Dal 15 al 31 luglio
Dal 15 al 31 luglio
DAL 15/07/98 AL 31/07/98
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800113 DETERMINAZIONE: PROGETTO LIA "LOCAL INTEGRATION PARTNERSHIP
ACTION" - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 14.931.001
98-05588/01
9800119 DETERMINAZIONE TRASFERTA DEL CONSULENTE ING. CARLO BAFFERT A
BREZA (BOSNIA ERZEGOVINA) DAL 22 AL 24 LUGLIO 1998 PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO
ATLANTE (UNOPS-UN) - IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000=
98-06052/01
9800120 DETERMINAZIONE: INSTALLAZIONE SISTEMA SOFTWARE PER DIFFUSIO
NE RASSEGNA STAMPA SULLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI TORINO
E ABILITAZIONE DI 100 UTENZE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMEN
TO FORNITURA. LIRE 53.580.000.
98-06075/01
9800121 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. INSERZIONI
PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI SU EDIZIONE GUIDA MONACI 1998-
1999.LIRE 18.000.000.
98-06078/01
9800122 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE "LUCI D'ARTISTA A TORINO".CON
TRIBUTO ALLA ATL - TURISMO TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU
ZIONE DELIB. N. MECC. 9805532/01 G.C. DEL 30.06.98. LIRE
1.300.000.000. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
98-06095/01
9800123 DETERMINAZIONE: DERATIZZAZIONE NELLE AREE SOSTA ATTREZZATE
PER NOMADI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 45.632.880
98-06111/01
9800124 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
ITALIANA ZINGARI OGGI PER ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE
FORMAZIONE E INFORMAZIONE REALIZZATE NELL'ANNO 1997
LIRE 20.000.000
98-06113/01
9800125 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE
"TRE TORRI" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI MARIA SS.DEL
LA FONTANA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC.9804263/01. L. 5.000.000
98-06182/01
9800126 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL
CISL UIL PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE LEGATE ALLA FE-
STA DEL LAVORO DEL 1 MAGGIO 1998. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELIBERAZ. MECC.9804740/01. L. 40.000.000.
98-06183/01
9800127 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL COREP PER L'ORGANIZZAZIONE DI
"WORLD CONFERENCE ON CONTINUING ENGENEERING EDUCATION". IM-
PEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N.MECC. 9803660/01.
L. 5.000.000
98-06184/01
9800128 DETERMINAZIONE: ACQUISTO BIGLIETTI PER GIRO TURISTICO DELLA
CITTA'DELLE GIOVANI DONNE ALGERINE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED
IMPEGNO DI SPESA. L. 387.200
98-06205/01
9800129 DETERMINAZIONE: REGATA NAZIONALE PARCHI FLUVIALI ITALIANI.
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORT SOCIETA'RIVIE-
RASCHE TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC.N. 9805326/50
G.M. DEL 23/6/98. IMPEGNO DELLA SPESA L. 30.000.000=
98-06282/01
9800130 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE "LUCI D'ARTISTA A TORINO".
98-06299/01
9800131 DETERMINAZIONE: COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STO-
RIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO
1998 - IMPEGNO L. 4.000.000=.
98-06405/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9800153 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTA-
ZIONE DI INTERESSE STORICO. LIRE 10.150.000=
98-06190/02
9800160 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER L'ANNO 1998. UL-
TERIORE IMPEGNO DELLA SPESA L. 600.000
98-06541/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9801335 DETERMINAZIONE: SPESE DI BOLLO REGISTRO E VISURE DIVERSE.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 DI LIRE
L. 700.000.000.
98-06302/03
9801336 DETERMINAZIONE: DIRITTI DI SEGRETERIA 1998. QUOTE SPETTANTI
AL MINISTERO DELL'INTERNO - ULTERIORE IMPEGNO DI LIRE
110.000.000=.
98-06301/03
9801348 DETERMINAZIONE: STUDIO NOTARILE ASSOCIATO DR. ALBERTO PREGNO
E DR. DIEGO PASTORE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.200.000= IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (MECC.
9805799/45).
98-06293/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9801642 DETERMINAZIONE - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E LA
AZIENDA FARMACIE COMUNALI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL
COMUNE DEL DIP. DELL'A.F.C. STASI MARCELLO - IMPEGNO DI SPE-
SA IN ESECUZ. DELIBERAZ.G.C. 18.6.98 MECC.9805016/04.
98-06107/04
9801643 DETERMINAZIONE - ESECUTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINA-
TO PROROGA CONTRATTO AD ORARIO PART-TIME - L.25.517.875
98-06092/04
9801644 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 I-
STRUTTORI AMMINISTRATIVI (VI Q.F.) - L. 35.676.608
98-06131/04
9801678 DETERMINAZIONE - INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORI-
NO DELL'AVV. SPINELLI DONATELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI
MONCALIERI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
G.C. 21.04.1998 (MECC. 9802861/04). LIRE 25.621.000.
98-06201/04
9801680 DETERMINAZIONE: OLIVERO MONICA. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO AI
SENSI DELL'ART. 14 BIS DEL CCNL 6.7.1995 QUALE INTRODOTTO
DAL CCNL INTEGRATIVO DEL 13.5.1996. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO
DI SPESA L. 18.807.000
98-06228/04
9801682 DETERMINAZIONE - INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORI-
NO DEL SIGNOR BRIATORE UGO DIPENDENTE DEL COMUNE DI BASTIA
MONDOVI' IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 24.3.98
(MECC. 9802171/04) LIRE 13.301.000.
98-06236/04
9801697 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 CUOC
HI L. 25.517.865
98-06274/04
9801698 DETERMINAZIONE - ESECUTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINAT
O PROROGA CONTRATTO AD ORARIO PART- TIME - L. 31.897.345
98-06278/04
9801700 DETERMINAZIONE.SOGGIORNI ESTIVI PER I FIGLI DEI DIPENDENTI.
ANNO 1998.CONTRIBUTO AL C.R.A.D.C. L. 805.500.000. IMPEGNO
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 98/5182/04 G.C.
23.6.98
98-06304/04
9801740 DETERMINAZIONE - LEGGE N. 127/97 ART. 6 COMMA 8 ATTIVITA' DI
COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.
9806102/04 G.C. DEL 14.7.1998.
98-06388/04
9801749 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (VI Q.F.) L. 42.812.044
98-06446/04
9801750 DETERMINAZIONE - ESECUTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINA=
TO - PROROGA PERIODO DI SERVIZIO - CONTRATTO PART- TIME - L.
25.517.875
98-06445/04
9801815 DETERMINAZIONE - CONCORSO INTERNO PER TITOLI PER N. 19 POSTI
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE TECNICO CENTRALINO
TELEFONICO ( IV Q.F. DPR 347/83) CONC. N. 724/1. AUTORIZZA-
ZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA LIRE 14.000.000.
98-06683/04
9801816 DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO DI RICERCA E SELEZIONE
DI CANDIDATO/I IDONEO/I A RICOPRIRE LA FUNZIONE DI DIRETTORE
GENERALE DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA LIRE 60.000.000.
98-06699/04
9801829 DETERMINAZIONE. PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO
DI N. 5 DIPENDENTI DELL'OPERA PIA CROCIATA CONTRO LA TUBERCO
LOSI PER UN ANNO.IMPEGNO DI SPESA L. 205.000.000
98-06730/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9801254 DETERMINAZIONE:05/110-ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE DI CLASSI=
FICAZIONE ED ARCHIVIAZIONE PER L'ANNO 1998 IN ESECUZIONE DE=
TER.DIRIG. N.MECC.97.9223/05 4/12/97. SPESA L.59.944.781.
98-05743/05
9801279 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI
STO DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA CONVIVENZA GUIDATA DI
PIAZZA B. CACCIA 2. FINANZIAMENTO. SPESA L. 28.465.200.
98-05907/05
9801280 DETERMINAZIONE:05/230-ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZI DI REVI=
SIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE DA CUCIRE E BILANCE. LIRE
5.750.000.
98-05947/05
9801281 DETERMINAZIONE:05/230-ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZI DI REVI=
SIONE E RIPARAZIONE DI TRITACARNE E APPARECCHIATURE AUSILIA=
RIE DA CUCINA. L. 10.000.000.
98-05948/05
9801308 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI CARTA XEROGRAFICA. IMPEGNO DI SPESA L. 7.200.000.
98-05987/05
9801333 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI CONDIZIONATORI TIPO PORTATILE OCCORRENTI A DIVERSI
SERVIZI MUNICIPALI E UFFICI GIUDIZIARI. SPESA L. 81.120.000.
FINANZIAMENTO.
98-06136/05
9801334 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DI VIA BI=
XIO N.44 FINO AL 31 DICEMBRE 1998. LIRE 50.260.980.
98-06160/05
9801346 DETERMINAZIONE:05/530-ASTA PUBBLICA-INDIZIONE. ACQUISTO DI
MATERIALE MONOUSO OCCORRENTE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.
IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. N.MECC.9805666/05. GIUNTA COMUNA
LE DEL 07/07/1998. L. 300.607.200.
98-06188/05
9801349 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
VETRI NEI LOCALI SEDI D'UFFICI GIUDIZIARI IN TORINO - AMPLIA
MENTO - PERIODO LUGLIO 1998/DICEMBRE 2000. SPESA L I R E
53.100.000.
98-06267/05
9801350 DETERMINAZIONE:05/530-LICITAZIONE PRIVATA-INDIZIONE. ACQUI=
STO DI INDUMENTI DI COTONE OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE
VARIO. SPESA L. 96.300.000.
98-06273/05
9801367 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PERLA
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SETTORE SERVIZI DEMO=GR
AFICI ED ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA L. 3.945.420.
98-06314/05
9801370 DETERMINAZIONE:05/710-REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI.
98-06335/05
9801371 DETERMINAZIONE:05/510-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL=
LA FORNITURA DI RESPIRATORI OCCORRENTI AL PERSONALE IMPIEGA=
TO NEI SERVIZI VARI DELL'AMMINISTRAZIONE. SPESA L I R E
66.304.140.
98-06337/05
9801373 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI ARTICOLI MONOUSO E SACCHI POLIETILENE. IMPORTO L.
16.185.480.
98-06353/05
9801386 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI SITI IN TORINO - AMPLIA=
MENTO - PERIODO SETTEMBRE 1998/DICEMBRE 2000. SPESA LIRE
55.036.800. IMPEGNO L. 9.600.000.
98-06385/05
9801411 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SETTORE POLIZIA AMMI=
NISTATIVA. IMPEGNO DI SPESA L. 4.602.000.
98-06441/05
9801415 DETERMINAZIONE:05/310-ASTA PUBBLICA TRIENNALE PER ACQUISTO
MAT. CONSUMO ORIGINALE KONICA-NASHUA-OLIVETTI PER FOTOCOPIA=
TORI FOTOSTAMPATORI MACCHINE PER SCRIVERE E CALCOLATRICI.
SPESA TRIENNALE L. 751.350.000. IMP. LIMITATO L.500.900.000.
98-06505/05
9801416 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI FOTOCOPIATORI A COLORI PER VARI UFFICI COMUNALI
IMPORTO LIRE 58.398.000 IVA COMPRESA.
98-06509/05
9801418 DETERMINAZIONE:05/710-IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI
MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI. SPESA L. 1.450.000.000.
98-06524/05
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800311 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. FONDI PER IL FUN-
ZIONAMENTO ANNO 98 PER L'ISTITUTO PROFESSIONALE "F.BALBIS".
IMPEGNO LIRE 39.087.733=.
98-05705/07
9800312 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. CONCESSIONE DI DUE
BORSE DI STUDIO (UNA DI LIRE 600.000 E UNA DI LIRE 400.000)
PER DUE ALLIEVI DISTINTISI NELL'ANNO SCOLASTICO 1997/98.
IMPEGNO LIRE 1.000.000=.
98-05706/07
9800320 DETERMINAZIONE: NOMINA E INDENNITA' PER COMMISSIONE GIUDICA-
TRICE DELL'APPALTO-CONCORSO 37/98 IN ESECUZIONE DELLA DEL.
MECC.9803492/07. IMPEGNO SPESA LIRE 1.820.000=.
98-05904/07
9800326 DETERMINAZIONE: LEGATO "DE VALLE GIORGIO" E "LASCITI DIVER-
SI". ASSEGNAZIONE FINANZIARIA ALLE DIREZIONI DIDATTICHE CIT-
TADINE. ANNO SCOLASTICO 1997/98. IMPEGNO LIRE 7.695.335=.
98-05989/07
9800332 DETERMINAZIONE: CASCINA BRERO NEL PARCO REG.LE. CONVENZIONE
CON L'ENTE GESTIONE DEL PARCO REG.LE LA MANDRIA-DEI PARCHI E
DELLE RISERVE NATURALI VALLI LANZO IN ESEC.DEL.N.9804895/07
G.C. 18/6/98. IMPEGNO SPESA LIRE 100.000= PAGAMENTO CANONE.
98-06079/07
9800333 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA INSEGNANTI E ALLIEVI. IMPEGNO DI SPESA LIRE
7.000.000=.
98-06114/07
9800334 DETERMINAZIONE: FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUN-
ZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
4.411.921=.
98-06135/07
9800343 DETERMINAZIONE: FORNITURA BUSTE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI.
SPESA LIRE 498.000=.
98-06289/07
9800346 DETERMINAZIONE: ESTATE RAGAZZI 1998 CAMPEGGIO CASCINA BRERO
ACQUISTO MATERIALE. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
3.379.000=.
98-06319/07
9800347 DETERMINAZIONE: MAGGIORE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER
LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. ANNO 1998. SPESA
LIRE 2.124.000.000=.
98-06357/07
9800349 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER STAMPA
FASCICOLI "CRESCERE IN CITTA' 98/99" E MATERIALE VARIO OCCOR
RENTE LABORAT. TERRIT.- CENTRI DOCUM. -LABORATORI CENTRI DO=
CUMENTAZIONE E CENTRO STUDI "G.R. MORTEO" LIRE 63.231.200=.
98-06554/07
9800360 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DIDATTICA E ANIMAZIONE
PRESSO LABORATORIO LOANO IN ESECUZIONE DELIBERA 9804780/07
DELL'11/6/98. SPESA LIRE 238.420.208. IMPEGNO L.105.000.000.
98-06642/07
9800366 DETERMINAZIONE: BIMBI ESTATE - CONFERIMENTO SUPPLENZE AD IN-
SEGNANTI DI SCUOLA MATERNA PER IL PERIODO DAL 3 AGOSTO 1998
AL 28 AGOSTO 1998 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 21.958.072=.
98-06787/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9800806 DETERMINAZIONE: TROGLIA GIAMPIERO - TERRENO COMUNALE SITO IN
CORSO REGIO PARCO - RINNOVO CONCESSIONE.
98-05976/08
9800807 DETERMINAZIONE: CONDOMINIO VIA SOSTEGNO 41/8 - TERRENO COMU-
NALE SITO IN VIA SOSTEGNO - CONCESSIONE.
98-05978/08
9800808 DETERMINAZIONE: IELASI PAOLO - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA
VENTIMIGLIA- INTEGRAZIONE.
98-05980/08
9800811 DETERMINAZIONE: ANNULLAMENTO DELL'ACQUISIZIONE DI OPERE EDI-
LIZIE ABUSIVE A SEGUITO DI RILASCIO DI SANATORIA.
98-05984/08
9800813 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN CORSO LOM-
BARDIA 121/123 ALLA SIG.RA GORPIA AURORA.
98-06016/08
9800814 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALLA SIGNORA RUO RUI
ARMIDA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO
LOMBARDIA 123.
98-06005/08
9800815 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN VIA PIANEZ-
ZA 151/163 AL SIG. FRESOLONE COSIMO.
98-06019/08
9800816 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN VIA PIANEZ-
ZA 151/163 AL SIG. LEGGIERI CIRO.
98-06020/08
9800817 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN VIA PIANEZ-
ZA 151/163 ALLA SIG.RA TRAVERSI CARMELA.
98-06022/08
9800818 DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN VIA PIANEZZA
151/163 - SIG.RA CURTO MARIA.
98-06024/08
9800819 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN CORSO LOM--
BARDIA 121/123 ALLA SIG.RA CAMOLETTO GIUSEPPINA.
98-06025/08
9800835 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERESSI SU
DEPOSITI CAUZIONALI CONCERNENTI LOCAZIONI DIVERSE - IMPEGNO
FONDI PER L'ANNO 1998 - L. 37.709.000.
98-06148/08
9800836 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN COR-
SO MASSIMO D'AZEGLIO 15 DENOMINATO "SALA PONTE" - CONCESSIO-
NE IN CAPO ALLA KRONOS S.R.L..
98-06177/08
9800843 DETERMINAZIONE: COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA'
CIVILE VERSO TERZI A CARICO DELLA CITTA' DI TORINO. PAGAMEN-
TO PREMIO. IMPEGNO DI SPESA DI L.550.000.000.
98-06264/08
9800860 DETERMINAZIONE: COMUNE DI TORINO - EX ISTITUTO FIGLIE DEI MI
LITARI. PAGAMENTO A FRONTE DI SENTENZA ESECUTIVA A FAVORE
DELL'IMPRESA NAVONE.
98-06298/08
9800872 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.P.A. A STABI=
LI MUNICIPALI SCUOLE UFFICI E SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA
L. 4.581.398.500.
98-06457/08
9800874 DETERMINAZIONE: BRERO SERGIO - IMMOBILE COMUNALE SITO NEL
COMUNE DI VENARIA TRA IL CANALE CERONDA E VIA ROMA -
CONCESSIONE.
98-06463/08
9800876 DETERMINAZIONE: REALE SOCIETA' GINNASTICA TORINO. UTILIZZO
PALESTRA DI VIA MAGENTA N. 11 AD USO ISTITUTO TECNICO "CLO=
TILDE DI SAVOIA". IMPORTO L.6.360.000.
98-06467/08
9800878 DETERMINAZIONE: RINNOVO CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONA
LE PARTIGIANI D'ITALIA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE
SITO IN TORINO VIA ORBETELLO 29.
98-06473/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800173 DETERMINAZIONE:-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
PER LA FORNITURA DI SERVIZI ELIOGRAFICI E SPECIALIZZATI -
IMPORTO L.82.000.000. IMPEGNO DELLA RESIDUA SPESA DI LIRE
41.000.000. I.V.A. COMPRESA 20%
98-06072/09
9800174 DETERMINAZIONE.-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
PER LA FORNITURA DI SERVIZI FOTOGRAFICI ANNO 1998 - IMPOR-
TO L.12.600.000. IMPEGNO DELLA RESIDUA SPESA DI L.6.300.000
IVA COMPRESA AL 20%
98-06076/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800337 DETERMINAZIONE: TORINO 2006. PROMOZIONE DELLA CANDIDATURA
DELLA CITTA' AD OSPITARE I XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI.
CONTRIBUTO DI L. 1.000.000.000=. IN ESECUZ. DELIBERA N.MECC.
9805603/10 G.C. 14.7.98. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
98-06196/10
9800342 DETERMINAZIONE: SPORT. SPESE VARIE E DI PROMOZIONE MANIFE-
STAZIONI SPORTIVE 1998. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 50.000.000=.
98-06261/10
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800057 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - DI MICELI VIN-
CENZO - LIRE 2.509.296=
98-06006/12
9800058 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LA QUATRA MICHE
LE LIRE 3.373.680=
98-06007/12
9800059 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - PASSAVANTI ANNA
MARIA LIRE 4.098.360= REVOCATA DA 9290/12
98-06009/12
9800062 DETERMINAZIONE: COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA -FUNZIONAMEN
TO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 30.000.000=
98-06682/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800129 DETERMINAZIONE D10 - RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI
RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1998. L. 400.000.000.
98-06137/13
9800130 DETERMINAZIONE D10 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOS
SIONE DEI TRIBUTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1998.N L. 5.000.000.000.
98-06138/13
9800131 DETERMINAZIONE D10 - RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOS
SIONE DEI TRIBUTI DELLE QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRI
BUTI RISCOSSI A MEZZO RUOLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 1998. L. 4.250.000.000.
98-06140/13
9800133 DETERMINAZIONE D10 - STAMPA DI MODULISTICA VARIA PER LA DIVI
SIONE SERVIZI TRIBUTARI - IMPEGNO DI SPESA L. 8.466.000.
98-06152/13
9800134 DETERMINAZIONE D10 - STAMPA E FORNITURA DI MODULISTICA VARIA
PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI SERVIZIO AFFISSIONI - AF
FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA L.468.000.
98-06153/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800087 DETERMINAZIONE. 18' CONVEGNO A.N.U.S.C.A. MOSTRA DELLE INNO=
VAZIONI TECNOLOGICHE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. 3'
EDIZIONE. IMPEGNO DI L. 6.000.000 COMPRESA I.V.A. 20%.
98-06380/14
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800084 DETERMINAZIONE: SOSTITUZIONE DI PARTI DELLE PAGODE COLLOCATE
IN OCCASIONE DELL'OSTENSIONE DELLA SINDONE. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA L. 9.394.800.
98-06240/16
9800085 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E DI SVILUPPO (L.
16.000.000). IMPEGNO DI SPESA.
98-06241/16
9800086 DETERMINAZIONE: LAVAGGIO E PULIZIA DELLE PAGODE COLLOCATE IN
OCCASIONE DELL'OSTENSIONE DELLA SINDONE. AFFIDAMENTO E IMPE-
GNO DI SPESA L. 16.872.000.
98-06244/16
9800094 DETERMINAZIONE:ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO NEL
GAZEBO DEI GIARDINI SAMBUY PERIODO ESTIVO-AUTUNNALE. CONTRI-
BUTO ASSOCIAZIONE TORINO VIA ROMA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
110.000.000=IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 9806249/16
98-06681/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800081 DETERMINAZIONE: COMMISSIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI COMUNA=
LI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI AUTONOLEGGIO DARIMESSA CON
CONDUCENTE. INTEGRAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 1998 DI LIRE
5.000.000.
98-06070/17
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9800191 DETERMINAZIONE :S.F.E.P. CORSO DI STRAORDINARIA RIQUALIFICA
ZIONE. INCARICO AL SIG. MASCIA VEZIO-ULTERIORE IMP. DI SPESA
IN ESEC. DELLA DELIBERA N. MECC.9708886/19 G.C. 16 DICEMBRE
1997 - L.17.013.333=
98-05499/19
9800207 DETERMINAZIONE: PROGETTO TUTELE MINORI STRANIERI SOLI. EROGA
ZIONE DI CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA
ZIONE MECC.N.9804823/19 G.C. 23.6.98-L.142.800.000=.
98-05818/19
9800213 DETERMINAZIONE:RIMBORSO RETTA A RILIEVO SOCIO-ASSISTENZIALE
PER OSPITI PRESIDIO SANITARIO SITO IN CORSO SVIZZERA 140.
IMPEGNO DI SPESA DI L.500.000.000= PER L'ANNO 1998.
98-05998/19
9800218 DETERMINAZIONE:EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI PER SOG-
GIORNI ESTIVI.IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.200.000
98-06066/19
9800219 DETERMINAZIONE: ISTITUTI DI RICOVERO NON COMUNALI PER MINORI
SITUATI IN REGIONE. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER L'OSPI
TALITA' DI MINORI A CARICO DELLA CITTA' PER L'ANNO 1998
L.4.240.200.000=
98-06093/19
9800220 DETERMINAZIONE: ISTITUTI DI RICOVERO NON COMUNALI PER MINORI
SITUATI FUORI REGIONE. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER L'OSPI
TALITA' DI MINORI A CARICO DELLA CITTA' PER L'ANNO 1998
L.182.000.000.=
98-06094/19
9800222 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO RESIDENZIALE A FAVORE DEL MINORE
PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO"ORSA MINORE"GESTITA DALLA COOP.
SOC. CRESCERE INSIEME DI AQUI TERME.ULTERIORE IMPEGNO DI SPE
SA DI L. 24.752.000 FINO AL 31.12.98.
98-06139/19
9800225 DETERMINAZIONE:SERVIZI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI:SOG-
GIORNI ESTIVI ORGANIZZATI DA ENTI VARI - IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9805209/19 DEL 18/6/98
DI L. 244.918.000
98-06179/19
9800226 DETERMINAZIONE:ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.CROCE GIALLA
AZZURRA. PERIODO LUGLIO 98 - 30 GIUGNO 2002.PRIMO IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 9805660/19 G.C. 30
GIUGNO 98 L.75.000.000. E ACCERTAMENTO ENTRATA L. 12.560.000
98-06180/19
9800227 DETERMINAZIONE:INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER SITUAZIONI
PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE.EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSISTEN
ZIALI. IMPEGNO DI SPESA DI L.3.900.000=
98-06269/19
9800229 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO NAZIONALE COMUNI-
TA'DI TIPO FAMILIARE PER MINORI-CNMC-QUOTA DI ADESIONE ANNO
1998.IMPEGNO DI SPESA L. 700.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBE-
RA MECC. N. 9804218/19 G.C. DEL 28/5/98
98-06347/19
9800230 DETERMINAZIONE: RETTIFICA DETERMINAZIONE NŒMECC.9802988/19
AVENTE PER OGGETTO: ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CIT
TA' DALLA SOCIETA' CORTALDO SRL L.4.250.400.=
98-06398/19
9800231 DETERMINAZIONE: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO IMPEGNO DI
SPESA DI L.36.962.400.=
98-06399/19
9800234 DETERMINAZIONE:ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI E AL
TRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO.ULTERIORE IMPEGNO DI SPE
SA DI L.4.148.964.000= PER L'ANNO 1998.
98-06609/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800049 DETERMINAZIONE:RETTIFICA DETERM.N.33/98 MECC.98/4662/20 DI
IMPEGNO FONDI E SUCCESSIVA DETERM. DI LIQUIDAZIONE N.45/89
DEL 16/6/98 RELATIVE RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER INTERVENU
TA SUCCESSIONE DEL SOGGETTO CREDITORE. L. 1.026.056.250
98-06360/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800190 DETERMINAZIONE:RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DE
TERMINATE ATTIVITA'INDUSTRIALI-INFORMAZIONE AI CITTADINI. AF
FIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. N.98
04846/21 G.C.16.6.98 SPESA LIRE 11.232.000=
98-05424/21
9800191 DETERMINAZIONE:PROGETTO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI. INQUI=
NAMENTO ACUSTICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERA N. MECC. 9804845/21 G.C. DEL 16.6.98. SPESA LIRE
8.719.333.
98-05426/21
9800200 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'ENEL S.P.A. DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEL CASTELLO DEL VALENTINO. IMPEGNO
DI SPESA L. 120.000.000(IVA INCLUSA).
98-05945/21
9800203 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO-VIA ROMA
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9804938/16
SPESA DI LIRE 50.000.000=
98-06064/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800329 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MONOGRAFIE E PIEGHEVOLI. AFFIDA
MENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. L. 13.305.600=
IVA COMPRESA.
98-05961/23
9800330 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI STAMPATI VARI. AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA LLA COOPERATIVA SOCIALE "CENTRO SERVIZI PIU'
9" IMPORTO L. 36.000.000= IVA COMPRESA
98-05979/23
9800337 DETERMINAZIONE: CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIO
NALE - ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI - AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA - L. 13.638.000. IVA COMPRESA
98-06186/23
9800338 DETERMINAZIONE: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE -
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA -
L. 2.136.000= IVA COMPRESA.
98-06185/23
9800341 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 9800689/23
GIUNTA COMUNALE DEL 10.02.98 - L. 96.000.000= IVA COMPRESA.
98-06373/23
9800342 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI SBOBINATURA E RELATIVA STAMPA
ATTI CONVEGNO "NUOVI SERVIZI PER L'IMPIEGO: CONTINUITA' O
RIFORMA?" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE
M.A.R.C.A. - IMPORTO L. 5.436.000= IVA COMPRESA.
98-06372/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9800047 DETERMINAZIONE: D.5 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI COSTITUZIO
NE FONDO PER SPESE DI DIRITTI DI SEGRETERIA
98-06489/24
9800048 DETERMINAZIONE:PARZ.MODIFICA DI DESTINAZIONE DEL MUTUO DI L.
25.194.100.000 (N.MECC.1562) CON LA BANCA COMM.LE ITALIANA
PER FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO- 1ΠOPERAZIONE. SPESA L
3.455.600.000= IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 9806361/24
98-06503/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000000 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. COMPENSO SPETTANTE AL CONSI-
GLIERE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA PROF.
FRANCO FERRARESI DECEDUTO IL 21/02/98 DA VERSARSI AGLI EREDI
IMPEGNO DI SPESA (L. 382.800=)
98-05937/26
9800309 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. APPROVAZIONE
(L. 3.000.000=).
98-05584/26
9800310 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE. INTERVENTI DI
RESTAURO. RICERCA STORICO-ARTISTICA E ASSISTENZA LAVORI. AF-
FIDAMENTO ALLA D.SSA MARIA PAOLA RUFFINO E IMPEGNO SPESA IN
ESEC. DELIBERA G.C.MECC.9804502/26 DEL 11/6/98 L.30.128.000=
98-05585/26
9800318 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA D'ARTE MODERNA E CON
TEMPORANEA.RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO
APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000=
98-05801/26
9800321 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. PIANO DI INCREMENTO DELLE COL
LEZIONI D'ARTE DEI MUSEI CIVICI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA-
ZIONE DELLA G.C. IN DATA 26/05/98 N.MECC.9803988/26. IMPEGNO
DI SPESA L. 1.800.000.000=. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
98-05915/26
9800322 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA. FORNITURA DI MATERIALE DI CORNICERIA. IM
PEGNO DI L. 840.180=.
98-05916/26
9800323 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. PUBBLICIZZA
ZIONE MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE PER IL 1998. IMPEGNO FONDI.
(L. 4.740.000=)
98-05893/26
9800326 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.INCARICHI DI CONSULEN
ZA TECNICA PER LA VERIFICA STATICA CORPO JUVARRIANO DI PALAZ
ZO MADAMA.AFFIDAMENTI INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELIB.G.C. 09/06/98 N.MECC.9804649/26 (L. 72.720.000=)
98-05934/26
9800328 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSI=
GLIO AMMINISTRAZIONE GALLERIA ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
CUZIONE REGOLAMENTO ISTITUZIONE E ALLA DELIBERA C.C.21/4/98
G.C. 18/11/97 N.MECC. 9707654/26. IMPEGNO L. 41.895.334=.
98-05940/26
9800329 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. ADESIONE DELLA CIT-
TA' AL PROGRAMMA EUROPAN 5. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 09/06/98 N.MECC.9803838/26
(L. 75.000.000=)
98-05956/26
9800330 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "GLI
ORIENTALISTI ITALINI. CENTO ANNI DI ESOTISMO 1830-1940". REA
LIZZAZIONE DI STAMPATI DIVERSI OCCORRENTI PER PROMOZIONE. IM
PEGNO DI SPESA (L. 20.496.000=)
98-06015/26
9800331 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. ACQUISTO SPAZI PUB-
BLICITARI SU PERIODICI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE MANIFE-
STAZIONI ESPOSITIVE ANNO 1998. IMPEGNO FONDI (L. 4.770.000=)
98-06017/26
9800333 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA. PRESTAZIONI TECNICHE AUTORIZZATE ALLA DITTA
EUPHON S.P.A. INERENTI LA SALA CONFERENZE. ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA DI L. 24.000.000=
98-06089/26
9800338 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
RESTAURO MATERIALE LAPIDEO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUA
LE PUTATURO GIULIA E IMPEGNO DI SPESA (L. 8.264.400=)
98-06145/26
9800343 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "GLI
ORIENTALISTI ITALIANI. CENTO ANNI DI ESOTISMO 1830-1940".
IDEAZIONE GRAFICA MATERIALI INFORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA
(L. 2.592.000=)
98-06232/26
9800344 DETERMINAZIONE: MOSTRA "GLI ORIENTALISTI ITALIANI. 100 ANNI
DI ESOTISMO". AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA MOVIMENTAZIONE OPE-
RE E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 14/07/98
N.MECC.9805917/26. IMPEGNO DI SPESA (L. 212.861.544=)
98-06288/26
9800345 DETERMINAZIONE:MOSTRA "GLI ORIENTALISTI ITALIANI.100 ANNI DI
ESOTISMO". AFFIDAMENTO SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO DELLE SALE
ESPOSITIVE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C.DEL 14/7/98
N.MECC.9806012/26. IMPEGNO DI SPESA (L. 410.280.000=)
98-06290/26
9800350 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. INIZIATIVE
"GIORNI D'ESTATE - ESTATE AL BORGO". PROIEZIONE FILMS E SER-
VIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E POSIZIONAMENTO SEDIE E RIMESSAGGIO
AFFIDAMENTI A DITTE VARIE E IMPEGNI DI SPESA. L. 6.199.200=.
98-06375/26
9800356 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. NUOVO MARCHIO PER LA GALLERIA
D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. INCARICO ALLA DITTA BGS DMB
& B PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ESECUTIVI E DELLE FOTOCOMPOSI
ZIONI. IMPEGNO DI SPESA (L. 14.232.000=)
98-06452/26
9890363 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE OPE-
RE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA PER IL RIALLESTIMENTO DEI
PIANI TERRENO E PRIMO DELLE COLLEZIONI PERMANENTI.AFFIDAMEN-
TO ALLA DITTA ZUST AMBROSETTI E IMPEGNO SPESA L.43.581.000.
98-06663/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800208 DETERMINAZIONE: LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO
DEL SISTEMA INFORMATIVO 1998. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 9804850/27. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
98-05731/27
9800217 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATI-
CI ANCITEL DISTRIBUITI SU RETI PUBBLICHE TELECOM E TELESOFT-
WARE RAI. PROSEGUIMENTO FINO AL 31 DICEMBRE 1998. IMPEGNO DI
SPESA L. 2.790.000= (IVA AL 20% COMPRESA).
98-06042/27
9800222 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO SISTEMA DECT PER UFFICI COMUNALI
DI VIA GIULIO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'TELECOM ITALIA SPA.
IMPEGNO DI SPESA L. 24.228.000=. IVA 20% COMPRESA.
98-06125/27
9800223 DETERMINAZIONE: RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI MEDIADRESS
DELLA SOCIETA' MEDIADATA PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA
L. 3.600.000=.
98-06126/27
9800248 DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO. DELIBERAZIONE
N. MECC. 9709902/27 DEL 12 DICEMBRE 1997. ULTERIORE IMPE-GNO
DI SPESA PER L'ANNO 1998. IMPORTO L. 96.200.000= (IVA 20%
COMPRESA)
98-06703/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800198 DETERMINAZIONE:MERCATO COPERTO -C.SO RACCONIGI 51. RICOSTRU-
ZIONE E PARCHEGGI SOTTERRANEI-ESTENSIONE INCARICO.ADEGUAMEN-
TO PARCELLA ARCH. MICHELE VESCOVI . IMPEGNO SPESA.
L. 56.485.085. ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 9803081/30.
98-05039/30
9800222 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALLO C.S.E.A. DEL COMPLETAMENTO
DELL'ARCHIVIO DISEGNI INFORMATIZZATO DI COMPETENZA DEL SET-
TORE TECNICO I - FABBRICATI MUNICIPALI - IMPORTO L I R E
361.200.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC.9804542/30.
98-05695/30
9800230 DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI-UFFICI E SER-
VIZI MUNICIPALI PER L'ANNO 1998. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 9709446/30 G.C. 16/12/97. IM-
PORTO L. 910.307.584.
98-05946/30
9800232 DETERMINAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA INTEGRAZ. IMPIANTI DI
SICUREZZA AFF.TRATT.PRIVATA IMPEGNO SPESA E MODIF.FINAZIAM.
L.288.249.011 FINANZ. DEVOL.MUTUO C.DD.PP.-IN ESEC.DEL. G.C.
23.12.97 MECC. 9709775/30.REVOCA DETERMINAZIONE 98/4992/30
98-06043/30
9800235 DETERMINAZIONE - ACQUISIZIONE SOFTWARE - DUE MULTILICENZE
PROGRAMMA EURO CA - IMPEGNO DELLA SPESA L. 4.632.000=. IVA
COMPRESA.
98-06096/30
9800252 DETERMINAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA N. 45/98 PER PROGETTA-
ZIONE NUOVO PADIGLIONE III ABBIGLIAMENTO IN PIAZZA REPUBBLI-
CA. IMPEGNO DELLA SPESA. IMPORTO L. 716.202.716=. IN ESECU-
ZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 14/7/98 MECC. 9806037/30.
98-06243/30
9800256 DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE MURARIE ED AF-
FINI LOTTO A CIRCOSCRIZIONE 1 MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO
D'OBBLIGO CONTRATTUALE IMPEGNO DI SPESA L.33.600.000. IN E-
SECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. 9 GIUGNO 1998 N.MECC.9804574/30
98-06297/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800191 DETERMINAZIONE.ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLA-
STICI DI OGNI GENERE. ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
1.341.984.591=. RELATIVO AL II SEMESTRE 1998.
98-04848/31
9800209 DETERMINAZIONE.MANUT. STRAORD. EDIF.SCOL. DI PROPRIETA' COMU
NALE DELLA CIRC. 6-BIL.1994-NOMINA COLLAUDATORE.FINANZIAMEN
TO.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. G.C.DEL 15.4.98
N.MECC. 9802428/31 ES. DAL 06.05.98.IMPORTO L. 6.066.267=
98-05017/31
9800218 DETERMINAZIONE. C.6. COMPLESSO SCOLASTICO-SOCIALE "LA MARCHE
SA" DI C.SO VERCELLI 147.LAVORI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CPI
IN DEROGA. RESCISSIONE CONTRATTO N.175 A.P.A 03.09.92 DITTA
CO.GE.CO S.P.A. L.19.629.278= ESECUZ.DEL.16/6/98 N.981760/31
98-05396/31
9800219 DETERMINAZIONE-E.S.-AFF.INCARICHI PER OTTENIMENTO CPI IN 67
EDIF.SCOL.-BANDO DI GARA A TR.PRIVATA N. 127/97. GRUPPO 4 -
IMP.SPESA IN ES.DEL.N.9803636/31-IMP.L. 117.116.648= ARCH.TI
U.FAVATA-B.FUSCO-RISAR.DANNI NEI CONFRONTI I.C.I.S.- S.R.L.
98-05447/31
9800231 DETERMINAZIONE:EDILIZIA SCOLASTICA.ABBONAMENTO ALLA COLLANA
NORMATIVA TECNICA.IMPORTO LIRE 186.000=
98-05995/31
9800236 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO
DI RIPRODUZIONI COPIE ELIOGRAFICHE ED AFFINI.IMPORTO LIRE
22.975.800 (IVA COMPRESA)
98-05816/31
9800244 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA PER L' ANNO 1998. IMPORTO LIRE 2.500.000.
98-06163/31
9800245 DETERMINAZIONE. OPERE DI ADEGUAMENTO DI AREE ESTERNE D.LGS
626/94. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA STRADEDI
LE SPA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.MECC. 9805168/31
IMPORTO LIRE 182.208.000=.
98-06220/31
9800246 DETERMINAZIONE. INTERVENTI URGENTI RIPULITURA LOCALI SCOLA-
STICI D.LGS N. 626/94. PRIMA FASE. LOTTO 2. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GINEPRO UNO. IMPEGNO DI SPESA
IN ESEC. DELIB. N.MECC. 9805838/31. IMPORTO L. 53.656.368=
98-06221/31
9800247 DETERMINAZIONE. INTERVENTI URGENTI RIPULITURA LOCALI SCOLA-
STICI D.LGS N. 626/94. PRIMA FASE. LOTTO 3. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA OLTRE C.S. IMPEGNO DI SPESA IN
ESEC. DELIB. N.MECC. 9805838/31. IMPORTO LIRE 83.562.000=.
98-06222/31
9800248 DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI RIPULITURA LOCALI SCOLA=
STICI D.LGS. N.626/94. PRIMA FASE. LOTTO 4. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA CREATTIVITA' SCS. IMPEGNO SPE=
SA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.9805838/31. L. 77.733.300=
98-06223/31
9800249 DETERMINAZIONE. INTERVENTI URGENTI RIPULITURA LOCALI SCOLA-
STICI D.LGS N. 626/94. PRIMA FASE. LOTTO 8. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA I.C.I. ARCA CSI. IMPEGNO DI
SPESA IN ESEC. DELIB. N.MECC. 9805838/31. IMP. L.77.478.000=
98-06224/31
9800250 DETERMINAZIONE. INTERVENTI URGENTI RIPULITURA LOCALI SCOLA-
STICI D.LGS N. 626/94. PRIMA FASE. LOTTO 1. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA TENDA SERVIZI. IMPEGNO DI SPE-
SA IN ESEC. DELIB. N.MECC. 9805838/31.IMPORTO L. 62.916.000=
98-06225/31
9800251 DETERMINAZIONE. ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 1998 SOGGIORNI
LIGURI. IMPEGNO RESIDUO II SEMESTRE 1998. L. 29.193.277=.
98-06060/31
9800254 DETERMINAZIONE.LAVORI PER IL CONSEGUIMENTO DEI NOP.GRUPPO B.
LOTTO 9.C.7 EX Q. 7/8/21.RISTRUTTURAZIONE DELLO STABILE EX
ILTE DI VIA ARDIGO'.PAGAMENTO INTERESSI IN ESECUZ. DELIBERA
G.C. 12/3/98 N.MECC.9801284/31.IMPORTO LIRE 109.500.000=.
98-06211/31
9800259 DETERMINAZIONE. INTERVENTI URGENTI RIPULITURA LOCALI SCOLA-
STICI D.LGS 626/94. SECONDA FASE. LOTTO 1. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA P.R.I.D.E. IMPEGNO DI SPESA IN
ESEC. DELIB. N.MECC. 9806369/31. IMPORTO LIRE 60.282.900=
98-06494/31
9800260 DETERMINAZIONE.INTERVENTI URGENTI RIPULITURA LOCALI SCOLASTI
CI D.LGS N. 626/94. SECONDA FASE. LOTTO 2. AFFIDAMENTO A
TRATT. PRIVATA ALLA DITTA DECO.REST.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC
DELIB. N. MECC. 9806369/31. IMPORTO LIRE 118.872.000=.
98-06495/31
9800261 DETERMINAZIONE.INTERVENTI URGENTI RIPULITURA LOCALI SCOLASTI
CI D.LGS 626/94. SECONDA FASE. LOTTO 3. AFFIDAMENTO A TRATT.
PRIVATA ALLA DITTA TORINO DECOR. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.
DELIB. N. MECC. 9806369/31. IMPORTO LIRE 112.488.000=.
98-06496/31
9800262 DETERMINAZIONE.INTERVENTI URGENTI RIPULITURA LOCALI SCOLASTI
CI D.LGS N. 626/94. SECONDA FASE. LOTTO 4. AFFIDAMENTO A
TRATT. PRIVATA ALLA DITTA DECO.REST. IMPEGNO DI SPESA IN
ESEC. DELIB. N. MECC. 9806369/31.IMPORTO LIRE 138.684.000=
98-06497/31
9800263 DETERMINAZIONE.INTERVENTI URGENTI RIPULITURA LOCALI SCOLASTI
CI D.LGS N. 626/94. SECONDA FASE. LOTTO 5. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA C.T.R. IMPEGNO DI SPESA IN
ESEC. DELIB. N.MECC. 9806369/31. IMPORTO LIRE 57.181.656=.
98-06498/31
9800264 DETERMINAZIONE.INTERVENTI URGENTI RIPULITURA LOCALI SCOLASTI
CI D.LGS N. 626/94. SECONDA FASE. LOTTO 6. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA P.R.I.D.E. IMPEGNO DI SPESA IN
ESEC. DELIB. N.MECC. 9806369/31. IMPORTO LIRE 59.072.400=.
98-06499/31
9800265 DETERMINAZIONE.INTERVENTI URGENTI RIPULITURA LOCALI SCOALSTI
CI D.LGS N. 626/94. SECONDA FASE. LOTTO 7. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA C.T.R. IMPEGNO DI SPESA IN
ESEC. DELIB. N. MECC. 9806369/31. IMPORTO LIRE 45.279.432=.
98-06500/31
9800266 DETERMINAZIONE.INTERVENTI URGENTI RIPULITURA LOCALI SCOLASTI
CI D.LGS N. 626/94. SECONDA FASE. LOTTO 10. AFFIDAMENTO A
TRATT. PRIVATA ALLA DITTA TORINO DECOR. IMPEGNO DI SPESA IN
ESEC. DELIB. N. MECC. 9806369/31. IMPORTO LIRE 84.000.000=.
98-06501/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800196 DETERMINAZIONE: LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO ANNI 1997/98/99. IMPEGNO SPESA L. 4.271.376.776=.
PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 1998.
98-05774/33
9800201 DETERMINAZIONE.PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE AM
BIENTALE DELL'AREA MOLE/PALAZZO NUOVO.AFFIDAMENTO INCARICO
ALL'ARCH.GIORGIO DE FERRARI. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MEC
CANOGRAFICO N.9804279/52.
98-06081/33
9800216 DETERMINAZIONE:INTERVENTI STRAORDINARI ALLA PAVIMENTAZIONE
DELLE SEDI VEICOLARI DEL CORSO REGINA. FINANZIAMENTO CON MU
TUO PER L.2.500.000.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECCANOGRAFICO 9805512/33.
98-06392/33
9800220 DETERMINAZIONE. INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI
DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'. FINANZIAMENTO CON MU
TUO PER L.15.620.000.000. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
MECC.9806021/33.
98-06430/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800197 DETERMINAZIONE- M.S. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BRIGLIA
SUL TORRENTE DORA IN CORRISPONDENZA DI C.SO BERNARDINO TELE
SIO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA L. 286.165.000 IN ESECUZIO
NE DELLA DELIBERAZ. G.C. 18 DICEMBRE 1997 N.MECC.9709652/34.
98-05831/34
9800198 DETERMINAZIONE-INTERVENTO URGENTE PER SALVAGUARDIA PUBBLICA
E PRIVATA INCOLUMITA' IN CONSEG. A MOVIMENTO FRANOSO IN S.DA
FENESTRELLE. PERFEZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI L.
420.000.000 IN ESEC.DELIB. G.C. 7.07.1998 N.MECC. 9805837/34
98-05963/34
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800141 DETERMINAZIONE: PARCHEGGI PERTINENZIALI-COLLABORAZIONE TECNI
CO-OPERATIVA PER L'ANNO 98-ESTENSIONE INCARICO ARCH. PAOLA
VAYR-AFFIDAMENTO. LIRE 11.860.560 IN ESECUZIONE DELIBERA DI
G.C. DEL 4/6/98 MECC. 9804473/39.
98-05655/39
9800149 DETERMINAZIONE: PROGETTO DEFINITIVO INCROCIO SEMAFORIZZATO
VIA P. COSSA/E27-E29. INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE. IMPEGNO
DI SPESA L. 2.850.000.
98-05929/39
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9800047 DETERMINAZIONE.INCARICO PROFESSIONALE E CESSIONE DIRITTI DI
AUTORE ALLA CITTA' PER FORMAZIONE GUIDA DIVULGATIVA.IMPEGNO
SPESA IN ESECUZ DELIBERA N.MECC. 9805093.40 GC DEL 30.6.98.
IMPORTO LIRE 49.929.200=.
98-05742/40
9800050 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA RELATIVA AL
LA FORNITURA DI N. 2860 PIANTE CESPUGLIATE DI CRISANTEMI PER
I CIMITERI CITTADINI. IMPORTO COMPLESSIVO L.26.340.500. OL=
TRE L.2.634.050=. PER IVA 1O% COSI' IN TOTALE L.28.974.550.
98-06112/40
9800051 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR=
NITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. IMPORTO COMPLESSIVO
L. 3.504.120.=
98-06123/40
9800052 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. IMPORTO COMPLESSIVO
L. 2.847.132.=
98-06124/40
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800306 DETERMINAZIONE.SETTEMBRE MUSICA 1998.AFFIDAMENTI E IMPEGNO
DI SPESA PER I COMPENSI AI MUSICISTI IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N.MECC. 9804333/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL
26.5.98.LIRE 1.854.220.800.
98-05668/45
9800307 DETERMINAZIONE. CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE.PRESTAZIONE DI
CONSULENZA.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL=
LA D.G.C.N.MECC.9804057/45 DEL 26 MAGGIO 1998 L.3.900.000.
98-05669/45
9800314 DETERMINAZIONE ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE PER GLI
UFFICI DELLA DIVISIONE 6 SERVIZI CULTURALI. FINANZIAMENTO
CON MUTUO SPESA L. 100.000.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-
ZIONE MECC. N. 9804610/45 G.C. DELL'11/6/1998.
98-05821/45
9800324 DETERMINAZIONE: SPORTELLO INFORMATIVO "VEETRINA PER TORINO".
IMPEGNO DELLA RESTANTE SOMMA DI LIRE 50.445.547=.
98-05969/45
9800325 DETERMINAZIONE GIORNATA DI STUDIO SEMINARIALE PRANZO PER IL
GRUPPO DI LAVORO. AFFIDAMENTO L. 700.000.
98-06047/45
9800334 DETERMINAZIONE. GIORNI D'ESTATE 1998. ATTIVITA' CULTURALI
ESTIVE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9805718/45 G.C.
DEL 7.7.1998 L.144.000.000.
98-06193/45
9800335 DETERMINAZIONE.GESTIONE ARTISTICA DELLA FESTA DI BENVENUTO
DELLA MANIFESTAZIONE"IDENTITA' E DIFFERENZA".AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA L.18.000.000.
98-06189/45
9800336 DETERMINAZIONE:UTILIZZO DI UNA SALA TEATRALE E GESTIONE TEC=
NICA DELLA RASSEGNA TEATRALE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIO=
NE IDENTITA' E DIFFERENZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
L.7.800.000.
98-06192/45
9800337 DETERMINAZIONE."TORINO NON A CASO. ITINERARI ILLUSTRATI DA
VOLONTARI E GUIDE TURISTICHE".SERVIZI DI VISITE GUIDATE E
DI TRASPORTO. IMPEGNO L.6.850.500.
98-06195/45
9800339 DETERMINAZIONE.SETTORE ARTI MUSICALI.CONCESSIONE IN USO TEM=
PORANEO E GRATUITO DI STRUMENTI MUSICALI ALL'ASSOCIAZIONE
ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE DEL PIEMONTE.
98-06230/45
9800340 DETERMINAZIONE. SETTEMBRE MUSICA 1998. UTILIZZO SALA AUDITO=
RIUM "GIOVANNI AGNELLI" DEL LINGOTTO E CONNESSI SERVIZI TEC=
NICO LOGISTICI. RIMBORSO SPESE ALLA SOCIETA' EXPO 2000 SPA
L.99.130.656.
98-06231/45
9800342 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI ESECUZIONI MUSICALI PRESSO
PALAZZO BRICHERASIO IL BORGO MEDIOEVALE BIBLIOTECA MUSICALE
"ANDREA DELLA CORTE" AFFIDAMENTI. L.50.148.000.APPROVAZIONE.
98-06277/45
9800346 DETERMINAZIONE. SPORTELLO INFORMATIVO "VETRINA PER TORINO".
AFFIDAMENTO LAVORO DI RISISTEMAZIONE DELL'ARMADIO A MURO.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.640.000.
98-06370/45
9800347 DETERMINAZIONE.CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE.RIMBORSO QUOTA
DI PARTECIPAZIONE ALL'ALLIEVA GIORGINI MARGHERITA. IMPEGNO
DI SPESA L.275.000.
98-06451/45
9800369 DETERMINAZIONE. "IDENTITA' E DIFFERENZA 1998".STAMPA DI MA=
TERIALE PUBBLICITARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA .LIRE
59.233.146.
98-06736/45
9800370 DETERMINAZIONE.IDENTITA' E DIFFERENZA. PROGETTO DI AZIONE
PUBBLICITARIA ALL'INTERNO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.LIRE 11.880.000.
98-06738/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800162 DETERMINAZIONE: LAVORI DI M.S. ANNO 1995. LOTTO 6. INCARICO
COLLAUDATORE ARCH. ROLUTI CESARE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
6.901.402=. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9801164/46
GIUNTA COMUNALE DEL 21.4.1998.
98-04654/46
9800163 DETERMINAZIONE:LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 1995
LOTTO 9-INCARICO COLLAUDATORE DR.AMBROSIO BERNARDINO IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 4.888.656 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC.9804180/46 GIUNTA COMUNALE DEL 28.05.1998
98-04916/46
9800195 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA DI BULBI ALLA DITTA ARBARELLO SNC - IMPEGNO DI
SPESA - IMPORTO LIRE 20.000.000.
98-05738/46
9800206 DETERMINAZIONE: CONSORZIO C.S.E.A. MANUTENZIONE AREE VERDI
DEL PARCO EUROPA DI CAVORETTO - IMPEGNO DI SPESA LIRE
36.000.000
98-06129/46
9800219 DETERMINAZIONE:SISTEMAZIONE VERDE E ARREDO COPERTURA FERRO-
VIA TO-CERES TRA LGO GIACHINO E STR LUCENTO-INCARICO COLLAU-
DATORE IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO FINALE ING.MICHELETTA TI-
TA'G.IMPEGNO DI SPESA L.18.629.280-DEL.9805483/46G.C.7.7.98
98-06438/46
9800221 DETERMINAZIONE: RESTAURO GIARDINI REALI DI TORINO. 1 - 2 LOT
TO. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI ARCH. FEDERICO FON
TANA. IMPEGNO SPESA L.76.254.582 ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.
9803293/46 DEL 14.05.1998.
98-06481/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800050 DETERMINAZIONE: L. 457/78 - VII BIENNIO - RISTRUTT.URBANISTI
CA AREA EX INCET - INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATI
VO IN CORSO D'OPERA ING.REALI - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIO
NE DELIBERA G.C.21/5/98 (MECC.9803626/47) - L. 54.471.274=
98-05790/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9800073 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNI
STICO. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.157.600).
98-05832/48
9800076 DETERMINAZIONE 37 CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI P.M. IN-
CARICO PROFESSIONALE AL DR. J.B.KOUKA. COMPOSIZ. COMMISSIONE
VERIFICA FINALE. IMPEGNO SPESA ESECUZ. DEL. 9802392/48 G.C.
31/3/98 E DEL. 9805735/48 G.C. 15/7/98 LIRE 1.022.840
98-06207/48
9800077 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. COLLEGAMENTO IN
RETE COMPUTERS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N. MECC. 9702922/27 GIUNTA COMUNALE DEL 9 MAGGIO 1997 (LIRE
1.200.000).
98-06197/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9800083 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ITALIA
NA CULTURA SPORT PER LA REALIZZAZIONE DI CORRITALIA 98. IM0
PEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000=.
98-06166/49
9800085 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE VARIE A FAVO-
RE DELLE CIRCOSCRIZIONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ. G.M.
DEL 21/7/98 MECC. N. 9806355/49. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
SPESA LIRE 300.000.000=.
98-06472/49
9800090 DETERMINAZIONE. DIVISIONE DECENTRAMENTO. ABBONAMENTI TRANVIA
RI ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 366.000=.
98-06586/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800324 DETERMINAZIONE: FESTA DI SAN GIOVANNI 1998. IMPEGNO SPESA IN
ESEC.DEL.MECC.N. 9805418/50 G.C. 30/6/98. LIRE 1.750.000=.
98-05977/50
9800327 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DEI QUADERNI DELL'OSSERVATORIO
DEL MONDO GIOVANILE (2 FASCICOLI). AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA AI SENSI DEGLI ARTT. 41 N.5 E N.6 R.D. 23/5/24.
IMPEGNO SPESA LIRE 5.616.000=.
98-05990/50
9800330 DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "LIBRI
DI CINEMA" "STAGE DI SCRITTURA CINEMATOGRAFICA" E "SCOM-
PARSA". LIRE 31.007.142=.
98-06055/50
9800335 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. ACQUISTO CHIAVI
ACCESSO SPRING. AFFIDAMENTO AI SENSI ART.41 PUNTI 5 E 6 R.D.
827 DEL 23 MAGGIO 1924. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.848.000=.
98-06150/50
9800338 DETEMINAZIONE: PROGETTO ALOUAN. PARTE TRANSNAZIONALE AFFIDA-
MENTO PACCHETTO SERVIZIO SEMINARI ALL'AGENZIA VIAGGI "FRANCO
ROSSO". IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.000.000=.
98-06214/50
9800340 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO ANNUALE A QUOTIDIANI-SETTIMANALI
MENSILI-PUBBLICAZIONI DI SETTORE PER LA RIVISTA "INFORMA
GIOVANI". IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.782.500=.
98-06258/50
9800341 DETERMINAZIONE: SPESA IN ESEC.DEL.N.MECC.9805155/50 G.C. DEL
25/6/98. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIRE 74.500.000=.
98-06259/50
9800344 DETERMINAZIONE: MOSTRA NUOVI ARRIVI. UTILIZZO SPAZIO GAL-
LERIA DI SAN FILIPPO. REALIZZAZIONE IMMAGINE GRAFICA DELLA
MANIFESTAZIONE. LIRE 8.200.000=.
98-06307/50
9800345 DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE COMMISSIONI ARTISTICHE DI SE-
LEZIONE BIENNALE 99. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA AI SENSI
DELL'ART.41 R.D. 23/5/24 N.827 AL CONSORZIO GRUPPO ENTASIS.
LIRE 4.800.000=.
98-06308/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800518 DETERMINAZIONE: VERNICIATURA A STOPPINO E RESTAURO DI N. 1
SCRIVANIA IN NOCE PRESSO LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI DI
CORSO VITTORIO 8. TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE 1.620.000
98-05776/55
9800520 DETERMINAZIONE: SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE. STOCCAGGIO E
DISTRIBUZIONE FONDENTI SALINI. INTEGRAZIONI E MODIFICHE
IMPIANTO. IMPORTO LIRE 89.196.000 IVA COMPRESA
98-05820/55
9800523 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA. RIPARAZIONE MACCHINA DA STAMPA
OFFSET MULTILITH 1450. IMPORTO LIRE 1.320.000 IVA COMPRESA.
98-05906/55
9800524 DETERMINAZIONE: FORNITURA RICAMBI PER BUS ELETTRICO TECNOBUS
GULLIVER. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE
565.380.
98-05913/55
9800525 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOVETTURE VEICOLI
COMMERCIALI ED INDUSTRIALI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA
AMMINISTRAZIONE . AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FINO AL
31/12/98. IMPORTO LIRE 30.000.000
98-05924/55
9800526 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE CONTROLLO ED
EVENTUALE SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI DEI VEICOLI MUNICIPALI.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FINO AL 31/12/98. IMPORTO
LIRE 20.400.000
98-05925/55
9800544 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI N. 1 TORETTO E N. 2 FREGI POSTI
A BASE DEGLI STESSI. TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE
1.740.000.
98-06086/55
9800553 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA. NOLEGGIO DUPLICATORI DELLA
XEROX NOLEGGI SPA. COPIE ECCEDENTI. IMPORTO LIRE 85.000.000
IVA COMPRESA.
98-06215/55
9800554 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA. NOLEGGIO DUPLICATORI DELLA
DANKA ITALIA SPA. COPIE ECCEDENTI. IMPORTO LIRE 50.000.000
IVA COMPRESA.
98-06217/55
9800562 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA. FORNITURA CARTA. IMPORTO LIRE
14.724.000 IVA COMPRESA.
98-06280/55
9800563 DETERMINAZIONE:ACQUISTO N.25 LAME SGOMBRANEVE URBANE E N. 6
AUTOVEICOLI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL N.MECC.
9805113/55 G.C. 7/7/98. LIRE 445.033.818 DI CUI LIRE
73.679.556 PER IVA 20% SU PARTE DELL'IMPORTO.
98-06281/55
9800571 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA. FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO.
TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE 4.229.652. IVA COMPRESA
98-06507/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800221 DETERMINAZIONE: 19LP/IS. SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E
MANUTENZIONE PER IL BIENNIO 1997/1998 DEL PARCO ESTINTORI SI
TUATI NEI FABBRICATI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA PER IL 2
SEMESTRE 1998. IMPORTO L. 175.592.957=. IVA 20% COMPRESA.
98-05630/56
9800234 DETERMINAZIONE: 19LP/IS. SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE IM
PIANTI DI ASCENSORI E MONTACARICHI. IMPEGNO DELLA SPESA PER
IL II SEMESTRE DELL'ANNO 1998. IMPORTO L. 784.905.455=. (IVA
20% COMPRESA).
98-06073/56
9800241 DETERMINAZIONE: 19LP/IES. OPERE MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI
ELETTRICI SPECIALI EDIFICI MUNICIPALI BIENNIO 1997/98 - 13
LOTTI - IMPEGNO DELLA SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 1998.
IMPORTO L. 416.527.080=. (IVA 20% INCLUSA).
98-06117/56
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800180 DETERMINAZIONE - ADESIONE DELLA CITTA' AL PROGRAMMA EUROPAN
5. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C.
DEL 9/6/98 N. MECC. 9803838/26 - L.25.000.000.
98-06147/57
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800226 DETERMINAZIONE. PALAZZO MADAMA. CONDUZIONE E MANUTENZIONE DE
GLI IMPIANTI TECNOLOGICI. PROSECUZIONE SINO AL 31.12.98. AF-
FIDAMENTO ALLA DITTA ORION S.C.R.L. IN ESECUZIONE DELIBERA-
ZIONE G.M. 23.06.98 MECC.9804870/60. IMPORTO L.316.369.948=
98-05827/60
9800227 DETERMINAZIONE. M.ANTONELLIANA.ESTENSIONE INCARICO PROF.ARCH
G.GRITELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE CONTABILITA' LA
VORI RELATIVI ALLA II PERIZIA SUPPLETIVA IN ESECUZIONE DELI-
BERA G.M. 23.06.98. MECC. 9804435-60. IMPORTO L. 133.921.792
98-05828/60
9800253 DETERMINAZIONE - MOLE ANTONELLIANA. RESTAURO E RISTRUTTURA-
ZIONE A SEDE DEL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. FORNITURA E PO-
SA PRESA IDRICA ANTINCENDIO E PRESA IDRICA A CONTATORE. AF-
FIDAMENTO ALL'A.A.M. TORINO. IMPORTO L. 8.777.000.
98-06198/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800238 DETERMINAZIONE:L.R. N.15/89 - CONTRIBUTI RELATIVI AGLI EDIFI
CI DI CULTO E PERTINENZE FUNZIONALE ALL'ESERCIZIO DEL CULTO
STESSO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 98 -L. 4.000.000.000
IN ESEC. DELLA DELIBERAZ. G.C. DEL 11.6.98 MEC.9804457/61
98-06146/61
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800242 DETERMINAZIONE: LAVORI COMPLETAMENTO I.S. VIA GENOVA ANGOLO
VIA VALENZA - LOTTO I - MAG.OPERE QUINTO CONTR.-AFFID. DITTA
PALMA - PROROGA - APPROVAZIONE - IMPORTO L. 184.183.588=
FIN. CON RIB. D'ASTA-IN ESEC. DEL. DEL 11/6/98 MEC. 9804470
98-06162/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800013 DETERMINAZIONE. PROROGA INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 98/04329/64 GIUNTA
COMUNALE DEL 23 GIUGNO 1998. L. 39.936.000
98-05707/64
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9800018 DETERMINAZIONE: C.1 - SOGGIORNI PER ADOLESCENTI FREQUENTANTI
LA COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA S. CHIARA 56. ANNO 1998.IMPEGNO
ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 8.554.000. IN ESEC. DELLA
DELIB. N.MECC. 9803320/84 DEL CONS. CIRCOSCR. DEL 4/05/998.
98-06439/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9800045 DETERMINAZIONE - C.2.: PROGETTO RAGAZZI 1996/97. CORO "LA
GERLA". RIMBORSO DELLA SOMMA DI LIRE 550.000=.
98-06074/85
9800046 DETERMINAZIONE - C.2: SOGGIORNI MARINI - IN VACANZA CON IL
TUO QUARTIERE ANNO 1998-. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA -TRAVEL
JET COMPANY S.R.L.- PER LIRE 35.352.200=.
98-06246/85
9800047 DETERMINAZIONE -C.2: SOGGIORNI MARINI -IN VACANZA CON IL TUO
QUARTIERE ANNO 1998-. RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELL'AGEN-
ZIA -LE MARMOTTE- BRANDI VIAGGI DELLA GRAN ROCHE S.R.L.- PER
LIRE 16.435.100=.
98-06247/85
9800048 DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI MARINI -IN VACANZA CON IL
TUO QUARTIERE ANNO 1998-. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPA-
ZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE
3.000.000=.
98-06359/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9800056 DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI DISABILI 1998 - AFFIDAMENTO
SERVIZIO ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9802785/86 CONS.
CIRCOSCRIZIONE 3 DEL 27/04/98 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DI-
RIGENZIALE N. MECC. 9805055/86.
98-06001/86
9800057 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO DI CALCE IDRATA PER I CAMPI
CALCIO DEL COMPLESSO "TRECATE" - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA
SPESA L. 630.000=.
98-06284/86
9800059 DETERMINAZIONE: C. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI MICRO
BIOLOGICA ACQUA PISCINA "TRECATE". IMPEGNO E AFFIDAMENTO
DELLA SPESA L. 569.160=.
98-06306/86
9800060 DETERMINAZIONE: C. 3 - PROGETTO CESMA. ATTIVAZIONE MODULO
APPLICATIVO CORSO INFORMATICA PER PORTATORI DI HANDICAP. IM-
PEGNO DI SPESA L. 28.900.000= IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 9805117/86 CONSIGLIO CIR.LE N. 3 DEL 7/7/1998.
98-06320/86
9800061 DETERMINAZIONE - C. 3 - SOGGIORNI DISABILI 1998 - AFFIDAMEN-
TO SERVIZIO ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9802785/86
CONS.CIRCOSCRIZIONE 3 DEL 27/04/98 - IMPEGNO DI SPESA LIRE
24.300.000=.
98-06479/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9800049 DETERMINAZIONE:C.4 ALLACCIAMENTI ELETTRICI AEM. IMPEGNO DEL-
LA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 500.000=.
98-06068/87
9800053 DETERMINAZIONE:C.4 ALLACCIAMENTI ELETTRICI ENEL. IMPEGNO
DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 500.000=.
98-06382/87
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9800075 DETERMINAZIONE: C. 6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE
GIORNI D'ESTATE-VOGLIA DI SPAZI -IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA
SPESA DI LIRE 2.000.000.
98-05903/89
9800076 DETERMINAZIONE: C.6 - PROGETTO DI CORSO DI ABILITA' SOCIALI
RIVOLTO A GIOVANI ALLA RICERCA DI OCCUPAZIONE. IMPEGNO SPESA
E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 2.000.000 IN ESEC. DELIBERA
N. MECC. 9804769/89 DEL 22/6/98.
98-06071/89
9800077 DETERMINAZIONE: C. 6 -PROGETTO DI ASSISTENZA ALLA TUTELA DEI
DIRITTI DEI CITTADINI DEL TRIBUNALE DEL MALATO - IMPEGNO
SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 2.000.000 IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9804767/89 DEL 22/6/19988.
98-06161/89
9800078 DETERMINAZIONE: C. 6 - ACQUISTO N. 5 PANNELLI DI LEGNO
ELEMENTI COMPONENTI PALCO PER SPETTACOLI CULTURALI.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE
435.000.
98-06254/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9800044 DETERMINAZIONE: C.7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE CARROZZIERI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA. L. 6.600.000
98-06115/90
9800045 DETERMINAZIONE: C.7 - SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI PSI-
CHICI IN GESTIONE DIRETTA. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.
9804410/90. LIRE 250.000=.
98-06168/90
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9800033 DETERMINAZIONE: C.10- INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. RI-
LASCIO PATROCINIO E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE
5.500.000 ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL MARGINE PER L'ORGANIZ-
ZAZIONE DELLA FESTA MIRAFLORES.
98-06087/93
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