - DETERMINAZIONE. FORNITURA DI MATERIALE LUDICO DIDAT-
TICO E DI CANCELLERIA PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRI-
ZIONE 2. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 7.462.712=.**DITTE VARIE**
98-09832/85
9800070 DETERMINAZIONE:C.2 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER I
SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. AFFIDAMENTO A TRAT-
TATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.465.031=.
** DITTE VARIE**
98-09909/85
9800072 DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO DI ARMADIETTI NECESSARI ALLA
PISCINA GAIDANO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 9.395.000=.
98-10109/85
9800074 DETERMINAZIONE: C.2 FORNITURA DI MATERIALE PER BRICOLAGE
PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.229.517=.
98-10228/85
9800075 DETERMINAZIONE: C.2 FORNITURA DI PRODOTTI PER TOELETTA PER
SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. AFFIDAMENTO A TRAT-
TATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.996.741=.
**DITTA ESTETICA - NUOVA S.N.C.**
98-10232/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9800083 DETERMINAZIONE: C.3 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
MACCHINE E ATTREZZI PER GIARDINAGGIO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO
DELLA SPESA LIRE 2.500.000=.
**TRATTATIVA PRIVATA - DITTA ANGOLO VERDE**
98-08814/86
9800085 DETERMINAZIONE: C. 3 - CORSI PRE-PROFESSIONALI. IMPEGNO E
AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 35.833.000= IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 9807526/86 CONS. CIRC. DEL 21/09/98.
98-09018/86
9800086 DETERMINAZIONE: C. 3 - SERVIZIO INVERNALE DI ANALISI MICRO-
BIOLOGICA ACQUA PISCINA "TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL-
LA SPESA L. 379.440=.
**DITTA STUDIO CHIMICO DR. GRASSO/DR.ROLLE/DR.VIETTI**
98-09056/86
9800093 DETERMINAZIONE - C.3 - PROGETTO HANDICAP E SESSUALITA'. CON-
FERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9808302/86 CONSIGLIO CIR-
COSCRIZIONALE DEL 19/10/98. SPESA DI LIRE 4.920.000=.
98-10075/86
9800094 DETERMINAZIONE: C.3 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE. ACQUI-
STO DI VOUCHERS ANNO 1999. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA
L. 980.000=.
98-10186/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9800072 DETERMINAZIONE: C.4 OPERATORI SCOLASTICI. VIGILANZA E PULI-
ZIA PALESTRE SCOLASTICHE STATALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.
IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 14.886.667=.
98-09060/87
9800073 DETERMINAZIONE: C.4 SPORTELLO LAVORO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4.
ACQUISTO STRUMENTI DI CONSULTAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E
AFFIDAMENTO. LIRE 12.708.000=.
**TRATTATIVA PRIVATA - AGENZIA ASS.FOR*+
98-09061/87
9800077 DETERMINAZIONE: C.4. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMITATO
DORA LA DOLCE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELI-
BERAZIONE N. MECC. 9808641/87 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
3.11.98 - LIRE 2.000.000=.
98-09714/87
9800078 DETERMINAZIONE: C.4. SOGGIORNI CLIMATICI 1998. RIMBORSO QUO-
TE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 336.000=.
98-09754/87
9800079 DETERMINAZIONE C.4. DISEGNA IL TUO GIARDINO. DEVOLUZIONE DI
UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RISORSE. IMPEGNO DELLA SPESA
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9808916/87 CONSI-
GLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3 NOVEMBRE 1998. L. 11.000.000=.
98-09833/87
9800080 DETERMINAZIONE:C.4 ABBONAMENTI A GIORNALI PER I SERVIZI DEL-
LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE
2.862.000=.
98-09939/87
9800081 DETERMINAZIONE: C.4. ALLACCIAMENTI ELETTRICI ENEL AEM E PA-
GAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDA-
MENTO. LIRE 7.500.000=.
98-09941/87
9800082 DETERMINAZIONE: C.4. DISAGIO GIOVANILE. IMPEGNO DELLA SPESA
AFFIDAMENTI ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELI-
BERAZIONE N. MECC. 9808917/87 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
3.11.98. LIRE 109.043.000=.*+TRATTATIVA PRIVATA DITTE VARIE*
98-09944/87
9800083 DETERMINAZIONE: C.4 ABBONAMENTO RAI. ANNO 1999. IMPEGNO DEL-
LA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 237.795=.
98-09997/87
9800084 DETERMINAZIONE:C.4 FORNITURA PER L'ANNO 1999 DI VOUCHERS PER
SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PAR-
CHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 740.000=.
98-09999/87
9800085 DETERMINAZIONE: C.4. FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER
IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI IMPIANTI E UFFICI DECENTRATI
DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. LI-
RE 37.341.600=.
98-10000/87
9800087 DETERMINAZIONE: C.4 SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DELLA
SPESA E AFFIDAMENTI. LIRE 1.800.000=.
98-10004/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9800074 DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA DI MATERIALE TECNOLOGICO PER
LE SALE PROVE MUSICALI E TEATRALI. SPESA LIRE 15.940.800=.
**TRATTATIVA PRIVATA - DITTA VERDE PROFESSIONAL**
98-09456/88
9800075 DETERMINAZIONE:C.5 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA
DI AMPLIFICAZIONE PER LA SALA CONSIGLIO. MAGGIORE SPESA DI
LIRE 1.080.000=.
98-09457/88
9800076 DETERMINAZIONE:C.5 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E RI-
CAMBI PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE-FAX-FOTOCOPIATRICI.AF
FIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.000.000=.
**TRATTATIVA PRIVATA DITTE LANIER E MOLTECO**
98-09458/88
9800077 DETERMINAZIONE:C.5 - FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA.AFFI-
DAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.000.000=.
*** DITTA CANTELLO ***
98-09471/88
9800078 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA.
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.000.000=.
**TRATTATIVA PRIVATA DITTA ROVETTO**
98-09472/88
9800079 DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA DI MATERIALE PER DECORAZIONI
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 10.000.000=.
*** TRATTATIVA PRIVATA DITTA ZOCCALI ***
98-09474/88
9800080 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.982.000=
*** TRATTATIVA PRIVATA DITTA ROSSATO ***
98-09477/88
9800081 DETERMINAZIONE: C.5 - LEGGE 216/91.APPROVAZIONE PIANO FINAN-
ZIAMENTI 1996 - PROGETTO DI RETE "ORIONE" - ACQUISTO DI MA-
TERIALI INVENTARIABILI IN CONTO CAPITALE. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 2.668.800=.**TRATTATIVA PRIVATA DITTA GALLENCA**
98-09707/88
9800082 DETERMINAZIONE: C.5 - SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEI CEN-
TRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA SOSPELLO - VIALE DEI MUGHETTI
CORSO LOMBARDIA - VIA CARDINAL MASSAIA. APPROVAZIONE. IMPE-
GNO DI SPESA. LIRE 10.000.000=.
98-09916/88
9800083 DETERMINAZIONE: C.5 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTO
A PUBBLICAZIONE "SERVIZI DEMOGRAFICI" E CANONI TV. IMPEGNO
DI SPESA. LIRE 1.322.000=.
98-09928/88
9800084 DETERMINAZIONE:C.5- SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO
DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI PER L'ANNO 1999.APPROVAZIONE.IMPEGNO DI SPESA. LIRE
10.000.000=.
98-09930/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9800104 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. GA-
RA FOTOGRAFICA A PREMI DAL TITOLO "UN ANGOLO DEL MIO QUAR-
TIERE". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.650.000 IN ESECUZIONE DE-
LIBERAZIONE N. MECC. 9804026/89 DEL 28/5/98.
98-09785/89
9800105 DETERMINAZIONE: C.6 - AREA SERVIZI PER L'HANDICAP. IMPEGNO
DI SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 3.060.000 IN ESE-
CUZIONE DELIBERA N. MECC. 9808523/89.
98-10164/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9800068 DETERMINAZIONE: C. 7 - PROGETTO GIOVANI DELLA VII^ CIRCO-
SCRIZIONE 1998/99. ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO GIO-
VANILE. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LIRE 187.700.000=
98-09742/90
9800069 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONVENZIONE TRA LA VII^ CIRCOSCRIZIO-
NE E L'ASSOCIAZIONE CARROZZIERI PIEMONTE - CONCESSIONE CON-
TRIBUTO L. 50.000.000=
98-09743/90
9800070 DETERMINAZIONE: C. 7 - ATTIVITA' DI SUPERVISIONE AGLI OPERA-
TORI IMPEGNATI ALL'INTERNO DEL PROGETTO "SPAZIO COPPIA - AP-
PUNTI DI COPPIA". AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPERVISIO-
NE. IMPEGNO DI SPESA. L. 1.909.440=
98-09744/90
9800071 DETERMINAZIONE: C. 7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SO-
CIO ASSISTENZIALI DI C.SO VERCELLI 15 - V.S. OTTAVIO 46 E
C.SO CASALE 212. ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA. L. 7.770.000=
98-09745/90
9800072 DETERMINAZIONE: C. 7 - CORSO DI MASSAGGIO PER OPERATORI SO-
CIALI DELLA COMUNITA' PER MINORI 0/3 ANNI "IL PICCOLO PRINCI
PE" DI C.SO CASALE 85. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.020.800=
98-09837/90
9800073 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE YUDO CLUB 21. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 6.000.000=
98-09838/90
9800074 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RI-
CREATIVO G.B. MOSSETTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 7.000.000=
98-09840/90
9800075 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE POLISPORTIVA E CULTURALE NUOVA IPEAS. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 9.500.000=
98-09841/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9800070 DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SO -
CIO-ASSISTENZIALE DI VIA CAMPANA N. 28. IMPEGNO DI SPESA. DI
LIRE 6.000.000. ESERCIZIO 1999.
98-09666/91
9800071 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO PACCHI DONO. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.968.050.=
*+DITTA BOELLA*+
98-09679/91
9800072 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE AS.COM.AR.. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELI-
BERAZIONE N. MECC. 9803642/91 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
19/05/98 DI LIRE 1.600.000.=
98-09835/91
9800073 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL COMITATO
SPONTANEO IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.200.000 - DELIBERAZIONE
N. MECC. 9809113/91 DEL 10/11/98.
98-10159/91
9800074 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO
SAN FRANCESCO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.500.000 IN ESECU -
ZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9808712/91 DEL 10/11/98.
98-10162/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9800020 DETERMINAZIONE: C.9 - ACQUISTO DI MC. 20 DI TERRA CONCIMATA
PER ORTOFLORICOLTURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
2.831.400= IVA 4% COMPRESA.
*+TRATTATIVA PRIVATA - DITTA ARBARELLO**
98-09803/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9800052 DETERMINAZIONE: C.10 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ED
INFORMATIVO DELLE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMEN-
TO ALLA DITTA FOTOCOMPOSIZIONE PER LIRE 30.000.000. IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 8.000.000=.
98-09762/93
9800053 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO LIBRI PER IL C.S.T. C.A.D. E
POLO ATTREZZATO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI
LIRE 1.305.920=.
** TRATTATIVA PRIVATA DITTA CAMPUS**
98-09814/93
9800054 DETERMINAZIONE: C.10 -CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUN-
ZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUNTENZIONE DE-
GLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 1999. APPROVAZIONE. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 10.000.000=.
98-09903/93
9800055 DETERMINAZIONE: C.10 - AFFIDAMENTO PERCORSO FORMATIVO E.S.A.
ALLA DR.SSA PAOLA ALPHANDERY E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
1.582.500=.
98-09900/93
9800056 DETERMINAZIONE: C.10 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E RICEVIMEN-
TI CONNESSE ALLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DELLA
SPESA PER IL 1999. LIRE 3.000.000=.
98-09992/93
9800057 DETERMINAZIONE: C.10 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE.
ANNO 1999. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE
5.074.900=.
98-09994/93
9800058 DETERMINAZIONE. C.10 - ABBONAMENTO RAI ANNO 1999. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 237.795=.
98-10192/93
9800060 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.
PARROCCHIA SAN LUCA EVANGELISTA. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER
LIRE 1.100.000=.
98-10336/93
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