Dal 16 al 31 giugno
Dal 16 al 31 giugno
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800105 DETERMINAZIONE: DIRIGENTI A CONTRATTO ASSUNTI CON D.L. 127
DEL 15.5.97 INVIATI IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1998. LIRE 8.000.000=
98-05116/01
9800106 DETERMINAZIONE: UNIONCAMERE PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA PER
L'ANNO 1998. (ECU 5.000). IMPEGNO DELLA SOMMA DI LIRE
10.000.000.=
98-05142/01
9800107 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N.1 PAGINA PUBBLICITARIA SULL'AL
BO DEI GIORNALISTI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA 1998.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 1.920.000.
98-05282/01
9800108 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N.2 PAGINE INFORMATIVE SULL'EDI
ZIONE 1998 DELLA GUIDA AI SERVIZI DELLA CAMERA DEL LAVORO DI
TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 7.200.000.
98-05283/01
9800109 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE STAMPA SUBALPINA
PER LA GIORNATA DI STUDIO "IL LAVORO DEI BAMBINI-GIORNALISTI
SINDACATO VOLONTARIATO INSIEME CONTRO SFRUTTAM.DEI MINORI"IM
PEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.9803493/01. L. 5.000.000=
98-05297/01
9800110 DETERMINAZIONE: OSPITALITA' A GIOVANI DONNNE ALGERINE.AFFIDI
MENTO SERVIZIO PERNOTTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. L.5.571.600
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9803109/01.
98-05390/01
9800111 DETERMINAZIONE: STAMPA DI VETROFANIE IN OCCASIONE DI "PRONTA
ESTATE 1998". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA.
L. 1.380.000
98-05458/01
9800112 DETERMINAZIONE: COPERTURA PARZIALE SPESE OSPITALITA' PER GLI
STUDIOSI PARTECIPANTI AL SEMINARIO DI TEORIA POLITICA DEL
CENTRO STUDI DI SCIENZA POLITICA PAOLO FARNETI 26/27 GIUGNO
1998. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 3.000.000=.
98-05498/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9800129 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. COLLABO-
RAZIONI SCIENTIFICHE VOLUMI VII VIII E IX DELLA COLLANA
"ATTI CONSILIARI. SERIE STORICA". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DI SPESA (L. 11.200.000).
98-05107/02
9800131 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE ANNO
1998 E INCREMENTO FOTOTECA. GESTIONE DIGITALE IMMAGINI. AFFI
DAM. INCARICO PROF.LE SIG PIERANGELO BASSIGNANA. IMPEGNO SPE
SA IN ESECUZ. DELIB. 9802995/02 G.C.28/4/1998. L. 83.990.400
98-05069/02
9800132 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA EDITORIALE ANNO
1998. PROGETTAZIONE GRAFICA E ALLESTIMENTO TESTI. AFFIDAMEN-
TO INCARICO PROF.LE DR.CATERINA ROGGERO. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIB. 9802996/02 G.C. 28/4/1998. LIRE 66.832.896
98-05070/02
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9801247 DETERMINAZIONE : PROVA PUBBLICA SELETTIVA PER LA COPERTURA
DI N. 8 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE TECNI-
CO CENTRALINO TELEFONICO (IV. Q.F.D.P.R. 347/83) CONC. N.722
AUTORIZZAZ.ASSUNZIONE E INPEGNO DI SPESA L. 148.546.000.
98-04589/04
9801344 DETERMINAZIONE - FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E ACCESSORI
PER IL SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO. IMPEGNO DI SPESA L.
67.512.000 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON EMISSIONE BOC.
98-04773/04
9801415 DETERMINAZIONE - DIVISIONE DECENTRAMENTO - CIRCOSCRIZIONE 10
PROROGA PERIODO DI SERVIZIO AD UN ESECUTORE AMMINISTRATIVO
TEMPO DETERMINATO PART-TIME L.6.379.470
98-05111/04
9801439 DETERMINAZIONE: PROVA PUBBLICA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI
N. 8 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO
CIMITERI (III Q.F. D.P.R. 347/83) CONCORSO N. 717. AUTORIZ-
ZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 119.926.400.
98-05198/04
9801444 DETERMINAZIONE - FRESEGNA MASSIMO - ESECUTORE AMMINISTRATIVO
SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO - PROROGA PERIODO DI SERVIZIO
- L. 9.569.199
98-05246/04
9801445 DETERMINAZIONE - SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE - SETTORE
PROGRAMMAZIONE. PROROGA PERIODO DI SERVIZIO AD UN ESECUTORE
AMMINISTRATIVO TEMPO DETEMINATO - L. 3.189.733
98-05248/04
9801450 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A
N. 18 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE NUCLEO
SOCIO-ASSISTENZIALE. CONCORSO N. 629. AUTORIZZAZIONE ASSUN-
ZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 5.724.200
98-05281/04
9801462 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DA PARTE DELLA CITTA' DI SPESE
LEGALI EX ART. 67 D.P.R. 268/87. IMPEGNO DI SPESA LIRE
250.000.000.
98-05340/04
9801463 DETERMINAZIONE - CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DI APPAREC-
CHIATURE MICROFILM KODAK IMAGELINK. IMPEGNO DI SPESA LIRE
2.000.000=
98-05344/04
9801464 DETERMINAZIONE - INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORI-
NO DELLA SIGNORA RICCOBENE ROBERTA. DIPENDENTE DEL COMUNE DI
SETTIMO TORINESE - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA-
ZIONE C.G.31.03.1998(MECC. 982151/04) L. 21.601.600.
98-05342/04
9801473 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO
- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. (596.146.000=).
98-05360/04
9801484 DETERMINAZIONE: CONTRATTI DI LAVORO 94/97 COMPARTO REGIONI -
ENTI LOCALI. INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. IMPEGNO
DI SPESA L. 260.000.000
98-05422/04
9801502 DETERMINAZIONE - SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE - SETTORE
PROGRAMMAZIONE ESECUTORI AMMINISTRATIVI TEMPO DETERMINATO -
PROROGA PERIODO DI SERVIZIO - L. 12.758.937
98-05428/04
9801509 DETERMINAZIONE - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E LA
AZIENDA FARMACIE COMUNALI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL
COMUNE DELLA DIPENDENTE DELL'AFC. GRIMALDI GRAZIA - IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C.18.6.98 MECC.9805140/04.
98-05451/04
9801526 DETERMINAZIONE. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DELLA SIGNORA CASSIA MARIA ROSA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SI-
RACUSA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.
19.2.1998 MECC. N. 9801021/04. LIRE 20.578.300.
98-05523/04
9801534 DETERMINAZIONE - CORSO CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
A N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE SERVIZIO
CONTABILE (QUALIFICA DIRIGENZIALE UNICA) CONC. N. 695 AUTO-
RIZZAZIONE ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 88.351.000.
98-05576/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9801047 DETERMINAZIONE: 05/600-ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER UFFI=
CIO-ARREDI E ATTREZZATURE VARIE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
G.M. DEL 12/5/98(MECC.N.9803301/05)FINANZIAMENTO CON MUTUO.
SPESA L. 11.395.940.000.=
98-04706/05
9801064 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI PELLICOLE - MATERIALE FOTOGRAFICO E AUDIOVI=
SIVO DI CONSUMO OCCORRENTE AI VARI SERVIZI MUNICIPALI. SPESA
L. 9.924.840.
98-04856/05
9801084 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI ZERBINI IN COCCO VARIE MISURE. IMPORTO LIRE
1.245.000.
98-04903/05
9801085 DETERMINAZIONE:05/120-IMPEGNO FONDI PER VARIAZIONE IVA. SPE=
SA L. 5.000.000.
98-04950/05
9801086 DETERMINAZIONE: 05/710 - REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA
PER I DIPENDENTI COMUNALI.
98-04951/05
9801123 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI UN IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PER LA SALA
CONCERTI DEL CONSERVATORIO 'G.VERDI'. SPESA L. 4.082.400. FI
NANZIAMENTO.
98-05154/05
9801126 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER
IMPEGNO DI SPESA L. 19.098.000.
98-05156/05
9801127 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI ARREDI VARI OCCORRENTI AL CENTRO D'INCONTRO DI VIA
FRATTINI 11. SPESA L. 8.534.400.
98-05190/05
9801129 DETERMINAZIONE: 05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO PUBBLICAZIONI SU COMPACT DISK. L. 10.632.000.
98-05232/05
9801131 DETERMINAZIONE:05/350-ASTA PUBBLICA PER ACQUISTO ARTICOLI DI
CANCELLERIA OCCORRENTI AI SETTORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA
L. 141.899.160.
98-05235/05
9801177 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA NEI LO
CALI SEDI DI UFFICI COMUNALI IN TORINO - AMPLIAMENTO - PERIO
DO LUGLIO 1998/DICEMBRE 2000. SPESA LIRE 86.400.000 -IMPEGNO
LIRE 57.600.000.
98-05485/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800114 DETERMINAZIONE: PROGETTO 5T. GESTIONE TECNICA PER L'ANNO 98
IMPEGNO DI SPESA L. 714.000.000 IN ESECUZIONE DELIBERA N.
9800970/39 G.C. DEL 17.2.98.
98-04931/06
9800123 DETERMINAZIONE: PROLUNGAMENTO LINEE 33 E 61. PAGAMENTO IVA
SU FATTURA. IMPEGNO DI SPESA DI L.34.181.250.
98-04975/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800238 DETERMINAZIONE: TRASFERTE DEL PERSONALE. IMPEGNO.
LIRE 6.900.000=.
98-04543/07
9800260 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ARTISTI-
CA E ORGANIZZATIVA PER LE INIZIATIVE TEATRALI "SCUOLA E TEA-
TRO" E "TEATROINTRE" AL SIG. GABRIELE FERRARI. ANNO 1998.
LIRE 31.200.000=.
98-04873/07
9800261 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA E VERIFI
CA SULLE ATTIVITA' DI DANZA ALLA SIG.RA LAURA MESSE. ANNO
1998. LIRE 3.721.666=.
98-04874/07
9800272 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI
DI TRASPORTO PER L'EDIZOIONE 1998 DI "ESTATE RAGAZZI E BIMBI
ESTATE". LIRE 120.979.200=.
98-05119/07
9800273 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO.
SPESA LIRE 511.770.000=.
98-05123/07
9800274 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'UNI-
VERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER ATTIVITA' DI RICERCA IN
CAMPO PSICOLOGICO - EDUCATIVO E SOCIALE. RICONFERMA DEI BOR-
SISTI. IMPEGNO LIRE 42.900.000=.
98-05124/07
9800278 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' PRESSO LA CASCINA FALCHERA. AFFIDA
MENTO ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A. IN ESEC.DELIBERAZIONI G.C. DEL
9/6/98 (MECC. 9804505/07) E DELL'11/6/98 (MECC. 98043/07).
IMPEGNO SPESA LIRE 47.964.000= IVA COMPRESA.
98-05129/07
9800279 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER LE
SEZIONI DI ESTATE RAGAZZI. AFFIDAMENTO ENTI CHE GESTISCONO
L'ANIMAZIONE ALL'INTERNO DEI CENTRI ESTIVI IN ESEC.DEL.MECC.
9804907/07. IMPEGNO SPESA LIRE 28.679.400=. IVA INCLUSA.
98-05130/07
9800285 DETERMINAZIONE: ESTATE RAGAZZI 98. ASSOCIAZIONE STUDIO AM-
BIENTE GREEN PROMOTIO.ULTERIORE IMPEGNO SPESA LIRE 8.125.000
CASCINA BRERO: AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI MINORI
DISABILI DI 13 ANNI COMPIUTI.
98-05240/07
9800287 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO PER CENTRI
ESTIVI COMUNALI. ANNO 1998. SPESA LIRE 2.385.000= OLTRE IVA.
98-05284/07
9800289 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI
TRASPORTO PER LE SCUOLE MATERNE PROGETTO "BIMBI ESTATE" '98.
SPESA LIRE 15.444.000=.
98-05333/07
9800290 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 90 OPERA-
TORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI. PROVE SELETTIVE DI IDO-
NEITA'. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE.
LIRE 1.114.200=.
98-05334/07
9800291 DETERMINAZIONE: SCUOLE CIVICHE SUPERIORI. INSEGNAMENTO RE-
LIGIONE CATTOLICA. CONFERIMENTO INCARICHI ANNUALI. ANNO
SCOLASTICO 1998/99. LIRE 188.295.184=.
98-05353/07
9800292 DETERMINAZIONE: SERVIZI SCOLASTICI. COLONIA "CITTA' DI TORI-
NO" IN LOANO. ASSUNZIONE DI N. 32 OPERATORI SERVIZI EDUCATI-
VI CULTURALI PART-TIME. PERIODO DAL 1/10/98 AL 31/3/99.
LIRE 291.062.638=.
98-05355/07
9800295 DETERMINAZIONE : BIMBI ESTATE . CONFERIMENTO SUPPLENZE AD IN
SEGNANTI DI SCUOLA MATERNA PER IL PERIODO DAL 29 GIUGNO 1998
AL 28 AGOSTO 1998-PROVVEDIMENTI LIRE 425.098.753=
98-05419/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9800672 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI PIAZZA PALAZZO
DI CITTA' N. 6 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CONVER IN LOCA=
ZIONE AD USO GRUPPI CONSILIARI. (IMPORTO L.2.558.234.=).
98-04840/08
9800673 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIGNOR FELICIAN PASQUALE
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA BUSCALIO=
NI 21.
98-04838/08
9800676 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIGNOR PAPAGNO GIUSEPPE
ALLOGGIO DI PROPRIETA'COMUNALE SITO IN TORINO VIA BUSCA=
GLIONI 17.
98-04830/08
9800682 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. INTORDONATO PASQUALE
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO FERRA=
RA 50.
98-04828/08
9800693 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. FRESOLONE COSIMO AL=
LOGGIO DI PROPRIETA'COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 157
98-04962/08
9800694 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. BALESTRA VALERIO AL=
LOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA
N. 151.
98-04965/08
9800695 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA SORRENTINO GRIE-
CO CATERINA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO
VIA BUSCALIONI 17.
98-04968/08
9800696 DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA CASSINELLI CRISTI
NA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO LEC=
CE 64.
98-04971/08
9800697 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIGNOR PARISI MASSIMO AL=
LOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO FERRARA
50.
98-04972/08
9800698 DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE AL SIGNOR D'ERRICO GIOVANNI
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA
157.
98-04973/08
9800699 DETERMINAZIONE: CITTA' DI TORINO/ COM.CASE. ACCORDO TRANSAT=
TIVO. PAGAMENTO SPESE. LITE N.1051/97.
98-04974/08
9800705 DETERMINAZIONE: AREA ATTREZZATA DI VIA QUARELLO N. 15/17 DI
PROPRIETA' DELLA EDILSCUOLA S.R.L..CONCESSIONE IN COMODATO.
INTEGRAZIONE.
98-05059/08
9800706 DETERMINAZIONE: DI LORENZO NICOLA - TERRENO COMUNALE SITO IN
STRADA VILLAR DORA - CONCESSIONE.
98-05060/08
9800707 DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN
STRADA LANZO - RINNOVO CONCESSIONE.
98-05061/08
9800711 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA S.FRANCESCO
D'ASSISI 23 DI PROPRIETA' DELL'ISTIT. NAZIONALE PER L'ASSICU
RAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) IN LOCAZIONE
98-05102/08
9800713 DETERMINAZIONE:VETRINE DI PROPRIETA' COMUNALE SITE NEL SOTTO
PASSAGGIO DI C.SO VITTORIO EMANUELE II N.15 LATO PARTENZE IN
CAPO ALLA SOCIETA' HANIDA SRL E N.7 LATO PARTENZE IN CAPO AL
L' ASSOCIAZIONE INFORMAGAY - NUOVE CONCESSIONI.
98-05147/08
9800719 DETERMINAZIONE: CONSORZIO FOGNATURA MAINOBI - TERRENO COMU=
NALE SITO IN STRADA DEL NOBILE - RINNOVO CONCESSIONE.
98-05194/08
9800726 DETERMINAZIONE: ENEL S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA
VEROLENGO ANGOLO LARGO BORGARO - RINNOVO CONCESSIONE.
98-05233/08
9800728 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. MAZZOLA BRUNO ALLOG=
GIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO STRADA SUPERGA 21.
98-05311/08
9800729 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
GARIBALDI 27 - PRESA D'ATTO DI CESSIONE D'AZIENDA DALLA DIT=
TA INDIVIDUALE DE PAS GUGLIELMO ALLA SOCIETA'SORELLE CERA DI
BOCCA WALTER & C. S.A.S. E SUBENTRO NEL CONTRATTO LOCAZIONE.
98-05313/08
9800730 DETERMINAZIONE : NUOVA LOCAZIONE AL SIG. MOSCONI RODOLFO AL=
LOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO ORBASSANO
455.
98-05314/08
9800738 DETERMINAZIONE: IMMOBILE SITO NELLA STAZIONE DI TORINO PORTA
NUOVA - SUBENTRO DELLA CITTA'- IMPORTO L.4.537.385.
98-05337/08
9800739 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA MARIA VITTO=
RIA N.18 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. TORO ASSICURAZIONI LOCA=
ZIONE AD USO UFFICI COMUNALI - APPROVAZIONE RETTIFICA DISCI=
PLINARE.
98-05338/08
9800746 DETERMINAZIONE: RINNOVO CONCESSIONE ALL'ENTE MORALE TEATRO
STABILE DI TORINO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO
IN TORINO VIA VAL LAGARINA 52.
98-05441/08
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800283 DETERMINAZIONE: CONTROLLO MEDICO SPORTIVO. AFFIDAMENTO AL-
L'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO. INTEGRAZIONE.
LIRE 12.000.000=. IN ESEC.DEL.MECC. 9705459/10 G.C. 2/09/97
98-05196/10
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800047 DETERMINAZIONE: ALIENAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. SITI IN TORINO
VIA PERGOLESI NN. 93 E 105 AI LEGITTIMI ASSEGNATARI AI SENSI
DELLA LEGGE 403/90- ACCERTAMENTO DI ENTRATA L. 2.543.204.019
98-04998/12
9800048 DETERMINAZIONE: ALLOGGI DI PROPRIETA' MUNICIPALE AFFIDATI
ALL'A.T.C. - RIMBORSO ONERI VARI - RETTIFICA CREDITORI - UL-
TERIORE IMPEGNO DI SPESA - LIRE 5.000.000
98-05000/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800120 DETERMINAZIONE D10- FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIA
TURE INFORMATICHE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SO
CIETA' INFORMATICA DATA SYSTEM - SPESA L. 30.120.000.-
98-05446/13
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800065 DETERMINAZIONE: OSTENSIONE SINDONE. ACQUISTO DI UNA PAGODA
E RIPRISTINO PAGODE DANNEGGIATE DALLA TROMBA D'ARIA VERIFICA
TASI NEL MAGGIO SCORSO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE
15.109.680.
98-05068/16
9800066 DETERMINAZIONE: SMONTAGGIO-TRASPORTO DELLE PAGODE COLLOCATE
IN OCCASIONE DELL'OSTENSIONE DELLA SINDONE. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA L. 32.400.000.
98-05074/16
9800067 DETERMINAZIONE. SETTORE COMMERCIO - ATTIVITA' DI PROMOZIONE
COMMERCIALE - PARTECIPAZIONE ALLA FIERA WORLD FOOD MOSCOW
DI MOSCA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI TORINO - IMPEGNO DI
SPESA DI L. 10.000.000.
98-05167/16
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9800143 DETERMINAZIONE:SFEP ATTRIBUZIONE INCARICHI TIROCINI CORSO DI
LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE PER ANNO 98.ACCERTAMENTO E
IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC.9803706/19 G.C.
DEL 19.5.98 L. 5.999.987
98-04501/19
9800153 DETERMINAZIONE:INSERIMENTI CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVO
RO 1997/98 L.R. N.55/84 ART. 16 D.L.N.446 IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IMPEGNO DI SPESA L. 44.550.000
98-04779/19
9800157 DETERMINAZIONE:CORSI RECUPERO LICENZA MEDIA ANNO 97/98 PER
GIOVANI IN SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE.CONTRIBUTO AD ASSOCIA
ZIONI.IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.N.9803447/19
G.C. 12/5/98 L. 28.000.000.
98-04893/19
9800158 DETERMINAZIONE:ASSISTENZA DOMICILIARE.AFFIDAMENTO INCARICO A
COOPERATIVE PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL PERIODO LUGLIO -
SETTEMBRE 98 NELL'AMBITO DEL PROGETTO PRONTA ESTATE IMPEGNO
DI SPESA L. 99.083.540.
98-04919/19
9800161 DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE
S.A. SINO AL 31.12.98. IMPEGNO DI SPESA DI L.16.320.000=.
98-05012/19
9800164 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MI
NORE B.I. SINO AL 31.12.98.IMPEGNO DI SPESA DI L.18.400.000=
98-05023/19
9800165 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINO
RE S.D. SINO AL 31 DICEMBRE 1998. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
DI L.21.049.600=.
98-05025/19
9800168 DETERMINAZIONE:LEGGE 216/91-APPROVAZIONE PIANO FINANZIAMENTI
1996 - PROGETTO DI RETE "ORIONE"-INDIVIDUAZIONE DESTINATARI
E IMPEGNO DI SPESA L. 186.300.000. - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
L. 259.400.000.
98-05057/19
9800169 DETERMINAZIONE:SERVIZI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. AP-
PALTO CONCORSO 94/94. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART.16
DEL CAPITOLATO SPECIALE PER IL PERIODO 1/5/97-31/10/98.IMPE-
GNO DI SPESA L. 547.312.688 SINO AL 30/6/98
98-05104/19
9800170 DETERMINAZIONE:RAF "RESIDENZA LE COLLINE DEL PO" PRESA D'AT-
TO DELLA RETTA PRATICATA ED IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000.
98-05105/19
9800172 DETERMINAZIONE:ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PRO
VINCIALE PERIODO 1/7/98-30/6/2000. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU
ZIONE DELIBERA MECC. N.9804892/19 G.C. 11/6/98 L.135.000.000
98-05185/19
9800173 DETERMINAZIONE:ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEA "SERVIZIO E-
MERGENZA ANZIANI" PERIODO 1/7/98-30/6/2000. IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. N. 9804889/19 G.C. 11/6/98 LIRE
180.000.000.
98-05187/19
9800174 DETERMINAZIONE:SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - EDUCATORE A TEM
PO DETERMINATO VIAZZI ROSSANA: PROROGA PERIODO DI SERVIZIO
L. 10.702.980.=
98-05188/19
9800175 DETERMINAZIONE:ESENZIONE PER MOTIVI DI REDDITO DA PARTECIPA-
ZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA L.29 DICEMBRE 1990
N. 407 - E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.ULTERIORE IMPEGNO DI SPE
SA L. 250.000.000. PER L'ANNO 1998
98-05237/19
9800176 DETERMINAZIONE:RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI A GESTIONE IN-
DIRETTA PER DISABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
3.817.025.200.= PER L'ANNO 1998
98-05239/19
9800177 DETERMINAZIONE:INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER SITUAZIONI
PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ASSI
STENZIALI-SPESA L.6.300.000.=
98-05358/19
9800179 DETERMINAZIONE:ISTITUTI COMUNALI RIMBORSO RETTE NON CONSUMA
TE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 L.10.000.000=.
98-05362/19
9800181 DETERMINAZIONE:INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER SITUAZIONI
PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE.EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSISTEN
ZIALI. IMPEGNO DI SPESA DI L.7.082.000=.
98-05366/19
9800182 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N.4 ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO
DETERMINATO PER MESI 4-L.62.044.880.=
98-05368/19
9800184 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N.2 ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO
DETERMINATO PER MESI TRE - L.23.266.830.=
98-05461/19
9800185 DETERMINAZIONE: PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA IN
FAVORE DI OSPITI DELLA C.A.S.A. "FIORDALISO" DI CUNEO. ULTE
RIORE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.1998 DI L. 10.140.000=.
98-05462/19
9800186 DETERMINAZIONE: PROSECUZIONI DI INTERVENTI RESIDENZIALI IN
FAVORE DI MINORI PRESSO LE COMUNITA' GESTITE DALLA COOP.SOC.
"LA CITTA' DEL SOLE". IMPEGNO DI SPESA DI L. 46.117.760 FINO
AL 31/12/98
98-05463/19
9800187 DETERMINAZIONE:PROSECUZIONE DI INTERVENTO RESIDENZIALE DELLA
MINORE C.T. PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICA GESTITA DALLA COOP
SOC."OFFICINA D'UTOPIA IMPEGNO DI SPESA DI L.22.006.400 FINO
AL 31/12/98
98-05465/19
9800188 DETERMINAZIONE:PROSECUZIONE DI INTERVENTI RESIDENZIALI DI MI
NORI PER L'ANNO 1998 PRESSO L'ASSOCIAZIONE "S. MAURIZIO" DI
BORGHI (FO). IMPEGNO DI SPESA DI L.30.176.000 FINO AL 31 DI-
CEMBRE 98
98-05466/19
9800189 DETERMINAZIONE:PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO
IN FAVORE DEL MINORE E.N. GESTITO DALLA COOP.SOC."IL RAGGIO"
DI VILLAFRANCA P.TE. IMPEGNO DI SPESA L. 11.065.600 FINO AL
31/12/98
98-05467/19
9800194 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI LISTELLI IN LEGNO PER ZANZARIE-
RE. IMPEGNO DI SPESA L. 2.502.720
REVOCATA DA 5935/19
98-05527/19
9800195 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RETE AD USO ZANZARIERE. IMPEGNO
DI SPESA L. 756.000
98-05528/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800173 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE G.FERRARIS
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB.MECC. N. 9802598/21 G.C
15.4.98. LIRE 4.000.000=
98-05096/21
9800175 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO IN-
TERREGIONALE LAVORI SOCIALMENTE UTILI PULIZIA SPONDE FLUVIA-
LI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. L. 3.960.000.
98-05166/21
9800177 DETERMINAZIONE:CONFERENZA STAMPA PROGETTO "PO PULITO". AFFI-
DAMENTO SERVIZIO COFFE-BREAK.IMPEGNO DI SPESA L. 1.200.000=.
98-05234/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800276 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO
DI N. 2 LAVAGNE A FOGLI MOBILI CON RELATIVI RICAMBI. SPESA
L. 530.400=.
98-04720/23
9800291 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO DI N. 2 NOMINATIVI NEI CANTIERI
DI LAVORO 1997/98. IMPEGNO DI SPESA L. 8.714.208=.
98-04984/23
9800305 DETERMINAZIONE: TRASFERTE DEL PERSONALE. IMPEGNO
LIRE 1.500.000=
98-05298/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9800040 DETERMINAZIONE.DEVOL.TOTALE MUTUO CASSA DD.PP. POS.427490101
(N.MECC.1512) PER COLLEGAMENTO V.ARTOM A NUOVO PONTE SUL TOR
RENTE SANGONE.IN ESECUZ. DELIB. N.MECC.9804593 DEL9/6/98.
SPESA COMPLESSIVA L.828.359.600= DI CUI DEVOL.L.701.948.000=
98-05138/24
9800041 DETERMINAZIONE: RATING PER LA CITTA' DI TORINO: IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1998.
98-05215/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800257 DETERMINAZIONE. LICITAZIONE PRIVATA SECONDO LA NORMATIVA CEE
PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI. INDIZIONE. IMPEGNO DI
SPESA DI L.2.828.000.000 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.
MECC.9804043/25 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21 MAGGIO 1998.
98-04859/25
9800258 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1998. UL-
TERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.4.440.000
98-04852/25
9800259 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI VOUCHER PER IL PERSONALE DIPEN-
DENTE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO E IM-
PEGNO DI SPESA DI L.560.000.
98-04853/25
9800290 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI OPERE DI ANTIQUARIATO PER LA
BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVA-
TA. IMPEGNO DI SPESA DI L.13.100.000.
98-05238/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800223 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.BORGO E ROCCA MEDIOEVALE.OPERE
RECUPERO DELLA STRUTTURA E RESTAURO ARREDI MURARI E DECORATI
VI CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE(DGR.226-21954 DEL 6/8/97)
APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 3.444.000=)
98-04336/26
9800237 DETERMINAZIONE:MOSTRA "GLI ORIENTALISTI ITALIANI.100 ANNI DI
ESOTISMO". AFFIDAMENTI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA IN ESE-
CUZIONE DELIBERA DELLA G.C.DEL 21/5/98 N. MECC. 9803894/26
(L.30.000.000=).
98-04536/26
9800246 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.AFFIDAMENTO CONSULENZE PER LO
SVILUPPO DEL PROGETTO DI ATTIVITA' E COMUNICAZIONE PER LA
GALLERIA D'ARTE MODERNA IN ESECUZIONE DELIBERA N.9804514/26
G.C. 2/6/98. IMPEGNO DI SPESA L. 38.508.000=.
98-04744/26
9800251 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. PROMOZIONE SISTEMA ARTE MODER
NA E CONTEMPORANEA. DISTRIBUZIONE MATERIALE STAMPATO. AFFI-
DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 900.000=)
98-04827/26
9800253 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA.STAMPA DEL PIEGHEVOLE INFORMATIVO DELLA
MANIFESTAZIONE "ATTRAVERSO LE COLLEZIONI: IMMAGINI E SUONI"
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 2.160.000=)
98-04837/26
9800260 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INI
ZIATIVE PROMOZIONALI SU RADIO E TELEVISIONI LOCALI PER L'AN-
NO 1998.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 39.800.000=)
98-04991/26
9800262 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CI-
VICI DI TORINO.FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIE
RE PER LA BIBLIOTECA D'ARTE.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE G.C.28/05/98 N.MECC.9803805/26 L.110.000.000=
98-05035/26
9800265 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. FORNITURA DI SERVIZI DI TRA-
SPORTO E INTERVENTI DI ALLESTIMENTO RELATIVI ALLE OPERE DI
ARTE DEL MUSEO CIVICO DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA ALLA DITTA ZUST AMBROSETTI (L.30.000.000=)
98-05041/26
9800269 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROGETTAZIO
NE REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI DEPLIANT ILLUSTRATIVO
DEL "GIARDINO DELLE DELIZIE". AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA
(L. 2.940.030=)
98-05048/26
9800270 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. REALIZZAZIONE STAMPA MATERIA-
LE PROMOZIONALE INERENTE LA MOSTRA "LE SEDUZIONI DELLA MON-
TAGNA.DA DELACROIX A DEPERO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(L.15.282.000=)
98-05053/26
9800271 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA.RE-
STAURO MATERIALE LAPIDEO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE
IGLIOZZI TIZIANA E IMPEGNO DI SPESA (L.17.040.000=)
98-05058/26
9800275 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. ESTATE AL
BORGO SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO SEDIE E SERVIZIO DI ACCO-
GLIENZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.2.994.552=)
98-05103/26
9800279 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.SERVIZIO PER L'ELABO-
RAZIONE DATI RELATIVI ALLE MOSTRE REALIZZATE NEL 1997.AFFIDA
MENTO E IMPEGNO DI SPESA L.1.860.000=
98-05139/26
9800280 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSU-
LENZA STUDIO DEDALO S.A.S. PER IL RIALLESTIMENTO GALLERIA DI
ARTE MODERNA E RIORGANIZZAZIONE DI ALTRI SPAZI IN ESEC.DELI-
BERA 9805094/26 G.C.16/6/98.IMPEGNO DI SPESA L.92.400.000=.
98-05216/26
9800282 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. INIZIATIVE
"GIORNI D'ESTATE-ESTATE AL BORGO". AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI
SPESA (L. 37.530.000=).
98-05218/26
9800283 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRAFICO- MATE-
RIALI FOTOGRAFICI PER I MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO A TRATTA-
TIVA PRIVATA ALLA DITTA FANNI ANDREA - IMPEGNO DI SPESA
(L. 14.460.000=).
98-05219/26
9800287 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. DISTRIBUZIONE MATERIALE PRO-
MOZIONALE INERENTE LA MOSTRA "LE SEDUZIONI DELLA MONTAGNA.
DA DELACROIX A DEPERO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(L.8.856.000=)
98-05296/26
9800291 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI PALINE STRADALI E DI STENDARDO
INERENTE LA MOSTRA "LE SEDUZIONI DELLA MONTAGNA.DA DELACROIX
A DEPERO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.15.660.000=)
98-05357/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800204 DETERMINAZIONE: GESTIONE DEI TELEFONI AI POSTEGGI TAXI.
SPAZIO PUBBLICITARIO SU PAGINE SEAT. IMPEGNO DI SPESA
L. 16.800.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-05503/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800173 DETERMINAZIONE:RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO AGLI STANDARD
DELL'ISTITUTO CARLO ALBERTO.IMPEGNO SPESA. L.12.285.445.000
IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE G. C. 21 APRILE 98. NUMERO
MECC. 9803079/30.
98-04399/30
9800176 DETERMINAZIONE BONIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE
STRUTTURE CONTENENTI AMIANTO - AFFIDAMENTO INCARICO ING. I-
SABELLA GONNET GAROFALO - IMPORTO L. 12.938.358= IN ESECU-
ZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.MECC. 9803710/30.
98-04538/30
9800177 DETERMINAZIONE PIAZZA UMBRIA EDIFICIO POLIVALENTE AD USO SO-
CIALE AFFIDAMENTO INCARICO ING. ISABELLA GONNET GAROFALO -
IMPORTO L. 7.410.899= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C.
N.MECC. 9803712/30.
98-04541/30
9800182 DETERMINAZIONE: COMPLESSO POLIVALENTE PER ANZIANI NON AUTO-
SUFFICENTI DI VIA BOTTICELLI ANGOLO VIA CORELLI. SPOSTAMENTO
CONDOTTA GAS - AFFIDAMENTO OPERE - AUTORIZZAZIONE SPESA. IM-
PORTO L. 4.506.840. FINANZIAMENTO.
98-04733/30
9800194 DETERMINAZIONE:C.10 COMPLES.POLIVALEN.PER ANZIANI IN V.PLAVA
ANG.V.CONI ZUGNA.APPROV.PERIZIA VARIANT.L.1135047927 E MAG-
GIORI OPERE ENTRO QUINTO D'OBBLI.L.2271606758-ADEG.ALIQU.IVA
L.4618149-IMP.SPESA L.3411272834-IN ESEC.D.N.MECC.9803496/30
98-04996/30
9800196 DETERMINAZIONE:ACQUISIZIONE SOTWARE PROGRAMMA COMPUTA PIU'
DUE MULTILICENZE- DUE MULTILICENZE PROGRAMMA INTEGRA - DUE
CHIAVI HARDWARE PROGRAMMA ZEUS2. - IMPEGNO DELLA SPESA
L. 6.840.000. IVA COMPRESA.
98-05024/30
9800197 DETERMINAZIONE:EX ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA- CORSO
UNIONE SOVIETICA 220- MANUT. STRAORD.- AFFIDAMENTO MAGGIORI
OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE-IMPUT. SPESA L.
221.266.540.IN ESEC.DELIB.N.MECC.9802671/30 DEL 28/04/1998.
98-05029/30
9800212 DETERMINAZIONE - ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE MURARIE ED AF-
FINI LOTTO E CIRC.2 E 10 MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO
D'OBBLIGO CONTRATTUALE IMPUTAZIONE SPESA L. 32.760.000 IN
OTTEMPERANZA DELIBERAZIONE N.MECC. 9802673/30.
98-05150/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800181 DETERMINAZIONE: LAVORI DI M.S. NEGLI EDIFICI COMUNALI DELLA
C.9 DITTA EDIL.MZ.VI SRL. CORRESPONSIONE INTERESSI PER RITAR
DATI PAGAMENTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 11.12.97 N.
MECC.9708867/31- IMPORTO DI LIRE 3.000.000.=
98-04663/31
9800187 DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE
PER L'OTTENIMENTO CPI IN N. 67 EDIFICI SCOLASTICI. BANDO DI
GARA A TRATTATIVA PRIVATA N. 127/97 - GRUPPI N. 3-6-8-14 PER
FEZIONAMENTO INCARICO
98-04741/31
9800189 DETERMINAZIONE: SOGGIORNO CITTA' DI TORINO VIA AURELIA 446
LOANO (SV). ACQUISTO CANCELLI CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DEL
COMUNE DI LOANO (SV). IMPORTO L.15.912.000=.
98-04866/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800168 DETERMINAZIONE. CONSULENZA ARCHITETTONICA COPERTURA MOSAICO
PAVIMENTALE BASILICA S.SALVATORE. ARCH.GABETTI E ARCH.ISOLA
IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIBERAZIONE G.C.26.5.98 N. MECC.
9803906/33. L.8.568.000 IVA E CONTR. PREVIDENZ. INCLUSI.
98-05045/33
9800169 DETERMINAZIONE. TRASFERTE DEL PERSONALE DELLA DIVISIONE AM-
BIENTE. ULTERIORE DI IMPEGNO SPESA DI LIRE 29.175.000.=
98-05046/33
9800184 DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER
LA PROGETTAZ. ED ESECUZ. LAVORI IN MATERIA DI SICUREZZA AI
SENSI D.LGS.494/96.STUDIO MODULO UNO.LAVORI VIA ARTOM.IMPOR-
TO L.9.083.054 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL.MECC.9804439/33
98-05329/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800149 DETERMINAZIONE: M.S. RISANAMENTO PROTETTIVO DEL PONTE MOSCA
SUL TORRENTE DORA IN CORRISPONDENZA DI CORSO GIULIO CESARE.
IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA L. 623.755.000 IN ESECUZIONE DELI-
BERA G.C. 23/12/97 (MECC. 9709629/34).
98-04606/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800188 DETERMINAZIONE - ACQUISTO DI IMPIANTO AUDIO PORTATILE
CORREDATO DI FONOVALIGIA - RADIOMICROFONI E ACCESSORI -
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ACUSON S.N.C. -
IMPORTO COMPLESSIVO L. 5.064.000.=.
98-04789/35
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9800034 DETERMINAZIONE.INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA PER ESECUZIONE LAVORI.IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE
DELIB. 9803790/40 G.C.19/5/98. IMPORTO L. 49.966.821. APPRO=
VAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.
98-04303/40
9800036 DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9803840/40 GIUNTA COMUNALE
DEL 26.05.1998. IMPORTO L. 15.946.669.=
98-04670/40
9800038 DETERMINAZIONE: CIMITERO MONUMENTALE.MANUTENZIONE E RESTAURO
CONSERVATIVO DEL MAUSOLEO FRANCESCO TAMAGNO.IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9803574/40. GIUNTA COMU=
NALE DEL 19.05.98. IMPORTO L. 20.020.000.=
98-04712/40
9800039 DETERMINAZIONE.CONVENZIONE CON LE COOP SOCIALI PER PULIZIA
MANUALE NEI CIMITERI MONUM E PARCO.APPROVAZ. PROROGA PERIODO
1.7.98-31.12.98.IMPEGNO SPESA IN ESEC DELIB N.MECC 983934/40
G.C. 26.5.98. IMPORTO L. 422.312.967. INCREMENTO IVA.
98-04978/40
9800041 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI PETTORALI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NEI CIMITERI
CITTADINI. IMPORTO COMPLESSIVO L. 1.560.000=.
98-05049/40
9800042 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI PORTATESSERE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA 11
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI.IMPORTO COMPLESSIVO L. 475.200
98-05051/40
9800044 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI MATERIALE DI PULIZIA E ACCESSORI IGIENICO SANITARI
DA UTILIZZARE NELLE SEDI DELL'11 DIVISIONE SERVIZI CIMITERI-
ALI. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 3.510.540=
98-05170/40
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800249 DETERMINAZIONE.ACQUISTO N.100 FOTOGRAFIE PER IL CENTRO INTER
CULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA LIRE
8.520.000.
98-04794/45
9800254 DETERMINAZIONE.GIORNI D'ESTATE 1998.CONCERTO DEL 19 LUGLIO
IN PIAZZA SAN CARLO DELL'ARTISTA KHALED. IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9804468/45 G.C. DEL
28 MAGGIO 1998. LIRE 123.960.000.
98-04923/45
9800256 DETERMINAZIONE.SETTEMBRE MUSICA 1998.APPROVAZIONE DEL PREZ=
ZO E MODALITA' VENDITA DEI BIGLIETTI INGRESSO E DEI PROGRAM=
MI DI SALA E PAGAMENTO DIRITTI SIAE IN ESECUZIONE DELIBERA=
ZIONE MECC.9804333/45 G.C.DEL 26.5.98. LIRE 135.000.000.
98-04979/45
9800261 DETERMINAZIONE: GIORNI D'ESTATE 1998.TRASPORTO POSA E RIMO=
ZIONE DI NR.4 PAGODE MODULARI. AFFIDAMENTO L. 1.680.000.
98-05042/45
9800266 DETERMINAZIONE.CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE.IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9803920/45 GIUNTA
COMUNALE DEL 21.5.98 L.20.000.000.
98-05089/45
9800267 DETERMINAZIONE.EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T.V.
A ASSOCIAZIONE VENARIESE TUTELA AMBIENTE IN ESECUZIONE ALLA
DELIBERAZIONE N.9802918/01 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE
IN DATA 21.04.98.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 25.000.000.
98-05090/45
9800268 DETERMINAZIONE. PASS 15 A GIORNI D'ESTATE. RIMBORSO QUOTA
SIAE PER COMPLESSIVI N.4750 INGRESSI GRATUITI ALLE RASSEGNE
"FESTIVAL JAZZ" "PELLEROSSA FESTIVAL" "ARENA METROPOLIS".IM=
PEGNO SPESA L.16.000.000. *** REVOCATA MECC.8732/45 ***
98-05091/45
9800272 DETERMINAZIONE. REALIZZAZIONE DI UN SUPPLEMENTO SULLA CITTA'
DI TORINO DE L'AGENZIA DI VIAGGI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA L.9.600.000.
98-05133/45
9800273 DETERMINAZIONE. ACQUISTO PAGINA PROMOZIONALE SULLA RIVISTA
R.A.C.I.PER RIEVOCAZIONE STORICA "TORINO ALESSANDRIA TORI=
NO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.2.400.000.
98-05134/45
9800276 DETERMINAZIONE. ACQUISTO VOLUME "RESIDENZE REALI".AFFIDA=
MENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.20.000.000.
98-05179/45
9800277 DETERMINAZIONE. ACQUISTO VOLUME "TORINO SENZA FRETTA". AFFI=
DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.60.000.000.
98-05180/45
9800278 DETERMINAZIONE.RETTIFICA IMPORTI CONTRIBUTIVI PER CONSULEN=
TI VARI CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTA'DI TORINO A SEGUI
TO DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC.9801218/45.IMPEGNO
DI SPESA LIRE 23.055.
98-05181/45
9800284 DETERMINAZIONE.CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRODURRE E RIPRO
DURRE"PER LA REALIZZAZIONE FILM "ILARIA E FRIDA" DIRETTO DA
ADONELLA MARENA.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
MECC.9804575/45 G.C.DEL 09/06/98.LIRE 5.000.000.
98-05285/45
9800286 DETERMINAZIONE.PROGETTO "TEATRO CARCERE 1998".ATTIVITA' TEA=
TRALE ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE "LE VALLETTE".
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.39.762.588.
98-05287/45
9800289 DETERMINAZIONE.CONSERVATORIO "G.VERDI"AFFIDAMENTO DELLA GE=
STIONE DEI SERVIZI DELLA SALA CONCERTI PER IL 1 SEMESTRE DEL
1998.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.909.852.PREVISIONE
D'ENTRATA.
98-05356/45
9800293 DETERMINAZIONE.CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO.
STUDIO GRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CALENDARIO MULTI=
ETNICO.LOTTO B (STAMPA IN QUADRICOMIA IN BIANCA E VOLTA).
IMPEGNO DI SPESA L.5.808.000.
98-05403/45
9800294 DETERMINAZIONE.GIORNI D'ESTATE 1998.SPESE ORGANIZZATIVE PER
LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA L.20.000.000.
98-05406/45
9800295 DETERMINAZIONE.GIORNI D'ESTATE 1998 - PUBBLICAZIONE PROGRAM-
MA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L.35.820.000
98-05444/45
9800297 DETERMINAZIONE.ACQUISTO SEGNALETICA INTERNA PER GLI UFFICI
DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 2.400.000.
98-05453/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800153 DETERMINAZIONE:C9 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL
LE AREE VERDI - REIMPOSTAZIONE DELLA SPESA SUL BILANCIO 1998
SPESA COMPLESSIVA LIRE 201.600.000 IN ESECUZIONE DELLA DELI-
BERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 18.12.1997 MECC.9710132/46
98-04611/46
9800154 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO 1997 REIM
POSTAZIONE DELLA SPESA SUL BILANCIO 1998- SPESA COMPLESSIVA
LIRE 10.688.333.333 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA
COMUNALE DEL 18.12.1997 MECC.9710130/46
98-04613/46
9800155 DETERMINAZIONE:ULTERIORE FORNITURA PIANTE DA FIORE PER FORMA
ZIONE AIUOLE NEI GIARDINI DELLA CITTA'- AFFIDAMENTO ALLA DIT
TA CARGNINO GIUSEPPE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO
L.9.974.250 IVA COMPRESA
98-04634/46
9800156 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI ARREDI VARI PER PARCHI E GIARDINI
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIO
NE N.MECC.9803271/46 G.C.DEL 12.05.1998 - IMPORTO LIRE
999.960.000 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO
98-04633/46
9800167 DETERMINAZIONE:PULIZIA DELLE BANCHINE LATERALI LUNGO LA STRA
DA PANORAMICA E DI AREE BOSCHIVE COLLINARI DI PROPRIETA' DEL
LA CITTA' ANNO 1998 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI - IMPORTO LIRE
40.436.827
98-04910/46
9800170 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI
SERVIZIO PULIZIA TRINNALE UFFICI COMUNALI V.COTTOLENGO 26 -
ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO COM-PL
ESSIVO TRIENNALE L.1.650.000
98-04914/46
9800179 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE SPONDE FLUVIALI TRIEN-
NIO 1998-99-00-IMPORTO ANNUO 900.000.000 IVA COMPR.-IMPORTO
TRIENNIO L.2.700.000.000-APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN E-
SECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.9804636/46 G.C.9.06.1998
98-05201/46
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9800052 DETERMINAZIONE RETTIFICA : INCARICHI DI RELATORE AL 37 COR-
SO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI P.M. DELLA CITTA' . IMPEGNO
DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. 9802392 G.C. DEL 31 MARZO 1998
L.5.698.720-
98-03720/48
9800063 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO
VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1998. (L. 8.060.000).
98-04746/48
9800069 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIO
LAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. CONCESSIONE A TERZI PER UN
TRIENNIO.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO L. 3.600.000.000. IMPEGNO
DELLA SPESA (L. 2.400.000.000).
98-05578/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9800047 DETERMINAZIONE:INCARICO CONSULENZA ALL'ASSOCIAZIONE "AVVEN-
TURA URBANA".IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 9801997/49 GIUNTA COMUNALE DEL 19/03/1998.IMPEGNO LIRE
69.600.000.
98-03604/49
9800066 DETERMINAZIONE: MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE DI
TORINO. PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
PIEMONTE (SPESA LIRE 500.000).
98-05064/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800215 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DETERMINA N.MECC. 9708565/50
PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. LIRE 165.999=.
98-03918/50
9800227 DETERMINAZIONE: PROGETTO ITACA. PROGETTO ALOUAN - TUTTI I
COLORI. INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI "MIGRANTI" IN OTTEM-
PERANZA DELLA DEL. MECC. 9803119/50 G.C. 30/4/98. AFFIDAMEN-
TO ED IMPEGNO SPESA LIRE 100.148.500=.
98-04298/50
9800256 DETERMINAZIONE: SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 9803950/50 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28/5/98.
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIRE 43.500.000=.
98-04862/50
9800257 DETERMINAZIONE: CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PREPARA-
ZIONE DEL PROGRAMMA. AFFIDAMENTO PER ORGANIZZAZIONE.
IMPEGNO DI LIRE 5.000.000=.
98-04863/50
9800258 DETERMINAZIONE: SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC.9803387/50 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21/5/98.
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIRE 31.000.000=.
98-04864/50
9800266 DETERMINAZIONE: PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE DELL' OSSERVATORIO
LETTERARIO GIOVANILE PER L'ANNO 1998 IN ESECUZIONE DELLA DE
LIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28.05.98 N.MECCANOGRA-
FICO 9804285/50. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 138.690.000=
98-04959/50
9800275 DETERMINAZIONE: PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE PROGETTI SETTO
RE GIOVENTU'. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 983949/59 APPROVATA DALLA
G.C. IL 22/5/98. LIRE 9.570.000=.
98-05125/50
9800276 DETERMINAZIONE: SCAMBI GIOVANILI. PROGRAMMA ESTIVO 1998 E
RELATIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE
1.300.000=.
98-05126/50
9800277 DETERMINAZIONE: PASS 15 ALLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE AL
LINGOTTO-ESPOSIZIONI DA PROSA SRL. ACQUISTO DI N. 3000 BI-
GLIETTI DI INGRESSO AL PREZZO RIDOTTO DI LIRE 5.000 CIASCUNO
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.000.000=.
98-05127/50
9800280 DETERMINAZIONE: VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE. AFFIDAMENTO
FORNITURA T.SHIRT. IMPEGNO SPESA LIRE 4.620.000=.
98-05158/50
9800284 DETERMINAZIONE: "ESTATE GIOVANI 1998" INSERIMENTO NEI SOG-
GIORNI DI PORTATORI DI HANDICAP E DI GIOVANI IN SITUAZIONE
DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO SPESA LIRE 80.000.000=.
98-05197/50
9800294 DETERMINAZIONE: TRASFERTE DEL PERSONALE. IMPEGNO.
LIRE 50.000.000=.
98-05393/50
9800296 DETERMINAZIONE : FESTA DI SAN GIOVANNI 1998 .IMPEGNO DELLA
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 9804865/50
GIUNTA COMUNALE DEL 18.06.1998 LIRE 81.700.000=
98-05425/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800183 DETERMINAZIONE: TRASFERTE DEL PERSONALE. IMPEGNO LIRE
23.000.000=
98-05343/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800449 DETERMINAZIONE: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 STRUTTURE
PER SPORTELLI PRESSO L'ANAGRAFE DI VIA DELLA CONSOLATA N. 23
TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE 2.760.000=.
98-04672/55
9800472 DETERMINAZIONE: RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE DEL PERSONALE
CON QUALIFICA TECNICA AI RISPETTIVI ALBI ED ORDINI. IMPEGNO
DI SPESA L. 898.000=.
98-05081/55
9800474 DETERMINAZIONE: CESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO "ALL'A-
GENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DELL'AREA METRO
POLITANA DI TORINO" DEL VEICOLO TARGATO TO15794P.
98-05120/55
9800502 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI MECCANI-
CHE ED ELETTRICHE DEI MOTOVEICOLI COMUNALI. PROROGA SCADENZA
FINO AL 31/12/98.
98-05628/55
9800503 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ACCUMULATORI PER AUTOMOTOVEICOLI
COMUNALI. PROROGA SCADENZA FINO AL 31/12/98.
98-05629/55
9800504 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI MECCANI-
CHE ED ELETTRICHE DEI VEICOLI COMUNALI. ULTERIORE PROROGA
SCADENZA FINO AL 31/12/98 ED ESTENSIONE AFFIDAMENTO.
IMPORTO LIRE 30.000.000.
98-05623/55
9800505 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI DI CAR-
ROZZERIA DEI VEICOLI COMUNALI. ULTERIORE PROROGA SCADENZA
FINO AL 31/12/98 ED ESTENSIONE AFFIDAMENTO.
IMPORTO LIRE 25.000.000.
98-05624/55
9800506 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI DI CAR-
ROZZERIA DEI VEICOLI COMUNALI. ULTERIORE PROROGA SCADENZA
FINO AL 31/12/98 ED ESTENSIONE AFFIDAMENTO.
IMPORTO LIRE 25.000.000.
98-05625/55
9800507 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEI VEICOLI COMUNALI. PROROGA
FINO AL 31/12/98 ED ESTENSIONE AFFIDAMENTO.
IMPORTO LIRE 15.000.000.
98-05626/55
9800508 DETERMINAZIONE: SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE - SERVIZIO PRE
VISIONALE METEOROLOGICO. AFFIDAMENTO ANNUALE. IMPORTO
LIRE 10.800.000.
98-05627/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800180 DETERMINAZIONE-19LP/IS.OPERE MANUTENZ.ORDIN.DEGLI IMP.ELETT.
SPECIALI DEGLI EDIFICI MUNICIPALI PER BIENNIO 1997/1998 ARTI
COL.IN 13 LOTTI.MODIF.IMPUTAZ.SPESA SU DELIB.MECC.9702526/56
IMP.SPESA 1 SEMESTRE 98 PER VARIAZ.IVA L.5.855.00O=.
98-04680/56
9800183 DETERMINAZIONE-19LP/IES.OPERE MANUTENZ.STRAORDIN.IMP.ELETT.
SPECIALI EDIFICI SCOLAST.MUNICIP.ANNO 1997.IMP.SPESA IN ESE-
CUZ.DELIB.N.MECC.9710073/56 G.C. 23/12/1997 IMPORTO FINANZ.
CON MUTUO L.469.887.000 IVA COMP.IMP.TOTALE LIRE 474.158.700
98-04714/56
9800200 DETERMINAZIONE: 19LP/IS. MONTAVIVANDE SCUOLA MATERNA DI VIA
ISLER 15. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMEN-
TO DITTA SCHINDLER. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.465.851=. (IVA
20% COMPRESA).
98-05003/56
9800201 DETERMINAZIONE: 19LP/IS. MONTAVIVANDE SCUOLA MATERNA DI VIA
BRUINO 14. INTERVENTO DI RIPARAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
MAGLIO R.- IMPEGNO DI SPESA LIRE 904.479=. (IVA 20% COMPRE-
SA).
98-05004/56
9800202 DETERMINAZIONE: 19LP/IS. MONTAVIVANDE SCUOLA MATERNA DI VIA
VALGIOIE 10. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDA-
MENTO ALLA DITTA CIOCCA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.389.779=.
(IVA 20% COMPRESA).
98-05005/56
9800203 DETERMINAZIONE: 19LP/IS. UFFICI GIUDIZIARI DI P.ZZA PALAZZO
DI CITTA' 7. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA MAGLIO R.- IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.981.810=. (IVA
20% COMPRESA).
98-05006/56
9800204 DETERMINAZIONE: 19LP/IS. ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA BI-
BLIOTECA CIVICA DI VIA CITTADELLA 5. INTERVENTO DI MIGLIORA-
MENTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 21.728.057=. (IVA 20% COMPRESA).
98-05007/56
9800205 DETERMINAZIONE: 19LP/IS. ISTITUTO DI RIPOSO DI VIA GHEDINI 2
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE ASCENSORE. AFFIDAMENTO ALLA
DITTA MAGLIO R. - IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.487.316=. (IVA 20%
COMPRESA).
98-05008/56
9800206 DETERMINAZIONE: 19LP/IS. ASCENSORE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA
BARDONECCHIA 34. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AF-
FIDAMENTO ALLA DITTA CIOCCA. IMPEGNO DI SPESA LIRE
15.929.400=. (IVA 20% COMPRESA).
98-05013/56
9800207 DETERMINAZIONE: 19LP/IS. UFFICI MUNICIPALI DI VIA BELLEZIA 2
SERVIZIO DI RIPARAZIONE ASCENSORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
CEAM. IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.743.558=. (IVA 20% COMPRESA).
98-05014/56
9800208 DETERMINAZIONE: 19LP/IS. ASCENSORE E MONTAVIVANDE DELL'ASILO
NIDO DI VIA ISLER 15. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
19.990.938=. (IVA 20% COMPRESA).
98-05015/56
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800068 DETERMINAZIONE. MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO. ASSEGNAZIO-
NE IN CONCESSIONE DI POSTEGGIO CONTIGUO
98-05310/58
9800069 DETERMINAZIONE. MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO. VARIAZIONI
DI TITOLARITA' NELLE CONCESSIONI DI OPERATORI GROSSISTI.
CONSENSO PREVENTIVO
98-05316/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800152 DETERMINAZIONE. EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE N. 13. INTERVEN-
TI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN E-
SECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. IN DATA 7 APRILE 98
MECC. 9802057-60. IMPORTO L. 9.059.770.000=
98-04075/60
9800175 DETERMINAZIONE.INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE LAVORI IN MATERIA SICUREZZA D.LGS.494-96 ING.G
CHIAMBRETTO. INTERVENTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE V.DEL
CARMINE 13. DELIBERA 9803576-60 IMPEGNO SPESA L. 57.407.416=
98-04494/60
9800213 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTEN
ZA SOFTWARE PER STAZIONE CAD IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO
XVI. APPROVAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO L. 1.440.000=
98-05184/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800192 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMENTI
ANNUALI A RIVISTE PERIODICI SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP.
UFFICIO INGEGNERE CAPO ANNO 1998. IMPEGNO SPESA. L. 398.000=
98-05038/61
9800211 DETERMINAZIONE: SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA
TECNICA SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1998 - IMPEGNO DI
SPESA L. 5.000.000=.
98-05148/61
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800012 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI SPECIFICHE PER L'ANNO
1998 - IMPEGNO SPESA L. 550.000.=
98-05065/64
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9800015 DETERMINAZIONE: C.1- SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 1998
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 128.381.880.
98-05200/84
9800016 DETERMINAZIONE: C.1 CONTRIBUTO A COMITATO ORGANIZZATORE MONU
MENTO AI CADUTI SUL LAVORO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N.MECC. 9803319/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4/5/98
IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.000.000.
98-05450/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9800039 DETERMINAZIONE. C.2. ACQUISIZIONE MATERIALE DI AGGIORNAMENTO
E SUPPORTO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 98 03661/85 CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 DEL
15 MAGGIO 1998. LIRE 262.000=.
98-05288/85
9800040 C.2-DETERMINAZIONE. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER I
SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2.AFFIDAMENTO A TRAT-
TATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.595.864=.
98-05400/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9800043 DETERMINAZIONE: C.3 - AFFITTO SALA TEATRO DI TORINO. IMPEGNO
E AFFIDAMENTO DI LIRE 1.800.000=.
98-05088/86
9800044 DETERMINAZIONE: C. 3 - CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI. SERVIZIO
DI ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9803739/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DEL 21/5/98. SPESA DI LIRE 5.000.000=.
98-05176/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9800029 DETERMINAZIONE: C.4. MERCATINO "LA FERA D'LA LEIA". ACQUISTO
SPAZI PUBBLICITARI SU "TORINO SETTE". IMPEGNO DELLA SPESA E
AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ. N.MECC.9801805/87
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24.3.98. LIRE 5.280.000=.
98-04674/87
9800034 DETERMINAZIONE:C.4 SOGGIORNI PER DISABILI 1998. IMPEGNO DEL-
LA SPESA E AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC.9804338/87-CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26 MAGGIO
1998. L. 123.776.840=.
98-05026/87
9800036 DETERMINAZIONE:C.4 FORNITURA DI ATTREZZATURE PER GIARDINAG-
GIO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. LIRE 4.386.000=.
98-05165/87
9800037 DETERMINAZIONE:C.4. FESTA DELLO SPORT.DEVOLUZIONE DI CONTRI-
BUTO AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DEL-
LA DELIBERAZIONE N. MECC. 9803766/87 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIO-
NALE DEL 26.5.98. LIRE 9.500.000=.
98-05199/87
9800039 DETERMINAZIONE: C.4 FORNITURA DI MIXER AUDIO E LUCI PER MA-
NIFESTAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIO-
NE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.9803244/87- CONSIGLIO CIR-
COSCRIZIONALE DEL 13.5.98. LIRE 4.200.000=.
98-05378/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9800049 DETERMINAZIONE: C.5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. APPRO-
VAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA L. 17.582.050
98-04954/88
9800050 DETERMINAZIONE: C.5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. APPRO-
VAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA L. 2.654.312=
98-05084/88
9800051 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI OCCHIELLI IN METALLO E
TICKETS NUMERATI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE
4.032.000.=
98-05160/88
9800052 DETERMINAZIONE:C.5- INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE- GIOR-
NI D'ESTATE 1998" APPROVAZIONE - SPESA DI LIRE 85.056.000=.
98-05171/88
9800054 DETERMINAZIONE: C. 5 - AREA FABBRICATI "EX C.I.R." DI VIA
STRADELLA 192. ANALISI DELLE ACQUE PRELEVATE NEL POZZO SITO
NEL SOTTERRANEO DEL FABBRICATO N.8. AFFIDAMENTO ALL'A.R.P.A.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.364.400=.
98-05207/88
9800055 DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVVI-
SORIA. AFFIDAMENTO.IMPEGNO DI SPESA. LIRE 695.504=
98-05295/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9800047 DETERMINAZIONE:C. 6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE -
IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 6.000.000
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9803156/89 DEL 6/5/1998
98-04766/89
9800052 DETERMINAZIONE: C. 6 - ACQUISTO SOFTWARE PER UTILIZZO
BANCA DATI INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 1.848.000.
98-04799/89
9800054 DETERMINAZIONE C.6 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVI-
ZIO RINFRESCHI PER L'ANNO 98 E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE
1.980.000.
98-05098/89
9800055 DETERMINAZIONE C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. MO-
NUMENTO AI CADUTI SUL LAVORO. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE
CONTRIBUTO DI LIRE 2.000.000 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC.
9803152/89 DEL 6/5/98.
98-05097/89
9800058 DETERMINAZIONE C.6 - AREA SERVIZI PER L'HANDICAP. IMPEGNO E
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI LIRE 8.000.000 IN ESEC.NE DELI-
BERAZIONE N. MECC. 9803313/89 DEL 21/5/98.
98-05115/89
9800059 DETERMINAZIONE C.6 - ACQUISTO DI 16 BANDIERINE CALCIO D'AN-
GOLO DA RIPARTIRSI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MERCADANTE
133 VIA MONTEVERDI 4 E STRADA ABBADIA DI STURA 9. AFFIDAMEN-
TO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 576.000.
98-05137/89
9800060 DETERMINAZIONE C.6 - SOGGIORNI PER ANZIANI IN CARICO AL SER-
VIZIO DOMICILIARE E PER OSPITI DELL'ISTITUTO CIMAROSA 98.AF-
FIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 5.340.000
IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9804269/89 DEL 27/5/98.
98-05174/89
9800062 DETERMINAZIONE: C. 6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE -
MANIFESTAZIONE OLIMPIADI INTERZONALI - IMPEGNO SPESA E
DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 3.500.000 IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9804025/89 DEL 28/5/1998.
98-05371/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9800025 DETERMINAZIONE: C.7 - ACQUISTO DI UN PALCO PER MANIFESTAZIO-
NI VAIE. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 32.160.000=.
98-05101/90
9800026 DETERMINAZIONE: C.7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIO-
NE "COMITATO ORGANIZZATORE MONUMENTO AI CADUTI SUL LAVORO".
IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.000.000=.
98-05100/90
9800027 DETERMINAZIONE: C. 7 - MOSTRA FOTOGRAFICA E BIBLIOGRAFICA
SULLA COLLINA TORINESE. CONCESSIONE CONTRIBUTO.L. 1.000.000.
98-05141/90
9800028 DETERMINAZIONE: C. 7 - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER
LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO TIPO PER GIOVANI DISABILI IN-
TELLETTIVI CON FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE 104/92. IMPEGNO
DI SPESA. LIRE 15.000.000=
98-05143/90
9800029 DETERMINAZIONE: C.7 - ACQUISTO DI MATERIALE PER FOTOCOPIATO-
RI PER IL CENTRO CIVICO E PER I SERVIZI DECENTRATI. IMPEGNO
DI SPESA. LIRE 8.048.916=.
98-05224/90
9800030 DETERMINAZIONE: C. 7 - ACQUISTO DI IDROPULITRICE E LAVASCIU-
GA PAVIMENTI PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPE-
GNO DI SPESA. LIRE 6.393.600=
98-05250/90
9800031 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA'
S.C. SMERALDO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.200.000=
98-05262/90
9800034 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIA-
ZIONI CULTURALI E RICREATIVE PER LA TERZA ETA': MADONNA DEL
PILONE VANCHIGLIA VANCHIGLIETTA AURORA ROSSINI. IMPEGNO DI
SPESA. LIRE 29.000.000=
98-05267/90
9800035 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROC-
CHIA NOSTRA SIGNORA DEL SS. SACRAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 2.000.000=
98-05268/90
9800036 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROC-
CHIA SAN GIOACCHINO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.000.000=
98-05269/90
9800038 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROC-
CHIA SAN GIULIO D'ORTA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.000.000=
98-05272/90
9800041 DETERMINAZIONE: C.7 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. ANNO
1998. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA
PER LIRE 689.900=.
98-05307/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9800032 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 1998
PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E.. ATTIVITA' ESTIVE 1998. IMPE-
GNO DI SPESA DI LIRE 9.724.000.=
98-04617/91
9800033 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI 1998.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
54.003.710.=
98-05040/91
9800034 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI ULTERIORI TENDE PER LA
NUOVA SALA CONSIGLIO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
3.900.000.=
98-05157/91
9800035 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI MATERIALI VARI DI PULIZIA
PER I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPE-
SA DI LIRE 7.208.922.=
98-05173/91
9800036 DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA PER L'ANNO 1998 DI TESSERE
PREPAGATE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SER-
VIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE
1.500.000.=
98-05228/91
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9800027 DETERMINAZIONE: C.10 - CONTRIBUTO DI LIRE 3.500.000 A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ALTRA SCUOLA PER LA REALIZZA-
ZIONE DI INCONTRO SPETTACOLO RIVOLTO A STUDENTI DELLE SCUOLE
MEDIE INFERIORI. IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO.
98-05186/93
9800028 DETERMINAZIONE: C.10- INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. THE
ROYAL MAJORETTES. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA
PER LIRE 4.000.000=.
98-05214/93
9800029 DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE-
TICA PER IL CENTRO CIVICO. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 990.000=.
98-05345/93
9800030 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.
RIPROPOSIZIONE "GIORNI D'ESTATE LINEE PROGRAMMATICHE 1998".
INDIVIDUAZIONE DEI PERCETTORI E IMPEGNO DI SPESA LIRE
52.840.000=.
98-05391/93
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