Dal 16 al 31 ottobre
Dal 16 al 31 ottobre
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800177 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO 95/98.GESTIONE CENTRO DI AC
COGLIENZA PER STRANIERI NON COMUNITARI DI VIA NEGARVILLE
30/2- PERFEZIONAMENTO NOMINA DELLA COMMISSIONE-IMPEGNO DELLA
SPESA L.3.114.300=
98-08200/01
9800182 DETERMINAZIONE: PROGETTO PILOTA URBANO "PORTA PALAZZO VIVERE
NON SOLO TRANSITARE".CONFERIMENTO AL COMITATO PROGETTO PORTA
PALAZZO DI UN CONTRIBUTO MINISTERIALE AL PROGETTO IN ESECUZ.
DELIBERAZIONE N. MECC. 9808140/01
98-08438/01
9800184 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI. ANNO 1998 - SPESE
PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI E COLLABORAZIONI DI PATROCINI.
FORNITURE ACQUISTO SERVIZI. LIRE 100.000.000
98-08529/01
9800185 DETERMINAZIONE: FORNITURA VOUCHERS ANNO 1998 PER SOSTA AUTO
MEZZI DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE
GABINETTO DEL SINDACO - UFFICIO STRANIERI E NOMADI UTILIZZA
TI PER MOTIVI DI SERVIZIO IN ZONE A PAGAMENTO.L.1.200.000
98-08292/01
9800186 DETERMINAZIONE: SECONDA EDIZIONE DI "SCACCOMATTO". EROGAZIO
NE DI CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE IN ESE
CUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 9807638/01 APPROVATA DALLA
GIUNTA COMUNALE IN DATA 1/10/98.IMP. SPESA L. 15.000.000.
98-08588/01
9800188 DETERMINAZIONE: ACQUISTO BIGLIETTI ATM PER PARTECIPANTI ALLA
XV ASSEMBLEA GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI
D'ITALIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA L. 7.560.000=
98-08679/01
9800189 DETERMINAZIONE: POLO SPERIMENTALE INTERNAZIONALE EUROPEO.IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9808141/01. IMPEGNO DI
L.104.122.368.
98-08682/01
9800190 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE S.MATTEO. INSIEME
CONTRO L'USURA PER IL PROGETTO RELATIVO AL FONDO DI GARANZIA
PER L'AIUTO ALLE PERSONE VITTIME DELL'USURA. IMPEGNO SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9804262/01. L. 70.000.000=.
98-08713/01
9800191 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE A SOSTEGNO DELLA SCUOLA DI SPE-
CIALIZZAZIONE IN "TECNOLOGIA ARCHITETTURA E CITTA' NEI PAESI
IN VIA DI SVILUPPO"DEL POLITECNICO DI TORINO ASTAC-QUOTA AS-
SOCIATIVA PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI LIRE 5.000.000=.
98-08751/01
9800192 DETERMINAZIONE: CONVEGNO ANCI 98. INSTALLAZIONE STAND DELLA
CITTA'. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA E IMPEGNO DI
SPESA DI L. 39.600.000.
98-08825/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9800195 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. STAMPA IN 1500 COPIE DEL
VOLUME "ARCHIVIO STORICO E DINTORNI". AFFIDAMENTO A TRATTATI
VA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. 9802026/02
GIUNTA COMUNALE 24 MARZO 1998. LIRE 18.704.400=
98-08647/02
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9802333 DETERMINAZIONE:BAROLO SILVIA-INSEGNANTE SCUOLA MATERNA.OTTEM
PERANZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.1658/98 DEL 27 AGOSTO 1998.
RIPRISTINO COMPETENZE. IMPEGNO DI SPESA L. 11.038.680.
98-08375/04
9802349 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI CIRCOLO RICREATIVO
DIPENDETNI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' RI-
CREATIVE. SPESA DI L. 300.000.000.=
98-08564/04
9802350 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO-
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 1998 (L. 56.950.000).
98-08566/04
9802351 DETERMINAZIONE: PROVA PUBBLICA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI
N. 37 POSTI NEL PROF. PROFESS. DI ESECUT. SOCIO ASS.LE. CON-
CORSO N.654. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
E IMPEGNO DI SPESA L. 260.000.000.
98-08576/04
9802356 DETERMINAZIONE:CONTRATTI DI LAVORO 94/97 DEL COMPARTO REGIO
NI-ENTI LOCALI. INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 650.000.000).
98-08601/04
9802403 DETERMINAZIONE: ZUCCA SIMONETTA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO - PROROGA PERIODO DI SERVIZIO
L. 10.702.984.=
98-08687/04
9802424 DETERMINAZIONE - ACQUISTO DI BUSTE PER L'UFFICIO CONCORSI.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA
AB S.A.S.. IMPEGNO DI SPESA L. 2.634.000 (IVA INCLUSA)
98-08752/04
9802428 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORI-
NO DELLA SIGNORA ZAPPA MARINA DIPENDENTE DELLA REGIONE AUTO-
NOMA VALLE D'AOSTA.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB.G.C.
14.7.98-MECC. 9805696/04 - L. 7.665.750.
98-08771/04
9802435 DETERMINAZIONE:INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DEL SIGNOR ZUCCA ROBERTO DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALMESE.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.04.08.1998
(MECC. 9806627/04) L. 42.315.800.
98-08800/04
9802438 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 RE
SPONSABILI UFFICIO AMMINISTRATIVO - (VII Q.F.) L.46.533.696.
98-08811/04
9802440 DETERMINAZIONE: MILITANO MARIANGELA - OPERATORE SERVIZI GE=
NERALI - PROROGA SERVIZIO - L. 5.829.795=.
98-08810/04
9802442 DETERMINAZIONE: ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINA
TO PROROGA CONTRATTO - L. 663.586.650.
98-08824/04
9802450 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 9
POSTI NEL PROFILO PROFES.LE DI RESPONSABILE NUCLEO PROGETTA-
ZIONE - ARCHITETTO. CONCORSO N.660. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIO-
NI E IMPEGNO DI SPESA L. 55.000.000.
98-08868/04
9802470 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DEL SIGNOR D'ANGELO GIUSEPPE - DIPENDENTE DEL COMUNE DI RO -
DERO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C.04/08/98
(MECC.9806626/04) L. 3.679.560.
98-08994/04
9802477 DETERMINAZIONE:PANTONE PATRIZIA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L.4.779.018.
98-09045/04
9802511 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE CON IL C.S.I. PER LA MESSA A DI-
SPOSIZIONE DEL COMUNE DEL DIRIGENTE DARIO DE JACO. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 27/10/1998
(MECC. 9809065/04) L. 16.000.000.
98-09143/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9801829 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI ARREDI VARI OCCORRENTI AL CENTRO SOCIO-TERAPEU=
TICO DI VIA MONGRANDO 32. FINANZIAMENTO PARZIALE. SPESA LIRE
70.968.720. *+DITTE GALLIANO HABITAT E PIALT**
98-08082/05
9801879 DETERMINAZIONE: 05/520-ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA IN USO PRESSO LE
SCUOLE MATERNE MUNICIPALI STATALI E CESM DELLA CITTA'DI TORI
NO PER L'ANNO 1998.SPESA L.45.000.000.=
98-08361/05
9801919 DETERMINAZIONE: 05/530 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
PER LA FORNITURA DI STIVALETTI TERMICI OCCORRENTI AGLI AUSI=
LIARI DEL TRAFFICO. SPESA L. 10.800.000.=
98-08537/05
9801920 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTO
DI RICOVERO E CENTRI ASSISTENZIALI FINO AL 31 DICEMBRE 1998.
L. 697.319.328.=
98-08577/05
9801921 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI
GIUDIZIARI FINO AL 31 DICEMBRE 1998. L.1.054.106.264.=
98-08579/05
9801922 DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
STAMPA DI FASCICOLI PER LA DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI.
SPESA L. 960.000.=
98-08580/05
9801939 DETERMINAZIONE: 05/350 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
PER LA FORNITURA DI BUSTE ED ETICHETTE. IMPEGNO DI SPESA LI-
387.552.
98-08635/05
9801940 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI BUSTE-CARTELLINE E CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E
STAMPANTI LASER. SPESA L. 5.386.800.
98-08636/05
9801961 DETERMINAZIONE: 05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINO AL 31/12/1998 DI UN FOTOSTAM
PATORE RISOGRAPH TR 1530 ALLA DITTA U.V.A.D.A. SNC.
98-08721/05
9801977 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO PULIZIA NEI LOCALI COMUNA=
LI DIV.SERVIZI SOCIO EDUCATIVI IN V.S.FRANCESO DA PAOLA 3 E
6-V.M.VITTORIA 18 E V.GIOLITTI 40. PERIODO 10/98-12/99. SPE=
SA L.365.311.200. IMPEGNO LIRE 59.600.000.
98-08809/05
9801978 DETERMINAZIONE: AFFID.TRATT.PRIVATA PER SERVIZI SGOMBERO-TRA
SLOCO E DEPOSITO ARREDI-MATERIALE VARIO DA EDIFICI E/O LOCA=
LI COMUN. SU ORDINANZE SINDACALI O ALTRE CAUSE.IMPEGNO SPESA
ESEC.MECC.N.9807877/05-IMP.L.132.000.000.**DITTA P.M. S.R.L.
98-08813/05
9801979 DETERMINAZIONE:05/520-AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEG=
GIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA IN USO PRESSO GLI STA
BILIMENTI BAGNI MUNICIPALI. SPESA L. 11.095.000.
**TRATTATIVA PRIVATA DITTA NUOVA OLIMPIA**
98-08816/05
9801995 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 2/11/1998-31/12/1998. SPESA
LIRE 67.600.000.
**TRATTATIVA PRIVATA**
98-08938/05
9801996 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 2/11/1998-31/12/1998. SPESA
LIRE 432.640.000.
**TRATTATIVA PRIVATA**
98-08939/05
9802010 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER APPAREC=
CHIATURE VARIE. IMPEGNO DI SPESA L. 32.335.800 IVA INCLUSA.
98-08952/05
9802012 DETERMINAZIONE:05/520-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA OCCORRENTE AI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI. SPESA L. 19.053.570.
98-08962/05
9802061 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PA=
STI A DOMICILIO A FAVORE DEGLI ANZIANI SEGUITI DAI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI. PERIODO 1.1.1998-30.6.1999. SPESA LIRE
279.510.000.**TRATTATIVA PRIVATA DITTA GA.MA S.P.A.**
98-09235/05
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800452 DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA N.51/98 PER LA FORNITURA
GIORNALIERA DI CIRCA 26.000 PASTI CALDI NELLE SC.OBBLIGO PER
IL TRIENNIO 98/2001. AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA IN ESEC
DELIB.G.C.7/7/98 MECC.9805320/07. IMPEGNO SPESA L. 5.486.800
98-08073/07
9800460 DETERMINAZIONE: REFEZIONE NELLE SCUOLE OBBLIGO. AFFIDAM. A
TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE "PESTALOZZI"
AL RISTORANTE "LE GINESTRE" IN ESEC.DELIB. G.C.25.9.998 N.
MECC.9807686/07. SPESA 180.000.000. REVOCA DET.MECC.9807189.
98-08312/07
9800461 DETERMINAZIONE: REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDA-
MENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA MEDIA
STATALE "G.B. VICO" AL RISTORANTE "PIATTO SPRINT" DI PEDOTO
CLAUDIO. SPESA LIRE 60.320.000.
98-08305/07
9800464 DETERMINAZIONE : REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO . PRORO
GA DELL'AFFIDAMENTO DEL LOTTO IV ALLA DITTA CAMST S.C.R.L.
SPESA LIRE 447.200.000=
98-08296/07
9800474 DETERMINAZIONE: LABORATORI TERRITORIALI. PROGETTO EDUCATIVO
" IL TEATRO REGIO E' ANCHE NOSTRO ". ACQUISTO BIGLIETTI
LIRE 2.500.000=
98-08469/07
9800478 DETERMINAZIONE: SCUOLA MATERNA EUROPEA. ANNO SCOLASTICO
98/99. CONSULENZA DI LINGUA FRANCESE-INGLESE-TEDESCO A PAR=
DATSCHER CHRISTA- CONRAD KLAUS- GOSMAT MARTINE E PITCHFORD
SAMANTHA. LIRE 119.016.360=.
98-08511/07
9800480 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI SCUOLA ESTIVA PER LE SCUOLE
MATERNE. PROGETTO "BIMBI ESTATE 1998". RICHIESTA DI CONTRI-
BUTO ALLA REGIONE PIEMONTE.
98-08594/07
9800481 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIO-
NE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA.
IMPEGNO SPESA LIRE 33.000.000= IN ESEC.DEL.N.MECC.987101/07
G.C. DEL 1/9/98.
98-08631/07
9800488 DETERMINAZIONE: SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA. INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE MATERNE . VARIAZIONE
ORARIO DI INSEGNAMENTO AD UNA SUPPLENTE PER L'ANNO SCOLASTI-
CO 1998/99 PROVVEDIMENTI LIRE 1.526.920=
98-08757/07
9800489 DETERMINAZIONE: TRASFERTE DEL PERSONALE. IMPEGNO. LIRE
16.000.000=.
98-08777/07
9800491 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "OFFI-
CINA DELLA MEMORIA". IMPORTO DI LIRE 8.000.000= IN ESEC.DEL.
N.MECC.9807089/07 G.C. DEL 1/9/98.
98-08890/07
9800495 DETERMINAZIONE: PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI ALLE COOPERATIVE
SOCIALI PER SERVIZI NELLE SCUOLE ANNO 98/99 IN ESEC.DEL.G.C.
4/8/98 N.MECC.9806549/07. IMPEGNO SPESA LIRE 22.183.711.982=
REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC.9808071/07.
98-08929/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9801069 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
ISPELS-ASL-VV.F. PER PAGAMENTO CONTRIBUTI E COMPETENZE PER
VERIFICA MESSA A TERRA-SORVEGLIANZA APPARECCHI TERMICI-ESAME
CENTRALI TERMICHE.IMPORTO L. 22.600.000=.
98-08211/08
9801076 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 1998. - AUTORIZZAZIONE.
98-08328/08
9801078 DETERMINAZIONE:RIMBORSO IMPORTI CORRISPOSTI A TITOLO DI CANO
NI DI LOCAZIONE E SPESE RIPETIBILI DALLE ORGANIZZAZIONI SIN=
DACALI PER L'UTILIZZO D'IMMOBILI COMUNALI.ATTUAZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA G.C. 19/03/98-N.MECC.98 01939/04.
98-08373/08
9801079 DETERMINAZIONE: COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA'
CIVILE VERSO TERZI A CARICO DELLA CITTA' DI TORINO.PAGAMENTO
PREMIO.IMPEGNO DI SPESA DI L.550.000.000 PER L'ANNO 1998 E
DI L.1.100.000.000= PER L'ANNO 1999.
98-08409/08
9801099 DETERMINAZIONE:IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN VIA
MILLIO 10 - PRESA D'ATTO RINNOVO LOCAZIONE A FAVORE DELLA
SOCIETA' COOP. A.R.L. SO.C.A.R..
98-08510/08
9801105 DETERMINAZIONE: RIEFOLO LUIGI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO
DANNI-ACCORDI - IMPEGNO DI SPESA L. 670.000=.
98-08621/08
9801112 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. POLLACCIA FRANCESCO
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA
161.
98-08697/08
9801113 DETERMINAZIONE: CAMBIO ALLOGGIO SIG.ARCIULI VINCENZO. NUOVA
LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO
VIA DE CANAL 39.
98-08698/08
9801124 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN TORINO - VIA MARIA VITTORIA
N. 18 - SEDE DEL COMMISSARIATO PER GLI USI CIVICI - SUBENTRO
DELLA CITTA'. (IMPORTO L. 70.200.000.=).
98-08756/08
9801126 DETERMINAZIONE: GALLIZIO GIUSEPPE-RICHIESTA DI RISARCIMENTO
DANNI - ACCORDI - IMPEGNO DI SPESA L. 350.000=.
98-08817/08
9801138 DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE AL SIG.LODETTI LUIGI ALLOGGIO
DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 151. MODI
FICA
98-08910/08
9801140 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA RUO RUI ARMIDA.
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO LOMBAR=
DIA 123. MODIFICAZIONI.
98-08913/08
9801141 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA GENOVA BRUNA.
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO LOMBAR=
DIA 123. MODIFICA.
98-08914/08
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800073 DETERMINAZIONE: ADESIONE AL ISBN (INTERNATIONAL STANDARDBOOK
NUMBER) DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI. IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 216.000 IVA COMPRESA.
98-08505/11
9800074 DETERMINAZIONE: UFFICIO DI STATISTICA - TRASFERTE DEL PERSO-
NALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000 PER L'ANNO
1998.
98-08506/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800071 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE A MARTINELLI FRANCESCO DI SOMMA
GIA' VERSATA PER L'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO 61 IN TORINO VIA
AOSTA 31/B IN SEGUITO A REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI ALIENA
ZIONE AL PREDETTO MARTINELLI FRANCESCO
98-08718/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800207 DETERMINAZIONE - D10 - ABBONAMENTO A PERIODICI PER L'ANNO
1999. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA L. 6.000.000.
98-08638/13
9800212 DETERMINAZIONE - D10 - ACQUISTO TIMBRI PER IL SERVIZIO AFFIS
SIONI. SPESA L. 9.708.000.
98-08656/13
9800213 DETERMINAZIONE - D10 - STAMPA E FORNITURA DI MODULISTICA
VARIA PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI - SPESA LIRE
3.690.000.
98-08657/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800106 DETERMINAZIONE. MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". ASSISTENZA
MEDICA. IMPEGNO L. 3.000.000=.
98-08565/14
9800108 DETERMINAZIONE. MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". SERVIZIO
FOTOGRAFICO. IMPEGNO L. 4.080.000=.
98-08570/14
9800109 DETERMINAZIONE. MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". SERVIZIO DI=
RINFRESCO. IMPEGNO L. 9.900.000=.
98-08571/14
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800204 DETERMINAZIONE: MERCATI COPERTI AUTORIZZAZIONE ALLA CONCES-
SIONE DI POSTI FISSI E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO "UNA
TANTUM"
98-08501/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800202 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI LIBRI PER IL SETTORE. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 236.800.
98-08350/17
9800219 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1999 - AUTORIZZAZIONE LIRE 1.000.000
98-08867/17
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800107 DETERMINAZIONE. TRASFERTE DEL PERSONALE. IMPEGNO LIRE
10.000.000=
98-08600/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9800280 DETERMINAZIONE: A.V.O. CON SEDE IN VIA S. MARINO 30. IMPEGNO
SPESA IN ESECUZIONE DEL. MECC. 9806352/19 DEL 17.7.98. GIUN-
TA COMUNALE 4.8.98 ESECUTIVA DAL 25.8.98 L. 2.660.000.=
98-07749/19
9800292 DETERMINAZIONE: PROGETTO LPU-SAD SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DI
SABILI NEI MEZZI DA E PER C.S.T. COMUNALI.INDICENDA GARA PER
APPALTO CONCORSO.ANNI 1999/2005.SPESA L.10.967.500.000. IMPE
GNO SPESA ESECUZ. DELIB.N.MECC 9807462/19 L. 5.414.916.665.
98-08108/19
9800298 DETERMINAZIONE: PROGETTO T&A (TEATRO E ALTRO): PROMOZIONE
DELLE INIZIATIVE ARTISTICHE ED ESPRESSIVE ANNO 1998. AFFIDA-
MENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA L. 31.537.380.=
98-08344/19
9800299 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALLA FOND. FEYLES CORSO TRIENNA-
LE RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI SOCIO-ASSISTENZIALI OPERANTI
PER CONTO COMUNE TO.AVVIO 1 ANNO CORSO.IMPEGNO SPESA ESECUZ
DELIB. N.MECC.9807274/19 G.C. DELL'8/9/98 L. 54.800.000.=
98-08346/19
9800301 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI-EDUCATORE A TEM=
PO DETERMINATO SAVETTIERE CLARA: PROROGA PERIODO DI SERVIZIO
L. 21.405.963=.
98-08459/19
9800304 DETERMINAZIONE: SFEP-ATTIVITA' DIDATTICHE CORSO DI STRAORDI=
NARIA RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI SOCIO ASSISTENZIALI DEL
COMUNE DI TORINO - ANNO 1998 - SOSTITUZIONE DOCENTE. IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 3.899.700=.
98-08463/19
9800306 DETERMINAZIONE: IST. "MARIA BRICCA" AFFIDAMENTO TEMPORANEO
DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PROF.LE ALL'ASSOCIAZIONE PROFES
SIONALE INFERMIERISTICA DI V. BELFIORE 70 - TORINO FINO AL
31/12/98. IMPEGNO DI SPESA L. 17.600.000=.
98-08496/19
9800307 DETERMINAZIONE: IST. "BUON RIPOSO" AFFIDAMENTO TEMPORANEO
DEL SERVIZIO DI INFERMIERE PROF.LE ALL'ASSOC. PROF.LE INFER
MIERISTICA DI V. BELFIORE 70-TORINO-FINO AL 31/12/98. ACCER
TAMENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA L. 13.050.000=.
98-08495/19
9800308 DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MINO
RE G.S. IMPEGNO DI SPESA L. 4.080.000=.
98-08493/19
9800309 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO DI N. 35 CASI SOCIALI NEI CANTIE
RI DI LAVORO 1997/98. PROROGA DI GG. 91 DAL 19 OTTOBRE 1998
AL 27 FEBBRAIO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 228.261.077=.
98-08526/19
9800311 DETERMINAZIONE: SFEP ESAMI FINALI ABILITANTI CORSO STRAORD.
RIQUAL. EDUC. PROF. COMUNITA' PER TOSSICODIPEDENTI. 2 SESSIO
NE. NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. N. MECC.
9808426/19 G.C. 8/10/98. L. 13.975.016=.
98-08729/19
9800312 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER DISABILI. INDICENDA GARA PER
L'APPALTO CONCORSO (1/2/99-31/3/2001).SPESA L.13.905.280.800
IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.686.359.800.=
98-08742/19
9800313 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI
COMUNALI. APPALTO CONCORSO N. 105/98 PERIODO 1/1/99-31/12/00
NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C.
6/10/98 L. 3.892.876=.
98-08829/19
9800314 DETERMINAZIONE:TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SER-
VIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI
L. 15.000.000=.
98-08830/19
9800315 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA.
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO DI LAVORO GUIDATO ALLA
COOP. COMUNITA' E QUARTIERE. PERIODO 1/11/1998-31/12/1999.
SPESA DI L. 51.018.450
98-08831/19
9800316 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI TELESOCCORSO:APPALTO CONC. 61/98
PERIODO 1/1/99 - 31/12/02. IN ESEC. DEL. N. MECC. 9807379/19
G.C. 10/9/98. COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA
L. 3.892.876=.
98-08832/19
9800317 DETERMINAZIONE: CASA DI RIPOSO GERIATRICA "CARLO ALBERTO" LE
GATI PER L'ANNO 1998 PROVENIENTI DA EREDITA' FAGNONI.
IMPEGNO DI L. 720.000=.
98-08833/19
9800318 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI
INDICENDA GARA PER APP. CONC. (1.2.99-31.1.02)SPESA DI LIRE
01.566.269.000=. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC DELIBERA N. MECC.
9808298/19 G.C. DELL' 8/10/98 L. 6.014.459.880=.
98-08834/19
9800319 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A CARATTE-
RE TERRITORIALE PER MINORI. CIRCOSCRIZIONE 1. PROROGA DEL
CONTRATTO FINO AL 31/1/99. IMPEGNO DI SPESA PER L.30.754.356
98-08835/19
9800320 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER SITUAZIO-
NI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ASSISTENZIALI. SPESA L. 3.000.000=.
98-08836/19
9800321 DETERMINAZIONE:SERVIZI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI PRO-
ROGA APPALTO 94/94 FINO AL 31/1/99 IN ESEC. DELLA DELIBERA-
ZIONE N.9808198/19. IMPEGNO DI SPESA DI L.2.144.003.785.
98-08921/19
9800324 DETERMINAZIONE: CONCORSO NELLE SPESE DI ASSISTENZA PER L'IN
FANZIA ILLEGITTIMA ALLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 1998.
IMPEGNO DI SPESA L. 250.000.000=.
98-08967/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800063 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE AL SIG. ZENOVELLI VINCENZINO DI
ONERI CONCESSORI PER UN TOTALE DI L.28.574.130=.
98-08315/20
9800064 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE ALLA SIG.RA BARBISIO ZANONE MA=
RIA DELLA SOMMA DI L.11.475.342= A TITOLO DI RIMBORSO ONERI
CONCESSORI.
98-08318/20
9800065 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ALLA SOC. DANFOSS S.R.L. DI ONERI
CONCESSORI PER L.201.125.016=. CONCESSIONI EDILIZIE N.744/91
178/92 - 642/93 - 176/95 E 748/96.
98-08319/20
9800066 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ALLA SOC. GRANERI S.R.L. IN LIQUI=
DAZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER L.35.460.000=. CON=
CESSIONI EDILIZIE N.1408/91 - 629/93 - 373/95 E 625/97.
98-08320/20
9800067 DETERMINAZIONE: RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SOC. NUOVA
SIET S.P.A. PER L.50.574 E ALLA SIG.RA GILARDI MARGHERITA
PER L.1.238.212. CONCESSIONI EDILIZIE NN.734/96 E 879/96.
98-08321/20
9800068 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ALLA SIGNORA BALBO BERTONE SAMBUY
MARIA EDMEA - DEGLI ONERI CONCESSORI PER L.33.046.201 CON=
CESSIONE EDILIZIA N.808 DEL 24/10/1996.
98-08322/20
9800070 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ALLA SOC. EDILMAR S.R.L. DI ONERI
CONCESSORI PER L. 9.510.395=. CONCESSIONE EDILIZIA N. 1000
DEL 13 DICEMBRE 1993.
98-08391/20
9800071 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ALLA SOC. OPERFIN 90 S.R.L. DI ONE=
RI CONCESSORI PER L.452.852.920=. CONCESSIONI EDILIZIE N.26
DEL 4/2/1993 E VARIANTE N.59 DEL 14/2/1994.
98-08392/20
9800217 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI FASCICOLAZIONE PER L'ARCHIVIO
EDILIZIO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA BI-
BLION SOC.COOP. A R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI L.55.003.200.=
98-08483/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800301 DETERMINAZIONE:I.P.CIRC.1-RINNOVO IMPIANTI I.P.AREA COMPRESA
FRA C.MATTEOTTI P.ZA C.FELICE C.SO V. EMANUELE II C.RE UMBER
TO C.SO STATI UNITI E C.SO DUCA ABRUZZI. IMPEGNO SPESA LIRE
1.220.000.000 IN ESECUZ. DELIB.G.C.21.7.98 MECC. 9805432/21.
98-07629/21
9800302 DETERMINAZIONE:I.P.CIRC.7-RINNOVO IMPIANTI I.P. C.SO BELGIO
(TRATTO TORTONA-ANTON.)C.SO BRIANZA(TRATTO BELGIO-VOGHERA)E
L.GOPO ANT.(VOGHERA-BELGIO)-IMPEGNO SPESA L. 1.285.000.000
IN ESECUZ. DELIB. G.C. 21.07.98 (MECC. 9805430/21).
98-07631/21
9800303 DETERMINAZIONE:I.P. CIRC.3 - RINNOVO IMPIANTI I.P. NELL'AREA
COMPRESA FRA C.SO VITT.EMAN.II C.SO FERRUCCI C.SO PESCHIERA
E C.SO RACCONIGI- IMPEGNO SPESA L. 2.315.000.000 IN ESECUZ.
DELIBERAZIONE G.C. 21.07.98 (MECC. 9805434/21).
98-07628/21
9800304 DETERMINAZIONE:I.P. CIRC.1/10 - COSTRUZIONE IMPIANTI I.P.
NELLE STRADE PRIVATE COMUNALIZZATE SITE IN LOCALITA' VARIE
TERRITORIO CITTAD.(LOTTI A/B)-IMPEGNO SPESA L.2.995.000.000
IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 21.07.98(MECC. 9805435/21).
98-07626/21
9800305 DETERMINAZIONE:I.P.CIRC.5-RINNOVO IMPIANTI I.P.NELL'AREA
COMPRESA FRA C.SO POTENZA C.SO R.MARGHERITA E FIUME DORA
RIPARIA - IMPEGNO DI SPESA DI L. 605.000.000 IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE G.C. 21.07.98 (MECC. 9805436/21).
98-07625/21
9800307 DETERMINAZIONE:I.P. CIRC.3-RINNOVO DEGLI IMPIANTI DELLA I.P.
NELL'AREA COMPRESA FRA C.SO PESCHIERA V.OSASCO V.BRACCINI
C.SO RACCONIGI E V.MONGINEVRO-IMPEGNO SPESA L. 1.160.000.000
IN ESEC.DELIB. G.C. 21.07.98 (MECC. 9805438/21).
98-07623/21
9800307 DETERMINAZIONE:I.P. CIRC.4-RINNOVO IMPIANTI I.P. NELL'AREA
COMPRESA FRA C.SO LECCE C.SO FRANCIA V.BORGOSESIA VIA A.DI
BERNEZZO C.SO MONTEGRAPPA E V.FABRIZI-IMPEGNO SPESA DI LIRE
1.760.000.000 IN ESEC.DELIB.G.C.21.07.98(MECC.9805437/21).
98-07624/21
9800308 DETERMINAZIONE-I.P.CIRCOSC. 1-10-COSTRUZ.O RINNOVO IMPIANTI
I.P. IN VIE CORSI PIAZZE ED AREE COMUNALI SITE IN LOCALITA'
VARIE DEL TERRITORIO CITTAD.-IMPEGNO SPESA L. 1.360.000.000.
IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 21.07.98 (MECC. 9805439/21).
98-07621/21
9800309 DETERMINAZIONE:I.P.-CIRCOSCRIZIONI 1-10 - COSTRUZ. O RINNOVO
IMPIANTI DELLA I.P. IN AREE VERDI SITE IN LOCALITA'VARIE DEL
TERRITORIO CITTADINO-IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.565.000.000 IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.21.07.98 (MECC. 9805440/21).
98-07608/21
9800316 DETERMINAZIONE: CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO DI PROTE-
ZIONE CIVILE. STAMPA DI UN OPUSCOLO INFORMATIVO. IMPEGNO DI
SPESA (L. 9.120.000)
98-08275/21
9800321 DETERMINAZIONE:PROGETTO MOSAICO IN BORGO DORA.CONTRIBUTO AL
COMITATO RESIDENTI E OPERATORI BORGO DORA.IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DI MECC. 9807780/21 G.C.29.9.98 SPESA DI LIRE
27.000.000=
98-08224/21
9800324 DETERMINAZIONE: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI TUTELA A
NIMALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ED IMPEGNO
DI SPESA L. 1.822.800
98-08284/21
9800327 DETERMINAZIONE: ACQUISTO TESTI GIURIDICI E AMBIENTALI.
IMPEGNO E AFFIDAMENTO. SPESA DI LIRE 615.000=
98-08475/21
9800328 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DI INCARICO AGLI ARCHITETTI MAU-
RIZIO CILLI E MAURIZIO ZUCCA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N.9807597/21 G. C. 17.9.98. SPESA DI LIRE
61.759.980.
98-08514/21
9800334 DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO DI ARTISTI DEL
TEATRO REGIO A SOSTEGNO DELLA TUTELA E DEL BENESSERE DEGLI
ANIMALI.AFFIDAMENTO AL TEATRO REGIO E IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 2.040.000 **TRATTATIVA PRIVATA**
98-08737/21
9800335 DETERMINAZIONE:CENTRO DI FORMAZIONE UNITA' CINOFILE SOCCORSO
NAUTICO.INIZIATIVA "UN PO PER TUTTI".IMPEGNO DI SPESA IN ESE
CUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9807760/21. G.C. DEL 25.9.98.
LIRE 4.000.000=
98-08630/21
9800336 DETERMINAZIONE:COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE "BORGATA FRAS
SATI" INIZIATIVA "INSIEME ....PARTECIPANDO".IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9807381/49.G.C.8.9.98.
LIRE 3.000.000=
98-08629/21
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800344 DETERMINAZIONE.ACQUISTO ABBONAMENTI A.T.M. PER MOTIVI DI SER
VIZIO PERSONALE DELLA DIVISIONE AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA
L. 1.194.000.
98-08889/22
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800416 DETERMINAZIONE: LABORATORIO PER L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
"ARIANNA H" AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ETA BETA.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 29.520.000=.
98-08206/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9800060 DETERMINAZIONE:DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ
425252000 (N.MECC.1341) PER MAGGIORI OPERE DI ADEGUAMENTO AL
LE NORM.DI SICUREZZA CIMITERI CITTADINI.SPESA L.61.288.218=
DI CUI L.58.752.646 CON DEVOL.-IN ESEC.DELIB.9807978/24.
98-08494/24
9800061 DETERMINAZIONE: DEVOLUZ. PARZIALE CASSA DDPP L.1.273.710.000
POSIZ.423564200 (N.MECC. 1325) PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO
PRODOTTI A BASE DI AMIANTO PRESSO SC.MED.ANTONELLI-V.FILADEL
FIA 123/2-SPESA L.67.386.481= IN ESECUZ. DELIB. 9805894/24.
98-08333/24
9800062 DETERMINAZIONE:DEVOLUZ.PARZ.MUTUO CASSA DD.PP. POS.415112400
(N.1283) MAGGIORI OPERE RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI LA-
STRICATI CAMPI LOCULI CIMITERO PARCO.SPESA L. 330.555.609=DI
CUI L.274.150.524 CON DEV.-IN ESEC.DEL.9808034/24 GC 1/10/98
98-08520/24
9800063 DETERMINAZIONE: UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE
OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 1998
98-08677/24
9800064 DETERMINAZIONE. DEVOLUZ.PARZIALE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ.N.
317053300 (N.MECC.697) COSTRUZ. CANALI NERI STRADA G.VOLANTE
E SANT'ANNA.IN ESECUZ.DELIBERA N.MECC.9808124/24 DEL16/10/98
SPESA TOTALE L.581.100.000.= DI CUI DEVOLUZ. L.186.033.151.=
98-08841/24
9800065 DETERMINAZIONE: STIPULAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER RIM-
BORSO CREDITO I.V.A. 1996 AI SENSI ART. 38/BIS DPR 633/72
DEL COFAP. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 528.000.
**TRATTATIVA PRIVATA MILANO ASSICURAZIONI*+
98-08983/24
9800067 DETERMINAZIONE: ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E
STAMPANTI **TRATTATIVA PRIVATA DITTA ROSSATO SRL**
98-09055/24
9800068 DETERMINAZIONE:DEVOLUZIONE PARZ.MUTUI VARI CONCESSI CASSA DD
PP.PER FINANZIAM.PROGETTO M.S. IMMOBILE PROPRIETA' COMUNALE
STR.CUORGNE' 81-CIRC.6. IN ESECUZIONE DELIBERAZ.GIUNTA COMU-
NALE DEL 20/10/98 N.MECC.9808603/24 SPESA COMP.L.506.966.322
98-08861/24
9800069 DETERMINAZIONE:DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ
N.318547500 (N.MECC.704) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISA
NAMENTO PROTETTIVO PONTE CASCINA MARCHESA NEL PARCO PELLERI-
NA.SPESA L.66.200.000=IN ESEC.DELIB.G.C.16/10/98 N.988074/24
98-09105/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800483 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA
BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE A
TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.996.000.=
98-08521/25
9800485 DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE. PERFEZIONAMENTO DEL
L'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 8 000.000 IN ESECUZ.
NE DELIBERAZIONE N. MECC. 9808418/25 GIUNTA COMUNALE DEL 13
OTTOBRE 1998.
98-08662/25
9800486 DETERMINAZIONE: SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALLE BIBLIO
TECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TRATTATI-
VA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.496.000.
98-08859/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800467 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA.STAMPA DI MATERIALI DIVERSI OCCORRENTI PER
LA MOSTRA "DAVID HOCKNEY - L'OPERA FOTOGRAFICA". AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA (L. 23.437.200=)
98-08301/26
9800478 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. LAVORI DI DIAGNOSTI
CA STRUTTURALE NELLO SCALONE JUVARRIANO DI PALAZZO MADAMA.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 62.307.000=)
98-08464/26
9800480 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ALLESTIMENTI E ADEGUAMENTI FUN-
ZIONALI SEDI MUSEALI ED ESPOSITIVE.ACQUISTO ARREDI E ATTREZ-
ZATURE VARIE ESECUZIONE DELIB.G.C.1/10/98 MECC.N.9807663/26
FINANZIAMENTO CON MUTUO. SPESA L.100.000.000= IVA COMPRESA.
98-08545/26
9800481 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISIZIONE NEL PATRIMONIO
ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA DELLE OPERE GIA' AP-
PARTENENTI ALLA DISCIOLTA A.P.T. DI TORINO. VALORE COMPLESSI
VO L. 78.000.000=
98-08558/26
9800484 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.GALLERIA D'ARTE MODERNA E CON-
TEMPORANEA.ALLESTIMENTO MOSTRA DAVID HOCKNEY L'OPERA FOTOGRA
FICA.AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI IN ESECUZ. DELIBERA
G.C.10/9/98 MECC.N.9807180/26. IMPEGNO SPESA L. 9.792.000=
98-08410/26
9800494 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA. REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E
SMONTAGGIO PALINE E STENDARDI PER LA MOSTRA DAVID HOCKNEY -
OPERA FOTOGRAFICA.AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA (L.13.098.000)
98-08749/26
9800496 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE.MANU-
TENZIONE ARMI CONSERVATE ROCCA (ATRIO E CAMERONE DEGLI UOMI-
NI D'ARME) E SOTTO TETTOIA ARMI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA
L.7.200.000. *** TRATTATIVA PRIVATA DITTA BRUNO ANDREA ***
98-08722/26
9800497 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA GLI ORIENTA-
LISTI ITALIANI.100 ANNI DI ESOTISMO. REALIZZAZIONE DI SPOT
RADIOFONICI E TELEVISIVI.PIANIFICAZIONE. ACQUISIZIONE E GE-
STIONE SPAZI. IMPEGNO DI SPESA L. 51.440.000=
98-08723/26
9800499 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1998. APPROVAZIONE (L.1.000.000=)
98-08807/26
9800500 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1998. APPROVAZIONE (L.1.200.OOO=)
98-08808/26
9800501 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA. MOSTRA "DAVID HOCKNEY-L'OPERA FOTOGRAFICA".
PROVVEDIMENTI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
L.224.930.245. **TRATTATIVA PRIVATA**
98-08940/26
9800504 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI
FORNITURA DI EDITORIA MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA D'ARTE
DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.1.672.000
**TRATTATIVA PRIVATA DITTA ARES MULTIMEDIA**
98-08935/26
9800505 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. DONAZIONE A FAVORE DELLA GAL-
LERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DELLE OPERE DEGLI ARTI-
STI SELEZIONATI NELLA 3 EDIZIONE DI "NUOVI ARRIVI" 1997. AC-
CETTAZIONE.
98-08936/26
9800506 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. LAVORI TIPOGRAFICI IMMAGINE
COORDINATA DEI MUSEI CIVICI.STAMPA IN LINGUE DEL PIEGHEVOLE
DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA.INTEGRAZIONE.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 4.542.000=)
98-08933/26
9800507 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.PROGETTO INCONTRI TRA MUSEI TO
RINO E LA REGIONE RHONE ALPES (FRANCIA) EROGAZIONE CONTRIBU
BUTO AL CENTRE CULTUREL FRANCAISE DE TURIN IN ESEC.DELIBERA
ZIONE 9807477/26 G.C.17/09/98.IMPEGNO DI SPESA L.15.000.000=
98-08934/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800308 DETERMINAZIONE: RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE DEL PERSONALE
CON QUALIFICA TECNICA AI RISPETTIVI ALBI ORDINI RELATIVAMEN-
TE AL SERVIZIO CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO-SETTORE
SISTEMA INFORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA L. 610.000=.
98-08773/27
9800309 DETERMINAZIONE: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORNITORI DI VIDEOIN
FORMAZIONI" A.N.F.O.V. QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA'. IMPE-
GNO DI SPESA L. 2.400.000=.
98-08701/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800330 DETERMINAZIONE: M.S. E NORMALIZZAZIONE PALAZZO LL.PP. PIAZZA
SAN GIOVANNI 5 ED EDIFICIO DI V.VERDI 11. AFFIDAMENTO INCA=
RICO DECRETO L.GS. 494/96 ARCH. MAURIZIO TESTA. IMPORTO LIRE
33.563.304 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.MECC. 9803714/30.
98-07799/30
9800344 DETERMINAZIONE:EX CIR-VIA STRADELLA 192-RISTRUTTURAZIONE AD
USO ANAGRAFE-SEDE VV.UU. UFFICI PER CIRCOSCRIZIONE-ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE IN ESECUZIONE
DELLA DELIB. G.C.DEL 8.9.98 MECC.9807122/30 DI L.59.185.463.
98-07997/30
9800347 DETERMINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 1998 - APPROVAZIONE - L. 2.000.000=.
98-08045/30
9800348 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA RI-
PRODUZIONE DI COPIE ELIOGRAFICHE DI LUCIDI E DI FOTOCOPIE ED
ESECUZIONE DI RIDUZIONI ED INGRANDIMENTI IMPEGNO RESIDUO 2
SEMESTRE 98 IMPEGNO L. 12.500.000=.
98-08046/30
9800355 DETERMINAZIONE RESTAURO CONSERVATIVO DEL MONUMENTO S.M.G.
ANDREA PROVANA VIALE MARINAI D'ITALIA 2 AFFIDAMENTO INCARICO
D.LGS. 494/96 ARCH. DAVIDE FLORA IMPORTO L. 4.333.268 IN E-
SECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N.MECC. 9806904/30.
98-08133/30
9800358 DETERMINAZIONE: O.M.STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI COM-
PRESI NELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI PER LA PARTE RESTANTE
DELL'ANNO 1998 ED INIZIO 1999. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIO-
NE DELIBERA N.MECC. 9807772/30 G.C.29-9-98. L.2.190.000.000.
98-08222/30
9800371 DETERMINAZIONE LAVORI DI M.S. EX ASILO PRINCIPESSA ISABELLA.
INCARICO DI COLLAUDATORE ING. MARIO ANGIOI IMPORTO PRESUNTO
L. 5.636.531= IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. 10.03.1998
N.MECC. 9801525/30.
98-08422/30
9800393 DETERMINAZIONE: CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI V.MONGRANDO 32
AFFIDAMENTO ALL'AEM DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ENERGIA ELET
TRICA. IMPUTAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO LIRE 4.043.040 IVA
COMPRESA.
98-08908/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800327 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIO
NE DI DISPOSITIVI PASSIVI ANTINTRUSIONE LOTTI 1-2-3-6. AFFI-
DAM. CON ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.
MECC. 9806312/31 G.C. 04.08.1998 IMP.COMPLES. L. 286.120.719
98-07724/31
9800332 DETERMINAZIONE:C.1-10.LAVORI DI MAN.STRAORD. DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA
ULTERIORI OPERE. V OBBLIGO. PROROGA TERMINI.IMPEGNO SPESA IN
ESEC.DELIBERA G.C.13.08.1998 N.M.9806493/31 IMP.L.37.736.009
98-07787/31
9800339 DETERMINAZIONE: SCUOLA MATERNA VIA DELLEANI 19. INCAPSULAMEN
TO PARETI SOFFITTI TETTO. ULTERIORI OPERE CONTENUTE NEL QUIN
TO D'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-
ZIONE G.C. 15.09.1998 N.M. 9807400/31. IMPORTO L. 28.368.450
98-07844/31
9800340 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCO
LASTICI E NEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE CIRC. 3 NO
MINA COLLAUDATORE. FINANZIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.
DELLA DELIBERA G.C. 21.04.1998 M.9801589/31 IMP.L. 6.119.165
98-07825/31
9800342 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCO-
LASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC.8. MAGGIORI OPERE NEL
V D'OBBLIGO. PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DE-
LIBERA G.C. 07.07.98 N.M.9805339/31. L.204.499.096.=.
98-07897/31
9800350 DETERMINAZIONE: M.S. SCUOLA MATERNA VIA GUIDO RENI 53 - NUO-
VA RECINZIONE. SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA. ULTERIORI OPERE
NEL QUINTO D'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBE-
RAZIONE G.C. 08.09.98 N.M. 9806912/31. L. 27.934.701=.
98-08016/31
9800352 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PRO-
PRIETA' COMUNALE SITO IN STRADA CUORGNE' 81-TO.C.6.APPROVA-
ZIONE PROGETTO DEFINITIVO.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.N.
MECC.9806386/31.IMPORTO L.506.966.322.=
98-08004/31
9800354 DETERMINAZIONE: MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI SITI
NELLA C.1. LOTTO 1.BIL.1993 ULTERIORI OPERE. NOMINA COLLAU-
DATORE.FINANZIAMENTO.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB.G.C.DEL
30.10.97 N.M.9706605/31 ESEC.30.11.97.IMPORTO L.6.994.957=
98-08109/31
9800357 DETERMINAZIONE: C. 3 M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASI-
LI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE - MAGGIORI OPERE DEL V D'OB-
BLIGO. APPROVAZIONE. IMPORTO L. 253.126.500= IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERA G.C. 17.09.1998 - MECC. 9807416/31.
98-08122/31
9800363 DETERMINAZIONE: M.O. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE
E GRADO PER L'ANNO 1998.LOTTO 1.C.1.MAGGIORI OPERE NELL'AMBI
TO DEL V D'OBBLIGO.APPROVAZ.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELLA
DELIB. N.MECC.9807090/31 G.C.01.09.1998.IMPORTO L.63.585.186
98-08245/31
9800364 DETERMINAZIONE:MAGGIORI OPERE NEL QUINTO D'OBB. LAVORI DI MA
NUT.STRAORD. IN EDIFICI SCOL. E ASILI NIDO DI PROPRIETA' CO-
MUNALE CIRC.5. FINANZ. IMPEGNO SPESA ESECUZ. DELIB. G.C. DEL
01.09.1998 N.M. 9806862/31 ES. DAL 22.09.98. L.235.017.992=
98-08231/31
9800365 DETERMINAZIONE.MAGGIORI OPERE AMBITO V OBBLIGO M.O. DEGLI E-
DIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO 1998 LOTTO 5 CIRC.5
FINANZIAMENTO. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C
1.09.98 N.MECC. 9806952/31 ESECUTIVA 22.9.98. L.97.425.198
98-08233/31
9800366 DETERMINAZIONE:MAGGIORI OPERE AMBITO V OBBLIGO CONTRATTUALE
M.O. EDIFICI SCOLAST. OGNI ORDINE E GRADO ANNO 98. L.6 C.6
FINANZ.TO IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE DELIBERA G.C. 17.9.98
N.MECC. 9807407/31 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. L.88.979.123=.
98-08246/31
9800369 DETERMINAZIONE: ATTUAZIONE D.LGS. 626/94. EDIFICIO DI VIA
BAZZI 4. ACQUISTO DI FARI/LANTERNA PORTATILI. IMPEGNO DI
SPESA IMPORTO L. 1.398.600=.
98-08351/31
9800374 DETERMINAZIONE: ATTUAZIONE D.LGS 626/94. EDIFICIO VIA BAZZI
4.ARCHIVIO PRATICHE CONTABILI.ACQUISTO SCALA A CASTELLO.AP=
PROVAZIONE.IMPEGNO DI SPESA.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO
PERFEZIONATO. L. 600.000=.**TRATT.PRIVATA-DITTA TECNOSCALE**
98-08504/31
9800384 DETERMINAZIONE: M.S. RIMOZIONE E SMALTIMENTO PRODOTTI A BASE
DI AMIANTO. SCUOLA MEDIA "ANTONELLI" VIA FILADELFIA 123/2.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.M. 9804592/31 G.C.
11.06.1998. IMPEGNO COMPLESSIVO L. 67.386.481=
98-08556/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800247 DETERMINAZIONE-COSTRUZIONE CANALE NERO LUNGO LA STRADA COMU=
NALE DI MONGRENO.IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA L. 1.030.100.000
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 18 DICEM=
BRE 1997 N.MECC. 9709704/34.
98-06742/34
9800284 DETERMINAZIONE-PONTI-CAVALCAV.SOTTOPAS.ALVEI FIUMI E RIVI
COLLINARI.LAVORI E PROVVISTE OCCORRENTI PER L'ORDINARIO MAN=
TENIMENTO PER GLI ANNI 1997-1998-1999.IMPEGNO SPESA SECONDO
SEMESTRE ANNO 1998 E ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. L. 98.550.084
98-07325/34
9800290 DETERMINAZIONE-BONIFICA E RICALIBRATURA DELL'ALVEO FIUME PO
CON RISISTEMAZIONE A VERDE SPONDE TRATTO TRA PONTI VITTORIO
EMANUELE I E ISABELLA.IMPEGNO SPESA COMPLES. L.5.000.000.000
IN ESECUZ. DELIBERA G.C. 13.8.1998 MECC.9806594/34.
98-07518/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800370 DETERMINAZIONE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVI-
DUALE E SEGNALETICA DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
A + A MONFERRATO - IMPORTO COMPLESSIVO L. 8.480.220.=.
98-08411/35
9800381 DETERMINAZIONE - D.LGS. 494/96 - ISCRIZIONE ULTERIORI 2
DIPENDENTI AL CORSO PER COORDINATORI DELL'ORDINE DEGLI
INGEGNERI (INTERVENTO N. 5) - 60 ORE - INTEGRAZIONE DE-
TERMINAZ. N.MECC.9807717/35 - L. 1.500.000.=.
98-08534/35
9800386 DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - INFORMAZIONE FORMAZIONE
PERSONALE - ACQUISTO MANUALE "ANTINCENDIO" PRESSO IL CENTRO
SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE (C.S.A.O.) - IMPEGNO
DI SPESA L.63.000.000.=. **TRATTATIVA PRIVATA**
98-08681/35
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800189 DETERMINAZIONE: PARCH. PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE C.SO
PASCOLI - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI CONCES-
SIONE DEL DIR. DI SUP. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ACCER-
TAMENTO ED IMPEGNO - IMPORTO L. 1.302.708.993.
98-07819/39
9800190 DETERMINAZIONE: PARCH. PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE C.SO
CAIROLI - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI CONCES-
SIONE DEL DIR. DI SUP. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ACCER-
TAMENTO ED IMPEGNO - IMPORTO L. 211.439.107.
98-07821/39
9800191 DETERMINAZIONE: PARCH. PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE L.GO
RE UMBERTO - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI CON-
CESSIONE DEL DIR. DI SUP. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - AC-
CERTAMENTO ED IMPEGNO - IMPORTO L. 863.512.540.
98-07823/39
9800192 DETERMINAZIONE: PARCH. PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE C.SO
MATTEOTTI - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI CON-
CESSIONE DEL DIR. DI SUP. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - AC-
CERTAMENTO ED IMPEGNO - IMPORTO L. 616.964.342.
98-07824/39
9800193 DETERMINAZIONE: PARCH. PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE VIA
RUBINO - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI CONCES-
SIONE DEL DIR. DI SUP. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ACCER-
TAMENTO ED IMPEGNO - IMPORTO L. 933.641.203.
98-07826/39
9800194 DETERMINAZIONE: PARCH. PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE P.ZZA
BONGHI - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI CONCES-
SIONE DEL DIR. DI SUP. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ACCER-
TAMENTO ED IMPEGNO - IMPORTO L. 482.797.964.
98-07827/39
9800195 DETERMINAZIONE: PARCH. PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE VIA
CIMAROSA - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI CON-
CESSIONE DEL DIR. DI SUP. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - AC-
CERTAMENTO ED IMPEGNO - IMPORTO L. 970.985.330.
98-07830/39
9800196 DETERMINAZIONE: PARCH. PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE VIA M.
PASUBIO/VOLI/CASANA - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DEGLI ONE-
RI DI CONCESSIONE DEL DIR. DI SUP. - REGOLARIZZAZIONE CONTA-
BILE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO - IMPORTO L. 453.194.825.
98-07832/39
9800201 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA
CARTA DITTA A.R.C.E.A. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA L.2.634.000.
98-08167/39
9800202 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO PUBBLICO IN PIAZZA BODONI - AGIP
PETROLI S.P.A. - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DEL CANONE DI
CONCESSIONE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - IMPEGNO ED ACCER-
TAMENTO - IMPORTO L. 184.742.466.
98-08148/39
9800217 DETERMINAZIONE: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. CRON. 164/98/39
N. MEC. 9806662/39 DEL 28 LUGLIO 1998.
98-08606/39
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9800035 DETERMINAZIONE.CONSULENZA PROFESSIONALE SPECIALIZZAZIONE
STRUTTURALE.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.IMPEGNO SPESA
IN ESEC DELIB N.MECC. 9807612/40 G.C. DEL 17.9.98. IMPORTO
LIRE 63.648.000=.
98-07835/40
9800068 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI CONTENITORI PER PARTI ANATOMICHE PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO DI LIRE 1.392.000=. ** DITTA COCCATO E MEZZETTI
S.R.L. **
98-08522/40
9800069 DETERMINAZIONE. FORNITURA DI SERVIZI PER LA STAMPA DI PLANI-
METRIE DEI CIMITERI CITTADINI.VARIANTE A CONTRATTO IN CORSO.
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.380.000=.
98-08561/40
9800070 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE
AMBIENTALE TORINO PULIZIA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI ED ASSIMIL
NEI CIMITERI CITTADINI PERIODO 1.7.97/31.12.98.ULTERIORE IM-
PEGNO SPESA ESERCIZIO 1998.IMPORTO COMPLESSIVO L. 5.000.000=
98-08632/40
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800209 DETERMINAZIONE: MERCATO ITTICO INGROSSO - FORNITURA ACQUA
POTABILE E CONTRIBUTO FOGNATURA PER L'ANNO 1998 - ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA DI ¶.18.800.000
98-08288/44
9800210 DETERMINAZIONE: MERCATO ITTICO INGROSSO - SERVIZIO DI
PULIZIA AFFIDATO ALL'AMIAT - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 1998 DI ¶.114.000.000
98-08289/44
9800211 DETERMINAZIONE: MERCATO ITTICO INGROSSO - UNIFICAZIONE DELLE
DITTE "MAURO PESCA S.R.L." E AEMME PESCA S.R.L." CONSENSO
PREVENTIVO.
98-08544/44
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800477 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA REA
LIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE.IMPEGNO DI SPESA IN ESECU
ZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9806387/45 GIUNTA COMUNALE 13 AGO
STO 1998. L. 120.000.000. APPROVAZIONE.
98-08471/45
9800482 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CISV
PER REALIZZAZIONE PROGETTO GUATEMALA RAINBOW PER IL CENTRO
INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE MECC.N.9807889/45 G.C. 6/10/98 L. 4.505.000.
98-08622/45
9800486 DETERMINAZ.:REVOCA DELLA DETERMINAZ. 9805091/45 DELL'11/6/98
ESEC. 19/6/98 PASS 15 A GIORNI D'ESTATE RIMBORSO QUOTA SIAE
PER COMPLESSIVI N.4750 INGRESSI GRATUITI RASSEGNE FESTIVAL
JAZZ PELLEROSSA ARENA METROPOLIS IMPEGNO SPESA L.16.000.000.
98-08732/45
9800487 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO.CONTRI
BUTO STRAODINARIO PER L'ANNO 1998 IMPEGNO DI SPESA IN ESECU=
ZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9806464/45 G.C. 8/9/1998.
L. 800.000.000.
98-08733/45
9800488 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MEDIALAB
ON LINE NEL SALONE DEL LIBRO 1998.IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9805477/50 GIUNTA COMUNALE 21 LU-
GLIO 1998. LIRE 5.000.000=.
98-08734/45
9800489 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA FORUM
SUI DIRITTI UMANI. PRANZO PER OSPITI DELLA CITTA'. IMPEGNO
DI SPESA DI L. 180.000.
98-08735/45
9800490 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER IL FUNZIONA
MENTO DI UNA MACCHINA PIEGATRICE FASCICOLATRICE. IMPEGNO DEL
LA SOMMA DI LIRE 2.580.000.
**AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA - DITTA BALLOR**
98-08736/45
9800491 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO STORIO=
GRAFICO PER REALIZZAZIONE VIDEO UN LIBRO E UNA MOSTRA SULLA
MANIFATTURA TABACCHI DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N.MEC.9807089/45 G.C.01.09.98. L.26.000.000. APPROVAZIONE
98-08743/45
9800492 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE CULTURALE COMOEDIA. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9807890/45 GIUNTA
COMUNALE DEL 1/10/98. L. 10.000.000.=
98-08744/45
9800493 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"PERIFERIE DELLA CULTURA"-CULTURE DI PERIFERIA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9806649/45 GIUNTA COMUNALE 13.08.1998
LIRE 50.000.000. APPROVAZIONE
98-08745/45
9800498 DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE COPERTURA ASSI-
CURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI. AFFIDAMEN-
TO E IMPEGNO DI SPESA L. 2.227.000.
98-08799/45
9800502 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE
GRAFICA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO DEL CONVEGNO TESTIMONE
DEL PRESENTE NARRATORE DI STORIE. IMPEGNO SPESA L.3.360.000.
*** TRATTATIVA PRIVATA DITTA M.A.C.S. ***
98-08973/45
9800503 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA DEL MA-
TERIALE PUBBLICITARIO PER IL CONVEGNO G. ARPINO TESTIMONE
DEL PRESENTE NARRATORE DI STORIE. IMPEGNO SPESA L.6.395.400.
*** TRATTATIVA PRIVATA DITTA AGES ARTI GRAFICHE ***
98-08974/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800310 DETERMINAZIONE: MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA PER ERRORE MA-
TERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.222 APPROVATA 22.7.98
MECC. 9806478/46-IMPEGNO DI SPESA- IMPORTO L. 64.170.000 IVA
COMPRESA.
98-07774/46
9800314 DETERMINAZIONE:STUDIO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO BO-
NAFOUS DI CHIERI-CONSULENZA-AFFIDAMENTO INCARICO DR. VALTER
PIRONI-IMPEGNO DI SPESA L. 12.240.000 IN ESECUZIONE ALLA DE-
LIBERAZIONE N. MECC.9806645/46 G.C. DEL 13.8.1998
98-08000/46
9800315 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI
ORDINARIA MANUTENZIONE AREE PASSEGGIO CANI IN LIBERTA' ANNO
1998. APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI V D'OBBLIGO-AFFIDAMENTO
AL CONSORZIO ICS-IMPEGNO DI SPESA.L. 20.520.000 IVA COMPRESA
98-07958/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800068 DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. FRANCE-
SCO PILONE - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
9806238/47 GIUNTA COMUNALE DEL 13/8/98-IMPORTO L.24.480.000=
98-08266/47
9800069 DETERMINAZIONE: LEGGE 109/1994 - ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFES
SIONALI DI PERSONALE TECNICO - ANNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 6.806.250=
98-08432/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9800101 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO
VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1998 (L. 2.000.000).
98-08456/48
9800102 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIO-
TECNICHE. IMPEGNO DI SPESA (L. 7.991.280).
98-08457/48
9800103 DETERMINAZIONE:207 ANNIVERSARIO DEL CORPO DI POLZIA MUNICIPA
LE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATE
RIALE DI STAMPA VARIO. IMPEGNO DI SPESA (L. 11.742.000).
98-08582/48
9800104 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DITTA MA.COS
SRL FORNITURA DI MAGLIE IN LANA E GUANTI VARI PER DOTAZIONE
UNIFORME DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA
(L. 45.958.500).
98-08691/48
9800105 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONCESSIONE DI
CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE RADIO. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9806729/48
DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29/09/98 (L. 1.318.333).
98-08702/48
9800106 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO
DI LAVANDERIA PER GIACCONI E IMBOTTITURE STACCABILI RIENTRAN
TI NELLA DOTAZIONE DI UNIFORME DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPA
LE. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.350.000).
98-08787/48
9800110 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA SOSTITUZIONE DELLE CERNIERE DI GIAC
CONI INVERNALI IN DOTAZIONE AGLI APPARTENENTI AL CORPO.
IMPEGNO DI SPESA (L. 1.998.000).
98-09145/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9800125 DETERMINAZIONE: MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE DI
0ORINO. PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE PIEMONTE (SPESA LIRE 100.000).
98-08978/49
9800127 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE VARI IN ESE=
CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.M. DEL 20/10/1998/49. FINANZIA
MENTO CON MUTUO. SPESA L. 60.000.000.
98-09024/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800473 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE DI GIOVANI ARTISTI TORINESI
ALLA BIENNALE INTERNAZIONALE DI DESIGN DI ST. ETIENNE. ASSI-
CURAZIONE DELLE OPERE DURANTE IL TRASPORTO. LIRE 300.000=.
98-08436/50
9800479 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER LA MANIFE-
STAZIONE "NUOVI ARRIVI" SUL QUOTIDIANO "LA STAMPA".
LIRE 5.820.750=.
98-08546/50
9800483 DETERMINAZIONE: UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PER ATTIVITA'
SOCIO-SPORTIVE IN FAVORE DEI GIOVANI TORINESI.
98-08692/50
9800484 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER LA MANIFESTA
ZIONE "NUOVI ARRIVI" SUL CIRCUITO RADIOFONICO RTP-RADIONOTI=
ZIE. LIRE 5.160.000=.
*** TRATTATIVA PRIVATA DITTA AGENZIA RTP RADIONOTIZIE ***
98-08693/50
9800485 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DETERMINA MECC. 9708565/50 PER
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 48.684=.
98-08694/50
9800487 DETERMINAZIONE: MOSTRA NUOVI ARRIVI PRESSO LO SPAZIO GAL-
LERIA SAN FILIPPO. STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA.
LIRE 300.000=.
98-08696/50
9800490 DETERMINAZIONE : INAUGURAZIONE MOSTRA NUOVI ARRIVI-NOLEGGIO
MATERIALE MULTIMEDIALE-SERVIZIO DI POST PRODUZIONE VIDEO-
SERVIZIO DI RINFRESCO-REALIZZAZIONE STENDARDO PUBBLICITARIO.
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 16.080.000=**TRATTATIVA PRIVATA**
98-08827/50
9800492 DETERMINAZIONE: NOLEGGIO CON RISCATTO DI ATTREZZATURE INFOR-
MATICHE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 157.440=.
98-08891/50
9800493 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA SCUOLA "IPPOLITO NIEVO" PER
IL PROGETTO DIARIO D'ISTITUTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPE-
RIORI ANNO SCOLASTICO 1998/99. IMPEGNO SPESA LIRE 4.000.000=
98-08892/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800326 DETERMINAZIONE: RICHIESTA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
500.000= PER SPESE MINUTE ED URGENTI
98-08269/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800400 DETERMINAZIONE: GESTIONE INTEGRATA TRASPORTI SOCIO EDUCATIVI
CONSEGUENTE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE ATM SERVIZIO AC
COMPAGNAMENTO ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA L.92.920.000
98-09103/55
9800616 DETERMINAZIONE: VEICOLI MUNICIPALI - ASSICURAZIONE OBBLIGA-
TORIA R.C.A. E POLIZZA INFORTUNI AI CONDUCENTI DI VEICOLI
MUNICIPALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 11.973.342=.
98-07740/55
9800653 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE KONICA 7050. AF=
FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' MOLTECO S.P.A.
IMPEGNO DI SPESA L. 6.846.840 IVA 20% COMPRESO.
98-08646/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800345 DETERMINAZIONE: 19LP/IES. ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI LASER
E FOTOCOPIATRICI OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE
TECNICO XIX-IMP. ELETTRICI E SPECIALI. AFFIDAMENTO ALLA DIT-
TA VAGNINO-IMPORTO COMPLESSIVO L. 4.797.000=. IVA COMPRESA.
98-07935/56
9800353 DETERMINAZIONE.19LP/IEI.CENTRALE TERMICA C.SO FRANCIA 285.
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA 30KW/380V TRIFASE. AFFIDAMEN-
TO ALL'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.P.A. VIA
BERTOLA 48. IMPORTO LIRE 6.290.400=. IVA COMPRESA.
98-08093/56
9800361 DETERMINAZIONE.19LP/IE.ASTA PUBBLICA PER AFFIDAM.APPROVVIGIO
NAM.MATERIALI ELETTRICI VARI NECESSARI PER RICOSTITUZ.SCORTE
MAGAZZINO CENTRALIZZATO MATERIALI ELETTRICI V.VIGONE 80.IMPE
GNO DELLA SPESA.IMPORTO L.584.004.294=IN ESEC.D.GC.N.98/7660
98-08264/56
9800375 DETERMINAZIONE: SERVIZIO FORNITURA IN OPERA APPARECCHIATURE
PER TRATTAMENTO ARIA C. 5 V. STRADELLA 192 E REFETTORIO CST
V. PIANEZZA 132. AFFIDAM. DITTA HTS DIVISIONE TECNOREG.IMPE
GNO SPESA L.32.837.520=. IVA COMP. **TRATTATIVA PRIVATA**
98-08423/56
9800376 DETERMINAZIONE: 19LP/IES. PISTA PATTINAGGIO GHIACCIO V.SANRE
MO 67.SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE 98/99 IMPIANTI PRODU-
ZIONE GHIACCIO E ELETTRICI CENTRALE FRIGORIFERA.AFFID. DITTA
EUROIMPIANTI.IMPEGNO SPESA L.102.916.020 **TRATTAT.PRIVATA**
98-08424/56
9800377 DETERMINAZIONE.19LP/IES.OPERE MANUTENZ.ORDINARIA IMP.ELETT.
SPECIALI IN EDIFICI MUNICIP.ANNO 1998.AFFIDAM.AMBITO SESTO
QUINTO DITTE AGGIUDICATARIE LAVORI PRINCIP.IMP.SPESA ESECUZ.
DELIB.N.MECC.9808207/56 G.C.8/10/98.L.157.745.280=.IVA COMP.
98-08519/56
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800201 DETERMINAZIONE: MERCATO INGROSSO FIORI - IMPEGNO DI SPESA
PER RIMBORSO FATTURE ERRONEAMENTE INTROITATE.
98-07920/58
9800215 DETERMINAZIONE: MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - SPESA PER
LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE
E FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 1998 - ULTERIORE IMPEGNO PER
L.150.000.000 (IVA COMPRESA).
98-08634/58
9800218 DETERMINAZIONE: SETTORE MERCATI INGROSSO. AFFIDAMENTO TRATTA
TIVA PRIVATA ACQUISTO DI 2200 BLOCCHETTI DA 100 BIGLIETTI DA
L.2000 E 200 BLOCCH. DA 100 BIGLIETTI DA L.1000 CIASCUNO. IM
PEGNO SPESA L.2.016.000. *** TRATT.PRIVATA DITTA PETRINO **
98-08655/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800368 DETERMINAZIONE. PALAZZO MADAMA. LAVORI DI RESTAURO CONSERVA-
TIVO DELLA FACCIATA JUVARRIANA. APPROVAZIONE MAGGIORI OPERE
ENTRO QUINTO D'OBBLIGO. IMPORTO L. 123.044.754 IN ESECUZIONE
DELIBERA G.C. 29/09/1998 N. MECC. 9807744/60.
98-08323/60
9800378 DETERMINAZIONE. BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE DI VIA DELLA CIT-
TADELLA 5. ESECUZIONE PROVA DI CARICO PIANO QUARTO TORRE LI-
BRARIA. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA
DITTA 4 EMME SERVICE S.P.A. IMPORTO L. 4.680.000.
98-08458/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800383 DETERMINAZIONE:TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. DUE
PACCHETTI SOFTWARE -AFFIDAMENTO ALLA DITTA VENCO COMPUTER S.
P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.516.000= I.V.A COMPRESA
98-08581/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800023 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI URGENTI
E INDIFFERIBILI DI RECUPERO DELLA SECONDA STRUTTURA DEL
COMPLESSO EDILIZIO DI PRACATINAT. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
350.000.000.
98-08415/64
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9800062 DETERMINAZIONE - C.2: PROGETTO FESTA DEL PIEMONTE ASSOCIA-
ZIONE NO'STE RE'IS. CONTRIBUTO LIRE 700.000=. IN ESECUZIONE
ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 98 07954/85.
98-08669/85
9800063 DETERMINAZIONE - C.2: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLAT-
TIZZAZIONE PRESSO GLI UFFICI E I VARI CENTRI DELLA CIRCO-
SCRIZIONE 2. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.938.000=.
98-08716/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9800079 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 10.000.000= ALL'ASS.
NE COMMERCIANTI DI VIA DI NANNI. CONTRIBUTO DI L.10.000.000=
ALL'ASS.NE COMMERCIANTI CORSO RACCONIGI IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N.MECC. 9807609/86 CONS. CIRC. DEL 21/09/98.
98-08421/86
9800080 DETERMINAZIONE: C. 3 - PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE
IN COLLABORAZIONE CON L'A.S.L.. SECONDA CONFERENZA IN ESE-
CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9804961/86 CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 7/7/98.
98-08553/86
9800081 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA
PER L'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA/PALESTRA TRECATE. IMPEGNO E
AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 19.104.348=
98-08642/86
9800082 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MODULI PER BANCONE ED ALTRI
ELEMENTI D'ARREDO PER L'UFFICIO INFORMATRE. IMPEGNO E AFFI-
DAMENTO DELLA SPESA LIRE 5.102.400=.
98-08652/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9800070 DETERMINAZIONE: C.4 TRASPORTO DI PALCO PER MANIFESTAZIONI.
IMPEGNO E AFFIDAMENTO. LIRE 920.000=.
98-08478/87
9800071 DETERMINAZIONE:C.4. FORNITURA ARMADIETTI PER IMPIANTI SPOR-
TIVI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA
PRIVATA DITTA A.S.M.E.T L. 7.800.000
98-08709/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9800068 DETERMINAZIONE: C. 5 - LEGGE 216/91. APPROVAZIONE PIANO FI-
NANZIAMENTI 1996 - PROGETTO DI RETE "ORIONE" - INDIVIDUAZIO-
NE DEI DESTINATARI ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 39.335.100=.
98-08002/88
9800069 DETERMINAZIONE: C. 5 - LEGGE 216/91. APPROVAZIONE PIANO FI-
NANZIAMENTI 1996 - PROGETTO DI RETE "ORIONE"-ACQUISTO DI MA-
TERIALI INVENTARIABILI IN CONTO CAPITALE. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 12.585.998=.
98-08003/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9800099 DETERMINAZIONE: C.6 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 6 IN
VACANZA 98. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 484.925.=
98-08611/89
9800100 DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ACQUISTO
DI MATERIALE DI CONSUMO (CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E ASCIU-
GAMANI DI CARTA) - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER LI-
RE 5.988.000=.*+TRATT.PRIVATA-DITTE CARTEC E CESTONARO**
98-08932/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9800056 DETERMINAZIONE: C.7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO
SAN DOMENICO SAVIO PER CENTENARIO. LIRE 2.500.000=.
98-08538/90
9800058 DETERMINAZIONE: C. 7 : ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA PER DISA-
BILI PSICHICI FREQUENTANTI IL CST DI VIA LA SALLE 14. IMPE-
GNO DI SPESA. LIRE 2.987.000=
98-08671/90
9800059 DETERMINAZIONE: C. 7 - SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO
PALCO PER MANIFESTAZIONI VARIE - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIU-
DICAZIONE DITTA SUPPORTO M.G.T. SOC. COOP. TORINO
98-08673/90
9800060 DETERMINAZIONE: C. 7 LEGGE 216/91 INTERVENTI A FAVORE DI
MINORI A RISCHIO. MODIFICA DI IMPUTAZIONE SU DETERMINAZIONE
N. 9807015/90.
98-08678/90
9800061 DETERMINAZIONE: C. 7 - FORNITURA DI AGENDE E CALENDARI ANNO
1999 PER GLI UFFICI DELLA 7^CIRCOSCRIZIONE - TRATTATIVA PRI-
VATA - AGGIUDICAZIONE DITTA ROSSATO S.R.L. DI TORINO. LIRE
926.340=.
98-08812/90
9800062 DETERMINAZIONE:C.7- FORNITURA DI BENI ACCESSORI PER L'APPA-
RECCHIATURA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'AFFLUENZA "VALLET-
TO"PER LA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DELLA 7^ CIR.NE-TRATTATIVA
PRIVATA-AGGIUDICAZIONE DITTA WEREN DI TORINO.L.1.248.000=
98-08819/90
9800064 DETERMINAZIONE: C.7 - SERVIZIO DI DISINFEZIONE DISINFESTA-
ZIONE DERATIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE STRUTTURE DELLA CIRCO-
SCRIZIONE N.7. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER IL 98.
INTEGRAZIONE L.1.000.000= **TRATTATIVA PRIVATA A.S.L. TO-1**
98-08924/90
9800065 DETERMINAZIONE: C.7 - FESTA IN VANCHIGLIETTA. PATROCINIO E
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI
VANCHIGLIETTA. LIRE 12.000.000=.
98-08970/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9800062 DETERMINAZIONE: C.8 - LABORATORI PRE-PROFESSIONALI DI ANIMA-
TORE TURISTICO.
98-08425/91
9800063 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE ANIMALISTA AMBIENTALISTA ANIMALS & CORE. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9807643/91
CONSIGLIO DEL 29/9/98 LIRE 2.000.000.=
98-08612/91
9800064 DETERMINAZIONE: C.8- SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VA-
CANZA CON IL QUARTIERE" 1998. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBOR-
SI QUOTE DI PARTECIPAZIONE LIRE 517.000.=
98-08613/91
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9800042 DETERMINAZIONE: C.10 - ATTIVAZIONE CORSO PRE-PROFESSIONALE
DI ACCONCIATURA. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PRATICHE PRO-
FESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 40.200.000=.
98-08586/93
9800043 DETERMINAZIONE: C.10 - ATTIVAZIONE LABORATORIO PRE-PROFES-
SIONALE DI ACCONCIATURA - ANNO 98/99. AFFIDAMENTO DELLA CON-
DUZIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE. IMPEGNO DI SPESA LIRE
20.210.840=.
98-08587/93
9800044 DETERMINAZIONE: C.10 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI
CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA NEGARVILLE 8/28 PER L'ANNO
1999. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.900.000=.
98-08778/93
9800045 DETERMINAZIONE: C.10 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI
CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA MONASTIR 47 PER L'ANNO
1999. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.900.000=.
98-08779/93
9800046 DETERMINAZIONE: C.10 - PROGETTO PER DISABILI INTELLETTIVI IL
SOLCO. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALE-
NO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 8.000.000=.
98-08781/93
9800047 DETERMINAZIONE: C.10- INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. RI=
LASCIO PATROCINIO E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ARCS-
BORGATA MIRAFIORI PER LIRE 2.500.000=.
98-08782/93
|
