Dal 1 al 15 aprile
Dal 1 al 15 aprile
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800035 DETERMINAZIONE: SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ. N.MECC.
9709627/50 PER CONTRIBUTO AL CENTRO MEDITERRANEO PER LA COMU
NICAZIONE AUDIOVISIVA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA PRODUZIONE
TELEVISIVA LA NOTTE DEL MEDITERRANEO (LIRE 100.000.000)
98-02049/01
9800042 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI. ANNO 1998. SPESE
PER CERIMONIE E COLLABORAZIONI DI PATROCINI. FORNITURE.
ACQUISTO DI SERVIZI. L. 200.000.000.
98-02578/01
9800043 DETERMINAZIONE:PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE.INTE
GRAZIONE FONDI 1998. L.25.000.000.
98-02591/01
9800044 DETERMINAZIONE: INTERVENTO CITTA'A FAVORE COMMERCIANTI PER I
DANNI SUBITI A SEGUITO MANIFESTAZIONE GIOVANI "SQUATTERS" IN
ESECUZIONE DELIB. MECC.N.9802072/01 G.C. 19/3/1998. IMPEGNO
DELLA SPESA LIRE 50.000.000.
98-02633/01
9800045 DETERMINAZIONE: QUARTIERS EN CRISE. QUOTA ASSOCIATIVA PER
L'ANNO 1998. (ECU 10.000). IMPEGNO LIRE 20.000.000=
98-02636/01
9800046 DETERMINAZIONE: ACQUISTO PUBBLICAZIONE "SANDRO PERTINI - COM
BATTENTE PER LA LIBERTA'". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
DI L. 4.000.000.
98-02635/01
9800047 DETERMINAZIONE: DELEGAZIONE CITTA'DI DETROIT. SCELTA DI FOR-
NITORI FUORI ELENCO.
98-02777/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9800064 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. INCARICO
PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE GRAFICA. AUMENTO DELLA SPESA
GIA' IMPEGNATA CONSEGUENTE AD AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA AL
20% (L. 88.192).
98-02394/02
9800066 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO TRATT.PRIVATA SENSI ART.41 (NN.5
E 6) R.D. 23.5.24 N.827. FORNITURA A SCALARE PUBBLICAZIONI
TECNICO GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE.
IMPORTO COMPLESSIVO L. 2.000.000=.
98-02510/02
9800068 DETERMINAZIONE:RINNOVO ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONE SU CD-ROM
PER L'ANNO 1998. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA E IMPEGNO
DELLA SPESA. L. 1.152.000=.
98-02660/02
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9800648 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO
DI CASSA E MANEGGIO VALORI. AUTORIZZAZIONE ALLA CORRESPON-
SIONE DELL'INDENNITA' PER L'ANNO 1998 ED IMPEGNO DI SPESA.
(LIRE 140.714.000).
98-02284/04
9800649 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIRIGENTE. RETRIBUZIONE DI POSIZIO
NE E DI RISULTATO. RIASSEGNAZIONE DELLE RISORSE NON UTILIZ-
ZATE.
98-02287/04
9800686 DETERMINAZIONE: ART. 31 C.C.N.L. DEL 6 LUGLIO 1995 E
C.C.N.L. DEL 16 LUGLIO 1996. FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL
TRATTAMENTO ACCESSORIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998.
(LIRE 32.070.096.000)
98-02390/04
9800688 DETERMINAZIONE - PENSIONI DI INABILITA' EX LEGGE 335/95: VI-
SITE MEDICHE PER DISPENSA DAL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 1998. LIRE 10.000.000.=
98-02423/04
9800707 DETERMINAZIONE. INCONTRI SEMINARIALI SULLA "VALUTAZIONE DEL-
LA PRESTAZIONE" RIVOLTI AI DIRETTORI DELLE DIVISIONI E DEI
SERVIZI CENTRALI. IMPEGNO DELLA SPESA. L. 2.250.000
98-02506/04
9800734 DETERMINAZIONE:PERSONALE DI RUOLO-ASSICURAZIONE INFORTUNI
DEL PERSONALE NON COPERTO DA ASSICURAZ.OBBLIGATORIE E
ASSICURAZ.VITALIZIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998
L.50.000.000.
98-02602/04
9800737 DETERMINAZIONE - DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASSUNZIONE
DI N. 18 OPERATORI TECNICI CIMITERO A TEMPO DETERMINATO PER
4 MESI - L. 218.297.078.=
98-02643/04
9800740 DETERMINAZIONE. CORSO -CONCORSO PUBBLICO N. 695 DIRIGENTE
AREA CONTABILE. CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI CANDIDATI RI-
SULTATI IDONEI ALLA PROVA PRESELETTIVA. IMPEGNO DI SPESA
L. 5.075.800.
98-02600/04
9800755 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DELLA SIGNORA PIPICELLA SERAFINA DIPENDENTE DEL COMUNE DI
SETTIMO TORINESE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIO-
NE G.C. 10.02.1998 (MECC. 9800651/04) L. 30.254.200
98-02694/04
9800769 DETERMINAZIONE: DIVISIONE AMBIENTE - S.T. VERDE PUBBLICO -
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 5 ESECUTORI TECNICI
GIARDINI E N. 2 ESECUTORI TECNICI MURATORI.L. 89.312.525.
98-02719/04
9800770 DETERMINAZIONE - ESECUTORI AMMINISTRATIVI SERVIZI VARI.
PROROGA PERIODO SERVIZIO. L. 121.956.260.
98-02720/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9800573 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IN=
TERVENTI DI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI APPARECCHIATURE
"AMPLIFON". IMPORTO L. 6.000.000.
98-02361/05
9800574 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI PRESIDI PARTICOLARI PER PORTATORI DI HANDICAP.
IMPORTO L. 7.122.960.
98-02362/05
9800594 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
ANALISI CHIMICHE TECNOLOGICHE E MERCEOLOGICHE SU TESSUTI -
SPESA L. 3.600.000.
98-02412/05
9800595 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
ANALISI CHIMICHE E TECNOLOGICHE SULLE CALZATURE ED ALTRI AR=
TICOLI IN PELLE E SIMILPELLE. SPESA L. 8.400.000.
98-02413/05
9800653 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CARTELLE A TRE ALETTE OCCORRENTI AL SERVIZIO
CENTRALE ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO SPESA L. 335.880=.
98-02595/05
9800665 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. RILE
GATURA DI VOLUMI VARI. IMPEGNO DI SPESA L. 1.176.000.
98-02646/05
9800666 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
STAMPA DI FASCICOLI IN CARTA CHIMICA. IMPEGNO DI SPESA LIRE
972.000.
98-02648/05
9800668 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SO=
VRASTAMPA DI CARTELLINE E FORNITURA DI BUSTE. IMPEGNO DI SPE
SA L.2.924.400.
98-02664/05
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800120 DETERMINAZIONE: CORSO DI AGGIORNAMENTO RIVOLTO ALLE INSE-
GNANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9801671/07 DELLA
GIUNTA COMUNALE DEL 19/03/1998. LIRE 960.000=.
98-02241/07
9800123 DETERMINAZIONE : ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL' OBBLIGO. ANNO
1998. SPESA LIRE 235.000.000=
98-02381/07
9800124 DETERMINAZIONE: BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 LIRE 21.000.000=.
98-02429/07
9800125 DETERMINAZIONE: SOGGIORNI. RIMBORSO QUOTE ANNI SCOLASTICI
1996/97 E 1997/98. LIRE 11.996.700=.
98-02450/07
9800126 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OB-
BLIGO. CERTIFICAZIONE DI QUALIT{. VERIFICHE AFFIDATE ALLA
DITTA CERTICHIM. IMPEGNO DI SPESA LIRE 21.360.000=.
98-02464/07
9800129 DETERMINAZIONE: POSTI DI STUDIO PRESSO IL COLLEGIO UNIVERSI-
TARIO "R. EINAUDI" INTITOLATI A "PIERO GOBETTI" - "CAMILLO
BENSO DI CAVOUR" - "GIOVANNI GIOLITTI" - "CITTA' DI TORINO".
IMPEGNO LIRE 28.000.000=.
98-02503/07
9800139 DETERMINAZIONE: INTERVENTI STRAORDINARI DELLE COOPERATIVE
SOCIALI NELLE SCUOLE ELEMENTARI E NEGLI ISTITUTI CIVICI DEL-
LA CITTA' DI TORINO SPESA LIRE 20.000.000=.
98-02618/07
9800140 DETERMINAZIONE: ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLE COOPERATI-
VE SOCIALI A NUOVI SERVIZI O A NUOVE SEDI DI CIRCOLO DIDAT-
TICO. ANNO SCOLASTICO 1997/98. SPESA LIRE 139.524.090=.
INTEGRAZIONE.
98-02619/07
9800141 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE DI SCUOLE MATERNE COMUNALI AL
PROGRAMMA SOCRATES-COMENIUS AZIONE 1. LIRE 9.560.250=.
98-02621/07
9800142 DETERMINAZIONE : FORNITURA RASSEGNA VIDEO SOGGETTO GIOCHI
GIOCATTOLI E SIMILARI PER IL CENTRO PER LA CULTURA LUDICA DI
VIA FIESOLE 15. LIRE 12.120.000=.
98-02645/07
9800143 DETERMINAZIONE:PROGETTO EDUCATIVO DI VISITA AL TEATRO REGIO.
ACQUISTO BIGLIETTI LIRE 800.000=.
98-02662/07
9800144 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
STAMPA MATERIALE VARIO OCCORRENTE AI LABORATORI TERRITORIA-
LI AI LABORATORI DEI CENTRI DI DOCUMENTAZIONE ALLE LUDOTE-
CHE. LIRE 23.430.000=.
98-02665/07
9800146 DETERMINAZIONE: PROGETTO CALEIDOSCOPIO. ATTIVITA' EDUCATIVE
EXTRASCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 1997/98. VARIAZIONI AFFIDA-
MENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.448.000=.
98-02687/07
9800148 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TORINO E GLI EN
TI GESTORI DI SCUOLE MATERNE ADERENTI ALLA F.I.S.M.E NON ADE
RENTI. PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO DEL 70% 1998 IMP.DI SPESA
IN ESEC.DEL.N.MECC.9800964/07 G.C.24/02/98 L.4.550.000.000=.
98-02752/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9800297 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA CORTE D'AP=
PELLO N. 7/21 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. IL FARO IN LOCAZIO=
NE AD USO UFFICI COMUNALE. (IMPORTO L. 70.200.000.=).
98-01788/08
9800298 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA CORTE D'AP=
PELLO N.7/24 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. IL FARO IN LOCAZIONE
AD USO UFFICI COMUNALI (IMPORTO L.51.300.000.=).
98-01790/08
9800332 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER OPERE DI MODIFICA DELLA DIGA
SULLA DORA RIPARIA IN COMUNE DI SAN ANTONINO DI SUSA.
ART.317/II.ADEGUAMENTO CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE. IMPORTO
L. 2.127.000=.
98-02108/08
9800357 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN
TORINO LUNGO DORA FIRENZE 51/A - RINNOVO LOCAZIONE - II SES=
SENNIO IN CAPO A GIBONI VALERIO.
98-02279/08
9800361 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE IN USO DEL SEDIME STRADALE SOPRA=
STANTE LA COPERTURA DELLA TRINCEA DELLA FERROVIA TORINO -
CERES. PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. IMPORTO LIRE
6.000.000.=.
98-02273/08
9800364 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA MARIA VITTO
RIA N. 18 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. TORO ASSICURAZIONI. LO=
CAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. (IMPORTO L. 69.667.500=).
98-02432/08
9800366 DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE AL SIGNOR DEPPERU TOMASO AL=
LOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO FERRARA
50.
98-02456/08
9800368 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIGNOR RAZIONALE ENNIO
DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO
FERRARA 50.
98-02458/08
9800401 DETERMINA: NUOVA LOCAZIONE ALLA SIGNORA LEONATI GIOVANNA AL=
LOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO FERRARA
50.
98-02513/08
9800402 DETERMINAZIONE: NARDIELLO GIUSEPPE. TERRENO COMUNALE SITO IN
VIALE TORINO NEL COMUNE DI NICHELINO.
98-02514/08
9800403 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE IN CAPO AL SIGNOR TRIOLO
GIOVANNI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO C.SO
LOMBARDIA 121.
98-02515/08
9800404 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA KM
9+150 LINEA TO-MI. CANONI NOVENNALI ANTICIPATI. IMPORTO
L. 675.000=.
98-02551/08
9800405 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE PER USO SEDE STRADALE DI STRISCIA
DI TERRENO IN VIA CANONICO ALLAMANO (CASERMETTE S.PAOLO SUD)
ADEGUAMENTO CANONE. ART.1491/I. IMPORTO L.1.127.500=.
98-02552/08
9800406 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE PER SCARICO ACQUE BIANCHE NEL RIO
SAPPONE IN CORSO MONCALIERI.ART.824/II.ADEGUAMENTO CANONE E
DEPOSITO CAUZIONALE. IMPORTO L. 4.054.000=.
98-02553/08
9800407 DETERMINAZIONE:PARCO VILLA CAVOUR IN SANTENA. SERVITU' DI
ELETTRODOTTO IN FAVORE DELL'ENEL IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
C.C.23/01/1995(N.MECC.9408709/08)E SUCCESSIVA C.C.21/12/1996
(N.MECC.9600837/08)ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE.
98-02554/08
9800408 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORI
NO IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1 - CONCESSIONE ALLA T.I.M.
TELECOM ITALIA MOBILE.
98-02556/08
9800434 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 1998 - AUTORIZZAZIONE.
98-02744/08
9800435 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLA SIGNORA DALLA RIZZA
LAURA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO
FERRARA 50.
98-02743/08
9800438 DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE AL SIG. NIRTA DOMENICO ALLOG=
GIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO FERRARA 50.
98-02787/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800062 DETERMINAZIONE: CIRC.5. ESPR.IMMOBILI ZONA E/14 DEL P.E.E.P.
DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA
E RESIDENZA-PROPRIETA' AZZI-ESECUZIONE SENTENZA-IMPEGNO DI
SPESA L.788.227.020=.
98-02350/09
9800073 DETERMINAZIONE-PP VERNA-ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI ALLA
REALIZZAZIONE DI SEDE STRADALE-SIG. BORLO ALDO (DITTA N.57)
LOTTO A-CESSIONE VOLONTARIA-IMPEGNO DI SPESA L.17.265.522.
APPROVAZIONE.
98-02537/09
9800074 DETERMINAZIONE-PP VERNA-ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI A SISTE
MAZIONE STRADALE-SIG. MONTU' ANGELO-LOTTO C-CESSIONE VOLONTA
RIA- IMPEGNO DI SPESA L.60.600.476. APPROVAZIONE.
98-02533/09
9800075 DETERMINAZIONE-PP VERNA-ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI A SISTE
MAZIONE STRADALE-SIG.RA SGANZERLA IVANA-LOTTO C-CESSIONE VO-
LONTARIA-IMPEGNO DI SPESA L.9.696.076. APPROVAZIONE.
98-02535/09
9800076 DETERMINAZIONE-INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICA AVV. GIORGIO
SANTILLI-IMPEGNO DI SPESA L.62.700.000-IN ESECUZIONE DELIBE-
RAZIONE N.MECC.9801979/09-GIUNTA COMUNALE DEL 17/3/98
98-02426/09
9800077 DETERMINAZIONE-INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICO-AMM.VA E
SUPPORTO OPERATIVO ALLO STUDIO LEGALE PROF.ROBERTO CAVALLO
PERIN NELLA PERSONA DELL'AVV.SAVATTERI-IMPEGNO DI SPESA L.
122.400.000-ESEC.DEL.MECC.9801991/09-GIUNTA COMUN.17/3/98
98-02425/09
9800079 DETERMINAZIONE-PP VERNA-ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI A SISTE
MAZIONE STRADALE-SIGG. RONDOT GIOVANNI E RONDOT FABIO-LOTTO
C-CESSIONE VOLONTARIA-IMPEGNO DI SPESA L.14.705.714.APPROVA-
ZIONE.
98-02529/09
9800080 DETERMINAZIONE-PP VERNA-ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI A SISTE
MAZIONE STRADALE-SIG. ZANINO NATALE-LOTTO C-CESSIONE VOLONTA
RIA-IMPEGNO DI SPESA L.34.774.271. APPROVAZIONE.
98-02526/09
9800081 DETERMINAZIONE-PP VERNA-ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI A SISTE
MAZIONE STRADALE-SIG. ZANINO GIUSEPPE-LOTTO C-CESSIONE VOLON
TARIA-IMPEGNO DI SPESA L. 24.886.594. APPROVAZIONE.
98-02527/09
9800082 DETERMINAZIONE-PP VERNA-ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI A SISTE
MAZIONE STRADALE-SIGG. BAGGETTA RITA ED ARMOCIDA LEONARDO -
LOTTO C-CESSIONE VOLONTARIA-IMPEGNO DI SPESA L.10.665.683.-
APPROVAZIONE.
98-02531/09
9800084 DETERMINAZIONE-PP VERNA-ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI ALLA
REALIZZAZIONE DI FOGNATURE E SEDE STRADALE-SIGG. STROPPIANA
LIVIO E CASTELLA GIULIA (DITTE N.72-73)-LOTTO A-CESSIONE VO-
LONTARIA-IMPEGNO DI SPESA L.45.421.664. APPROVAZIONE.
98-02534/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800151 DETERMINAZIONE: VII EDIZIONE DELLA MARATONA DI TORINO. CON=
TRIBUTO DI LIRE 180.000.000=. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 9801539/10 G.M. 12/03/98.
98-02816/10
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800014 DETERMINAZIONE: IMMOBILI COMUNALI DI E.R.P. NEL COMUNE DI
RIVAROLO CANAVESE - CONGUAGLIO DEL COSTO DELLE AREE - LIRE
9.051.225 - IMPEGNO DI SPESA.
98-02130/12
9800027 DETERMINAZIONE: RETTIFICA DETERMINA N.MECC. 9802177/12 -
QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - TARANTINA S.R.L.
L. 5.304.000
98-02809/12
9800030 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLE DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1281 DEL 21/3/95 (MECC.9501407/12)
E N.8603 DEL 19/12/95 (MECC.9509810/12) E DELLA DETERMINA N.
13 DEL 10/3/98 - (MECC. 9801707/12) -
98-02812/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800059 DETERMINAZIONE D10 - RIVALSA SU STIPENDIO PER RISARCIMENTO
CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA.
98-02310/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800029 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA DI LIBRETTI DI LAVORO. SPESA L.10.080.000. IVA IN=
CLUSA.
98-02378/14
9800030 DETERMINAZIONE.MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. ASSISTENZA MEDICA
IMPEGNO L. 4.500.000.
98-02379/14
9800031 DETERMINAZIONE. MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. ACQUISTO DI N.
2000 MEDAGLIE TIPO VERMEILLE. SPESA L. 3.816.000 I.V.A.
COMPRESA.
98-02380/14
9800032 DETERMINAZIONE. MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO RINFRESCO. IMPEGNO
L. 14.850.000 IVA COMPRESA.
98-02383/14
9800033 DETERMINAZIONE. MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO. IMPEGNO
L. 6.120.000 IVA COMPRESA.
98-02384/14
9800034 DETERMINAZIONE. MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO E CERIMONIE NUZIA
LI CIVILI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA
DI STAMPE. SPESA L. 2.496.000 IVA COMPRESA.
98-02496/14
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800039 DETERMINAZIONE: SMONTAGGIO DECORO LUMINOSO ALBERI PIAZZA
CARLO FELICE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 12.312.000.
98-02642/16
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9800062 DETERMINAZIONE:COORDINAMENTO SOGGIORNI PER BAMBINI-RAGAZZI-
GIOVANI E PORTATORI DI HANDICAP. STAMPA PROGRAMMA "DA TORINO
SI PARTE" ANNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA L.15.480.000.
98-02301/19
9800064 DETERMINAZIONE: RETTE PER INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURE
NON COMUNALI. RETTE A CARICO DELLA CITTA'. ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 1998 DI L. 50.000.000.
98-02305/19
9800065 DETERMINAZIONE:CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PER OPERATORI ESA O
PERANTI PRESSO L'O.P. LOTTERI DI TORINO.AFFIDAMENTO GESTIONE
ALLA COOP. SOC. CILTE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI
ENTRATA DI L. 24.000.000.
98-02316/19
9800066 DETERMINAZIONE: CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER ADEST 1997/98.
AFFIDAMENTO GESTIONE AL CENTRO OPERATIVO FLORA. IMPEGNO DI
SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI L. 62.000.000.=
98-02315/19
9800068 DETERMINAZIONE:CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PER CONSEGUIMENTO
QUALIFICA ADEST RIVOLTO AD OPERATORI SOCIO-ASSISTENZIALI DI-
PENDENTI DI PRESIDI PRIVATI PER ANZIANI AUTO E NON AUTOSUFFI
CIENTI CITTA'. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REGIONALE. ANNO 98
98-02465/19
9800069 DETERMINAZIONE:D.LGS 626/94-INTERVENTO FORMATIVO PER IL SER-
VIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E PER I PREPOSTI DEGLI ISTITU
TI PER ANZIANI-ISCRIZIONE ALLO CSAO - IMPORTO L. 6.500.000.
98-02487/19
9800070 DETERMINAZIONE:INCARICO DI CONSULENZA TEMPORANEA PER LO SVI-
LUPPO ORGANIZZATIVO NEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - PERIO-
DO 13/4/98-31/12/98 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBE-
RAZIONE N. MECC. 9801942/19 G.C. 24/3/98 - L. 30.162.432
98-02488/19
9800071 DETERMINAZIONE:INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER SITUAZIONI
PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE:EROGAZIONI DI CONTRIBUTO ASSI-
STENZIALE A FAVORE DI O.A.M.- O.E. E O.A.-SPESA L.3.000.000.
98-02495/19
9800072 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE BENI DEVOLUTI ALLA CITTA' DALLA
SOCIETA' COSMETICI SPA (L. 47.407.000)
98-02634/19
9800073 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N.1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO
DETERMINATO PER MESI 6.- L. 23.266.830
98-02690/19
9800075 DETERMINAZIONE:FORMAZIONE PERSONALE ISTITUTI ANZIANI IN MATE
RIA RISCHI CONNESSI MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI EX ART.49
DL.626/94 ESMI-INCARICO TECNICO SPECIALISTA PER LEZIONI.IMP.
SPESA ESEC. DEL.MECC.N.9801677/19 G.C.17/3/98.L.25.520.000
98-02695/19
9800077 DETERMINAZIONE:ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA' DAL
LA FAMILY FOOD S.R.L. (L. 118.000)
98-02820/19
9800078 DETERMINAZIONE:PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DI
DUE GIOVANI SINO AL 30/6/98 - AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI COOPERATIVE PEGASO. MAGGIOR SPESA PRESUNTA DI
L. 15.623.985
98-02821/19
9800082 DETERMINAZIONE: RETTIFICA DETERMNAZIONE 9710091/19
98-02874/19
9800083 DETERMINAZIONE: SCUOLA FORMAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI -
ATTIVITA' FORMATIVA DI BASE PER A.S. 1997/98 - INTEGRAZIONE
QUOTA IVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 1.094.333
98-02875/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800011 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE ALLA SOC.CAMERANA 12 DI ONERI
PER LIRE 27.521.7510.
98-02351/20
9800012 DETERMINAZIONE: RIMBORSO A SOC.RISTA & FIGLI S.R.L. C.SO V.
EMANUELE II 62 TORINO MAGGIORAZIONE EX ART.3 L.47/85 SU TER=
ZA RATA ONERI CONCESSORI. IMPORTO LIRE 15.730.226=.
98-02352/20
9800013 RIMBORSO A SOC. IL FARO S.P.A. DI ONERI CONCESSORI PER
L.48.492.640=. CONCESSIONE EDILIZIA N.108 DEL 14 MARZO 1996.
98-02353/20
9800014 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE AI SIGG.RI VIGNETTA STEFANO E
VIGNETTA MARCO DI ONERI CONCESSORI PER L.343.470=. CONCESSIO
NE EDILIZIA N.953 DEL 19 DICEMBRE 94.
98-02354/20
9800015 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE ALLA SOCIETA' BORINI E PRONO CO
STRUZIONI SPA DI ONERI CONCESSORI PER L.1.572.2950. CONCES=
SIONE EDILIZIA N.763 DEL 22 DICEMBRE 1995.
98-02355/20
9800016 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE AI SIGG.RI TANCREDI PIO TANCRE=
DI ALESSANDRO TANCREDI ELEONORA E BONATI GIULIANA DI ONERI
CONCESSORI PER L.612.685=.
98-02356/20
9800019 DETERMINAZIONE:ONERI PER I.V.A. SU COMPENSO A CONCESSIONARIO
SERVIZIO RISCOSSIONE IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER SAN=
ZIONI OPERE ABUSIVE. IMPEGNO DI SPESA PER I.V.A.(L.248.755).
98-02740/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800068 DETERMINAZIONE: A.E.M. TORINO SPA. GESTIONE E MANUT.NE ORDI=
NARIA IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA=
RIA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ANNO 98 IN ESECUZIONE
DELIBERA C.C. 23.7.96 (9603842/21). L. 450.000.000=.
98-02290/21
9800069 DETERMINAZIONE: A.E.M. TORINO SPA. MANUT.NE STRAORDINARIA E
RINNOVO IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SA=
NITARIA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ANNO 98 IN ESECUZIO=
NE DELIBERA C.C. 23.7.96 (9603842/21). L. 200.000.000=.
98-02291/21
9800074 DETERMINAZIONE:AGENDA 21 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE N. MECC. 9801207/21 G.C. DEL 10.3.98. SPESA LIRE
197.687.400 IVA INCLUSA.
98-02449/21
9800075 DETERMINAZIONE:TORINO CITTA'D'ACQUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N.9801318/21 G.C.
25.2.98. SPESA LIRE 159.600.000 IVA INCLUSA.
98-02448/21
9800080 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BICI=
CLETTE DI PROPRIETA'COMUNALE NEI PARCHI CITTADINI. SPESA DI
LIRE 90.240.000 IVA INCLUSA=.
98-02536/21
9800085 DETERMINAZIONE: INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO
ALL'AZIENDA USL 1 - TORINO PER DUE INTERVENTI DI DERATTIZZA-
ZIONE NEI LOCALI DELL'EDIFICIO DI VIA GIULIO N. 22. IMPEGNO
SPESA L. 6.168.000=
98-02545/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800154 DETERMINAZIONE: BORSE LAVORO PER L'INSERIMENTO IN STAGE
LAVORATIVI DI DISABILI INTELLETTIVI E FISICI GRAVI. IMPEGNO
DI SPESA L. 60.000.000=
98-02299/23
9800160 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO DI N. 73 CASI SOCIALI NEI
CANTIERI DI LAVORO 1997/98. CORRESPONSIONE SUSSIDIO
ASSISTENZIALE RELATIVO ALLE FESTIVITA' INFRASETTIMANALI.
IMPEGNO DI SPESA L. 13.140.000=
98-02416/23
9800164 DETERMINAZIONE: UTILIZZO DI LAVORATORI EX ART. 4 - COMMA 1 -
D.LGS 468/1997. IMPEGNO DI SPESA L. 19.525.000=
98-02521/23
9800176 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAZIONE DISOCCUPATI. DISTRIBUZIO
NE BOLLETTINO CIDINFORMA. CONTRIBUTO 1998. IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9801282/23 DELLA G.C.
5 MARZO 1998 (L. 5.000.000).
98-02758/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9800017 DETERMINAZIONE: NOLEGGIO STAMPANTE LASER MODELLO 4850.IMPEGN
O DI SPESA PER GLI ANNI 1998-2003 LIT. 558.003.600. IN ATTUA
ZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 98-2454-24 G.C. 7/4/1998
98-02801/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800127 DETERMINAZIONE.SETTORE MUSEI.GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA - IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL CATALOGO
"ARTISTI TORINESI A STOCCARDA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPE
SA (L.10.764.000=).
98-02219/26
9800131 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO DI RIALLE-
STIMENTO DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E PALAZZO MADAMA.
PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.000.000=)
98-02435/26
9800132 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. INCARICO PROFESSIONA
LE PER REALIZZAZIONE DISEGNI DI PALAZZO MADAMA. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 31/03/1998
N.MECC. 9802374/26. L.12.960.000=.
98-02569/26
9800133 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
INTERVENTI SU MANUFATTI LIGNEI. AFFIDAMENTO INCARICO A MENSI
LUIGIA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERE
MECC.9706668/26 E 9800580/26. L. 499.200=.
98-02500/26
9800136 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. VENDITA PRESSO IL PUTNO VEN-
DITA DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DEL CATA-
LOGO RELATIVO ALLA MOSTRA "ARTECITTA' 11 ARTISTI PER IL PAS-
SANTE FERROVIARIO DI TORINO".
98-02632/26
9800145 DETERMINAZIONE:DIVISIONE 6 - SETTORE MUSEI - ARCHIVIO FOTO-
GRAFICO - MATERIALI FOTOGRAFICI PER I MUSEI CIVICI.AFFIDA-
MENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GONELLA FOTO - IMPEGNO
DI SPESA (L.23.220.000=)
98-02734/26
9800146 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE.REALIZZAZIONE DI UNA
CAMPAGNA FOTOGRAFICA IN ARCHIVI TORINESI PER RICERCA STORICA
SU PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(L.24.000.000=)
98-02735/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800086 DETERMINAZIONE: SERVIZIO CENTRALE SISTEMA INFORMATIVO -
RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE PER IL 1988 - SPESA L. 2.450.000 -
APPROVAZIONE.
98-02198/27
9800105 DETERMINAZIONE: COMMISSIONE APPALTO CONCORSO N. 145/97. UL=
TERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.
97010239/27 GIUNTA COMUNALE DEL 18 DICEMBRE 97. L.4.220.166
98-02481/27
9800106 DETERMINAZIONE: CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER L'APPLICATIVO
MAPS. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' CSST
SPA - IMPEGNO DI SPESA L. 16.800.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-02544/27
9800107 DETERMINAZIONE: ACQUISTO PAGINE "MUNICIPIO DI TORINO E UFFI-
CI GIUDIZIARI" PER L'ANNO 1998. AFFIDAMENTO ALLA SOC. SEAT
SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL.MECC. 9709781/27
G.C. DEL 16/12/97. IMPORTO L. 226.693.000=(IVA 20% COMPRESA)
98-02547/27
9800115 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI SERVIZI A SCALARE PREVISTI DAL-
L'ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE G.C. 9/05/97 N.MECC. 9702922/27
AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA LIRE
96.000.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-02791/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800068 DETERMINAZIONE. FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE LUDI-
CHE IN SCUOLE PER L'INFANZIA. PRIMA FASE. INTERVENTI URGENTI
LOTTI A-B-C. TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.
DELIB. N.MECC. 9802105/31. IMPORTO L. 150.000.000=.
98-02462/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800064 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI
DELLE VIE STRADE E PIAZZE.ZONE 1-2-3-5-6-7-8.MAGG.OPERE AMBI
TO QUINTO CONTRATT. IMPORTO L.1.971.750.314. PARZIALE FINANZ
CON RIBAS. GARA L.671.750.314 IN ESEC. DELIB MECC.9801926/33
98-02165/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800065 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA CIVICI CANALI FOGNATU=
RA TRIENNIO 1997-98-99. SETTORI URBANI 1-2-3-4-5. ADEGUAMEN=
TO ALIQUOTA I.V.A.. PROVENTI LEGGE 319/76. IMPEGNO DI SPESA
DI L. 591.606.560=. PER L'ANNO 1998.
98-02247/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800066 DETERMINAZIONE - D.LGS. 494/96 - CORSO N. 3 PER COORDINATORI
PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - ACQUIST
O MANUALE INFORMATICO "EDILVALUTO" - AFFIDAMENTO A EDILSCU
OLA - IMPEGNO DI SPESA L. 79.340.000.=.
98-02397/35
9800069 DETERMINAZIONE - DL. 328/97 - IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE A
VARIAZIONE ALIQUOTA IVA - SOCIETA' CONSORTILE TECNOCONS A
R.L. - FASE B ANNO 1997 - L.8.500.000.=
98-02434/35
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800065 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI 400 COPIE DEL NUMERO MONOGRAFICO
ART SULLA RICERCA RELATIVA AL COMPARTO PRODUTTIVO E ARTIGIA-
NALE IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L.7.000.000.=
98-02119/36
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800055 DETERMINAZIONE: PROGETTO MOBILITA' OSTENSIONE SINDONE 1998.
ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE PER ANALISI DEL TRAFFICO. IMPE=
GNO DI SPESA L. 23.916.000.
98-02606/39
9800064 DETERMINAZIONE:PROGETTO MOBILITA' SINDONE 98. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DITTA IN=
FORMATICA DATA SYSTEM E NOLEGGIO SISTEMA VISUALIZZAZIONE DA=
TI DITTA EUPHON. IMPEGNO L. 187.279.800.
98-02610/39
9800065 DETERMINAZIONE: LEGGE 109/94 E S.M.I. - ISCRIZIONE AGLI ALBI
PROFESSIONALI DI PERSONALE TECNICO PER L'ANNO 1998.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.500.000.
98-02608/39
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9800025 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ANALI-
SI CHIMICA E PER LE PROVE DI FLESSIONE SU PATTE PERNI FILET-
TATI IN OTTONE ED ACCIAIO PER LASTRE COPRILOCULO AL CAMPO 35
IMPORTO COMPLESSIVO L. 1.042.500=.
98-02073/40
9800027 DETERMINAZIONE: PRESTAZIONI SANITARIE NON ISTITUZIONALI. GE=
STIONE 98. IMPEGNO DI SPESA PER L. 7.000.000. IVA ESENTE.
98-02303/40
9800029 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI CIMITERIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
3.500.000=.
98-02613/40
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800124 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO ALLA
ASSOCIAZIONE ASAI IN AMBITO DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO
INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO . IMPEGNO DI SPESA L.
1.000.000.
98-02250/45
9800128 DETERMINAZIONE. STAMPA DI UN MAGAZINE DESTINATO AL TURISMO.
ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.324.000.
98-02368/45
9800129 DETERMINAZIONE. TEATRO CARCERE ANNO 1998 PROGETTO "SCOPRIRE
IL VOLTO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 59.258.220=.
98-02369/45
9800130 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO A ROMAN VLAD E ENZO RE=
STAGNO PER IL COMITATO ARTISTICO DI "TEMPUS PASCHALE" E DI
SETTEMBRE MUSICA 98. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA=
ZIONE N.MECC. 9802253/45 G.C. DEL 26/03/98.LIRE 55.440.000=.
98-02436/45
9800135 DETERMINAZIONE. PROMOZIONE DELLA CITTA'. PRESENTAZIONE DI TO
RINO E DEL PIEMONTE A STOCCARDA. IMPEGNO SPESA L.20.000.000.
98-02663/45
9800137 DETERMINAZIONE. DIPENDENTI INVIATI IN MISSIONE. IMPEGNO DI
SPESA DI L.30.000.000.
98-02666/45
9800138 DETERMINAZIONE. GIORNI D'ESTATE 1998. SPESE ORGANIZZATIVE
PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA
L.40.000.000.
98-02667/45
9800139 DETERMINAZIONE.INCARICO CONSULENZA PER ATTIVITA'DI CINEMA AU
DIOVISIVI E MULTIMEDIALITA'AL PROF.ADRIANO ANDRUETTO.IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9801234/45 GIUN=
TA COMUNALE DEL 3.03.98. LIRE 46.843.334.
98-02668/45
9800140 DETERMINAZIONE. MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ORGANO TAMBURINI
PRESSO IL CONSERVATORIO "G.VERDI" PER L'ANNO 1998. AFFIDAMEN
TO. IMPEGNO DI SPESA L.2.880.000.
98-02669/45
9800141 DETERMINAZIONE.ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE ANNA CUCULO
GROUP. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.
9801784/45 GIUNTA COMUNALE DEL 24 MARZO 1998.
LIRE 25.000.000.
98-02730/45
9800142 DETERMINAZIONE. S.N.C. ARTE & STUDIO. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9801777/45 GIUNTA COMUNALE
DEL 24 MARZO 1998. LIRE 5.000.000.
98-02731/45
9800147 DETERMINAZIONE:PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA "ART CITIES IN
EUROPE" 1998. QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI 15.000 ECU / DM
29.651;40. SPESA DI L. 30.050.000.
98-02770/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800071 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITU-
RA PEZZI RICAMBIO E RIPARAZIONI PER ATTREZZATURE IN USO AL
S.T.XIII VERDE PUBBLICO ALLE DITTE ANGOLO VERDE SRL E ORMA
IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO LIRE 117.600.000
98-02208/46
9800072 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITU-
RA PEZZI RICAMBIO PER ATTREZZATURE IN USO AL S.T.XIII VERDE
PUBBLICO ALLE DITTE ANGOLO VERDE SRL-CASSANO-GIUSTO RENATO
IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO LIRE 49.860.000=. IVA COMPRESA.
98-02209/46
9800081 DETERMINAZIONE:PROG.TORINO CITTA'D'ACQUE-PARCO FLUVIALE TOR-
RENTE STURA-I INTERVENTO AREA ARRIVORE-AFFID.TO ULT. LAVORI
5 OBBLIGO CONTRATT.ALL'ATI CUMINO/CGS-IMPORTO L.213.613.746.
IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIBERA N.9801879/46 G.C.26.3.98.
98-02519/46
9800086 DETERMINAZIONE:FORNITURA PIANTE DA FIORE - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA CARGNINO GIUSEPPE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.9801163/46 G.C.24.2.98
IMPORTO LIRE 130.790.000=.
98-02583/46
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9800025 DETERMINAZIONE: FORUM EUROPEO PER LA SICUREZZA URBANA. PARTE
CIPAZIONE DELLA CITTA. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 1998.(F.
F. 20.000). IMPEGNO DELLA SPESA. (L.6.000.000).
98-02297/48
9800027 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE POSTALI
DI SPEDIZIONE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998.
(L. 600.000.000).
98-02405/48
9800029 DETERMINAZIONE: CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRAT
TATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI TESTI PER IL 37^ CORSO DI
FORMAZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO SPESA (LIRE
42.990.000).
98-02477/48
9800030 DETERMINAZIONE : INCARICHI DI RELATORE AL 37' CORSO DI FORMA
ZIONE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTA'. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 9802392/48 G.C. DEL
31/3/98 L. 40.643.640.=
98-02516/48
9800031 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FOR=
NITURA DI TIMBRI PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA. LIRE
6.000.000.=
98-02567/48
9800032 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MUNIZIONI.APPROVAZIONE
IMPEGNO DI SPESA. (LIRE 16.441.200).
98-02568/48
9800033 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO
DI PULIZIE STRAORDINARIE ED URGENTI DI LOCALI DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.000.000).
98-02582/48
9800034 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI CASSETTE AUDIO.
APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (LIRE 3.096.000).
98-02711/48
9800035 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DI N.2 RINFRESCHI.ESTENSIONE DELL'AFFIDA
MENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.MECC. 9802213/48. IMPEGNO
DI SPESA (L. 3.520.000).
98-02727/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9800035 DETERMINAZIONE.INTERVENTI PER LE POLITICHE FEMMINILI - EROGA
ZIONE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA LA
LIBERTA' DI CORRERE - IO FACCIO SPORT FATTI PIU' IN LA'- IM
PEGNO DI SPESA L.2.000.000.
98-02581/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800115 DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE SIG. GIUSEPPE NERI.
IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9800936/50
G.C. DEL 23/2/98 LIRE 12.912.000=.
98-02193/50
9800117 DETERMINAZIONE :INTERVENTI IN FAVORE DI GIOVANI IN DIFFICOL-
TA' SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI DELLA CITTA' E DAL SERVI-
ZIO PER I MINORI E DETENUTI PRESSO L'ISTITUTO PENALE MINORI
LE F. APORTI IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO G.G.
98-02232/50
9800118 DETERMINAZIONE : DELIBERAZIONE MECC.9600656/50 G.C.8/2/96 E
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.9705772/50 ESECUTIVA DA
3/10/ 97. RETTIFICA E INTEGRAZIONE DI SPESA DI LIRE 198.400=
98-02233/50
9800122 DETERMINAZIONE: PERCORSI DELLA NOTTE. AFFIDAMENTO SERVIZI
PER ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE DEL PROGETTO. IMPEGNO DI
DI LIRE 3.100.000=.
98-02285/50
9800127 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE "ATTIVITA' PREVENZIONE SECONDA=
RIA IN COLLABORAZIONE COL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA"
PER IL 1998 IN ESECUZIONE DEL. N. 9710413/50 DELLA G.C. DEL
23/12/97. IMPEGNO SPESA LIRE 63.100.000=.
98-02470/50
9800128 DETERMINAZIONE: PREPARAZIONE PROGRAMMA SCAMBI INTERNAZIONALI
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 1.680.000=.
98-02471/50
9800130 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU TORINO SETTE
PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA PASS 15 TORINO IN
TASCA. LIRE 14.328.000=.
98-02511/50
9800131 DETERMINAZIONE: PERCORSI DELLA NOTTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE GIORNATA NAZIONALE DI PRESTAZIONE DEL VIDEO.
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.200.000=.
98-02512/50
9800137 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU EMITTENTI RA-
DIOFONICHE LOCALI PER LA PUBBLICAZIONE DELL'INIZIATIVA PASS
15 TORINO IN TASCA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 30.348.000=.
98-02614/50
9800138 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. ACQUISTO TESTI SPE-
CIALIZZATI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 41 PUNTI 5 E
6 R.D. N.827 DEL 23/5/1924. IMPEGNO SPESA LIRE 2.000.000=.
98-02616/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800253 DETERMINAZIONE: SEGNALETICA MODULARE. TARGHE FUORIPORTA CA-
RATTERI E POSA IN OPERA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
IMPORTO LIRE 1.730.640 (IVA COMPRESA)
98-02255/55
9800267 DETERMINAZIONE: SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE STAGIONE 1997/
98. SERVIZIO PREVISIONALE METEOROLOGICO.IMPORTO L.3.600.000.
98-02363/55
9800269 DETERMINAZIONE: TRASPORTO PER DISABILI. NOLEGGIO QUINQUENNA-
LE DI N.2 VEICOLI DOTATI DI PEDANA ELEVATRICE.IMPEGNO DI SPE
SA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.9706537/55 GIUN
TA COMUNALE DEL 9.12.97. LIRE 263.088.000 IVA COMPRESA.
98-02366/55
9800272 DETERMINAZIONE: PROGETTO MOBILITA' PER L'OSTENSIONE S.SINDO-
NE 98. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TRANSENNE METALLICHE IN ESECU
ZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. DEL 6.3.98 N.MECC.9800968
/39. IMPORTO L. 30.000.000.
98-02386/55
9800275 DETERMINAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTO MOBILITA' PER L'OSTEN-
SIONE DELLA S.S. SINDONE 1998. RIPROGRAFIA. STAMPA VOLANTINI
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIO=
NE DELIBERA 9800968/39 C.C. 6.3.98. L.2.760.000 IVA COMPRESA
98-02442/55
9800280 DETERMINAZIONE: TRASLOCO DISINSTALLAZIONE ED INSTALLAZIONE
MACCHINARI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE
9.582.000.
98-02484/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800061 DETERMINAZIONE: 19LP/IE. SERVIZIO PRESIDIO ESERCIZIO E MANU-
TENZIONE ANNO 98 IMP.ELETTR. ANTINCENDIO EMERGENZA E SICUREZ
ZA CONSERVATORIO "G.VERDI" IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI MUSI-
CALI. AFFIDAMENTO DITTA SCALETTI SNC. IMPEGNO L. 30.000.000
98-02200/56
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800035 DETERMINAZIONE. SETTORE MERCATI INGROSSO. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLE-
RIA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 870.262= (IVA COMPRESA)
98-02494/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800073 DETERMINAZIONE: NUOVA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL
SETTORE GRANDI OPERE NEL GRUPPO DI LAVORO DENOMINATO "GRUP-
PO ESERCIZIO" PREVISTO DALLA CONVENZIONE 113/84 E DAL PROTO-
COLLO D'INTESA DEL 16 GENNAIO 1991.
98-02590/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800059 DETERMINAZIONE: REIMPOSTAZIONE SPESA SUL BILANCIO 98 DETERM.
N. MECC.9710574/60 SETT. XVI EDIFICI PER LA CULTURA - BORGO
MEDIOEVALE-CASE DI AVIGLIANA E DI MONDOVI'. INTERVENTI M.S.
FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE. L. 499.860.000=.
98-02132/60
9800062 DETERMINAZIONE: BORGO MEDIOEVALE. CASA DEI PELLEGRINI. SPO-
STAMENTO MISURATORE GAS METANO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA
SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS. ESERCIZIO DI TORINO. IMPORTO
LIRE 1.942.440=.
98-02260/60
9800065 DETERMINAZIONE: MOLE ANTONELLIANA. INTERV. RESTAURO E RIQUAL
FUNZIONALE APPROVAZIONE E AFFID.NUOVE OPERE ENTRO 5' OBBLIGO
PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. ESECUZ. DELIBERA MECC.9801867/60
G.C. 24.03.98. IMPORTO L. 1.236.197.380 IVA COMPRESA.
98-02406/60
9800067 DETERMINAZIONE: PALAZZO MADAMA. LAVORI DI RESTAURO CONSERVA-
TIVO FACCIATA JUVARRIANA. APPROVAZIONE MAGGIORI OPERE ENTRO
QUINTO D'OBBLIGO. IMPORTO L. 90.263.178 IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE MECC. 9801861/60.
98-02466/60
9800070 DETERMINAZIONE: SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE
DI INTERESSE DEL SETTORE TECNICO XVI PER L'ANNO 1998. IMPOR-
TO L. 268.000.
98-02486/60
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9800005 DETERMINAZIONE - C.1 - STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER
LA PUBBLICIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' CIRCOSCRIZIO-
NALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 1.078.140.
98-02482/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9800016 DETERMINAZIONE: C.2 - NASTRI PER STAMPANTI OLIVETTI
PHERIPHERALS PR 24/24L. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 1.420.860=.
98-02678/85
9800018 DETERMINAZIONE: C.2 - LA SETTIMANA DEI RAGAZZI 1997/98.
IMPEGNO DI SPESA LIT. 4.481.132.=
98-02716/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9800015 DETERMINAZIONE-C.3:INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. ACQUI-
STO DI MAGLIETTE-PALLONI MINIBASKET E PALLAVOLO. IMPEGNO E
AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 12.425.000= IN ESECUZIONE DELI-
BERAZIONE N. MECC. 9801691/86 DEL 16/3/1998.
98-02312/86
9800016 DETERMINAZIONE: C. 3 - ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO SUI
"LAVORI INTERINALI". IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA
L. 566.400= PER AFFITTO LOCALE IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 9800595/86 DEL 2/3/98.
98-02311/86
9800017 DETERMINAZIONE: C. 3 - RINNOVO STIPULA PER ASSICURAZIONE FO-
NOMETRO E CALIBRATORE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA.
LIRE 200.000=.
98-02475/86
9800018 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER COMUNI-
TA' ALLOGGIO DI C.SO LIONE 54 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA
SPESA L. 1.840.800=.
98-02478/86
9800019 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN
PAOLO 2000. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 9801509/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
16/3/98. SPESA DI L. 4.000.000=.
98-02651/86
9800020 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MADONNA
DELLA GUARDIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBE-
RAZIONE N. MECC. 9801719/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
16/3/98. SPESA DI L. 4.000.000=.
98-02652/86
9800021 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
" CULTURA E SOCIETA' ". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 9801508/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DEL 16/3/98. SPESA DI L. 2.000.000=.
98-02653/86
9800022 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"MYTHOS". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N. MECC. 9801511/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/3/98.
SPESA DI L. 2.000.000=.
98-02654/86
9800024 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE -
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA
SPESA LIRE 870.720=.
98-02708/86
9800025 DETERMINAZIONE: C.3-REVOCA DETERMINAZIONE N.CRON.7/I N.MECC.
9802080/86 APPROVATA IL 13/3/98. CONTRIBUTO ALL'ACAT TORINO
TRE. IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9801144/86
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2/3/98. SPESA DI L.4.000.000=
98-02707/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9800014 DETERMINAZIONE C.4. TURISMO SOCIALE. PROGRAMMA 1998. IMPEGNO
DELLA SPESA E AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N.MECC. 9800203/87 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3 FEBBRAIO
1998. L. 15.000.000.=
98-02603/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9800014 DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA. AF-
FIDAMENTO.IMPEGNO DI SPESA. LIRE 10.000.000.
98-02411/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9800016 DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO CARTA COLORATA PER FOTOCOPIE
FORMATO A/3. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA
SPESA DI LIRE 730.800.
98-02258/89
9800017 DETERMINAZIONE: C. 6 PROGETTI ANZIANI HANDICAPPATI MINORI.
DEVOLUZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 10.000.000. IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9800943/89 DEL 25/02/1998.
98-02430/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9800009 DETERMINAZIONE: C.7 - CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA LA
SALLE 14. BORSE LAVORO MENSILI AGLI UTENTI DEL LABORATORIO
DI APPRENDIMENTO AL LAVORO. ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA.
L. 28.020.000=.
98-02192/90
9800011 DETERMINAZIONE: C. 7 - STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. ANNO 98
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LIRE 10.000.000=
98-02509/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9800003 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI N. 1 ATTREZZATURA COMPLETA
PER IL CAMPO DI PALLACANESTRO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "F.PAR-
RI". AFFIDAMENTO IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.918.000 IVA
INCLUSA.
98-02580/91
9800015 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE PER DISABILI ED ANZIANI.DE-
VOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CONSULTA PER PER-
SONE IN DIFFICOLTA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA
MECC. 9801849/91 CONSIGLIO CIRC.LE 24/3/98 LIRE 5.000.000.=
98-02587/91
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9800011 DETERMINAZIONE: C.10 - PROGETTO PRIMA VERA FESTA. DEVOLUZIO-
NE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL LABORATORIO E IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 8.000.000=.
98-02460/93
|
