Dal 1 al 15 marzo
Dal 1 al 15 marzo
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800019 DETERMINAZIONE PROGETTO PILOTA URBANO "PORTA PALAZZO-VIVERE
NON SOLO TRANSITARE" CONFERIMENTO DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO
AL PROGETTO AL COMITATO "PROGETTO PORTA PALAZZO" IN ESECUZIO
NE DELIB. N.MECC.9707819/15.
98-01300/01
9800020 DETERMINAZIONE: SFILA IL CARNEVALE DI TORINO 98. CONCESSIONE
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI TORINO C.SO TRAIANO
PER L'ORG.NE 10A EDIZIONE MANIFESTAZIONE ESECUZIONE DELIBERA
MECC.9801102/01 G.M. 17/2/98. IMPEGNO SPESA LIRE 25.000.000.
98-01345/01
9800021 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL C.I.E. PER CONVEGNO INTERNAZIO
NALE "CITTA'-STRATEGIE E POLITICHE URBANE TRA COMPETIZIONE E
COOPERAZIONE" TORINO 26-28/2/98 - IN ESECUZIONE DELIBERA N.
MECC.CO 1200/15.
98-01399/01
9800022 DETERMINAZIONE: LEGA DELLE AUTONOMIE E POTERI LOCALI. QUOTA
ASSOCIATIVA DEL COMUNE PER L'ANNO 1998. PROVVEDIMENTI.
L.85.746.240.=
98-01442/01
9800023 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'"ASSOCIAZIONE NA=
ZIONALE DEI CENTRI DI SOCCORSO TELEFONICO - TELEFONO AMICO
ITALIA" PER L'ORGANIZZAZIONE DEL XV^ CONGRESSO NAZIONALE. IM
PEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC.9800502/01 L.30.000.000.
98-01527/01
9800024 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO 181/94. SOCIETA'COOPERATIVA
IL RIPARO A.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIO=
NE ALIQUOTA IVA. LIRE 7.062.750=.
98-01481/01
9800025 DETERMINAZIONE:APPALTO CONCORSO 84/97. SOCIETA' COOPERATIVA
CODESS A R.L. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE
ALIQUOTA IVA. LIRE 22.000.000.=
98-01482/01
9800028 DETERMINAZIONE: CANDIDATURA PER I GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
DEL 2006 - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DI UNA CENA DI LAVORO
LIRE 1.500.000=.
98-01908/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9800053 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO-REDAZIONE DEL PROGETTO PRE-
LIMINARE AL TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO NELLA NUOVA
SEDE DI VIA BARBAROUX 32. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
SPESA DI L. 30.360.000.=
98-01853/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9800374 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. EZIO DE PASCALE. IMPEGNO DI SPESA
DI L. 1.000.000= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C
DEL 19.02.1998 (MECC. 9800956/03).
98-01472/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9800334 DETERMINAZIONE - CORSI DI FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO ALL'U-
SO ADOBE PAGE MARKER 6.5 E COREL DRAW: AFFIDAMENTO ALLA DIT-
TA SINTESI SOFTWARE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA L. 2.880.000.=
98-01204/04
9800394 DETERMINAZIONE. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DELLA SIGNORA GARITO NUNZIA DIP. DELL'ISTITUTO SAN GIUSEPPE
DI ORBASSANO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
G.C. 4.11.1997 (MECC. 9707247) L. 30.880.000
98-01464/04
9800400 DETERMINAZIONE - SERVIZIO DEL PERSONALE - SPESE PER L'ESPLE-
TAMENTO CONCORSI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 DI LIRE
150.000.000.=
98-01469/04
9800412 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DELLA SIGNORA PASSONI LUISA DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLLE-
GNO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 29.1.98
(MECC. 9800553/04) L. 46.130.000.
98-01502/04
9800414 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DEL DR. MESSINA PAOLO DIPENDENTE DEL COMUNE DI BOLOGNA.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 20.01.98
(MECC. 9800552/04) L. 73.360.000.
98-01504/04
9800430 DETERMINAZIONE - ACQUISTO LIBRI. ANNO 1998. AFFIDAMENTO DEL-
LA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000.=
98-01541/04
9800434 DETERMINAZIONE: DIRIGENTI A CONTRATTO - IMPEGNO FONDI IRAP
PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ASSOGGETTATI (L.LGS. N.446/97)
L. 60.395.721.
98-01571/04
9800553 DETERMINAZIONE: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COLLABORATORI
SPORTIVI E TECNICI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 3.551.535=.
98-01851/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9800247 DETERMINAZIONE: 05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE APPARECCHIA-
TURE E AUSILI PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E ANZIANI.
SPESA L. 12.000.000
98-00976/05
9800287 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO ATTACCAPANNI A MURO OCCORRRENTI ALLA DIREZIONE DIDAT=
TICA "SANTORRE DI SANTAROSA". SPESA L. 6.318.000. FINANZIA=
MENTO.
98-01157/05
9800313 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE "BUSSI" DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA
L. 78.400.800. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
98-01254/05
9800354 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER
ADOLESCENTI DI C.SO LIONE 54. FINANZIAMENTO. SPESA L I R E
32.908.800.
98-01354/05
9800372 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI IN TORINO - AMPLIAMENTO -
PERIODO MARZO 1998/DICEMBRE 2000. SPESA LIRE 456.021.600 =
IMPEGNO LIRE 48.000.000.
98-01400/05
9800404 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IN=
SERZIONE PUBBLICITARIA E PROMOZIONALE DI UNA PAGINA SULLA
GUIDA AI SERVIZI DELLA CAMERA DEL LAVORO DI TORINO. LIRE
4.800.000.
98-01575/05
9800406 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.STAM=
PA DI BUSTE INTESTATE. IMPEGNO DI SPESA L. 2.463.600.
98-01606/05
9800439 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
NEI LOCALI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI IN TORINO - AMPLIAMENTO
- PERIODO MARZO 1998/DICEMBRE 2000. SPESA LIRE 286.416.000=
IMPEGNO LIRE 147.600.000.
98-01717/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800028 DETERMINAZIONE: ISCRIZIONE A CONVEGNI MANIFESTAZIONI E PARTE
CIPAZIONE A COMMISSIONI DI PERSONALE DELLA DIVISIONE MOBILI
TA' PER L'ANNO 1998.IMPEGNO DI SPESA L.10.000.000.
98-01230/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800075 DETERMINAZIONE: SERVIZI DI ANIMAZIONE DEI CENTRI ESTIVI COMU
NALI PER L'ANNO 1998 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.
9800923/07. L. 908.280.000 IVA INCLUSA.
98-01379/07
9800076 DETERMINAZIONE: SERVIZI SCOLASTICI - COLONIA "CITTA' DI TORI
NO" IN LOANO ASSUNZIONE DI N. 32 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI
CULTURALI PART-TIME - PERIODO DAL 20/4/98 AL 15/9/98. LIRE
248.873.329=.
98-01406/07
9800077 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE N.150 ESEC.SERV.EDU.CUL. A TEMPO
DETERMINATO PER DUE MESI E DODICI GIORNI PER LE SCUOLE MAT.
I NIDI COMUN. SCUOLE ELEM. E L'ASSISTENZA AI PORTATORI DI
HANDICAP-DAL 15/4/98 AL 26/6/98. LIRE 1.134.206.534=.
98-01426/07
9800080 DETERMINAZIONE: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI SCOLA-
STICI. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N.MECC.9801088/07 G.C. DEL 24/02/98.
LIRE 74.539.773=.
98-01471/07
9800085 DETERMINAZIONE: PROGETTO CRESCERE IN CITTA'. AFFITTO DI UN
SALONE PRESSO LA PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE PER
SAGGIO CONCLUSIVO ATTIVITA' DI LABORATORIO.
SPESA DI LIRE 400.000=
98-01733/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9800175 DETERMINAZIONE: LOCALI DI VIA CERESOLE N. 42 DI PROPRIETA'
PARROCCHIA MARIA SS.SPERANZA NOSTRA IN LOCAZIONE AD USO
SCOLASTICO. RINNOVO LOCAZIONE. L. 70.092.954.
98-00918/08
9800188 DETERMINAZIONE: ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORI
NO VIA VANCHIGLIA 10.PRESA D'ATTO ESTINZIONE DEL DIRITTO DI
USUFRUTTO E COSTITUZIONE DELLA PIENA PROPRIETA'IN CAPO ALLA
CITTA'.NUOVA LOCAZIONE AL SIG.CHARI BOUALAME.
98-01125/08
9800219 DETERMINAZIONE: LOCALI DI VIA CAPUA N. 14 DI PROPRIETA' DEL=
LA S.P.A. FINFO - RINNOVO DELLA LOCAZIONE. LIRE 10.255.690=.
98-01297/08
9800220 DETERMINAZIONE: REALE SOCIETA' GINNASTICA TORINO. UTILIZZA=
ZIONE PALESTRA DI VIA MAGENTA N. 11 AD USO CIVICO ISTITUTO
TECNICO "CLOTILDE DI SAVOIA". ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A.
98-01299/08
9800238 DETERMINAZIONE:ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CORSO
GIULIO CESARE 25.PRESA D'ATTO ESTINZIONE DEL DIRITTO D'USU=
FRUTTO E COSTITUZIONE DELLA PIENA PROPRIETA' IN CAPO ALLA
CITTA'.NUOVA LOCAZIONE IN CAPO AL SIG. FULLONE ANGELO.
98-01343/08
9800239 DETERMINAZIONE: ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORI
NO CORSO VERCELLI 19. PRESA D'ATTO ESTINZIONE DEL DIRITTO DI
USUFRUTTO E COSTITUZIONE DELLA PIENA PROPRIETA' IN CAPO ALLA
CITTA'. NUOVA LOCAZIONE IN CAPO AL SIG.DIPAOLA RUGGIERO.
98-01340/08
9800241 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN PIAZ
ZA SAN CARLO 161 AD USO NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO-GIA' INTE=
STATO A SOCIETA' TORINO BOUTIQUE S.R.L.. CAMBIO DI RAGIONE
SOCIALE DELLA SOCIETA' LOCATARIA IN GIORGIO ARMANO RETAIL.
98-01441/08
9800242 DETERMINAZIONE:RINNOVO CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONA=
LE MARINAI D'ITALIA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SI=
TO IN TORINO VIALE MARINAI D'ITALIA 1.
98-01443/08
9800247 DETERMINAZIONE: EUROCAR - TERRENO COMUNALE SITO IN CORSO
ORBASSANO - MODIFICA SUPERFICIE.
98-01532/08
9800263 DETERMINAZIONE: AREA ATTREZZATA DI VIA QUARELLO N.15/17 DI
PROPRIETA' DELLA EDILSCUOLA S.R.L. - CONCESSIONE IN COMODATO
98-01580/08
9800265 DETERMINAZIONE: BORGO MEDIOEVALE - BOTTEGA ARTIGIANALE DEL
LEGNO INTESTATA ALLA SIGNORA TAVELLA WANNA-INDENNITA' D'OCCU
PAZIONE.
98-01628/08
9800266 DETERMINAZIONE: BORGO MEDIOEVALE - BOTTEGA ARTIGIANALE DELLA
CERAMICA INTESTATA AL SIGNOR TRIPODI SAVINO - INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE.
98-01629/08
9800267 DETERMINAZIONE: BORGO MEDIOEVALE - BOTTEGA ARTIGIANALE DELLO
STAMPATORE INTESTATA ALLA SOCIETA' VICTOR CERRATO S.N.C. DI
IGNAZIO SERRATO & C. - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE.
98-01630/08
9800268 DETERMINAZIONE: BORGO MEDIOEVALE - BOTTEGA ARTIGIANALE DEL
FERRO INTESTATA AL SIGNOR CORRADIN EMANUELE - INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE.
98-01631/08
9800269 DETERMINAZIONE: BORGO MEDIOEVALE - BOTTEGA ARTIGIANALE DEL
VETRO INTESTATA ALLA SIGNORA FINI LAURA - INDENNITA' DI OC=
CUPAZIONE.
98-01632/08
9800271 DETERMINAZIONE: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA - TERRENO CO=
MUNALE SITO IN VICOLO BENEVELLO - RINNOVO CONCESSIONE.
98-01634/08
9800276 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN TO=
RINO PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 8/B - LOCAZIONE IN CAPO ALLA
SOCIETA'DONNA IN DI DEORSOLA GIUSEPPINA. CESSIONE D'AZIENDA
98-01652/08
9800301 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE.
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. L. 1.500.000.
98-01812/08
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800072 DETERMINAZIONE: VISITE MEDICHE ASSISTENTI BAGNANTI.
LIRE 8.455.000=.
98-01369/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800024 FORNITURA PER L'ANNO 1998 DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI U=
TILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO DI STATISTICA - IM=
PEGNO DI SPESA DI LIRE 980.000.
98-01202/11
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800044 DETERMINAZIONE - D10 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPAREC
CHIATURE INFORMATICHE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AL
LA SOCIETA' INFORMATICA DATA SYSTEM - SPESA L. 38.294.400.
98-01567/13
9800046 DETERMINAZIONE - D10 - IVA SU COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER
LA RISCOSSIONE DI RUOLI COATTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'AN-
NO 1998. L. 500.000.
98-01607/13
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800019 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER
ASSESSORATO AL COMMERCIO E ALLA PROMOZIONE DELLA CITTA' -
IMPEGNO L. 2.000.000.
98-01036/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800020 DETERMINAZIONE: SPESE DI PROCEDURA PER ISCRIZIONE A RUOLO DI
CONTRAVVENZIONI RELATIVE AI REGOLAMENTI COMUNALI. IMPEGNO
SPESA ANNO 1998 LIRE 32.500.000.
98-01120/17
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9800040 DETERMINAZIONE:SCUOLA DI FORMAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI-
ATTIVITA' DIDATTICA A.S.1997/98 SEMINARI INTEGRATIVI-IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 9800861/19 GIUNTA
COMUNALE DEL 17/2/1998 LIRE 2.179.828
98-01440/19
9800041 DETERMINAZIONE:INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER SITUAZIONI
PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE.EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ASSI-
STENZIALI.IMPEGNO DI SPESA L.12.000.000.
98-01467/19
9800042 DETERMINAZIONE:INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DI V.G.PRES
SO IL PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE "VILLA A.MARIA"-VIA ANTO-
NELLI 9 PINO TORINESE. IMPEGNO DI SPESA L.20.740.800
98-01468/19
9800044 DETERMINAZIONE:RINNOVO APPALTO CONCORSO 94/94-SERVIZI PER DI
SABILI ULTRAQUATTORDICENNI. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PER LE
MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER LA RIATTRIBUZIONE DEL LOTTO N.3
ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DELLA SOMMA DI L.57.615.218.=
98-01485/19
9800045 DETERMINAZIONE:PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DEL
GIOVANE M.C. A CURA DELLA COOP.SOC. "L'IMPREVISTO" DI PESARO
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.1.372.800.= FINO AL 30/6/98.
98-01486/19
9800046 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA A FAVORE DI
GIOVANI ASSISTITI DAI SERVIZI SOCIALI. PERIODO MARZO-DICEM
BRE 1998. IMPEGNO DI SPESA DI L.19.760.000.=
98-01492/19
9800048 DETERMINAZIONE:SOSTEGNO EDUCATIVO IN FAVORE DEL MINORE IN TU
TELA S.D. OSPITATO PRESSO LA C.A.S.A.FIORDALISO DI CUNEO.MAG
GIOR SPESA PRESUNTA FINO AL 30/6/98 DI L.10.405.200.
98-01611/19
9800050 DETERMINAZIONE:ASSUNZIONE N. 6 EDUCATORI SOCIO-ASSISTENZIALI
A TEMPO DETERMINATO PER MESI 6 - L. 128.435.783.
98-01693/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800035 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA'
CICLABILI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N. MECC. 9703410/21 G.C. DEL 19/VI/1997. LIRE 3.000.000=
98-01173/21
9800040 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICHI D.SSA TARDITI D.SSA SAN
PIETRO PROF.PANICHI QUALI VETERINARI CONSULENTI DEL COMUNE.
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB.MECC. 9709779/21 G.C. 18.12.
97 LIRE 18.727.200=
98-01422/21
9800041 DETERMINAZIONE: ACQUISTO VOLUMI DELLA RIVISTA "ATTI E RASSE-
GNA TECNICA-NUMERO MONOGRAFICO-PAESAGGIO E PROGETTO URBANO"
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. SPESA DI LIRE 14.000.000=.
98-01516/21
9800047 DETERMINAZIONE: RICOVERO TEMPORANEO PRESSO IL CANILE SOCIALE
DELL'ENPA DEI CANI PROVENIENTI DAL CANILE MUNICIPALE. IMPE-
GNO E AFFIDAMENTO PER LA SPESA COMPLESSIVA DI L. 29.700.000=
98-01676/21
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9800014 DETERMINAZIONE: SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONA-
MENTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PALAZZO CIVICO.
EROGAZIONE DI UN FONDO DI LIRE 2.500.000.
98-01616/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800078 DETERMINAZIONE. TRASFERTE DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE
CIVICHE TORINESI PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
1.500.000.
98-01451/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000000 DETERMINAZIONE . MOSTRA "ARTE CITTA'. 11 ARTISTI PER IL PAS=
SANTE FERROVIARIO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECU=
ZIONE DELIBERAZIONE G.C. 24.2.98 N.MECC.9801056/26. L I R E
98.702.400=.
98-01383/26
9800065 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. VENDITA DI CARTONCINI PROMO-
ZIONALI DEI MUSEI CIVICI PRESSO IL PUNTO VENDITA DELLA GAL-
LERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TORINO E PRESSO IL
BORGO MEDIOEVALE.
98-01147/26
9800068 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. FORNITURA DI SERVIZI DI TRA-
SPORTO E INTERVENTI DI ALLESTIMENTO RELATIVI ALLE OPERE D'AR
TE DEL MUSEO CIVICO DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPE-
SA ALLA DITTA ZUST AMBROSETTI (L. 25.000.000=)
98-01027/26
9800071 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. INCARICO PROFESSIO-
NALE ALL'ARCH. GIUSEPPE DARDANELLO. IMPEGNO DI SPESA IN ESE-
CUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 17/02/98 N.MECCAN.
9800738/26 (L. 62.400.000=)
98-01210/26
9800074 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MOSTRA "ARTECITTA' 11 ARTISTI
PER IL PASSANTE FERROVIARIO DI TORINO. PUBBLICAZIONE CATALO-
GO. IMPEGNO DI SPESA L. 18.000.000=
98-01281/26
9800075 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI - GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA - FORNITURA STAMPATI PER LA MOSTRA "DARIO
TREVES". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.2.805.900=)
98-01376/26
9800079 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRAFICO. RICOGNI-
ZIONE E INVANTARIAZIONE FONDO FOTOGRAFICO BRICARELLI.AFFIDA-
MENTO DELL'INCARICO AD ALESSIO CANALE CLAPETTO IN ESEC. DEL-
LA DELIBERA N.9800702/26 E IMPEGNO DI SPESA (L.7.230.720=)
98-01393/26
9800080 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GRUPPO DE AGOSTINI. PRESA DI
ATTO DELLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' "DE AGOSTINI GIURIDI-
CA" S.P.A. PROVVEDIMENTI.
98-01447/26
9800089 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE - MOSTRA "ARTECITTA'
11 ARTISTI PER IL PASSANTE FERROVIARIO". DISTRIBUZIONE LO-
CANDINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 1.440.000=)
98-01602/26
9800098 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. STAMPA PIEGHEVOLE "TORINO MU-
SEI" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (L. 8.928.000=).
98-01728/26
9800102 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO TRITTICO DEL MAESTRO
DELL'INCORONAZIONE DI BIELLA DALLA SIG.RA GLIDEWELL A FAVORE
MUSEO CIVICO ARTE ANTICA PALAZZO MADAMA ESECUZIONE DELIBERA
G.C.5/3/98 N.9801298/26.SPESA DI L.250.000.000.FINANZIAMENTO
98-01690/26
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800039 DETERMINAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI DUE ALLOGGI SI-
TI IN VIA BEAUMONT 22 AL PRIMO E TERZO PIANO PER DONNE MAL-
TRATTATE E LORO FIGLI - ALLACCIAMENTO ITALGAS - FINANZIAMEN-
TO - IMPUTAZIONE DELLA SPESA L. 625.000=.
98-01047/30
9800043 DETERMINAZIONE: CIRCOSCRIZIONE 2. COSTRUZIONE DI COMPLESSO
POLIVALENTE PER ANZIANI IN VIA TIRRENO 177. AFFIDAMENTO MAG-
GIORI OPERE E DI VARIANTE ENTRO IL 6/5 D'OBBIGO. IMPEGNO DI
SPESA L.1.611.428.075.IN ESECUZIONE DELIB.N. MECC.9709254/30
98-01323/30
9800044 DETERMINAZIONE: RINNOVO ANNUALE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO
EURO C.A. CON RINNOVO ANNUALE AUTOMATICO. AFFIDAMENTO ALLA
DITTA S.T.A. DATA SRL. SPESA L. 432.000.
98-01329/30
9800046 DETERMINAZIONE:CIRC. 6- OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEGLI STABILI-UFFICI-SERVIZI MUNICIPALI SITI NELLA CIRC. MAG
GIORI OPERE NELL'AMBITO 6/5 CONTRATTUALE-IMPUTAZIONE SPESA
IMPORTO L.53.640.000.IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC.9704177/30.
98-01331/30
9800047 DETERMINAZIONE:CONSULENZA GEOTECNICA PER LA REDAZIONE PROGET
TO ESECUTIVO PER COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI
PROPRIETA'COMUNALE-AFFIDAMENTO INCARICO ING.VECCHIA-IMPORTO
L.46.632.397.IN ESEC. DELIB. GIUNTA C. N.MECC.9710035/30.
98-01530/30
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800026 DETERMINAZIONE.MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIO
NI DELLE VIE STRADE E PIAZZE SUDDIVISA IN 10 ZONE DELLA CIT-
TA'.ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI
GARA.IMPEGNO DI SPESA L.80.194.715.=
98-00997/33
9800036 DETERMINAZIONE. CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO IN STR.SU-
PERGA PRESSO CIVICO 298 E REALIZZ. DI "POZZO DI SALTO" PRES-
SO CIVICO 49 DI STR.TETTI ROCCO.IMPORTO L.403.700.000= PER-
FEZION. AFFID. IN ESEC. DELIB. G.C.18.12.97 MECC.9710141/33
98-01220/33
9800037 DETERMINAZIONE: M.S. SULLE PAVIMENTAZIONI DI VIE STRADE PIAZ
ZE DELLA CITTA' LOTTO 9-MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO QUINTO
CONTRATTUALE.IMPORTO DI L.355.020.000=.PARZIALE FINANZ. CON
RIBASSO GARA PER L.123.760.000=IN ESEC. DEL.MECC.9709957/33.
98-01264/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800021 DETERMINAZIONE: LAVORI MANUTENZIONE STAORDINARIA-RISANAMENTO
CONSERVATIVO ARGINE SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE DORA RAMPA
ACCESSO IN CORRISPONDENZA CORSO REGIO PARCO. ADEGUAMENTO ALI
QUOTA IVA. FINANZIAM.RIBASSO GARA. IMPEGNO SPESA L.132.312.
98-00660/34
9800022 DETERMINAZIONE: INSONORIZZAZIONE DEL TRAFFICO MEDIANTE L'IN=
STALLAZIONE DI BARRIERE ACUSTICHE NEL SOTTOPASSO DEL LINGOT=
TO RAMPA DI CORSO GIAMBONE. ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A.
FINANZIAMENTO CON RIBASSO GARA. IMPEGNO SPESA L. 5.507.506.
98-00661/34
9800028 DETERMINAZIONE.SOTTOPASSO VEICOLARE E OPERE INFRASTRUTTURALI
C.SI MASSIMO D'AZEGLIO-DOGLIOTTI E BRAMANTE.COLLAUDATORE ING
BRIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIO
NE MECC.9500860/34 G.C. 9.2.95. IMPEGNO DI SPESA L. 838.514.
98-01093/34
9800033 DETERMINAZIONE: CAVALCAFERROVIA V. G.RENI.LAVORI MANUTENZIO=
NE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE CONSERVATIVA STRUTTURE PORTAN=
TI E DELLE RAMPE. ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. FINANZIAMENTO
CON RIBASSO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA L. 912.335.
98-01085/34
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800032 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO
LAVORI ELIOGRAFIA RIPRODUZIONI FOTOCOPIE ED AFFINI (DEL. N.
MEC. 9700100/39) - IMPEGNO DI SPESA DI L. 11.585.000.
98-01437/39
9800033 DETERMINAZIONE: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALE-
TICA VERTICALE E ORIZZONTALE NEL TERRITORIO CITTADINO. LOTTI
NORD E SUD. ANNI 1997-98. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO
ALIQUOTA IVA L.12.263.400=
98-01446/39
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9800016 DETERMINAZIONE:ESPLETAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DELLA CREMA
ZIONE DELLE SALME. L. 29.10.87 N. 440. SOCIETA' PER LA CREMA
ZIONE. GESTIONE 98. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. MECC
9800816/40 G.C.17.2.98. IMPORTO COMPLESSIVO L. 1.100.000.000
98-01286/40
9800017 DETERMINAZIONE. IMPOSTA DI BOLLO. PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE
GESTIONE 1998. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO
DI LIRE 300.000.000=.
98-01450/40
9800019 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE
3.417.360=.
98-01565/40
SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI
9800004 DETERMINAZIONE:AVVOCATURA COMUNALE. TERMINALE CONNESSO AL SI
STEMA INFORMATIVO DEL CED DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
CONGUAGLIO ECCEDENZE EX ART. 4 CONVENZIONE CED-AVVOCATURA CO
MUNALE. PERIODO 1.1/31.12.97.
98-00899/41
9800005 DETERMINAZIONE:FUNZIONARI ESERCENTI ATTIVITA' DI AVVOCATO
PER LA CITTA'. QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE
PER L'ANNO 1998. L. 3.350.000. IMPEGNO DI SPESA.
98-01037/41
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800077 DETERMINAZIONE: "ECO DELLA STAMPA". ABBONAMENTO PER L'ANNO
1998. IMPEGNO DI SPESA L. 7.280.000.
98-01466/45
9800081 DETERMINAZIONE. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO E FORNI-
TURA DEI RELATIVI IMPIANTI PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI
PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA "PASS - 15 - TORINO IN TASCA". AF
FIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 20.580.000.
98-01574/45
9800082 DETERMINAZIONE.ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E
PERIODICI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURA-
LI DEL 1998. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER L I R E
144.836.909=
98-01566/45
9800083 DETERMINAZIONE. GUIDA "TORINO...DOVE ANDIAMO STASERA 1998?".
ACQUISTO PAGINE PUBBLICITARIE ISTITUZIONALI AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.608.000.
98-01569/45
9800084 DETERMINAZIONE. AFFITTO TEATRO JUVARRA E CAFFE' PROCOPE.
APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.700.000.
98-01599/45
9800085 DETERMINAZIONE:IDEAZIONE DI UN MAGAZINE DESTINATO AL TURISMO
ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.16.320.000.
98-01723/45
9800095 DETERMINAZIONE. EXPOVACANZE '98. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'
APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.900.000.
98-01770/45
9800096 DETERMINAZIONE. BIT 98 BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO A
MILANO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA DI L. 532.800.
98-01771/45
9800105 DETERMINAZIONE: EXPOVACANZE '98. AFFIDAMENTO ALLA ATL PER LO
ALLESTIMENTO DELLO STAND E IMPEGNO DI SPESA DI L.25.000.000.
98-01821/45
9800111 DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALE PER LA CAMPAGNA PUBBLICITA=
RIA DI PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA "PASS 15 TORINO IN TASCA".
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 30.282.000.
98-01873/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800038 DETERMINAZIONE:LAVORI DI ASPORTAZIONE DEL LIMO DALLA SPONDA
DEL FIUME PO NEL TRATTO TRA IL PONTE BALBIS E IL PONTE VITTO
RIO EMANUELE I - ADEGUAMENTO IVA - IMPORTO LIRE 1.763.180
98-01388/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800010 DETERMINAZIONE. L. 109/94 - L. 216/95. ISCRIZIONE AGLI ALBI
PROFESSIONALI DI PERSONALE TECNICO - ANNO 1997 - IMPEGNO DI
SPESA L. 309.000.
98-01306/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9800007 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI "ITER - BANCA DATI SU CIRCOLAZIO=
NE STRADALE E MOTORIZZAZIONE" . AFFIDAMENTO FORNITURA ABBO=
NAMENTO 1998. IMPEGNO DI SPESA L. 3.872.000.
98-00981/48
9800008 DETERMINAZIONE. 36' CORSO DI FORMAZIONE. AFFIDAMENTO AL TSN
DI TORINO DEL MODULO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DELL'ARMA. IM-
PEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC 9710173/48
DEL 18/12/97 LIRE 7.520.000.
98-01308/48
9800009 DETERMINAZIONE. 36' CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI TORINO E DELLA RE
GIONE PIEMONTE. MODULO DI PRIMO SOCCORSO E AUTO PROTEZIONE.
IMPEGNO DELLA SPESA L. 1.518.000.
98-01309/48
9800011 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO
DI FOTOGRAFIA SVILUPPO E STAMPA PER FOTOTESSERA E SERVIZIO
DI SVILUPPO E STAMPA DI PELLICOLE PER L'ANNO 1998. IMPEGNO
DI SPESA L.17.394.240.
98-01368/48
9800012 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNI
TURA DI N. 20 GUIDE TOPONOMASTICHE. IMPEGNO DI SPESA. LIRE
80.000.000=. APPROVAZIONE.
98-01380/48
9800013 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA TARATURA DI FONOMETRI ASSEGNATI AL
NUCLEO DI POLIZIA ECOLOGICA. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA
(L. 2.160.000).
98-01390/48
9800014 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI 3 DIVISE INVERNALI IN VIA D'URGEN
ZA PER IL PERSONALE NEOASSUNTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPA
LE. SERVIZIO DI SARTORIA PER PICCOLI INTERVENTI SU DIVISE
CONFEZIONATE SU TAGLIA. IMPEGNO DI SPESA. (L.2.271.552)=
98-01577/48
9800016 DETERMINAZIONE: RETTIFICA. ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSO
NALE DIPENDENTE. PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A CONVEGNI E
SEMINARI. PRIMO IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 1998. L I R E
5.000.000=.
98-01668/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9800024 DETERMINAZIONE:CIRCOSCRIZIONE 4. CORSI AMATORIALI DI PIANO-
FORTE MUSICA E TEORIA DEL SOLFEGGIO. DIMISSIONI E NUOVO AF-
FIDAMENTO. LIRE 6.456.000=.
98-01408/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800073 DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA PER LA STAMPA DEL PERIO-
DICO BIMESTRALE INFORMA GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA
LIRE 300.518.400= (IVA 4% COMPRESA).
98-01370/50
9800074 DETERMINAZIONE: STAMPA OPUSCOLO "GUIDA AL SERVIZIO CIVILE"
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART.41 P.5 E
6 R.D. 827/24. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.280.000=.
98-01371/50
9800079 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA SCAMBI INTERNAZIONALI. VISITA DI
STUDIO ALLE ISTITUZIONI EUROPEE. AFFIDAMENTO PER SERVIZIO
TRASPORTI. IMPEGNO DI LIRE 7.000.000=.
98-01462/50
9800083 DETERMINAZIONE: PROGETTO SCUOLA SUPERIORE/ MA-TUR-JEUNES.
AFFIDAMENTI AI SENSI ART.41 N.5 E 6 R.D.23/05/24 N.827. IMPE
GNO DI SPESA DI LIRE 5.970.500=
98-01664/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800144 DETERMINAZIONE: STABILE DI VIA FREJUS 23. INTERVENTO DI EMER
GENZA. IMPORTO LIRE 18.214.695=.
98-01181/55
9800146 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOVETTURE VEICOLI
COMMERCIALI ED INDUSTRIALI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINI
STRAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FINO AL 30.06.98
(IMPORTO LIRE 79.920.000).
98-01180/55
9800152 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMATICO DEI VEICOLI
DELL'AUTOPARCO COMUNALE. TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE
35.983.200 IVA COMPRESA
98-01259/55
9800153 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA LEGATORIA. ASSISTENZA TECNICA
PER L'ANNO 1998 A MACCHINE VARIE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA. IMPORTO LIRE 7.740.000 (IVA COMPRESA)
98-01262/55
9800154 DETERMINAZIONE: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. FORMAZIONE OPE-
RATORI COOPERATIVA EMMECI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA LIRE
1.680.000=.
98-01265/55
9800156 DETERMINAZIONE: RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA AL SIGNOR
MARCO CASSINE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N. MECC. 9800759/55 DEL 17 FEBBRAIO 1998. IMPORTO LIRE
10.760.000.
98-01322/55
9800172 DETERMINAZIONE: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 50 STRUTTURE
PER SPORTELLI PRESSO L'ANAGRAFE DI VIA DELLA CONSOLATA N. 23
TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE 19.680.000
98-01321/55
9800173 DETERMINAZIONE: OPERE ELETTRICHE URGENTI PER ADEGUAMENTO
D.L.VO 626. TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE 47.018.400
IVA COMPRESA.
98-01358/55
9800174 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA
DELL'IMPIANTO DI VIA VILLA GLORI. INTEGRAZIONE MODIFICA
APERTURA SILO. IMPORTO LIRE 2.064.000.
98-01360/55
9800180 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA LEGATORIA. ASSISTENZA TECNICA AL
SISTEMA XEROX HODAKA 230 E AL FOTOCOPIATORE XEROX 5824Z.
TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE 5.616.000 IVA COMPRESA.
98-01480/55
9800204 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI LAVAGGIO INGRASSAGGIO
VESUVIATURA E CONTROLLI A VISTA DI VEICOLI DELL'AUTOPARCO
COMUNALE. TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE 21.600.000
(IVA COMPRESA)
98-01684/55
9800205 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI TRASPORTO FONDENTI SALINI.
TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE 2.880.000
98-01683/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800042 DETERMINAZIONE. INTERVENTO DI BONIFICA DEGLI ISOLAMENTI
CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EDIFICIO A 6 P.F.T. SITO
NELL'AREA EX CIR. INTEGRAZIONE I.V.A. IMPORTO L. 1.930.000.
98-01359/60
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800006 DETERMINAZIONE: GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 1998 -
IMPEGNO DI SPESA.
98-01283/64
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9800011 DETERMINAZIONE: C.2 - ATTIVITA' SOCIALIZZANTI NEI CENTRI
DIURNI CON IL SUPPORTO TECNICO DI ESPERTI. IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 97 07365/85 CONSIGLIO CIRCO-
SCRIZIONALE DEL 20/11/1997. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.953.622=
98-01260/85
9800012 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA DI MUSICASSETTE. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 334.818=.
98-01489/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9800001 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE.
ACQUISTO VOUCHERS. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE
700.000=.
98-01315/86
9800002 DETERMINAZIONE: C. 3 - INTERVENTI INTEGRATIVI AL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 9800042/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DEL 22/1/98. SPESA DI LIRE 4.000.000=.
98-01475/86
9800003 DETERMINAZIONE: C. 3 - STAMPA DI OPUSCOLI SUL PERCORSO BOTA-
NICO AUTO-GUIDATO NEL PARCO RUFFINI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO
DI LIRE 3.780.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9706192/86 DEL 14/10/97.
98-01624/86
9800004 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTO
ANNUALE A "LA STAMPA" E "LA REPUBBLICA" PER LA CIRCOSCRIZIO-
NE III. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 850.000=.
98-01678/86
9800005 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTO
ANNUALE A "I SERVIZI DEMOGRAFICI" PER LE DUE DELEGAZIONI
ANAGRAFICHE DECENTRATE DELLA CIRCOSCRIZIONE III. IMPEGNO
DELLA SPESA LIRE 444.000=.
98-01679/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9800009 DETERMINAZIONE C. 4. UFFICI IMPIANTI E SERVIZI DELLA IV CIR-
COSCRIZIONE. INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE. IMPEGNO E AFFI-
DAMENTO. L. 5.760.000=.
98-01327/87
9800053 DETERMINAZIONE: C.4. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL
FUNZIONAMENTO IMPIANTI SERVIZI UFFICI DECENTRATI DELLA CIR-
COSCRIZIONE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 35.000.000.
98-01568/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9800010 DETERMINAZIONE: C.5 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. DI-
RITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI-
VE.IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 1998. LIRE 10.000.000=.
98-01524/88
9800011 DETERMINAZIONE: C.5 - STAMPA DI MATERIALE DIVULGATIVO PER LA
PUBBLICIZZAZIONE DELLA INAUGURAZIONE DELLA STRUTTURA "PRIN-
CIPESSA ISABELLA". APPROVAZIONE.AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPE-
SA LIRE 1.531.200=.
98-01746/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9800005 DETERMINAZIONE: C.6 - ART. 42 COMMA 2. AREA DEI SERVIZI PER
L'HANDICAP. LABORATORI. EROGAZIONE DI BORSE DI FREQUENZA AI
PARTECIPANTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.000.000 IN ESEC.NE
DELIBERA N. MECC. 9800309/89.
98-01584/89
9800006 DETERMINAZIONE: C.6 - ART. 42 COMMA 2. AREA DEI SERVIZI PER
L'HANDICAP. CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA BOLOGNA 90. IM-
PEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 2.000.000
IN ESEC.NE DELIBERA N. MECC. 9800307/89.
98-01583/89
9800007 DETERMINAZIONE: C.6 - ART. 42 COMMA 2. AREA DEI SERVIZI PER
L'HANDICAP. CENTRO ATTIVITA' DIURNA IN VIA MONCRIVELLO. IM-
PEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 15.615.000
IN ESEC.NE DELIBERA N. MECC. 9800308/89.
98-01581/89
9800008 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. 8
MARZO RASSEGNA CINEMATOGRAFICA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA
SPESA DI LIRE 4.320.000 IN ESEC.NE DELIBERAZIONE N. MECC.
9801138/89 DEL 25/2/98.
98-01597/89
9800009 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. 8
MARZO: ACQUISTO MIMOSE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI
LIRE 1.375.000 IN ESEC.NE DELIBERA N. MECC. 9801138/89 DEL
25/2/98.
98-01598/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9800007 DETERMINAZIONE: C. 7 - PROGETTO "TEATRO A SCUOLA". CONTRIBU-
TO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO NON TEATRO". L I R E
5.500.000=
98-01742/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9800006 DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. RINNOVO AB-
BONAMENTO ALLA RIVISTA "SERVIZI DEMOGRAFICI". IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 223.500.=
98-01483/91
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9800006 DETERMINAZIONE: C.10 - SCARICO INVENTARIALE MATERIALE RUBA-
TO. AUTORIZZAZIONE.
98-01458/93
9800007 DETERMINAZIONE: C.10 - SERVIZIO MANUTENZIONE DI N. 1 FOTOCO-
PIATRICE NASHUATEC 3740 PER UN ANNO. AUTORIZZAZIONE ED IMPE-
GNO DI SPESA. LIRE 765.240=.
98-01636/93
|
