Dal 16 al 31 gennaio
Dal 16 al 31 gennaio
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800001 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI SPESA DI L. 19.094.400= PER RINNO
VO INCARICO DI CONSULENZA E SEGRETERIA A SUPPORTO DELLA CON
SULTA COMUNALE STRANIERI PER IL PERIODO GENNAIO 1998-30 GIU
GNO 1998-IN ESECUZ.DELIBERA GIUNTA COMUNALE MECC.9709750/01
98-00026/01
9800002 DETERMINAZIONE:APPALTO CONCORSO N.84/97-GESTIONE CENTRO DI
ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA TAGGIA 7. ULTERIO
RE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 1998 - 31 DI
CEMBRE 1999- LIRE 150.000.000
98-00056/01
9800003 DETERMINAZIONE: CONVEGNO NAZIONALE DI ECOGRAFIA OPERATIVA -
CENTRO CONGRESSI CRT - 29-31 GENNAIO 1998 - AFFITTO DELLA SA
LA CONGRESSUALE - AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 2.700.0000. IVA
INCLUSA.
98-00349/01
9800004 DETERMINAZIONE: TRASFERTE DEL CONSULENTE ING. CARLO BAFFERT
A LIONE (FRANCIA) PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE (1998)
IN RAPPRESENTANZA DELLA CITTA'.IMPEGNO DI SPESA L.400.000.
98-00379/01
9800005 DETERMINAZIONE: ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO. CONTRIBUTO PER
L'ANNO 1997. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA.
L. 800.000.000.=
98-00420/01
9800006 DETERMINAZIONE: PAGAMENTO CANONI RAI E RELATIVA TASSA DI CON
CESSIONE GOVERNATIVA PER L'ANNO 1998 - APPARATI TELEVISIVI
INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA'
N.1 (L. 1.742.400 + L. 304.000).
98-00494/01
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
0980003 DETERMINAZIONE: SPESE DI BOLLO REGISTRO E VISURE DIVERSE.
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 DI L. 800.000.000
98-00089/03
9800002 DETERMINAZIONE: DIRITTI DI SEGRETERIA 1998. - QUOTE SPETTAN-
TI AL MINISTERO DELL'INTERNO. - IMPEGNO DI L. 140.000.000=
98-00088/03
9800004 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. - IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1998 - L. 750.000=
98-00091/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9800048 DETERMINAZIONE : PROROGA COMANDO PRESSO I SERVIZI SOCIO AS-
SISTENZIALI DEL COMUNE DI TORINO DI ALCUNI DIPENDENTI DEL-
L'ISTITUTO BUON PASTORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 720.000.000.=
98-00157/04
9800049 DETERMINAZIONE : PROROGA COMANDO PRESSO I SERVIZI SOCIO AS-
SISTENZIALI DEL COMUNE DI TORINO DI 5 DIPENDENTI DELL'OPERA
PIA EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZ. IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 190.000.000.=
98-00159/04
9800052 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE LAVORO STRAORDINARIO.
AUTORIZZAZIONE I SEMESTRE 1998. L. 5.042.046.000=.
98-00164/04
9800066 DETERMINAZIONE - RIMBORSO PER L'USO DI AUTOMEZZO PROPRIO PER
MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI FONDI PER L'ANNO 1998
L.500.000.000.
98-00228/04
9800081 DETERMINAZIONE. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE. IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1998. L. 4.500.000.000=
98-00269/04
9800082 DETERMINAZIONE: DR. FRANCESCO INCANDELA. SEGRETARIO GENERALE
DIRITTI DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998.
L. 10.000.000
98-00268/04
9800083 DETERMINAZIONE: DIRITTI DI ROGITO. QUOTE SPETTANTI AL
SEGRETARIO GENERALE E AL VICE SEGRETARIO GENERALE.
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 L. 85.000.000
98-00262/04
9800103 DETERMINAZIONE: G.C.20.01.98 (MECC.9800330/04). CONCORSO IN=
TERNO PER N.232 POSTI DI SOTTOUFFICIALE DI VIGILANZA. AUTO=
RIZZAZIONE ASSUNZIONI. SPESA L.56.147.360=.
98-00369/04
9800104 DETERMINAZIONE. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI SORVEGLIANZA AL-
LA PROVA PUBBLICA SELETTIVA A N. 13 POSTI DI OPERATORE SER-
VIZI GENERALI MERCATI (CONCORSO N.709). QUANTIFICAZIONE COM-
PENSO SPETTANTE. IMPORTO L.80.040.=
98-00375/04
9800150 DETERMINAZIONE: GIUNTA COMUNALE DEL 16 DICEMBRE 1997 (MECC.
9709413/04). AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI VIGILE URBANO (CONCORSO N. 612)
IMPEGNO DI SPESA L. 152.016.000.
98-00473/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9800006 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE
ACQUISTI. ANNO 1998. SPESA L. 18.500.000.
98-00155/05
9800008 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI ARREDI VARI OCCORRENTI AL CENTRO SOCIO TERAPEU=
TICO DI V. MONASTIR 35. FINANZIAMENTO. SPESA L. 43.254.000.
98-00187/05
9800011 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA PER LA
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI CONDIZIONATORI E VENTILATORI
DI VARI TIPI E MODELLI. L. 10.800.000. IMPEGNO L. 5.400.000.
98-00214/05
9800015 DETERMINAZIONE:05/230-CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TO=
RINO. RINNOVO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N.MECC. 9606781/05 GIUNTA COMUNALE DEL 28 OTTOBRE 97. LIRE
96.000.000.
98-00296/05
9800084 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI LUCIDATRICI - BATTITAPPETI
- ASPIRAPOLVERI E LAVAPAVIMENTI DI VARI TIPI E MODELLI. LIRE
9.600.000. IMPEGNO L. 4.800.000.
98-00460/05
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800004 DETERMINAZIONE:CENTRO DI SOGGIORNO DI NOLI.AFFIDAMENTO SER-
VIZIO DI TRASPORTO ANNO 1998. LIRE 6.048.000=.
98-00071/07
9800005 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE.
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. LIRE 50.500.000=.
98-00090/07
9800006 DETERMINAZIONE: CENTRO DI SOGGIORNO DI NOLI. FONDO PER SPESE
DI FUNZIONAMENTO ANNO 1998. LIRE 28.000.000=.
98-00092/07
9800007 DETERMINAZIONE: ANNO 1998. SCAMBI SCOLASTICI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI. FORNITURA PASTI. SPESA LIRE 7.000.000=.
98-00093/07
9800013 DETERMINAZIONE: ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULI-
ZIA PRESSO SCUOLA "OTTINO" ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA
NUOVA COOPERATIVA". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L.8.400.000=.
98-00131/07
9800014 DETERMINAZIONE : SERVIZIO ASSISTENZA A STUDENTI PORTATORI DI
HANDICAP PRESSO L'ISTITUTO I.P.S. GIULIO. PROROGA AL
31.3.1998. IMPEGNO DI SPESA LIRE 24.180.000=
98-00132/07
9800015 DETERMINAZIONE:SERVIZI DI TRASPORTO PER LE SCUOLE DELL'OBBLI
GO ANNO 1997.CONTRIBUTO ISTITUTO SORDOMUTI DI TORINO SEDE DI
PIANEZZA.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.845.000=
98-00134/07
9800017 DETERMINAZIONE: SCAMBI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI OSPITALITA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 9710484/07 DELLA GIUNTA COMUNALE 23 DICEMBRE 1997.
SPESA LIRE 218.735.000=.
98-00185/07
9800023 DETERMINAZIONE:REFEZIONE SCOLASTICA. AUTORIZZAZIONE ALL'IN
CASSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI RELATIVI AL-
L'ANNO 1998 E AL VERSAMENTO DELLE STESSE ALLA C.R.T. SPESA
PREVISTA LIRE 300.000.000=
98-00239/07
9800026 DETERMINAZIONE: MAGGIORE SPESA FORNITURA ACQUA MINERALE PER
IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. L. 73.000.000=.
98-00273/07
9800030 DETERMINAZIONE: RESIDENZA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO.
ASSISTENZA SANITARIA. SPESA LIRE 3.494.400=.
IMPEGNO LIRE 1.612.800=.
98-00418/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9800010 DETERMINAZIONE: ERG PETROLI S.P.A.. - TERRENO COMUNALE SITO
IN PIAZZA SAN GABRIELE DA GORIZIA - RINNOVO CONCESSIONE.
98-00085/08
9800011 DETERMINAZIONE: RAIMONDI PAOLO- TERRENO COMUNALE SITO IN VIA
VANDALINO ANGOLO VIA MACEDONIA - TRA I COMUNI DI GRUGLIASCO
E TORINO - CONCESSIONE.
98-00086/08
9800012 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN
VIA GARIBALDI 14 - NUOVA CONCESSIONE ALLA CASSA DI RISPARMIO
DI TORINO.
98-00087/08
9800020 DETERMINAZIONE: VETRINE DI PROPRIETA' COMUNALE SITE NEL SOT=
TOPASSAGGIO PEDONALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE II NN. 10-11
-26-27 29-15 LATO PARTENZE - RIDUZIONE CORRISPETTIVO ANNO
1997.
98-00194/08
9800021 DETERMINAZIONE: CHIOSCO DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN
PIAZZA MADAMA CRISTINA 1/H-PRESA D'ATTO PROROGA CONCESSIONE
IN CAPO ALLA SOCIETA' CIERRE CARNI DI RETEUNA C. E R. S.N.C.
98-00197/08
9800022 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
SABAUDIA 36 LOCATI ALLA PREFETTURA DI TORINO AD USO COMMIS=
SSARIATO P.S. BORGO PO. RINNOVO LOCAZIONE.
98-00199/08
9800023 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E S.P.A.
AGIP PETROLI. ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE BIANCA DI C.
SACCO E VANZETTI.
98-00202/08
9800025 DETERMINAZIONE:PIANO-TORINO CASA-COOPERATIVA "CAPRICORNO"VIA
CRAVERO 4-MUTAMENTO DI ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO N.10 E PO=
STO AUTO N.18 ALLA SIG.RA PANZERI LUIGIA IN SOSTITUZIONE DEL
SIG. GIORCELLI FRANCO. APPROVAZIONE.
98-00261/08
9800096 DETERMINAZIONE: PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPON=
SABILITA' CIVILE VERSO TERZI A CARICO DELLA CITTA' DI TORINO
PER FATTO DEI SUOI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI NELL'ESERCI=
ZIO DEI PROPRI COMPITI D'ISTITUTO.(SPESA L.150.000.000.=).
98-00576/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800012 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIVISIONE URBANI-
STICA INVIATO IN MISSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998
L.30.000.000.=
98-00279/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800008 DETERMINAZIONE: TRIAL INTERNAZIONALE INDOOR CITTA' DI TORINO
III TROFEO REGIONE PIEMONTE. CONTRIBUTO DI LIRE 5.000.000=.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N.
9709965/10 G.C. 18/12/97.
98-00126/10
9800018 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE.
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. LIRE 7.000.000=
98-00210/10
9800022 DETERMINAZIONE: TORINO. OLIMPIADI INVERNALI 2006 .CONTRIBUTO
ALL' I.T.P. LIRE 100.000.000=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA
ZIONE N. MECC. 9710026/10 DELLA G.C. DEL 16.12.97.
98-00238/10
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800003 DETERMINAZIONE - D10 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA PUBBLICI
TA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1998. L. 5.000.000.
98-00158/13
9800008 DETERMINAZIONE - D10- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA INTERFONICO. SPESA DI LIRE
11.904.000=.
98-00304/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800004 DETERMINAZIONE:TRASFERTE DEL PERSONALE.IMPEGNO L.8.000.000
98-00115/14
9800006 DETERMINAZIONE: INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SEDE
DI VIA GIULIO N. 22. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ASL 1 TORI
NO. IMPORTO L. 2.458.800 I.V.A. COMPRESA.
98-00167/14
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800003 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PUB-
BLICAZIONI SPECIFICHE PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 1.771.000.
98-00066/17
9800007 DETERMINAZIONE: FORNITURA PER L'ANNO 1998 DI VOUCHERS PER
SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PAR-
CHEGGI A PAGAMENTO - IMPEGNO L. 288.000.
98-00299/17
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9800001 DETERMINAZIONE:SCARICO INVENTARIALE MATERIALE RUBATO DIVISIO
NE V - VIA GIULIO 22.
98-00058/19
9800003 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IM
PEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. LIRE 34.000.000.=
98-00122/19
9800004 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO DI FORMAZIONE E DI GE-
STIONE DEGLI ACCOMPAGNATORI DEGLI UTENTI DEI CENTRI SOCIOTE-
RAPEUTICI.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 64.339.600.=
98-00141/19
9800005 DETERMINAZIONE: PROROGA DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVO
RE DI A.G. PRESSO LA COMUNITA'GESTITA DAL RAGGRUPPAMENTO TEM
PORANEO DI COOPERATIVE PEGASO SINO AL 30 GIUGNO 1998.MAGGIOR
SPESA PRESUNTA DI LIRE 24.307.000.=
98-00142/19
9800006 DETERMINAZIONE: PROGETTO DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLA MINORE
C.R.I. OSPITATA PRESSO LA C.A.S.A. "SOLIDARIETA'SEI" DI CAR
MAGNOLA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.000.000.= FI
NO AL 30 GIUGNO 1998.
98-00143/19
9800007 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO IN SERVIZI ALL'ASSOCIAZIONE LA PER
LA. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 1998. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU
ZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9800040/19 GIUNTA COMUNALE DEL 13
GENNAIO 1998. LIRE 19.027.008.=
98-00241/19
9800008 DETERMINAZIONE:PAGAMENTO ABBONAMENTI CANONI RAI-TASSA CONCES
SIONI GOVERNATIVE ANNO 98 PER APPARECCHI RADIO-TV INSTALLATI
IN STRUTTURE COM.LI ASS.LI.IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA SPESA
DI L.27.640.495.=ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI L.12.099.990.=
98-00247/19
9800009 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATORE A TEM
PO DETERMINATO CARNINO CLAUDIA PROROGA PERIODO DI SERVIZIO
L.13.295.590.=
98-00412/19
9800010 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATORE A TEM
PO DETERMINATO CRISTIANO ANGELA - PROROGA PERIODO DI SERVI
ZIO L.13.295.590.=
98-00413/19
9800011 DETERMINAZIONE:ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO DEL SERVI
ZIO - PERIODO 1 FEBBRAIO - 31 OTTOBRE 1998. PRIMO IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9800297/19 GIUNTA
COMUNALE DEL 22 GENNAIO 1998. L. 2.151.980.846.
98-00456/19
9800012 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ASSISTENTE SOCIA
LE A TEMPO DETERMINATO PAPPALARDO DENISE - PROROGA PERIODO
DI SERVIZIO - L.14.451.404.=
98-00481/19
9800013 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ASSISTENTE SOCIA
LE A TEMPO DETERMINATO RUSSO VINCENZA - PROROGA PERIODO DI
SERVIZIO - L.14.451.404.=
98-00483/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800001 DETERMINAZIONE. OPERAZIONE "MOTORE PULITO 1998". RISTAMPA
BOLLINI E ATTESTAZIONI. SPESA L. 15.840.000=
98-00207/21
9800003 DETERMINAZIONE: INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO
ALL'AZIENDA USL 1-TORINO PER DUE INTERVENTI DI DISINFESTAZIO
NE E BONIFICA IN L.GO DORA COLLETTA DOPO C.SO TORTONA SINO
ALLA CONFLUENZA FIUME PO. IMPEGNO SPESA L. 5.508.000
98-00272/21
9800012 DETERMINAZIONE: OPERAZIONE "MOTORE PULITO 1998". STAMPA MANI
FESTI E PIEGHEVOLI. AFFIDAMENTO. SPESA L. 9.813.000=
98-00427/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800011 DETERMINAZIONE: PROGETTI EUROPEI - IMPEGNO FONDO SPESE DI
FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 1998 AUTORIZZAZIONE L. 10.000.000=
98-00052/23
9800012 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - IMPEGNO
FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 1998 AUTORIZZAZIONE
L. 8.000.000=
98-00053/23
9800013 DETERMINAZIONE: COSP - IMPEGNO FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO
PER L'ANNO 1998 - AUTORIZZAZIONE L. 4.000.000=
98-00054/23
9800034 DETERMINAZIONE: DETERMINAZIONE N.MECC. 9705163/23-AFFIDAMEN-
TO INCARICO DI GESTIONE E COORDINAMENTO TECNICO AL CONSORZIO
IMPRESE COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. A R.L.-INTEGRAZIONE SPESA
PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA IMPEGNO DI SPESA (L. 1.555.200=)
98-00355/23
9800040 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO - ACQUISTO VESTIARIO -
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA -
(L.47.938.560=)
98-00438/23
9800044 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI -
ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO PRESSO L'INAIL.
ANNO 1988.IMPEGNO DI SPESA L. 250.000.000=
98-00505/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9800004 DETERMINAZIONE: FONDI DI ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO
DI ECONOMATO. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 1997. IMPEGNO
SPESA ANNO 1998 L. 70.000.000.
98-00345/24
9800005 DETERMINAZIONE: FONDI DI ANTICIPAZIONE AD IMPIEGATI CONTABI=
LI ANNO 1997. IMPEGNO SPESA SPESA ANNO 1998.
98-00344/24
9800006 DETERMINAZIONE: ACQUISTO RISME DI CARTA FORMATO A4 PER L'UF-
FICIO SERVIZI INFORMATIVI. SPESA DI LIT. 7.552.800.
98-00455/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800009 DETERMINAZIONE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL
PERSONALE DIPENDENTE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE. IMPEGNO DI
SPESA L.8.085.000
98-00117/25
9800010 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1998.
PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI L.3.000.000.
98-00118/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800008 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE.ATTIVITA' DI
PROMOZIONE RAPPRESENTANZA E IMMAGINE PER L'ANNO 1998. AFFI-
DAMENTI E IMPEGNO DI SPESA (L. 50.000.000=)
98-00123/26
9800011 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. CONVENZIONE CON IL
POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELI-
BERAZIONE DELLA G.C. DEL 07/03/1996 MECC.N. 9601057/26
(L. 48.000.000=)
98-00184/26
9800012 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. LAVORI TIPOGRAFICI IMMAGINE
COORDINATA DEI MUSEI CIVICI. STAMPA IN LINGUE DEL PIEGHEVOLE
DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPE-
SA (L. 8.472.000=)
98-00182/26
9800013 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. CONVENZIONE CON IL
POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALI-
QUOTA I.V.A. (L. 200.000=)
98-00183/26
9800014 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI VENDITA PRESSO IL PUNTO VENDI-
TA DELLA GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI
PUBBLICAZIONI DIVERSE E CD ROM. RELATIVI ALLA MOSTRA "CHA-
GALL E IL SUO AMBIENTE. GLI ANNI RUSSI".
98-00221/26
9800015 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DEGLI AGGIORNAMENTI
1998 DELLA LEX SU CD-ROM EDITO DALLA UTET. IMPEGNO DI SPESA
L. 480.000=
98-00222/26
9800016 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO DEL RISORGIMENTO. RIM-
BORSO SPESE PER IL RISCALDAMENTO NELLA STAGIONE 1997/98 ED
ENERGIA ELETTRICA ANNO 1998. AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA VI-
GENTE CONVENZIONE. 1 IMPEGNO DI SPESA L. 170.000.000=.
98-00223/26
9800017 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO DEL RISORGIMENTO. ERO-
GAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 1998 AI SENSI DELLA VIGEN-
TE CONVENZIONE.IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000=
98-00224/26
9800018 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. PUBBLICAZIO
NE APPELLO SU "IL GIORNALE DELL'ARTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA (L. 2.203.200=)
98-00252/26
9800019 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA. INCARICO PROFESSIONALE DOTT.SSA ROSANNA
MAGGIO SERRA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
MECC.N. 9709828/26 G.C. 18/12/97 (L. 3.125.000=)
98-00253/26
9800020 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 6. SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRA
FICO. MATERIALI FOTOGRAFICI PER I MUSEI CIVICI (MUSEO CIVICO
DI ARTE ANTICA - PALAZZO MADAMA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA RO-
BINO E IMPEGNO DI SPESA (L. 7.440.000=)
98-00254/26
9800021 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 6. SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRA
FICO. MATERIALI FOTOGRAFICI PER IL MUSEO DI NUMISMATICA ET-
NOGRAFIA E ARTI ORIENTALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROBINO E
E IMPEGNO DI SPESA (L. 2.016.000=)
98-00255/26
9800022 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI UNA COLLEZIONE DI
MEDAGLIE DALLA SIGNORA NELLA GARELLI VED. MUNARI DESTINATA
AL MUSEO CIVICO DI NUMISMATICA. SPESA L. 4.500.000=. FINAN-
ZIAMENTO.
98-00263/26
9800027 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. CAMPAGNA PROMOZIONALE NELLE
SALE CINEMATOGRAFICHE. IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALI-
QUOTA IVA (L. 63.025=)
98-00394/26
9800029 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. DONAZIONI DA PARTE DI CESARI-
NA BORDONE SACERDOTE DELL'OPERA "LA MONETA ITALIANA" A FAVO-
RE DELLA BIBLIOTECA NUMISMATICA. ACCETTAZIONE.
98-00409/26
9800030 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. RINNOVO ISCRIZIONE DEI MUSEI
CIVICI ALL'ASSOCIAZIONE I.C.O.M. (INTERNATIONAL COUNCIL OF
MUSEUM) PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA L. 1.200.000=
98-00465/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800018 DETERMINAZIONE:SERVIZIO FORNITURA E IMMAGAZZINAMENTO MATERIA
LE INFORMATICI DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9702922/27 GIUNTA COMUNALE DEL 9 MAG=
GIO 1997. L. 120.000.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-00513/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800003 DETERMINAZIONE:OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE
DELLO STABILE DI VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 3.-IMPIANTO NUO-
VA PRESA ANTIINCENDIO E AUMENTO PRESA CONTATORE. AFFIDAMENTO
ALL'A.A.M.- TORINO - IMPORTO L. 8.910.000.
98-00024/30
9800012 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI UFFICI E SERVI
ZI MUNICIPALI PER L'ANNO 1998.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC.9709446/30 G.C. DEL 16/12/1997-IMPORTO
L.5.088.880.000.-IMPEGNO LIMITATO A L. 2.544.440.000.
98-00196/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800005 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE E URGENTI.IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 98. IMPORTO L.2.500.000.
98-00074/31
9800006 DETERMINAZIONE:OPERE DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI E ASILI N
NIDO COMUNALI.C.1.MAGGIORI OPERE NEL V D'OBBLIGO.AFFIDAMENTO
FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERA MECC.9703020/31 G.C.09.07.97. IMPORTO L.200.118.430
98-00073/31
9800008 DETERMINAZIONE:ASSEGNAZ.RISORSE FINANZ. M. ORD. PRESIDENZE
SCUOLE MEDIE E DIREZIONI DIDATTICHE PER ANNO SCOLAST .97/98.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC.9708811/07. G.C. 11.12.97. IMPORTO LIRE 92.484.000.=
98-00084/31
9800009 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELL'EX
ELEMENTARE "DON RUA" C.SO CADORE 20/8.CIRC.7.ULTERIORI OPERE
V D'OBBLIGO. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. IMPORTO LIRE
61.043.840. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.25.11.97 N.9707848/31
98-00102/31
9800013 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE
DELLA SC. MEDIA "DANTE ALIGHIERI" VIA PACCHIOTTI 80. CIRC. 4
ULTERIORI OPERE QUINTO D'OBBLIGO. AFFIDAM. IMPEGNO DI SPESA
IN ESEC. DELIB. N.M. 9708215/31. IMP. L. 67.713.762=.
98-00220/31
9800014 DETERMINAZIONE.ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 19 AL 20% RELA-
TIVAMENTE AD OPERE DI DEMOLIZIONE IN N. 3 FABBRICATI SCOLA-
STICI.IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.615.700.=
98-00215/31
9800023 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO IL SOLE 24
ORE. IMPORTO L. 480.000
98-00451/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800011 DETERMINAZIONE:ATTO DI PRECETTO LITE N. 427/92. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9800320/34 GIUNTA
COMUNALE DEL 20 GENNAIO 1998. IMPORTO L. 168.120.214
98-00461/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800001 EX IRV. RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TERMICI. II FASE. LOTTO A.
FINANZIAMENTO INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGET
TAZIONE E DIREZIONE LAVORI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. FINAN=
ZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. LIRE 36.000.000=.
98-00030/35
9800015 DETERMINAZIONE - LEGGE 818/84 - INCARICO PROFESSIONALE
ING. MARCO MASOERO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA
DELIB. G.C. 11/12/97 N. 9709081/35 - L. 13.825.619.=.
98-00201/35
9800016 DETERMINAZIONE - ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE 1998 -
AUTORIZZAZIONE SPESA L.237.795.=
98-00260/35
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800011 DETERMINAZIONE: PERSONALE DELLA DIVISIONE MOBILITA' INVIATO
IN MISSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 - LIRE
8.500.000.
98-00411/39
SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI
9800001 DETERMINAZIONE:ACQUISTO PER L'ANNO 1998 DI VOUCHER E TESSERE
PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI
PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. L. 370.000.
98-00121/41
9800002 DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO COMUNALE.REDISTRIBUZIONE ONORARI
DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO NOVEMBRE/DICEM=
BRE 1997. L. 12.768.920.
98-00169/41
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800006 DETERMINAZIONE: SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI AVENTI RILIE=
VO TURISTICO 1998. IMPEGNO DI SPESA L.90.000.000.
98-00147/45
9800007 DETERMINAZIONE: SPESE VARIE PER TURISMO CONGRESSUALE 1998.
IMPEGNO DI SPESA DI L.50.000.000.
98-00148/45
9800024 DETERMINAZIONE BIT 98. BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO A
MILANO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. APPROVAZIONE E IMPEGNO
DI SPESA DI L. 20.299.800.
98-00366/45
9800026 DETERMINAZIONE. ADESIONE DELLA CITTA' ALLA ATL AGENZIA DI AC
COGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DELL'AREA METROPOLITANA TO=
RINESE.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.
9710082/45 GIUNTA COMUNALE DEL 18.12.97 L.42.500.000.
98-00476/45
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9800003 DETERMINAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL
PERSONALE ISPETTIVO A.T.M. ( ART. 17 L. 127/97). DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 9707949/06 DEL 18/11/97. IMPEGNO DI SPESA
L. 2.476.000.
98-00277/48
9800004 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. (L.63.750.000).
98-00354/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9800002 DETERMINAZIONE: RIMBORSO PERMESSI E ONERI CONTRIBUTIVI
AI PRESIDENTI E AI CONSIGLIERI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI
EX LEGE 816/85 PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI L.85.000.000.
98-00138/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800009 DETERMINAZIONE: PROGETTO ITACA CONVENZIONI CON IL MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER L'ANNO 1998.
IMPEGNO DI LIRE 522.000=
98-00127/50
9800010 DETERMINAZIONE : CONCESSIONE PER L'ANNO 1998 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
LIRE 14.647.000=
98-00128/50
9800011 DETERMINAZIONE : REGISTRAZIONE E PROTEZIONE MARCHI RIVISTA
"INFORMA GIOVANI" E "CENTRO INFORMA GIOVANI" APPROVAZIONE E
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 264.000=
98-00129/50
9800012 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMA GIOVANI- ACQUISTO MATERIALE.
INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DEL-
L'ART. 41 PUNTI 5 E 6 R.D. 827 E IMPEGNO SPESA L. 520.000=.
98-00130/50
9800019 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE.
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. LIRE 47.500.000=
98-00211/50
9800021 DETERMINAZIONE: GIOVENTU' E TEMPO LIBERO. CARNEVALE TORINESE
EDIZIONE 98 PRESSO AREA PELLERINA E ALTRI LUNA PARK. APPRO-
VAZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000=
98-00235/50
9800025 DETERMINAZIONE: NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL
CENTRO D'ASCOLTO A.R.I.A. LIRE 6.104.400=.
98-00265/50
9800027 DETERMINAZIONE: PROGETTO SCUOLA SUPERIORE. AFFIDAMENTO AI
SENSI ART. 41 N. 5 E 6 R.D. 23/5/24 N.827. IMPEGNO DI SPESA
67.000.000=.
98-00348/50
9800033 DETERMINAZIONE: RIVISTA INFORMA GIOVANI E UFFICIO SICUREZZA.
NOLEGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E ACQUISTO DEL RELATI-
VO MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 41 N.5 E
6 R.D. 827/24. LIRE 21.440.000=.
98-00510/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800002 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO CANONE RAI PER L'ANNO 1998
APPARATO TELEVISIVO INSTALLATO NELLA SEDE COMUNALE DI VIA
ARSENALE 33 - IMPEGNO DI SPESA DI L 250.000=
98-00240/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800001 DETERMINAZIONE: SERVIZI TRASPORTO DISABILI - INCREMENTO DEL-
LE RISORSE UMANE - RINNOVO AFFIDAMENTO AL 28.02.1998. IMPE-
GNO DI SPESA L. 52.000.000.
98-00050/55
9800006 DETERMINAZIONE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E FOR
NITURA SERVIZIO DI TRASPORTI SPECIALI ED OCCASIONALI. AFFIDA
MENTO ALLA SATTI PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELIB.N. 9709464/55 G.C. DEL 16.12.97 L. 570.000.000=.
98-00060/55
9800012 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 1998 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL
PROGETTO SPECIALE SERVIZI AUSILIARI. IMPEGNO DI SPESA LIRE
2.203.000.=
98-00075/55
9800021 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER L'OFFICI
NA MOTO DI VIA PONCHIELLI 66. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVA
TA (IMPORTO LIRE 4.877.734).
98-00100/55
9800022 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE VERIFICHE E ADEGUA=
MENTI A NUOVE NORMATIVE DI CISTERNE E CANAL-JET COMUNALI.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FINO AL 31.12.98. IMPORTO
L. 18.000.000.
98-00099/55
9800023 DETERMINAZIONE:ALIENAZIONE AD ASTA PUBBLICA DI BENI DI
PROPRIETA' COMUNALE INVENDUTI NELL'ASTA AUTORIZZATA NEL 1997
IMPORTO LIRE 81.801.000
98-00057/55
9800024 DETERMINAZIONE: FORNITURA BATTERIE SPECIALI CORAZZATE PER VE
ICOLI JOLLY 600 DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDA
MENTO A TRATTATIVA PRIVATA (IMPORTO LIRE 3.661.440).
98-00098/55
9800027 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONI E REVISIONI MACCHINARI. IMPORTO
LIRE 2.940.000= IVA COMPRESA.
98-00113/55
9800031 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE MANUTENZIONE E VERI-
FICHE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI SOLLEVAMENTO DI COSTRUZIO-
NE MEC INSTALLATI SU VEICOLI COMUNALI AFFIDAMENTO A TRATTATI
VA PRIVATA FINO AL 31.12.1998 (IMPORTO L. 12.000.000).
98-00135/55
9800032 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE MANUTENZIONE E VERI-
FICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI SU VEICOLI
COMUNALI DI COSTRUZIONE CO.ME.T. AFFIDAMENTO A TRATTIVA PRI-
VATA FINO AL 31.12.1998 (IMPORTO L. 12.000.000)
98-00133/55
9800033 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL
SERVIZIO DI SGOMBERO E TRASLOCO DI ARREDI E MATERIALE VARIO
DA EDIFICI O LOCALI COMUNALI A SEGUITO DI ORD. SINDACALI
O PER ALTRE CAUSE ANNO 1998. IMPORTO LIRE 118.540.800
98-00146/55
9800042 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA. ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO
1998 AL FOTORIPRODUTTORE KONICA 6192 E RELATIVA FORNITURA DI
MATERIALI DI CONSUMO E CARTA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVA
TA. IMPORTO LIRE 28.761.324 (IVA COMPRESA).
98-00227/55
9800043 DETERMINAZIONE: LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE
CARRELLI ELEVATORI DI PROPRIETA'DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE
E FORNITURA DEI RELATIVI RICAMBI. TRATTAIVA PRIVATA. IMPORTO
LIRE 20.000.000 IVA COMPRESA.
98-00226/55
9800052 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOVETTURE VEICOLI
COMMERCIALI E INDUSTRIALI DELL'AUTOPARCO MUNICIPALE. ULTE-
RIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA "NUOVA STECCA S.N.C." FINO AL
31.01.1998. IMPORTO L. 14.400.000=.
98-00284/55
9800055 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA. ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO
1998 E RELATIVA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO SPECIFICI
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE 12.190.800
IVA COMPRESA
98-00321/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800007 DETERMINAZIONE:19LP/IES.ACQUISIZ.PER ANNO 1998 N.6 TESSERE
TRANVIARIE DI SERVIZIO TIPO RIDOTTO PER PERSONALE DIPENDENTE
SETTORE TECNICO XIX.IMP. ELETTRICI E SPEC.AFFIDAM.A.T.M.IMP.
SPESA LIRE 3.234.000=.REVOCA DETERMINAZ.N.CRON.326 17/12/97
98-00103/56
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800001 DETERMINAZIONE: MERCATO INGROSSO ORTOFRUTTICOLO E FIORI
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA-ABBONAMENTI A QUOTIDIANI
RIVISTE E PERIODICI PER L'ANNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA DI
L. 1.346.000=.
98-00047/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800020 DETERMINAZIONE. RADIAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL BI-
LANCIO 1996.
98-00347/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800021 DETERMINAZIONE: INTERVENTI RECUPERO AREE INDUSTRIALI DISMES=
SE. OBIETTIVO 2. DOCUP 1994/96. AZIONE 4.2. MULTIMEDIA PARK
AREE EX-CIR ED EX-FERT. AFFIDAMENTI AL CIT SOCIETA' RESEAU A
R.L. E SOGES SPA. IMPORTO LIRE 252.000.0000.
98-00402/60
9800022 DETERMINAZIONE. PALAZZO MADAMA. AGGIORNAMENTO DELL'INCARICO
DI DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI RESTAURO DELLA FAC-
CIATA JUVARRIANA ALL'ARCH. SALVATORE SIMONETTI. IMPEGNO DI
SPESA. IMPORTO L. 5.679.111.
98-00440/60
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9800003 DETERMINAZIONE - C.2 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIO-
NE DI BEVANDE CALDE PER ANNI TRE PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO
DI VIA FRATTINI 11.
98-00166/85
9800004 DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.
(9708943/85). PROGETTO FAMIGLIA 1998. EROGAZIONE CONTRIBUTO
E IMPEGNO DI SPESA LIRE 22.750.000=.
98-00198/85
9800006 DETERMINAZIONE: C.2 - GESTIONE PROGETTO ALADINO IMPEGNO DI
SPESA LIRE 80.521.792=. RETTIFICA.
98-00430/85
9800007 DETERMINAZIONE: C.2 - IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBER. N. MECC.
98 00116/85 DEL 21/1/1998. AFFIDAMENTO AL CENTRO MUSICALE IL
ARIO ESCOBAR DELLA GESTIONE DELLE SALE MUSICALI DI C.SO SI
RACUSA 225. ANNO 1998/99 IMPEGNO DI SPESA LIRE 59.484.800=
98-00450/85
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9800002 C.4 FORNITURA DI RIVESTIMENTO IN PVC PER IL CENTRO SOCIO-AS=
SISTENZIALE DI VIA SALBERTRAND 57/29. IMPEGNO DI SPESA E AF=
FIDAMENTO. L.794.400.
98-00380/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9800001 DETERMINAZIONE: C.5 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSI-
CODIPENDENZE. CORSO 1998 DI RISTORAZIONE - IMPEGNO DI
SPESA LIRE 81.131.379=.
98-00036/88
9800004 DETERMINAZIONE:C.5 - ASSISTENZA TECNICA PER FAX E FOTOCOPIA-
TRICI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 6.403.200=.
98-00212/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9800001 DETERMINAZIONE C. 6 - FONDO NAZIONALE INTERVENTO LOTTA ALLA
DROGA - ART. 127 DPR. 309 - ESERCIZI FINANZIARI 90-91-92.
RENDICONTAZIONE E RESTITUZIONE FONDI RESIDUI IN ESECUZIONE
DELIB. N.M. 9709691/50 GIUNTA COMUNALE DEL 18 DICEMBRE 1997.
98-00208/89
9800003 DETERMINAZIONE C. 6 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE
4.637.500.
98-00229/89
9800004 DETERMINAZIONE C. 6 - ABBONAMENTO SPECIALE R.A.I. CANONE
PER APPARECCHI TELEVISIVI DEL CENTRO CIVICO. IMPEGNO E
AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA. LIRE 278.460.
98-00408/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9800002 DETERMINAZIONE: C. 7 - ORDINANZA CITTA' DI TORINO 0311/96.
CONTROLLI MICROBIOLOGICI ACQUA PISCINA COLLETTA. AFFIDAMEN-
TO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.389.120=
98-00171/90
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9800002 DETERMINAZIONE: C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA
CIRCOSCRIZIONE IX NIZZA LINGOTTO.IMPEGNO DI SPESA PER L'AN-
NO 1998 DI LIRE 4.000.000=.
98-00242/92
9800003 DETERMINAZIONE: C. 9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL
C.S.A. DI CORSO CORSICA 55. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1998 DI LIRE 1.430.000=.
98-00243/92
9800004 DETERMINAZIONE: C. 9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL
C.S.A. DI VIA NIZZA 410. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 DI
LIRE 1.430.000=.
98-00244/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9800002 DETERMINAZIONE: C.10 - SCARICO INVENTARIALE MATERIALE RUBATO
AUTORIZZAZIONE.
98-00381/93
|
