Dal 1 al 15 giugno
Dal 1 al 15 giugno
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800092 DETERMINAZIONE: INCONTRO PUBBLICO SULLA LEGGE N.40/98 " DI
SCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO
STRANIERO" DEL 4/6/1998 - AFFITTO SALA CONFERENZE DELLA GAL
LERIA D'ARTE MODERNA- LIRE 853.200.
98-04385/01
9800094 DETERMINAZIONE: DIFENSORE CIVICO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPE-
SA ANNO 1998.
98-04486/01
9800095 DETERMINAZIONE: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA.
98-04487/01
9800096 DETERMINAZIONE: ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO. CONTRIBUTO ORDI-
NARIO PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DELLA SPESA. L. 4.000.000.000
98-04483/01
9800096 DETERMINAZIONE: INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI AS-
SESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998.
98-04488/01
9800097 DETERMINAZIONE: DATORI DI LAVORO - RIMBORSI EX LEGE - ONERI
PREVIDENZIALI PER SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. SECONDO
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. (L. 200.000.000=).
98-04489/01
9800098 DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO CEE 2081/93 OBIETTIVO 2 - SISTE-
MAZIONE SITI INDUSTRIALI A CURA DEI SOGGETTI PUBBLICI - AREA
EX FERGAT. ACCERT. CONTRIBUTO COMUNITARIO E IMPEGNO SPESA IN
ESECUZ.NE DELIBERA MECC.9701262/47. L.4.532.800.000. REVOCA.
98-04552/01
9800099 DETERMINAZIONE: POLO SPERIMENTALE INTERNAZIONALE EUROPEO.
ULTERIORE IMPEGNO FONDI.
98-04620/01
9800100 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMA
ZIONE DELL'OIL DI TORINO OTTAVA EDIZIONE CORSO POST-UNIVER=
SITARIO DI DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZ.ALE 13/4-22/6/98)
IN ESECUZIONE DELIB. MECC.9803225/01. IMPEGNO L.50.000.000=.
98-04650/01
9800101 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE PER LA REA=
LIZZAZIONE DEL VOLUME" LEX ET LITTERAE- STUDIES IN HONOUR OF
OSCAR BOTTO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
MECC.9802685/01. L. 5.000.000=
98-04671/01
9800102 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA.
QUOTA ASSOCIATIVA 1998. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N.MECC. 3816/01 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL
19/5/98. L. 5.000.000=.
98-04993/01
9800103 DETERMINAZIONE: STAMPA DI MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DI
"PRONTA ESTATE 1998". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA.
L. 14.352.000=
98-04995/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9800118 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE. RI-
PRODUZIONI A SCOPO PUBBLICAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.
AL SIG. FRANCO ORDASSO. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA
N. 9802903/02 GIUNTA COM.LE 21 APRILE 1998. LIRE 2.880.000=.
98-04554/02
9800121 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE.
ACQUISTO FOTOCOLOR PER RIPRODUZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE
144.000=
98-04687/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9800972 DETERMINAZIONE: RIMBORSO DI SOMMA RELATIVA A SPESE CONTRAT-
TUALI VERSATE DALLA A.T.I. "TERMORAGGI SPA" - "COEMA EDILI-
TA' SRL" PER SCRITTURA PRIVATA RCU 4571 DEL 19.05.1998 -
LIRE 8.770.700=
98-04456/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9801219 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DITTA STAIT PER FORNITURA CAR=
DEX E ARREDO PER UFFICIO ARCHIVIO SETTORE SVILUPPO ORGANIZ=
ZATIVO. IMPEGNO DI SPESA L. 24.171.600. FINANZIAMENTO CON
EMISSIONE B.O.C.
98-04460/04
9801225 DETERMINAZIONE: LEGGE N. 127/97 ART. 6 COMMA 8. ATTIVITA'
DI COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.
9804280/04 G.C. 26.05.1998 (L. 362.368.600).
98-04506/04
9801231 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. L. 4.450.900.000.)
98-04507/04
9801311 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE CON IL C.S.I. PER LA MESSA A
DISPOSIZIONE DEL COMUNE DEL DIRIGENTE DARIO DE JACO.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1997 LIRE 5.176.856.
98-04635/04
9801313 DETERMINAZIONE: SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI A N.3
POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO AF=
FISSIONE (V Q.F. D.P.R. 347/83) CONC. N. 551 - AUTORIZZAZIO=
NE ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 3.134.500.=
98-04638/04
9801318 DETERMINAZIONE:RIMBORSO SPESE PER L'USO DI AUTOMEZZO PROPRIO
PER MOTIVI DI SERVIZIO.INTEGRAZIONE DI FONDI PER L'ANNO 1998
(L.700.000.000).
98-04676/04
9801337 DETERMINAZIONE - SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI A N.5
POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE TECNICO AFFIS-
SIONE (IV Q.F. DPR 347/83) CONC. N.562 AUTORIZZAZIONE ASSUN-
ZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 4.907.000.
98-04738/04
9801342 DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA DESTEFANIS PER INSTALLA-
ZIONE TENDE SCHERMANTI SEDE SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO.
IMPEGNO DI SPESA L. 13.422.000. FINANZIMANTO CON EMISSIONE
BOC.
98-04693/04
9801343 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO A N. 300 POSTI DI ISTRUT-
TORE AMM.VO (651). PREVISIONE DI UNA SESSIONE DI RECUPERO.
IMPEGNO DI SPESA. L. 13.800.000 (IVA COMPRESA).
98-04772/04
9801354 DETERMINAZIONE - SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI A N.5
POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE TECNICO SUOLO
PUBBLICO (IV Q.F. DPR 347/83).CONC. N. 570 AUTORIZZAZIONE
ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 4.224.680.
98-04851/04
9801375 DETERMINAZIONE - ACQUISTO DI PORTAETICHETTE ADESIVE PER
L'UFFICIO GESTIONE FASCICOLI PERSONALE. AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA AGEF SNC. IMPEGNO
DI SPESA L. 540.000
98-04947/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9800973 DETERMINAZIONE:05/230-ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZI DI REVI=
SIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA CUCINA
E LAVANDERIA. L. 59.500.000.
98-04319/05
9800974 DETERMINAZIONE:05/230-ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZI DI REVI=
SIONE E RIPARAZIONE E MESSA A NORMA DI ELETTRODOMESTICI. L.
44.000.000.
98-04320/05
9800979 DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CARRELLI PORTA ABITI OCCORRENTI AL MAGAZZINO
VESTIARIO DEL COMUNE DI TORINO. SPESA L. 10.440.000.
98-04409/05
9800980 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR=
NITURA DI SUPPORTI A MURO PER BANDIERE OCCORRENTI AGLI UFFI=
CI COMUNALI. SPESA L. 3.168.000.
98-04411/05
9800982 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. STAM
PA DI MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA L. 20.835.000.
98-04467/05
9800984 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. CON=
TROLLI SISTEMATICI FORNITORI ED IMPIANTI A LABORAT. CHIMICO
MERCEOLOGICO CAMERA COMMERCIO PER SERVIZIO RISTOR. C/O MENSE
COMUNALI.RINNOVO PERIODO LUG./DIC. 1998 - SPESA L.5.212.800.
98-04490/05
9800985 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. CON=
TROLLI SISTEMATICI FORNITORI ED IMPIANTI AL LABORATORIO CHI=
MICO MERCEOLOGICO CAMERA COMMERCIO PER RISTORAZIONE IST.SO=
CIO-ASSIST-RINNOVO-PERIODO LUG.-DIC. 98. SPESA L.32.808.000.
98-04493/05
9800986 DETERMINAZIONE:05/710- SERVIZIO DI MENSA PER I DIPENDENTI
COMUNALI. RIDISTRIBUZIONE. SPESA L. 83.432.128.
98-04495/05
9801013 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI BUSTE E CARTA INTESTATA. IMPEGNO DI SPESA L.
2.073.600.
98-04568/05
9801014 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA. STAM=
PA DI BUSTE E CARTA INTESTATA. IMPEGNO DI SPESA L.7.782.000.
98-04584/05
9801029 DETERMINAZIONE: 05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI DOSSIER PER ARCHIVIO OCCORRENTI PER IL SETT.
TECNICO IMPIANTI TERMICI. IMPEGNO DI SPESA L. 464.400.
98-04601/05
9801030 DETERMINAZIONE; 05/470- ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI
CARTA BIANCA PER FOTOPRODUTTORI A TONER SECCO E STAMPANTI
LASER OCCORRENTE AI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI
SPESA L. 229.560.000.
98-04656/05
9801046 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA STAMPA DI BLOCCHETTI ORARIO PER AUTO PUBBLICHE DA PIAZZA
SPESA L. 9.811.890.=
98-04705/05
9801048 DETERMINAZIONE: 05/310- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI PER FOTOCOPIA
TORI XEROX E LANIER. IMPEGNO DI SPESA L. 31.655.512. IVA
INCLUSA.
98-04722/05
9801049 DETERMINAZIONE: 05/310- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI PER FOTOCOPIA
TORI"LANIER". IMPEGNO DI SPESA L. 56.703.184.=
98-04724/05
9801050 DETERMINAZIONE: 05/230- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI UN BILICO. L. 1.872.000.=
98-04735/05
9801061 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI N.2 ETILOMETRI IN DOTAZIONE
ALLA POLIZIA MUNICIPALE. SPESA L. 7.200.000.
98-04816/05
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800199 DETERMINAZIONE: BORSE DI STUDIO "BONIFETTI VITTORIA VED. DE
AMICIS". IMPEGNO LIRE 310.425=.
98-03675/07
9800222 DETERMINAZIONE: BORSE DI STUDIO "ENRICO E CARMELINA TOMASET-
TI" PER GLI STUDENTI ISCRITTI ALL'ANNO ACCADEMICO 1997/98.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO SPESA LIRE 576.153=.
98-04151/07
9800226 DETERMINAZIONE: REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDA-
MENTO D'INCARICO DI CONSULENZA TECNICA PER LA DETERMINAZIONE
DEL PREZZO BASE D'ASTA PER L'APPALTO RELATIVO AL TRIENNIO
1998/2001. IMPEGNO SPESA LIRE 12.000.000=.
98-04296/07
9800229 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE
DELLA PERCENTUALE SUI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL-
L'AMMINISTRAZIONE. LIRE 444.942=.
98-04355/07
9800232 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. SCRUTINI ED ESAMI.
COMPENSI PER COMMISSARI GOVERNATIVI ED ESPERTI ANNO SCOLA-
STICO 1997/1998. LIRE 6.000.000=.
98-04412/07
9800233 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. FONDI PER IL FUN-
ZIONAMENTO ANNO 1998 PER LA SCUOLA CIVICA MAGISTRALE "A.MON-
TI". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LIRE 16.772.414=.
98-04413/07
9800236 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DEL PRE-OB
BLIGO. ANNO 1998. SPESA LIRE 7.850.000.000=
98-04498/07
9800237 DETERMINAZIONE: SERVIZI SCOLASTICI. "CASA MARINA" IN NOLI.
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 10 OPERATORI SERVIZI
EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME. PERIODO DAL 27/7/98 AL
5/12/98. LIRE 64.851.009=.
98-04527/07
9800239 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO
ACERBI & MARTEIN. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZI-
ONE N.MECC. 9804206/07 DELLA G.C. DEL 26/05/1998.
LIRE 438.340.000=.DET.99/224/07
98-04545/07
9800240 DETERMINAZIONE : ESTATE RAGAZZI 1998. CAMPEGGIO CASCINA BRE-
RO. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI FORNITURA MATERIALE.
SPESA LIRE 384.000=
98-04594/07
9800245 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ATTI-
VITA' DI ACQUATICITA' NELLA PISCINA DI VIA CENA. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.000.000=.
98-04641/07
9800246 DETERMINAZIONE: MOSTRA INFORMATICA MULTIMEDIALE SU TEMI
EDUCATIVI. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N.MECC. 9802391/07 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL
7/4/98. SPESA LIRE 278.400.000=.
98-04642/07
9800247 DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. LAURI LINO.
LIRE 1.000.000=.
98-04665/07
9800250 DETERMINAZIONE: LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN
LOANO. SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ANNO 1998. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA LIRE 13.500.000=.
98-04696/07
9800251 DETERMINAZIONE: ESTATE RAGAZZI E SOGGIORNI ESTIVI 1998.
CONFERIMENTO SUPPLENZE AD INSEGNANTI DI SOSTEGNO HANDICAP E
ATTIVITA' INTEGRATIVE PER ALUNNI SCUOLE OBBLIGO. PERIODO:
15/06/98-28/08/97. PROVVEDIMENTI. LIRE 119.614.231=.
98-04815/07
9800252 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAM
PA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA.
AGLI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI-ALL'UFFICIO DIRITTO ALLO
STUDIO E ALL'ASSESSORATO SISTEMA EDUC. LIRE 5.454.000=.
98-04820/07
9800253 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI MATERIALE LUDICO E DI CARTO-CANCELLERIA OCCORRENTE
ALLE SCUOLE MATERNE-ASILI NIDO E CESM.NELL'AMBITO DEL PROGET
TO "COGLI L'ESTATE 98-SEZ.BIMBI ESTATE". LIRE 57.754.440=.
98-04839/07
9800254 DETERMINAZIONE: EDUCATORI ASILI NIDO. FORMAZIONE GRADUATORIA
TRIENNALE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO. COSTITUZIONE
COMMISSIONE ESAMINATRICE (LIRE 2.228.400 )
98-04841/07
9800255 DETERMINAZIONE: "COGLI L'ESTATE 1998". ANIMAZIONE IN ACQUA
PRESSO LE PISCINE COMUNALI LOMBARDIA - TRECATE-PARRI-LIDO-
FRANZOJ E PISCINOTTA TESORIERA. LIRE 68.934.240=.
98-04844/07
9800259 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N.90 OPERATORI SERVIZI EDUCATI
VI CULTURALI A TEMPO DETERMINATO PER LE SCUOLE MATERNE-NIDI
COMUNALI E LE SCUOLE ELEMENTARI E L'ASSISTENZA AI PORTATORI
DI HANDICAP. PERIODO 14/9/98 AL 12/3/98. L.1.628.800.715=
98-04868/07
9800264 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO IL PARCO GIO'
PER LE SEZIONI DI ESTATE RAGAZZI-AFFIDAMENTO ALLA COOPERATI-
VA RADIO TORINO POPOLARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
MECC. 9803416/45 LIRE 10.062.500 IVA INCLUSA
98-04956/07
9800269 DETERMINAZIONE: ATTIVITA'EDUCATIVE NEI CENTRI ESTIVI COMUNA-
LI ANNO 98. AFFIDAMENTI PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE
PROGETTI IN ESEC. DEL. MECC. 9804782/07 G.C.DEL 9/6/98.
IMPEGNO SPESA LIRE 153.494.010= IVA INCLUSA.
98-05030/07
9800270 DETERMINAZIONE: PROGETTO "COGLI L'ESTATE 1998" CENTRI ESTIVI
PROMOSSI DALLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI. AFFIDAMENTO AGLI
ENTI. LIRE 109.384.000=.
98-05114/07
9800271 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ESTIVE. ESTATE
1998. UTILIZZO DEL BATTELLO SUL PO. LIRE 10.350.000=.
98-05118/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9800543 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI AL PIANO TERRENO DELLO STABILE DI
VIA S.FRANCESCO DA PAOLA N. 6 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI MA=
REGA-BENNATI.RINNOVO LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI.
(IMPORTO L. 20.334.154=.).
98-03761/08
9800562 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLA SIGNORA FERRARI PIERINA
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA BUSCALIO-
NI 17
98-03909/08
9800574 DETERMINAZIONE: CERTIFICAZIONI CATASTALI IN BOLLO - ESTRATTI
AUTENTICI DELLE MAPPE E DIRITTI DI VISURA CATASTALI- ULTERIO
RE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998.
98-04039/08
9800602 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIGNOR CAPITOLO PIETRO AL
LOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA BUSCALIONI
17.
98-04192/08
9800604 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. MENNUNI GIUSEPPE AL=
LOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA BUSCALIONI
17.
98-04195/08
9800617 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. GIACOBBE MARIO AL=
LOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA BUSCALIONI
17.
98-04288/08
9800618 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA CATUCCI MARIA
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA BUSCA=
LIONI 21.
98-04289/08
9800639 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. FRESOLONE COSIMO.
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA
157 P. 4.
98-04445/08
9800640 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. D'ERRICO GIOVANNI.
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA
157 P.3.
98-04447/08
9800641 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIO=
NE DELLO STADIO DELLE ALPI- RIMBORSI PREMI ASSICURATIVI ALLA
PUBLI.GEST S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI L.42.852.000=ANNUE.
98-04441/08
9800642 DETERMINAZIONE; LOCALI SITI IN CORSO RE UMBERTO NN.5 E 5BIS
DI PROPRIETA' S.A.S. SOTER - RINNOVO LOCAZIONE AD USO UFFI=
CI COMUNALI-(IMPORTO L.127.911.671.=).
98-04450/08
9800643 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'ENEL PER STABILI MUNICIPALI UFFICI E SERVIZI VARI.
IMPORTO L. 1.404.944.000.
98-04443/08
9800648 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN TORINO
VIA MASSENA 71.RINNOVO CONCESSIONE A FAVORE ISTITUTO NAZION.
URBANISTICA-SEZ.PIEMONTE E VAL D'AOSTA-A ASS.NAZ.CENTRI STO=
RICO-ARTISTICI-SEZ.PIEMONTESE-E ASS.ITALIA NOSTRA-SEZ.TORINO
98-04529/08
9800649 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS-PER LA FORNITURA DI GAS
IN STABILI MUNICIPALI UFFICI E SCUOLE. IMPORTO LIRE
189.775.000.=
98-04531/08
9800650 DETERMINAZIONE:SOCIETA' BOCCIOFILA ROSSINI - IMMOBILE(TERRE=
NO E FABBRICATO)COMUNALE SITO IN CORSO MAMIANI 5.
INTEGRAZIONE.
98-04532/08
9800677 DETERMINAZIONE: MSV S.R.L. - TERRENO COMUNALE SITO IN CORSO
SEBASTOPOLI - CONCESSIONE.
98-04826/08
9800683 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI NELLA
AREA EX-FERT DI CORSO LOMBARDIA 194 OCCUPATI DAL SIG. PELLE=
GRINO VITTORIO. ACCORDO TRANSATTIVO.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
129.411.760.
98-04875/08
9800684 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA AZIENDA ACQUE METROPOLITANE S.P.A. PER STABILI MUNICI=
PALI UFFICI E SERVIZI VARI. IMPORTO L.6.376.737.000=.
98-04894/08
9800700 DETERMINAZIONE: IELASI PAOLO - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA
VENTIMIGLIA.
98-04976/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800133 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI
UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO-
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.984.000.=.
98-04540/09
9800137 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI CARTA FORMATO A3 - A4 PER FOTO-
RIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA ALLA DITTA GRANDI MAGAZZINI VAGNINO S.R.L..IMPEGNO
DI SPESA DI L.4.806.720.=.
98-04689/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800224 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE STANZIAMENTO FONDO DOTAZIONE AL-
L'ASSOCIAZIONE "TORINO 2006" PROMOZIONE CANDIDATURA CITTA'AD
OSPITARE I XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI.IMPEGNO SPESA IN ESE
CUZIONE DELIBERA G.C.12/5/98 MECC. 983817/01 L.500.000.000=.
98-04187/10
9800235 DETERMINAZIONE: 2^ INTEGRAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI 1998
DEL SETTORE SPORT.
98-04465/10
9800244 DETERMINAZIONE: MEETING DI ATLETICA LEGGERA "CITTA' DI TORI-
NO - REGIONE PIEMONTE". CONTRIBUTO DI LIRE 120.000.000=.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N.
9802289/10 G.M. 7/4/98.
98-04632/10
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800045 DETERMINAZIONE: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU
STABILI COMUNALI DI E.R.P. - ACCONTO 1998 - LIRE 553.039.000
98-04624/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800094 DETERMINAZIONE - D10 - RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI
RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1998. L. 150.000.000.
98-04375/13
9800095 DETERMINAZIONE - D10 - RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLA
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLE QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI
DI TRIBUTI RISCOSSI A MEZZO RUOLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPE
SA PER L'ANNO 1998. L. 2.000.000.000.
98-04376/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800062 DETERMINAZIONE: APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORI-
NO DI N. 220.000 CARTE D'IDENTITA'. SPESA L. 154.000.000.
98-04590/14
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800061 DETERMINAZIONE: IMMAGAZZINAGGIO DECORO LUMINOSO PIAZZA CARLO
FELICE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 15.600.000.
98-04580/16
9800063 DETERMINAZIONE. RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOS
SI DAL CIVICO TESORIERE. IMPEGNO DI SPESA L. 28.000.000.
98-04802/16
9800064 DETERMINAZIONE. ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE E DI ESTETICA. DE-
TERMINAZIONE ANNUALE DELLE DISTANZE PER APERTURE E TRASFERI-
MENTI DI ESERCIZI.
98-04803/16
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9800128 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTEN
ZIALI PER DISABILI PERIODO 1 APRILE 98-31 MARZO 2001: APPAL=
TO 121/97 E AFFIDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA MARSIGLI
14. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 669.947.145.=
98-04124/19
9800131 DETERMINAZIONE:BORSE PER L'INSERIMENTO IN INZIATIVE DI FORMA
ZIONE LAVORO DI PERSONE IN GRAVE RISCHIO DI EMERGINAZIONE.IM
PEGNO DI SPESA L. 30.000.000
98-04164/19
9800136 DETERMINAZIONE: ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI. ULTERIORE AS
SEGNAZIONI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 LI
RE 18.300.000.=
98-04415/19
9800139 DETERMINAZIONE:CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HAN-
DICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA LIRE
169.800.000.
98-04444/19
9800140 DETERMINAZIONE:CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HAN-
DICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A
FAVORE DEGLI UTENTI.SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998
DI L. 46.170.000.
98-04446/19
9800142 DETERMINAZIONE:INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE
E.L. SINO AL 31 DICEMBRE 1998. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
DI L. 34.827.520.=
98-04500/19
9800144 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE BENI DEVOLUTI ALLA CITTA' DALLA
SOCIETA' DIA DISTRIBUZIONE S.P.A. (1.932.000)
98-04503/19
9800145 DETERMINAZIONE:ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO DEL SERVI
ZIO-PERIODO 1 LUGLIO - 31 OTTOBRE 1998. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9800297/19 G.C.DEL
22.1.98.L. 1.805.496.036.=
98-04513/19
9800146 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N. 5 EDUCATORI SOCIO-ASSISTEN
ZIALI A TEMPO DETERMINATO PER MESI 4 - L.71.353.204.=
98-04555/19
9800147 DETERMINAZIONE:PROGETTO ASS.DOM.POST-OSPEDALIERA PER ANZIANI
DIMESSI OSP."G.BOSCO"-"L.EINAUDI" IN COLLABORAZIONE CON ASL4
DAL 1.6.98 AL 31.5.99.IMPEGNO SPESA ESECUCUZ. DELIBERA MECC.
9804217/19 G.C.28.5.98 L.41.522.520=ACCERT.ENTR.L.24.913.512
98-04577/19
9800148 DETERMINAZIONE: R.A.F. "CASA DI OSPITALITA' E CURA SAN VIN
CENZO SRL" PRESA D'ATTO DELLA RETTA PRATICATA ED IMPEGNO DI
SPESA L.40.000.000.=
98-04578/19
9800149 DETERMINAZIONE: PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE POST OSPEDA-
LIERA. INCARICO ALLA SIG.RA PEIROLO LAURA. IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9804217/19 G.C. DEL 28/5/98
L. 17.216.000.=
98-04600/19
9800150 DETERMINAZIONE: PROROGA DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVO
RE DELLA MINORE N.E.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L.26.790.400=
SINO AL 31 DICEMBRE 1998.
98-04646/19
9800151 DETERMINAZIONE: POLO LABORATORI TEATRO E AREAVERDE-SOGGIORNI
PER PERSONE DISABILI ANNO 1998.IMPEGNO DI SPESA L.13.604.500
98-04704/19
9800152 DETERMINAZIONE: COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI
ESECUTORI SOCIO-ASSISTENZIALI DA AVVIARE AL LAVORO A TEMPO
DETERMINATO - L.631.667.=
98-04703/19
9800154 DETERMINAZIONE:PROGETTO PORTE APERTE EROGAZIONE DI CONTRIBU-
TO.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.N.9803802/19
G.C. DEL 26/5/98. IMPEGNO DI SPESA DI L. 40.000.000
98-04781/19
9800155 DETERMINAZIONE:SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI.APPALTO CONCORSO
N.95/94.REVISIONE PREZZI AI SENSI ART.12 DEL CAPITOLATO SPE-
CIALE PERIODO 1/5/97-31/10/98 IMPEGNO DI SPESA L.752.064.606
SINO AL 30/6/98
98-04783/19
9800156 DETERMINAZIONE: SFEP-ESAMI FINALI ABILITANTI CORSO STRAORDI
NARIA RIQUALIFICAZIONE EDUC.PROF.LI COMUNITA' PER TOSSICODI
PENDENTI-1 SESSIONE NOMINA COMMISSIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC
DELIBERA MECC.N.9804261/19 G.C.28.5.98 L.7.472.666.=
98-04843/19
9800159 DETERMINAZIONE:ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED
ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA DI L. 5.000.000.000.= PER L'ANNO 1998.
98-04920/19
9800160 DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DI G.F.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.28.704.000=FINO AL 31.12.98.
98-05011/19
9800162 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MI
NORE S.M. SINO AL 31.12.98.IMPEGNO DI SPESA DI L.13.668.000=
98-05021/19
9800163 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE PER I MINORI F.R. E
C.L. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO HARAMBEE DELL'ISTITUTO SA
CRO CUORE DI GESU' DI CASALE MONFERRATO.ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA L.53.176.000.=
98-05022/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800032 DETERMINAZIONE: SOC. INER S.R.L. - INTERVENUTA RINUNCIA
A CONC.ED. 982/92 - RIMBORSO ULTIMA QUOTA PARTE ONERI
CONCESSORI PER LIRE 2.632.971.382.
98-04640/20
9800033 DETERMINAZIONE: - SOC. SISACI S.R.L. - RIMBORSO QUOTA
ONERI CONCESSORI RELATIVI A CONC.ED. 735/91. IMPEGNO DI LIRE
1.026.056.250.
98-04662/20
9800036 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER PARTICOLARE RIFORNIMENTO DI
BOLLETTE/RICEVUTE DI CASSA. IMPEGNO DI L. 3.300.000.
98-04869/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800141 DETERMINAZIONE:AEM TORINO SPA-SERVIZIO ILLUMINAZ. PUBBLICA.
MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI RELATIVI A FORNITURE VARIE
ENERGIA ELETT. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER 1998 IN ESEC.
DELIBERA G.C. 26.11.96 (MECC.9607676/64). L. 8.613.500.000=
98-03744/21
9800144 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PERVISIONE. IMPE-
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9803441/21
DELLA G.C.DEL 12/5/98. SPESA DI LIRE 40.000.000=
98-04349/21
9800146 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO AL COMITATO DI RIQUALIFICAZIONE UR
BANA CAMPIDOGLIO BORGO VECCHIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIO
NE DELIBERAZIONE N. MECC.9803908/21 G.C. DEL 21.5.98 SPESA
DI LIRE 40.000.000=
98-04615/21
9800147 DETERMINAZIONE:ASSOCIAZIONE "CONTRADA DEI GUARDINFANTI".INI-
ZIATIVA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN OCCASIONE DELLA
OSTENSIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
9803161/21. SPESA DI LIRE 4.000.000=
98-04515/21
9800150 DETERMINAZIONE: VERSAMENTI DAL COMUNE ALL'AZIENDA
MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO (AMIAT)- INTEGRAZIONE
IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 1998 (L. 2.508.000.000 IVA INCLUSA)
98-04383/21
9800151 DETERMINAZIONE: INTERVENTI DELL'AMIAT CONSEGUENTI A
ORDINANZE SINDACALI NELL'ANNO 1998. (IMPEGNO DI SPESA
L. 300.000.000).
98-04699/21
9800157 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE U.I.S.P. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9803893/21 G.C.
DEL 19/5/98. LIRE 10.000.000=
98-04763/21
9800158 DETERMINAZIONE:ASSOCIAZIONE C.U.S.TORINO.MANIFESTAZIONE 1A
TORINO ROLLER RACE 1998. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELI
BERAZIONE N. MECC. 9803593/21 G.C. DEL 28/5/98. SPESA LIRE
5.000.000=.
98-04764/21
9800159 DETERMINAZIONE: GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE - INTEGRAZIO
NE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIO
NE G.C. 9/4/98 MECC. N. 9802766/21. SPESA LIRE 720.000
98-04812/21
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800152 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE AMMINI=
STRATIVO AMBIENTE ANNO 1998. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE G.C. 14.5.98 MECC. 9803631/24. IMPORTO LIRE
1.000.000.
98-04658/22
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800253 DETERMINAZIONE: INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
INDIVIDUAZIONE DI METODOLOGIE DI INTERVENTO. INCARICO AD
ESPERTO ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA L. 15.912.000.
REVOCA DETERMINA N. MECC. 9803146/23.
98-04188/23
9800257 DETERMINAZIONE: LABORATORIO PER L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
"ARIANNA H". AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ETA BETA.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. L. 5.880.000=
98-04278/23
9800258 DETERMINAZIONE: DETERM. MECC.N. 9801172/23 - AFFIDAMENTO IN
CARICO DI GESTIONE E COORDINAMENTO TECNICO AL CONSORZIO
IMPRESE COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. A R.L. - INTEGRAZIONE SPE
SA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPEGNO SPESA L. 15.000.000
98-04331/23
9800261 DETERMINAZIONE: FESTIVAL TERZO PREMIO CIPPUTI. CONTRIBUTO
EDIZIONE 1998. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N.MECC. 9802783/23 DELLA G.C. DEL 21.4.98 (L. 5.000.000=).
98-04442/23
9800269 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84.
D.L. N. 446 ART. 16. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 673.000.000=
98-04602/23
9800273 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO - REVOCA PARZIALE E
SUCCESSIVO AFFIDAMENTO. L. 2.346.000=
98-04678/23
9800280 DETERMINAZIONE: SERVIZI CILO - ASSICURAZIONE INFORTUNI E
RESPONSABILITA' CIVILE PER GLI ISCRITTI ALLE ATTIVITA'
ORGANIZZATE DAL SETTORE - INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
L. 2.437.500=.
98-04808/23
9800288 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINA
RIA ARCHIVIO - L. 360.000= IVA COMPRESA.
98-04928/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9800037 DETERMINAZIONE: ROGITO NOTAIO NATALE DE LORENZO CONTRATTO
DI MUTUO STIPULATO CON LA BANNAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L. 1.518.688.=.
98-04407/24
9800038 DETERMINAZIONE: DEVOLUZIONE PARZIALE DEL MUTUO CASSA DD.PP.
POS.427692900 (N.1425) PER M.S. SULLE COPERTURE EDIFICIO DI
VIA NUOVA 2-SEDE SC.ELEM. BALBIS GARRONE -SPESA 108.900.000
IN ESEC.DELIB.9803472/24 G.C. 12/5/98.
98-04461/24
9800039 DETERMINAZIONE.ROGITO CONTRATTO MUTUO DI L.21.931.045.000=
CON ROLO BANCA 1473-CREDITO ITALIANO-BANCA MEDIOCREDITO (N.
MECC.1565).AFFIDAM.INCARICO NOTAIO SANTINO MACCARONE.IN ESEC
DELIB.G.C.28/5/98 N.MECC.9804342/24-SPESA L.10.000.000.=.
98-04673/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800240 DETERMINAZIONE. TRASFERTE DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE
CIVICHE TORINESI PER L'ANNO 1998. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
L.10.000.000.
98-04603/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800215 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.BORGO E ROCCA MEDIOEVALE.CASA
DI BUSSOLENO. INTERVENTO DI RESTAURO. RILIEVO STRATIGRAFICO
DEGLI INTONACI E DELLA DECORAZIONE DIPINTA. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA (L. 4.800.000=)
98-04092/26
9800221 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.PROMOZIONE SISTEMA ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA. IDEAZIONE E STAMPA LINEA GRAFICA. AFFI-
DAMENTI E IMPEGNO DI SPESA (L. 15.001.500=)
98-04267/26
9800226 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI SERVIZIO DI BAR E RISTORO PRES
SO LA GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TORI
NO. INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA DITTA
PLATTI S.R.L.
98-02266/26
9800227 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI - GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA-FORNITURA DI MATERIALE DI CORNICERIA PER
LA GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. IMPEGNO
DI L.5.850.000=
98-04458/26
9800228 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI - BORGO E ROCCA MEDIOEVALE.OPE-
RE DI TRASFORMAZIONE PER GIARDINO MEDIOEVALE: REALIZZAZIONE
DI FONTANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.3.850.000=).
98-04459/26
9800229 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.REALIZZAZIONE LINEA GRAFICA E
STAMPA DEL PIEGHEVOLE "PASSEGGIANDO NEL PARCO-IL VALENTINO"
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.4.080.000=).
98-04478/26
9800231 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE. ATTIVITA' DI-
DATTICHE (FIABA ANIMATA): AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI
SPESA (L. 1.440.000=)
98-04400/26
9800232 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPA-
RECCHIATURE INFORMATICHE OCCORRENTI PER IL SETTORE MUSEI DEL
LA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L I R E
L. 39.745.920=.
98-04462/26
9800233 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI POSTAZIONI COMPU-
TER MULTIMEDIALI OCCORRENTI ALLA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI
CIVICI DELLA CITTA' DI TORINO.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPE-
SA (L.11.664.000=).
98-04463/26
9800234 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI ACQUISTO DI SERVIZI REDAZIONALI
PER LE PAGINE INTERNET DEI MUSEI CIVICI DELLA CITTA' DI TORI
NO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.22.320.000=.
98-04474/26
9800235 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI-GALLERIA D'ARTE MODERNA-IDEAZIO
NE-PROGETTAZIONE LINEA GRAFICA E REALIZZAZIONE DEL PIEGHEVO-
LE INFORMATIVO MANIFESTAZIONE "ATTRAVERSO LE COLLEZIONI:IMMA
GINI E SUONI".AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.2.028.000=)
98-04519/26
9800236 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI SVILUPPO E REALIZZAZIONE PROGET
TO DI ANALISI ECONOMICA SETTORE MUSEALE.AFFIDAMENTO DELL'IN-
CARICO AL DR. EMILIANO MANDRONE IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.
N.9804247/26 G.C 26/5/1998 E IMPEGNO DI SPESA (L.4.304.000=)
98-04520/26
9800241 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI
SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE MANIFE-
STAZIONI CULTURALI 1998. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA
(L- 75.224.580=)
98-04648/26
9800252 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA-RIPRESE VIDEO E SONORE DELLA MANIFESTA-
ZIONE "ATTRAVERSO LE COLLEZIONI: IMMAGINI E SUONI". AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 6.084.000=)
98-04832/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800185 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI FORNITURA E IMMAGAZZINAMENTO DI
MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9702922/27 GIUNTA COMUNALE DEL
9 MAGGIO 1997 L. 28.440.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-04691/27
9800188 DETERMINAZIONE: TELECOMUNICAZIONI - ACQUISIZIONE DI MATERIA-
LI TELEFONICI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TIE ITALIA SPA.
IMPEGNO DI SPESA L. 6.936.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-04739/27
9800189 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI ELETTRIFICAZIONE DEI TAVOLI DI LA
VORO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE DEGLI UFFICI DELLA CIVICA
AMMINISTRAZIONE - APPALTO CONCORSO N. 145/97 - IMPEGNO DI
SPESA L. 31.200.000=(IVA 20% COMPRESA).
98-04811/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800117 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI D.LGS. 494/96
ALL'ING.ILARIO CURSARO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA G.M.
IN DATA 21/4/1998 MECC.9802280/30.IMPEGNO SPESA L.60.461.928
98-03901/30
9800169 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI MUNICI-
PALI C.7. ULTERIORI OPERE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DEL QUINTO
D'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA L. 144.392.796. IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.MECC. 9803717/30.
98-04268/30
9800170 DETERMINAZIONE - STABILE DI VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 3 -
FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA E IMPEGNO DELLA SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 14/5/98
MECC. 9803896 - IMPORTO L. 156.621.289=. IVA COMPRESA.
98-04270/30
9800174 DETERMINAZIONE M.O. ED INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA
MESSA A NORMA (D.L.GS. 626/94) DEI FABBRICATI MUNICIPALI SE-
DI DI UFFICI GIUDIZIARI. IMPEGNO DI SPESA L.111.793.152 IN
ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.M. 15.5.98 (N.MECC.9803646/30).
98-04477/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800157 DETERMINAZIONE: ED.SCOL.AFFIDAM.INCARICO PROGETT.DEF.VA FINA
LIZZATA APPALTO OPERE M.S.E ADEGUAM.NORMATIVI A SENSI D.M.26
8.92 EDIFICIO SCOLAST.V.FIOCCHETTO 29. BANDO GARA 129/97. IM
PEGNO SPESA ESECUZ.DELIB.9802104-3418/31. L.60.817.673. VITA
98-04115/31
9800158 DETERMINAZIONE-ED.SCOL.AFFID.INCARICO PROG.DEFIN.FINAL.APPAL
TO OPERE M.S. ADEG.NORM.SENSI D.M.26.8.92 EDIFICIO SCOLAST.
V. TOLLEGNO 83. BANDO GARA 128/97. IMPEGNO SPESA ESECUZIONE
DELIB.982104-983418/31. L.55.617.470=. ING. VITA FRANCESCO.
98-04113/31
9800159 DETERMINAZIONE:ED-SCOL.AFFIDAM.INCACICO PROG.DEFIN.FINALIZZ.
APPALTO OPERE M.S.-ADEGUAM.NORMATIVO SENSI D.M. 26/8/92 EDI
FICIO SCOLAST.V.ASSISI 45-BANDO GARA 131/97. IMPEGNO SPESA
ESEC. DELIB.982104-3418/31 L.70.264.052 ING. BARBERO-RENACCO
98-04129/31
9800160 DETERMINAZIONE-ED.S. AFFIDAM.INCARICO PROG.DEFIN.FINALIZZATA
APPALTO OPERE M.S. ADEG.NORM. SENSI D.M. 26.8.92 EDIF. SCOL.
V.ASSAROTTI 12-BANDO GARA 132/97.IMPEGNO SPESA ESECUZ.DELIB.
9802104-9803418/31. L.80.483.968=ARCH. GIUSEPPE VALVO.
98-04130/31
9800161 DETERMINAZIONE:ED.SCOL.-AFFID.INC. PROG.DEFIN.FINALIZZATA AP
PALTO OPERE M.S.ADEGUAMENTO.NORM. SENSI D.M.26.8.92 EDIFICIO
SCOL. V.SANTHIA'56-BANDO GARA 133/97-IMPEGNO SPESA ESEC.DEL.
9802104-983418/31. IMPORTO L.57.734.303-ING.BARBERO-RENACCO
98-04131/31
9800162 DETERMINAZIONE: ED.SCOL.- AFFID.INCAR.PROG.DEFIN.FINALIZZATA
AD APPALTO OPERE DI M.S. E ADEG. NORM. SENSI D.M. 26/8/92
EDIF.SCOL.DI P.ZA JONA 6-BANDO GARA 134/97-IMP.SPESA IN ESEC
DELIB. 9802104 E 3418/31 - L.20.534.596-ARCH.TESTA MAURIZIO.
98-04133/31
9800163 DETERMINAZIONE-ED.SCOL.- AFFIDAMENTO INCARICO PROG.NE DEFIN.
FINALIZZ..APPALTO OPERE M.S. ADEG.NORM. SENSI D.M. 26.8.92
EDIF.SCOL. V. COPPINO 152-BANDO GARA 130/97 IMPEGNO SPESA
ESEC. DELIBERA 983418/31. L.37.570.397. ARCH. TESTA MAURIZIO
98-04128/31
9800168 DETERMINAZIONE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOSCRIZIONE 9.
ULTERIORI OPERE V D'OBBLIGO. PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI
SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 11.12.1997 N. MECC. 9708945/31.
IMPORTO L. 239.623.670=.
98-04256/31
9800178 DETERMINAZIONE. CIRC.1. NORMALIZZAZIONE PRESE ALIMENTAZIONE
RETE ACQUA POTABILE SCUOLE COMUNALI. LOTTO 2. RETTIFICA ALLA
DETERMINAZIONE N. MECC. 9802871/31.
98-04525/31
9800179 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTO ANNUALE ALLA GAZZETTA UFFICIALE
IMPORTO L.484.000
98-04622/31
9800185 DETERMINAZIONE. ADEGUAMENTI DI NORME DEI LUOGHI DI LAVORO
D.LGS 19.09.1994 N. 626 ART. 33. ANNO 1998. TRATTATIVA PRIVA
TA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9803967/31
G.C. 26.05.1998. IMP. LIRE 152.713.800=.
98-04756/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800127 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTI
LIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEL SETTORE TEC
NICO SUOLO PUBBLICO.DIVISIONE AMBIENTE. ANNO 1998. IMPEGNO
DI SPESA L.560.000.
98-03839/33
9800138 DETERMINAZIONE. INTERVENTI VARI DI DISINFEZIONE E DISINFESTA
ZIONE PER MAGAZZINI MUNICIPALI DEL SUOLO PUBBLICO ANNO 1998.
AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA U.S.L. I TORINO. PREVENTIVO DI SPESA
L.3.500.000.
98-04174/33
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800186 DETERMINAZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI - AUTORIZZAZIONE
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L.1.000.000.=
98-04734/35
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800131 DETERMINAZIONE: PROGETTO CONDONO - COMPENSI DA EROGARE AL
PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA L. 950.000.000.
98-04521/38
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800113 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AUTOMATIZZATO
PER IL RILASCIO RICEVUTE E CONTABILITA' RIMBORSO SPESE DEL-
L'UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI
L. 5.180.000 OLTRE IVA 20%.
98-04770/39
9800115 DETERMINAZIONE: PROGETTO MOBILITA' PER OSTENSIONE SINDONE 98
GESTIONE OPERATIVA DEI PARCHEGGI. IMPEGNO DI SPESA LIRE
854.000.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9802402/39
G.C. 7/4/98.
98-04833/39
9800116 DETERMINAZIONE: PROGETTO MOBILITA' PER OSTENSIONE SINDONE 98
SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO. IMPEGNO SPESA
L. 810.000.O00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9802400/39
G.C. 7/4/98.
98-04831/39
9800117 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO ANNUALE A SERVIZIO INFORMATICO
DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER LA DIVISIONE MOBILITA' PER
L'ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA L. 144.000.
98-04760/39
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9800035 DETERMINAZIONE.CIMITERI MONUMENTALE SASSI ABBADIA. MURAZIONE
SMURAZIONE LOCULI E CELLETTE. MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO
D'OBBLIGO. IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DELIBERA MECC. 9804098/
40 G.C. 19/5/98. LIRE 23.504.145=.
98-04304/40
9800037 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR=
NITURA DI CELLE FRIGORIFERO. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE
35.784.000.=
98-04711/40
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000000 DETERMINAZIONE. FORNITURA DI FOTOCOPIE RILEGATURE E COPER=
TINE PER FASCICOLI PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI NEL=
L'ANNO 1998. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L.6.000.000.
98-04716/45
9800225 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA REA
LIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA IN ESE
CUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9802906/45 G.C. 23/4/98 L.
46.000.000. APPROVAZIONE.
98-04424/45
9800230 DETERMINAZIONE. ORGANIZZAZIONE DI EDUCATIONAL TOUR GIORNA=
LISTI SVIZZERI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
12.000.000.
98-04528/45
9800238 DETERMINAZIONE.SETTEMBRE MUSICA 1998.AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA PER LA GESTIONE TECNICA ORGANIZZATIVA E AMMINISTRA=
TIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9804333/45 DEL
LA GIUNTA COMUNALE DEL 26.5.98.LIRE 411.930.000.
98-04570/45
9800239 DETERMINAZIONE.CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI
TORINO.CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 1998.IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9803096/45 GIUNTA COMUNA=
LE 30 APRILE 1998.L.4.000.000.000.
98-04571/45
9800242 DETERMINAZIONE. IMBUSTAMENTO E CELLOFANATURA DI MATERIALE
INFORMATIVO INERENTE MANIFESTAZIONI CULTURALI PER L'ANNO
1998. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L.12.000.000.
98-04715/45
9800244 DETERMINAZIONE. CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE.PRESTAZIONE DI
CONSULENZA.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL=
LA D.G.C.MECC.9804057/45 DEL 26 MAGGIO 1998 L.4.000.000.
98-04747/45
9800245 DETERMINAZIONE. GIORNI D'ESTATE 1998. TRASPORTO DELLE COPIE
DI TORINO SETTE DEL 19/6/1998 CONTENENTI IL CALENDARIO DI
GIORNI D'ESTATE. AFFIDAMENTO. LIRE 8.280.000=.
98-04758/45
9800247 DETERMINAZIONE.CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE F.E.R.T.PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANTENNA MEDIA TORINO ANNO 1998.
IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9802741/45
GIUNTA COMUNALE DEL 21/04/98 LIRE 40.000.000.
98-04791/45
9800248 DETERMINAZIONE.CORRESPONSIONE QUOTA PARTECIPAZIONE DELLA CIT
TA' DI TORINO ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO MUSEO CI=
NEMA 1998.IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.
9803777/45 GIUNTA COMUNALE 19/5/98.LIRE 250.000.000.
98-04792/45
9800250 DETERMINAZIONE.MOSTRA LE COLLEZIONI DI FOTOGRAFIA NEI MUSEI
TEDESCHI ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTO=
GRAFIA.CONTRIBUTO DELLA CITTA'ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.
9803479/45 G.C.12.5.98.IMPEGNO DI SPESA DI L.40.000.000.
98-04796/45
9800255 DETERMINAZIONE.UTILIZZO TEATRO NUOVO PER IL CONCERTO BENE=
FICO DELL'ASSOCIAZIONE "CORO ALPETTE TORINO" PER LA SERATA
DI SABATO 13 GIUGNO 1998.IMPEGNO DI SPESA DI L.8.160.000.
98-04933/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800139 DETERMINAZIONE:FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI VARI PER
GIARDINAGGIO-AFFIDAMENTO ALLE DITTE ARBARELLO-ARCA-ULLA - AP
PROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE
MECC.9803395/46 G.C.07/05/98-IMPORTO LIRE 117.680.494
98-04224/46
9800145 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI MATERIALE GRAFICO - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE
10.000.000
98-04419/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800043 DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. MARCO
BURONZO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC.9803467/47 - GIUNTA COMUNALE DEL 30/4/98 - IMPORTO LIRE
80.000.000=.
98-04297/47
9800044 DETERMINAZIONE: PATRIMONIO DI E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CIT
TA'DI TORINO E CINTURA. INTERVENTI DI M.O. - LOTTO I - APPRO
VAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.
7/5/98 N.MECC.9803375/47 - IMPORTO L. 108.000.000
98-04623/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9800055 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI UN SERVI=
ZIO PER ANALISI DI LABORATORIO PER CALZATURE E CAPI DI PEL=
LETTERIA E DI UN SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER TES=
SUTI E PRODOTTI TESSILI. IMPEGNO DI SPESA L. 15.000.000.
98-03926/48
9800059 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO
DI DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI
DELLA SCUOLA "R.BUSSI". IMPEGNO DI SPESA (L. 1.185.600).
98-04697/48
9800060 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNI
TURA DI CALZE PER LA DOTAZIONE VESTIARIO DEL PERSONALE DI
POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 15.836.400).
98-04742/48
9800061 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI CALZATURE E CAPI DI
PELLETTERIA. IMPEGNO DI SPESA L. 51.312.000 OLTRE I.V.A.
98-04754/48
9800062 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI VESTIARIO. IMPEGNO DI
SPESA L. 96.756.000 OLTRE I.V.A.
98-04755/48
9800064 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVITA DI FOR
MAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI
N. 250 BERRETTI PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PROFESSIONALE
"R.BUSSI". IMPEGNO DI SPESA (L. 1.275.000).
98-04753/48
9800065 DETERMINAZIONE:ATTI ESATTORIALI EMESSI A CARICO DEL COMUNE
DI TORINO. PAGAMENTO DELLE RELATIVE SANZIONI PECUNIARIE PER
VIOLAZIONI ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI DI PROPRIETA DEL CO
MUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA (L. 464.700).
98-04867/48
9800066 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 (L. 1.500.000).
98-04958/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9800063 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. STAMPA MATERIA-
LE DOCUMENTATIVO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
4.320.000.=
98-04777/49
9800065 DETERMINAZIONE:PROGETTO PERIFERIE.ORGANIZZAZIONE CONVEGNO.UL
TERIORE AFFIDAMENTO PER LA SOMMA DI LIRE 2.400.000 ALLA DI
TTA GRUPPO FIERE E CONGRESSI.IMPEGNO DI SPESA
98-04908/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800205 DETERMINAZIONE: "CHE COSA FARO' DA GRANDE? ". ORIENTAMENTO
PSICOLOGICO ALLE SCELTE PROFESSIONALI. AFFIDAMENTO REALIZ-
ZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 22.400.000=.
98-03734/50
9800214 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DETERMINA N.MECC. 9801915/50
PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. LIRE 76.002=.
98-03917/50
9800241 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. REVISIONE PIANO NAZIO
NALE CLASSIFICAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART.41
P.5 E 6 R.D. N.827 DEL 23/5/1924. IMPEGNO SPESA L. 7.200.000
98-04596/50
9800242 DETERMINAZIONE: FESTA DI S.GIOVANNI. STAMPA DI MANIFESTI
PIEGHEVOLI PROGRAMMA SALA E PASS. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA AI SENSI DELL'ART 41 P. 5 E 6 R.D. 827/24.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.024.000=.
98-04597/50
9800243 DETERMINAZIONE: PROGETTO ITACA. PROGETTO ALOUAN. TUTTI I CO-
LORI-REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE ED INFORMA-
ZIONE PER GIOVANI MIGRANTI. INDIVIDUAZIONE DEL LOCALE. IM-
PEGNO DI SPESA DI LIRE 5.400.000=.
98-04631/50
9800248 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTA'.
AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO E GIOCHI DI FUMO.
LIRE 60.000.000=
98-04683/50
9800249 DETERMINAZIONE : MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTA.
AFFIDAMENTO DEL CONCERTO D'APERTURA DEI FESTEGGIAMENTI E DEL
LA RASSEGNA DEI CANTASTORIE .LIRE 31.700.000=
98-04685/50
9800262 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTA'.
AFFIDAMENTO DEL LANCIO DI PARACADUTISTI IN OCCASIONE DELLE
REGATE NAZIONALI ABBINATE ALLA LOTTERIA DI TORINO PER LA RI-
STRUTTURAZIONE DELLA CUPOLA DEL GUARINI. LIRE 3.600.000=
98-04890/50
9800263 DETERMINAZIONE : SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DEL PERIO
DICO BIMESTRALE "INFORMA GIOVANI ".APPROVAZIONE E IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 18.034.440=
98-04896/50
9800267 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO SERVIZI PER MONTAGGIO SMONTAG-
GIO E TRASPORTO CAPANNONI. IMPEGNO DI SPESA DI L I R E
3.360.000=
98-04960/50
9800268 DETERMINAZIONE : FESTA DI S.GIOVANNI.SERVIZI DI AMPLIFICAZIO
NE SONORA DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO. AFFIDAMENTO A TRATTA
TIVA PRIVATA AI SENSI DELL' ART. 41 P.5 E 6 R.D. 827/24.
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 32.400.000=
98-04963/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800434 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA. CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO ENEL
PER I NUOVI LOCALI DI VIA CORTE D'APPELLO N. 7. TRATTATIVA
PRIVATA. IMPORTO L. 8.814.120=
98-04466/55
9800438 DETERMINAZIONE: SEZIONE VIGILI URBANI DI VIA G. BRUNO 148.
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN SESTO BOX PER RICOVERO AUTO
VEICOLI. AFFIDAMENTO. IMPORTO LIRE 6.200.000 IVA COMPRESA.
98-04476/55
9800440 DETERMINAZIONE:SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE. FORNITURA E PO
SA DI UN SISTEMA DI SEGNALAZIONE INTRUSIONE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' CENTRO SISTEMI ANTIFURTO S.
N.C. IMPEGNO DI SPESA L. 44.580.000 IVA COMPRESA.
98-04551/55
9800444 DETERMINAZIONE: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DI
VEICOLI ELETTRICI PIAGGIO PORTER MICRO-VETT. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE 4.488.000
98-04581/55
9800445 DETERMINAZIONE: RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTONE DEL
MAGAZZINO DI VIA FREJUS N. 23. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA.
IMPORTO LIRE 1.002.000.
98-04582/55
9800450 DETERMINAZIONE: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE PORTONI
PRESSO L'AUTORIMESSA DI VIA PONCHIELLI 64. LATO CORTILE. AF-
FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. (IMPORTO L. 26.400.000).
98-04698/55
9800460 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI LAVORI
DI SMONTAGGIO TRASLOCO E SISTEMAZIONE DI ARREDI. ATTREZZATU-
RE DEL SETTORE TECNICO V. SERVIZI TECNICI GENERALI E DEGLI
ISTITUTI DI RICOVERO PER LA VECCHIAIA. IMPORTO L.40.560.000.
98-04878/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800102 DETERMINAZIONE:OPERE M. O. IMP.ELETTRICI EDIFICI COMUNALI AN
NO 1998.LOTTI 1A-1B-2-3-4-5.MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA DELIB
MECC.9601911/56.IMP.SPESA 1SEMESTR.98 VARIAZIONE I.V.A.
L.12.669.000-IMP.SPESA 2SEMESTR.98 E ADEG.IVA L.824.782.309
98-03189/56
9800171 DETERMINAZIONE: OPERE DI ADEGUAM. FUNZ. TECN. ANNO 93 IMPIA.
ELETTR. CIMITERO GEN. C.SO NOVARA 153. AFFID. MAGGIORI OPERE
AMBITO QUINTO D'OBBL. DITTA SCALETTI. IMPEGNO DI SPESA IN E-
SEC. DELIB. N. 9801906/56 G.C. 31/03/98 L. 118.338.000=.
98-04250/56
9800172 DETERMINAZIONE-19LP/IS. MONTAVIVANDE DELL'ISTITUTO BUON RIPO
SO DI VIA S. MARINO 30. RIMOZIONE IMPIANTO. AFFIDAMENTO ALLA
DITTA KONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.546.241=. IVA 20% COMPRE
SA.
98-04363/56
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800165 DETERMINAZIONE: IMPIANTI SPORTIVI. MANUTENZIONE ORDINARIA 97
LOTTO 1. CIRC. 2. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DELLA
SPESA LIRE 1.220.754=.
98-04229/62
9800166 DETERMINAZIONE: COMPLETAMENTO I.S. DI VIA GENOVA ANGOLO VIA
VALENZA - I LOTTO - ALLACCIAMENTO GAS - AFFIDAMENTO DEI LAVO
RI ALL'ITALGAS - FINANZIAMENTO - IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
2.060.160.= (IVA COMPRESA)
98-04232/62
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9800012 DETERMINAZIONE-C.1.-CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA ARX IN ESE-
CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 9802321/84 DEL CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 6-04-98.IMPEGNO DI SPESA L. 25.000.000.
98-04316/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9800026 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER LE
PALESTRE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 573.120=.
98-04273/85
9800030 DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI E MINORI. AFFI-
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
18.341.136.=
98-04499/85
9800032 DETERMINAZIONE: C.2-SOGGIORNI PER DISABILI E MINORI. AFFIDA-
MENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA L. 7.840.000
98-04625/85
9800034 DETERMINAZIONE: C.2 - PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI.
STAMPA MANIFESTI - LOCANDINE - PIEGHEVOLI - OPUSCOLI E CO-
PERTINE PER OPUSCOLI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 2.000.000=.
98-04630/85
9800035 DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO DI UN PALCO PER IL BALLO
ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.653.640=.
98-04660/85
9800036 DETERMINAZIONE. C. 2 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.M
ECC. 98 03737/85. CASCINA IN FESTA. MANIFESTAZIONI ESTIVE PR
ESSO LA CASCINA GIAJONE NELL'AMBITO DEI "GIORNI D'ESTATE".AF
FIDAMENTO DI LIRE 20.669.334=.
98-04721/85
9800037 DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI E MINORI.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
47.265.450=.
98-04877/85
9800038 DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
98 03737/85. CASCINA IN FESTA. MANIFESTAZIONI ESTIVE PRESSO
LA CASCINA GIAJONE NELL'AMBITO DEI "GIORNI D'ESTATE". AFFI-
DAMENTI ED EROGAZIONE CONTRIBUTI LIRE 58.272.500=.
98-05056/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9800038 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER
CENTRO STAMPA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L.
11.089.514=.
98-04526/86
9800039 DETERMINAZIONE: C. 3 - ATTREZZI GIARDINO PER IMPIANTI
SPORTIVI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. L. 1.182.000=.
98-04657/86
9800040 DETERMINAZIONE: C. 3- FESTA CONCLUSIVA DEL CORSO PRE-PROFES-
SIONALE D'ACCONCIATURE. ACQUISTO PRODOTTI PER RINFRESCO. IM-
PEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 165.600=.
98-04728/86
9800042 DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI DISABILI 1998 - AFFIDAMENTO
SERVIZIO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9802785/86 CON-
SIGLIO CIRCOSCRIZIONE N.3 DEL 27/4/98 - IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 66.047.000 - REVOCA DETERMINAZIONE N. 34/I DEL 18/5/98.
98-05055/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9800030 DETERMINAZIONE: C.4. VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. E-
ROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA BIOSPHERE. IMPE-
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBER. N. MECC.9803773/87
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13.5.98. LIRE 3.000.000=.
98-04679/87
9800031 DETERMINAZIONE: C.4. ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE. REALIZ-
ZAZIONE DI UN PERIODICO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA CON-
SULTA PER PERSONE IN DIFFICOLTA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.
DELLA DELIB. N.9802157/87 C.C. DEL 24.3.98. LIRE 5.000.000=.
98-04682/87
9800032 DETERMINAZIONE:C.4. GIORNI D'ESTATE. PROGRAMMA 1998. DEVOLU-
ZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9803244/87 CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 13.5.98. LIRE 90.000.000=.
98-04686/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9800039 DETERMINAZIONE: C.5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI CERAMICA PER
PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 2.268.000=
98-04010/88
9800040 DETERMINAZIONE: C.5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI MANIPOLAZIONE
PER PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998. IM-
PEGNO DI SPESA LIRE 1.080.000=
98-04011/88
9800043 DETERMINAZIONE: C.5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. APPRO-
VAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA L.28.855.800.
98-04436/88
9800044 DETERMINAZIONE: C.5 - FESTA DELLO SPORT. APPROVAZIONE. SPESA
DI LIRE 5.896.000=.
98-04539/88
9800045 DETERMINAZIONE: C.5 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA
"PRINCIPESSA ISABELLA" PER LA REALIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA
"MINI VILLAGGIO". IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.900.000=
98-04579/88
9800046 DETERMINAZIONE: C.5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. APPRO-
VAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA L.3.510.000=.
98-04661/88
9800047 DETERMINAZIONE: C.5 -EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIO-
NI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SCUOLA DI ECO-
LOGIA". IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.650.000=.
98-04821/88
9800048 DETERMINAZIONE: C.5 - ACQUISTO DI N. 2 APPARECCHI FOTOMETRI
PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO LOMBARDIA E SOSPELLO. AFFIDAMEN-
TO. IMPEGNO LIRE 3.156.000=.
98-04806/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9800040 DETERMINAZIONE C. 6 - SOGGIORNI PER DISABILI 98. AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO A COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA
PER LIRE 31.160.000.
98-04369/89
9800043 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. DI-
BATTITO TRAPIANTI E CULTURA DELLA SOLIDARIETA'. IMPEGNO SPE-
SA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 3.000.000 IN ESECUZ.
DELIBERA N. MECC. 9802210/89 DEL 9/4/98.
98-04690/89
9800044 DETERMINAZIONE: C.6-INIZIATIVA SPAZIO COPPIA-APPUNTI COPPIA.
SERATE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE SULLE TEMATICHE
RELAZIONALI ALL'INTERNO FAMIGLIA E COPPIA. AFFIDAMENTO
CONDUZIONE SERATE AD ESPERTI ED IMPEGNO SPESA L. 1.049.088.=
98-04761/89
9800046 DETERMINAZIONE: C. 6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE -
MANIFESTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE LA CICOGNA - IMPEGNO SPESA
E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 8.000.000 IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9802763/89 DEL 27/4/1998.
98-04768/89
9800048 DETERMINAZIONE: C. 6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE -
MANIFESTAZIONE RICOSTRUZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DEL
1706 - IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE
4.000.000 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9802901/89 DEL 27/4/1998.
98-04771/89
9800049 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. IM-
PEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 10.000.000
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9802902/89 DEL 27/4/98.
98-04790/89
9800050 DETERMINAZIONE: C. 6 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE PERFORMANCE
MUSICALE NELL'ISTITUTO PER ANZIANI CIMAROSA E IMPEGNO DELLA
SPESA. LIRE 600.000.
98-04797/89
9800051 DETERMINAZIONE: C. 6 - ACQUISTO N. 2 ASPIRATORI ELICOIDALI
DA VETRO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA.
LIRE 1.920.000.
98-04798/89
9800053 DETERMINAZIONE C.6 - INIZIATIVE TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI
CLIMATICI PER ANZIANI 6 IN VACANZA 98. IMPEGNO E AFFIDAMENTO
DELLA SPESA DI LIRE 12.453.000 IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC.
9804266/89 DEL 4/6/98.
98-04955/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9800018 DETERMINAZIONE: C. 7 - MANIFESTAZIONE "ESTATE IN SETTIMA".
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI LIRE 75.000.000=
98-04387/90
9800019 DETERMINAZIONE: C. 7-SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI PSI-
CHICI IN GESTIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO AD ORGANIZZAZIONI TU-
RISTICHE. IMPEGNO DI SPESA. L. 50.110.000
98-04410/90
9800020 DETERMINAZIONE: C.7 - SOGGIORNI DI VACANZA IN AFFIDAMENTO A
COOPERATIVE SOCIALI O ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER DI-
SABILI PSICHICI NON FREQUENTANTI STRUTTURE. AFFIDAMENTO. IM-
PEGNO DI SPESA. LIRE 31.474.850=.
98-04448/90
9800021 DETERMINAZIONE: C.7 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER
IL CENTRO CIVICO E PER I SERVIZI DECENTRATI. IMPEGNO DI SPE-
SA. LIRE 6.578.784=.
98-04784/90
9800022 DETERMINAZIONE: C. 7 -CONCESSIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIO-
NE LA MACCHIA ED ALLA PARROCCHIA SANTA GIULIA PER INIZIATIVE
IN OCCASIONE DEI MONDIALI DI CALCIO 1998. IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 18.000.000=
98-04897/90
9800023 DETERMINAZIONE: C. 7 -CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIO-
NE AMATORI SASSI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA. IMPEGNO DI
SPESA. LIRE 2.500.000=
98-04898/90
9800024 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL MOVIMENTO
FEDERATIVO DEMOCRATICO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.500.000=
98-04899/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9800028 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI UN ULTERIORE MICROFONO PER
LA SALA CONSIGLIO DEL CENTRO CIVICO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 342.000.=
98-04346/91
9800029 DETERMINAZIONE: C.8 - GIORNALE DI QUARTIERE. AFFIDAMENTO A
CONSULENTE ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA-
ZIONE MECC. 9802420/91 CONSIGLIO DEL 14/4/98 LIRE 4.466.000=
98-04350/91
9800030 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE A.N.A.D. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBE -
RAZIONE N. MECC. 9801179/91 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
31/3/98 LIRE 12.000.000.=
98-03595/91
9800031 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE CULTURALE GRUPPO IBIS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9802283/91 CONSIGLIO CIRCOCRI -
ZIONALE DEL 31/3/98 DI LIRE 50.000.000.=
98-03594/91
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9800025 DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNI PER CITTADINI PORTATO-
RI DI HANDICAP RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - EDIZIONE
1998. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
65.705.200=.
98-04647/93
9800026 DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI.
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 9.816.000=.
98-04819/93
|
