Dal 1 al 15 novembre
Dal 1 al 15 novembre
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800193 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARIO "LIA". PROGETTO "LOCAL
INTEGRATION PARTHNERSHIP ACTION". AFFIDAMENTO INCARICHI PRO=
FESS.LII A DOCENTI/ESPERTI PER IL CORSO DI FORMAZIONE DI 1'
LIVELLO. PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 98. L. 37.836.533.
98-08862/01
9800194 DETERMINAZIONE: POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTU-
NI PROFESSIONALI - SINDACO ASSESSORI E DIFENSORE CIVICO -
PROVVEDIMENTI.SPESA L. 2.940.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIB.
N. MECC.9808602/01 G.C. 16/10/98.
98-09068/01
9800195 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL "CO-
MITATO PER L'OSTENSIONE SOLENNE DELLA SINDONE DEL 1998" IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 9808114/01 G.M. DEL
1/10/98. IMPEGNO DELLA SPESA L. 300.000.000=
98-09142/01
9800196 DETERMINAZIONE: RISTAMPA MATERIALE PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 64.364.400.
*** TRATT.PRIVATA DITTA AGES ARTI GRAFICHE ***
98-09221/01
9800198 DETERMINAZIONE: TRASFERTA DEL CONSULENTE ING. CARLO BAFFERT
A PERUGIA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL
COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE 13-14/11/98
IN RAPPRESENTANZA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 550.000.
98-09299/01
9800199 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI PAGINE PUBBLICITARIE DI TORINO
SU "I VIAGGI DI REPUBBLICA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 36.000.000.
98-09310/01
9800200 DETERMINAZIONE: PROGETTO "TORINO INTERNAZIONALE". PIANO STRA
TEGICO PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA. ESTENSIONE DELL'AFFIDA
MENTO ALLA ATL "TURISMO TORINO" E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
133.440.000.
98-09311/01
9800201 DETERMINAZIONE. UTILIZZO DEL TEATRO CARIGNANO PER LA SERATA
RELATIVA ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA COMUNITA' EBRAICA
PER 60 ANNIVERSARIO LEGGI RAZZIALI 8/11/98. IMPEGNO AFFID.TO
SPESA L.3.000.000. ** TRATT. PRIVATA ASS. TEATRO STABILE **
98-09315/01
9800202 DETERMINAZIONE: CORIPE PIEMONTE - CONSORZIO PER LA RICERCA E
L'ISTRUZIONE PERMANENTE IN ECONOMIA - QUOTA ASSOCIATIVA DEL-
LA CITTA' - PROVVEDIMENTI
98-09352/01
9800203 DETERMINAZIONE: POLO SPERIMENTALE EUROPEO. IN ESECUZIONE DE
LIBERAZIONE N. MECC. 8780/01. IMPEGNO LIRE 19.832.832.
98-09515/01
9800205 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARIO "LIA" - PROGETTO"LOCAL
INTEGRATION PARTNERSHIP ACTION". SECONDA ANNUALITA'. PROVVE
DIMENTI. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO L.201.776.097 IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERA N. 9803258/01 G.C. 7/5/98 I.E.
98-09518/01
9800206 DETERMINAZIONE OSPITALITA' ALBERGHIERA DEL COLLEGIO DELLA CA
MERA DELLA PRIMA CORTE D'ASSISE DEL TRIBUNALE DI TORINO.PAR=
ZIALE RETTIFICA.
98-09538/01
9800209 DETERMINAZIONE: ACQUISTO BIGLIETTI PER LE PRIME DEGLI SPETTA
COLI DELLA STAGIONE 1998/99 DEL TEATRO REGIO DA DESTINARE AD
INIZIATIVE DI PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA CITTA'.IMPE-
GNO DI SPESA IN ESEC.DELIBER.N.MECC.9809459/01 L.35.000.000
98-09629/01
9800210 DETERMINAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MOVIMENTO
PER LA VITA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TORINO VITA 98
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 9808379/01 DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL 20/10/98 IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 30.000.000
98-09635/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9800202 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO.DISTRIBUZIONE DELLE PUBBLI-
CAZIONI EDITE DALL'ARCHIVIO STORICO.PAGAMENTO SERVIZIO ALLA
DITTA CENTRO DISTRIBUZIONE LIBRARIA BOOK&BOOK. MAGGIORE SPE-
SA (L. 1.605.600)
98-09150/02
9800209 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PREZZI DI
VENDITA DI COPIE DI VOLUME DELLA COLLANA "ATTI CONSILIARI.
SERIE STORICA".
98-09467/02
9800212 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. STAMPA DEL VOLUME "1848.TO
RINO L'ITALIA L'EUROPA". EDIZIONE 1998 DELLA COLLANA BLU. AF
FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.
DELIBERAZ. 9801881/02 GIUNTA COM. 24/3/1998. LIRE 82.492.717
98-09556/02
9800213 DETERMINAZIONE: SPESE FUNZIONAMENTO C.C. ANNO 98. INTEGRAZIO
NE DETERMINAZIONI N.34 DEL 5/2/98 MECC.N.980809/02 E N.187
DEL 1/10/98 MECC.9808230/02.NOLEGGGIO TEATRO CARIGNANO.AFFI=
DAMENTO ASSOC.TEATRO STABILE L.3.000.000.**TRATTAT. PRIVATA
98-09709/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9801994 DETERMINAZIONE: NOTAIO AVV. GIOVANNI RINAUDO. IMPEGNO DI SPE
SA DI LIRE 2.000.000= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL-
LA GIUNTA COMUNALE N.1966 DEL 13 AGOSTO 1998 MECC.9807010/12
98-08980/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9802469 DETERMINAZIONE: MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94. CONVEN-
ZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
3 - AUMENTO MONTE ORE SETTIMANALE MEDICO COMPETENTE DOTT.
ANNA PIA BAROCELLI - IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.500.000.=
98-08976/04
9802471 DETERMINAZIONE - FIORE SILVIA- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 21.406.023
98-08991/04
9802472 DETERMINAZIONE ASSUNZIONE DI N. 9 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNI-
TA' EX LEGE 1204/71 - L. 158.169.750
98-08996/04
9802502 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE TORINO
SIG.RA DE NARDIS ELOISA DIPENDENTE COMUNE DI FOGGIA. IMPEGNO
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 04.08.1998 (N. MECC.
9806631/04) L. 6.677.720.
98-09102/04
9802516 DETERMINAZIONE:CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX-ART.
66 STATUTO ALLA DR.SSA ANNA MARIA MARTINA. IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIBER.G.C. 27 OTTOBRE 1998 (MECC.9809064/04)
L. 530.789.200.
98-09170/04
9802517 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DELLA SIG.RA CHIARENZA ANNA DIP. DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO ASS.LI 38 DI CUORGNE'. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIB. G.C.04/08/98(MECC.9806624/04) L.7.631.680.
98-09169/04
9802526 DETERMINAZIONE - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2423 ( MECC.N. 9808687/04) ESECUTIVA DAL 21.10.1998
98-09212/04
9802527 DETRMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 RESPON
SABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO (VII Q.F.). L.22.979.922.
98-09220/04
9802537 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1
RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO (VII Q.F. L. 22.979.922)
98-09331/04
9802551 DETERMINAZIONE: LEGGE N.127/97-ART. 6 COMMA 8. ATTIVITA' DI
COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI.IMPE-
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9809031/04
G.C. DEL 29/10/1998 (L. 136.825.040).
98-09411/04
9802592 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. (LIRE 380.834.000=)
98-09547/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9801990 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI
STO DI ARREDI VARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA IN ESEC.DELIB
N.MECC. 9808497 G.M. 13/10/1998. SPESA DI L. 389.091.000. -
PARZIALE FINANZIAMENTO.
98-08874/05
9802015 DETERMINAZIONE: 05/110 - ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE DI CLAS
SIFICAZIONE ED ARCHIVIAZIONE PER L'ANNO 1998. L. 39.000.000.
** TRATTATIVA PRIVATA DITTA CARDS E SISTEMI **
98-09015/05
9802036 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
STAMPA DI CARTELLINE. SPESA L. 2.371.968.
** DITTA PETRINO **
98-09085/05
9802037 DETERMINAZIONE: 05/710-IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI
MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI. SPESA L. 425.000.000.
98-09127/05
9802038 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI BANDIERE E SUPPORTI OCCORRENTI AGLI UFFICI
COMUNALI. SPESA L. 32.988.000.FINANZIAMENTO.
**DITTE CASAM PUBBLICITA' E LA NAZIONALE MANIFATTURE**
98-09129/05
9802049 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO OCCORREN
TE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. L.41.091.000.= FINANZ.TO.
*** DITTE VARIE ***
98-09171/05
9802058 DETERMINAZIONE:05/600-SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO
1999. IMPEGNO FONDI L. 2.000.000.
98-09205/05
9802059 DETERMINAZIONE:05/350 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CUCITRICI FORTI SPESSORI E PUNTI. IMPEGNO DI
SPESA L. 6.425.640.
** DITTA P.M. **
98-09206/05
9802060 DETERMINAZIONE:05/350 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CARTELLE IN PELLE. IMPEGNO DI SPESA L I R E
1.140.480. *+ DITTA PONZIO **
98-09207/05
9802070 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. STAM
PA DI MODULI PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORA=
LI. SPESA L. 894.000.
*** DITTA BOSSI ***
98-09321/05
9802108 DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
STAMPA DI BUSTE PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELET=
TORALI. SPESA L. 2.843.400. **DITTA AB**
98-09560/05
9802109 DETERMINAZIONE:05/510-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER IL PROGETTO
SPECIALE LAVORO. SPESA L. 28.694.400.
** DITTA ART.PROT.MISPA S.R.L. **
98-09592/05
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800496 DETERMINAZIONE : BORSE DI STUDIO "BONIFETTI VITTORIA VED. DE
AMICIS""PRIMO VITTORIO"."CASALE FELICE ". CONCORSO PER L'AS-
SEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI ISCRITTI ALL'ANNO
SCOLASTICO 1998/ 99.IMPEGNO LIRE 221.077.630=.
98-08957/07
9800497 DETERMINAZIONE : SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DURANTE IL TRA-
SPORTO CAMPO-SCUOLA-CAMPO DEGLI ALUNNI NOMADI.AFFIDAMENTO AL
L'A.I.Z.O.SPESA DI LIRE 67.632.650. IMPEGNO DI L.33.816.325
** TRATTATIVA PRIVATA **
98-09011/07
9800498 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO A MAIGRET & MAGRITTE.VA
RIAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.9802542/07.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 67.200=.
98-09012/07
9800499 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA . ABBONA-
MENTO AL QUOTIDIANO LA STAMPA -DECORRENZA NOVEMBRE 1998.
LIRE 430.000=
98-09048/07
9800503 DETERMINAZIONE : ASILO NIDO DIVINA PROVVIDENZA E ASILO NIDO
S.DONATO IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9806934/07 G.C. 13/08/1998.
LIRE 120.000.000=
98-09099/07
9800506 DETERMINAZIONE : LABORATORIO DI LOANO . ATTIVITA' DIDATTICA
E DI ANIMAZIONE . ANNO 1998/98 . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 40.450.000=
98-09122/07
9800509 DETERMINAZIONE : TENDE DA CAMPEGGIO MODELLO SAVANA.
REVISIONE . AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRINO .
SPESA LIRE 900.000=
98-09187/07
9800515 DETERMINAZIONE : RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. LAURI LINO.
LIRE 700.000=
98-09264/07
9800517 DETERMINAZIONE : APERTURA XVI CONCORSO " ENRICO E CARMELINA
TOMASETTI "DUE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI DELLA FA
COLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA. IMPEGNO. LIRE 1.222.752=
98-09296/07
9800518 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO
DI REFEZIONE NEI C.S.T. ANNO 1998. SPESA DI L. 241.311.386.=
98-09297/07
9800519 DETERMINAZIONE: COGLI L'ESTATE 1998 . RIMBORSI QUOTE DI PAR=
TECIPAZIONE. LIRE 3.000.000=
98-09298/07
9800520 DETERMINAZIONE: PERSONALE SCOLASTICO ASSUNTO A TEMPO DETER-
MINATO. INDENNITA' OBBLIGATORIA OLTRE LA NOMINA- FERIE E
GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE. ANNO 1999. LIRE 250.000.000=.
98-09317/07
9800521 DETERMINAZIONE: PERSONALE SCOLASTICO ASSUNTO A TEMPO DETER-
MINATO. INDENNITA' MATERNITA' OBBLIGATORIA OLTRE LA NOMINA-
FERIE E GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE. ANNO 1998. INTE-
GRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 500.000.000=.
98-09318/07
9800522 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI CINGOLI E ALTRI ARTICOLI COADIUVANTI PER HANDICAP-
PATI. LIRE 29.393.520=.
*** DITTA OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO ***
98-09319/07
9800523 DETERMINAZIONE: REFEZIONE SCOLASTICA. AUTORIZZAZIONE ALLO
INCASSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI RELATIVI
ALL'ANNO 98 E AL VERSAMENTO DELLE STESSE ALLA C.R.T.INTEGRA-
ZIONE PER AUMENTO UTENTI. SPESA PREVISTA LIRE 49.000.000=.
98-09320/07
9800524 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE
DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA. IM-
PEGNO SPESA LIRE 9.800.000= IN ESEC.DEL.N.MECC.9807745/07
G.C. DEL 29/9/98.
98-09349/07
9800529 DETERMINAZIONE: CORSO DI AGGIORNAMENTO DI COMUNICAZIONE
MIMICO GESTUALE PER INSEGNANTI STATALI. MODALITA' VERSAMENTO
QUOTE.
98-09494/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9801111 DETERMINAZIONE: PIAZZA VETTA D'ITALIA - GAGLIARDI NICOLA -
COSTRUZIONE MURO DI RECINZIONE - ACCORDI.
98-08674/08
9801143 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA TARRICONE ANNA
MARIA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO
LOMBARDIA 121.
98-08975/08
9801156 DETERMINAZIONE: AUTORIMESSA PUBBLICA DI VIA S.GIOVANNI BOSCO
N.53 DI PROPRIETA' S.R.L. AUTOBOSCO. AFFITTO POSTO MACCHINA
PER IL RICOVERO AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SET=
TORE TECNICO XX N.P.R.G. IMPORTO L. 1.440.000=.
98-09084/08
9801157 DETERMINAZIONE: AREA-EX INCET. LOCALI SITI IN VIA CERVINO.
NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALLA SOC. FACIT.
98-09086/08
9801158 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN
PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 7/C - LOCAZIONE IN CAPO AL SIGNOR
TROCCOLI GERARDO - RIMBORSO SPESE.
98-09087/08
9801159 DETERMINAZIONE: BOX DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN VIA NI=
COLA FABRIZI 55. NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALLA SIGNORA CASSI=
NELLI CRISTINA.
98-09088/08
9801160 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI NELLA
AREA EX-FERT DI C.SO LOMBARDIA 194 OCCUPATI DAL SIG.PELLE=
GRINO VITTORIO.ACCORDO TRANSATTIVO.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
32.260.000 IN ESECUZIONE DELIBERA N.220/98 N.MECC.9801048/08
98-09089/08
9801161 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA AZIENDA ACQUE METROPOLITANE S.P.A. PER STABILI MUNICI=
PALI-UFFICI E SERVIZI VARI.IMPORTO L.555.700.000.
98-09107/08
9801163 DETERMINAZIONE: POSTI AUTO SITI NELL'AUTOSILO DI VIA BELLE=
ZIA N. 5 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. IL FARO. (IMPORTO DI
L. 15.000.000.=).
98-09147/08
9801164 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA BELLEZIA N. 5 DI PROPRIE
TA' DELLA S.P.A. IL FARO IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNA=
LI. (IMPORTO L.31.446.100.=).
98-09148/08
9801165 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA CORTE D'APPELLO N. 7/16
DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. IL FARO. LOCAZIONE AD USO UFFICI
COMUNALI. (IMPORTO L. 8.543.890.=).
98-09149/08
9801166 DETERMINAZIONE:ONERI PER I.V.A. SU COMPENSO A CONCESSIONARIO
SERVIZIO RISCOSSIONE IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER AF=
FITTI-SPESE ED INTERESSI. IMPEGNO FONDI. LIRE 4.000.000=.
98-09161/08
9801189 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
AMMINISTRAZIONE DEMANIALE PER PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI
PASSIVE. IMPORTO L. 10.000.000=.
98-09407/08
9801215 DETERMINAZIONE:IMMOBILI SITI IN VIA VEROLENGO DI PROPRIETA'
DELLA SOC.SUPERGA S.P.A.-ACQUISTO MEDIANTE FINANZIAMENTO CON
MUTUO-IMPEGNO DI SPESA L.6.000.000.000.=IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N.MECC.9808719/08 DEL C.C. 9/11/1998.
98-09725/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800234 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO E FORNITURE
PARTICOLARI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA A.
PONZIO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA DI L.32.017.992=. APPROVA=
ZIONE.
98-09168/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800501 DETERMINAZIONE: III TROFEO "CITTA' DI TORINO " .CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE U.I.C.E.P. LIRE 10.000.000= IMPEGNO DELLA
SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 9807917/10
GIUNTA COMUNALE 16.10.1998
98-09069/10
9800507 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI SPORTIVE.ORGANIZZAZIONE DELLA
"FESTA INTERNAZIONALE DEL CALCIO GIOVANILE ".CONTIBUTO ALL'A
SPICALCIO DI L.10.000.000.ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC.9808651/10 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22/10/1998.
98-09152/10
9800508 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'U.S. SALUS L.2.000.000=. IN
ESECUZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 08/10/1998 N.
MECC. 9808099/10.
98-09154/10
9800511 DETERMINAZIONE: GIORNI D'ESTATE 1998. CONTRIBUTO ALL'U.I.S.P
MUOVITI POSITIVO. LIRE 30.000.000 . IN ESECUZIONE DELLA DELI
BERAZIONE N. MECC. 9807207/10 DELLA G.C. 06/10/1998
98-09224/10
9800512 DETERMINAZIONE : MANIFESTAZIONI SPORTIVE. CONTRIBUTO ALLA
U.S. NIGERIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA " 2 COPPA DEL MONDO
PER IMMMIGRATI ".LIRE 4.000.000= IN ESECUZIONE DELLA DELIBE-
RAZIONE N.MECC.9808236/10 DELLA G.C. 13/10/1998.
98-09225/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800075 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER CONTO DI TERZI - COMPENSI ISTAT
ULTERIORE IMPEGNO DI LIRE 45.000.000 PER L'ANNO 1998.
98-09097/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800231 DETERMINAZIONE: ALLOGGI DI PROPRIETA' MUNICIPALE AFFIDATI AL
L'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA - RIMBORSO ONERI VARI -
IMPEGNO DI SPESA PER IL 1999 - LIRE 5.000.000= - APPROVAZIO-
NE.
98-09289/12
9800232 DETERMINAZIONE: REVOCA DETERMINA N. MECC. 9806009/12 - QUOTA
DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - PASSAVANTI DANIELA - LIRE
4.098.360=.
98-09290/12
9800233 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - TARANTINA S.R.L
- LIRE 5.351.437=.
98-09291/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800226 DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA ESERCIZIO TEMPORANEO AT=
TIVITA' AFFISS. SU IMPIANTI COM.LI LORO PARZIALE MOVIM.NE E
RIMOZIONE PUBBLICITA' ABUSIVA. TRIENNIO 99/2001. SPESA LIRE
963.600.000 ANNUE. ESECUZ.DELIB. MECC.986953/13 G.C.17.9.98.
98-09079/13
9800228 DETERMINAZIONE. D.10 ACQUISTO TIMBRI PER REPARTO I.C.I. SPE-
SA LIRE 346.800=
** TRATTATIVA PRIVATA - DITTA MOTTURA TIMBRI **
98-09185/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800232 DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE 1998. IM=
PEGNO DI SPESA L. 100.000.
98-09535/14
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800197 DETERMINAZIONE:ATTIVITA' CULTURALI IN PIAZZA PALAZZO DI CIT=
TA' MANIFESTAZIONE "INPIAZZA". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
COMMERCIANTI CONTE VERDE. IMPEGNO DI SPESA. (L. 42.000.000).
98-09282/16
9800208 DETERMINAZIONE. COMMISSIONI COMUNALI PER IL COMMERCIO. INDEN
NITA' DI PRESENZA ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA L. 37.000.000.
98-08584/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800225 DETERMINAZIONE. RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE NON DOVUTE - IMPEGNO DI SPESA L. 9.000.000.
98-09140/17
9800229 DETERMINAZIONE - FORNITURA DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PUB
BLICAZIONI SPECIFICHE PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA LIRE
530.000
98-09312/17
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9800310 DETERMINAZIONE: CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PER E.S.A. DIP.CO-
MUNALI.AFFIDAMENTO DI N.3 CORSI ALLA COOP. SOC. VALDOCCO.IM-
PEGNO DI SPESA L. 45.936.000. ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI
L. 9.936.000.=
98-08726/19
9800322 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI ANNO 1999 A RIVISTE TECNICO-GIU=
RIDICHE PER LA DIVISIONE V SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO SER=
VIZIO. IMPEGNO DI SPESA L. 11.000.000.=
** TRATTATIVA PRIVATA - DITTA SIAP INTERNATIONAL **
98-08922/19
9800323 DETERMINAZIONE: ISTITUTI DI RICOVERO NON COMUNALI PER MINO-
RI SITUATI IN REGIONE. IMPEGNI DI SPESA PER L'OSPITALITA' DI
MINORI A CARICO DELLA CITTA' PER L'ANNO 1998 L. 355.000.000
98-08923/19
9800325 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER SITUAZIO
NI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ASSISTENZIALI A FAVORE DI S.F. E S. I. SPESA L. 7.820.000=.
98-09180/19
9800326 DETERMINAZIONE: ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
DI ATTIVITA' DI APPOGGIO EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA SINO AL
31 GENNAIO 1999 DI L. 4.829.760=.
** RAGGR. TEMP. IMPRESE SOCIALI PEGASO **
98-09181/19
9800327 DETERMINAZIONE: PROROGA APPALTO CONCORSO N. 95/94 PER IL SER
VIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI PER IL PERIODO
1.11.98 - 31.1.99. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. N.
MECC. 9808298/19 DELL'8.10.98 DI L. 771.440.692=.
98-09184/19
9800328 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED
ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA DI L. 786.399.196=. PER L'ANNO 1998.
98-09222/19
9800329 DETERMINAZIONE: FORNITURA CARTA PER UFFICIO. IMPEGNO DI SPE-
SA (L. 5.601.600=)
*** TRATT. PRIVATA DITTA COMPUTER SUPPORT ITALCARD ***
98-09252/19
9800330 DETERMINAZIONE: PROROGA APPALTO CONCORSO 95/94 PER LA GESTIO
NE DI COMMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI DIURNI PER MINORI.PERIODO
1/11/98-31/1/99 IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL. N. MECCANOGRA-
FICO 9808919/19 G.C. 27/10/98 DI L. 1.814.979.920=.
98-09263/19
9800331 DETERMINAZIONE: PROGETTO SERVIZIO DI AIUTO AD ANZIANI VITTI
ME DI VIOLENZA. DURATA 24.9.1998 - 23.9.1999. INCARICO ALLO
ING. GIULIO CESARE BERTOLUCCI . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIO
NE DELIB. MECC. N. 9807761/19 DEL 16.9.98 L. 22.500.000=.
98-09301/19
9800332 DETERMINAZIONE: PROGETTO SERVIZIO DI AIUTO AD ANZIANI VITTI
ME DI VIOLENZA. DURATA 24.9.1998 - 23.9.1999. INCARICO AL
DOTT. CARLO MARIA GIORIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. MEC
9807761/19 G.C. 16/9/98 25.500.000=
98-09302/19
9800333 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO ASS.LI PER SITUAZIONI PARTI
COLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSISTENZIA-
LI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 23.928.000=.
98-09304/19
9800335 DETERMINAZIONE: PROGETTO ASSIST.DOM. POST-OSPEDAL. ANZIANI
DIMESSI OSP. "BOSCO-EINAUDI" PROROGA FINO AL 31/12/98. IMPE-
GNO DI SPESA DI L.16.631.472=. ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI
L. 9.978.883=.
98-09308/19
9800336 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
DI 2 W.C. CHIMICI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPE
GNO DI SPESA L. 5.448.000=.
** DITTA NUOVA DISIS **
98-09309/19
9800337 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATORE A T.D.
PANEBIANCO BARBARA: PROROGA PERIODO DI SERVIZIO.L.14.270.643
98-09412/19
9800338 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. EDUCATORE A TEM
PO DETERMINATO BACCHELLA GABRIELE: PROROGA PERIODO SERVIZIO.
98-09413/19
9800339 DETERMINAZIONE: PREFABBRICATO AD USO DORMITORIO PER PERSONE
SENZA FISSA DIMORA STRADA DEL CASTELLO DI MIRAFIORI AFFIDA-
MENTO ITALGAS ALLACCIAMENTI DI GAS METANO ENERGIA ELETTRICA
ACQUA POTABILE SPESA L.31.440.000= IVA COMPRESA.
98-09421/19
9800340 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N. 4 EDUCATORI SOCIO ASSISTEN-
ZIALI A T.D. PER MESI 4. L. 56.026.500=
98-09434/19
9800341 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABI
LI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L.100.000.000
PER L'ANNO 1998.
98-09510/19
9800342 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N.10 ASSISTENTI SOCIALI A T.D.
DAL 16.11.98 AL 31.1.99. L. 95.510.290=
98-09512/19
9800344 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO IN SERVIZI ALL'ASSOCIAZIONE "LA
PERLA". PERIODO GENN./DIC. 1999. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.
DEL. N. MECC. 9808725/19 G.C. DEL 27/10/98. L.19.027.008
98-09516/19
9800345 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A.A.M. TORINO S.P.A. REALIZZAZIO
NE IMPIANTO TRE NUOVE PRESE A CONTATORE A SERVIZIO PREFABBRI
CATI AD USO DORMITORIO PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA. IMPE-
GNO DI SPESA L. 36.850.000=.
98-09553/19
9800346 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'AEM PER FORNITURE DI ENERGIA
ELETTRICA PER PREFABBRICATI AD USO DORMITORIO PER PERSONE
SENZA FISSA DIMORA. IMPEGNO DI SPESA L.13.050.000=
98-09645/19
9800351 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO NOLEGGIO DI 1
BATTERIA DI W.C. PER IL SEVIZIODI REGOLARIZZAZIONE CITTADINI
EXTRACOMUNITARI IMPEGNO DI SPESA L. 6.900.000=.
98-09723/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800074 DETERMINAZIONE:ONERI PER I.V.A. SU COMPENSO A CONCESSIONARIO
SERVIZIO RISCOSSIONE IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER
SANZIONI OPERE ABUSIVE. IMPEGNO DI SPESA PER I.V.A.
(L. 39.000).
98-08880/20
9800078 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.5.059.200= PER PARTICOLARE RI=
FORNIMENTO DI TONER PER STAMPANTI IBM 3116 E XEROX 4215.
**TRATTATIVA PRIVATA - DITTA GECAL ACCESSORI EDP**
98-09271/20
9800079 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED
URGENTI PER L'ANNO 1998. L.2.000.000=.
98-09323/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800346 DETERMINAZIONE: AGENZIA LOCALE PER L'ENERGIA DELLA CITTA' DI
TORINO - TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO DI SPESA LIRE
134.985.200.
98-08789/21
9800347 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI CARTUCCE DI STAMPA PER STAMPANTE
LASER - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (L. 1.315.200).
** TRATTATIVA PRIVATA DITTA GECAL ACCESSORI **
98-08826/21
9800348 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE L.A.C. ORGANIZZAZIONE DEI CONVE
GNI: "A 20 ANNI DALLA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEGLI ANIMA-
LI - ANIMALI DI CITTA'" ED INIZIATIVE COLLATERALI. IMPEGNO
SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. 9807519/21. SPESA L.20.000.000
98-08920/21
9800359 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISSIMA.IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9808075/21.G.C.
13.10.1998 LIRE 80.000.000=
98-09286/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800460 DETERMINAZIONE: RICERCA SULL'EVOLUZIONE DEL MERCATO DEL
LAVORO E SUI FABBISOGNI FORMATIVI DELLE IMPRESE. AFFIDAMENTO
INCARICO A SPIN SRL "SVILUPPO PROMOZIONE INIZIATIVE".
IMPEGNO DI SPESA L. 100.800.000.=
98-09455/23
9800462 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SEDIE CON BRACCIOLI - AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA STAIT
COMPLEX - L. 2.910.000= IVA COMPRESA.
98-09526/23
9800463 DETERMINAZIONE: ACQUISTO CD GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE -
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA -
L. 1.104.000= IVA COMPRESA. **DITTA CROSETTO RICCARDO & C.
S.R.L. **
98-09527/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9800070 DETERMINAZIONE: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE
SPESE DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E
PER CONTO TERZI. IMPEGNO FONDI.
.
98-09114/24
9800071 DETERMINAZIONE: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE A SPESE
DI BOLLO REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI.
98-09111/24
9800072 DETERMINAZIONE: SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI CON-
TRATTI ECC. RIMBORSO AL TESORIERE.
98-09112/24
9800073 DETERMINAZIONE:DEVOLUZIONE TOTALE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ.N
427023000 (N.MECC.1380) PER SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA VAL-
GIOIE-STRADA LIONETTO-CIRC.4.SPESA L. 499.994.844. IN ESEC.
DELIBERA N.MECC.9809032/24 DELLA G.C. 29/10/98.
98-09295/24
9800074 DETERMINAZIONE: STAMPA DELL'OPUSCOLO COMPENDIO SUL BILANCIO
DI PREVISIONE ANNO 98- CONTO CONSUNTIVO ANNO 97. IMPEGNO ED
AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 51.660.000==
*+ TRATTATIVA PRIVATA - DITTA POZZO GROS MONTI **
98-09449/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800509 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E
PROMOZIONE DEL CONVEGNO: "GIOVANNI ARPINO TESTIMONE DEL PRE-
SENTE NARRATORE DI STORIE". IMPEGNO DI SPESA L.3.660.000.
** TRATTATIVA PRIVATA AGENZIA UNO**
98-09081/25
9800522 DETERMINAZIONE. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA GIOVANNI ARPINO: LA
SCRITTURA CONTRO IL CINEMA. AFFIDAMENTO AL MUSEO NAZIONALE
DEL CINEMA. IMPEGNO DI SPESA L. 2.400.000
98-09431/25
9800534 DETERMINAZIONE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI RELATORI PER
IL CONVEGNO "GIOVANNI ARPINO-TESTIMONE DEL PRESENTE-NARRATO=
RE DI STORIE" IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 9809174/45 G.C.
5/11/1998. IMPEGNO DI SPESA L. 3.900.000.=
98-09736/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800495 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE.AFFIDAMENTO
INCARICO DI RISCONTRO INVENTARIALE DR.SSA COSTANZO PAOLA MA-
RIA.ESECUZ.DELIBERA G.C.9706669/26 16/10/97.INTEGRAZIONE DIF
FERENZA CONTRIBUTO PREVIDENZIALE.IMPEGNO SPESA (L.106.399=)
98-08724/26
9800511 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.BIBLIOTECA D'ARTE.ABBONAMENTO
A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER L'ANNO 1999 DISTRIBUITE IN
ESCLUSIVA.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.5.700.000=).
98-09047/26
9800512 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.FORNITURA DI SERVIZI DI TRA-
SPORTO E INTERVENTI DI ALLESTIMENTO RELATIVI ALLE OPERE D'AR
TE DEL MUSEO CIVICO TORINO.AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DITTA
ZUST AMBROSETTI (L.5.000.000=) ** TRATTATIVA PRIVATA **
98-09049/26
9800514 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - VENDITA PRESSO IL PUNTO VEN-
DITA DELLA GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
DELLA "GUIDA RAPIDA ALLE COLLEZIONI PERMANENTI".
98-09173/26
9800515 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 6 - SETTORE MUSEI - DESTINAZIONE
DI PUBBLICAZIONI DEI MUSEI CIVICI DI TORINO (VENDITA OMAGGI
E SCAMBI).
98-09227/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800313 DETERMINAZIONE: RICERCA DEL CONCESSIONARIO PER LA RACCOLTA
DI INSERZIONI PUBBLICITARIE DA INSERIRE NELLE PAGINE DEL
SITO INTERNET DELLA CITTA' IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 9807748/27. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'PUBLIKOMPASS SPA.
98-08877/27
9800322 DETERMINAZIONE: MAGGIORAZIONE IMPOSTA DELL'1% SUL VALORE AG-
GIUNTO SU IMPEGNI ANTECEDENTI AL 31 DICEMBRE 1997. IMPEGNO
DI SPESA L. 720.000=.
98-09208/27
9800327 DETERMINAZIONE: SERVIZIO CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
SETTORE SISTEMA INFORMATIVO. SPESE TELEFONICHE PER IL PAR-
CHEGGIO DEI TAXI. PAGAMENTO ALLA SOCIETA'TELECOM ITALIA SPA.
IMPEGNO SPESA ANNO 1998.IMPORTO L.61.000.000=(IVA COMPRESA).
98-09255/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800362 DETERMINAZIONE:C.1-OPER VOLTE A MESSA A NORMA EDIFICI-APPR.
AGG.PROGETTO E PERIZIA VAR.A PROGETTO DEFIN. L. 196.024.622
ADEGUAMENTO IVA-AFFIDAMENTO LAVORI -IMPORTO L. 880.000.000
IN ESEC. DEL. G.C. 10/9/98 MECC. 9807001/30
98-08287/30
9800372 DETERMINAZIONE BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO EX CIR VIA
STRADELLA 192 INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO ING. MARIO ARMIL-
LOTTA PER L'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IMPOR-
TO L. 6.524.274=. IN ESEC. DELIB. G.C. N.MECC.9806936/30.
98-08473/30
9800382 DETERMINAZIONE CONSOLIDAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVA ISOLATO
TRA LE VIE CESANA FREJUS MORETTA AFFIDAMENTO INCARICO COORD.
SICUREZZA ING. FRANCO BORSELLO IMPORTO L.34.084.917 IN ESEC.
ALLA DELIB.G.C. N.MECC. 9806939/30.
98-08535/30
9800385 DETERMINAZIONE: ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE DEL SET-
TORE TECNICO I. AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA
PER SERVIZIO. APPROVAZIONE DELLA SPESA L. 1.400.000.
98-08624/30
9800392 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL SETTORE.
IMOEGNO DI SPESA L. 2.722.200. IVA COMPRESA.
** DITTA ARTERO **
98-08909/30
9800394 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI CARTA TERMICA PER USO PLOTTER GRAFICO OCCORRENTE PER
IL SETTORE.IMPEGNO DI SPESA L. 2.196.000. IVA COMPRESA.
** DITTA CRAVERO**
98-08904/30
9800408 DETERMINAZIONE: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO
DI FABBRICATO SITUATO NELL'AREA EX CRAL ATM. AFFIDAMENTO IN-
CARICO COORD. SICUREZZA ING. PAOLO DI DONNA - IMPORTO L.
14.759.707. IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N.MECC. 9806728/30.
98-09250/30
9800413 DETERMINAZIONE:EX CIR-VIA STRADELLA 192-RISTRUTTURAZIONE AD
USO ANAGRAFE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E SEDE VV.UU. IN ESECU-
ZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC.9809050/30- IMPORTO
IMPEGNO DI SPESA L.6.071.476.749.
98-09390/30
9800416 DETERMINAZIONE:PIAZZA UMBRIA-PROGETTO EDIFICIO POLIVALENTE
AD USO SOCIALE-IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C.N.MECC.
9809019/30-IMPORTO IMPEGNO DI SPESA L.1.117.410.899.
98-09427/30
9800454 DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE 2 EDIFICIO CENTRO PRIMA AGGRE-
GAZIONE IN TORINO VIA NITTI ANG. VIA RUBINO OPERE DI COMPLE-
TAMENTO IN ESECUZIONE DEL.N.MECC. 9809488/30 IMPEGNO SPESA
L. 1.207.599.999=.
98-09625/30
9800460 DETERMINAZIONE: C.SO BELGIO 91 - RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIA-
MENTO DEL FABBRICATO EX CRAL ATM. IN ESECUZIONE DEL. N.MECC.
9809394/30. IMPEGNO SPESA L. 1.630.000.000.
98-09700/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800360 DETERMINAZIONE: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA
ELEMENTARE "ALFIERI" V. PALMIERI 58. IMPRESA CO.IM.PRE. SAS
PAGAMENTO INTERESSI. IMPORTO DI L.3.860.373. IN ESECUZIONE
DELIBERA DELLA G.C. DEL 15/9/98 MECC. 9805445/31.
98-08260/31
9800418 DETERMINAZIONE:M.S. PER RECUPERO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE
EDIFICIO SEDE DELLE SCUOLE ELEM.RAYNERI C.MARCONI 28 - MEDIA
MANZONI VIA GIACOSA 25.CIRC.8. APPROVAZ.PROGETTO DEFINITIVO
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERA 9807412/31.L.3.019.814.907
98-09418/31
9800427 DETERMINAZIONE: M.S. DI EDIFICI SCOLASTICI CIRC.6.BIL. 1997.
FINANZIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N.M. 9807726/31 G.C. 16.10.98.IMPORTO L. 1.020.359.211=
98-09500/31
9800428 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTI-
CI. CIRCOSCRIZIONE 8. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.M.9808659/31.
IMPORTO L. 911.161.712.
98-09503/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800325 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.6.671.430 PER INTERESSI PER RI-
TARDATO PAGAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA MOVIMEN-
TO FRANOSO IN STR.S.MARTINO INF.58/94 PRESSO CONDOMINIO "IL
POGGIO" LOTTO A. IN ESEC. DELIB. MECC.9806726/33.
98-08393/33
9800329 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.3.059.656 PER INCARICO PROFESSIO
NALE DI COORD.PER LA PROGETTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA
L.494/96 ING. CROVELLA PER LAVORI DI MURAZZI PO.INTERVENTI
DI RISANAMENTO.IN ESEC. DELIBERA MECC.9807319/33.
98-08484/33
9800330 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.156.589.200 RELATIVO ALL'1% AI
SENSI LEGGE 109/94 PER I LAVORI DI AMPL. E URBANIZ. STR. DEL
PORTONE LOTTO I E II E PER I LAVORI BORGO CAMPIDOGLIO LOTTO
I E II. IN ESEC. DEL. MECC.9806283/33 E MECC.9806120/33.
98-08515/33
9800350 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.56.658.246 PER INCARICO PROFES-
SIONALE DI COORD. PER LA PROGETTAZ. IN MATERIA DI SICUREZZA
L.494/96 ING. MARTELLOTTA PER LAVORI DI P.ZZA CASTELLO IN
ESEC. DELIBERA GIUNTA COMUNALE DEL 27.10.98 MECC.9808664/33.
98-09213/33
9800355 DETERMINAZIONE:LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA. AFFI-
DAMENTO ALLA DITTA SIREA S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
IMPORTO L.12.000.000= (IVA COMPRESA)
98-09219/33
9800362 DETERMINAZIONE:PIAZZA CASTELLO RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONA-
LE LOTTO 1 E LOTTO 2.FINANZ. CON MUTUO PER L.12.526.785.259=
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.9809283/33.
98-09441/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800345 DETERMINAZIONE.SOTTOPASSO VIABILE LUNGO C.SO REGINA MARGHERI
TA TRA VIA DELLA CONSOLATA E RONDO' RIVELLA.AFFIDAMENTO AGLI
ENTI GESTORI DELLE PUBBLICHE UTENZE. FINANZIAMENTO. IMPORTO
L. 2.842.359.160=
98-08943/34
9800364 DETERMINAZIONE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AMEDEO
VIII IN STRADA SETTIMO SUL TORRENTE STURA. IMPEGNO SPESA
COMPLESSIVA L. 1.972.919.678 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIO
NE GIUNTA COMUNALE 3 NOVEMBRE 1998 N.MECC. 9809014/34.
98-09603/34
9800365 DETERMINAZIONE-RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE SUL TORRENTE
SANGONE -CORSO UNIONE SOVIETICA.IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA
L. 953.000.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA
COMUNALE 29 OTTOBRE 1998 N.MECC. 9808130/34.
98-09468/34
9800366 DETERMINAZIONE-RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE SUL TORRENTE
STURA-CORSO VERCELLI.IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA L.892.000.000
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 29 OTTOBRE
1998 N.MECC. 9808123/34.
98-09452/34
9800367 DETERMINAZ-COSTRUZ.FOGNATURA L.GO STRADA PORTONE-LOTTI II E
III-CANALE BIANCO-C.SO ORBASSANO-SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO.
IMPEGNO SPESA COMPL.L.3.737.000.000 (IVA COMPR). FINANZIAM.
MUTUO ESEC.DELIB.G.C. 20.10.98.N.MECC. 9808157/34.
98-09613/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800380 DETERMINAZIONE - ACQUISTO ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO E
RELATIVO MATERIALE DI MEDICAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTA-
TIVA PRIVATA ALLA DITTA LASER SRL - IMPORTO COMPLESSIVO
L. 4.623.840.=.
98-08513/35
9800395 DETERMINAZIONE-ACQUISTO TARGHE DI ORIENTAMENTO E INDIVIDUA-
ZIONE CARTELLI DI SICUREZZA CON INDICAZIONE DI DIVIETO-
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA BIGIO-
IMPORTO COMPLESSIVO L.1.801.800.=
98-08902/35
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800211 DETERMINAZIONE: P.U.P. - A.T.M. - PARCHEGGIO PUBBLICO A RO-
TAZIONE "FONTANESI" - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DEL CONTRIBU-
TO EX LEGE 122/89 - IMPORTO L. 6.122.000.000.
98-08383/39
9800219 DETERMINAZIONE: LAVORI DI SEGNALETICA A MESSAGGI VARIABILI
PER SOTTOPASSO VIABILE C.SI D'AZEGLIO - DOGLIOTTI - BRAMANTE
NOMINA COLLAUDATORE SIG. PERCIA P.I. MAURIZIO. IMPEGNO LIRE
1.503.898 IN ESECUZ.NE DELIBERA G.C. DEL 4/11/97 9706691/39.
98-08761/39
9800222 DETERMINAZIONE: LEGGE N. 109/94 E S.M.I. - ISCRIZIONE AGLI
ALBI PROFESSIONALI DI PERSONALE TECNICO PER L'ANNO 1999. IM-
PEGNO DI SPESA L. 7.500.000
* REVOCATA CON DETERMINA 9900647/06 **
98-08801/39
9800223 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE E URGENTI DI COMPETENZA DELLA
DIVISIONE MOBILITA' E SEGRETERIA ASSESSORATO URBANISTICA E
TRASPORTI PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 8.000.000.
98-08804/39
9800227 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO PUBBLICO "MADAMA CRISTINA" - CO-
STITUZIONE DELLA CONSULTA CON PRESA D'ATTO DEI RAPPRESENTAN-
TI DESIGNATI E LORO SOSTITUTI.
98-08963/39
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9800072 DETERMINAZIONE.OPERE INTEGRATIVE A FABBRICATI ESISTENTI.IMPE
GNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 9808840/40 GIUNTA
COMUNALE DEL 29.10.98. IMPORTO LIRE 800.000.000=.
98-09277/40
9800073 DETERMINAZIONE.CIMITERO MONUMENTALE VII CAMPO A REALIZZAZIO-
NE QUATTRO FABBRICATI LOCULI.IMPEGNO SPESA IN ESEC DELIBERA
N MECC 9808748/40 G.C DEL 29.10.98.FINANZIAMENTO CON MUTUO.
IMP.LIRE 2.130.000.000=.V/DET.9810967-DEL9812029-DET.994733.
98-09280/40
9800074 DETERMINAZIONE.CIMITERI CITTADINI.OPERE MURARIE A COMPLETA-
MENTO FABBRICATI FUNERARI E SEPOLTURE VARIE.IMPEGNO SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZ. N.MECC. 9808828/40 G.C. DEL 29.10.98.
FINANZIAMENTO CON MUTUO. IMPORTO LIRE 300.000.000=.
98-09281/40
9800076 DETERMINAZIONE.ACQUISTO ARREDI E MACCHINE VARIE DA UTILIZZA-
RE PRESSO I CIMITERI CITTADINI DA FINANZIARE CON MUTUO.SPESA
PRESUNTA COMPLESSIVA LIRE 250.000.000=. IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE G.C. DEL 29/10/98 MECC. 9808797/40
98-09399/40
9800077 DETERMINAZIONE:CIMIT MONUM.RIFACIMENTO COPERTURA FABBRICATI
3 AMPLIAZIONE. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.
9808854/40 G.C. DEL 3.11.98.FINANZIAMENTO CON MUTUO.IMPORTO
2.500.000.000=.
98-09473/40
9800079 DETERMINAZIONE.CIMITERO CAVORETTO.COSTRUZIONE FABBRICATO LO-
CULI IMPEGNO SPESA IN ESECUZ DELIBERA N.MECC. 9809043/40 G.C
DEL 6.11.98. FINANZIAMENTO CON MUTUO.IMPORTO L. 800.000.000=
98-09694/40
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800227 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO
1998. L. 3.000.000
98-09155/42
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800508 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO GESTIONE SALA-PROVE PER LE COMPA
GNIE DI TEATRO AMATORIALE. IMPEGNO DI SPESA.LIRE 2.800.000
*+ TRATTATIVA PRIVATA - PARROCCHIA S. LUCA **
98-09040/45
9800510 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALL'AS
SOCIAZIONE VILLES ET CINEMAS EN EUROPE. CORRESPONSIONE DELLA
QUOTA DI ADESIONE.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA
N.MECC.9806747/45 G.C. 13/08/98. L.2.000.000.
98-09082/45
9800513 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N.2000 COPIE DEL VOLUME "I DIRIT
TI UMANI" DI IGINO VERGNANO - EDIZIONI GRUPPO ABELE. IMPEGNO
DI SPESA L. 19.000.000.
**TRATTATIVA PRIVATA**
98-09141/45
9800516 DETERMINAZIONE:ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A STAGIONI CONCER
TISTICHE DI MUSICA CLASSICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9808870/45 G.C. DEL 29/10/98.
LIRE 124.900.000.
98-09385/45
9800517 DETERMINAZIONE TEATRO AMATORIALE UTILIZZO DELLA SALA TEATRA-
LE PER LA RASSEGNA CONCORSO "SUILSIPARIO" 1998. AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA DI L. 16.320.000.
** TRATTIVA PRIVATA -ALFA TEATRO- **
98-09404/45
9800518 DETERMINAZIONE TEATRO AMATORIALE AFFIDAMENTO GESTIONE SERVI-
ZI RELATIVI ALLA CUSTODIA E AL FUNZIONAMENTO DI MATERIALE
ILLUMINOTECNICO ED IMPIANTI AUDIO. IMPEGNO DI SPESA.
L. 18.648.000 **TRATTATIVA PRIV. DITTA DADA SERV. MUSICALI**
98-09405/45
9800519 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTI ALL'UNIONE MUSICALE E CENTRO JAZZ
TORINO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI DIVULGAZIONE E DIDATTI-
CA MUSICALE LE CHIAVI DELLA MUSICA IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.
DELIB. G.C. 27/10/98 MECC. N. 9808727/45 L. 169.507.404.
98-09410/45
9800521 DETERMINAZIONE:ASSOCIAZIONE TEATRO DELLE FORME - IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9808111/45 GIUNTA
COMUNALE DELL'8 OTTOBRE 1998. LIRE 8.000.000.
98-09451/45
9800523 DETERMINAZIONE ACQUISTO 100 COPIE VOLUME CULTURA E UMANITA'
UNITRE PUBBLICATO DALL'UNIVERSITA'TERZA ETA' DI TORINO E 50
COPIE VOLUME EDIFICI STORICI TUTELA E NORMATIVA DI SICUREZZA
CELID APPROVAZ.IMPEGNO SPESA L.3.800.000.*TRATTATIVA PRIVATA
98-09453/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800331 DETERMINAZIONE:POTATURA-ABBATTIMENTI-CONTROLLI PATRIMONIO AR
BOREO 1998 LOTTO 2-ULTERIORI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRAT-
TUALE-AFFIDAMENTO DITTA TEKNOGREEN-IMPEGNO SPESA IN ESECUZIO
NE DEL.MECC.9807273/46 G.C.8.9.98-L.30.592.800 IVA COMPRESA
98-08559/46
9800332 DETERMINAZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO '96
LOTTO 16-ULTERIORI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTR.-AFFIDAMENTO
DITTA TECNECO-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N
MECC.9807116/46-G.C.8.9.1998-L.59.555.028 IVA 20% COMPRESA
98-08462/46
9800333 DETERMINAZIONE: POTATURA ABBATTIMENTI CONTROLLI SUL PATRIMO-
NIO ARBOREO CITTA'. 1998-LOTTO 6. ULTERIORI LAVORI 5 OBBLIGO
CONTRATTUALE AFFIDAMENTO DITTA ICEF-IMPEGNO SPESA ESEC. DEL.
MECC.9806923/46-G.C.1.9.1998. L.20.632.800 IVA 20% COMPRESA.
98-08466/46
9800337 DETERMINAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 1995
LOTTO 7 - INCARICO COLLAUDATORE ING. PERNICE FRANCESCO -
IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.920.880 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N.MECC. 9807698/46 G.C. DEL 29.9.1998
98-08562/46
9800338 DETERMINAZIONE:C.4-SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA VALGIOIE STRA
DA LIONETTO-IMPORTO L.499.994.844 IVA 10% COMPRESA-FINANZIA-
MENTO CON DEVOLUZIONE TOTALE MUTUO-APPROVAZIONE IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZ.DEL.MECC.9807272/46 G.C.DEL 22.09.1998
98-08688/46
9800339 DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 98 LOT
TO 5. ULTERIORI LAVORI AMBITO V CONTRATTUALE. AFFIDAMENTO
DITTA CUMINO S.P.A. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DEL. N.MECC.
9807414/46 G.C.15.09.1998 IMPORTO L.152.892.000 IVA COMPRESA
98-08887/46
9800340 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITU-
RA CANCELLERIA ALLA DITTA ROSSATO SRL - IMPEGNO DI SPESA -
IMPORTO LIRE 3.167.011
98-08595/46
9800341 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A ATRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI STAMPATI B/N SU CARTA COMUNE. IMPEGNO DI SPESA -
LIRE 6.000.000.
*** DITTA COPISTERIA AURORA ***
98-08689/46
9800342 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 98-LOT-
TO 13-ULTERIORI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATT.AFFID. DITTA
AGROGREEN -IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC
9807445/46 G.C.17/9/98 - IMPORTO LIRE 60.413.000 IVA COMPR.
98-08597/46
9800343 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 98-LOT-
TO 14-ULTERIORI LAVORI NEL 5ŒD'OBBLIGO CONTRATT.AFFIDAMENTO
DITTA CASP-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC
9807446/46 G.C.17/9/98. LIRE 52.487.000 IVA COMPRESA 20%.
98-08596/46
9800357 DETERMINAZIONE:LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 95
LOTTO 4 - INCARICO COLLAUDATORE DOTT.CARMELO FRUSCIONE-
IMPEGNO DI SPESA DI L.6.328.080 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N.MECC.9807989/46 G.C.08.10.98
98-09267/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800070 DETERMINAZIONE: PATRIMONIO DI ERP DI PROPRIETA' DELLA CITTA'
DI TORINO E CINTURA-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOT
TO II- APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DEL.G.C.1/10/98
MECC. 9807809/47 - IMPORTO L.169.788.000
98-08715/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9800107 DETERMINAZIONE: CORPO POLIZIA MUNICIPALE.ULTERIORE AFFIDAMEN
TO AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO PROF.
FLAVIO REMO BAR PER L'ANNO 1998. IMPEGNO SPESA L.7.136.744=.
98-09244/48
9800108 DETERMINAZIONE: RETTIFICA. INCARICHI DI RELATORE AL 37 CORSO
DI FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTA.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
9802392 GIUNTA COMUNALE DEL 31 MARZO 1998 L.2.079.840.
98-09106/48
9800109 DETERMINAZIONE: RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA
E RISULTATE NON DOVUTE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1998. (L. 20.000.000).
98-09119/48
9800111 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE PRESSO LE
SCUOLE DELL'OBBLIGO.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNI=
TURA OPUSCOLI MANIFESTI E MATERIALE ESPLICATIVO. IMPEGNO SPE
SA. L.9.931.920=. ** DITTA MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE **
98-09179/48
9800112 DETERMINAZIONE:207 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO.
NOLEGGIO DEI SUPPORTI AUDIO E SALA CONFERENZE.AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DI SERVIZI VARI DI SUPPORTO E MATERIALE
PROMOZIONALE. IMPEGNO SPESA L. 11.746.000 ** DITTA EUPHON **
98-09358/48
9800113 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI.
IMPEGNO DI SPESA (L. 12.420.000).
** DITTA T.L.C. GRAFICA **
98-09359/48
9800115 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA BANDA MU-
SICALE DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (L. 9.240.000).
** DITTA EUROBUS **
98-09392/48
9800117 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI IN-
FORTUNI E FORNITURA DI FISCHIETTI D'ARGENTO. IMPEGNO SPESA
L. 1.498.620.**SOC.REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI DITTA LAM**
98-09716/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9800128 DETERMINAZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI
MODIFICAZIONE DENOMINAZIONE DEL FONDO E AUTORIZZAZIONE ALLO
AUMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA.
98-09132/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800486 DETERMINAZIONE: APRI ARIA SEMINARIO "L'ASCOLTO TRA GENITORI
E FIGLI: LE DOLENTI NOTE" PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AI GENI
TORI DI FIGLI ADOLOSCENTI. LIRE 11.926.000=.
** TRATTATIVA PRIVATA - DITTE VARIE **
98-08695/50
9800494 DETERMINAZIONE: PROGETTO EUROPEO GIOVENTU' PER L'EUROPA RI-
VOLTO AD ANIMATORI CULTURALI RESPONSABILI DI ASSOCIAZIONI
GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.388.000=.
98-08893/50
9800504 DETERMINAZIONE : PARTECIPAZIONE DI GIOVANI ARTISTI TORINESI
ALLA MOSTRA" QUOTIDIANA MUNDIS " A PADOVA. ASSICURAZIONE DEL
LE OPERE DURANTE IL TRASPORTO. LIRE 300.000=
** TRATTATIVA PRIVATA - DITTA ASSITALIA **
98-09100/50
9800505 DETERMINAZIONE : SERVIZIO CIVILE - AFFIDAMENTO FORNITURA T.
SHIRT. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.900.000=
** TRATTATIVA PRIVATA - COOP. SOC. LA ROSA BLU **
98-09101/50
9800514 DETERMINAZIONE : SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMEN-
TO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 25.000.000=
98-09262/50
9800525 DETERMINAZIONE: "GIOVANI PAROLE. SETTIMANA LETTERARIA TORI-
NESE". INTEGRAZIONE DI AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA LIRE
3.840.000=.
**ASS. IN-EDITO*+
98-09350/50
9800527 DETERMINAZIONE: PASS 15 EDIZIONE 1999. STAMPA TESSERE CARNET
DI BIGLIETTI E MATERIALE PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO ED IM-
PEGNO SPESA DI LIRE 64.362.247=.
**TRATTATIVA PRIVATA DITTA STARGRAFICA*+
98-09420/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800398 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI 30 PNEUMATICI CON CERCHIONI PER
VETTURE IN USO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO
(IMPORTO L. 6.473.117).
*+TRATTATIVA PRIVATA - DITTA ART-GOMME**
98-09053/55
9800649 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE BICICLETTE DI
PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO.
(IMPORTO LIRE 20.000.000=).
98-08528/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800373 DETERMINAZIONE: 19LP/IS. LICITAZIONE PRIVATA AFFIDAMENTO SER
VIZIO REVISIONE PERIODICA E MANUT.NE TRIENNIO 99/2001 PARCO
ESTINTORI INSTALLATI NEI VARI FABBRICATI COM.LI. IMPEGNO SPE
SA L.1.165.010.400=.IVA 20% COMPR. ESECUZ.DELIBERA MECC.7563
98-08445/56
9800399 DETERMINAZIONE.19LP/IE.SERVIZIO PRESIDIO ESERCIZIO E MANUTEN
ZIONE PARTE RESTANTE 1998 IMP.ELETTRICI ANTINCENDIO EMERGEN-
ZA E SICUREZZA CONSERVATORIO G.VERDI IN OCCASIONE SVOLGIM.MA
NIFESTAZ.MUSICALI AFFIDAM. A SCALETTI L.7.800.000*TRATT.PRIV
98-09041/56
9800403 DETERMINAZIONE: 19LP/IES. ACQUISTO AGENDE E CALENDARI ANNO
1999 OCCORRENTI PER FUNZIONAMENTO SETTORE TECNICO XIX IMPIAN
TI ELETTRICI E SPECIALI. AFFIDAMENTO DITTA VAGNINO. IMPEGNO
SPESA L. 4.748.370= IVA COMP.** TRATTATIVA PRIVATA*+
98-09128/56
9800411 DETERMINAZIONE:19LP/IES.SERVIZIO FORNITURA OPERA IMPIANTO VI
DEO SORVEGLIANZA CONTROLLO PERIMETRO EST. PALAZZO GIUSTIZIA
C.V.EMANUELE II 130 AFFID.DITTA BRONDOLO IMPEGNO SPESA ESECU
ZIONE DELIB.MECC.9809083/56 G.C.29/10/98. LIRE 286.350.600=.
98-09248/56
9800439 DETERMINAZIONE-19LP/IES-OPERE MANUTENZ.STRAORDIN. IMP.ELET-
TRICI SPECIALI EDIFICI SCOLASTICI MUNICP. ANNO 1998.IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ.N.MECC. 9809374/56 G.C.DEL
5/11/1998.IMPORTO TOTALE LIRE 504.544.950=.FINANZ.CON MUTUO
98-09573/56
9800441 DETERMINAZIONE-19LP/IES-OPERE MANUTENZ.STRAORDIN.IMPIANTI
ELETT.EDIFICI MUNICIPALI ADIBITI UFFICI GIUDIZIARI 1998 IMP.
SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N.MECC.9809375/56 G.C.5/11/98
IMPORTO TOTALE LIRE 968.000.000=FINAZIAMENTO CON MUTUO.
98-09575/56
9800443 DETERMINAZIONE-19LP/IES.OPERE MANUTENZ.STRAORDINARIA IMPIAN-
TI DI SICUREZZA IN SEDI SERV.ANAGRAFICI E CENTRI SOCIO-ASSI-
STENZ.ANNO 1998. IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. N. MECC
9809369/56 G.C. 5/11/98.LIRE 692.120.000=FINANZ.CON MUTUO.
98-09577/56
9800444 DETERMINAZIONE.19LP/IES-ISTITUTO MEDICINA DELLO SPORT DI VIA
FILADELFIA N.88.COMPLETAM.IMPIANTO DI CLIMATIZZAZ.E TRATTAM.
ARIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZ.N.MECC.9809497/56
G.C.5/11/98 IMP.TOTALE LIRE 344.850.000=FINANZIAM.CON MUTUO.
98-09583/56
9800445 DETERMINAZIONE-19LP/IEI. OPERE ADEGUAMENTO DI PARTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PALAZZO CIVICO. ANNO 1997. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9809372/56 G.C. DEL 5/11/98
IMPORTO TOTALE LIRE 1.318.900.000=.FINANZIAMENTO CON MUTUO.
98-09582/56
9800446 DETERMINAZIONE:19LP/IEI. OPERE ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZ.LE
TECNICO IMP.ELETTRICI PALAZZO CIVICO ANNO 98. IMPEGNO SPESA
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9809371/56 G.C. DEL 5/11/98
IMPORTO TOTALE LIRE 1.125.300.000=.FINANZIAMENTO CON MUTUO.
98-09581/56
9800447 DETERMINAZIONE-19LP/IEI.MANUTENZ.STRAORDINARIA IMPIANTI ELET
TRICI SEL CASALEGNO VIA ACCIARINI 20 E SUCC VIA S.MARINO 107
IMPEGNO SPESA ESECUZ. DELIBERAZ. N. MECC.9809370/56 G.C. DEL
5/11/98.IMPORTO TOTALE LIRE 902.430.000=FINANZ.CON MUTUO.
98-09580/56
9800449 DETERMINAZIONE.19LP/IEI.MANUTENZ.STRAORDIN.IMPIANTI ELETTRI-
CI SEL DUCA D'AOSTA VIA CAPELLI 51 E MATERNA VIA BALME 46.
IMPEGNO SPESA ESECUZ.DELIBERAZIONE N.MECC.9809365/56 G.C.
5/11/98.IMPORTO TOTALE LIRE 840.270.000=FINANZ.CON MUTUO
98-09578/56
9800453 DETERMINAZIONE:19LP/IEI. COMPLETAMENTO OPERE ADEGUAM.NORMAT.
FUNZIONALE TECNICO IMP.ELETTRICI COMPLESSO SCOLASTICO E11 V.
COLLINO 12. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. N.MECC.9806900/56
G.C.13/8/98.IMPORTO L.399.600.000=. FINANZ. CON MUTUO.
98-09621/56
9800468 DETERMINAZIONE.19LP/IS-CASA DI RIPOSO DI VIA GHEDINI 2-SOSTI
TUZ.INTEGRALE DI N.1 ASCENSORE E DI INSTALLAZIONE N.1 NUOVOA
SCENSORE.IMPEGNO SPESA LIRE 226.905.000=IN ESECUZ.DELIBERA=
ZIONE N.MECC.9709364/56-G.C.23/12/97.
98-09589/56
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800242 DETERMINAZIONE: MANDATO AL CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE
PER REDAZIONE PROGETTI PRELIMINARI DELLE OPERE PUBBLICHE
PREVISTE NEL PRIU SPINA 3 - SPESA L. 240.000.000 - IN ESECU
ZIONE DELIBERA G.C. N. MECC. 9809151/09 DEL 3/11/1998.
98-09541/57
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800414 DETERMINAZIONE:POTENZIAMENTO NODO FERROVIARIO DI TORINO. PRO
GETTO ESECUTIVO DEL 2 LOTTO - AREE COMPRESE TRA LE STAZIONI
DI PORTA SUSA E STURA - IMPEGNO DI SPESA L. 500.000.000.000
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 29.10.98 N.MECC. 98 9052/59
98-09397/59
9800431 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
2.371.500.=
98-09606/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800379 DETERMINAZIONE. PRESTAZIONE SERVIZI INENERENTE LA REDAZIONE
DI TAVOLE GRAFICHE SU CAD PER RILIEVI E DISEGNI A SUPPORTO
PROGETTAZIONE SVOLTA DAL SETTORE XVI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIE
TA' SIMTEC ENGINEERING S.A.S. IMPORTO L. 90.000.000=
98-08498/60
9800388 DETERMINAZIONE. ORD. MANUT. ANNO 1998 EDIFICI INTERESSE CUL-
TURALE. MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO QUINTO D'OBBLIGO CONTRAT-
TUALE. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. GIUNTA COMUNALE 29.09.98
N. MECC. 9807746/60. IMPORTO L. 184.824.000 IVA COMPRESA.
98-08714/60
9800397 DETERMINAZIONE. TEMPIO GRAN MADRE DI DIO. INTERVENTI DI CON-
SERVAZ. E RESTAURO FACCIATE E APPARATI DECORATIVI SCULTOREI
ESTERNI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 15.09.98
N. MECC. 9806716/60. IMPORTO L. 3.000.000.000.
98-09042/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800387 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO
DI RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ED AFFINI - IMPORTO LIRE
4.680.000.= (I.V.A. COMPRESA).
*** DITTA GRAGNANI ***
98-08704/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800025 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA
PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE ALLA GESTIONE AZIENDA COMUNE.
GESTIONE 1999. IMPEGNO DI SPESA PER L. 1.500.000.
98-09046/64
9800026 DETERMINAZIONE - GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 1998 -
IMPEGNO SPESA - INTEGRAZIONE -
98-09062/64
9800027 DETERMINAZIONE: AZIENDA TRANVIE MUNICIPALI - CONTRIBUTO IN
CONTO ESERCIZIO ANNO 98. SPESA DI L.6.000.000.000= IN ESECU=
ZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 22.10.1998
N.MECC.9808805/64. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
98-09288/64
9800029 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO SPESA DI
LIRE 1.500.000 - ANNO 1999
98-09401/64
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9800023 C.1 - DETERMINAZIONE - CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DELLA TER-
ZA ETA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.9807570/84
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/9/1998. IMPEGNO DELLA
SPESA LIRE 12.600.000.=
98-09664/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9800064 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI. IM-
PEGNO DI SPESA LIRE 67.920.000=.
** TRATTATIVA PRIVATA DITTA I.D.S. INFORMATICA DATA SYSTEM
S.R.L. **
98-08995/85
9800065 C.2 - DETERMINAZIONE: SOGGIORNI MARINI - IN VACANZA CON IL
TUO QUARTIERE - ANNO 1998-. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECI-
PAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE
957.748=.
98-09276/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9800084 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO DI DUE CASSONETTI. IMPEGNO E
AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 3.480.000= IVA COMPRESA.
**TRATTATIVA PRIVATA - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE ALLEMAN=
DI**
98-08815/86
9800089 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE 1998. ULTE-
RIORE IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 3.032.000=.
**TRATTATIVA PRIVATA - DITTA F.LLI SCARAVAGLIO**
98-09175/86
9800090 DETERMINAZIONE: C. 3 -CONTRIBUTO DI L. 7.500.000= ALL'ASS.NE
COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI VIA FREJUS IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 9808356/86 CONS. CIRC. DEL 19/10/98.
98-09272/86
9800091 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 3.000.000= ALL'ASPLI
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9808348/86 CONS.
CIRC. DEL 19/10/98.
98-09274/86
9800092 DETERMINAZIONE: C. 3 -PULIZIA STRAORDINARIA NUOVO CENTRO CI-
VICO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 3.900.000=.
** TRATTATIVA PRIVATA - DITTA PM PULIZIA E MANUTENZIONI **
98-09534/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9800074 DETERMINAZIONE:C.4 LABORATORIO ESPRESSAMENTE. PROGETTO CO-
REOGRAFICO "UNO-DUE-TRE-LIBERA ME". IMPEGNO DELLA SPESA E
AFFIDAMENTO. LIRE 6.000.000=.
** TRATTATIVA PERIVATA - COOP. COMUNITA' E QUARTIERI **
98-09340/87
9800075 DETERMINAZIONE:C.4 UFFICI - IMPIANTI E SERVIZI DELLA IV CIR-
COSCRIZIONE. INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE. IMPEGNO E AFFI-
DAMENTO. LIRE 5.280.000=.
**TRATTATIVA PRIVATA - DITTA SIDAM**
98-09345/87
9800076 DETERMINAZIONE: C.4 PISCINA FRANZOJ. ANALISI BATTERIOLOGICA
DELL'ACQUA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. LIRE 2.496.000=.
**TRATTATIVA PRIVATA - THEOLAB**
98-09347/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9800073 DETERMINAZIONE: C.5 - ORDINANZA CITTA' DI TORINO N. 0311/96
CONTROLLI MICROBIOLOGICI ACQUA PISCINE - IMPEGNO DI SPESA
LIRE 1.920.000= (IVA COMPRESA).
**TRATTATIVA PRIVATA DITTA R.C.B. S.A.S.**
98-09436/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9800101 DETERMINAZIONE C.6 - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP.IMPEGNO
DI SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI LIRE 14.500.000 IN
ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9807974/89 DEL 12/10/98.
98-09131/89
9800102 DETERMINAZIONE C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. MO-
STRA MODA. IMPEGNO E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE
3.500.000 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9807538/89 DEL
28/9/98.
98-09133/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9800066 DETERMINAZIONE: C.7 - FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE ANNO
1998 PER GLI UFFICI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE - TRATTATIVA
PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA ITALCARD S.R.L. DI VERDERIO
INFERIORE (LC). ** L. 4.949.000 + IVA **
98-08971/90
9800067 DETERMINAZIONE: C.7 - FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE PER
STAMPANTI LASER ED INK-JET PER GLI UFFICI E LE SEDI DELLA
C. 7 DEL COMUNE DI TORINO. TRATTATIVA PRIVATA. AGGIUDICAZIO-
NE DITTA A.PONZIO DI TORINO. ** L. 309.000 + IVA **
98-08982/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9800065 DETRMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA -
ZIONE COMMERCIALE MADAMA CRISTINA & BORGO SAN SALVARIO. IM-
PEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9808120/91
DEL 13/10/98 LIRE 20.000.000.=
98-08956/91
9800066 DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE LOCALI AL CENTRO D'INCON -
TRO ANZIANI DI VIA CAMPANA.
98-09027/91
9800067 DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE EX ALLOGGIO DI CUSTODIA
DEL COMPLESSO MUNICIPALE DI CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIA-
ZIONE DI VOLONTARIATO ITALIA SOCCORSO RADIO.
98-09026/91
9800068 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE DI PREVENZIONE DEGLI STATI
DI TOSSICODIPENDENZE 1998/99. PROGETTO "IL FILO DI ARIANNA".
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 60.000.000.=
*** TRATTATIVA PRIVATA ASS. CULT. GIROGIRO TONDO ***
98-09029/91
9800069 DETERMINAZIONE:C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE 98/99. RINNOVO
ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
2.299.700.=
98-09066/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9800019 DETERMINAZIONE: C. 9 - ACQUISTO ATTREZZI PER MACCHINA LAVORA
ZIONE LEGNO IN DOTAZIONE AL C.A.D. DI VIA PIO VII N. 65. IM-
PEGNO DI SPESA DI LIRE 1.824.000= IVA 20% COMPRESA.
** TRATTATIVA PRIVATA DITTA G.M.T. **
98-08998/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9800049 DETERMINAZIONE: C.10 - PROGETTO PER DISABILI INTELLETTIVI IL
SOLCO. INDIVIDUAZIONE PERCETTORI BORSE LAVORO E IMPEGNO DEL-
LA SPESA DI LIRE 5.400.000=.
98-09028/93
9800051 DETERMINAZIONE: C.10 -SERVIZIO MANUTENZIONE DI N. 2 PULSANTI
ELIMINACODE DELEGAZIONE ANAGRAFICA DI VIA NEGARVILLE 8/2.
AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 90.000=.
**TRATTATIVA PRIVATA DITTA WEREN**
98-09651/93
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